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. I. '
Carta N6: .. I EGUlj-O'O ,;SEDAPAL
PLANEAMIENTO OPERATIVO
y ::INANCIERO
Es grato dirigirme a usted, a fin de informarle que se ha procedido a modificar el Plan Estrategico
Institucional, conforme a 10 solicitado por su Despacho en el documento de la referencia.
2. En el Cuadro No. 14 Objetivos y Metas Empresariales del Quinquenio, pagina 22, en el indicador
"Continuidad" se consigna "Horas" como unidad de medida correcta para este indicador.
Se adjunta el Pian Estrategico Institucional 2009-2013 con las modificaciones antes citadas, las
mismas que han sido informadas al Directorio de la Empresa, conforme a 10 coordinado con
funcionarios de su representada.
Gerencia General
Autopista Ramiro Priale NQ210 - EI Agustino
Telefonos: (511) 317-3000/317-3007
Fax: (511) 362-5148
~~:"~~~fioo/~g;%e Jose Barco Martinez
Molivo: (VersiOn Demo ZyTrusl SA)SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Lugar: (Version Demo ZyTrusl SA)LIMAIPERU
P~byZyTrutll~
Firmado por: lUZ
VICTORIA SAL Y ROSAS
GONZALES
Fecha: 0110912010
Senor
Jorge Villasante Aranfbar
Director Ejecutivo
FONAFE
Av. Paseo de la Republica 3121-Piso 6
San Isidro
Es grato dirigirme a usted, a fin de informarle que se ha procedido a modificar el Plan Estrategico
Institucional, conforme a 10 solicitado por su Despacho en el documento de la referencia.
2. En el Cuadro No. 14 Objetivos y Metas Empresariales del Quinquenio, pagina 22, en el indicador
"Continuidad" se consigna "Horas" como unidad de medida correcta para este indicador.
Se adjunta el Plan Estratl~gico Institucional 2009-2013 con las modificaciones antes citadas, las
mismas que han sido informadas al Directorio de la Empresa, conforme a 10 coordinado con
funcionarios de su representada.
Los objetivos y metas del Plan consideran 105 lineamientos del Plan Nacional de Saneamiento
2006-2015, Plan Estrategico Sectorial Multianual 2008-2015 y Plan Estrategico de FONAFEpara el
perfodo 2009-2013, asf como el alineamiento a la Matriz Corporativa Estrategica aprobada por
FONAFE. Asimismo, incorpora las consideraciones establecidas en el Plan Maestro Optimizado
2009-2040, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N 132-020-2009 del 12 de agosto de 2009.
1.1 Marco Legal
SEDAPALes una empresa estatal de derecho privado, integramente de propiedad del Estado,
constituida como Sociedad Anonima. Es resultado de la transformacion de la Empresa Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - ESAL.Fue creada mediante Decreto Legislativo N
150 de fecha 12.06.81, encontrandose inscrita en la Partida Electronica N 02005409 del
Registro de PersonasJuridicas de la Superintendencia Nacional de 105 Registros publicos.
Los servicios de agua potable y alcantarillado estan regulados por la Ley 26338, Ley General
de Servicios de Saneamiento, promulgada el 24 de julio de 1994, y por el Texto Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por
Decreto Supremo No, 023-2005-VIVIENDA, publicado el lOde diciembre de 2005.
1913 Fundacion del Consejo Superior de Agua Potable de Lima, que luego se lIamo Junta
Municipal de Agua Potable de Lima.
1968 Se construyo la Bocatoma en la Atarjea que capta las aguas superficiales del rio
Rimae.
2002 EI Consorcio Agua Azul SA, concesionario del Proyecto Chillon, puso en
funcionamiento la Planta de Tratamiento de Agua del Rio Chillon.
2008 En el mes de julio del 2008 en Palacio de Gobierno se suscribio el Contrato de Obra
L1ave en Mano - Suma Alzada para el diseno y construccion de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Huachipa - Ramal Norte. En noviembre del mismo ano,
se dio inicio a la ejecucion de la obra.
certificaci6n ISO
1999 9002: 1994 a "La Produccion de Agua Potable en las Plantas de Tratamiento de La
Atarjea".
2003 14000 "Centro Operativo Principal La Atarjea y Reserva Ecologica del RIO Rimae entre
la Bocatoma y el Puente Huachipa, donde se incluyen las siguientes operaciones:
Captacion, Tratamiento, Almacenamiento y Rebombeo de Agua, Actividades
Administrativas Asociadas y Manejo de Areas Verdes".
14001:2004 "Centro Operativo Principal La Atarjea y Reserva Ecologica del RIO Rimae
entre la Bocatoma y el Puente Huachipa, donde se incluyen las siguientes
operaciones: captacion, Tratamiento, Almacenamiento y Rebombeo de Agua,
Actividades Administrativas Asociadas y Manejo de Areas Verdes".
d. Acciones de proteccion del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para
el cumplimiento de su actividad principal.
1.4 Vision y Mision
La Empresa realiza sus actividades dentro de la cultura de productividad con calidad, donde la
calidad de atencion al usuario es el eje fundamental de la organizacion, siendo la Vision y
Mision de SEDAPAL,las siguientes:
Es de indicar que a inicios del 2008, SEDAPALsuscribio convenios con las Municipalidades de
105distritos de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, mediante 105cuales se transfiere
la administracion de 105servicios de saneamiento a la Empresa.
La cobertura en 105distritos administrados por SEDAPALen base a 105resultados del Censo
2007, se estima a diciembre 2008 en 91% para el servicio de agua potable y de 90% para el
servicio de alcantarillado. La poblacion no servida se concentra principalmente en 105distritos
de Ventanilla, Puente Piedra, Ate Vitarte, Carabayllo, Villa EI Salvador, San Juan de
Lurigancho, y Villa Marfa del Triunfo, distritos donde tambien se ubica la poblacion de
menores recursos economicos.
SEDAPALfactura sus ventas de agua potable mediante tres modalidades: lectura, promedio y
asignacion de consumo. EI 74,8 % de las conexiones son facturadas mediante lectura, el
9,2 % por promedio y el 16,0 % mediante asignacion de consumo. Las asignaciones maximas
de consumo han sido establecidas por la SUNASSy varfan segun distrito y horas de servicio.
La facturacion promedio para 105usuarios domesticos es de 51. 34,8 por mes, por el servicio
de agua potable y alcantarillado, incluye un cargo fijo por conexion; sin embargo, 105no
conectados al servicio que se abastecen de camion Cisterna, pagan a 105propietarios de estos
vehfculos un estimado de 51. 7,0 por m3 Los usuarios domesticos representan en conjunto el
90,9% de 105 c1ientes, la diferencia 10 constituyen 105c1ientes comerciales, industriales y
estatales.
Cuadro N 1
Produccion de Aqua Potable
Produccion Agua Production Agua Total Produccion de
Ano SUDerficial SubterrlJnea Aaua Potable
Millonesm3 0/0 Millonesm3 0/0 Millonesm3 0/0
Cuadro N 2
Cuadro N 3
Presion Promedio
Metro Columna Agua
Ano
Cm. c. a.l
2004 230
2005 211
2006 223
2007 212
2008 221
La antigOedad de las redes tambien es una limitante para mejorar 105 niveles de presion,
siendo necesario realizar inversiones en aquellos puntas criticos de la red a fin de poder
incrementar las presiones en aquellas zonas Y/o sectores que asi 10ameritan.
Cuadro N 4
Nivel de Micromedicion - Hurto y Vandalismo
Hurtosy
Ano % Micromedicion vandalismos de
medidores
2004 638 37170
2005 60,4 38366
2006 680 80168
2007 70,1 85926
2008 70,3 80977
Cuadro N 5
Roturas en Redes de Aqua Potable
Ano Roturas/l00 km/mes (*)
2004 2,9
2005 22
2006 19
2007 18
2008 17
2.2.6 Atoros en Redes y Conexiones de Alcantarillado
La reduccion de atoros en el sistema de alcantarillado se debe principalmente a la mejora
en el mantenimiento preventivo de la red (limpieza con maquinas de balde y equipos
Ram-Jet). Sin embargo, existe una mayor incidencia en 105zonas marginales de Lima
debido a: (i) la sedimentacion de las tuberfas provocada par el insuficiente arrastre
hidraulico y baja pendiente en algunos tramos de las tuberfas de alcantarillado, (ii) al
incremento de robes de las tapas de cajas de registros, y (iii) a 105 malos habitos de
algunos pobladores que arrojan basura y solidos al desagOe.
Cuadro N 6
Atoros en Redes de Alcantarillado
Aiio Atoros/l00 km/mes (*)
2004 56,3
2005 524
2006 56,5
2007 55,2
2008 51,3
Cuadro N 7
Aqua No Facturada
(Ofo)
Cuadro N 8
Conexiones Activas
(0/0)
Cuadro N 9
Relacion de Trabajo
Ano Relaci6n de Trabaio (%)
2004 620
2005 60.8
2006 58,0
2007 52.4
2008 44 2 1
1 Considera exdusiones autorizadas por SUNASS mediante Ofieios Nos.319-2008-SUNASS-030, Ofieio N 41O-2008-SUNASS-030 e Informe
No. 260-2008-SUNASS-120-F autoriza la exclusion de costos relaeionados a la actualizaeion eatastral masiva, instalaeion de eonexiones
domieiliarias masivas, gastos de personal por aplicaeion de la Ley N 27803,entre otros.
2 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales san Bartolo es administrada por SEDAPAL en virtud al Convenio de Apoyo Interinstitucional
entre SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda Construccion y saneamiento. EI convenio fue suscrito por el ex Ministerio de la Presideneia.
Cuadro N 10
Caudal de Tratamiento de Aquas Residuales
Caudal
Ano (m3/s)
2004 15
2005 16
2006 1,6
2007 24
2008 25
Los tipos de tecnologfa de tratamiento que tiene SEDAPAL van desde los sistemas
convencionales como son las lagunas de oxidacion hacia los sistemas mas complejos como
los sistemas de lagunas aireadas, mixtos (anaerobio-aereado) hasta los lodos activados.
La disposicion final del desagOetratado es generalmente para el reuse agricola e irrigacion
de areas verdes y disposicion en el rfo 0 el mar.
-
Pasivo Total/ Patrimonio (Veces) 0,51 .Jl,50 _ ..Q,45 O,~ 0,50_
--- ---
Pasivo Corriente / Patrimonio (Veces) 0,14 -.Q,I~_ 0,10 0,12 0,11
- -
Pasivo No Corriente / Patrimonio (I/ece~ 0,37 O,~ 0,35 0,33 0,39
-
REl"lTABILIDAD
Utilidad Operativa / Ventas Netas (%) 2/. 8,6 8,48 14,70 21,47 21,33
---
Utilidad Neta /Vertas Netas (OJ.) 15,53 -.-!,36 _ 12,45 15,21 0,43
-- --
Utilidad Neta / Patrimonio del ano anterior (%) 3,27 0,28 2,91 3,70 0,12
- - - -
Utilidad OperaciOn / Activo Fijo Promecio (%) 1,19 1,24 2,40 3,79 4,17
1/. Considera la exclusiOn de aigulos costos autorizados per 5UNA55
2/. A partir del periodo 2007, el rubro Otros Ingresos y Egresos se incluyen en Ia Utilidad Operativa, de conformidad a los formatos emitidos
per Ia Contadurfa PUblicade la NaciOny FONAFE;per 10 tanto, para efectos comparatives, se ha procedido a reclasificar el rubro Otros
Ingresos y Egresos por Ios periodos 2003 aI2006.
La categoria domestica, que agrupa al 86,3% de 105 usuarios, es la que presenta bloques
de consumos con tarifas progresivas; es decir, a mayor consumo corresponde una mayor
tarifa. Bajo este principio, la tarifa se orienta a favorecer a 105 sectores de menores
consumos, generalmente asociados a familias con escasos recursos.
Asimismo, la Empresa ha venido aplicando 105 incrementos par variacion del Indice de
Precios al por Mayor, conforme 10 establecen el articulo 38 de la Ley General de Servicios
de saneamiento, el articulo 101 del TUO del Reglamento de Ley General de Servicios de
Saneamiento y el Titulo 5 del Reglamento General de Tarifas aprobado mediante
Resolucion de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD. La estructura tarifaria vigente
en el ana 2009 es la siguiente:
Cuadro N 12
Estructura Tarifaria Vigente a Diciembre 2009
A. Por e18ervicio de A~Potable 'l Alcant!!!l~o -
-- -
1. CAROO ruO (SOles/mas) 4,444
----- -+- - -
2. CAROO POR VOlUMEN
-
ClASE RANGOS TARIF./\
CATEOORIA m.J/mes Soles/mol
Rt:~IPENCIAL
- - -- - - -
- Social Damas 1,311
- - -- -
- Oomestico
-
Da20 1,311
- -
20 a 30 -1,735
-- -
30 a5D 2,675
-
SOa 80 2,675
- -
80a mas 4,Q.05
-- - - -
-
-
NO RESIPENCIAL
- Comercial
- --
Damas
- = =- 5,291
--=
- Industrial Damas
-c:
5,291
-
- - ---
--- Estatal Damas 2,675
-
B--.Por Usa EX~vo del A1cantarillado
Figura N 1
Relacion con Entidades Publicas - Privadas
Contralorfa General de
/1
la RepUblica ~ '-M-UN-IC-IP-IO-S-
Ministerio de Econom[a y
Flnanzas ~ Ministerio de
\.. Sa Iud
Figura N 2
Principales Proveedores
~
Actividades
....-----------.
Comerciales y
OperaciOn y
Mantenimiento
M~-~
I(/)
\an
<\ E .. 0
amiento. )
Op rat\\lo Y
F anc;\ero/
~ _/
3.1 Macroambiente - 0 ortunidades Amenazas
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Apoyo de accionistas alas inversiones de capital de la Empresa. Algunas medidas de austeridad podrfan afectar la normal
Mediante Acuerdo de Directorio No. 002-2006/019-FONAFE se operacion y mantenimiento de 105sistemas.
aprobo la realizacion de aportes de capital a favor de SEDAPAL Probables limitaciones a 105desembolsos de prestamos externos
hasta por un monto equivalente alas utilidades distribuibles, por el MEF
correspondientes a 105ejercicios 2006 a 2011, cuyo destino sera
el financiamiento del programa de inversiones de la Empresa.
Acceso a nuevas formas de financiamiento con participacion
privada para ampliar la infraestructura de fuentes y tratamiento
de aguas residuales.
Crecimiento de 105 sectores productivos de la economia,
especialmente del Sector Construccion, con el consiguiente
ECONOMICOS incremento de la demanda por nuevas conexiones.
Crecimiento del ingreso y del empleo, incrementandose tambien
el gasto de la poblacion hacia 105 servicios de saneamiento,
originado por un incremento de la demanda en Agua Potable y
Alcantarillado.
Crecimiento del Producto Bruto Interno de 9,84 en el 2008 y
proyecciones favorables en 105 proximos anos (Marco
Macroeconomico Multianual 2009-2011).
Buena disposicion de entidades crediticias internacionales para
financiar proyectos de inversion de SEDAPAL.
Interes del sector privado en invertir en infraestructura de
saneamiento en el ambito de SEDAPAL.
Disponibilidad de agua de mar para la desalinizacion como una Ubicacion de Lima en zona arida con escasa precipitacion pluvial.
alternativa para atender la demanda de 105servicios de agua Efectos de cambio c1imaticoafectan las reservas de agua.
potable de 105distritos del sur, Ausencia de lIuvias en la sierra central (sequia), que puede
Disponibilidad de agua superficial mediante la construccion de ocasionar un abastecimiento restringido de agua potable a la
GEOGRAFICOS nuevos embalses de almacenamiento de agua cruda para ciudad.
asegurar la disponibilidad de agua superficial en epoca de Escasa regulacion en materia de aguas superficiales y
estiaje. subterraneas en las cuencas del Rimae y Chillon, con el riesgo de
un descenso de la napa freatica y el desmejoramiento de la
calidad del a ua en al unas zonas de la ciudad.
AMENAZAS
Crecimiento no planificado de la ciudad que origina la ubicacion
de la poblacion en zonas perifericas de la ciudad y de diffcil
acceso que trae como consecuencia el encarecimiento de las
obras de infraestructura sanitaria necesarias para brindarles el
servicio de agua potable y alcantarillado.
Apoyo social del Gobierno a la poblacion con la implementacion Falta de coordinacion intersectorial y en algunos casos
de programas para construccion de viviendas y para la ejecucion superposicion 0 indefinicion de normas que dilatan la gestion y
de obras de saneamiento a traves del Programa Agua para hacen engorrosos los procesos internos.
Todos. Debilidad del planeamiento urbano de Lima Metropolitana.
Aprobacion de la nueva Ley General de Aguas y creacion de la EI uso poblacional del agua establecido como derecho prioritario
Autoridad Nacional del Agua. en la Ley General de Aguas, se ve afectado por los relaves
Ampliacion del ambito jurisdiccional de SEDAPALmediante Ley mineros que originan deterioro de la principal fuente de
N 28696 se precisa que este comprende la provincia de Lima, abastecimiento de la ciudad de Lima.
la Provincia Constitucional del Callao, y aquellas otras provincias, Marco regulatorio que restringe la gestion de la Empresa.
distritos 0 zonas del departamento de Lima que se adscriban Retrasos en la ejecucion de inversiones debido en algunos casos
mediante resolucion ministerial del sector vivienda, cuando haya alas exigencias normativas del Sistema Nacional de Inversion
continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser Publica 0 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
efectuada en forma directa por dicha empresa. Estado (OSCE).
Probable suspension 0 Iimitacion de transferencias del Gobierno
para el financiamiento de los proyectos de ampliacion de la
cobertura, podrian afectar el cumplimiento de metas.
La estructura tarifaria aprobada por SUNASS presenta subsidios
cruzados a su interior, los subsidiados no reciben la senal tarifaria
ue incentive el ahorro del a ua.
Acceso a cooperacion nacional e internacional para afrontar el Contaminacion de las aguas del rio Rimac por relaves mineros y
cambio c1imaticoy reforzar los programas de ahorro de agua. residuos organicos de la poblacion, arrojo indiscriminado de
basura y desmonte, afectando la calidad del agua e incremento
del costo de produccion.
Deforestacion de la cuenca del rio Rimac que condiciona el
incremento de huaycos en temporada de avenidas.
Oposicion de algunos sectores de la poblacion a la instalacion de
medidores.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Empresa Ifder en el Sector Saneamiento, en el ambito Falta de estandarizacion en algunos
nacional. procedimientos y metodos internos y externos.
Plan Maestro Optimizado con un horizonte de planeamiento de
30 anos.
Implementacion de las Practicas de Buen Gobierno
Corporativo, mediante Convenio de Asistencia Tecnica con la
Corporacion Andina de Fomento.
Personal profesional especializado y con amplia experiencia. Trabajadores en areas operativas con promedio de edad
Personal identificado en la busqueda de la excelencia al alto.
servicio del cliente. Falta de identificacion y formacion de cuadros tecnicos para
Mejora de la productividad laboral medida a traves del el futuro.
indicador Trabajadores por Mil Conexiones. No se tiene implementada Ifneas de carrera.
No se desarrolla gestion por competencias en los diferentes
procesos de recursos humanos.
Cuenta con acceso al credito de entidades financieras Compromiso de recompra de acciones por contingencias
internacionales y cumple con las obligaciones contrafdas. tributarias.
Lista acciones en el Registro Publico de Valores de Lima.
SEDAPALha constituido un fideicomiso de administracion de
fondos en el que intervienen el Ministerio de Economfa y
Finanzas y la Corporacion Financiera de Desarrollo, que
FINANCIEROS garantiza las obligaciones financieras de SEDAPAL.
TARIFARIOSY EI Directorio de SEDAPAL ha delegado facultades a la
PRESUPUESTALES Direccion Nacional de Endeudamiento Publico para que
efectue operaciones de cobertura de riesgo por tipo de cambio
y tasa de interes de los prestamos concertados en moneda
extranjera.
Formulas tarifarias y metas de gestion con alcance de
mediano plazo.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cuenta con estandares en 10 referente a los procesos de Limitada capacidad de almacenamiento en lagunas de
captacion, tratamiento y operacion de la produccion de agua regulacion que puede ocasionar desabastecimiento de agua
superficial - Certificacion ISO 9001. Asimismo cuenta con esta potable en perfodo de sequfa. La capacidad util en las
certificacion en 105 procesos relacionados a la gestion del Cuencas Santa Eulalia, Marcapomacocha y San Mateo
acuffero, mantenimiento y control de las estaciones de asciende a 282 millones de m3 para una poblacion estimada
extraccion de aguas subterraneas. de 8 millones de habitantes, en tanto que por ejemplo
Mantenimiento planificado de instalaciones soportado por un Santiago de Chile dispone de 900 millones de m3 para una
sistema informatico. poblacion de 6,5 millones de habitantes.
Uso conjuntivo de las aguas superficiales y subterraneas que Existen algunas zonas de la ciudad con abastecimiento
permite la conservacion de la napa freatica y la utilizacion de menor 0 igual a 6 horas (4,7 % de la poblacion servida),
pozos en 105casos estrictamente necesarios. debido a restricciones en el sistema de distribucion.
Certificacion ISO 9001 para el proceso de ejecucion de obras, Obsolescencia de las redes en algunas zonas de la ciudad,
que incluye 105estudios definitivos, seleccion de consultor de falta culminar con la Sectorizacion (macro y micromedicion),
proyectos y contratista de obra. y reemplazar medidores, que impide lograr una mayor
Certificacion ISO 14001 al Centro Operativo La Atarjea y reduccion del nivel de agua no facturada.
Reserva Ecologica del Rfmac entre la Bocatoma y el Puente Descarga del 81% de 105 desagUes al mar en forma
Huachipa. inadecuada.
Incremento del control sectorizado del sistema de distribucion Alto nivel de c1andestinidad y uso fraudulento del agua por
de agua, que permite monitorear el volumen de distribucion parte de la poblacion, asf como desperdicio del agua por
en 105sectores y las presiones optimas de abastecimiento. aquellos usuarios cuya facturacion es por asignacion fija de
consumos.
Alta frecuencia de atoros en redes y conexiones de
alcantarillado (51,7 atoros por 100 km por mes) debido a la
obsolescencia de las redes y el uso inadecuado de la
infraestructura por parte de algunos pobladores.
Incremento de robo y vandalismo de medidores
domiciliarios que afecta el Programa de Micromedicion.
(lJITIVOS DEL!ETlR
(JJITJVlJS w.IRAl.ES (IJ.JETIVOSESPECmros
(IJ.JET1VOSDE RlW(1)
SEDAPAI. SEDAPAI.
PESEM 21D1-2015 (2) PI'e 200&-2015 (3)
Dismiooi'eIAgua No Factllada
Mejorar Ia Rentabilidad
Fnandera
INIlICAIlOR
Rentabilidad Palrinonia/-ROE
.-JAIJOE
MElmA
%
-
6,65
2818
4,07
METAS _
28"
0,95
- 2813
2812
2,06
2813
2,06
Mantener el Catastro
Catastro Comercial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Comercial de Agua Potable
Mantener eI Catastro
Catastro Comercial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Comercial de Akantarilado
Cuadro N 16
Aqua No Facturada - ANF
(%)
5.1.2.2 Ejecucion del Servicio Integral de Actividades Comerciales (SIAC), que contempla
las actividades de lectura, distribucion de comunicaciones, inspecciones,
instalacion de medidores, mantenimiento de la conexion, cierres y reaperturas,
deteccion de conexiones c1andestinas, entre otras. EI contrato de este servicio
esta sujeto a una bonificacion por el incremento de la facturacion sobre la meta
propuesta, asi como la penalizacion en caso de su incumplimiento.
Cuadro N 17
Conexiones Activas de Aqua
(%)
Cuadro N 18
Relacion de Trabajo
(%)
,;~ ..........."
<QAP:q
((/))" \po < "
I PI eal111ento )
Para cumplir con este indicador se plantean 105 siguientes lineamientos:
\
" Finant;:V
perat\VO Y
5.1.4.1 Incrementar 105 ingresos, como resultado de la incorporacion de conexiones
"-....- domiciliarias, incremento de las conexiones activas y a la priorizacion del
Programa de Micromedicion.
5.1.4.3 Revisar periodicamente el proceso comercial a efectos de facturar a los usuarios
por los servicios prestados y aplicando estricta y transparentemente la
estructura tarifaria.
5.1.5.4 Revisar e identificar las conexiones de alcantarillado que no cuentan con NIA
(4,9% del total catastro de alcantarillado).
Cuadra N 20
Nuevas Conexi ones de Alcantarillado
(Nro)
Cuadro N 21
Conexi ones de Aqua Potable y Alcantarillado
Proqrama Aqua para Todos
Programa Numero de Numerode
Agua para Distritos Conexiones de Conexiones
Todos Agua Potable Alcantarillado
Puente Piedra, Comas, San Martfn de
Porres, Carabayllo, Independencia,
Zona Norte 151081 143311
Los Olivos, Callao, santa Rosa,
Ventanilla, Ancon.
Ate-Vitarte, Cieneguilla, La Molina,
Santa Anita, San Antonio Huarochiri,
Zona Centra 72 107 55894
Cercado Lima, San Juan Lurigancho,
Lurigancho, Cercado de Lima.
Chorrillos, Surco, Villa EI Salvador,
Villa Marfa del Triunfo, san Juan de
Zona Sur Miraflores, Lurfn, Pachacamac, 56036 50524
Pucusana, Punta Hermosa, Punta
negra, san Bartolo.
Total 279224 249729
La ubicacion de esta Planta permitira abastecer par gravedad a las zonas altas de
la Provincia de Lima V Provincia Constitucional del Callao, cuvo desarrollo urbano
ha sobrepasado las cotas a las que resulta viable un abastecimiento por gravedad
desde la Planta La Atarjea, zonas que actualmente son abastecidas mediante
bombeos V rebombeos, con el consiguiente incremento en los costos.
Complementariamente, se ha previsto la construccion de la linea de conduccion
Ramal Norte que partiendo de la Planta Huachipa abastecera alas habilitaciones
urbanas ubicadas en los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Comas,
Independencia, Los Olivos, san Martin de Porras V Callao. Estas obras vienen
siendo ejecutadas previendose su puesta en operacion en el 2011.
5.3.1.1 Ejecucion del Servicio Integral de Aetividades Comerciales (SIAC), que prioriza la
micromedicion incluyendo, entre otros: (i) la instalacion de medidor en la
conexion incorporada, (ii) la instalacion de medidores en aquellos usuarios que
vienen siendo faeturados por asignacion de consumo, (iii) reposicion de los
medidores que presentan problemas de subfaeturacion, debido a su antigOedad, e
(iv) instalacion de medidores al 100 % de los usuarios no residenciales.
5.3.1.2 Implementar medidas de seguridad para las cajas de medicion, a fin de evitar
aetos de vandalismos 0 la manipulacion de los mismos por terceras personas,
incluyendo la revision de la normatividad vigente. Para ello se analizaran
experiencias internacionales.
Cuadro N 23
PresiOn del 5ervicio
(m.c.a.)
5.3.2.3 Incrementar los niveles de presion en las zonas que cuenten con abastecimiento
restringido, derivando hacia ellas el mayor caudal proveniente del proyecto
Derivacion Huascacochay Planta de Tratamiento Huachipa.
5.3.2.5 Realizar los estudios para la ampliacion y mejoramiento de la matriz Atarjea - Sur,
matriz Chiquian Miraflores (lra etapa y obras complementarias), matriz La
Menacho-Rfmac, refuerzo de la matriz 28 de Julio, refuerzo de la matriz Callao y
refuerzo de la matriz Los Olivos.
Cuadro N 24
Continuidad del 5ervicio de Aqua Potable
Choras)
Cuadro N 26
Caudal de Tratamiento Aquas Residuales
(m3/s)
5.5.1.2 Construccion y puesta en operacion del proyecto PTARLa Chira, cuya entrada en
operacion se estima sera a fines del 2011, reflejandose el efecto de mayor caudal
en el 2012.
Dicho Plan fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General No. 793-GG-2005 del
23.12.2005 V actualizado con Resolucion de Gerencia General No. 492-GG-2008 del
03.06.2008. Las actividades previstas para el periodo 2009-2010 seran actualizadas
conforme se indica en el Anexo 02.
Cuadro N 27
Desarrollo del Plan Ambiental
(0J0)
89,27 100
La implementacion del Control Interno implica que cada uno de sus componentes
sea aplicado a cada categoria esencial de la Empresa convirtiendose en un
proceso dinamico permanente.
Cuadro N 28
Implementacion del Sistema de Control Interno - COSO
(0J0)
Cuadra N 29
Implementacion del Codigo de Buen Gobierno CorDorativo - CBGC
(%)
Para identificar 105 riesgos y praceder a evaluarlos se requiere que 105 objetivos de
las Gerencias y Equipos esten alineados a 105 objetivos especificos de la Empresa,
por 10 que es indispensable identificar las actividades de 105 Equipos que
contribuyen a lograr directa 0 indirectamente 105 objetivos especfficos y, por ende,
105 objetivos generales de la Empresa.
Figura N 3
ModeloCOSO
.Amblente de Control
Estableclnllento de ObJetlvos
Inf y COnlL,nlCaclones
SuperVISion
Para el perfodo 2009-2013 se plantea una mejora continua de la gestion empresarial,
siendo una de las estrategias principales el reforzamiento del Proceso de Productividad
con Calidad, la certificacion 0 recertificacion de los procesos mediante norma ISO 9001,
ISO 14001, ISO 17025 Y OHSAS 18001, asf como otras acciones complementarias
relacionadas con el desarrollo de tecnologfas de la informacion, mejoramiento y
ampliacion de los locales institucionales, mejora en la administracion de archivos, entre
otras.
Figura N 4
Mapa Estrateaico
Objetivos Estrategicos del PE 2009 - 2013
EI Programa de Inversiones del Plan Maestro Optimizado del periodo 2009-2013 asciende a
S/. 4084 millones, que comprende principalmente el Proyecto Mejoramiento Sanitario de las
Areas Marginales de Lima (PROMESAL)por un monto de S/. 1 429 millones, el Programa Agua
para Todos Fases I, II Y III por S/. 1 679 millones, 105 proyectos de Optimizacion y
Mejoramiento de 105 Sistemas Primarios de Agua Potable y Alcantarillado y Rehabilitacion que
suman S/. 761 millones y 105 Proyectos Institucionales y otros por S/. 215 millones. En el
Anexo N 3 se presenta el Programa de Inversiones del periodo 2009-2013 y sus
correspondientes metas fisicas.
Cuadro N 23
Programa de Inversiones y su Financiamiento
________________________
PROVECTOS I (~de
TOTAL
nuevas soles)
I
I. PROMESAL 1429
1. - LOTES 1, 2 Y 3 - BOCATOMA, PLANT A DE TRA T AMIENTO DE AGUA DE
681
HUACHIPA Y RAMAL NORTE
2.- OBRAS COIVIPLEMENTARIAS RAMAL NORTE 116
3.- OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANT ARlLLADO :SECTORIZACION, REHABILIT ACION Y CAT ASTRO DE LA GSN- 503
PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE-CHILLON
4.- OBRAS GENERALES Y SECLN:>AR!AS 129
Este proyecto en su primera etapa asciende a 51. 503 millones, que sera financiado con
prestamos provenientes del JICA, KfW Y BIRF Y recursos propios de la Empresa.
Los proyectos considerados para el perfodo 2009-2013 ascienden a 51. 1 679 millones,
cuyo financiamiento previsto en el Plan Maestro Optimizado comprende: (i) prestamo del
BID par 51. 150 millones, ya aprobado, (ii) transferencias del Gobierno Central par
51. 1 115 millones, (iii) la contrapartida de SEDAPALse dara en la medida que permita la
generacion interna de fondos.
En el perfodo 2009-2013, se ha previsto inversiones por 51. 280 millones, que serfan
financiados mediante creditos par concertar de la CAF, KFW, entre otros por 10 cual se
vienen realizando 105 estudios necesarios para definir el alcance de 105 proyectos e iniciar
las gestiones de financiamiento.
5e tiene previsto para el perfodo 2009-2013 un monto de 51. 481 millones, cuyo
financiamiento serfa con creditos por concertar del JlCA y el Banco Mundial por 10 cual se
viene realizando 105 estudios correspandientes.
LOTE SA - POZOS Y LINEA DE IMPULSION COMPLEMENTARIAS DEL lOTE 6 CARABAYllO, LIMA 2.00 120.00 693397 6933 97
OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA OOBERTURA EN LA ZONA SUR DE liMA VILLA MARiA DEL TRILt.lFO,
26,10 2178 23,70 2213 749194- 374377 374816
PAOUETE 3 SAN JUAN DE MIAAFLORES
:;~T~I~~~~A~~~N~~C~l ;~Ty~~g~~g~c~~~~~~ VENTANILLA 174,89 31881 301,45 31881 226 589 50 46591 217 123 589
DISTRITO DE VENTANllLA
~C~AT~I~~~~A~O~~~~~I;~~ISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO 0,17 20 0,15 20 248 07 248 07
GERENCSA
~~~N
DE SERVlClOS
Y ME..ORAMlENTO
SUR
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 8.33 000 8.33 1000 892217 0 692217
'00
"'" .. "'"
TOTAL 2000 2009 -2013
INSTALACI6N
AGUA
MZ. 02.
POTABLE
C2,
DE REDES SECUNDARIAS
Y ALCANTARILLADO
82, 12, COMITE 18
Y CONEXIONES
EN EL MILAGRO
DEL DISTRITO
DOMICIUARIAS
DE LA FRATERNIDAD
DE INDEPENDENCIA .
DE
INDEPENDENCIA O~, 36 0.27 36 158662 '0000 ,....
AMPUACION Y MEJC)RAMIENTQ DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
,.547 "'" 32547~
LCAHTARUJADO EN EL OISTRlTO oe. COMAS
AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
COMAS 18.20 1141 '~09 1912 8510392 851039
ALCANTARIUAOQ PARA EL ESQUEMA COLUQUE
AMPUAClON Y MEJORAMIENTO DEL SIST~MA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARIUAOQ PARA EL ESQUEMA SENOR DE LOS MlLAGROS. EL COMAS 26,22 1912 2O.n 1912 12934538 0 12934538
CARMEN Y ANEXOS - DISTRITO COMAS
~~;,"ci6NN
PIEDRA LAS
~E~~~:SA;EUt,.
DUNAS
~~~~:u=~":~~':r~ DE LA PUENTE PIEDRA 60,00 4000 50,00 4000 85 500 0 8550(
~~~AT~t~~~eg:~S;;~I~~~6~ ~ ~~~~I~~ABLE Y PUENTE PIEDRA 4~5 400 3.25 400 '4028'" 0 140287
.....
LOSOUVOS ',60 0,55 450000 450 000
~~~J~~~~E~~O;~~~~~~MAS
ALCANTARJUADO -EN LOS 015TRrrOS DE ANCoN
DE AGUA
Y SANTA ROSA
POTABLE Y
", 1119444
(
G?
Plan
ipo ('
~~p~ miento }
~~1f>17
(CIJ ~ni. (' 51
Ope two Y ~ 110 e j
Fin. naem
Iu. ipeieD
-
PROGRAMAS DE INVERSIONES
PERIODO 2009 2013
EN NUEVOS SOlES
PRClYf:CT05 DlSTRrTO
km
Mf:TAS rISl:CAS
~x
AGUA
...
Mf:TAS f'lSICAS
km ~
ALCAHTARILLADO
'PO
COSTO
TOTAL ....
Df:CVTADOAL COSTO
:1000 -:1013
:~~AT~~~J~Rt~~~~~ ~ :,~~TEEV~AR~~~NU:D~6~~I~O DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 41.60 "00 4P,00 3000 27 3Pe 613 2' 22185
AN .JUAN DE MIRAFLORES
:t'C~~~I~~L~~~~ ~~i~t;~E'~~~::~I~~I~~~~TVRITO DE VIL.LA EL SALVADOR 89,60 '000 87.50 '000 46 2P6 37 20 26P37Q
VILL.A EL SALVADOR
INSTAL.ACION DE REDES SECUNDAR1A$ V CONEXIONES OOMIClUAR1AS DE
AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DEL PROVECTO INTEGRAL. AH.
MARGEN lZOUIERDA DE JOSE CARLOS MARIATEGUt SECTOR JAPON. AH.
VILLA EL SALVADOR 0,76 ,., 2.89 2" 811141 811'4'
30 DE AGOSTO, SECTOR 18 DE DICIEMBRE
~~i~r~;E~~lt~b~~~l~ ~~~~~I~~~~~I~~~~~ DE VIL.LA EL SALVADOR 1.81 '.0 '.~ '.0 Ml123<l OO,~
~:J:':cf'!~~~';.
URB.PAQiACAMAC.
RA'i~~~~~~I~LV ~:~~~0~~ ~~~~~~~DE VIL.LA EL SALVADOR .,. 004 '.SO
"" 1 00526e , 806 25<
:~~~~~~J~Rt~~~~~ ~~;, ;~~T:~.D~:~~':O~~~~~YMARrA VILLA MARIA DEL. TRIUNFO ".60 '000 ".00 '000 52700206 24701 70B
DEL TRIUNFO
~~J:~C;~~';.~EL~~~~~~I~2'~~~~~~~I~~~I~~~~~~~E VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0,76 ,., 2,8P ,., 774218 774218
11 HERNANDO DE SOTO
~:,Ll~IN Y MEJOf"'AMIE~~,~
:~;~;~I~:~J~:t~~T~~~gi~G~~TEMAS
;~ ~~~;reMA9
DE AGUA POTABLE Y
Y
158 435 Q8
6787
5787
3813372C
3C 624 68
~cfJ:~C;~~;,
PA HACAMAC
R,.,'i~~~~~~I~LYA~NE'i.X~~~~~IEt,~~R~AS
1183320Ql! 83_
280~
31 M746
~;;;,j;~I~~E~E:AS~J~N~A::~L~Te,.,~~NA~~:A~t~UEMA
MANCHAY
AM':;J~IN":.~~~~~~~
~I~~~~~RA~G~
DE
, TEMAS DE AuUA
~'::..f~~Dy,,=-~~~~~g~~~~~~~~~~OLOS
......,TABLE V
PACHACAMAC '.30 , 000 '.25 , 000
.. 208
~
20<
RESIDENCIAL EL OLlVAR
PUCUSANA 18.87 2000 18,CJ7 2000 "'M 421568
OPTIMIZACION V MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PAlMARIOS DE .-.au . 7"844144 SgS 42 271' 150728
POTABLE V ALCANTARILLADO
1753788
CONSTRUCCION DE LA PL.ANTA DE TRATAMIE:NTO DE DESAGUES
SAN JUAN DE LURIGANCHO l'OO,OO 84 031541
0 2202731
WIRACOCHA
AMPLlACI NY MEJORAMIENTO DE LAPTAR JOS G VEZ VILL.A MARIA DEL TRIUNFO "'000 24603446 0.00
CONSTRUCOON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES PUNTA
PUNTA NEGRA 110,00 8664828 0 e 15S4821!
NEGRA '1RAETAPA
MEJORAMIENTO V AMPUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
PUNT A HERMOSA 160,00 3 HlO07 318007
DESAGUES PUNTA HERMOSA
ME,JQRAMIENTO DE LA PTAR SAN JUAN SAN JUAN DE MIRAFLORES _00 2101170000
0 20 774 ooc
PROYECTOS DJSTIUTO
METAS FISJCAS
~
AGUA
METAS
Om
I'ISICAS
~
ALCAHTARD.LADCl COSTO
TOTAL .....
EJEOJTADO AL COSTO
~-2013
Om
'"
PROYECTOS
GERENQAS
DE REHABILITACION
De PAODUCCION Y Re:COLI!CQON
2110830
ZU4a1 .,
871
_ ..,
18lS3868 480lI08448
17743203l!1
...
DEFENSA RIBERENA RIO LURIN TRAMO LECHOS DE SECAOO LINEA DE
LURIN 406049 0 406 04
CONDUCCION SAN BARTOLO
MEJORAMIENTO DE LA PTAR SAN BARTOLO LURlN 400.00 " 0 " 680
OONSTRucaON DE CEACO PEA1METRlCO DEL TEARENO ADYACENTE A LA
CALLAO 61500 0 815000
FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALCANTARILLAOO TABOADA
:~B)..U<;:~~T~N n~~ ~~n~~E:w' DE AGUA POTABLE Y ALCANTARlLlAOC 5035 302 1397 562132
CAMBIO Y AEUBICACION DEL COLECTOR PALAO SAN MARTIN DE f'QRRES , 80 3191 0 3191
AEHABIUTAC!ON DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES OOMlCIUARlAS
DE ALCANTARILLADO DE LA UABANlZAaON MIGUEL GRAU (EX PlNONATE). SAN MARTIN DE POARES 7.00 , 443 3911383 8 '0 390321
SAN MARTIN DE POAAES
REHABIUTACION DE AEDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILlAAIAS
DE ALCANTARILlAOO EN LA URBANIZACION CONDEVILLA SAN MARTIN DE SAN MARTIN DE PORRES 3.41 589 1 93::1 252 1815252 115 OOC
PORRES
,
,.
AEHABIUTAC!ON DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMlCIUARlA$
SAN MARTIN DE POARES 6.98 539457 352157'" 1 873 OOC
DE ALCANTARILlADO EN LA URBANIZAC!ON PEDREGALAL TO Y BAJO
"
CARABAYLLO 6.00 1350 3451 420 3451399
DE ALCANTARILLAOO DE LA URBANlZACION SANTA tSABEL - CARABAYLLO
IMPLEMENT ACI DEL SECTOR 332 - INDEPENDENCIA INDEPENDENCtA 47861 28082 47581
~~~~~S;~T~Nn~i ~~~~STEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARllLADO 1 504 050 26050 t 476()()(
CAMBIO
DEFENSORES
DE TUBERiA DE 100 MM PARA
DE LA PATAIA Y COOPERATIVA
PILONES DE LOS AAHH
APURiMAC
CARRIZALES.
VENTANILLA
INDEPENDENCIA 0.05 , 256 58< 243731 1265:2
~~~~~A~
~~~~~~S~A~~N
:':..~~T~T~
D~E~~~~TEMAS
~E ~P~~
o~ ;'~S S~~TEMAS
DE AGUA
DE DESCARGA
DE AGUA
POTABLE
DEL OOlECTOA
POTABLE
Y AlCANTARILlAOQ
Y ALCANT
COSTANEAO
ARllLAOO
CAUAO aoo
13432341
1343234< ,..
"'"
1343199E
1343199E
DESCARGA DE LOS COLECTORES QUE LLEGAN A LA BAHIA DEL CALLAO CALLAO 35500 0 35 500
OPTIMIZACION DE LA INFRAE$TRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILlAOO: SECTORlZACIQN. REHA81UTACION DE
CALlAO Y SAN MARTIN DE
REDES Y ACTUAUZACION DEL CATASTAO DE LA GERENCIA DE SERVlCtOS 56.86 19.22 0' 385351 0 1215333f
PQRRES
NORTE EN EL AAEA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE TAATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
..
MI!TAS FlSICAS AGUA MI!TAS FISICAS ALCANTARIUADCl COSTO ElEOJTADO AL cosro
PROYECTOS OISTRITO
.000 2009 -2013
~ 'po Iun
"'. 'po
TarAL
REUBlCACION DEL COLECTOA PIEDRA L1ZA SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,10 2208' "" 0 220815CX
AEEMPlAZO DE FUENTE DEL SECTOR NIEVEAIA LUAIGANCHO CHOSICA LURIGANCHO 1,00 40,00 234000( 0 234000(
CONSTRUCCION DE POZO SUSTITUTO ADY ACENTE AL P-305 GIAASQl.ES
DE HUA.MPANI
LURIGANCHO 40,00 61982 0 619825
CAMBlO V AEUBICACION DEL COLECTOR SAN JUANITO LIMA ~80 2733 03 28 392 2704
CAMBlO DEL COLECTOA TAVACAJA LIMA 50 2846 87 28 392 2618
AEHABIUTACION DE AEDES SECUNDARIAS V CONEXIONES DOMlcrUARIAS
DE AGUA POTABLE V ALCANTAAILLAOO EN LA UNlOAD VECINAL DE LIMA 7,78 858 3765 48 3542083 22340<
MIAONES I V II ETAPA CEACADO DE LIMA
CAMBIO V REUBICACION DEL COLECTOR ARGENTINA LIMA 070 3316 18000 32985
REHABIUTACION DE AEDES SECUNDAAIAS DE AGUA POTABLE V
ALCANT ARILLAOO EN LA UNlOAD VEClNAL ~ 03
LIMA 5,16 272 2 '87 240 2085240 8200<
AEHABlUTAClON DE REDES SECUNDAAIAS Y CONEXIONES OOMICIUAAIAS
DE ALCANTARILLADO EN EL P .J. MlRONES BAJO UMA
LIMA 0,94 ,92 4630" 26019 3700<
MEJOAAMIENTO DEL ABASTECIMlENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR
34 DISTAITO EL CERCAOO DE LIMA
LIMA 38788 26967 34072(
FtEHABIUTAClON DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABlE V ALCANTARlUAoc
10709883 157282< 913705
EN EL DISTRlTO DE LA VlCTOAIA
AEHABILITACION DE AEDES SECUNDAAIAS V CONEXIONES DOMICIUAAIAS
DE AGUA POTABLE V ALCANTAAILLAOO EN LA UNlOAD VECINALDE MATUT LA VICTORIA 5,10 700 4,79 391 341312S 1 "32129 198100(
. DISTRITO DE LA VICTORIA
MEJQRAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.H. CERRO EL
PlNO DISTAITO LA VlCTOAIA
LA VICTORIA 0,30 1518 485720 80854 4n834l
~~~~~~:~~L~~R:~~~.~~s~g~~~~ ~~~~~~~~TSOD~EM1CIUARIAS 48 41
MAGDALENA DEL MAA 47966 450
MAGDALENA
AEHABILITACION DE AEDES SECUNOARIAS Y CONEXIONES DOM1CIUARIAS
DE ALCANTARILlAOO ENJA. JUAN DE AUAGA C/6. DISTAITO DE MAGDAl...ENA DEL MAA 6051S 58919 1800
MAGDALENA
""AS
.- ...
f'lSlCAS AGUA ""AS flSJCAS
_ . ..
ALCANTAAJLLAOQ COSTO
2_
VECUTADOAL COSTO
..- ....,..
PAOYECTOS DISTRITO TOTAL 2009.:1:013
k~ k~
-
V'LLA EL.SAL.V"'DOR - VlI..l..A .7V150(
AEU81C CION DEL. COLECTOR AMPUACION VIL.LA MARl 2.8. .7'11600 0
EL.SAL.V"'DOR
~~~~%~~E~~~~:~:RI~~ POT BLEV "'LCANT AILl.AOC 3,60 0,11 3 82403 3 823 3T.
.
EMPL.ME DE REDES SECUND RI",S"'L NUEVO COL.ECTOR VILLA MAAI - 187880 18700(
VILLA MR1A DEL. TRIUNFO 0,11 660
DISTRITO VILLA MAAI'" DEL TRIUNFO
CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCION V DUCCION DEL R-oo VMT VILLA MA1A DEL TRIUNFO 300 3868 377 0 381183
..
~~~B~~<Q.;"'R~~O~n~EpLO~~,.E;:~S DE AGU'" POT"'BLE V LCANT RILl.A
...
81'1825 810821
CONSTAUCCION
~:~~T~T~N~I:~~MA
DE POZO SUSTITUTO ADV"'CENTE"'L
PUCUSAN
""
<0."
81'1825
831 140
82101
140 2056
2''''
0
......
81'182
.....
~~~~:R~ND~s'i:?R~TSTefIMS Df! "'OUA POT 9Lt: Y ALCANT
RfLl.Aoo:;; 1 748 535 .'00 1 883830
~~~~;~T~6~
:~~~~:~~~;~~~~~~
~ ..
~%'A"'-~E;:~;~~~
~~~~~'i;'
~SR~~8 De "'GUA POTABLE V "'LCANT"'H1Ll.Atx:
n"'-.:L
~~=~~L~ENTO
EST CION BOOSTER EN LOS ...
HH. SAN GENAAO V
DE CHORRILL.OS
CHORRIL.L.OS
1745803
.,7
'M~
33
.770
0
17"22
~.~
18600
627
INSTALACION DE I.A LI De IMPUl.$ION OEL CD 17 C RAIL.LOS CHOARILLOS 200 12 0Q4 740 8740 12088
CAMB'O V REUBIC"'CION OEL. COLECTOR N 25 CHORRILLOS 00' 4236 527 10000 .21762
~~~~~~ND~E~S':II~MAS DE aUA POTABt.E v .
LCANT R1U
OC 2838000 2030~
REUSICACION V CMBIO OEL.COLECTOR L.OS MIATOS SANISIORO ,"0 30 0 2030
LCANT RILl.AlX.:
.
~~'=~"'~;'.:'''?T~ LOS SISTeMAS DE "'GUA POTAEIL.e 3038g13eO 302_ 41OQOO<l
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTAUCTURA DE L.OS SISTEM S DE "'GUA
POTABL.E Y L.CANTAAIL.1..AOO:SECTORlZACION. AEHABIUTACION DE
UMASUR =.00 360,00 2QQ400 000
AEDES V ACTUAUZACION DEL. CAT STRO DE LA GERENCIA DE SEAVICIOS
SUR
PUCUSANA, CHORRILLOS,
CONSTRUCCION DE CASET"'S V CERCOS PERIMl:'TAlCOS DE SEGURIDAD
1 8ge 3eo 382369 1514000
DE EST CIONES DE BOMBEO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUA V~~NE~~~~~6'A~~N
SAN BOR..Io'. MtRAFL.ORES,
ME.JORAMIENTO DEL. S'STEMA DE GUPOT BLE V "'LCANT RIL.1..ADOEN
LOS DISTRlTOs DE LA aERENC'''' OE SERV'CIOS SUR
SAN ISIDRO. UNCE, SURCO,
SAN .,IUN DE MlRAFLORES. 2." ,."" 26Q50Q( 0 2505 OOC
ETC.
IMPLEMENT CION SISTEMA DE INFORMACtON GERENCI L. PRA SECAP I,. UMA METAOPOUT NA 1 147088 7...a -.16 _.7
"'CTUAUZACION DEL. SISTEMA SIGAISAP A LA VERSION 8.0, EL GUSTINO 8832101 0 8832181
CENTRO DE TECNOLOQI", DE INFORM"'ClON V OOMUNlCACIONES PAR LA
ELAGUSTINO 7230 350 0 7230300
SEDE DE SEDAPAL
MIGRACION AL GESTOR DEL MANTENIMIENTO DE ECUIPOS V MAOUINAAIA EL.AGUSTlNO 1057210 0 10157210
-_ ...
3788 442
4278 508
384"U-.
2-'35-.
181011(
3 404 028
425415
541CMJZ7'S
... ~
RELACION DE PROVECTOS 8268732'1l 18106( 54 108 27
~~~~C~~~~:~:~ ~~~~~~~~~C~~0C;;~~
.E~ECNIA PAA EL. EL"'GUSTINO 278 150 278111(
~~~~~~~~::;g:T~ND~';~D~;,;~TRO DE SEAVICIOS PRA LA QERENCI PUENTE PIEDRA ,.6C177s.:l 31 S64 " 'M
~':~~~~~~~DEl.ACION DE LOS MBlENTES OEL CENTAO DE
PUENTE PIEDRA
COMAS
2185
603000
262101
1Qg '09
3000
0
...
21at;OOC
252101
AEMODELACION DE LOS MBIENTES DEL CENTRO DE SEAVICIOS CAL.LAO CALLAO 2176068 so 217500<
=~~~c5'~u~~ INTEGRAL DE PIST V VEREDAS DEL CENTRO OPERATIVO CACUO 262100 0 25210C
ADECU CION V REMODELACION DE
MBlENTES PARA LAS OFtClNAS DEL.
SAE" 1 011 4s.:;; 115SO _00
ESCE EN EL CENTRO DE SERVICIOS BREJ'iIA
RCHIVO PERIFERIOO EN EL CENTRO DE SERVIClOS S"'N ..JU"'NDE
SN .,IUAN DE LUAIQ NCHO 313600 3300 31020C
LURIG",NCHO
~~~~~~~~N~~~::t~'oZON'" De PROUEO DE DESPL.AZAMIENTO S"'N Ju N DE LUAIG NCHQ 312013 3013 ~~
AOOUISICION OE INMUEBLE PARA EI..CENTRO DE SERVICIOS ATE ATE 6720 141 30 I'll 000
~~:~~ENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGUAIDAD DEL CC.SS. VILLA EI,. VILLA EL.SALVADOR 510'126 8925 "2~
~:~~~~ENN~~&EEi" ~~::~~RUCTUR'" DEL. CENTAO DE SERVICIOS DE VIL.1..AEL SALV DOR 8840880 3000 883788
HABILITACION De P",VIMENTO V VEREDAS EN ELINTERlOA DEL CENTRO 0 VIL.1..AEL SALV DOR 20630< >0 3SO 2O.~
SEAVICIOS VILLA ELSALVAOOR
ME.JORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTAO DE SERVtClOS DE
SUACUIL.1.0 5 Hl200Q 4992 615701
SEDAPAL EN SURQUIL.1.0
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