SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, REA PROCESOS

METODO DE CASO ISO 9001:2015

INDUSTRIALES

1. Candimar es una empresa que fabrica dulces y golosinas, segn las necesidades y requisitos de
los clientes.
Al realizar una auditoria se verifica un gran nmero de reclamos de clientes , por la no entrega
de sus pedidos en la fecha dispuesta en los contratos, al consultar al jefe de operaciones este
indica que estos atrasos corresponden a que la empresa recibi conforme todas las solicitudes
de compra de los clientes , sin contar con el personal y maquinaria necesaria para el
cumplimiento de los pedidos, pero que se encuentran en periodo de contratacin de personal y
compra de maquinarias durante la misma semana.

NDE 8.1 Planificacin y Control Operacional

REQUISITO
JUSTIFICACIN
La organizacin no determino los recursos necesarios para lograr la
conformidad de los requisitos del producto.

2. La empresa Juguetes Baby Happy S.A ha generado una gran cantidad de juguetes defectuosos
debido a que su pintura contiene un compuesto que es altamente toxico.
En un comunicado, la empresa asegur haber iniciado un proceso de verificacin y comprobacin
del buen estado de sus juguetes a raz de los problemas detectados.
Prometemos que continuaremos centrndonos en asegurar la calidad y la seguridad de nuestros
juguetes a travs de pruebas de productos, de seguimiento a nuestros proveedores y de la
implementacin de un sistema de control.
Debido a que 500 productos defectuosos han llegado a manos de algunos clientes, hemos puesto
a disposicin de nuestros consumidores un telfono de contacto para confirmar si posee un
juguete defectuoso, para as remplazarlo y enviar el cambio de este al domicilio del cliente.
Las investigaciones demostraron que el problema se produjo porque los trabajos de pintura
fueron realizados por personal nuevo, quienes no verificaron si las pinturas cumplan con las
especificaciones correctas relacionadas a su composicin. La empresa de juguetes asegura haber
dejado de trabajar con ellos.
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NDE REQUISITO 8.2.2 Determinacin de los requisitos para los

productos y servicios
JUSTIFICACIN

La organizacin no aseguro que sus productos incluyeran los requisitos

legales aplicables y de inocuidad de sus juguetes.

3.- LIMPIAPLUS es una empresa que fabrica artculos de apoyo a la limpieza del hogar como; escobillas,
escobas, esponjas, traperos, palas, entre otros. Al realizarse una auditoria, durante la visita a las
instalaciones, se evidencias una gran cantidad de esponjas de bao apiladas en un pasillo. Cuando se le
pregunta al jefe de abastecimiento si existe alguna informacin de estos productos, ste le seala que
estn almacenados en ese lugar ya que no poseen espacio suficiente en bodegas para guardar todo el
stock.

NDE REQUISITO 8.5.1 Control y Produccin y de la provisin del servicio,

letra D

JUSTIFICACIN

La organizacin no posee la infraestructura adecuada para la correcta

operacin de su proceso de abastecimiento y almacenaje.

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4.- Al realizar una auditora al sistema de gestin de Calidad de la Panadera RICOPAN Ltda., dedicada a
la fabricacin de panes y pasteles, se evidencia que la empresa cuenta con todos sus procedimientos de
trabajo y manuales de uso de equipos y maquinarias en forma documentada y disponible para todas las
partes interesadas, estos se encuentras ubicados en la recepcin de la panadera y en la pgina de la
empresa en formato Word. Al consultar por el aseguramiento de confidencialidad, ellos indican que su
clientela es fija y estable por lo que no es necesario tener resguardos de la informacin.

NDE REQUISITO 7.5.3.1 Control de informacin documentada, letra b.

JUSTIFICACIN

La Organizacin no protege adecuadamente su informacin documentada,

contra perdidas de confidencialidad, uso inadecuado o perdida de integridad, ya
que esta se encuentra en la recepcin sin control de manipulacin o uso.

5.- La Carnicera Buen Corte Ltda., ha recibido una gran cantidad de reclamos por errores en los pesos
(kilos) de la carne envasada que tienen dispuestas en los frigorficos para venta directa de sus Clientes. Al
consultar por el seguimiento de estos reclamos, el Jefe de carnicera indica que ellos tienen un libro de
reclamos y sugerencias libre para el uso de los clientes, pero que este no es revisado habitualmente, ya
que se les da solucin a casi todos los reclamos recibidos inmediatamente.

NDE REQUISITO 9.1.3 Anlisis y Evaluacin

JUSTIFICACIN

La Organizacin no analiza ni evala los datos de los reclamos de los clientes ,

no pudiendo evidenciar el grado de satisfaccin al cliente , por lo que no se
puede medir el desempeo y eficacia del sistema de gestin de calidad.
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6.- La empresa de Sondaje y Operaciones MINSERVIS Ltda., Declara contar con una Poltica de Calidad
conforme a lo establecido en la ISO 9001:2015 , al consultar por la difusin y documentacin de esta, el
Gerente General indica que esta ha sido difundida a la totalidad de sus trabajadores en la induccin de
hombre nuevo personalmente por lo que no consideran necesario mantener esta como informacin
documentada ya que el Gerente General se asegura de comunicar personalmente a todas las partes
interesadas pertinentes cada vez que se requiere.

NDE REQUISITO 5.2.2 Comunicacin de la poltica de Calidad

JUSTIFICACIN

La Organizacin no mantienen informacin documentada de la Poltica de

calidad, esta solo es difundida verbalmente por el Gerente General de
MINSERVIS Ltda.

7.- Constructora CASA LINDA Ltda., dedicada a la construccin de viviendas sociales, tiene una dotacin
variable de 60 trabajadores por su alta rotacin de personal extranjero, especialmente haitianos. Al
consultar por las competencias de sus trabajadores que no dominan el espaol, la organizacin indica
que ellos no son capacitados ya que no poseen un traductor ni material apropiado para realizar
capacitaciones formales a sus trabajadores en su idioma, pero que se les asignan labores de bajo impacto
a la calidad y seguridad para evitar inconvenientes. La organizacin tambin indica que no poseen
registro de su educacin formal ni registro, ya que por ser personal transitorio (trabajo por faena) no se
les solicita dicha informacin.

NDE REQUISITO 7.2 Competencia

JUSTIFICACIN

La Organizacin no asegura que su personal sea competente ya que no poseen

informacin documentada de su formacin, educacin o experiencia apropiada.
Adems, no toma las acciones para adquirir las competencias necesarias ya que
los trabajadores no dominan el idioma espaol.
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