PLAN DE AUDITORIA INTERNA COEXPAN CHILE S.A.

PROCESO: EXTRUSION
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Índice

Datos de la Auditoría 3
Introducción 3
Objetivos 3
Alcance 3
Metodología 4
Descripción de los procesos 4
Esquema del proceso de extrusión para la fabricación de bobinas 5
Flujo del proceso de extrusión 5
Planilla de auditoría 6

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1. Datos de la Auditoría

Áreas Mezcla - Extrusión

Auditores Internos - Elda Inostroza
- Manuel Olivares
- Luis Pérez
Fecha Auditoría 12 al 13 de septiembre
Alcance Auditoría interna ISO 22.000 COEXPAN CHILE S.A.
Día Auditoría 2 días

2. Introducción

COEXPAN CHILE S.A. realiza las auditorías internas en todas las áreas de la empresa, con el
propósito de constatar el desempeño actual en la gestión de seguridad alimentaria enmarcada en
la norma ISO 22.000. El presente plan solo contempla la auditoría interna a los procesos
desarrollados en el área de mezcla y extrusión.

3. Objetivos

Evaluar la documentación, instalaciones y actividades que realiza en las áreas de Mezcla y Extrusión
de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 22.000, para determinar:
 Situación actual de la gestión de seguridad alimentaria
 Desviaciones con respecto a los requerimientos de la Norma ISO 22.000.
 Desviaciones con respecto a los Puntos Críticos de Control (PCC), s las Buenas Prácticas de
Manufacturas (BPM), otros.

4. Alcance

El alcance de este Plan de Auditoría cubre las instalaciones, actividades y procesos de COEXPAN
CHILE S.A. específicamente de acuerdo a lo siguiente:

 Procesos de Mezclado, Alimentación, Extrusión, Calandrado, Estación de Tiro y Corte, y

Bobinado.
 Verificación de la documentación general del sistema de gestión de seguridad alimentaria
para cada proceso (si es que se requiere).
 Verificación de los requisitos de la Norma ISO 22.000.

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5. Metodología

La metodología que será utilizada para realizar la auditoría interna consistirá en la recolección de
información por medio de:

 Revisión de la documentación existente.

 Entrevistas al personal de las áreas.
 Visitas a instalaciones y sectores operativos.

6. Descripción de los procesos

Nombre del Proceso Descripción General

Inicio: - Certificado de Calidad
- Carta de conformidad del producto
Recepción de materia prima en Bodega - Facturación y orden de compra
- Verificación de trazabilidad
- Control de Calidad firma factura y aprueba
producto
A) Mezcla - Verifica receta en computador
- Se imprime receta y el lote (N° producción)
- Solicitud material a operador grúa horquilla
- Operador grúa horquilla trae materia prima
- Operador de Producción carga mezcladora
B) Alimentación - Materia prima mezclada es aspirada hacia
tolva de extrusora, en el cual existe una
trampa magnética para atrapar metales
C) Extrusión - Material ingresa por tolva al tornillo sin fin
- Material de plástico fundido atraviesa los
filtros de malla
- Filtro de malla: atrapa residuos de metal o
esquirlas
- Vacío: Elimina acumulación de gases
generando pegote
D) Calandrado - Material llega al labio del cabezal para ser
esparcido en la calandra
- Rodillos de enfriamiento conforman la
lámina
- Regula ancho y espesor de la lámina
E) Estación de tiro y corte - Ajustar medidas de corte de lámina
- Rodillos tensores de lámina para el
enganche en el bobinado
F) Bobinado - Ajustar cono en bobinador y ajustar medida
- Enganche de lámina al cono
- Verificar diámetro de bobina cumple con
requisito de ficha técnica
- Retiro de bobina y paletizado

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7. Esquema del proceso de extrusión para la fabricación de bobinas

8. Flujo del proceso de extrusión

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9. Planilla de Auditoría

Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC

Registro Preventiva
Recepción Certificado calidad Materia prima no Lista de chequeo Rechazar ingreso a Ingreso de
materia prima Carta conformidad corresponde a de documentación Bodega si se evidencia lo materia prima
bodega Orden de Compra ficha técnica. y registro. siguiente: sin cumplir
Facturación Materia prima Revisión visual de Falta de documentación requisitos de
Trazabilidad contaminada. materia prima y o el mismo erróneo; documentación
Aprobación CC Embalaje embalaje del Materia prima y de seguridad
contaminado o no inspector de contaminada, o contra
cumple con calidad embalaje defectuoso. contaminación.
requisitos.
Observación del
Auditor:

Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC

Registro Preventiva
Mezcla Receta del Contaminación en Limpieza de Los sacos o maxisacos Contaminación
producto la mezcla con residuos de deben estar cerrados e cruzada
Ficha de solicitud otros tipos de mezcladora con identificados.
del producto materia prima. aire comprimido. Todas las partes en
Materia prima con Revisión visual de contacto con los
humedad. materia prima ya materiales deben estar
Contaminación de mezclada. limpios.
material ya Puertas No deben utilizarse
mezclado con herméticas en cintas adhesivas sobre el
otros tipos de receptáculo de equipo.
polvo en el material
ambiente. mezclado.
Observación del
Auditor:

Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC

Registro Preventiva
Alimentación Registro limpieza Contaminación El personal Para evitar Operador no
trampa magnética por Partículas encargado debe contaminaciones en los efectúa revisión
Metálica revisar la parrilla productos, se dispone de trampa
provenientes de la magnética en de trampas magnéticas magnética.
materia prima cada turno. en las tolvas antes de Saturación de
que la materia prima metales en
entre a las extrusoras. trampa
magnética
Si se evidencia Bomba de vacío
contaminación por sin
partículas metálicas, se funcionamiento,
debe detener el equipo obligando al
y se aplica el operador de
procedimiento de mezcla
Producto alimentar tolva
potencialmente no a pulso
inocuo. pudiendo
contaminar el
material.
Observación del
Auditor:

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 Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC
Registro Preventiva
Extrusión Mantener registros Contaminación Verificar que la Si se evidencia Operador
de cada Metálicas por mantención de la contaminación por no efectúa
intervención y Partículas por máquina extrusora partículas metálicas, se cambio de
chequeos de desgaste de partes sea la adecuada. debe detener el equipo y malla de
equipos. internas del El personal se aplica el filtro.
extrusor. encargado debe procedimiento de
cambiar malla de producto potencialmente
Lámina defectuosa filtro. no inocuo.
por aparición de
manchas, rebabas, El pegote debe ser
otros. retirado para permitir no
generar esfuerzos en el
vacío.

Observación del
Auditor:

Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC

Registro Preventiva
Calandrado Mantener registros Contaminación por Mantener un Deben instalarse filtro Operador
de cada materiales control sobre los antes de los cabezales. no efectúa
intervención y extraños, cambios de filtro Los cabezales deben estar revisión
chequeos de impurezas de las campanas limpios, con campanas visual.
equipos. provenientes de la extractoras. extractoras y carcasas de
campana protección, para prevenir
extractora. que caiga material
degradado sobre la
lámina.

Si se evidencia
contaminación por
partículas metálicas, se
debe detener el equipo y
se aplica el
procedimiento de
producto potencialmente
no inocuo.

Observación del
Auditor:

Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC

Registro Preventiva
Estación de tiro y Mantener registros Ajuste de ancho de Mantener un Preferentemente los Operador
corte de cada la lámina no control sobre equipos de coextrusión, no efectúa
intervención y cumple con ancho y espesor de deben disponer de revisión
chequeos de requisitos de ficha la lámina. detectores de visual.
equipos. técnica. manchas/agujeros, antes
de los bobinadores.
Falla de presión de
aire o problema No deben utilizarse cintas
mecánico genera adhesivas sobre el
merma del equipo, los restos de
producto. cuchillas y herramientas
de corte deben ser
retirados y/o sustituidos.

Observación del
Auditor:

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 Proceso Documentación – Peligro Medida BPM PCC
Registro Preventiva
Bobinado Documento de Diámetro de la Mantener un No deben utilizarse cintas Operador
trazabilidad. bobina no cumple control sobre adhesivas sobre el no efectúa
con requisitos de diámetro de la equipo, los restos de medición
Etiquetado Bobina ficha técnica. bobina. cuchillas y herramientas del
de corte deben ser diámetro de
Mantener registros Falla de presión de retirados y/o sustituidos. bobina.
de cada aire o problema
intervención y mecánico genera Mantener orden y aseo. Operador
chequeos de merma del no efectúa
equipos. producto. Paletizado de bobina con etiquetado
guantes no de bobina
contaminados. terminada.

Observación del
Auditor: