11 Trabajo Terminado para Quemar CD 11

PRO AVANCE SAC
INVESTIGACION PARA OBTENER DIPLOMA EN

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN EL PROCESO
DE FABRICACION DE CALZADO GOOD YEAR EN LA
EMPRESA BOTICENTRO PERU S.R.L
PRESENTADO POR:
Ayala Ordoez Ruben (20%)

Lopez Nuez Cinthya (20%)
Mendoza Ccama Judith (20%)
Rosales Cuaquira Diego (20%)
Urure Cuaquira Fabiola (20%)
2017
AREQUIPA PERU
AGRADECIMIENTO
A Dios por habernos concedido la inteligencia, y sabidura para

plasmar nuestras ideas y conocimientos en la elaboracin de este
trabajo, fortaleciendo los lazos de amistad y otorgndonos la
satisfaccin de ver un logro ms obtenido.
Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Ing. Edgardo

Cueva, al transmitirnos sus conocimientos y experiencia para el
desarrollo del presente trabajo.
A Boticentro Per SRL por la colaboracin al facilitarnos el acceso

requerido a la informacin de la empresa.
Al Centro de Especializacin Proavance, en especial al Director y a su

equipo de trabajo quienes, nos brindaron el soporte acadmico
necesario para la obtencin de este ttulo.
PRESENTACIN
En el siguiente trabajo se ha efectuado un Plan para la

Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en El rea de
produccin de la empresa BOTICENTRO PERU SRL.
La extensin del estudio est definida al nivel de Diseo de un

plan de implementacin, el mismo pretende abarcar los niveles
administrativo y operativo, desarrollando la documentacin
necesaria para implementar el Sistema Integrado de Gestin, y el
cronograma de actividades sugerido para conseguirlo, sin efectuar
una aplicacin prctica ni tampoco la demostracin de su eficacia
perceptible fsicamente.
El estudio est basado en la relacin con las ltimas versiones de

la Gua del modelo de Gestin de las Normas ISO 9001, 14001 y
OHSAS 18001; las mismas que contienen directrices y requisitos
aplicables a los procesos del Sistema de Gestin, con los que se
busca asegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y la
mejora en el logro de los objetivos, sin pretender la obtencin de
una certificacin internacional inmediata.
INDICE
INTRODUCCIN ......................................................... 1Error! Bookmark not defined.

CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA ........................................ 3Error! Bookmark not defined.
1.1. Antecedentes del Plan Integrado. .................... 3Error! Bookmark not defined.
1.2. Alcance del Plan Integrado. ............................ 3Error! Bookmark not defined.
1.3. Planteamiento del Plan Integrado. .................. 4Error! Bookmark not defined.
1.4. Metodologa de la Investigacin. .................... 4Error! Bookmark not defined.
1.5. Objetivos General y Especficos del Plan Integrado..... 4Error! Bookmark not
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1.5.1. Objetivo General del Plan ........................... 4Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Objetivos especficos del plan. .................... 4Error! Bookmark not defined.
1.6. Anlisis de la Empresa .................................... 5Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Resumen Ejecutivo .................................. 5Error! Bookmark not defined.
1.6.2. Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas... 5Error!
Bookmark not defined.
(FODA)
1.6.3. Informacin de la empresa. ..................... 6Error! Bookmark not defined.
1.6.4. Organigrama ............................................ 6Error! Bookmark not defined.
Ilustracin 1 . Organigrama de Boticentro......7
1.6.5. Visin ...................................................... 8Error! Bookmark not defined.
1.6.6. Misin ...................................................... 8Error! Bookmark not defined.
1.6.7. Objetivos.................................................. 8Error! Bookmark not defined.
1.6.8. Sistema de Produccin: ........................... 8Error! Bookmark not defined.
1.7. Propuesta de Actividades .............................. 16Error! Bookmark not defined.
CAPITULO II
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD ...... 19Error! Bookmark not
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2.1. Introduccin .................................................. 19Error! Bookmark not defined.
2.2. Norma ISO Calidad 9001: 2015, Sistemas de la Gestin de la Calidad
19Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Requisitos generales ............................. 19Error! Bookmark not defined.
Identificacin de las operaciones del proceso productivo..20
2.2.2. Responsabilidad de la direccin ............ 21Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Gestin de los recursos ......................... 21Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Realizacin del producto o servicio ..... 22Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Planificacin de la realizacin del producto ........ 22Error! Bookmark not
defined.
2.3. Procesos relacionados con el cliente Requisitos con el producto .... 23Error!
2.3.1. Revisin de requisitos con el producto .. 23Error! Bookmark not defined.
2.4. Comunicacin con el cliente....................... 24Error! Bookmark not defined.
2.5. Compras ....................................................... 24Error! Bookmark not defined.
2.5.1. Compras y proveedores ....................... 24Error! Bookmark not defined.
2.5.2. Requisitos de Compras...25
2.5.3. Inspeccin...25
2.6. Produccin y presentacin del servicio Control de produccin ....... 25Error!
2.7. Preservacin del producto ........................... 26Error! Bookmark not defined.
2.8. Metrologa .................................................... 26Error! Bookmark not defined.
2.8.1. Medicin, anlisis y mejora .................. 26Error! Bookmark not defined.
CAPITULO III
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN
LAS ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTICENTRO. ... 31Error! Bookmark
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3.2. Identificacin de las actividades que causan impactos 31Error! Bookmark not
defined.
Matriz de identificacin de Aspectos e impactos Ambientales (Imagen1) .. 33Error!
CAPITULO IV
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIEGOS DE TRABAJO EN LAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTICENTRO. .... 35Error! Bookmark not
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4.2. Identificacin de las actividades que causan riesgos de trabajo. .......... 37Error!
4.3. Identificacin de riesgos de trabajo .............. 37Error! Bookmark not defined.
4.4. Matriz de valoracin de riesgos .................... 39Error! Bookmark not defined.
4.4.1. Estimacin del riesgo ............................ 39Error! Bookmark not defined.
4.4.2. Severidad del dao: ............................... 39Error! Bookmark not defined.
4.4.3. Probabilidad de que ocurra el dao: ...... 39Error! Bookmark not defined.
4.4.4. Determinacin de los niveles de riesgos 40Error! Bookmark not defined.
4.5. Anlisis de los riesgos de trabajo significativos ......... 41Error! Bookmark not
defined.
Matriz IPERC - Corte de cuero ............................ 43Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC - Troquelado ................................. 44Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Desbaste de Cuero ..................... 45Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Aparado de Cuero...................... 46Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Empastado ................................. 47Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Armado de Puntas ..................... 48Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Armado de taln ........................ 49Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Costura Good Year Welt ............ 50Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Pegado de Relleno ..................... 51Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Pegado de Huella Final ............. 52Error! Bookmark not defined.
Matriz IPERC Rematado de Planta y Acabado . 53Error! Bookmark not defined.
4.6. Norma OHSAS 18001: 2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo ...................................................................... 54Error! Bookmark not defined.
4.6.1. Requisitos generales del sistema de gestin de SST .. 54Error! Bookmark
not defined.
4.6.2. Poltica SST ........................................... 54Error! Bookmark not defined.
4.6.3. Planificacin del sistema de gestin de SST ....... 55Error! Bookmark not
defined.
4.6.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles ........................................................... 55Error! Bookmark not defined.
4.6.3.2. Requisitos legales y otros requisitos .. 55Error! Bookmark not defined.
4.6.4. Implementacin y operacin del sistema de gestin de SST....... 59Error!
4.6.4.1. Diagnostico ........................................ 59Error! Bookmark not defined.
4.6.4.2. Identificacin de los riesgos laborales ............. 59Error! Bookmark not
defined.
4.6.4.3. Desarrollo de medidas de control ...... 59Error! Bookmark not defined.
4.6.4.4. Implementacin de los estndares de SST ....... 59Error! Bookmark not
defined.
4.6.5. Documentacin: ....................................60Error! Bookmark not defined.
4.7. Evaluacin y Seguimiento ............................ 62Error! Bookmark not defined.
4.7.1. Criterios para definir el plan de auditoras (ISO 19011:2011) ...... 62Error!
4.7.1.1. Definiciones (ISO 19011:2011) ......... 62Error! Bookmark not defined.
4.7.1.2. Principios de auditoras: (ISO 19011:2011) .... 63Error! Bookmark not
defined.
4.7.1.3. Lineamientos para el manejo de programas de auditoras: (ISO
19011:2011) ......................................................... 63Error! Bookmark not defined.
4.7.1.4. Roles y responsabilidades .................. 64Error! Bookmark not defined.
4.7.1.5. Identificacin y evaluacin del programa de auditoria .............. 64Error!
4.7.1.6. Procedimientos para el programa de auditoria. 65Error! Bookmark not
defined.
4.7.1.7. Identificar los recursos del programa de auditoria .. 65Error! Bookmark
not defined.
4.7.1.8. Implementacin del programa de auditoria ..... 65Error! Bookmark not
defined.
4.7.1.9. Equipo de auditores ........................... 66Error! Bookmark not defined.
4.7.1.10. Gestin del programa ......................... 66Error! Bookmark not defined.
4.7.1.11. Revisar y mejorar el programa de auditoras ... 67Error! Bookmark not
defined.
4.7.1.12. Ejecucin de auditoras: ..................... 67Error! Bookmark not defined.
4.7.2. Revisin del sistema de gestin de SST 67Error! Bookmark not defined.
4.7.2.1. Revisin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ............ 67Error!
4.7.3. Asignacin de recursos para el desempeo de SST ... 68Error! Bookmark
not defined.
CAPITULO V
CONCLUSIONES ....................................................... 69Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIA........................................................ 70Error! Bookmark not defined.
INTRODUCCIN
Cualquier Organizacin puede ser entendida como un conjunto de procesos
que interactan para prestar un producto o servicio al cliente.
Estos procesos, que tienen lugar en distintos mbitos de la Organizacin y

distintos niveles deben ser planificados, realizados y controlados con el fin
de conseguir los resultados que se proponen, es decir deben ser gestionados.
Si la organizacin se entiende como un conjunto de procesos, la gestin de

la organizacin equivale a la gestin de todos los procesos que en ella
tienen lugar. Deben ser administrados para conseguir la mxima eficacia y
eficiencia empresarial y, en la medida en que se consideren las distintas
variables de cada proceso (materiales, vehculos, personal, forma de
trabajar, medio ambiente y condiciones de trabajo) y se gestionen de la
mejor forma, se estar optimizando su funcionamiento.
La implantacin de la norma ISO 9001 ha propiciado que las organizaciones se

familiaricen con la estructura de un sistema de gestin, documentando los distintos
procesos, asignando responsabilidades y formalizando registros que permitan
evidenciar el funcionamiento del sistema ante terceros. Adems, algunas
organizaciones han comenzado a implantar otros sistemas de gestin para
controlar y mejorar los aspectos ms sensibles de la organizacin relacionados con
el medio ambiente y la prevencin de riesgos laborales (PRL). Esto supone una
multiplicacin de recursos y, en consecuencia, un elevado coste y obliga a
preguntarse cules son las posibilidades reales de integracin de los sistemas de
gestin y, en particular, de los de calidad y medio ambiente?
El as, que el presente trabajo propone un plan para la Implementacin de estos

tres sistemas bajo las normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la
ISO 18001:2007.
1
CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
2
CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Antecedentes del Plan Integrado.
La Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente, son disciplinas que a lo largo del
tiempo han ido evolucionando de forma independiente. Sin embargo, es evidente
que si bien poseen caractersticas propias, existen varios mtodos, tcnicas de
anlisis, herramientas de resolucin de problemas, etc., que son aplicados de forma
similar en las tres ramas.
Durante los aos noventa fueron apareciendo las normas nacionales, europeas e
internacionales para la calidad ISO 9000, la proteccin medio ambiental ISO
14001y para la seguridad e higiene en el trabajo OHSAS 18001.
Actualmente las empresas se hallan en un entorno cambiante en todos los mbitos,
tanto a nivel tecnolgico como en lo referente a Sistemas de Gestin; por tal razn
es necesario hacer un esfuerzo importante para adaptarse gilmente a las nuevas
situaciones con el fin de continuar siendo competitivas y eficientes en los segmentos
de mercado donde desarrollan sus actividades, inmersos inevitablemente al proceso
de globalizacin. Estos factores generan importantes modificaciones en la cultura
empresarial. Es as como aparecen enfoques de gestin sobre los que se centran
estas nuevas tendencias empresariales tales como la mejora continua, el cuadro de
mando integral, la gestin del conocimiento, gestin de la calidad, ambiente y
seguridad, etc.
Los nuevos modelos de gestin que las empresas estn asumiendo buscan
finalmente alcanzar lo que se conoce como excelencia. Implementar la gestin
Integrada en la actividad de la empresa se ha convertido en una necesidad para
responder a los requerimientos del cliente interno y externo.
1.2.Alcance del Plan Integrado.

La extensin del presente estudio est definida al nivel de Diseo de un Plan de
Implementacin, para la Empresa Boticentro Per SRL, el mismo proyecta contener
el nivel administrativo y operativo.
El Plan Integrado est basado en relacin con las Normas ISO 9001, 14001 y
OHSAS 18001; las mismas que contienen directrices y requisitos aplicables a los
procesos del Sistema de Gestin, con los que se busca asegurar el cumplimiento
hacia las partes interesadas y la mejora en el logro de los objetivos. Una vez
3
establecida la importancia, as como las ventajas, beneficios socioeconmicos,
tcnicos y ambientales de contar con un Sistema de Gestin Integrado se propone el
desarrollo de un Plan de Implementacin para la Emprea Boticentro Peru SRL, para
lo cual se prestan las facilidades para acceder a la informacin y se muestra el
inters de los directivos con la propuesta.
1.3. Planteamiento del Plan Integrado.

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar un plan Integrado de Gestin de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en Emprea Boticentro
Peru SRL, el mismo que se ejecutar en la fbrica ubicada en la ciudad de Lima, el
mismo que se titula:
PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN
EL PROCESO DE FABRICACION DE CALZADO GOOD YEAR EN LA
1.4. Metodologa de la Investigacin.

El presente trabajo de investigacin (terico prctico), es del tipo Descriptivo
Cualitativo.
1.5. Objetivos General y Especficos del Plan Integrado.
1.5.1 Objetivo General del Plan.

ELABORAR UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA
1.5.2 Objetivos especficos del plan.
1. Definir los procesos e identificar los aspectos ambientales y riesgos
involucrados en las tareas de Produccin de Boticentro Peru.
2. Disear los formatos y la documentacin requerida para la implementacin del
Sistema Integrado de Gestin.
3. Elaborar el estudio de la implementacin del Sistema Integrado de Gestin.
4. Disear el plan de trabajo para la administracin del sistema.
4
1.6. Anlisis de la Empresa
1.6.1. Resumen Ejecutivo

BOTICENTRO PERU S.R.L., Una empresa dedicada a la fabricacin y
comercializacin de Artculos De Seguridad Industrial, creada en el 1998
con 16 aos de experiencia en el mercado.
1.6.2. Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

(FODA)
FORTALEZAS DEBILIDADES
Es un producto de elaboracin Ausencia de apoyo
Nacional, lo cual permite gubernamental en el sector
cumplir con fechas de Manufactura.
compromiso de entrega de los Falta de personal calificado
pedidos a los clientes. en la elaboracin de este tipo
La produccin de calzado es de calzado.
bajo pedido, respecto al Falta de plan de Publicidad y
cumplimiento de los requisitos ubicacin de la Marca en el
de cantidad, calidad y tiempo mercado.
de entrega.
Contar con materiales de
buena calidad.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Expandir la participacin en el Oferta de calzado de
mercado con el producto. productores informales con
Obtener la Certificacin bajos precios y/o con
materias primas de baja
Calidad.
Competencia externa con el
ingreso de productos
importados.
Tabla 1. Anlisis FODA para Boticentro Per SRL

Fuente. Elaboracin Propia 2016
5
1.6.3. Informacin de la empresa.
Nombre de la empresa: BOTICENTRO PERU S.R.L
Infraestructura: La empresa cuenta con un edificio propio, en el est la

rea de produccin conformada de maquinarias con tecnologa actual, y en
el rea administrativa tanto inmobiliaria y equipos de oficinas.
Recurso Humano: La empresa est conformada por 25 colaboradores, que

laboran en las reas de administracin y produccin, y un asesor en el
Area organizacional.
1.6.4. Organigrama
La distribucin de la estructura organizacional, se puede apreciar en el

siguiente Organigrama de la Empresa:
6
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE SECRETARIA DE
VENTAS GERENCIA GENERAL
ASESOR CONTABLE
ASESORES DE SECRETARIA
VENTAS DE VENTAS
AUXILIAR CONTABLE
JEFE DE JEFE DE PRODUCCION JEFE DE SEGURIDAD Y

PRODUCCION Y DE CALZADO E SALUD OCUPACIONAL JEFE DE LOGISTICA
INNOVACION Y
CONFECCIONES Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO
ASISTENTE DE ASISTENTE DE ASISTENTE DE

PRODUCCION Y PRODUCCION DE RESPOMSABLE DE
SEGURIDAD Y MEDIO
CONFECCIONES CALZADO ALMACEN
AMBIENTE
COLABORADORES COLABORADORES
Ilustracin 1. Organigrama de Boticentro Peru SRL
7
1.6.5. Visin
Ser una empresa lder a nivel del pas, fabricando calzado industrial.
1.6.6. Misin
En BOTICENTRO PERU S.R.L., el compromiso de los colaboradores es
trabajar todos los das con la misin de: Cuidar los pies de nuestros clientes,
diseadores y fabricando calzado, que cumpla estndares exigidos por el
mercado, sin afectar el medio ambiente
1.6.7. Objetivos
Conseguir la satisfaccin de nuestros clientes.

Identificar y controlar riesgos.
Prevenir lesiones y enfermedades laborales.
Promover la mejora continua de los procesos.
Seleccionar el personal de nuestra empresa con valores y responsabilidad.
Prevenir la contaminacin ambiental.
Controlar sus aspectos ambientales significativos
1.6.8. Sistema de Produccin:
El sistema de produccin de Boticentro Peru, es pull, se trabaja bajo pedido

y no se trabaja para generar stock en bodega de producto terminado.
El mtodo pull, consiste en la elaboracin de lo que est vendido; la cantidad
de pares a producir, la forma de organizar la produccin y la cantidad de
materia prima depende de las ventas; es as que el responsable de mantener
el flujo de produccin en la empresa es el Area comercial, quienes con
visitas peridicas a los clientes, son los que toman las notas de pedidos y
realizan la gestin de cobro.
Las notas de pedido ingresan al rea de produccin, previa autorizacin y

aprobacin por el responsable del proceso de comercial, para la asignacin
de materias primas y la programacin de la fecha de entrega.
En la siguiente ilustracin, se indica un diagrama del sistema de produccin
en la empresa, seguido por un breve resumen de las funciones que
desempean cada sub-proceso de manufactura.
8
1.6.8.1. Descripcin del Proceso
A. Entrada:
A.1. Orden de Produccin
Este documento nos indica la cantidad de pares a producir, el

modelo y caractersticas especficas del producto a realizar en
nuestro proceso de fabricacin y es el nico documento orden
para realizar el proceso de produccin.
A.2. Materias Primas
Recibe la orden de produccin y genera la ficha de produccin
mediante la cual se van a clasificar los materiales a utilizar.
El responsable de almacn verificara si la materia prima e
insumos se encuentra de acuerdo a las caractersticas
solicitadas en la orden de compra y/o en el requerimiento
emitido por almacn ( color, piesaje , metraje y otros), para lo
cual realizara el muestreo correspondiente as como la
inspeccin visual y manual necesaria. En el caso de una no
conformidad se proceder a realizar el rechazo o devolucin
para el cambio correspondiente.
La materia prima ingresa a la planta de produccin donde
continua con su proceso ya definido.
Imagen 1. Almacn de Materias Primas

Fuente. Bpticentro Peru SRL
9
B. Proceso de Manufactura - Produccin:
B.1. Corte
Se procede a realizar el corte en la troqueladora hidrulica de
acuerdo a las caractersticas establecidas en la orden de
produccin, considerando el tipo de sistema de fabricacin
Good Year Welt, el cual consiste en troquelar el cuero de
acuerdo a los patrones ya establecidos en los modelos y el
forro a 1cm menos de altura, la cual servir de referencia al
rea de conformado y armado.
Imagen 2. Corte
Fuente. Boticentro Per SRL
B.2. Desbaste
Se agrupan las piezas a desbastar y se procede a cortar en
chafln las piezas que pasaran a ser unidas en las mquinas de
aparado.
Imagen 3. Desbaste
10
B.3. Aparado
Se une las piezas mediante costura siguiendo los patrones ya
establecidos realizando un aparado en lnea operacin
mediante la cual cada operario realiza una parte especifica de
la operacin total generando especializacin en cada parte del
mtodo que est dividido en 5 etapas : costura de lengua ,
capellada , costura de forros, acolchado , embolsado y cerrado.
Imagen 4. Aparado
B.4. Empastado
Se coloca el termoplstico en la parte del taln previamente
activado en una resistencia de calor (este contrafuerte brinda
dureza y consistencia a la parte del taln del calzado), luego
se coloca en la mquina conformadora dando el estiramiento
y la forma del taln.
B.5. Armado
-Armado de Punta
En esta rea se clasifican las hormas por tallas a ser utilizadas
y se colocan las falsas de PVC por tallas engrapadas a la
horma, se echa cemento universal a todo el contorno y se
monta el aparado previamente empastado y ojalillado con una
banda de cemento de 2cm en todo el contorno de la base.
1.- Se centra el aparado a la horma accionando la pinza
principal, luego se coloca el corte sobre las otras pinzas y se
realiza la operacin de estiramiento y armado del forro en la
horma.
2.- Se levanta el cuero de la capellada y se coloca pegamento
para fijar la punta de acero, luego se echa cemento universal
11
a 2cm del entorno de la punta y se procede a realizar el 2do
armado de cerrado de la punta.
Imagen 5. Armado
-Camboria
1.- Se procede a aplicar cemento en todo el contorno del
enfranque y el taln.
2.- Se reactiva el cemento en una resistencia de calor
controlado y se procede a realizar el cerrado en todo el
contorno, del enfranque y el taln con el cerco de PVC.
Imagen 6. Camboria
B.6. Costura - Good Year Welt

Esta rea principal es la que construye el sistema de
fabricacin Good Year Welt el cual consiste en una costura
interna que une el cerco de la falsa de PVC con el forro, el
cuero y el filo de cerco de PVC en todo el contorno de la
horma, empatando el cerco en una unin de pieza.
Se calienta la base de la horma para cortar el excedente de
cuero y PVC, con una navaja de alto filo y se procede a
cortar de manera uniforme dejando toda la superficie plana y
12
homognea , se aplica cemento universal (pegamento), y se
coloca un relleno de micro poroso el cual va brindar
ergonoma al piso del calzado, para luego aplicar cemento y
pegar a la plana de PVC (firme).Previamente habilitada
mediante una limpieza con un limpiador de PVC y luego se
procede a aplicar cemento universal en toda la superficie.
-Recorte de Sobrante
Se procede a recortar todo el contorno sobrante de la parte
exterior del perfil del cerco para que pueda ingresar en la
mesa de la maquina punteadora y permitir una costura
exterior del cerco de manera uniforme.
-Punteado
Es una costura externa que se realiza en todo el contorno del
cerco de PVC sujetado a la horma mediante costura Good
Year, sta costura punteado se realiza en toda la parte externa
del cerco de PVC fijando el cerco y la plana, dando un detalle
esttico y mayor agarre de la costura a la parte interna del
calzado.
-Limpieza con limpiador PVC TEROPER DISOLVENTE
9201 T
Operacin que se realiza antes de aplicar el cemento
universal lo cual permitir un mayor agarre y adhesin del
pegamento.
-Adhesivo (cemento) CEMENTO UNIVERSAL
PEGAMENTO PARA CALZADO
Adhesivo a base de resinas de poliuretano, disueltas en
solventes orgnicos de rpida evaporacin. Adecuado para
unir sustratos difciles de pegar en la industria de calzado.
Formulado para el pegado de sustratos del calzado como:
cuero a huellas de caucho, PVC, crep, poliuretano y huellas
de TR. Para unir curo graso de hasta 16% de contenido de
grasa (tipo pull up, indiana, talco) a huellas de caucho, TR,
crepe, PVC, poliuretano. Para este tipo de uniones, se mezcla
el adhesivo con activador Terodor R o Terodor II, obteniendo
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uniones ms fuertes, de rpido vulcanizado y mejor
resistencia trmica.
Mezcla:
-Cemento Universal 99% a 97%
-Terodor R Terodor II 1% a 3%
Aplicacin:
Se Lija el cuero con lija N36 o 40. En caso de trabajar con
cuero graso lijar con lija gruesa o rueda de alambres, huellas
de poliuretano y PVC se limpian con disolvente 9201, plantas
de caucho y TR pueden ser tratadas con Terohalogem 90.Es
importante tomar en cuenta que la planta de caucho ya lijada
debe aplicrsele el CEMENTO UNIVERSAL, en un periodo
no mayor de 30 minutos despus de lijado. Esta
recomendacin obedece a que se conoce que la superficie de
la planta de caucho ya lijada y expuesta al ambiente tiende
rpidamente a quedar nuevamente oxidada por la accin del
oxgeno del aire. Esta superficie oxidada debilita la unin,
debiendo evitarse su formacin aplicando el adhesivo antes
del tiempo mencionado de 30 minutos.
B.7. Pegado
En esta etapa se limpia las superficies con limpiador de PVC
para la bota y halogenante para las plantas de caucho, se deja
orear durante 10 min y se aplica cemento mezclado con
terodor a proporcin de 2% por cada litro lo cual va permitir
una mejor adhesin y resistencia a altas temperaturas, se deja
orear durante 10 min y se activa.
-Reactivado
Se colocan las superficies con adhesivo en el horno de
reactivado teniendo las consideraciones de temperatura y
tiempo de activado del sustrato el cual se debe encontrar en
un rango de 50-60C promedio, se unen las capas sometiendo
la bota a una presin hidrulica de 40 libras para mayor
agarre, luego se presiona todo el contorno con una pinza
mecnica y la parte del taco.
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Imagen 6. Pegado
B.8. Cardado (pulido)

Se recorta el caucho sobrante del contorno de la planta y se realiza
el cardado en una mquina de pulido la cual mediante lija gruesa va
brindar una forma homognea al contorno de la planta y una lija
fina procede a dar el acabado final.
B.9. Acabado
Poner talla
Se selecciona los nmeros de acuerdo a las tallas que se requiere

para ser colocadas en la parte del taln.
Colocar Plantilla
Al igual que para las tallas, se debe seleccionar las plantillas de

acuerdo a las tallas y observando bien los pares (derecho e
izquierdo).
Colocar Pasador
Se coloca el pasador al par de calzados previamente revisando que

el pasador este en buenas condiciones y sea del tamao suficiente
para el calzado al que se le est colocando.
Engrasado
Se procede a engrasar el calzado con crema box para una mejor

presentacin y brillo.
Embolsado y encajonado
Despus de haberles colocado las tallas, el pasador y engrasado al

par de calzados, se comienza a embolsar dichos pares y encajarlos.
En las cajas se colocara el color, talla y modelo, en cajas por tallas
y modelos sealando la trazabilidad de acuerdo a su nmero de
orden de produccin la cual nos indica la fecha, lote de fabricacin
y el cliente a quien va dirigido el producto final.
15
Imagen 7. Almacn de Producto Final
C. Salidas
Una vez terminado el lote de produccin de los modelos de una nota de

pedido, se procede a empacar y facturar, para el envi del mismo al
cliente, y cumplir con una entrega oportuna en calidad, cantidad y
tiempo.
1.7. Propuesta de Actividades
Al no existir un control adecuado de Calidad, Ambiente y seguridad en la

empresa Boticentro Per, es que se propone generar estndares en cada aspecto
mencionado.
Se plantea un plan de acciones en funcin de la herramienta de calidad 5W/1H,
el cual permite planificar las actividades y quien, cuando, donde y como se van
a realizar.
What? - Actividad
Who? - Responsable
Where? - Lugar
When? - Frecuencia
Why? - Razn
How ? - Procedimiento
16
Responsable
No. Actividad (What) Lugar (Where) Frecuencia (When) Razn (Why) Procedimiento (How)
(Who)
El colaborador cuenta con una

Por primera vez, se debe de Elaborar documentos que contengan
adecuada informacin a seguir
Identificar aspectos Jefe de realizar de cada operacin. de forma clara los pasos a seguir
1 rea de Produccin al momento de ejecutar las
de calidad. produccin Cada ao se debe actualizar para cumplir con los procedimientos
operaciones y as disminuir
los documentos en cada operacin
errores
Identificar y evaluar Jefe de Por primera vez, se debe de

Prever impactos ambientales
los impacto seguridad, salud realizar de cada operacin.
2 rea de Produccin negativos y positivos en cada Aplicar matriz de interacciones.
ambientales en la Ocupacional y Cada ao se debe actualizar
area
seccin de montaje Medio Ambiente los documentos
Jefe de Por primera vez, se debe de
Identificar y evaluar
seguridad, salud realizar de cada operacin. Precautelar la seguridad y salud Aplicar matriz de identificacin de
3 los riegos de trabajo rea de Produccin
Ocupacional y Cada ao se debe actualizar en el trabajo riesgos.
en cada seccin
Medio Ambiente los documentos
Por primera vez se debe

Identificar las operaciones que
realizar en todas las
necesiten de los formatos.
operaciones del proceso Proporcionar informacin
Jefe de Crear formatos con datos fijos o con
4 Elaborar Formatos Todas las reas productivo que requieran. adecuada y clara a los
produccin espacios en blanco que sern
Cada ao deben evaluarse colaboradores
llenados con cierta informacin de
el requerimiento de
acorde al proceso productivo
formatos en la seccin.
Evitar mal manejo de

En base a los resultados de
Establecer los Jefe de materiales.
las evaluaciones de
estndares de seguridad, salud Disminuir impactos Implementar los estndares de
5 rea de Produccin calidad, ambiente y
calidad, ambiente y Ocupacional y ambientales. calidad ambiente y seguridad
seguridad, determinar la
seguridad. Medio Ambiente Preveer la seguridad y salud en
frecuencia
eltrabajo
Medir el desempeo y
Revisin por la Establecer indicadores
6 Gerente Gral Todas las reas Mensual cumplimiento de los objetivos
direccin de gestin
y programas.
Tabla 2. Propuesta de Actividades

Fuente. Elaboracin propia 2016
17
CAPITULO II
ASPECTOS DE CALIDAD
18
CAPITULO II
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD
2.1. Introduccin
En el presente capitulo es la identificacin de los aspectos de calidad,

consiste en elaborar los estndares de calidad en produccion, alineados a
la ISO 9001:2015.
Al contar con los estndares la seccin puede elaborar planes de trabajo
de forma sistemtica en funcin de los aspectos de calidad.
2.2. Norma ISO Calidad 9001: 2015, Sistemas de la Gestin de la Calidad
2.2.1. Requisitos generales

Es necesario definir las entradas, salidas, controles y recursos para el
desarrollo de la interaccin del conjunto de actividades encargadas en
transformar las entradas en salidas.
En el presente capitulo se desarrollara una propuesta de identificacin de los

aspectos de calidad, el mismo que servir de base para identificacin de los
riesgos de trabajo, para luego su respectiva evaluacin.
19
Se presenta la identificacin de las operaciones del proceso productivo.
CALZADO GOOD YEAR
PUNTO DE INSTRUMENTO TIPO DE INSPECCION / RESPON
ETAPA DOCUMENTO REGISTRO
CONTROL DE MEDICION CONTROL VERIFICACION SABLE
Recepcion de Inspeccion visual Procedimiento de Medicion e Verificar la uniformidad Kardex Encarga
ENTRADA
materia prima Prueba Manual Almacn de Inspeccion del cuero(visual) da de

por almacen Materia Prima Medir el area del cuero Almacn
recepcionado(manual)
Prueba de
desgarre(manual)
Verificar que la medida

Inspeccin
patron(Molde) sea la
visual(seleccin Instructivo de Reporte de
Corte Inspeccin misma que lo cortado. Operario
de material) Corte Produccin
Verificar la uniformidad
Molde patron
del cuero.
Verificacion del tipo de

puntada, aguja e hilo.
Prueba manual de la
Inspeccion Visual Inspeccion y
Instructivo de resistencia de la costura. Reporte de Colabor
Aparado Regla Prueba
Aparado Prueba manual de la Produccin adores
Prueba manual manual
resitencia del acolchado.
Verificar la uniformidad de
la costura.
Armado Inspeccion Visual Instructivo de Inspeccin y Verificacion de la horma Reporte de Operario
Prueba manual Armado Prueba (centrado). Produccin
PROCESO
manual Verificar que las pinzas

esten centradas.
Verificar el aceite del
filtro.
Verificacion Visual.
Inspeccion y Verificar que la maquina
Costura Good Inspeccion Visual Instructivo de Reporte de
Prueba este lubricada. Operario
Year wellt Prueba manual Good Year wellt Produccin
manual Verificar la uniformidad de
la costura.
Pegado Termometro laser Instructivo de Termocupla y Verificacion visual y Reporte de Operario
Inspeccion visual pegado pirmetro manual. Produccin
Verificar el pegado de la
planta.
Contra muestra.
Verificar el pegado
uniforme de la planta.
Inspeccion visual Instructivo de Inspeccin Reporte de
Acabado Verificar y eliminar Operario
pistola de calor acabado visual Produccin
sobrantes de hilo.
Verificacin y correccin
de imperfecciones.
SALIDA
Entrega de
Verificar el buen estado Encarga
Productos Inspeccion Instructivo de Inspeccion
de los calzados y su Kardex da de
Terminados visual Inspeccin. visual Almacn
embalaje respectivo.
al APT
20
2.2.2. Responsabilidad de la direccin
El objeto es establecer el mecanismo para la revisin del sistema por parte de la
direccin con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del
mismo, aportando cambios significativos para prevenir y corregir las no
conformidades y las acciones que deben tomarse para impulsar a la empresa
hacia la mejora continua.
CODIGO
ACTA DE REUNION DE
MANUFACTURA REVISION
No. FECHA
QUE OBJETIVO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES
Se indica Se establece Se Se Se indica si existe

que se va a el objetivo. determina establece el alguna observacin a
hacer. el plazo a tener en cuenta al
responsable cumplir el ejecutar el objetivo.
a ejecutar objetivo.
el objetivo.
2.2.3. Gestin de los recursos
Se ha determinado la designacin de una persona de la alta

direccin con responsabilidad en la estructuracin de un sistema de
gestin por procesos.
Uno de los beneficios es aportar a la organizacin con proyectos de

mejora, es as el inters de presentar un diseo de un plan de
implantacin de estndares de calidad, ambiente y seguridad, para la
seccin de produccin y considerar como un marco de referencia
para ampliar en el resto de secciones de la planta.
21
2.2.4. Realizacin del producto o servicio
La empresa cumple con la identificacin de sus procesos y cuenta

con el esquema de un sistema de gestin por procesos; en cada
proceso est identificado el objetivo, los mismos que se expuso en el
captulo 1.
2.2.5. Planificacin de la realizacin del producto
Para la realizacin del producto en la empresa se cuenta con la

siguiente documentacin:
a) Nota de pedido: Es un registro con la informacin acordada

del vendedor con el cliente, la cantidad, el precio, la forma de
pago y la fecha de entrega.
b) Adquisicin de materiales: Es un registro de compra

emitida por el proceso de adquisiciones hacia los
proveedores, solicitando la cantidad, el nombre de la materia
prima y la fecha de entrega.
c) Ficha de produccin: Consta la informacin necesaria del

modelo a producirse, esta ficha es la que viaja desde la
operacin de corte hasta despachos. La informacin que
contiene esta ficha es: Los componentes, el cdigo, el color y
tipo de cuero, la serie requerida, los materiales para realizar
los insumos de aparado, armado, terminado.
22
d) Registros de los puntos de control de materiales son:
En bodega de materia prima, se realiza revisin de la materia
principal el cuero. Inspeccin de aparado, por medio de las
grficas de control por atributos, se revisa aquellas caractersticas
de costura que cumplen con especificaciones dadas.
e) Ficha tcnica de producto: El formato de la ficha tcnica est dado

por el software Data Shoes, en ella consta la identificacin de los
componentes por modelo y los consumos de los materiales.
2.3. Procesos relacionados con el cliente Requisitos con el producto
Cuando se trata de clientes, categora persona natural, los requisitos son

especficos y para ello los representantes de ventas registran en las
notas de pedido los requerimientos de los clientes, tales como la forma
de despacho del pedido y el transporte para el envi.
Cuando se trata de clientes, categora persona jurdica se realiza
contratos de compra en los cuales se especifica las condiciones para la
entrega del producto, las polticas de calidad y forma de pagos.
2.3.1. Revisin de requisitos con el producto
Para la revisin de los requisitos del producto, se efecta una vez

que ingresa la nota de pedido a contabilidad para la aprobacin, en
esta revisin consiste revisar en el banco de crdito, el historial
crediticio del cliente, en un caso de ser cliente nuevo para la
empresa y si el cliente es de la cartera de clientes existente en la
empresa, se revisa los saldos pendientes, luego de este anlisis,
contabilidad tambin revisa si los precios son los correctos, y se deja
constancia en la nota de pedido una firma de aprobacin.
23
A planificacin de la produccin ingresan los pedidos aprobados por
contabilidad y se procede a revisar la informacin para ingresar al
software data shoes y emitir las fichas de produccin.
2.4. Comunicacin con el cliente
Desarrollo de producto, es el responsable de brindar informacin

sobre el producto a los clientes, para ello se coordina con los
representantes de ventas y clientes sobre capacitaciones con videos,
presentaciones digitales y demostraciones fsicas de la
estructuracin del producto de la empresa.
En la empresa se lleva a cabo el tratamiento de quejas, inquietudes y
reclamos de los clientes, a cargo de manufactura.
2.5. Compras
2.5.1. Compras y proveedores
Para la optimizacin de los niveles de inventario de todas las

materias primas, se trabaja con puntos de re-orden y segn la
planificacin de los pedidos.
Para la emisin de las compras se efecta por medio de rdenes de
compra y esta consta con la autorizacin de planificacin de la
produccin.
Para el control de la gestin de compras se trabaja con el registro de

seguimiento y control de compras, en el cual se especifica la fecha
de compra, la cantidad, el proveedor a suministrar, la fecha de
entrega. Tambin se registra fechas planificadas pare gestionar el
seguimiento a la fecha de entrega de la orden de compra.
24
En relacin a los proveedores, la empresa no cuenta con un plan de
evaluacin de proveedores, solo se ha establecido conversaciones
con los mismos por parte de gerencia en los aspectos de formas de
pago y cumplimiento de las fechas de entrega que solicita compras.
2.5.2. Requisitos de compras
En las rdenes de compra consta la informacin del tem requerido

al proveedor, tales como: nombre del tem, cantidad requerida,
especificaciones de espesor, observaciones, precio, fecha de entrega.
2.5.3. Inspeccin
En el caso de los cueros, al ser la materia prima principal de la

empresa, se debe revisar la medida de la banda de cuero, el calibre
del cuero, el aprovechamiento de la banda de cuero. La revisin del
cuero es por muestreo y se anota en el registro revisin de cuero.
2.6. Produccin y presentacin del servicio Control de produccin
Para efectuar el control de la produccin en la empresa hace referencia a

la verificacin diaria del cumplimiento de la meta de produccin en cada
centro de trabajo.
En planificacin se asigna un nmero de lote a cada modelo del pedido a

procesar. El nmero de lote se plasma en la ficha de produccin, en la
misma se dispone informacin sobre lo que se debe de hacer y consta de:
el cdigo del modelo, una fotografa del modelo, la serie de las tallas
solicitadas, y existe un espacio para las observaciones a considerar en
25
cada centro de trabajo.
Tambin existen reuniones con duracin de 5 a 10 minutos al iniciar la

jornada diaria en la cual se da indicaciones diarias al personal de cada
centro de trabajo sobre la produccin diaria.
2.7. Preservacin del producto
Para la preservacin del calzado durante la elaboracin del pedido de

un cliente, se ha considerado constar el nombre del cliente en la
ficha de produccin, observaciones sobre la manipulacin durante el
proceso.
Una vez listo el producto pasa a la zona de despachos, para el

embalaje del mismo, es aqu que se debe de revisar las
observaciones escritas en la nota de pedido, o los documentos
emitidos por los clientes con las polticas de embalaje, identificacin
de la caja madre, el almacenamiento y proteccin del calzado.
2.8. Metrologa
El control y mantenimiento de equipos, que se efectan en la

empresa an no est estructurado de forma sistemtica, con la cual
se lleve un registro de cambios, ajustes en el funcionamiento de los
equipos, para poder determinar planes de mantenimiento preventivo.
2.8.1. Medicin, anlisis y mejora
En la empresa se ha establecido la poltica de realizar reuniones los
26
das lunes cada semana, con la participacin de los representantes
de: gerencia, ventas, desarrollo de diseo, produccin, planificacin,
contabilidad y el asesor de la organizacin.
En las reuniones se presenta el seguimiento de los indicadores de:
Indicadores de planificacin y produccin

Pedidos ingresados a produccin
Cantidad de pares producidos
Oportunidad de entrega
Pares no conformes
Pares por devolucin
Contabilidad
Cartera recuperada
Cheques protestados
Planificacin de pagos
Se presenta un programa de auditoras.
27
28
29
CAPTULO III
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS

IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS ACTIVIDADES DE
FABRICACION DE BOTICENTRO.
30
CAPTULO III
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN

LAS ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTICENTRO.
3.1. Introduccin
La identificacin y evaluacin de impactos ambientales, permite estimar los
efectos de la ejecucin de las actividades en el proceso de manufactura en el
medio ambiente para clasificarlos como significativos y poder determinar
medidas correctoras.
Para realizar la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales se

plantea una matriz en base a tres parmetros que establece la norma ISO
14001:2015, los mismos que se desarrollan en el presente capitulo.
Identificar los aspectos ambientales

Evaluar los aspectos ambientales
Elaborar un plan de control.
3.2. Identificacin de las actividades que causan impactos
La metodologa para la identificacin de las actividades que causan impactos, es

por medio de la matriz de identificacin de aspectos ambientales.
Para la identificacin de aspectos ambientales es en base al anlisis de los
elementos que estn presentes al utilizar materias primas, recursos, productos,
subproductos en la transformacin de entradas en salidas de los procesos en el
proceso de fabricacin del calzado Good Year.
31
Los aspectos ambientales vinculados en el presente caso de estudio que pueden
estar interactuando con el medio ambiente se definen a continuacin.
1. Consumo de energa: uso de materiales elctricos o combustible,
2. Consumo de agua, uso de agua potable en el proceso
3. consumo de papel. Uso de papel para el empaque del calzado
4. Emisiones: Generacin de material particulado, vapor o gases al
ambiente.
5. Ruido: Generacin de ruido por uso de equipos
6. Residuos slidos: slidos que se desechan del proceso, pueden ser
inertes, no peligrosos o peligrosos
Aplicacin de la matriz de identificacin de aspectos ambientales en el

proceso.
Para la realizacin de la siguiente matriz de Aspectos e Impactos

Ambientales se sigue los siguientes criterios.
frecuencia extensin duracin severidad legislacin

1 imposible que suceda reas puntuales das muy baja se cumple
2 raro que suceda partes del proyecto semanas baja a veces se cumple
3 podra suceder ms de dos procesos mes media se identifico
4 ha sucedido toda el rea meses alta en proceso
5 comn toda la empresa ao muy alta no se cumple
significancia jerarquizacin color

baja >=4 y <=8
moderada >=9 y <=13
media >= 14y <=18
alta >=19 y <=20
32
R-043
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Revisin: 01
CRONOLOGA CONDICIN ASPECTOS

SUB PROCESO
ACTIVIDAD O
PROCESO
PASO
ASPECTO IMPACTO MEDIO Normativa Parte

Frecuencia Extensin Duracin Severidad Legislacin Significancia Control operacional
AMBIENTAL AMBIENTAL AFECTADO A P F N A E DIRECTO INDIRECTO relacionada Interesada
Consumo de Control de Consumos

Consumo elctrico Biosfera X X X X X 5 1 1 1 1 9
Recurso Natural Elctricos
Contaminacin del Reciclaje de Papeles y
Consumo papel Suelo X X X X X 5 1 1 1 1 9
suelo Cartones
Consumo de Control de Consumos de
Consumo agua Biosfera X X X X X 5 1 1 1 1 9
Recurso Natural Aguas
Almacenamiento de
Contaminacin del
RRSS Riesgo de Suelo X X X X X 5 1 1 1 1 9 Estante con llave
suelo
Derrame
Generacin de
Disposicin a travs del
residuos slidos Contaminacin del
Suelo X X X X X 5 1 1 1 1 9 Sistema Municipal de Basura
Operaciones
suelo
Produccion
domiciliarios -
Domiciliaria
Todos
Peligroso
Contaminacin del Proceso de Desinfeccin de

EPP Contaminados Suelo X X X X X 5 1 1 1 1 9
suelo EPP
Contaminacin
generacion de ruido aire X X X X X 5 1 1 1 1 9 mantenimiento de equipos
acustica
Riesgo de Emisin Contaminacin Plan de Emergencia y

Aire X X X X X X 1 2 1 2 5 11
de Gases y Olores atmosfrica Evacuacin
Se posee sistema de
Generacin de Contaminacin del
Suelo X X X X X 5 1 1 1 5 13 alcantarillado particular en
aguas servidas suelo
estado operativo
33
CAPTULO IV
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIEGOS DE

TRABAJO EN LAS ACTIVIDADES DE FABRICACION DE
BOTICENTRO.
34
CAPITULO IV
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIEGOS DE TRABAJO EN LAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTICENTRO.
4.1. Introduccin
La identificacin y evaluacin de riesgos de trabajo, sirve como base para
determina acciones preventivas e informar a los colaboradores medidas adecuadas
para cumplir con la seguridad y salud en el trabajo.
Al identificar los riesgos de trabajo y evaluarlos, se logra las siguientes:

Identificar peligro en el puesto de trabajo
Determinar los equipos de proteccin adecuados para el puesto de trabajo.
Formacin de medidas de prevencin de seguridad en el puesto de trabajo.
Etapas para la evaluacin de los riesgos de trabajo.

1. Identificacin de peligros
2. Identificacin de los trabajadores expuestos a los riesgos que entraan los
elementos peligrosos
3. Evaluar cualitativamente y cuantitativamente los riesgos existentes.
4. Analizar si el riesgo puede ser eliminado o tomar medidas para prevenir el
riesgo.
Entindase por:
a. Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicio o

administrativas) mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elemento de entrada en resultados. Un proceso, para
completarlo, debe cubrir una serie de etapas.
35
b. Etapa: Conformada por un grupo de actividades que tienen algo en comn.
Un conjunto de etapas conforma un proceso.
c. Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos, componentes

de un proceso, donde se producen las transformaciones de los elementos de
entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o
administrativa, en funcin del objetivo que se persiga alcanzar.
d. Tarea: Secuencia lgica de pasos que sirve para desarrollar una actividad.
Es la parte ms bsica del sistema y donde se identifican y evalan los
riesgos. Cuanto ms especfica sea la tarea, ms sencillo ser el proceso de
reconocimiento de riesgos asociados.
e. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de

lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una
combinacin de estos.
f. Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus caractersticas.
g. Evaluacin de riesgo residual: proceso de valoracin y clasificacin de los

riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los
controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluacin de
riesgos se puede realizar de manera planificada y formal aplicando la matriz
de gestin de riesgos de seguridad o tambin puede ser realizada como
complemento de los controles establecidos utilizando el anlisis de trabajo
seguro (ATS)
h. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o

exposicin peligroso y la severidad de la lesin o enfermedad o dao a la
propiedad que puede ser causada por el evento o exposicin.
i. Riesgo puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene

en su estado original, es decir, que no ha sido mitigado por ningn control.
36
j. Riesgo residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido
mitigado por la implementacin de controles.
4.2. Identificacin de las actividades que causan riesgos de trabajo.

Para la identificacin de las actividades de las etapas del proceso de produccin,
que causan riesgos de trabajo, es necesario contar con informacin sobre las
actividades, tareas o proceso en la fabricacin de zapatos de seguridad.
4.3. Identificacin de riesgos de trabajo

Para la identificacin de los riesgos de trabajo se debe considera realizar tres
preguntas en base a:
Dnde?: Existe una fuente generadora de dao
Quin o Qu?: Puede ser perjudicado por un dao
Cmo?: Puede ocurrir u ocasionar el dao
Los riegos de trabajo se categorizan en:

Riesgo mecnico: Es aquel factor fsico que origina una lesin por una
accin mecnica de los equipos, maquinas o herramientas de la seccin
de montaje.
Riesgo fsico: Formas de energa presentes en la seccin de montaje y
que causan lesin al colaborador. Estos pueden ser vibraciones, ruido,
iluminacin, temperatura, electricidad entre otros.
Riesgos qumicos: Elementos generadores de toxicidad presentes en la
seccin de montaje y causen agresin al organismo por inhalacin, contacto,
ingestin.
Riesgos biolgicos: Al estar en contacto con microorganismos capaces de
producir enfermedades a los colaboradores de la seccin.
37
Riesgos ergonmicos: Hace referencia a la postura de trabajo del
colaborador durante la jornada.
Identificacin de peligros en la fabricacin de zapatos de seguridad, segn la

categorizacin.
Atrapamientos en maquinas
Golpes y Cortes con herramientas manuales
Proyeccin de fragmentos de material particulado
Exposicin al ruido
Inhalacin de partculas
Inhalacin de vapores orgnicos
Contacto con pegamentos
Contacto con sustancias en base a solventes
Contacto con lquidos en base a solventes
Incendios
Quemaduras de primer grado
Posturas estticas
Contactos elctricos
Choque contra objetos mviles
Contacto trmico en el quemado de hilos
Contacto trmico en el asentado del corte
Contacto trmico en la conformacin del corte
Contacto trmico en la preparacin de contrafuertes
Peligros asociados al manejo de cargas
Sustancias que se pueden inhalar
Cadas del mismo nivel
Espacio inadecuado
Cadas de herramientas
38
Cadas de producto en proceso
4.4. Matriz de valoracin de riesgos

Para la valoracin de los riesgos se debe considerar la estimacin de los riesgos,
severidad del dao, probabilidad de que ocurra el dao.
4.4.1. Estimacin del riesgo: Para cada peligro detectado debe estimarse el
riesgo, determinando la potencial severidad del dao (consecuencias) y la
probabilidad de que ocurra el hecho
4.4.2. Severidad del dao: Para considerar la severidad del dao se considera:
En la persona, las partes del cuerpo que sern afectadas.
Que provoco el dao, es determinar que origino el dao y a este debe ser
asignado un grado de dao y puede ser desde ligeramente hasta
extremadamente.
4.4.3. Probabilidad de que ocurra el dao: Para determinar la probabilidad de

ocurrencia del dao, es por medio de una escala cualitativa.
Probabilidad alta, se refiere si el dao que ocurre es siempre o casi
siempre
Probabilidad media, es si el dao ocurre en varias ocasiones
Probabilidad baja, es si el dao se presenta raras veces
Para determinar el grado de probabilidad es necesario considerar

informacin de la actividad a ser evaluada, como tal:
Conocimiento de caractersticas de salud, de los colaboradores como
alergias.
Periodicidad de exposicin al peligro
Fallo de servicios bsicos (agua, electricidad)
39
Fallo de los equipos, maquinaria, y equipos de proteccin de seguridad.
Exposicin de los colaboradores a elementos que causen dao
Actos inseguros de los colaboradores de la seccin de montaje, estos
pueden ser por accin no intencionada o por falta de cumplir
instrucciones o procedimientos
4.4.4. Determinacin de los niveles de riesgos. Los niveles de riegos se

establecen por la probabilidad y consecuencia.
Riesgo significativo:Son riesgos, que de no ser controlados

eficientemente y a lo largo del tiempo, podran causar fatalidades o
perdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.
Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificaba cuyo

nivel es tal que la organizacin puede tolerar tomando en cuenta sus
obligaciones legales, normas aceptadas, estndares y su poltica integrada
del SIG.
Probabilidad (P): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en

particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado.
Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado a

la exposicin al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el
impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad o una
combinacin de estos.
Valorizacin del riesgo: Calculo utilizado para cuantificar el nivel de

riesgo de una tarea especfica en funcin de la exposicin y la
consecuencia de la misma. Se obtiene de la multiplicaron de probabilidad
(P) y consecuencia (C).
40
Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el riesgo que surgen
de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes
y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
Se presenta un cuadro en el cual se puede estimar los niveles de riegos

segn la probabilidad y consecuencia.
Valoracin del riesgo 1.1.1 Nivel de riesgo de la tarea

Lmite Inferior Limite Superior
8 16 A Significativo
4 6 B - Moderado
1 3 C - Bajo
Tabla. Valoracin del riesgo Residual
La matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos est

de acuerdo a la clasificacin planteada en el punto 4.3 del presente capitulo,
detalla cada elemento que interacta en las sub-operaciones de la seccin.
Luego de la identificacin de los peligros se procede a la valoracin de los
riesgos, con el fin de identificar los riesgos significativos, a travs de la
matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riego e implementacin
de medidas de control. En esta matriz se procede a valorar los riegos con los
criterios identificados en el punto 4.4 del presente capitulo.
4.5. Anlisis de los riesgos de trabajo significativos
La matriz de riesgos de trabajo significativos, se clasifica aquellos riesgos

estimados como riegos significativos, a los cuales se debe aplicar medidas de
control para reducir los riesgos.
41
Se identific 12 actividades, identificando 65 tareas, de los cuales se encontr 80
riesgos en la fabricacin del calzado de seguridad, se obtiene 25tareas con
estimacin de riego significativo, 53riesgosmoderados, implementando las
medidas de control se obtiene 65 riesgo bajo.
A continuacin, se presenta la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos e implementacin de medidas de control:
42
Matriz IPERC - Corte de cuero
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Evaluacin del Riesgo

PROCESO: FABRICACION DE CALZADO Evaluacin del Riesgo Puro Medida de Control
Residual
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
BT-SSOMA-D-001 * Mantener el orden y limpieza en el area de

* EPP Bsico,
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano Estndar para la trabajo.
guantes de cuero
Limpiar mesa de corte 2. Malas posturas. 3 2 6 B inspeccin de * inspeccionar las herramientas y equipos a 1 2 2 C
3. Tropiezos herramientas, Equipos utilizar.
e instalaciones
EPP Bsico,
* Mantener el orden y limpieza en el area de
guantes de cuero
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano trabajo.
Verificar herrramientas 2. Malas posturas. 3 2 6 B * inspeccionar las herramientas y equipos a 1 2 2 C
3. Tropiezos utilizar.

trabajo.
1
CORTE DE 1. Golpes/ cortes lesiones en la mano * inspeccionar las herramientas y equipos a EPP Especifico
CUERO
2. Sobre carga uso de utilizar. (guantes de cuero
Recibir rollo del forro 3 3 9 A 1 3 3 C
3. Malas posturas. montacagas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de y uso de fajas)
4. Tropiezos cargas.
1. Tropiezos * Mantener el orden y limpieza en el area de

Colocar molde encima del rollo 3 2 6 B EPP Basico 1 2 2 C
2. Golpes trabajo.
1. Cortes trabajo. EPP Especifico
Recortar agrupando los forros
2. Malas posturas 3 3 9 A * inspeccionar las herramientas y equipos a (guantes de cuero 1 3 3 C
recortados.
3. Tropiezos utilizar. y uso de fajas)
*Capacitacion de buenas posturas/ riesgos
*Capacitacion de buenas posturas/ riesgos Uso de faja
Agrupa por tallas 1. Malas Posturas 3 2 6 B 1 2 2 C
disergonomicos Lumbar
Tabla . Matriz IPERC para el Proceso de Corte

43
Matriz IPERC - Troquelado
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
BT-SSOMA-D-001
* EPP Bsico,
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano Estndar para la
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
limpiar la mesa 2. Malas posturas. 3 2 6 B inspeccin de 1 2 2 C
* inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Tropiezos herramientas, Equipos
e instalaciones
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.

Transporte de moldes a la mesa del 2. Malas posturas. uso de * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3 2 6 B EPP Basico 1 2 2 C
troquelado 3. Tropiezos montacagas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
4. Sobrecarga cargas.
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.

1. Malas Posturas
Extender el cuero en la mesa del * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
2. Sobrecarga 2 2 4 B EPP Basico 1 2 2 C
troquelado *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos
cargas.
1. Lesiones en las manos * Instalacion de BT-SSOMA-P-010 * Supervision permanente
EPP Especifico
2. Electrocuciones guardas de Procedimiento de * Sealizacion de riesgos eletrico
(guantes de cuero
3. Tropiezo seguridad trabajo seguro "Uso y * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Encender la maquina troqueladora 4 3 12 A y uso de fajas, 1 3 3 C
4. Atrapamientos/aplastamiento por partes *Conexin de manipulacion del * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
zapatos
moviles del equipo equipos puesta a equipo de *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
tierra dilectricos)
5. Malas Posturas Troqueleado" cargas.
2 TROQUELADO * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Malas Posturas
Colocar el molde encima del cuero 2. Sobrecarga 3 2 6 B EPP Basico 1 2 2 C
*capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
cargas.
* Instalacion de BT-SSOMA-P-010
guardas de Procedimiento de * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Malas Posturas
seguridad trabajo seguro "Uso y * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
Posicionar la bandera encima del molde 2. Sobrecarga 3 2 6 B EPP Basico 1 2 2 C
*Conexin de manipulacion del *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
equipos puesta a equipo de cargas.
tierra Troqueleado"
* Instalacion de BT-SSOMA-P-010 * Supervision permanente
guardas de Procedimiento de * Sealizacion de riesgos eletrico
1. Lesiones en las manos
Accionar los botones de la troqeladora seguridad trabajo seguro "Uso y * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
2. Electrocuciones 4 2 8 A EPP Basico 1 2 2 C
( Repetir opeacion ) *Conexin de manipulacion del * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Tropiezo
equipos puesta a equipo de *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
tierra Troqueleado" cargas.
1. Golpes / lesiones en lss manos * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
Agrupar y contar piezas troqueladas 3 2 6 B EPP Basico 1 2 2 C
2. Posrturas inadecuadas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
cargas.
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano EPP Especifico
Limpia la mesa y se guardan los moldes * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
2. Malas posturas. 3 2 6 B (guantes de cuero 1 2 2 C
del corte del cuero. *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Tropiezos y uso de fajas)
cargas.
Tabla . Matriz IPERC para el Proceso de Troquelado

44
Matriz IPERC Desbaste de Cuero
Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
BBT-SSOMA-D-001 * EPP Bsico,

1. Golpes/ cortes lesiones en la mano Estndar para la
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
Limpiar la mesa de desbaste 2. Malas posturas. 3 2 6 B inspeccin de 1 2 2 C
3. Tropiezos herramientas, Equipos e
instalaciones

EPP Especifico
1. Tropiezos * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
Traer los marcadores y los moldes 3 2 6 B (guantes de cuero 1 2 2 C
2. Golpes *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
y uso de fajas)
cargas.
1. Malas Posturas * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. EPP Especifico

Colocar los moldes encima del cuero 2. Sobrecarga 3 2 6 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de (guantes de cuero 1 2 2 C
3. Golpes en las manos cargas. y uso de fajas)
1. Lesiones en la mano * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. EPP Especifico

Definir las marcas de gua 3 2 6 B 1 2 2 C
2. Malas Posturas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. (guantes de hilos)
* Delimitacion del paso al equipo
1. Lesiones en las manos
* Instalacion de BT-SSOMA-P-0011 * Supervision permanente EPP Especifico
2. Electrocuciones
guardas de seguridad Procedimiento de * Sealizacion de riesgos eletrico (guantes de cuero
DEBASTE DE 3. Tropiezo
3
CUERO
Encender la mquina 4 3 12 A *Conexin de trabajo seguro "Uso y * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. y uso de fajas, 1 3 3 C
4. Atrapamientos/aplastamiento por partes
equipos puesta a manipulacion del equipo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. zapatos
moviles del equipo tierra de desbaste" *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de dilectricos)
5. Malas Posturas
cargas.
1. Lesiones en las manos * Instalacion de BT-SSOMA-P-011 EPP Especifico
* Supervision permanente
2. Electrocuciones guardas de seguridad Procedimiento de (guantes de cuero
Realizar el desbastado de capellanes y * Sealizacion de riesgos eletrico
3. Tropiezo 4 2 8 A *Conexin de trabajo seguro "Uso y y uso de fajas, 1 2 2 C
laterales * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
4. Atrapamientos/aplastamiento por partes equipos puesta a manipulacion del equipo zapatos
tierra de desbaste" * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
moviles del equipo dilectricos)
* Instalacion de BT-SSOMA-P-011 EPP Especifico
* Supervision permanente
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano guardas de seguridad Procedimiento de (guantes de cuero
Agrupar las piezas para el parado 2. Malas posturas. 3 2 6 B *Conexin de trabajo seguro "Uso y y uso de fajas, 1 2 2 C
3. Tropiezos equipos puesta a manipulacion del equipo zapatos
tierra de desbaste" *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
dilectricos)
cargas.
* Instalacion de BT-SSOMA-P-011 * Supervision permanente EPP Especifico
1. Lesiones en las manos guardas de seguridad Procedimiento de * Sealizacion de riesgos eletrico (guantes de cuero
Apagar la mquina. 2. Electrocuciones 3 2 6 B *Conexin de trabajo seguro "Uso y * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. y uso de fajas, 1 2 2 C
3. Tropiezo equipos puesta a manipulacion del equipo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. zapatos
tierra de desbaste" *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de dilectricos)
cargas.
Tabla . Matriz IPERC para el Proceso de Desbaste

45
Matriz IPERC Aparado de Cuero
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
* EPP Bsico,
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano BT-SSOMA-D-001 Estndar
Transportar las piezas cortadas a la para la inspeccin de * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
2. Malas posturas. 3 2 6 B herramientas, Equipos e
1 2 2 C
maquina aparado * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Tropiezos instalaciones
BT-SSOMA-P-012
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. * EPP Bsico,
1. Cortes y golpes en las manos Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
Recortar en pares de acuerdo al modelo 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Malas Posturas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
Unir las orejillas y las caas en la
1. Cortes y golpes las las manos Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
maquina aparadora de doble aguja poste 4 2 8 A seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Malas Posturas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
y luego el conjunto con el taln del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
Transportar el material sinttico (parte 1. Tropiezos
Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
APARADO DE de la talonera) y las colchas a la 2. Golpes 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
4
CUERO
aparadora 3. sobrecarga del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
Extender el material sinttico, se dobla
1. Posturas inadeuadas. Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
la espuma y se coloca encima del 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Lesiones en las manos *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
conjunto del equipo de aparado"
cargas.
* Delimitacion del paso al equipo EPP Especifico
1. lesiones en las manos. * Instalacion de guardas de BT-SSOMA-P-012
Doblar el cuero tapando la espuma e * Supervision permanente (guantes de cuero
2. Atrapamieno de las manos (equipo en seguridad Procedimiento de trabajo
inmediatamente se empieza la costura 4 2 8 A *Conexin de equipos seguro "Uso y manipulacion
* Sealizacion de riesgos eletrico y uso de fajas, 1 2 2 C
movimiento)
por todo el contorno puesta a tierra del equipo de aparado" * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. zapatos
3. Electrocuciones
* inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. dilectricos)
1. lesiones en las manos. * Instalacion de guardas de BT-SSOMA-P-012
Juntar la caa conjunto (laterales, * Supervision permanente (guantes de cuero
2. Atrapamieno de las manos (equipo en seguridad Procedimiento de trabajo
orejilla y taln) a la capellada mediante 4 2 8 A *Conexin de equipos seguro "Uso y manipulacion
* Sealizacion de riesgos eletrico y uso de fajas, 1 2 2 C
movimiento)
una costura formndose el embolsado, puesta a tierra del equipo de Aparado" * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. zapatos
3. Electrocuciones
Tabla. Matriz IPERC para el Proceso de Aparado

46
Matriz IPERC Empastado
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
1. lesiones por contacto de altas * EPP Bsico,

temperaturas * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
Activar termoplastico 3 2 6 B 1 2 2 C
2. Quemaduras * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Electrocucion
BT-SSOMA-P-013
1. Lesiones en las manos (golpes, cortes) * Supervision permanente EPP Especifico
Procedimiento de
2. Manipulacion de productos quimicos * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. (guantes de cuero
Colocar el termoplstico en la parte trabajo seguro "Uso y
3. Lesiones por contacto de altas 3 3 9 A * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. y uso de fajas, 1 3 3 C
del taln manipulacion del
5 EMPASTADO temperaturas *capacitacion manipulacion de productod quimicos. zapatos
equipo de
4. Quemaduras * Exibicion de las hojas MSDS. dilectricos)
Conformadora"
* Lavado de manos
* Instalacion de BT-SSOMA-P-013
1. Atrapamiento / Aplastamiento por partes guardas de Procedimiento de
Colocar en la mquina conformadora * Supervision permanente (guantes de cuero
moviles del equipo. seguridad trabajo seguro "Uso y
dando el estiramiento y la forma del 4 3 12 A * Sealizacion de riesgos eletrico y uso de fajas, 1 3 3 C
2. Golpes, laceraciones en las manos. *Conexin de manipulacion del
taln. * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. zapatos
3. Electrocucion equipos puesta a equipo de
tierra Conformadora"
Tabla . Matriz IPERC para el Proceso de Empastado

47
Matriz IPERC Armado de Puntas
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP

1. Lesiones en las manos * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
Clasificacion de hormas por tallas 2 2 4 B 1 2 2 C
2. Posturas inadecuadas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
cargas.
BT-SSOMA-D-001 * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Estndar para la
Colocacion de las falsas de PVC por 1. Lesiones en las manos * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
2 2 4 B inspeccin de 1 2 2 C
tallas engrapadas a la horma 2. Malas posturs *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
herramientas, Equipos e
instalaciones cargas.
1. intoxicacion por emsion de gases * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
EPP Especifico
2. Posturas inadecuadas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
Agregar cemento universal a todo el Implementar lavado (Respirador
3. Posturas inadecuadas 4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
contorno de ojos y mano media cara con
4. Afecciones en la piel por contacto de * Exibicion de las hojas MSDS.
filtro de gases)
sustacias quimicas * Lavado de manos
BT-SSOMA-D-001
1. Cortes, laceraciones en las manos Estndar para la
Montar el aparado previamente * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
2. Malas posturas 3 3 9 A inspeccin de 1 3 3 C
empastado y ojalillado *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos e
ARMADO DE
6
PUNTA
BT-SSOMA-D-001 * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Centrar el aparado a la horma * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
2. Malas posturas 3 3 9 A inspeccin de 1 3 3 C
accionando la pinza principal *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos e
1. Cortes, laceraciones en las manos BT-SSOMA-D-001 * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Colocar el corte sobre las otras pinzas Estndar para la
2. Malas posturas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
y realizar la operacin de estiramiento 3 3 9 A inspeccin de 1 3 3 C
3. Golpes en las manos *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
y armado del forro en la horma herramientas, Equipos e
4. Atrapamiento instalaciones
cargas.
EPP Especifico
Colocar pegamento para fijar la punta Implementar lavado (Respirador
de acero de ojos y mano media cara con
filtro de gases)
Colocar el cemento universal a 2cm del EPP Especifico
entorno de la punta y proceder a (Respirador
realizar el 2do armado de cerrado de la media cara con
punta. filtro de gases)
Tabla. Matriz IPERC para el Proceso de Armado de puntas

48
Matriz IPERC Armado de taln
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
1. intoxicacion por emsion de gases

3. Posturas inadecuadas EPP Especifico
aplicar cemento en todo el contorno 4. Afecciones en la piel por contacto de Implementar lavado (Respirador
4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
del enfranque y el taln sustacias quimicas de ojos y mano media cara con
* Exibicion de las hojas MSDS.
5. Quemaduras por contacto de productos filtro de gases)
* Lavado de manos
quimicos
ARMADO DE 3. Posturas inadecuadas EPP Especifico
7
TALON
Reactivar el cemento en una resistencia 4. Afecciones en la piel por contacto de Implementar lavado (Respirador
4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
de calor controlado sustacias quimicas de ojos y mano media cara con
* Lavado de manos
quimicos
1. Cortes, laceraciones en las manos * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
cerrar en todo el contorno, del
2. Malas posturas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
enfranque y el taln con el cerco de 3 2 6 B EPP basico 1 2 2 C
3. Golpes en las manos *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
PVC
4. Atrapamiento cargas.
Tabla. Matriz IPERC para el Proceso de Armado de taln

49
Matriz IPERC Costura Good Year Welt
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
costura interna que une el cerco de la BT-SSOMA-D-001

falsa de PVC con el forro el cuero y el 1. Cortes, laceraciones en las manos Estndar para la
filo de cerco de PVC en todo el 2. Malas posturas 2 3 6 B inspeccin de EPP Basico 1 3 3 C
contorno de la horma, empatando el 3. Golpes en las manos herramientas, Equipos
cargas.
cerco en una unin de pieza e instalaciones
1. Lesiones en las manos (golpes, cortes) * Supervision permanente EPP Especifico
2. Manipulacion de productos quimicos * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. (guantes de cuero
calienta la base de la horma para cortar
3. Lesiones por contacto de altas 3 3 9 A * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. y uso de fajas, 1 3 3 C
el excedente de cuero y PVC
temperaturas *capacitacion manipulacion de productod quimicos. zapatos
COSTURA
4. Quemaduras * Exibicion de las hojas MSDS. dilectricos)
8 GOOD YEAR * Lavado de manos
WELT BT-SSOMA-D-001
cortar de manera uniforme dejando toda * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
2. Malas posturas 2 2 4 B inspeccin de EPP Basico 1 2 2 C
la superficie plana y homognea *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos
cargas.
e instalaciones
3. Posturas inadecuadas EPP Especifico
4. Afecciones en la piel por contacto de Implementar lavado (Respirador
Aplica cemento universal 4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
sustacias quimicas de ojos y mano media cara con
* Lavado de manos
quimicos
50
Matriz IPERC Pegado de Relleno
Tabla. Matriz IPERC para el Pegado de Relleno
Fuente. Elaboracin Propia 2016 BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP

1. Cortes, laceraciones en las manos
Colocar un relleno de micro poroso 2. Malas posturas 2 2 4 B EPP Basico 1 2 2 C
cargas.

Pegar a la planta de PVC 2. Malas posturas 2 2 4 B EPP Basico 1 2 2 C
cargas.
PEGADO DE
9 BT-SSOMA-D-001
RELLENO
Recortar todo el contorno sobrante de * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
la parte exterior del perfil del cerco *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
cargas.
e instalaciones
BT-SSOMA-D-001
costura externa que se realiza en todo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
el contorno del cerco de PVC *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
cargas.
e instalaciones
51
Matriz IPERC Pegado de Huella Final
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP

Limpieza con limpiador PVC 2. Posturas inadecuadas 2 3 6 B EPP Basico 1 3 3 C
3. Dermatitis, afecciones a la piel
cargas.

Lijar el cuero 2. Malas posturas 2 2 4 B EPP Basico 1 2 2 C
cargas.

Limpiar con disolvente 3 3 9 A EPP Basico 1 3 3 C
3. Afecciones en la piel por contacto de *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
sustacias quimicas cargas.
1. intoxicacion por emsion de gases * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. EPP Especifico
2. Posturas inadecuadas Implementar lavado * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. (Respirador
Aplicr el CEMENTO UNIVERSAL 3 3 9 A 1 3 3 C
3. Afecciones en la piel por contacto de de ojos y mano *capacitacion manipulacion de productod quimicos. media cara con
sustacias quimicas * Exibicion de las hojas MSDS. filtro de gases)
PEGADO DE * Delimitacion del paso al equipo
10
HUELLA FINAL BT-SSOMA-P-014
1. Lesiones en las manos (golpes, cortes) BT-SSOMA-D-001 * Supervision permanente
Procedimiento de
2. Manipulacion de productos quimicos Estndar para la * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
colocan las superficies con adhesivo en trabajo seguro "Uso y
3. Lesiones por contacto de altas 4 3 12 A inspeccin de * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. EPP Basico 1 3 3 C
el horno de reactivado manipulacion del
temperaturas herramientas, Equipos *capacitacion manipulacion de productod quimicos.
equipo de Horno
4. Quemaduras e instalaciones * Exibicion de las hojas MSDS.
Reactivado"
* Lavado de manos
BT-SSOMA-P-015
BT-SSOMA-D-001 * Delimitacion del paso al equipo
1. Cortes, laceraciones en las manos Procedimiento de
Estndar para la * Supervision permanente
unen las capas sometiendo la bota a una 2. Malas posturas trabajo seguro "Uso y
4 3 12 A inspeccin de * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. EPP Basico 1 3 3 C
presin hidrulica 3. Golpes en las manos manipulacion del
herramientas, Equipos * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
4. Atrapamiento/Aplastamiento equipo de Prensa
e instalaciones *capacitacion manipulacion de productos quimicos.
Hidraulica"
BT-SSOMA-P-016
BT-SSOMA-D-001 * Supervision permanente
Procedimiento de
1. Cortes, laceraciones en las manos Estndar para la * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
trabajo seguro "Uso y
presionar todo el contorno 2. Malas posturas 2 2 4 B inspeccin de * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. EPP Basico 1 2 2 C
manipulacion del
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos *capacitacion manipulacion de productod quimicos.
equipo de Pinza
e instalaciones * Exibicion de las hojas MSDS.
Mecanica"
* Lavado de manos
Tabla. Matriz IPERC para el Pegado de Huella

52
Matriz IPERC Rematado de Planta y Acabado
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
Fecha:
Pagina 1 de 1

Residual
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
Nivel del Riesgo

P=Probabilidad
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
BT-SSOMA-P-017
1. Cortes, laceraciones en las manos Procedimiento de
REMATADO DE Recorta el caucho sobrante del * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
11
PLANTA
2. Malas posturas 2 3 6 B trabajo seguro "Uso y EPP Basico 1 3 3 C
contorno de la planta *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos manipulacion del
cargas.
equipo de Maquina
1. Malas posturas
Poner talla 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
cargas.

1. Malas posturas
Colocar Plantilla 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
cargas.

1. Malas posturas
12 ACABADO Colocar Pasador 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
cargas.
1. Afecciones en las manos * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.

Engrasado 2. Malas posturas 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
3. Golpes en las manos cargas.

1. Malas posturas
Embolsado y encajonado 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
cargas.
Tabla. Matriz IPERC para Rematado

53
4.6. Norma OHSAS 18001: 2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo
4.6.1. Requisitos generales del sistema de gestin de SST
La empresa, al contar con un sistema de gestin de la seguridad y salud en
el trabajo, adquiere un compromiso de prevenir los riesgos laborales a
travs de la implementacin de una poltica, la misma que trascender en
el desarrollo de objetivos y planes de accin para la prevencin y
proteccin de los riesgos laborales y facilitar con el cumplimiento de los
requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.6.2. Poltica SST

La poltica de seguridad y salud en el trabajo que se propone, es aprobada
y podr ser modificada por la alta direccin, y ser implementada en toda
la organizacin.
En la poltica de SST, se debe de considerar los parmetros de la OHSAS
18001:2007.
Apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la
organizacin.
Incluir un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la
salud, y de mejora continua de la gestin de la SST y el desempeo de la
SST.
Incluir un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus peligros para la SST.
Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de SST
Documentar, implementar y mantener la poltica
Comunicar a las personas que trabajan para la organizacin, con el
propsito de hacerles consciente de las obligaciones individuales
Estar a disposicin de las partes interesadas
Revisar peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
54
4.6.3. Planificacin del sistema de gestin de SST
4.6.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles
En la norma OHSAS 18001:2007, establece la necesidad de contar
con procedimientos para la identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos laborales y determinar las medidas de control y dar
seguimiento para la prevencin de los riegos laborales y aportar a la
mejora continua de la organizacin.
En el presente trabajo se plantea la aplicacin de la herramienta
IPERC identificacin de peligros, evaluacin de riegos e
implementacin de medidas de control segn la ley 29783 Ley de
seguridad y salud ocupacional, DS 005-2012-TR reglamento de la ley
29783 Decreto Supremo de seguridad y salud en el trabajo y el DS
055-2010-EM Decreto Supremo de seguridad y salud ocupacional en
minera.
La evaluacin de riesgos laborales, consiste en:

Identificar los peligros, (se explica en el punto 4.3. del presente
capitulo)
Valoracin de los peligros, (se explica en el punto 4.4. del
presente capitulo)
Medidas de control, (se explica en el punto 4.5. del presente
capitulo)
4.6.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
Para tener acceso a la legislacin de seguridad y salud en el trabajo,
la empresa debe estar en frecuente vinculacin con las noticias ms
actuales del tema, publicadas en el diario el peruano, se cita el
Link:http://diariooficial.elperuano.pe/Normas
Se propone una matriz con la identificacin de requisitos legales aplicable a la empresa

en relacin al cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.
55
LEGISLACIN
EVALUACION DEL
APLICABLE
ARTICULO
RESUMEN
CUMPLIMIENTO
MENTA
EVIDE
NCIAS
IMPLE
PLAZOS
DOS
INICIO FIN
Reglamento de Los trabajadores o sus Artculos 63- Cada vez que se Si Llenado de
Seguridad y representantes tienen derecho 72 inicie un trabajo. ATS
Salud en el a participar en la
Trabajo DS- identificacin de los peligros y
005-2012-TR en la evaluacin de los riesgos
en el trabajo.
Reglamento de A ttulo personal, sobre los Artculos 63- Cada vez que Si Certificado
Seguridad y resultados de los informes 72 personal nuevo s Mdicos
Salud en el mdicos previos a la ingrese a la (Perfil
Trabajo DS- asignacin de un puesto de empresa y se Medico)
005-2012-TR trabajo y los relativos a la someta a los
evaluacin de su salud. exmenes
mdicos.
Reglamento de Cooperar y participar en el Artculos 63- Cada vez que se Si Informe de
Seguridad y proceso de investigacin de 72 requiera de una Incidentes
Salud en el los accidentes de trabajo y las investigacin
Trabajo DS- enfermedades ocupacionales producto de un
005-2012-TR cuando la autoridad incidente.
competente lo requiera o
cuando a su parecer los datos
que conocen ayuden al
esclarecimiento de las causas
que los originaron.
Reglamento de Someterse a los exmenes Artculos 63- Cada vez que Si Certificado
Seguridad y mdicos a que estn obligados 72 ingrese personal s Mdicos
Salud en el por norma. nuevo, exista
Trabajo DS- cambio de
005-2012-TR puesto de
trabajo. (Anual)
Reglamento de Concurrir obligatoria a la Artculos 63- Segn Si Registros
Seguridad y capacitacin y entrenamiento 72 cronograma de de
Salud en el sobre Seguridad y Salud en el capacitaciones Capacitaci
Trabajo DS- Trabajo. (TECSUP) n
005-2012-TR
Decreto Los equipos porttiles Artculo 384 Enero Marzo Si Registro de
Supremo N utilizados para combatir Inspeccione
042F-1964 incendios en los que se s mensuales
Reglamento de encuentren equipos elctricos
Seguridad a tensin consistirn en
Industrial extinguidores de bixido de
carbono polvo seco o de
cualquier otra sustancia no
conductora e inofensiva.
Estarn claramente marcados
y convenientemente situados.
Decreto Las herramientas manuales y Artculo 431 Enero Marzo Si Registro de
Supremo N porttiles se emplearn para Inspeccione
56
042F-1964 los fines que fueron s de
Reglamento de construidas y se mantendrn herramienta
Seguridad en buen estado de s
Industrial conservacin.
Decreto Las escaleras se conservarn Artculo 1221 Enero Marzo Si Registro de

Supremo N siempre en buenas Inspeccione
042F-1964 condiciones y sern s de
Reglamento de inspeccionadas por personas escaleras
Seguridad competentes en intervalos
Industrial regulares
Decreto Cuando se seleccione ropa de Artculo 1254 Enero Marzo Si Procedimie

Supremo N trabajo se deber tomar en nto de
042F-1964 cuenta los riesgos a los cuales Seleccin
Reglamento de el trabajador est expuesto se de EPP
Seguridad seleccionar a aquellos que
Industrial reduzcan riesgos.
Decreto Los trabajadores que estn Artculos Enero Marzo Si Registro de

Supremo N expuestos a peligros y riesgos 1271, 1275, entrega de
042F-1964 debern usar cascos, 1283, 1287, EPP`s
Reglamento de proteccin ocular, tapones 1298, 1303.
Seguridad auditivos, guantes, proteccin
Industrial respiratoria, zapatos de
seguridad en lugares donde
estn expuestos a ruido,
golpes, lentes, polvo.
Ley 29783 Ley El empleador asumir el Artculo 26, Si Poltica de

de Seguridad y liderazgo y compromiso de 28 Seguridad y
Salud en el estas actividades en la Permanente Salud
Trabajo organizacin Ocupaciona
l
Ley 29783 Ley Las empresas con veinte o Artculo 34 Enero Marzo Si reglamento
de Seguridad y ms trabajadores elaboran su interno de
Salud en el reglamento interno de seguridad y
Trabajo seguridad y salud en el salud en el
trabajo, de conformidad con trabajo
las disposiciones que
establezca el reglamento.
Ley 29783 Ley Planificacin y aplicacin del Artculo Enero Marzo Si Programa
de Seguridad y Sistema de Gestin de la 37,38,39 de
Salud en el Seguridad y Salud en el Seguridad
Trabajo Trabajo de Salud
Ocupaciona
l
Reglamento de Todo Programa Anual de
Seguridad de Seguridad y Salud Programa
Higiene Ocupacional debe ser parte del Anual de
sistema de gestin empresarial Seguridad y
Minera DS-
de seguridad y salud Artculo 58 Permanente Si Salud
055-2010-EM ocupacional que debe estar Ocupaciona
bajo el liderazgo de la l
57
Gerencia General o su
equivalente y/o del titular
minero.
Aprueban la Cuando las cargas sean
norma bsica mayores de 25 Kg. para los
de ergonoma varones y 15 Kg. para las TTULO III Segn programa Si Charlas de
y de mujeres, el empleador de Capacitaci
procedimiento favorecer la manipulacin de capacitaciones n
de evaluacin cargas utilizando ayudas del programa de de
de riesgo mecnicas apropiadas. salud e higiene Ergonoma
disergonmico ocupacional
.
R.M. 375-
2008-TR
R.D. 367- Requisitos mnimos de
2010-MTC/15 botiqun que debern portar
y todas sus los vehculos destinados a los
modificatorias servicios de transporte Artculo 1, 2, Enero Marzo Si Check List
terrestre de personas y mixto 3. de
de mbito nacional, regional y Botiquines
provisional, as como de
mercancas.
D.S. N 058- ReglamentoNacional de Aplica todo Permanente Check List

2003-MTC Vehculos Preoperacio
Si nal,
Licencias
de
D.S. 040- Reglamento Nacional de Aplica todo Permanente Si Conducir
2008-MTC Licencias de Conducir de Nuestros
Trabajador
es
Dictan normas Ley de Proteccin a favor de Aplica todo Abril May No Solicitud de
reglamentarias la Mujer Gestante que realiza o Cambio de
de la Ley N labores que pongan en riesgo puesto de
28048, D.S. su vida y/o el desarrollo trabajo.
009-2004-TR normal del embrin y el feto. Certificado
de examen
medico
R.M. 374- Listado de agentes que Aplica todo Abril May No Solicitud de
2008-TR generan riesgos para la salud o Cambio de
de la mujer gestante; listado puesto de
de actividades y procesos de trabajo,
alto riesgo y lineamientos para Informe
que las empresas puedan Medico
realizar la evaluacin de sus
riesgos.
58
4.6.4. Implementacin y operacin del sistema de gestin de SST
La implementacin de los estndares de SST, en la fabricacin de
calzado est acorde a la normativa legal de nuestro pas y tambin de
acuerdo a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se considera las
siguientes etapas.
4.6.4.1. Diagnostico:
En esta etapa consiste en la evaluacin del estado inicial de la empresa
BOTICENTRO.
4.6.4.2. Identificacin de los riesgos laborales

Evaluacin de los riesgos laborales e identificacin de los riesgos
laborales Significativos, moderados y bajos.
La valoracin de los riegos laborales en una etapa inicial de
diagnstico y se encuentra detallado en el tem 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.
Del presente trabajo.
4.6.4.3. Desarrollo de medidas de control

Luego de la evaluacin de los riesgos laborables en la seccin, se
determina las medidas de control para los riegos laborables con
estimacin significativo y moderado.
Las medidas de control se consideran segn la jerarqua de controles:

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Controles Administrativos
EPP
4.6.4.4. Implementacin de los estndares de SST
Los estndares de SST, son aquellas normas establecidas de acuerdo
a los dos puntos anteriores y que se debern regir los colaboradores
en cada actividad a realizar con el fin de mejorar las condiciones de
seguridad.
59
En la implementacin de los estndares de SST se considera la
siguiente estrategia:
Dar a conocer los estndares de SST a los colaboradores de la
seccin y fomentar el involucramiento, compromiso de la gente en el
cumplimiento de la gestin de los estndares.
Para ello se plantea las siguientes etapas.
Sociabilizacin: Difusin de los estndares de seguridad: En
esta etapa se informar a los colaboradores sobre los factores
de riesgo en los puestos de trabajo, las normas a seguir para
prevenir los peligros.Es importante considerar dentro de esta
etapa el factor de comunicacin. La comunicacin debe ser
clara y mantener un orden vertical, es decir trabajador hacia el
jefe de produccin y viceversa.
Capacitacin: Consiste en la preparacin a los colaboradores
en la etapa de induccin (nuevo ingreso) y en la etapa de
desempeo en la jornada laboral y cuando hay cambios.
La capacitacin es importante porque permite involucrar a todos

los integrantes de la seccin en temas de SST, estos temas pueden
ser.
Induccin a la seguridad y salud
Seguridad en las operaciones del proceso de manufactura de
la seccin
Uso, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de
proteccin personal.
Programas de emergencias.
Formacin de auditores internos
Se debe de contar con facilitadores expertos en los diferentes

temas de capacitacin de SST.
4.6.5. Documentacin: La documentacin a desarrollar son:
Documento de Poltica de SST
Tambin debe estar los objetivos y metas de la seccin
60
Documento de Organizacin, en el debe incluir la responsabilidad de
la direccin y del responsable de SST, criterios para rendir cuentas y
mantener actualizado la documentacin en materia de seguridad.
Documento de trabajo o plan de seguridad, consiste en los
instructivos de utilizacin de mquinas, instructivos de control,
prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.
Los registros de los estndares de la seccin y la publicacin de los
mismos.
Documentos de Evaluacin, en l debe incluir los registros de
auditoras, los informes de las evaluaciones, las mediciones de los
resultados.
Documentos de las actas de capacitacin de SST y evaluaciones
efectuadas sobre SST.
Documentacin de las Acciones: son la documentacin de la
aplicacin de las acciones correctivas, preventivas.
Los documentos deben estar actualizados y a disposicin de los

colaboradores de la seccin.
Control operacional:
Procedimientos para el control de manejo de los riesgos de trabajo
significativos de la seccin.
Desarrollo de actividades generadas de los impactos significativos en la
fabricacin del calzado.
Respuesta ante emergencias:
Procedimientos sobre el manejo de situaciones de emergencia por
manejo de maquinaria, o ejecucin de procesos.
Planes de mitigacin de riesgos de trabajo
Registros de datos de servicios de emergencia externa
Planes de formacin para los colaboradores en caso de emergencia
Para la validacin del plan de emergencia se pueda desarrollar con el apoyo

del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cuenca, esto se fundamentara en
la ejecucin de simulacros.
61
4.7. Evaluacin y Seguimiento
Para la verificacin de la implementacin de los estndares de SST, se plantea
una evaluacin porcentual del cumplimiento de las actividades establecidas en el
cronograma de implementacin, de tal manera se puede evaluar objetivamente
que actividades lograron alcanzar los objetivos, determinar si necesitan ms
recursos, tiempo o analizar los aspectos por los cuales no se puede cumplir el
objetivo.
La evaluacin tambin puede estar enfocada a los conocimientos adquiridos en

las capacitaciones por parte de los colaboradores.
o Auditora Interna: Por medio de las auditorias, esto permite verificar la

eficacia de la implementacin de los estndares de SST, y dar mayor valoren
la preparacin de la organizacin en los aspectos de seguridad, porque por
medio de las auditorias se encuentra observaciones para mejorar y sostener
los estndares.
Es necesario contar con un procedimiento de auditoras de SST, para cubrir
las necesidades de la empresa con el fin de verificar las medidas de control y
estar afines a la reglamentacin del pas.
Las auditorias pueden aplicarse a la implementacin de los objetivos,
actividades de comportamiento de seguridad en el trabajo dentro de la
seccin, la planificacin de las actividades, el mtodo de comunicacin
interna.
Previo a las auditorias se recomienda elaborar un programa de auditoras a
ejecutarse y notificar a las personas involucradas de la seccin.
4.7.1. Criterios para definir el plan de auditoras (ISO 19011:2011)

La norma ISO 19011:2011, brinda directrices para la gestin de los
programas de auditoras, se determina las siguientes.
4.7.1.1. Definiciones: se presenta algunos trminos, (ISO 19011:2011)

o Auditoria: Es un proceso sistemtico, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditora, y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los
62
criterios de auditoras. Criterios de auditora: Grupo de polticas,
procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los
cuales se compara le evidencia de auditora.
o Evidencia de auditora: Registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de
auditora y que son verificadas
o Auditado: organizacin que est siendo auditado.
o Auditor: Persona que lleva a cabo una auditora.
4.7.1.2. Principios de auditoras: (ISO 19011:2011)
Para el xito de una auditora se considera dentro de los principios
establecidos en la norma ISO 19011:2011, los siguientes: Integridad:
tanto el auditado y auditor deben demostrar transparencia,
responsabilidad, honestidad en el proceso de auditora.
o Presentacin ecunime: Es responsabilidad del auditor en
elaborar los informes de auditorias
o Confidencialidad: La informacin que se obtiene de las
auditorias no debe ser usada por terceros.
o Enfoque basado en la evidencia: Se debe de verificar la
evidencia, basndose en las muestras de informacin.
4.7.1.3. Lineamientos para el manejo de programas de auditoras: (ISO
19011:2011)
Un programa de auditora debe estar basado en la estructura de la
empresa, es decir tamao, a que se dedica, la complejidad de sus
procesos y la existencia de un sistema de gestin.
La estructura del programa de auditoras se presenta a continuacin
(ISO 19011:2011)
o Establecer los objetivos del programa de auditorias
o Los objetivos deben ser estables y ser los lineamientos para la
planificacin de las auditoras, los objetivos pueden crearse
en base a:
Nivel de madurez del sistema de gestin de seguridad
en la seccin de montaje
63
Caractersticas de cambio en los procesos, productos,
controles y recursos vinculados con el sistema de
gestin de SST
o Establecer el programa de auditora
4.7.1.4.Roles y responsabilidades
Al asignar a la persona responsable de la gestin del programa de
auditoras, se debe determinar que cumpla con las competencias
como el conocimiento, habilidades en aspectos de auditora como
principios y mtodos de auditoras, aplicacin de requisitos legales
aplicables al auditado.
La persona responsable del programa de auditoras debe cumplir los
roles de establecer los alcances del programa, determinar
procedimientos para los programas, asegurar la implementacin del
programa, la ejecucin y el establecimiento del mismo en la empresa.
Determinar el alcance de la auditoria: El alcance de la auditoria debe
estar en funcin del auditado, en los aspectos de tamao, origen,
complejidad, procesos y existencia de sistemas de gestin de
seguridad.
4.7.1.5.Identificacin y evaluacin del programa de auditoria

La persona responsable de la implementacin del programa de
auditoras debe lograr identificar los riesgos que impiden la
implementacin y evaluar.
Los riesgos que se puede identificar son en las siguientes etapas:
o Planeacin: Falla en establecer los objetivos, determinacin
del alcance.
o Recursos: No asignar el tiempo y personal para la
implementacin.
o Seleccin: El equipo auditor no cumple con las competencias
necesarias para la auditoria
o Implementacin: Errores en los canales de comunicacin
entre auditor-auditado.
64
o Monitoreo: No es adecuado el monitoreo de cumplimiento del
programa.
4.7.1.6.Procedimientos para el programa de auditoria
Los procedimientos deben ser claros, amigables con los auditores y
aplicables en el auditado.
Los procedimientos deben comprender:
o Planeacin y programacin de auditoras
o Proporcionar seguridad y confidencialidad del manejo de la
informacin del auditado
o Ejecutar las auditorias por medio de mtodos de auditoria
o Emitir reportes a la direccin de los resultados
o Almacenar los registros del programa
o Dar seguimiento al desempeo del programa.
4.7.1.7.Identificar los recursos del programa de auditoria

La asignacin de los recursos al programa de auditoras debe ser
gestionados por el responsable de auditoras y estos deben considerar.
o Recursos financieros para las etapas de implementacin,
gestin y aplicacin de mejoras.
o Mtodos de auditora
o Disponibilidad de los integrantes del equipo auditor.
o Acceso a informacin y tecnologas comunicacin.
4.7.1.8.Implementacin del programa de auditoria

o Definicin de objetivos: Determinar objetivos, alcance y los
criterios para la auditoria.
o Mtodos de auditoria: El mtodo para la aplicacin de
auditora debe estar en funcin de los objetivos, alcance y los
criterios para la auditoria.
En la norma ISO 9011: 2011, recomienda posibles mtodos
de auditoras:Revisin de registros, Retroalimentacin,
Entrevista, Observacin, Examen y Revisin despus de la
auditora
65
4.7.1.9.Equipo de auditores
Los integrantes del equipo auditor deben cumplir con las
competencias de conocimiento y habilidades en temas de auditoras,
como:
o Comportamiento en una auditora
o Conocimiento de los principios de auditora, mtodos de
auditora
o Manejo de documentacin del sistema de gestin y de la
auditoria
o Comprender la estructura de la organizacin
o Conocimiento de requisitos legales aplicables al auditado.
4.7.1.10. Gestin del programa

La persona responsable del programa de auditora debe asegurar a la
empresa y la direccin:
o Revisin y aprobacin de los registros de auditoras y la
generacin de reportes de los mismos.
o Revisar los estudios de problemas por medio de anlisis de
causa y el impacto que generar las acciones determinadas de
estos anlisis.
o Dar mantenimiento al programa de auditoras, en temas:
cumplimiento y actualizacin de registros de auditoras,
reportes de no conformidades, reportes de las acciones,
reportes de formacin del equipo auditor.
o Monitorear el programa de auditoras: El programa de
auditoras debe ser monitoreado tomando en cuenta los
siguientes puntos.
o Evaluacin de las conformidades del programa de auditora
en objetivos, alcance, cronograma.Evaluar el desempeo del
equipo auditor, en el desenvolvimiento al ejecutar las
auditoras, habilidades de aplicar los conocimientos del
programa de auditoria.
o Evaluar posibles cambios de aspecto legales, del programa de
auditoras, sistema de gestin
66
4.7.1.11. Revisar y mejorar el programa de auditoras
Para establecer mejoras en las auditorias es necesario tomar en cuenta
la informacin generada de las auditoras realizadas, y se toma en
cuenta:
o Resultados y las tendencias del monitoreo del programa de
auditoria
o Necesidades de cambio en la fabricacin de calzado.
o Cumplimiento de acciones tomadas a raz de las auditorias
4.7.1.12. Ejecucin de auditoras: Para la ejecucin de la auditoria el

equipo auditor debe tener definido las tareas a cumplir durante la
auditoria, definido que documentos van a necesitar y el mtodo a
utilizar en la auditoria.
Se debe efectuar una reunin de apertura entre el equipo
auditor y el auditor.
La comunicacin debe fluir entre el auditor y el auditado,
manteniendo siempre los principios de respeto,
confidencialidad.
Durante la auditoria recopilar informacin y verificar con
evidencias objetivas.
Luego de la auditoria preparar las conclusiones,
recomendaciones para el anlisis y proceder a la toma de
acciones por parte del auditado.
4.7.2. Revisin del sistema de gestin de SST

4.7.2.1. Revisin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
La implementacin de los estndares de seguridad, se debe realizar
mensualmente, para as asegurar la eficacia del cumplimiento de los
objetivos y ejecuciones de acciones en funcin de la mejora continua
dentro del campo de SST.
La Direccin se debe de enfocar durante la revisin en:
Establecer, modificar o actualizar los objetivos de SST.
67
Niveles actuales los riegos y la efectividad de las medidas de
control aplicadas en la seccin de montaje.
Resultados de las auditoras internas efectuadas en la seccin
Resultados de anlisis de investigacin de accidentes ocasionados
4.7.3. Asignacin de recursos para el desempeo de SST

Para que la direccin pueda direccionarse en los puntos anteriores y
tomar las medidas adecuadas durante la reunin, es importante que la
persona que tiene la funcin de gestionar el sistema de SST, presente los
elementos de entrada adecuadas para la revisin.
Elementos de entrada para las revisiones

Resultados de auditoras internas efectuadas en la seccin de
montaje
Informe de la aplicacin de acciones correctivas a partir de
auditoras anteriores en la seccin de montaje.
Estadsticas de accidentes generados en la seccin de montaje
Informe de cambios en la matriz de identificacin de riesgos de
trabajo en la seccin de montaje.
Elementos de salida de las revisiones

Actas de la revisin
Acciones especficas para los responsables de la gestin del
sistema de SST, establecidas plazos de desarrollo para
finalizarlas.
68
CAPITULO V
CONCLUSIONES
Al identificar el proceso productivo pudo evidenciar la necesidad de definir las

operaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del cliente, es as
que se identific a las entradas, recursos, actividades, controles y salidas.
Una vez identificado el proceso productivo, este permiti evaluar de manera
ms objetiva a los aspectos ambintales, por medio de la matriz de evaluacin
de aspectos ambientales y se determin a los ms significativos. De tal manera
se pudo evidencia la necesidad de contar con programas de manejo de aspectos
ambientales significativos para la seccin y plasmarlos luego como estndares
dentro de la misma.
Con la ayuda de la identificacin del proceso productivo, se logro evaluar a los
riegos de trabajo en cada operacin de la seccin, a travs de la metodologa de
Identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos y medidas de control
encontrndose riesgos de trabajo significativos, con estos resultados se plante
medidas de control en la fuente del peligro y medidas de control para el
operario, generando estabilidad, confianza, disciplina al momento de ejecutar
las actividades.
La integracin de los estndares de calidad, ambiente y seguridad, evidencian
contar con una poltica integrada, establecimiento de responsabilidades para la
gestin de los mismos, planeacin de actividades de mejora, generacin de
documentos, control de la gestin por medio de indicadores, auditorias,
evaluacin y aplicacin de acciones de mejora.
Con el presente trabajo se pretende aportar a la empresa en concientizar la
importancia de tener estndares, para lograr realizar los procesos productivos de
forma eficaz y eficiente, aportar al ambiente con el manejo adecuado de los
impactos ambientales generados por el proceso, contar con un control adecuado
de los riegos de trabajo para as generar estabilidad y confianza de las partes
interesadas en la ejecucin de las actividades.
69
BIBLIOGRAFIA
1. http://www.normas9000.com/Manual-de-calidad.html
Manual de Calidad ISO 9001-2015
2. http://www.nueva-iso-14001.com/2015/06/iso-14001-el-manual-de-gestion-
ambiental/
ISO 14001:2015 El Manual de Gestin Ambiental
3. http://prevencion.fremap.es/
Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma OHSAS 18001:2007
4. http://boticentroperu.com/
70

11 Trabajo Terminado para Quemar CD 11

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PRO AVANCE SAC

INVESTIGACION PARA OBTENER DIPLOMA EN

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN

Ayala Ordoez Ruben (20%)

A Dios por habernos concedido la inteligencia, y sabidura para

Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Ing. Edgardo

A Boticentro Per SRL por la colaboracin al facilitarnos el acceso

Al Centro de Especializacin Proavance, en especial al Director y a su

En el siguiente trabajo se ha efectuado un Plan para la

La extensin del estudio est definida al nivel de Diseo de un

El estudio est basado en la relacin con las ltimas versiones de

INTRODUCCIN ......................................................... 1Error! Bookmark not defined.

Estos procesos, que tienen lugar en distintos mbitos de la Organizacin y

Si la organizacin se entiende como un conjunto de procesos, la gestin de

La implantacin de la norma ISO 9001 ha propiciado que las organizaciones se

El as, que el presente trabajo propone un plan para la Implementacin de estos

1.2.Alcance del Plan Integrado.

1.3. Planteamiento del Plan Integrado.

PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO

1.4. Metodologa de la Investigacin.

1.5. Objetivos General y Especficos del Plan Integrado.

1.5.1 Objetivo General del Plan.

1.6.1. Resumen Ejecutivo

1.6.2. Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Tabla 1. Anlisis FODA para Boticentro Per SRL

Nombre de la empresa: BOTICENTRO PERU S.R.L

Infraestructura: La empresa cuenta con un edificio propio, en el est la

Recurso Humano: La empresa est conformada por 25 colaboradores, que

La distribucin de la estructura organizacional, se puede apreciar en el

JEFE DE JEFE DE PRODUCCION JEFE DE SEGURIDAD Y

ASISTENTE DE ASISTENTE DE ASISTENTE DE

Ilustracin 1. Organigrama de Boticentro Peru SRL

Conseguir la satisfaccin de nuestros clientes.

1.6.8. Sistema de Produccin:

El sistema de produccin de Boticentro Peru, es pull, se trabaja bajo pedido

Las notas de pedido ingresan al rea de produccin, previa autorizacin y

A.1. Orden de Produccin

Este documento nos indica la cantidad de pares a producir, el

Imagen 1. Almacn de Materias Primas

B.6. Costura - Good Year Welt

B.8. Cardado (pulido)

Se selecciona los nmeros de acuerdo a las tallas que se requiere

Al igual que para las tallas, se debe seleccionar las plantillas de

Se coloca el pasador al par de calzados previamente revisando que

Se procede a engrasar el calzado con crema box para una mejor

Despus de haberles colocado las tallas, el pasador y engrasado al

Una vez terminado el lote de produccin de los modelos de una nota de

1.7. Propuesta de Actividades

Al no existir un control adecuado de Calidad, Ambiente y seguridad en la

El colaborador cuenta con una

Identificar y evaluar Jefe de Por primera vez, se debe de

Por primera vez se debe

Evitar mal manejo de

Tabla 2. Propuesta de Actividades

En el presente capitulo es la identificacin de los aspectos de calidad,

2.2. Norma ISO Calidad 9001: 2015, Sistemas de la Gestin de la Calidad

2.2.1. Requisitos generales

En el presente capitulo se desarrollara una propuesta de identificacin de los

materia prima Prueba Manual Almacn de Inspeccion del cuero(visual) da de

Verificar que la medida

Verificacion del tipo de

manual Verificar que las pinzas

QUE OBJETIVO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES