Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROYECTO DE FACTIBILIDAD
PARA LA IMPLEMENTACION
DE UNA INDUSTRIA DE
PRODUCCION DE ACEITE DE
OLIVA EXTRA VIRGEN.
CBBA-BOLIVIA
CAPITULO II
ANTECEDENTES HISTORICOS
DEL PROYECTO
CAPITULO I
RESUMEN OPERATIVO
1. INTRODUCCION
B. COSTOS.
Directorio
Gerencia
Capacitador de personal
Tcnico instalador
Directorio
Gerencia comercial
Produccin
Contabilidad
INTRODUCCION
Este captulo tiene por objetivo explicar
principalmente la idea del proyecto y las
circunstancias que justifican su realizacin, los
cueles sirven para plantear los objetivos que se
persiguen.
Seguidamente se presenta al promotor, un historial
de la realizacin y el costo asociado al desarrollo
del proyecto.
ANTECEDENTES
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Satisfacer la necesidad de consumo de aceite de
oliva con produccin nacional.
Generar nuevas fuentes de trabajo a nivel
Cochabamba.
Ofrecer al mercado cochabambino un producto
competitivo de aceite de oliva extra virgen
gracias a su alto valor nutricional.
Contribuir al desarrollo socioeconmico,
agroindustrial de la regin y del pas.
3 .5 AREA DE MERCADO
El rea geogrfica que el proyecto pretende cubrir
es cercado del departamento de Cochabamba.
3.7 DEMANDA
El estudio de mercado implica dos mtodos
importantes, el primero es el uso de datos
secundarios, valindose de instituciones
gubernamentales o privados ejemplos INE.
Los datos SECUNDARIOS se obtuvieron mediante
existencia de datos estadsticos a cerca de la
produccin de aceite de oliva, en el pas en el
departamento de Cochabamba
Segn datos estadsticos del INE, LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE
SOYA, son las siguientes:
X AO IMPORTACION O VALOR
DEMANDA (L) CIF($)
FRONTERA
1 2013 88984,72 255,065
2 2014 148962,88 218,394
3 2015 133500,00 336,294
3.8 OFERTA
= +
= +
= 2 +
Donde:
a 22257.64
b 79300.59
Se ha proyectado una vida til de 5 aos, debido a
que el mercado de estos productos sufre constantes
cambios.
Cuadro 3.9.1
N 0 AO DEMANDA
PROYECTADA
(L)
5 2017 190588,79
6 2018 212846,43
7 2019 235104,07
8 2020 257361,71
9 2021 279619,35
TECNOLOGA REQUERIDA.
1
= 6990.49 = 26.88/
260
= 30 /
=
1 %
Cuadro 3.14
= (1 % )
= (1 % )
A. COSTO DE TRANSPORTE.
B. IMPREVISTOS.
A. PROMOCION Y PUBLICIDAD.
B. IMPREVISTOS.
COSTOS DE
1 DISTRIBUCION.
Costo de
1,1 G1 transporte. 12005 1,7 7062
1,2 G1 Imprevistos. 1201 1,7 706
TOTAL 13206 7768
CAPITULO IV
MATERIALES E INSUMOS
CAPITULO 4
4. MATERIALES E INSUMOS
4.1 INTRODUCCION
El proyecto requiere materia prima, materiales
auxiliares, suministros de fbrica y servicios,
aspectos que sern definidos en este captulo y
determinaran el programa de abastecimiento que
implica el normal aprovisionamiento de los
mismos.
Materia prima
Es aquel material no elaborado, no semielaborado
que se introduce al proceso productivo para su
transformacin, que puede ser de origen
agrcola, pecuario, marino, o mineral, en el
caso del proyecto es de origen agrcola y
constituye el fruto del olivo.
4.2.1 ESPECIFICACIONES
Familia: Oleaceae.
Nombre cientfico: Olea europaea.
Origen: Eminentemente mediterrneo.
Planta: rbol Perennifolio que puede alcanzar
alturas considerables, aunque se prefiere en
formas bajas.
Especie andromonica, lo cual es un carcter
varietal y nutritivo (el factor limitante es
el agua.
Sistema radicular: Raz pivotante que se
ramifica mucho.
Hojas: Lanceoladas, decusadas y coriceas.
Flores: Perfectas (masculinas con distintos
grados de desarrollo del pistilo).
Fruto: Drupa de color vinoso negro al madurar
y alto contenido energtico.
Polinizacin: Especie anemfila y parcialmente
autocompatible. Es recomendable la
polinizacin cruzada y la colocacin de
polinizadores, aunque las plantaciones
monovarietales son la norma.
CONSUMO HUMANO
Las aceitunas son uno de los aperitivos estrella
de todas las terrazas y cerveceras que se
precien, y es que es una comida ideal para
calmar el apetito entre horas.
USO INDUSTRIAL
El producto principal y el ms conocido del
Olivo es sin duda el Aceite de Oliva, pero
existen un conjunto de productos secundarios,
bien derivados del Aceite de Oliva, bien
elaborados a partir de Aceitunas, o bien
obtenidos a partir de subproductos del cultivo
del Olivo o de la produccin de Aceite de Oliva.
Imprevisto 1610.52
kg 10%
2 ENVASES 380.16
Recipiente 3.2 345.6
2.1 108 250 cc de vidrio
34.56
imprevistos
CAPITULO V
UBICACIN Y EMPLAZAMIENTO
5.1 INTRODUCCION:
El objetivo de este captulo, es determinar la macro
localizacin o ubicacin del proyecto, luego la
micro localizacin o emplazamiento del mismo, ambos
resultados conformaran la localizacin ptima del
proyecto es decir aquella que contribuye en mayor
medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad
sobre el capital (criterio privado) u obtener el
costo unitario del mismo (criterio social).
La principal productora de oliva en Bolivia viene
siendo desde hace varios aos el departamento de
Santa Cruz, por lo cual la instalacin de la planta
deber ser prxima a este departamento.
5.2 NATURALEZA DEL PROYECTO:
En este punto se hace un resumen de la naturaleza
del proyecto requirindose para los mismos datos de
captulos anteriores y posteriores.
El producto obtenido de la aceituna por medios
fsicos y en condiciones trmicas que no
produzcan alteraciones, sin ms tratamiento que
el lavado, la decantacin, la centrifugacin y
el filtrado constituye el aceite de oliva.
El aceite de oliva virgen extra, contiene una
acidez libre expresada en cido oleico no debe
superar 1% en peso y con caractersticas
organolpticas fijadas en la norma.
Para la elaboracin de este producto se debe
situar la planta en un lugar donde se disponga
de los recursos necesarios para su
funcionamiento (energa elctrica, agua potable)
y para su posterior traslado y distribucin a
los centros de comercializacin.
4.7 UBICACIN Y MACROLOCALIZACION
Se determin que el mercado objetivo para dicho
proyecto se encuentra en la ciudad de Cochabamba
para lo cual la macro localizacin de la planta debe
ser prxima a los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba.
COMPOSICION DE LA ACEITUNA
AGUA DE VEGETACION 40-55 %
ACEITE O MATERIA GRASA 18-32 %
HUESO 14-22 %
ALMENDRAS O SEMILLAS 1-3 %
EPICARPIO O RESTO DE PULPA 8-10 %
Orujo 7500
Cuadro de balance
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
PERDIDA CANTIDAD A
COMPRAR/AO
OLIVA 3% 4026.31
AGUA 50% 156022.12
6.5 NECESIDADES DEL PERSONAL
En la almazara trabajan un gerente y un ingeniero
tcnico agrcola durante todo el ao 4 y 8 horas
diarias respectivamente. Durante la campaa de la
aceituna se contrataran 4 operarios que se
encargaran de la recepcin de aceitunas, del proceso
de extraccin y de la limpieza de la almazara a
jornada completa. Una vez concluida la campaa
seguirn trabajando dos operarios hasta el mes de
marzo realizando el envasado del aceite 4 hr. Al da
GRAFICO.6.1
6.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Tolva de recepcin
Cinta transportadora
Limpiadora - lavadora
Batidora
Vibrofiltro
Centrifuga vertical
EQUIPO AUXILIAR
PARA LA OFICINA
6.6.5.2AREA DE PRODUCCION
7.3.1.2 GERENCIA.
A cargo del asesor legal, las funciones a desempear
son las siguientes:
Directorio
Gerencia
Capacitador del
Tecnico instalador
personal
7.3.2 ORGANIZACIN EN LA ETAPA DE
PRODUCCION.
La estructura orgnica que presentara el proyecto en
la etapa de produccin responde al de una empresa
pequea en este sentido se propone la estructura
orgnica que se muestra en el grafico el detalle de
las funciones de cada componente de este organigrama
se detallada a continuacin:
Inicialmente se inician las operaciones de la planta
con un personal reducido de administracin, pues se
prev usar asesoras en reas financieras y
contables mientras se fortalece la empresa en
materia de funcionamiento y talento humano, el
proceso como tal no amerita una gran infraestructura
administrativa, pese al proceso pequeo de compras y
contabilizacin, ya que no hay insumos de proceso,
solo se maneja una materia prima entre otros
elementos del proceso que reduce la carga
administrativa de la empresa.
JUNTA DE
SOCIOS
GERENTE
Personal de Personal de
administracin produccin
Coordinador de calidad
Operarios de produccin
Operarios de produccin
GERENTE
DEPARTAMENTO: Administrativo
JEFE INMEDIATO: Junta de socios
N DE CARGOS IGUALES: Uno (1)
SUPERVISA A: Contador, personal de administracin,
personal de produccin y operarios.
PERFIL: Administrador de empresas, economista o
profesional en gestin empresarial con conocimientos
en el sector procesador de alimentos. Experiencia
comprobada de dos en procesos de produccin
industrial de extraccin de aceite de oliva.
FUNCIONES: Representar legalmente a la empresa en
todas sus actuaciones, desarrollar los procesos de
planeacin, control, direccin y ejecucin de la
empresa. Dirigir los procesos de reclutamiento,
seleccin, induccin, capacitacin y evaluacin del
personal. Plantear los objetivos generales de la
empresa en las metas y polticas en materia de
produccin, mercados, finanzas y ventas. Hacer un
seguimiento a cada una de las actividades
desarrolladas por los diferentes cargos y
dependencias de la empresa. Representar a la empresa
ante entidades pblicas y privadas y encargarse de
sus relaciones y convenios interinstitucionales.
Planificar los procesos de presupuestos, evaluacin
financiera y anlisis de resultado y presentar su
respectivo informe a la junta de socios. Coordinar
las actividades y diferentes funciones de los cargos
y dependencias de la empresa. Seguir las
orientaciones indicadas por la junta de socios y
asesorar permanentemente a todas las reas y cargos
de la empresa.
CONTADOR
DEPARTAMENTO: Administrativo
JEFE INMEDIATO: Gerente
N DE CARGOS IGUALES: Uno (1)
SUPERVISA A: Ninguno
PERFIL: contador pblico con experiencia mnima de
dos aos en empresas como contador interno y
externo, con conocimientos amplios en el rea
financiera y en auditoria.
FUNCIONES: Llevar a cabo las funciones de
supervisin, coordinacin y control de todas las
labores de registro, produccin y suministro de
informacin contable en la empresa. Asesorar a la
Secretara en forma permanente, para el desarrollo
de la funcin de Auxiliar Contable de este cargo.
Llevar a cabo la labor de elaboracin de los estados
financieros de la empresa y la respectiva revisin
de libros mayores y auxiliares. Presentar informes
trimestrales sobre el estado contable y financiero
de la empresa a la gerencia. Presentar un informe
ejecutivo anual sobre la estructura financiera a
gerencia y junta de socios. Velar por que la empresa
cumpla con los requisitos exigidos por la ley, la
cmara de comercio y la DIAN en materia de
contabilidad tributaria. Las dems que sean de su
competencia, de acuerdo con las caractersticas del
cargo.
ANALISTA DE GERENCIA Y SECRETARIA
DEPARTAMENTO: Administracin
JEFE INMEDIATO: Gerente
N DE CARGOS IGUALES: Uno (1)
SUPERVISA A: Ninguno
PERFIL: Administrador de empresas, economista o
tecnlogo administrativo con conocimientos en el
sector agroindustrial. Experiencia comprobada de dos
aos en gerencia empresarial.
FUNCIONES: Visitar y contactar empresas con el
propsito de ofrecer los productos de la empresa.
Promover la imagen de la empresa y sus productos en
ferias industriales y comerciales, exposiciones y
rondas de negocios. Desarrollar una labor de
seguimiento y control de clientes actuales y
potenciales. Presentar informes a la gerencia sobre
comportamientos y tendencias del mercado y sobre las
sugerencias hechas por los clientes actuales o
potenciales. Contribuir a la elaboracin del
presupuesto anual de ventas de la empresa y velar
por su cumplimiento. Las dems que sean de su
competencia, de acuerdo con las caractersticas del
cargo
INGENIERO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO: Produccin
JEFE INMEDIATO: Gerente
N DE CARGOS IGUALES: Dos (2)
SUPERVISA A: Operario de produccin
PERFIL: Ingeniero industrial, administrador de
empresas, especializado en procesos productivos y
sistemas de gestin de calidad.
FUNCIONES: Desarrollar planes de produccin
necesarios para producir aceite de girasol.
Monitorear y controlar el sistema de produccin.
Supervisar e inspeccionar la calidad del producto.
Realizar anlisis de herramientas para la ejecucin
de la produccin. Capacitar al personal en materia
de productividad y sistemas de solucin de problemas
con la maquinaria. Implementar programas de
mejoramiento continuo que incremente
significativamente la eficacia y eficiencia del
proceso productivo. Satisfacer las necesidades de
los operarios y atender las inquietudes que surjan
en el proceso de produccin.
OPERARIO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO: Produccin.
JEFE INMEDIATO: Ingeniero de produccin.
N DE CARGOS IGUALES: Dos (2).
SUPERVISA A: Ninguno.
PERFIL: Educacin secundaria, estudios a fines de
proceso de produccin y un ao de experiencia en su
labor.
FUNCIONES: desarrollar los procesos de produccin
necesarios para producir aceite de girasol vegetal.
Velar por el aseo, orden y limpieza de los equipos y
herramientas utilizados en el proceso productivo.
Pedir los elementos y suministros necesarios para el
cumplimiento oportuno de sus labores y presentar
informes mensuales sobre el uso racional de los
mismos. Tener en cuenta los procesos de calidad
exigidos para un producto con excelencia. Realizar
la labor del empacado, rotulado y embalaje del
producto final. Las dems que sean de su
competencia, de acuerdo con las caractersticas del
cargo.
CUADRO 7.1. ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCION. GASTOS
GENERALES.
Se clasifican en:
1) Gerente comercial
2) secretaria
3) Laboratorito
5) UN AUXILIAR DE PRODUCCION:
6) Operarios
MANO DE OBRA
1 Mano de
obra
directa
2 Mano de
obra
directa
1
7 H
1
9
4 C 1 G
4 1 1 M 2 N 2
A 1
F 9 , 1 2
1 1 2 2
0 L 1
9 9 1 2
0 B 1
D 9 1
1
3 E
9
3
J 1
2 K
I
2
1 1
2
1
1
RUTA CRITICA: A+C+G+M+N
5
2
TIEMPO: 22 semanas 1
5
A Diseo final
Contratacin de asesor
B legal
C Constitucin legal
Gestiones de
D financiamiento
Contratacin de
E personal
Contratos y compromisos
F de ventas
Adjudicacin de obras
G civiles
Construccin de obras
H civiles
Compra de maquinaria y
I equipo
Capacitacin del
J personal
K Instalacin y montaje
Pruebas de
L funcionamiento
Contratacin de un asesor legal, contratos y
compromisos de compras, adjudicacin de obras
civiles, contratacin de experto, contratacin de
personal, gestiones de financiamiento,
constitucin legal y contratacin de un tcnico
instalador.
9.9.2 IMPREVISTOS
1 INTERESES EN EL
PERIODO DE
CONTRUCCION
2 2.1
ESTUDIOS DE
3 9.2 71.18
PREINVERSION
4 9.2 35.59
DISEO FINAL
5 9.2 213.54
COSTO DE TRAMITES
GASTOS EN
6 CAPACITACION DEL 8.1
PERSONAL
MANO DE
OBRA(DIRECTA +
7 9.2 295.83
INDIRECTA)
DURANTE LA
CONSTRUCCION
IMPREVISTOS
TOTAL
+ . .
=
=
PASIVOS CORRIENTES.
+
=
- Costo de fbrica.
- Costo de administracin.
- Costo de comercializacin
- Depreciaciones.
11.1. INTRODUCCIN.
11.3. METODOLOGA.
A. Ubicacin.
C. Suelo.
D. Ecologa.
E. Hidrologa.
F. Vientos.
G. Luz solar.
H. Actividad Humana.
A. Fase de construccin.
Bajos (-1)
Moderados (-2)
Altos (--3)
b) Impactos positivos.
b) Impacto localizado.
b) Impactos alejados.
b) Impactos Irreversibles.
b) Impactos irrecuperables.
G. IMPACTOS ACUMULATIVOS.
a) Aguas residuales.