09 IT-SGI-003 Instructivo para Confección de Matriz de Riesgos

Instructivo para Confección Matriz de Riesgos para Identificación de Peligros
INSTRUCTIVO PARA CONFECCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS PARA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
CRITICIDAD DE LA TAREA: Baja Criticidad
REQUIERE AST: AST BASE
PROPOSITO Y APLICACIÓN
Establecer la metodología para cuantificar el riesgo y establecer sus medidas de

control.
Es aplicable a todos los procesos de las UG/UE, como herramienta para alcanzar la
excelencia operacional en Minera Los Pelambres.
Alcance: Todos los procesos de MLP. Para Empresas Colaboradoras no certificadas

deben aplicar esta matriz y para aquellas certificadas corresponde al nivel base
estandarizado, pudiendo variar en su diseño y cálculo de magnitud del riesgo, pero
mantiene los controles iniciales y de mantención con su respectiva calificación
administrativa y operacional.
Tabla de Contenidos
1. Responsables
2. Definiciones
3. Descripción del Proceso
4. Referencias.
5. Registros
6. Anexos
Revisión Descripción del Cambio
IT-SGI-003 Página 1 de 26
0 Edición Inicial
1. RESPONSABLES
2.1 Representante de la Gerencia
Es responsable de aprobar este instructivo.
2.2 Equipo Superintendencia de Prevención de Riesgos
 Revisar y mantener actualizado este instructivo.

 Asesorar a los Líderes de procesos, en su aplicación.
Entregar las directrices generales a la organización en estos temas.
1.1 Gerentes de Unidades de Gestión (UG)/ Unidades Estratégicas (UE)
Cautelar que en los Procesos de su UG y UE, se cumpla con la aplicación de este

instructivo y apoyar en la gestión del riesgo identificado en la matriz.
1.2 Líderes de Proceso (Superintendentes, Jefes de Área, Jefes de Turno)
Identificar los peligros para la Seguridad y Salud de su proceso y evaluar los

riesgos S&SO asociados a ellos.
 Gestionar los riesgos en su área de influencia a través de esta matriz.

 Difundir a grupo supervisón en general y Jefes de Turno u operaciones y
recibir retroalimentación respecto de su contenido y aplicación.
1.3 Administradores de Contrato de MLP
Asegurar que las empresas colaboradoras a su cargo tengan y gestionen esta

matriz según corresponda e identificados sus Peligros para la Seguridad y Salud
asociados a las tareas en su actividad para MLP sean certificadas o no.
1.4 Administradores Empresas Colaboradoras
Aprobar y mantener actualizada su identificación de peligros para la seguridad y

salud, con su correspondiente evaluación de los riesgos S&SO asociados a éstos.
Actuar proactivamente en los cambios.
1.5 Asesor de Prevención de Riesgos
Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso, administradores de

contratos (MLP) y asesores CASS EECC, según corresponda, en el levantamiento
tanto de los Peligros para Seguridad y Salud asociados a las tareas.
Asegurar la aplicación de controles especificados vía Programas de Seguridad y
salud, según corresponda.
2. DEFINICIONES RELEVANTES
1.6 Proceso
Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en salidas,

agregándoles valor.
1.7 Subproceso
Conjunto de actividades en que puede desagregarse un proceso; y que

constituyen una unidad que cumple con la definición de proceso.
1.8 Ocupación
Título del cargo que cubre todas las actividades laborales que una persona
desarrolla mientras mantiene tal título. Ejemplos son: electricistas, carpinteros,
mecánico, maestro, etc.
2.1 Actividad
Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el

producto o servicio, objeto del proceso y que permite identificar sus aspectos de
seguridad y salud ocupacional.
2.2 Tarea
Cada una de las acciones que se realizan y constituyen las actividades del
proceso, en condiciones de operación rutinaria y no rutinaria.
2.3 Riesgo Residual
Es el riesgo que permanece después de los controles que se han implementado

(OHSAS 18002.Of 2010); afectando al valor esperado de pérdida (VEP).
2.4 Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
Organización, respetando sus obligaciones legales y su propia Política de
Seguridad & Salud Ocupacional. Magnitud de riesgo menor a 10.
2.5 Riesgo Inaceptable
Riesgo evaluado cuya magnitud es igual o superior a 10.

2.6 Controles Iniciales
Es un control previo a realizar la tarea y son de carácter administrativo u

operacional.
2.7 Controles de Mantención
Es un control aplicado durante la ejecución permanente de la tarea y pueden ser

de carácter administrativo u operacional.
3. DESCRIPCION DEL PROCESO
3.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Confeccionando la Matriz de

Seguridad. Sobre una Planilla Excel Construya la Siguiente Matriz.
a. Paso 1
Resp.
Diagrama No. Descripción
J.P Cass
GERENCIA
Para ello debe posicionarse en la Gerencia que
Identifique al Proceso 1 corresponda y verifique el mapa de procesos. X X
Identifíquelos.
Identifique Sub Identifique los subprocesos definidos para cada

Procesos 2 X X
proceso.
3 X X
Una vez completado pasos 1 y 2, determine las
Defina las actividades actividades que permiten desarrollar el proceso y
subproceso.
Defina Tarea(s)
Defina Ocupación
Terminado los pasos 1 a 3, establezca las tareas

necesarias para desarrollar la actividad, el
subproceso y finalmente el proceso.
4 X X
Calificar tareas en Rutinaria ® o No Rutinaria
(NR)
Establecer las ocupaciones asociada(s) a la

5 X X
actividad(es). Véase Ejemplo 01.
Ejemplo 01:
b. Paso 2.
Resp.
J.P Cass
6 X X
Identifique peligros de 1 a “n” por cada tarea,

Identifique Peligros utilizando para ello PG-SGI-002 Identificación
1 a “n” Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y
Salud Ocupacional.
Determine Valor
Esperado Pérdida
(VEP)
Clasificar tareas con
Riesgo Aceptable o
Inaceptable
Determine VEP para cada peligro asociado a la

tarea. Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos
7 X X
Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud
Ocupacional, capítulo “Evaluación del Riesgo”.
Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos

8 X X
Ocupacional, capítulo “Evaluación del Riesgo”
Tabla N° 5. Véase Ejemplo 02.
Ejemplo 02:
c. Paso 3
Determine los controles que eliminen y/o minimicen el riesgo, de modo permitir que
el trabajador de acuerdo a su ocupación, esté en condiciones de efectuar tareas y
actividades en subprocesos y procesos.
Resp.
J.P Cass
Establezca controles iniciales administrativos y
califique nivel de implementación de 1 a 3 (1 no
implementado,
Determine Controles 2: en implementación, 3: implementado y en
Administrativos y 9 ejecución). Estos controles son los básicos y X X
Califique Status obligatorios. Para EECC, estén o no certificadas,
deben cumplir con este estándar y adicionar los
que estimen convenientes y de acuerdo a su rubro
y nivel de riesgo.
Establezca controles iniciales operacionales y califique
nivel de implementación de 1 a 3 (1 no implementado,
2: en implementación, 3: implementado y en ejecución).
Determine Controles Estos controles son los básicos y obligatorios. Para
Operacionales y 10 EECC sean o no certificadas, deben cumplir con este
X X
califique estatus estándar y adicionar los que estimen convenientes y de
acuerdo a su rubro y nivel de riesgo. Si se obvia uno de
ellos señalar causa.
Establecidos los controles iniciales de tipo
administrativo y operacionales, para aquellas
tareas inaceptables evalúe nuevamente el riesgo
cualitativamente según juicio experto
(antecedentes previos por frecuencia de eventos u
Determine VEP 11 otro parámetro), y determine cambios en X X
Residual probabilidad y/o severidad. El VEP residual debe
tener un valor menor a 10. Vea PG-SGI-002
Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a la
Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo
“Evaluación del Riesgo” Punto 3.2.2. Véase Ej. 03
Ejemplo 03.
3.1.1 A continuación se describen Definiciones y Ejemplos.
1. CONTROLES INICIALES
Controles previos a la realización por primera vez de la tarea y son de carácter
administrativo u operacional.
Puede darse en un trabajador nuevo en una empresa que labora en MLP o en

aquella empresa que por primera vez inicia sus actividades.
1.1 Administrativos (Contempla aspectos de requerimientos legales y

técnicas preventivas)
a. Requerimiento Legal: Son requerimientos básicos de ingreso a la
Compañía, de carácter legal, ej. contrato de trabajo, licencia municipal.
b. Permiso Especial: Son aquellos requerimientos, generados por
estándar interno (Ej.: Autorización interna para conducir) o legales,
asociados previamente a la ejecución de alguna tarea Ej. Manipulador
Explosivos, Inspector Protección Industrial, Operador Caldera, etc.
c. Documento escrito: Registro, evidencia objetiva que acredita el
cumplimiento de los requisitos iniciales administrativos, como contrato
de trabajo, examen preocupacional, asistencia a inducción, otros.
d. Inducción: Inducción de Sustentabilidad MLP, estándar corporativo
antes del ingreso a faena.
e. EPP: Equipo de protección personal básico y estandarizado con el que
debe contar el trabajador para el ingreso a faena y especiales según
peligros a los cuales se enfrenta en el desarrollo de sus tareas.
f. DAS Empresa (Derecho a Saber). Obligación de informar los riesgos a
los que el trabajador se expone por el desarrollo de una actividad
laboral, se desarrolla a nivel de empresa, en base al formato establecido
por MLP.
g. Estándares de S y SO: Estándares corporativos en relación a
actividades laborales que desarrollarán en MLP, Ej: Manual de
estándares de S&SO (Referencia: M-CR-GPR-001 Manual de
Estándares Seguridad y MA-CR-SAL-002 Manual Estándares y
Programa Salud Ocupacional 2009-2010).
h. Otros Controles: Controles adicionales de acuerdo al requerimiento de
cada empresa. Reuniones de arranque, check list seguridad.
1.2 Operacionales (Contempla aspectos de requerimientos legales,

aseguramiento del proceso y técnicas de ingeniería).
a. Procedimientos e Instructivos Operacionales: Herramienta que

regula el desarrollo de una actividad laboral, principalmente orientado a
las tareas críticas.
b. Inspección a Equipos: (Primer chequeo y marcar con color del mes).
Verificación visual de equipos, orientada a identificar desgastes y
ausencia o ruptura de partes y piezas.
c. Inspección Alarmas: Verificación de dispositivos de alerta, orientada a
identificar condiciones irregulares en su operación.
d. Aplicación de Bloqueos: Identificación de energías asociadas al
desarrollo de una tarea.
e. Competencias de Selección: Conjunto de conocimiento y habilidades
básicas para la ejecución de una tarea.
f. Programa Mantenimiento Equipos: Declaración de Mantenimiento,
preventivo, de equipos orientado a asegurar la operación.
g. Ingeniería (Reemplazo, Innovación, Proyectos). Modificaciones de
diseño e incorporación de tecnologías.
cada empresa.
3.2 CONTROLES DE MANTENCION
Son controles que son aplicados durante la ejecución permanente de la tarea y

pueden ser de carácter administrativo u operacional.
3.2.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Secuencia de Actividades.
Resp.
J.P Cass
Establezca controles de mantención

administrativos y califique nivel de
implementación de 1 a 3 (1 no implementado, 2:
Determine controles en implementación, 3: implementado y en
administrativos y 1 ejecución). Estos controles son los básicos y X X
califique estatus obligatorios. Para EECC, estén o no certificadas,
que estimen convenientes y de acuerdo a su
rubro y nivel de riesgo.

operacionales y califique nivel de implementación
de 1 a 3 (1 no implementado, 2: en
implementación, 3: implementado y en ejecución).
Determine Controles Estos controles son los básicos y obligatorios.
Operacionales y 2 Para EECC sean o no certificadas, deben cumplir X X
califique estatus con este estándar y adicionar los que estimen
convenientes y de acuerdo a su rubro y nivel de
riesgo. Si se obvia uno de ellos señalar causa
como referencia. (Ej. en Innovación o Ingeniería:
No aplicable o diferido Capex 2012, etc.).
Establecido para controles de mantención de tipo

administrativo y operacional, el nivel de
implementación, para aquella tarea inaceptable
evalúe nuevamente el riesgo cualitativamente
según juicio experto (antecedentes previos por
frecuencia de eventos u otro parámetro) y
Determine VEP determine cambios en probabilidad y/o severidad.
Residual 3 X X
El VEP residual debe tener un valor igual o
menor a VEP Residual post implementación de
Controles Iniciales. Vea PG-SGI-002
Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a
la Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo
“Evaluación del Riesgo” Punto 3.2.2. Véase
ejemplo 04.
b. Inspección Equipos: Verificación permanente de equipos, orientada a
identificar desgastes, cumplimiento de estándares y ausencia o ruptura de
partes y piezas.
c. Inspección Alarmas: Verificación permanente de dispositivos de alerta,
orientada a identificar condiciones irregulares en su operación.
d. Aplicación de Bloqueos: Aplicación de estándar de reglamento de bloqueo
de forma permanente en el desarrollo de las tareas, con energías
involucradas.
e. Gestión Competencias: Conocimientos y habilidades que potenciamos en la
organización, orientadas al crecimiento de las personas, en relación a los
cambios de las actividades productivas realizadas.
f. Desarrollo Programa de Seguridad: Ejecución programada de lineamientos
definidos por el Departamento de prevención de riesgos en relación al
cumplimiento de la legislación, controles y gestión de seguridad.
g. Ingeniería (Reemplazo, Innovación, Proyectos): Modificaciones de diseño
e incorporación de tecnologías. Gran relevancia en el desarrollo de proyectos
de cualquier nivel y magnitud.
h. Otros Controles: Controles adicionales de acuerdo al requerimiento de cada
empresa.
3.3 CONFECCIONANDO LA MATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL
3.3.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Secuencia de Actividades.
Sobre una planilla Excel construya la siguiente matriz:
a. Paso 1
Resp.
J.P Cass
GERENCIA
Para ello debe posicionarse en la Gerencia que

Identifique al Proceso 1 corresponda y verifique el mapa de procesos. X X
Identifíquelos.
Identifique Sub
Procesos Identifique los subprocesos definidos para cada
2 X X
proceso
Una vez completado pasos 1 y 2, determine las

Defina las actividades 3 actividades que permiten desarrollar el proceso y X X
subproceso.
Defina Tareas Terminado los pasos 1 a 3, establezca las tareas

Necesarias 4 necesarias para desarrollar la actividad el X X
subproceso y finalmente el proceso.
Califique Tareas Calificar tareas en Rutinaria ® o No Rutinaria

5 X X
(NR)
Defina ocupación Establecer las ocupaciones asociada(s) a la(s)

6
tarea (s). Véase ejemplo 05.
Ejemplo 05:
b. Paso 2
Resp.
J.P Cass
Identifique peligros de 1 a “n” por cada tarea,

Identifique Peligros utilizando para ello PG-SGI-002 Identificación
7 X X
1 a “n” Aspectos Ambientales y Peligros a la Seguridad y
Salud Ocupacional.
Determine VEP para cada peligro asociado a

Determine Valor tarea. Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos
Esperado Pérdida 8 X X
(VEP) Ocupacional, capítulo “Evaluación del Riesgo”

Clasificar tareas con Ambientales y Peligros a la Seguridad y Salud
Riesgo Aceptable o 9 X X
Inaceptable Tabla N° 5. Véase ejemplo 06.
Ejemplo 06:
c. Paso 3
Determine los controles que eliminen y/o minimicen el riesgo, de modo permitir que
el trabajador de acuerdo a su ocupación, esté en condiciones de efectuar tareas y
actividades en subprocesos y procesos.
Resp.
J.P Cass
Establezca controles iniciales administrativos y

implementado,
Determine controles 2: en implementación, 3: implementado y en
Establezca controles iniciales operacionales y

implementado,
2: en implementación, 3: implementado y en
Determine Controles
ejecución). Estos controles son los básicos y
Operacionales y 11 X X
obligatorios. Para EECC sean o no certificadas,
califique estatus
rubro y nivel de riesgo. Si se obvia uno de ellos
señalar causa.
Diagrama No. Descripción Resp.
J.P Cass
Establecido para controles iniciales de tipo

Determine VEP frecuencia de eventos u otro parámetro) y
12 X X
Residual determine cambios en probabilidad y/o severidad.
En VEP residual debe tener un valor menor a 10.
Punto 3.2.2. Véase Ejemplo 07.
1.2 Operacionales (Contempla aspectos de requerimientos legales,
aseguramiento del proceso y técnicas de ingeniería).
a. Procedimientos e Instructivos Operacionales: Documento que regula el

desarrollo de una actividad laboral, principalmente orientado a las tareas
críticas.
b. Inspección a Equipos: (Primer chequeo y marcar con color del mes).
Verificación visual de equipos, orientada a identificar desgastes y ausencia
o ruptura de partes y piezas.
c. Inspección Alarmas: Verificación de dispositivos de alerta, orientada a
identificar condiciones irregulares en su operación.
d. Aplicación de Bloqueos: Identificación de energías asociadas al
desarrollo de una tarea.
e. Competencias de Selección: Conjunto de conocimiento y habilidades
básicas para la ejecución de una tarea.
f. Programa Mantenimiento Equipos: Declaración de Mantenimiento,
preventivo, de equipos orientado a asegurar la operación. Perspectiva
Higiene Industrial. Programa Mantención y Sanitización EPR.
g. Ingeniería (Reemplazo, Innovación, Proyectos). Modificaciones de
diseño e incorporación de tecnologías.
cada empresa. Mapa Riesgos Salud Ocupacional.
3.3.3 CONTROLES DE MANTENCION
Son controles que son aplicados durante la ejecución permanente de la tarea y

pueden ser de carácter administrativo u operacional.
Resp.
J.P Cass

administrativos y califique nivel de
implementación de 1 a 3 (1 no implementado, 2:
Determine controles en implementación, 3: implementado y en
Resp.
J.P Cass

operacionales y califique nivel de implementación
de 1 a 3 (1 no implementado, 2: en
implementación, 3: implementado y en ejecución).
Determine Controles Estos controles son los básicos y obligatorios.
Operacionales y 14 Para EECC sean o no certificadas, deben cumplir X X
califique estatus con este estándar y adicionar los que estimen
convenientes y de acuerdo a su rubro y nivel de
riesgo. Si se obvia uno de ellos señalar causa
como referencia. (Ej en Innovación o Ingeniería:
No aplicable o diferido Capex 2012, etc.).
Establecido para controles iniciales de tipo

Determine VEP frecuencia de eventos u otro parámetro) y
Residual determine cambios en probabilidad y/o severidad.
15 X X
El VEP residual debe tener un valor igual o
menor a VEP Residual post implementación de
Controles Iniciales. Vea PG-SGI-002
Identificación Aspectos Ambientales y Peligros a
la Seguridad y Salud Ocupacional, capítulo
“Evaluación del Riesgo” Punto 3.2.2. Véase
ejemplo 08.
c. Inspección Alarmas: Verificación permanente de dispositivos de
alerta, orientada a identificar condiciones irregulares en su operación.
d. Aplicación de Bloqueos: Aplicación de estándar de reglamento de
bloqueo de forma permanente el desarrollo de las tareas, con
energías involucradas.
e. Gestión Competencias: Conocimientos y habilidades que
potenciamos en la organización, orientadas al crecimiento de las
personas, en relación a los cambios de las actividades productivas
realizadas.
f. Desarrollo Programa de Salud Ocupacional: Ejecución programada
de lineamientos definidos por el área de Salud en relación al
cumplimiento de la legislación, controles y gestión de factores de
Riesgos a la Salud.
g. Ingeniería (Reemplazo, Innovación, Proyectos: Modificaciones de
diseño e incorporación de tecnologías. Gran relevancia en el
desarrollo de proyectos de cualquier nivel y magnitud.
h. Otros Controles: Controles adicionales de acuerdo al requerimiento
de cada empresa. Programa Monitoreo Agentes Químicos, Físicos y
Otros y Programa Higiene Industrial.
3.5 Control del Proceso
N/A
3.6 Peligros a las personas
Es responsabilidad del Jefe de Prevención de Riesgos / Asesor CASS asegurar

que los empleados de MLP, EE CC y Visitas conozcan los riesgos y peligros
inherentes en la Confección de Matriz de Riesgos; para que su actuar sea de
carácter preventivo y de autocuidado, véase Matriz de identificación de
Aspectos Ambientales y Peligros a las S y SO y la cuantificación del Peligro.
Tabla 1. Identificación de Peligros
Peligros Actividad Medidas de Control
N/A N/A N/A
3.7 Equipo de Protección Personal
Es responsabilidad del Jefe de Prevención de Riesgos / Asesor CASS asegurar

que los empleados de MLP, EE CC y Visitas cumplan con el uso del EPP
adecuado para realizar las distintas tareas de la Confección de Matriz de
Riesgos, y asimismo son responsables de mantener en buen estado y limpio el
equipo, con el propósito de mantener las características de diseño para la
protección del usuario.
Tabla 2. Explicativa de uso de EPP por cargo
EPP
Personal
Jefe de Prevención de   - - - -  - -
Riesgos / Asesor CASS
Monitores   - - - -  - -
Visitas   - - - -  - -
Nota:
Se debe utilizar el EPP acorde al área donde este realizando la tarea.
3.8 Aspectos e Impactos ambientales
Es responsabilidad del Jefe de Prevención de Riesgos / Asesor CASS

asegurarse que los empleados de MLP y EE CC cumplen los lineamientos y/o
directrices (estándares ambientales) que tiene implementadas MLP en todas las
instalaciones de faena, véase Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales.
Tabla 3. Impactos ambientales
Impacto Actividad Medidas de Control Acciones de control
Contaminación del Al realizar la

Suelo (generación impresión de Manual de Estándares Depositar los cartrigde
de residuos documentos se Ambientales, M-MA-001 vacíos en el container rojo.
domésticos) emplea cartridge.
4. REGISTROS
 F-SGI-006, Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

 F-SGI-007, Matriz de Salud
5. REFERENCIAS
 PG-SGI-002, Identificación de Aspectos Ambientales y Peligros SSO
6. ANEXOS
N/A

09 IT-SGI-003 Instructivo para Confección de Matriz de Riesgos

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Instructivo para Confección Matriz de Riesgos para Identificación de Peligros

INSTRUCTIVO PARA CONFECCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS PARA

Establecer la metodología para cuantificar el riesgo y establecer sus medidas de

Alcance: Todos los procesos de MLP. Para Empresas Colaboradoras no certificadas

Revisión Descripción del Cambio

2.1 Representante de la Gerencia

Es responsable de aprobar este instructivo.

2.2 Equipo Superintendencia de Prevención de Riesgos

 Revisar y mantener actualizado este instructivo.

Entregar las directrices generales a la organización en estos temas.

1.1 Gerentes de Unidades de Gestión (UG)/ Unidades Estratégicas (UE)

Cautelar que en los Procesos de su UG y UE, se cumpla con la aplicación de este

1.2 Líderes de Proceso (Superintendentes, Jefes de Área, Jefes de Turno)

Identificar los peligros para la Seguridad y Salud de su proceso y evaluar los

 Gestionar los riesgos en su área de influencia a través de esta matriz.

1.3 Administradores de Contrato de MLP

Asegurar que las empresas colaboradoras a su cargo tengan y gestionen esta

1.4 Administradores Empresas Colaboradoras

Aprobar y mantener actualizada su identificación de peligros para la seguridad y

1.5 Asesor de Prevención de Riesgos

Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso, administradores de

Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en salidas,

Conjunto de actividades en que puede desagregarse un proceso; y que

Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el

2.3 Riesgo Residual

Es el riesgo que permanece después de los controles que se han implementado

2.4 Riesgo Aceptable

2.5 Riesgo Inaceptable

Riesgo evaluado cuya magnitud es igual o superior a 10.

Es un control previo a realizar la tarea y son de carácter administrativo u

2.7 Controles de Mantención

Es un control aplicado durante la ejecución permanente de la tarea y pueden ser

3. DESCRIPCION DEL PROCESO

3.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Confeccionando la Matriz de

Identifique Sub Identifique los subprocesos definidos para cada

Terminado los pasos 1 a 3, establezca las tareas

Establecer las ocupaciones asociada(s) a la

Identifique peligros de 1 a “n” por cada tarea,

Determine VEP para cada peligro asociado a la

Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos

3.1.1 A continuación se describen Definiciones y Ejemplos.

Puede darse en un trabajador nuevo en una empresa que labora en MLP o en

1.1 Administrativos (Contempla aspectos de requerimientos legales y

1.2 Operacionales (Contempla aspectos de requerimientos legales,

a. Procedimientos e Instructivos Operacionales: Herramienta que

Son controles que son aplicados durante la ejecución permanente de la tarea y

3.2.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Secuencia de Actividades.

Establezca controles de mantención

Establezca controles de mantención

Establecido para controles de mantención de tipo

3.3 CONFECCIONANDO LA MATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL

3.3.1 Instructivo de la Tarea (Diagrama de Flujo): Secuencia de Actividades.

Sobre una planilla Excel construya la siguiente matriz:

Para ello debe posicionarse en la Gerencia que

Una vez completado pasos 1 y 2, determine las

Defina Tareas Terminado los pasos 1 a 3, establezca las tareas

Califique Tareas Calificar tareas en Rutinaria ® o No Rutinaria

Defina ocupación Establecer las ocupaciones asociada(s) a la(s)

Identifique peligros de 1 a “n” por cada tarea,

Determine VEP para cada peligro asociado a

Vea PG-SGI-002 Identificación Aspectos

Establezca controles iniciales administrativos y

Establezca controles iniciales operacionales y