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Alcalde:
Walter Braulio Armas Monzón
INDICE
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4. Marco de Referencia
2. IDENTIFICACION
2.1. Marco de Referencia
2.2. Definición del Problema y sus Causas
2.3. Objeto del Proyecto
2.4. Análisis de los Medios fundamentales
2.5. Definición de alternativas
3. FORMULACION
3.1. Marco de Referencia
3.2. Análisis de la Demanda
3.3. Análisis de la oferta
3.4. Balance Oferta – Demanda
3.5. Costos del Proyecto
3.6. Costos Incrementales
3.7. Beneficios
3.8. Evaluación económica
3.9. Análisis de Sensibilidad
3.10. Análisis de Sostenibilidad
3.11. Impacto ambiental
3.12. Alternativa Seleccionada
3.13. Matriz del Marco Lógico
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
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CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE AGOCAS, DISTRITO DE MARCABAL –
SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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CREACION DE LA LOSA MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE AGOCAS, DISTRITO DE MARCABAL –
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1. ASPECTOS GENERALES
Ubicación
Departamento/Región: La Libertad
Provincia: Sánchez Carrión
Distrito: Marcabal
Localidad: Agocas
Dirección: Agocas
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra(x) Selva( )
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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican el
Deporte, en especial el fulbito, Basquetbol y Vóley, en el Caserío de Agocas y que se
dan cita a la zona o área libre, quienes utilizaran la infraestructura para las prácticas de
dichas disciplinas deportivas y de campeonatos realizados en la zona.
Matriz de involucrados
La obra por desarrollar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo del Distrito de Marcabal.
Por esta razón la Municipalidad Distrital de Marcabal, con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de
infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la
educación física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a
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MODULO 2
IDENTIFICACION
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2. IDENTIFICACION
Dentro del Distrito de Marcabal, son pocos los sectores que cuentan con
adecuadas losas deportivas para la práctica de deportes y actividades físicas que
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Al contar con una losa deportiva disminuiría los casos de lesiones de los niños y
jóvenes que practicaban en dicho terreno (precarias condiciones), como bien se
sabe dicha actividad mencionada contribuye a un mayor desenvolvimiento de las
actividades deportivas, recreacionales, culturales y de esparcimiento de la
comunidad, estimular e incentivar a los niños, jóvenes, adultos y ancianos a la
práctica de actividades deportivas y de esta manera contribuir con su formación
integral.
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REGION : LA LIBERTAD.
PROVINCIA : SANCHEZ CARRION
DISTRITO : MARCABAL
LOCALIDAD : AGOCAS
ALTITUD : 3288.00 msnm
LATITUD : 7°44´33” Sur
LONGITUD : 77º58´30.56” Oeste
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A. PROBLEMA CENTRAL
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población no esté usando
adecuadamente estas áreas y así, se origina la entrada de personas inescrupulosas
que pueden darle otros usos a los espacios públicos.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar acabo la práctica deportiva hacen
uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre
arenales y poco de tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica
de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción
u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas
que pueden ser recuperadas.
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Causas:
1. Deficiente espacio para la práctica deportiva.
2. Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.
3. Desinterés de la población por las prácticas deportivas.
4. Escasa promoción y difusión de las actividades deportivas.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuación:
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos:
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos, tal como se muestra a
continuación.
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Todos estos factores contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajo nivel de
desarrollo deportivo y cultural en el caserío de Agocas”.
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Efecto Final:
Bajo nivel de desarrollo deportivo y Cultural en el
Caserío de Agocas.
Problema Central:
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OBJETIVO GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fin Último:
Todos estos fines conllevan a un fin último expresado como: “Mayor nivel de
desarrollo y cultural en el Caserío de Agocas”.
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Fin Último:
Mayor nivel de desarrollo deportivo y Cultural
en el Caserío de Agocas.
Objetivo Central:
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Imprescindible Imprescindible
ACCION 01 ACCION 02
ALTERNATIVA UNICA
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MODULO 3
FORMULACION Y EVALUACION
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3. FORMULACION Y EVALUACION
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/años) (meses/años)
I PRE INVERSION (meses) 1 1
II INVERSION (meses)
Expediente Técnico 1 1
Construcción de Losa 1 1
Multideportiva
III POST INVERSION (años) 10 10
Operación y mantenimiento 10 10
La población de referencia está conformada por la población del Caserío de Agocas del
Distrito de Marcabal, ubicada en la Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad, que
actualmente asciende a 1,170 habitantes que serán siempre los beneficiarios directos del
proyecto.
3.2.3 Demanda
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Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha supuesto que en
los partidos de fulbito y vóley participan 12 en cada deporte. Así, el total de personas que
participaran en los partidos al año alcanza la suma de 9,792 tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
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La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado número de población.
La demanda anual alcanza los 816 partidos al año, para lo cual se demanda una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816
PARTIDOS DE
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FULBITO Y VOLEY
BRECHA -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816
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Costos de Operación -
Alternativa Única
Para esta alternativa a precios privados se consideró la suma de todos los componentes
más los costos indirectos cuyo valor total asciende a S/. 349,672.87.
Costo Total a
Unidad de Costo
RUBROS Cantidad Precios de
Medida Unitario
Mercado
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Factor de conversión
COMPONENTES FACTOR
Equipos importados 0.86
Mano de Obra Calificada 0.91
Materiales Nacionales 0.84
Combustible 0.86
Mano de Obra no Calificada 0.49
Alternativa única: Para la alternativa única el monto total del proyecto a precios
sociales es S/. 297,755.54.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por la misma
población, quienes se comprometieron mediante un acta de compromiso y otros
documentos.
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Costos de Operación -
Costo a
Factor de
Descripción Costo Parcial precios
corrección
sociales
Pintura 800.00 0.90 720.00
Herramientas 150.00 0.90 135.00
Manos de Obra 600.00 0.90 540.00
Otros 150.00 0.90 135.00
Costos de Mantenimiento 1,530.00
Costos de Operación -
Los costos incrementales resultan de comparar los costos de la situación con proyecto
y los de la situación sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo
incremental.
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AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. INVERSION 349,672.87 - - -
OBRAS PRELIMINARES 12,484.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,836.70
OBRAS DE CONCRETO 47,872.60
VARIOS 178,200.36
GASTOS GENERALES 27,639.41
UTILIDAD 27,639.41
SUPERVISION 18,000.00
B. COSTOS DE OPERAC, Y
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
MANTMTO.
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 349,672.87 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERAC, Y
- - - - - - - - - -
MANTMTO.
COSTOS INCREMENTALES 349,672.87 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A. INVERSION 297,755.54 - - -
OBRAS PRELIMINARES 10,486.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,782.83
OBRAS DE CONCRETO 40,212.98
VARIOS 149,688.30
GASTOS GENERALES 24,737.27
UTILIDAD 24,737.27
SUPERVISION 16,110.00
B. COSTOS DE OPERAC, Y
1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
MANTMTO.
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 297,755.54 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERAC, Y
- - - - - - - - - -
MANTMTO.
COSTOS INCREMENTALES 297,755.54 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
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3.7 BENEFICIOS
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
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Tasa de Descuento 9%
Vida Útil del Proyecto 10 Se puede observar que el ratio costo
efectividad es 262.28.
VACS 307,574.56 Este importe significa la inversión
VAE 47,926.30 que se hace por cada beneficiario.
Nª de Beneficiarios 1,170
ICE 262.88
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Análisis de sensibilidad
(a precios sociales)
Incremento C/E
de la VACS S/. X
Inversión Beneficiario
0% 307,574.56 262.88
2% 313,529.67 267.97
4% 319,484.78 273.06
6% 325,439.89 278.15
8% 331,395.00 283.24
10% 337,350.11 288.33
12% 343,305.22 293.42
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La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cuidado de la infraestructura.
Aquí se contempla que la población del caserío de Agocas, se hará cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo
del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los
objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del Distrito.
Medidas de Mitigación
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IMPACTOS LUGAR DE
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACION
AMBIENTALES APLICACIÓN
Humedecer la superficie del suelo para
disminuir emisión de partículas
Transporte de Cubrir el material transportado en volquetes En todos los frentes
Alternativa de la herramientas, con un manto de lona de trabajo durante la
calidad del aire por la movimiento de fase de obras
emisión de material maquinaria, transporte Mantenimiento preventivo de equipos y preliminares y
partículado y gases de material excedente, maquinarias movimiento de
limpieza La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de tierras
brochas y no sopletes, y se usara pintura sin
plomo
AIRE
Construcciones
provisionales para
BIOLOGICO
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El área de influencia está destinada para este fin, por lo tanto no compromete áreas sociales,
agrícolas, forestales, etc. A continuación se presenta el programa de manejo ambiental
implementado para mitigar los impactos negativos más significativos.
VARIABLES DE PERMANENTES
TRANSITORIOS
MODERADO
INCIDENCIA
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
MEDIANA
CORTA
LARGA
MEDIO FISICO
NATURAL
1. El Agua X X X
2. El Suelo X X X X
3. El Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
1. Personas X X X
2. La Flora X X X
3. La Fauna X X
MEDIO SOCIAL
1. Atributos
X X
Culturales
2. Sociales X X X X
3. Económicos X X X X
RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
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Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de
ruidos molestos durante la noche.
b. Paisaje
c. Socio – económico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restricción del paso de los transeúntes.
Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras
duren las obras trabajos civiles.
Control de generación de partículas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Señalización de las zonas peligrosas.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran
velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se
originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. No Se afirma que en la zona se
haya presentado Huaycos, pero en caso esto suceda, se ha elaborado un plan de contingencias
frente a los Huaycos, el cual comprende de acciones ante, durante y después de ocurrido el
desastre, las que se especifican a continuación:
a. ANTES
Determinar zonas seguras para la evacuación.
En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberá organizar un sistema
de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca de la población.
Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc)
que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación.
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b. DURANTE
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.
Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando
consigo el equipo de emergencia.
Infundir serenidad y ayuda a los demás.
c. DESPUES
No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.
Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por el personal especializado.
Atender a los heridos y traslados a los puestos asistenciales.
Guiar a los damnificados a los albergues temporales de defensa Civil. Organizar las
faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento
de agua y la reparación de las calles.
Como se vio anteriormente, existe una Única Alternativa, por los siguientes aspectos:
El proyecto abarca una superficie de intervención 780 m2, en ella se ejecutaran trabajos
de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, construir una losa
deportiva de 34 x 18 mt de 0.15 mt de espesor con concreto de una resistencia de F’c =
175 kg/cm2 (material predominante hormigón). Se incluirá 150 mt para la construcción
de gradería y muro ciclópeo, arcos de fulbito, tablero de básquet, parantes y net de
vóley. Además de limitar con pintar las áreas para las disciplinas deportivas por
practicar.
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Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
FIN Se disminuirá la acción
delincuencial existente Encuestas de opción
Mejorar la calidad aproximadamente 40% el a la población. Efectiva participación
de vida de la segundo año. Registros Policiales ciudadana.
población. Mejoramiento de ornato público en la zona.
en 50%.
Entrevistas con
Directivos de las
Organizaciones de Mejora la participación
PROPOSITO Pobladores e ciudadana y ampliación
Disminución del número de Instituciones del exitosa de políticas
Adecuadas accidentes en un 55%. Lugar. preventivas del Gobierno
condiciones para Recuperación de la zona pública Entrevistas a Local.
realizar prácticas que está abandonada en un pobladores que Mejoramiento progresivo del
deportivas. 100%. practican deporte en acceso de la juventud y
la zona. población local a servicios de
Estadísticas del centro capacitación y a empleo.
de salud o puesto de
salud de la zona.
Reportes de
COMPONENTES construcción de la
Construcción de una losa
obra.
multideportiva de 34 x 18 de Percepción positiva de la
Existencia de Reportes de
0.15 mt de espesor con concreto población sobre la práctica
infraestructura seguimiento y
de una resistencia F’C = deportiva.
deportiva monitoreo de
175Kg/cm2.
actividades
realizadas.
ACCIONES
Expediente técnico: S/. 0.00 Avances y liquidación
Construcción de Costo directo: S/. 276,394.05 de obra. No habrá incremento
una losa deportiva Gastos generales: S/. 27,639.41 Facturas y boletas de sustancial de los costos de
de concreto, de Supervisión: S/. 18,000.00 los gastos realizados los materiales de
F’c=175 kg/cm2 de Utilidades: S/. 27,642.42 en las actividades de construcción.
0.15 mt de espesor. TOTAL: S/. 349,672.88 ejecución de la obra.
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MODULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecución del proyecto en vista de los enormes beneficios que otorga
a la ciudadanía.
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ANEXOS
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
Item Descripción Unidad metrado precio parcial Total
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SUBTOTAL 281,078.71
I.G.V. 18% 50,594.17
TOTAL OBRA 331,672.88
SUPERVISION 18,000.00
40