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No Puntaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Inscripción Medio de verificación
. OBSERVACIONES
sugerido
Criterios de aceptabilidad
SHE: NO CUMPLE;
Reporta y cumple con la calidad Último reporte
PARA DE PLANTA Y
1.2 de efluentes acorde a la normativa 0 entregado a la
DEMORA DE
ambiental vigente Autoridad SERVICIOS DE PTAR
SHE: NO APLICA DE
Reporta y cumple la calidad de las Último reporte
ACUERDO A
1.3 emisiones acorde a la normativa N/A entregado a la
NORMATIVA
ambiental vigente Autoridad AMBIENTAL
Permisos de
Cuenta con los correspondientes funcionamiento
permisos de funcionamiento vigentes de acuerdo a
1.7
vigentes de acuerdo a lo estipulado lo estipulado por la
por la institución local competente institución local
competente
1
Posee el correspondiente
Certificado Uso de
1.8 Certificado de Uso de Suelo
Suelo vigente
vigente
Acta de conformación
1.9 Posee Comité de Seguridad de Comité de
Seguridad
Reglamento de
Cuenta con el Reglamento Seguridad y Salud
actualizado de Seguridad y Salud Ocupacional
1.10
Ocupacional registrado en el actualizado y
Ministerio de Trabajo registrado en el
Ministerio de Trabajo
Documento
Asigna oportunamente el evidenciando
1.11
presupuesto establecido en el PMA asignación de
presupuesto
Listas de chequeo /
Se dispone de las correspondientes
1.16 Verificación in situ /
MSDS en español
Fotografías
La bodega de materiales dispone Listas de chequeo /
1.17 de un kit completo de emergencia Verificación in situ /
de derrames Fotografías
2
Los combustibles líquidos y Listas de chequeo /
1.18 gaseosos son almacenados acorde Verificación in situ /
a la Norma INEN 2:266 Fotografías
Los gases comprimidos son Listas de chequeo /
1.19 almacenados acorde a la Norma Verificación in situ /
INEN 2:266 Fotografías
Procedimiento interno
El almacenamiento de los
para almacenamiento
productos se lo realiza bajo el
de productos / Listas
1.20 criterio de la matriz de
de chequeo /
incompatibilidad química acorde a
Verificación in situ /
la Norma INEN 2:266
Fotografías
El almacenamiento temporal de los Procedimiento interno
desechos sólidos peligrosos se lo de manejo de residuos /
1.21
realiza acorde a la normativa Verificación in situ /
ambiental vigente Fotografías
La entrega, transporte y recepción
de los desechos peligrosos se lo
Cadena de custodia /
realiza a gestores calificados
1.22 Manifiesto único de
mediante cadena de
entrega
custodia/Manifiesto Único de
Entrega
En el caso de extraer agua
subterránea, posee la Concesión de derecho
1.23 correspondiente concesión de de aprovechamiento de
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
aguas subterráneas
Registro de generación
Los lodos de las plantas de y Cadena de Custodia
tratamiento de aguas residuales son o Manifiesto Único de
1.24
dispuestos acorde a la normativa Entrega de lodo de
ambiental vigente plantas de tratamiento
de aguas
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
3
Mantiene periódicamente datos
Validar ítem con la
2.1 sobre el número de usuarios del 1 Registro de usuarios
auditora
servicio
Se mantiene un sistema
Sistema de gestión de
2.10 permanente de aseo e inspección 1 Registros / check lists
calidad
de insumos, artículos.
4
Optimiza las rutas de transporte de Registro de consumo Analista de MH:
2.12 1
insumos y materiales auxiliares de combustible TRM
Optimiza la cantidad de
Registro de consumo / Sistema de gestión de
2.13 detergentes y utiliza criterio 1
contrato calidad
ambiental
5
Criterios de aceptabilidad Medio de verificación
OBSERVACIONES
sugerido
Ha determinado el consumo
porcentual de agua por áreas Registros / Planillas /
3.2 0 Mantenimiento
(ejemplo: lavandería, cocina, Fotografías
bodega, almacén)
Manual de
Se han implementado procesos de Mantenimiento
procedimientos /
optimización de agua (ejemplo: proveer evidencias de
3.3 1 Políticas internas /
minimiza el período de cambio de optimización de
otros / verificación in
agua en piscinas) aguas
situ
Manual de
Se han implementado programas
procedimientos /
3.4 de reutilización y/o reciclaje de 0 Mantenimiento
Políticas internas /
agua
otros
MANTENIMIENTO
Se mantienen segregados los
Fotografía / : Identificar
efluentes generados (ejemplo:
3.5 1 verificación in situ / segregación de
aguas domésticas, industriales y
planos efluentes dentro del
pluviales)
CD
Mantenimiento: Que
Fotografía / todo el CD cuente
3.6 Usa grifería o duchas temporizadas 0,5
verificación in situ con grifería y duchas
temporizadas
Mantenimiento: Que
Utiliza inodoros con descargas Fotografía / todo el CD cuente
3.7 0,5
mínimas verificación in situ con inodoros
mínimas
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
6
4. Manejo eficiente de Alimentos
Fotografía / verificación
4.1 Utiliza ollas de presión N/A N/A
in situ
Planifica adecuadamente el
RRHH – Validación
4.4 servicio de alimentación, evitando 0,5 Registro / fotografías
con proveedor
desperdicio
La preferencia de la elaboración
de alimentos tiene criterios
ambientales (ejemplo: forma de
4.6 1 Registro / RRHH
manipulación en la preparación de
alimentos, uso de arroz integral,
productos orgánicos).
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
7
Mantiene registro de consumo de
energía para agua caliente Fotografía / verificación Consultar Con
5.6 N/A
(combustible, resistencia, tanques in situ / registro auditor
de alta eficiencia con aislamiento).
Realiza mantenimientos
periódicos de las tuberías de agua Registros de Mantenimiento
5.9 1
caliente, generadores, mantenimiento proveer evidencia
instalaciones eléctricas
Realiza mantenimientos
Registros de Mantenimiento
5.10 periódicos de los equipos, 1
mantenimiento proveer evidencia
maquinaria utilizada en el servicio.
8
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
9
Utiliza los residuos generados en
Jenne reciclaje de
6.11 su servicio, en otras etapas de su 1 Registro / fotografías
Carton
proceso u otro proceso externo
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
Programa de
La empresa ha implementado Responsabilidad Social
SHE; solicitar a
7.6 programas de Responsabilidad 1 / Informe de
comunicación
Social implementación de
programa
10
Se cuenta con programas de
incentivos al personal que aporta
7.7 0 Programas / otros Validar con auditor
en la reducción del residuo y
emisiones.
Medio de verificación
Criterios de aceptabilidad OBSERVACIONES
sugerido
8. Innovaciones
Se ha desarrollado políticas,
planes de compras verdes – Políticas / programas /
Calidad con compras
8.5 artículos y productos que no 1 procedimientos /
estrategicas
causen impacto negativo al manuales
ambiente.
La empresa incentiva a la
investigación que mejore el Registros / Informes /
8.6 1 Lean Supervisión
desempeño del servicio y la Fotografías
optimización de recursos.
Se ha implementado procesos de
8.7 forestación en zonas aledañas 1 Registro / Fotografías Los ficus
directas o indirectas al servicio.
11
TOTAL
NOTA: La calificación es sobre 100%. En la parte de normativa legal la calificación se realiza con 1 en
el caso de que cumple y 0 si no cumple. Si el ítem no es adecuado a la actividad poner NA (no aplica).
Para los restantes criterios de aceptabilidad, se puede calificar con valores decimales.
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