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Proyecto:

Fortalecimiento de la Formulación de la Planificación


Operativa Anual mediante la aplicación de un Sistema
de Información
1. RESUMEN EJECUTIVO

La Planificación Operativa Anual, es el proceso a través del cual cada entidad establece,
sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales
y de su rol y competencias, como debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente
servicios y/o productos que le lleven a garantizar derechos a través del cumplimiento de las
políticas propuestas y sus correspondientes metas.

La Planificación Anual de la Autoridad Portuaria, se la ha venido formulando con base a la


información histórica obtenida del presupuesto de la entidad. Sumado a esto, la falta de
cultura organizacional y de planificación, tanto a nivel ejecutivo como operativo, esto causa
que la ejecución del presupuesto vinculada a objetivos no se concrete de manera eficaz y
eficiente.

El proceso de planificación institucional, permitirá lograr coherencia y racionalidad de las


acciones, a través del enlace entre las políticas y los medios para alcanzarlos. Además,
permitirá mejorar el desempeño mediante el establecimiento de un sistema informático
elaborado en base a una visión institucional compartida.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a. Descripción general del proyecto

El proyecto de “Fortalecimiento de la Formulación de la Planificación Operativa Anual


de Autoridad Portuaria mediante la aplicación de un Sistema de Información”, servirá
para plasmar de forma cualitativa y cuantitativa, la planificación operativa de la
Institución.

El proyecto comprende un conjunto de objetivos, indicadores, riesgos, portafolio de


procesos y actividades a nivel de Unidad Operativa o Dirección y se elaborará en base
al Plan Institucional y reflejará el aporte de las acciones a desarrollar con sus
respectivos recursos económicos, que permita el cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos Institucionales, para ello se plantearán metas para cada período
correspondiente.
3. ENFOQUE TÉCNICO

Proceso organizacional:
Formulación de la Planificación Operativa Anual de Autoridad Portuaria.

Justificación de la aplicación
Mediante el proyecto de “Fortalecimiento de la Formulación de la Planificación Operativa
Anual de Autoridad Portuaria mediante la aplicación de un Sistema de Información”, se
busca contribuir a la mejora de los resultados y el seguimiento de la planificación operativa
institucional vinculando los objetivos estratégicos institucionales, metas de indicadores de
objetivos operativos, procesos y proyectos de gasto corriente y de inversión, a la ejecución
presupuestaria.

El producto tangible de este proyecto estará reflejado en los resultados e informes de


seguimientos periódicos que serán conseguidos a través de los insumos que brinden las
direcciones de área, sumado a ello el análisis de la información de ejecución
presupuestaría.

4. REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES

Para la realización de una eficiente planificación institucional se siguen lineamientos de


acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas y Decretos Ejecutivos, a continuación un detalle descriptivo:

- La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la


planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen
Vivir.

- El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, permite organizar, normar y


vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el
Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
- Los Decretos Ejecutivos proporcionan las directrices para la construcción de Planes
Operativos.

- Los Acuerdos y las Normas de Control Interno: establecen que los Planes Operativos
contendrán objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se
impulsarán en el periodo anual, documento que deberá estar vinculado con el
presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la
disponibilidad de los recursos.

5. RIESGOS POTENCIALES

Potencial Probabilidad
Actividad Factor de riesgo Origen
consecuencia de ocurrencia
Falta de participación Retrasos en el
Inadecuada
Planeación del del personal desarrollo y
planeación del Baja
proyecto operativo y ejecutivo ejecución del
proyecto
de la institución sistema informático
Deficiente inducción Inadecuada
Incumplimiento del
Uso del sistema al uso de la formulación de la
manual de uso del Media
informático herramienta planificación
sistema informático
informática institucional

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación permitirán conocer el avance, cumplimiento o incumplimiento de


la planificación operativa, lo que a su vez contribuirá a lograr la optimización y
aprovechamiento de los recursos institucionales, así como la toma de decisiones. La
evaluación del proyecto se resume en los siguientes criterios:

- Evaluación a la formulación de los Planes Operativos por Dirección de área.


- Evaluación a la ejecución presupuestaria institucional.
- Evaluación a la implementación del sistema informático.

7. APÉNDICES

Plan de mitigación de riesgos


De existir riesgos que no puedan ser mitigados, se procederá a formular la Planificación
Operativa Anual, mediante el uso de hojas de cálculos, lo que permitirá calcular la proforma
presupuestaria y los recursos necesarios para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación se establecen las acciones necesarias que permitirán mitigar los riesgos
mencionados en el apartado número 8 del presente informe.

Inadecuada planeación del proyecto.- Este riesgo será mitigado mediante el desarrollo
de eventos de levamiento de necesidades dirigidos a los directores de área y a su personal
operativo, esto permitirá que el desarrollo del sistema informático, obedezca a las
necesidades reales de la institución, además se trabajará a través de hitos para la cada
etapa del proyecto, lo que consecuentemente permitirá establecer de inmediato las
acciones de mejoras que demande el proyecto.

Deficiente inducción al uso de la herramienta informática.- Para mitigar este riesgo,


previo a la entrega del producto final del proyecto, el equipo involucrado en el desarrollo del
mismo, deberá socializar los avances y resultados de cada hito y deberán ser aprobados
por cada dirección de área siempre que exista conformidad del producto. Posteriormente
se realizara el acompañamiento en el desarrollo de la Planificación Operativa Anual,
aplicando el manual sobre el correcto uso del Sistema Informático para el Fortalecimiento
de la Formulación de la Planificación Operativa Anual de Autoridad Portuaria.