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Informe Aragatza
Informe Aragatza
Ingeniería Industrial
Helados “Aragatza”
Antecedentes
Aragatza, es una empresa Cochabambina dedicada a la producción y comercialización de
helados de crema, ubicada en la calle Calancha # 1409 en la zona de Cala Cala.
Aragatza nace bajo el emprendimiento del señor Gonzalo Salazar el año 1997, en principio la
producción y comercialización de los helados era realizada por el propietario, en un primer
carrito distribuidor, en la actualidad cuenta con 20 empleados y 8 puntos de venta móviles que
están distribuidos en distintas zonas de la ciudad como ser universidades, plazas, parques,
mercados, provincias y ferias del departamento de Cochabamba.
Para la elaboración de los helados se utiliza; leche fresca, crema de leche, provenientes de la
región, sabores y bases, importados de Italia, creando de esta manera una perfecta combinación.
2. Visión
Que: Reconocida como la mejor empresa productora y comercializadora de helados artesanales.
Como: Contando con mayores y mejores puntos de ventas móviles
Para Quién: Para las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Por Que: Marcamos la diferencia ante la competencia por su variedad de sabores, calidad y
atención al cliente y así lograr el crecimiento de la rentabilidad de la empresa.
Gestión Estratégica 1
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
3. Valores
Honestidad en nuestra empresa valoramos la honestidad ya que se le da toda la confianza
necesaria para que el trabajador realice sus actividades de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Diligente que el empleado sea cuidadoso, activo y dedicado en el trabajo.
Trabajo en equipo, todos los empleados buscan un objetivo común logrando así el éxito de
la empresa.
4. Estrategias básicas
Instalar fábricas de producción de helados en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Adquirir vehículos para realizar la comercialización.
Promocionar el producto en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
5. Finalidades
Crecimiento y Rentabilidad para la empresa.
6. Objetivos
Incursionar en los mercados de La Paz y Santa Cruz en el lapso de 2 años, vendiendo:
- En La Paz 3600 helados en promedio por 3 carros.
- En Santa Cruz 9000 helados en promedio por 5 carros.
Alcanzar y mantener una Rentabilidad del 50% hasta el 2010.
8. Restricciones
No vender en lugares alejados.
No dar franquicia a terceros.
No cambiar la forma de servir el helado.
9. Limitaciones
Clima
Gestión Estratégica 2
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Responsables:
Procesos Estratégicos
Dirección (Daniela Zambrana)
Investigación de mercados (Paola Suaznabar)
Procesos de Valor
Suministros y Almacenes (Víctor Villalobos y Gustavo Torrico)
Producción (Roger Zambrana)
Ventas (Katty Villarroel)
Procesos de Apoyo
Finanzas (Álvaro Uberhuaga)
Recursos Humanos (Nilda Veizaga)
Gestión Estratégica 3
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
1. Procesos estratégicos
1.1 Dirección
Misión:
Que: Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar operaciones generales de la empresa.
Como: Mediante la toma de decisiones contando con la información adecuada.
Para quien: Para la empresa.
Por que: Por que se quiere integrar a toda la empresa para alcanzar los objetivos y metas
planificadas, de esta manera busca lograr el crecimiento y desarrollo de la misma.
Políticas:
No se dará franquicia a terceros.
Presentar informes semestrales sobre el manejo de la empresa.
Toda la indumentaria del personal debe llevar el logo de la empresa.
Gestión Estratégica 4
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Sistemas de control:
Objetivo 1: Controlar la eficacia de la planificación.
Gestión Estratégica 5
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Diagnostico de productividad
Eficacia de la planificación
Rentabilidad (2005)
Ventas
Cumplimiento de objetivos
Gestión Estratégica 6
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Suministros: Finanzas:
2 Objetivos planificados 5 Objetivos planificados
1 Objetivos alcanzados 3 Objetivos alcanzados
# obj alcanzados 1 # obj alcanzados 3
50% 60%
# obj planificados 2 # obj planificados 5
33.33 50 50 60 50 66.67
51.67% Limitado
6
Eficacia de la planificación X
Rentabilidad X
2 2 0
Gestión Estratégica 7
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Misión:
Que: Lograr que los productos sean adquiridos y asimilados por el consumidor de manera
objetiva.
Como: Determinando previamente el segmento de mercado concreto.
Para quien: Para la empresa.
Por que: Porque se quiere contribuir con las utilidades de la empresa, su desarrollo y el
incremento en su productividad.
Políticas:
Realizar un estudio del mercado trimestralmente.
No realizar investigación de mercados en sectores del mercado donde no exista capacidad
de compra.
Factores críticos de éxito:
Percepción del cliente
Influencia de la promoción
Participación en el mercado
Análisis del proceso:
Entradas
- Información del mercado (entorno)
- Desembolso de dinero (finanzas)
- Informe de ventas (ventas)
Proceso
- Investigación de mercados
- Investigación de nuevos sabores y productos
- Elaboración de rutas de venta
- Promoción del producto
Salidas
- Rutas de ventas. (Ventas)
- Informe económico (finanzas).
- Demanda del mercado (Dirección)
Sistemas de control
Objetivo 1: Estudiar, seleccionar y segmentar el mercado para obtener rutas de venta optimas.
Gestión Estratégica 8
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Diagnostico de productividad
Percepción del cliente: Encuesta
Gestión Estratégica 9
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Influencia de la publicidad:
2005 2006
Gastos de publicidad 150000 150000
Ventas 953580 1071660
15.73% 13.99%
Participación en el mercado:
2005 2006
ventas netas 953580 1071660
ventas totales del mercado 2263960 2485568
Participación de mercado 42.12% 43.11%
1 1 1
Factor limitante:
1 1
f 0.5
L 2
2. Procesos de valor
2.1 Suministros
Misión:
Gestión Estratégica 10
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Políticas:
Toda negociación será directa con los proveedores sin intermediarios.
El lote será rechazado si no cumple con nuestros requerimientos.
La materia prima debe ser importada de Italia.
Gestión Estratégica 11
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Diagnostico De Productividad
Gestión Estratégica 12
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Factor limitante:
1 1
f 1
L 1
2.2 Producción
Misión:
Que: Elaboración de helados de crema
Como: Con equipos importados, materia prima de calidad y personal calificado.
Para quien: Para el departamento de ventas.
Por que: Se busca el crecimiento de la empresa, entregando un producto de calidad.
Políticas:
Todo producto terminado deberá ser inspeccionado antes de su entrega.
No se realizara la producción con materia prima defectuosa o en mal estado.
Hacer mantenimiento preventivo mensualmente
Factores críticos:
Productividad
Incremento de la productividad
Calidad del producto
Mantenimiento preventivo
Gestión Estratégica 13
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Sistemas de control
Objetivo 1: Medir la productividad del proceso
Gestión Estratégica 14
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Diagnostico de Productividad
Productividad (Diciembre 2006)
33360 u
Pr od . 0,5295 ACEPTABLE
63001 Bs.
∆ de productividad (2005 a 2006)
239040 u
Pr od . 2005 0,4152
575681 Bs.
268560 u
Pr od . 2006 0,5118
524689 Bs.
Gestión Estratégica 15
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
0,5118 0,4152
% Pr od . 2006 100 23,26% ACEPTABLE
0,4152
Productividad X
∆ de productividad X
Mantenimiento X Producción
2 2 0
Factor limitante:
1 1
f 0.5
L 2
2.3 Ventas
Gestión Estratégica 16
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Misión:
Que: Distribuir y comercializar productos terminados de la empresa.
Como: con una administración eficiente de puntos móviles y vendedores.
Para quien: Todos los clientes potenciales del mercado cochabambino.
Por que: Se genera ingresos para la empresa satisfaciendo necesidades del cliente.
Políticas:
Todo requerimiento de producto para puntos de venta móviles se entregara puntualmente.
El manipuleo en la venta del producto debe ser adecuado e higiénico.
Para la venta del producto se realizara una degustación previa.
El trato al cliente debe ser cordial.
El modo de servir el producto será de forma artesanal con paletas.
Factores críticos:
Helados vendidos
Satisfacción del cliente
Influencia de la ubicación del punto de venta
Gestión Estratégica 17
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Diagnostico De Productividad
Gestión Estratégica 18
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Helados vendidos X
2 1 0
Factor limitante:
1 1
f 1
L 1
3. Procesos de apoyo
3.1 Finanzas
Gestión Estratégica 19
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Misión:
Que: Manejar y distribuir los Recursos Financieros de la Empresa.
Como: De forma permanente y actualizada continuamente.
Para quien: Para los distintos procesos involucrados en la Empresa.
Por que: Para permitir el desembolso, registro, reportes y control de los Recursos
Financieros en los distintos procesos de la empresa.
Políticas:
Cada departamento deberá entregar reportes económicos al departamento de finanzas
mensualmente.
Todo desembolso de recursos económicos deberá ser entregado en el plazo establecido
previa aprobación de dirección.
La solicitud de desembolsos por gastos extra-presupuestados estará sujeto a la aprobación
de Dirección.
La elaboración de estados financieros estará sujeto a las siguientes disposiciones:
El balance general se realizara en una determinada fecha a solicitud de Dirección.
El estado de resultados se realizara al final de cada gestión.
El flujo de caja se realizara cada fin de mes.
Factores críticos de éxito:
Punto de equilibrio
Tiempo de desembolso
Solvencia
Nivel de efectivo disponible
Gestión Estratégica 20
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Ingeniería Industrial
Manejo de cuentas
Análisis de cotizaciones y créditos
Búsqueda y gestión de financiamiento
Asignación de capital de trabajo a los procesos de la empresa
Manejo de planillas de sueldos y salarios
Fiscalizar y controlar el dinero de la empresa
Salidas:
Desembolsos de dinero (RRHH, Investigación de mercados, Suministros)
Reporte de estados financieros de la Empresa (dirección)
Diagnostico económico de la empresa
Sistemas de control:
Objetivo 1: Medir las ventas necesarias para cubrir los costos fijos de la empresa
Gestión Estratégica 21
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Diagnostico de Productividad
Gestión Estratégica 22
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Punto de equilibrio
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
costos fijos 279720 279720 279720 279720 279720 279720 279720
costos variables 310481 343489 380572 422236 469045 521634 580717
ventas netas 953580 1071660 1162220 1219820 1246860 1257820 1317420
% de ventas que cubren CF 43% 38% 36% 35% 36% 38% 38%
Confiabilidad de reportes
Numero de informes Numero de informes
Gestión 2005
entregados rechazados/ rehechos
Balance general 12 3 Tiempo
Estado de resultados 1 0 de
Flujo de caja 12 3
Total 25 6
desembolso
Días de retrazo promedio
Área
por mes el 2005
RRHH 3
Investigación de mercados 2
suministros 3
Otras áreas 2
Total de días retrasados
10
promedio mensual
Solvencia
gestión 2005 2006
activo circulante 306100 323200
pasivo circulante 93425 114693
solvencia 3,276 2,818
Nivel de efectivo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ingresos 75840 62400 71040 67200 48000 52800 52800 81600 105600 113280 110400 115200
egresos 51756 45579 49550 47785 38960 41166 41166 54404 65435 68966 67642 69848
nivel de
24084 16821 21490 19415 9040 11634 11634 27196 40165 44314 42758 45352
efectivo
Gestión Estratégica 23
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Punto de equilibrio X
Solvencia X
Nivel de efectivo X
3 2 0
Factor limitante:
1 1
f 0.5
L 2
Políticas:
El personal con que contrata la empresa es de bajos recursos económicos.
Gestión Estratégica 24
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Todo el personal de la empresa deberá conocer del trabajo antes de desempeñar cualquier
función.
El personal de ventas que trabaje en domingo tendrá dos días de descanso en la semana.
Factores críticos:
Ausencia en puestos de trabajo
Rotación-permanencia del personal
Satisfacción del empleado
Capacitación del personal
Sistemas de control:
Objetivo 1: Control de ausencias a los puesto de trabajo
Gestión Estratégica 25
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
Objetivo 3: Medir nivel de satisfacción de los empleados en relación a los puestos de trabajo.
Diagnostico de productividad
Ausencia en los puestos de trabajo
Gestión Estratégica 26
Grupo 9
Facultad de Ciencias y Tecnología
Ingeniería Industrial
Rotación-permanencia del
X Finanzas
personal
2 0 1
Factor limitante:
1 1
f 1 100%
L 1
Gestión Estratégica 27
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
>70% Aceptable
Escala:
65% < X < 70% Limitado
< 65% No aceptable
6(1) 0(0.5) 1(0.25)
PT 0.8928 89.28 %
7
La Productividad total del sistema es 89.28 %, esto quiere decir que es aceptable.
Limitantes Influencia Nº de
Procesos
1 2 3 4 5 6 7 limitante de procesos
limitados
Prod Def entrada limitantes
1 75 25 14.28 14.28 1
3 75 25 14.28 14.28 1
4 75 25 14.28 0 0
5 83 17 14.28 14.28 1
6 80 20 14.28 0 0
7 75 25 14.28 14.28 1
Influencia limitante de
salida
14.28 14.28 0 14.28 0 21.42 0 64.26
Gestión Estratégica 28
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Cadenas abiertas:
14,28 %
7.14+14.28+14.28 =
35.7 %
Gestión Estratégica 29
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1. Fortalezas
Causas Consecuencias
e. Personal motivado e.Salario justo, buen trato y e.Mayor productividad del personal
condición laboral adecuada
2. Debilidades
Causas Consecuencias
3. Oportunidades
Gestión Estratégica 30
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Causas Consecuencias
4. Amenazas
Causas Consecuencias
5. Vulnerabilidad
Materia prima
Puntos de venta móviles
Gestión Estratégica 31
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3. Competencia actual
En cuanto a la calidad del helado y precio se identifico como un competidor fuerte a DUMBO.
En cuanto a la competencia del producto los competidores son todos los que producen
helados.
AMENAZA
AMENAZADE
DEINGRESO
INGRESODE
DENUEVOS
NUEVOS
COMPETIDORES
COMPETIDORES
SeSeidentifico
identificouna
unanueva
nuevaempresa
empresa“Flavors
“FlavorsBurns”.
Burns”.
PODER
PODERDE
DE PODER
PODERDE
DE
NEGOCIACIÓN
NEGOCIACIÓNCON
CON NEGOCIACIÓN
NEGOCIACIÓNDEDE
MERCADO
LOS PROVEEDORES
LOS PROVEEDORES MERCADOACTUAL ACTUAL LOS CLIENTES
LOS CLIENTES
En
En cuanto
cuanto a a lala calidad
calidad del
del No
No
No existe
existe influencia
influencia helado Noinfluye
influyeelelpoder
poderdede
heladoyyprecio
precioseseidentifico
identifico negociación
sobre
sobre elel precio
precio porpor como negociación dede los los
parte de los comoununcompetidor
competidorfuerte
fuertea a clientes hacia lala
parte de los DUMBO. clientes hacia
DUMBO. empresa,
proveedores
proveedores debido
debido a a En empresa,yayaque
queelelgrado
grado
En cuanto
cuanto a a lala competencia
competencia dede negociación
que
queexisten
existenvarios
variosque
que del negociación dede los los
delproducto,
producto,todos
todosloslosque
que clientes
clientes es aceptable yy
proporcionan es aceptable
proporcionanlalamisma
misma producen helados.
producen helados. además
calidad
calidad yy precio
precio dede además porqueporque lala
cantidad
cantidad de clientes
de
materia prima.
materia prima. clientes eses
muy
muyalta.
alta.
AMENAZA
AMENAZADEDEPRODUCTOS
PRODUCTOSOO
SERVICIOS
SERVICIOSSUSTITUTOS
SUSTITUTOS
Refrescos
Refrescos
Jugos
Jugos
Bolos
Bolosdedeyogurt
yogurt(Juanito)
(Juanito)
Gestión Estratégica 32
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Ingeniería Industrial
Conclusiones: La fuerza que más nos afecta es la competencia actual debido a que DUMBO es el
líder en el rubro por que capta mayor cantidad de clientes, por la ubicación de sus locales y
prestigio ganado.
Otras
Aragatza Dumbo Donald
Factores críticos Peso heladerias
de éxito %
Calif Peso Calif Peso Calif Peso Calif Peso
Ubicación del
0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6 4 0.8
punto de venta
Variedad de
0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 1 0.15
sabores
Nota: Otras heladerías incluyen a Delizia, Cristal, Panda, Savory, Nestle, Kique, Cotoca, etc
Conclusiones: Según los resultados de la matriz MPC Aragatza se encuentra en el segundo lugar
con 3.1 detrás del principal competidor que es Dumbo que cuenta con un puntaje de 3.25, el cual
presenta una fuerza diferenciadora en la ubicación del punto de venta y la variedad de sabores.
Gestión Estratégica 33
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2. Sociedad
Los problemas sociales que pueden existir son los que conlleven a paros de transporte,
movilizaciones que llevan a la gente a transitar por las calles y a su vez estos son oportunidades
para la empresa y la venta del producto.
3. Política
Las políticas tributarias afectarían a la utilidad de la empresa ya que la empresa esta en
régimen simplificado, un nuevo impuesto afectaría de manera significativa
CUADRO # 1:
CRECIMIENTO DEL MERCADO DE HELADOS DE CREMA EN LA CIUDAD DE CBBA
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Helados vendidos 2047201 2089753 2132428 2174929 2216653 2257377 2297042
CUADRO # 2:
PARTICIPACION EN EL MERCADO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aragatza 511800,25 522438,25 533107 543732,25 554163,25 564344,25 574260,5
Dumbo 818880,4 835901,2 852971,2 869971,6 886661,2 902950,8 918816,8
Donald 204720,1 208975,3 213242,8 217492,9 221665,3 225737,7 229704,2
Cristal 122832,06 125385,18 127945,68 130495,74 132999,18 135442,62 137822,52
Panda 163776,08 167180,24 170594,24 173994,32 177332,24 180590,16 183763,36
Otros 225192,11 229872,83 234567,08 239242,19 243831,83 248311,47 252674,62
TOTAL 2047201 2089753 2132428 2174929 2216653 2257377 2297042
Gestión Estratégica 34
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Ingeniería Industrial
MATRIZ BCG:
ALTA 20
ESTRELLA
INTERROGANTE
BAJA -20
ALTA 1 MEDIA
BAJA 0 0.5
Gestión Estratégica 35
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Ingeniería Industrial
Conclusiones: Según la matriz BCG nos encontramos en el cuadrante “Estrella” cerca del líder
con 62.5% de participación con respecto al líder, y la estrategia a seguir es la de crecimiento para
alcanzar y superar al líder.
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Gestión Estratégica 37
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Estrategia 5: Instalar locales fijos de venta para ofrecer otros productos alternativos
Estrategia 6: Instalar locales fijos de venta en lugres donde exista buena capacidad
adquisitiva
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Gestión Estratégica 39
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3. Agentes afectados
4. COMPETIDORES
Reacciones y Estrategias
ESTRATEG Contra estrategias
consecuencias preventivas
Intentar copiar el Incluir promociones
Estrategia 1 estilo de venta significativas en la -----
venta
Incrementar su Realizar Realizar una publicidad
Estrategia 2 publicidad promociones para el más fuerte
producto
Disminución de Utilizar estrategias Mejorar sus estrategias
precios, ofertas y de marketing y tener de venta
Estrategia 3
promociones una atención al
cliente de primera
Gestión Estratégica 40
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Ingeniería Industrial
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Realizar una investigación de Ubicación de un local
2007 2000
mercados fijo
2007 Realizar un análisis financiero Factibilidad del plan 100
Gestión Estratégica 41
Grupo 9
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Ingeniería Industrial
temporal ($)
Instalación y acondicionamiento Local listo para su
2008 10000 11400
del local funcionamiento
Incrementar las ventas en
2008 Puesta en marcha del local 700
un 15%
Nota UBER: Instalación del local consta de: alquiler del local que es 700$ mensual (gasto) y la
compra de mesas, sillas, etc. son 10000$ (Inversión) y para el acondicionamiento son 3000$ (Gasto)
Puesta en marcha incluye, contratación de proveedores 200$ (Gasto), contratación y capacitación del
personal 500$ (gasto)
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Incrementar las ventas en
2009 Realizar un plan de marketing 15000
un 45%
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Realizar una investigación de Ubicación de puntos de
2008 3000
mercados venta
Gestión Estratégica 42
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Ingeniería Industrial
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Instalación y puesta en marcha
2008 Planta instalada 19000 5000
de la planta
Nota UBER: Instalación de la planta consta de: alquiler de la planta que es 300$ mensual (gasto),
patentes y permisos es 300$ (gasto), la compra de maquinaria son 19000$ (Inversión), contratación
de proveedores 300$ (Gasto), contratación y capacitación del personal 800$ (gasto)
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Compra y equipamiento de
2009 5 carros equipados 14500 750
carros
Nota UBER: Compra de vehículos es 12500 (inversión), compra de frigorificos 2000 (Inversión),
instalacion de los equipos en carros 750 (gastos)
Horizonte Inversión
Principales actividades Resultados a conseguir Gasto ($)
temporal ($)
Alcanzar un 10% de
2009 Realizar un plan de marketing participación en el 18000
mercado cruceño
Gestión Estratégica 43
Grupo 9