IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la asociacin granja integral la esperanza del municipio de Puerto Boyac mediante la implementacin de un sistema de produccin me
mojarra bajo un sistema de tanques en geomembrana

TOTAL FAMILIAS BENEFICIARIAS 10

LINEA ESTRATGICA Lnea estratgica 1: Cultivo (produccin de semilla y engorde de moluscos, crustceos y peces de consumo y ornamentales) y comercializacin.

Descripcion Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total Valor Contrapartida VIDA UTIL DEPRECIACION
Cofinanciacin

EQUIPOS 723,200,000 723,200,000 - 147,440,000

PISCINA EN GEOMEMBRANA DE 63 m3 Unidad - $ - $ - 5 -
PISCINA EN GEOMEMBRANA DE 113 m3 Unidad 20 $ 22,500,000 $ 450,000,000 $ 450,000,000 5 90,000,000
EQUIPO DE ANALISIS DE AGUAS Unidad 2 $ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 5 600,000
EQUIPO DETECCION DE AMONIO Unidad 2 $ 900,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 5 360,000
BLOWER 2HP Unidad 20 $ 2,200,000 $ 44,000,000 $ 44,000,000 5 8,800,000
GUARDAMOTORES Unidad 20 $ 185,000 $ 3,700,000 $ 3,700,000 5 740,000
PARRILLAS DIFUSORAS Unidad 500 $ 120,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 5 12,000,000
MOTOBOMBA DE 1.5HP Unidad 2 $ 850,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 5 340,000
CAVAS ISOTERMICAS Unidad 50 $ 600,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 5 6,000,000
PLANTA ELECTRICA Unidad 2 $ 14,000,000 $ 28,000,000 $ 28,000,000 5 5,600,000
CONGELADORES Unidad 5 $ 3,500,000 $ 17,500,000 $ 17,500,000 5 3,500,000
BALANZAS Unidad 5 $ 200,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 5 200,000
PISCINA ALMACENAMIENTO DE AGUA de 250 m3 Unidad 2 $ 35,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 5 14,000,000

INDUMENTARIA (OVEROL, GUANTES, BOTAS) Unidad 15 $ 300,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 1 4,500,000

MESONES ACERO INOX Unidad 4 $ 2,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 10 800,000

MATERIALES E INSUMOS 310,049,000 310,049,000 0 219,141,333

ALEVINOS DE MOJARRA ROJA Unidad 144,000 $ 120 $ 17,280,000 $ 17,280,000 1 17,280,000

CONCENTRADO 70,200 71,000 $ 2,500 $ 177,500,000 $ 177,500,000 1 177,500,000
Material Electrico Global 1 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 5 9,000,000
Iinstrumentacion PLC Global 1 $ 65,000,000 $ 65,000,000 $ 65,000,000 5 13,000,000
ESTIBAS Unidad 5 $ 40,000 $ 200,000 $ 200,000 2 100,000
BALDES PLASTICOS Unidad 2 $ 25,000 $ 50,000 $ 50,000 2 25,000
CANASTILLAS PLASTICAS Unidad 10 $ 20,000 $ 200,000 $ 200,000 2 100,000
UNIONES PVC DE 1,5" Unidad 2 $ 6,000 $ 12,000 $ 12,000 3 4,000
TEES PVC 1,5" Unidad 2 $ 9,000 $ 18,000 $ 18,000 3 6,000
TUBO PVC 1,5" Unidad 2 $ 60,000 $ 120,000 $ 120,000 3 40,000
MALLA POLISOMBRA m2 340 $ 6,100 $ 2,074,000 $ 2,074,000 3 691,333
MANGUERA DIFUSORA ML 40 $ 15,000 $ 600,000 $ 600,000 2 300,000
CHINCHORRO Unidad 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 2 900,000
CUCHILLOS Unidad 1 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 1 120,000
NASA Unidad 1 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 1 75,000
GASTOS DE OPERACIN 20,499,525 0 20,499,525 0
Mano de obra (adecuaciones) Jornal 62 $ 25,000 $ 1,550,000 $ 1,550,000
Mano de obra (vigilancia) Jornal 548 $ 25,000 $ 13,687,500 $ 13,687,500
Mano de obra (operatividad) Jornal 46 $ 25,000 $ 1,140,625 $ 1,140,625
Mano de obra (cosecha) Jornal 98 $ 25,000 $ 2,462,400 $ 2,462,400
Servicios pblicos Global 1 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
Combustible gls 101 $ 9,000 $ 909,000 $ 909,000 67,500
TOTAL 1,053,748,525 1,033,249,000 20,499,525 - 366,581,333 270,000,000

180,418,000
(852,831,000)
Estimacin de ingresos del proyecto ao 1

Descripcin Cantidad estaciones No ciclos/ao Produccin ciclo total kg

kg
VENTAS MOJARRA 1 6.0 2,052 12,312 Costo Compra KG Costo Total
Valor Total
Total producto disponible 12,312 Precio de Venta Venta anual de
por kg
Producto
Reserva para Seguridad Alimentaria, sobre la 1,231 7,000 8,618,400
Produccin

Ingreso por venta de mojarra 11,696 7,000 81,874,800 81,874,800

Estimacin de ingresos del proyecto en el ao 2 en adelante

Descripcin Cantidad estaciones No ciclos/ao Produccin ciclo total kg

kg
VENTAS MOJARRA 1 12.0 2,052 24,624 Costo Compra KG Costo Total
Valor Total
Total producto disponible 24,624 Precio de Venta Venta anual de
por kg
Producto
Reserva para Seguridad Alimentaria, sobre la
2,462 7,000 17,236,800
Produccin
Ingreso por venta de mojarra 23,393 7,000 163,749,600 163,749,600
-
Gastos de mano de obra por ciclo de produccin ao 1
VALOR
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
UNITARIO
Mano de obra (adecuaciones) jornal 62 25,000 1,550,000 1,550,000
Mano de obra (vigilancia) jornal 548 25,000 13,687,500 13,687,500
Mano de obra (operatividad) jornal 46 25,000 1,140,625 1,140,625
Mano de obra (cosecha) jornal 98 25,000 2,462,400 2,462,400
TOTAL 18,840,525
TOTAL PARA AO 1 18,840,525

Gastos de mano de obra por ciclo de produccin ao 2 en adelante

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO
Mano de obra (adecuaciones) jornal 62 25,000 1,550,000 1,550,000
Mano de obra (vigilancia) jornal 548 25,000 13,687,500 13,687,500
Mano de obra (operatividad) jornal 46 25,000 1,140,625 1,140,625
Mano de obra (cosecha) jornal 197 25,000 4,924,800 4,924,800
TOTAL 21,302,925
TOTAL PARA AO 2 EN ADELANTE 21,302,925

Gastos operativos ao 1

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO
ALEVINOS DE MOJARRA ROJA UNIDAD 144,000 $ 120 $ 17,280,000 17,280,000
CONCENTRADO BULTOS 71,000 $ 2,500 $ 177,500,000 177,500,000
TOTAL 194,780,000
TOTAL 1 CICLOS 194,780,000

Gastos operativos ao 2 en edelante

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO
ALEVINOS DE MOJARRA ROJA UNIDAD 144,000 $ 120 $ 17,280,000 17,280,000
CONCENTRADO BULTO 94,667 $ 2,500 $ 236,666,667 236,666,667
TOTAL 253,946,667
TOTAL 1 CICLOS 253,946,667
PRELIMINARES ADECUACION DE TIERRAS
Descapote y Remocin de capa Vegetal
Nivelacin de terreno
Retiro de material de descapote y nivelacion
OBRAS DE PROTECCION PARA LOS STANQUES
construccion dique de proteccin h=1,5m ancho
base 1,5 ancho corona 1m
Malla antipajaro
EXCAVACIN

Excavacin de canales, acarreo de material

extendido y compactacin con maquinaria Pesada

Excavacin de Zanjas, colocacin de tuberia de

drenaje
Retiro de material sobrante de excavacin
LLENOS
Lleno de zanjas con material de excavacion
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Suministro e instalacin tuberia 1" abastecimiento
RDE 21

Construccin Pozo Profundo 25 metros tuberia 4"

construccin tanque de almacenamiento y reserva

Electrobomba 220v de 4HP Salida 2" entrada 2"

SISTEMA DE DRENAJE
suministro e instalacin tuberia sanitaria de drenaje
4"
construccin cajas de drenaje en ladrillo macizo
1m*1m*1m
SISTEMA DE AIREACION
Suministro e instalacion tuberia PVC RDE 21 1"
BLOWER 2HP
GUARDAMOTORES
PARRILLAS DIFUSORAS
BODEGA
Excavacin cimientos 0,4*0,4 m
concreto 3000PSI 0,4*0,4 m
Refuerzo
muro en ladrillo farol N6
puerta col rol
ventana col rol
celosia collrol
paete 1:4
estuco
pintura aceite
placa de piso e=8 cm
SISTEMA DE BOMBEO

electrobomba 220v de 4HP Salida 2" entrada 2"

Instalacin Sensores en PLC

suministro e instalacion generador electrico (ACPM)

Filtro de arena
bandeja aireadora
Instalacin y configuracin Planta de Generacin
Solar.
prueba hidrostatica de estanques.
Combustible genrador electrico
 Fortalecimiento de la asociacin granja integral la esperanza del municipio de Puerto Boyac mediante la implementacin
NOMBRE DEL PROYECTO
de un sistema de produccin me mojarra bajo un sistema de tanques en geomembrana

Lnea estratgica 1: Cultivo (produccin de semilla y engorde de moluscos, crustceos y peces de consumo y
LINEA ESTRATGICA ornamentales) y comercializacin.

FORMULACION DE PROYECTOS DE PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DE RECURSOS LIMITADOS -AREL

FLUJO DEL PROYECTO

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FUENTES DE FINANCIACION
INCODER 1,033,249,000
CONTRAPARTIDAS 20,499,525
TOTAL FUENTES 1,053,748,525
INGRESOS
VENTAS 81,874,800 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600 163,749,600
SEGURIDAD ALIMENTARIA 8,618,400 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800 17,236,800
INGRESOS TOTALES - 90,493,200 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400 180,986,400
EGRESOS
INVERSION
INFRAESTRUCTURA - - - - - - - - - - -
EQUIPOS 723,200,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000
- - - - - - - - - -
TOTAL INVERSION 723,200,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000 147,440,000
COSTOS DE PRODUCCION
MATERIALES E INSUMOS 310,049,000 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333 219,141,333
OTROS GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Operacin 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,659,000
Mano de Obra 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525

TOTAL GASTOS OPERATIVOS - 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525 20,499,525
TOTAL EGRESOS 1,033,249,000 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858 387,080,858
FLUJO NETO DEL PROYECTO (1,033,249,000) (296,587,658) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458)
TIR Err:523

BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

FLUJO NETO DEL PROYECTO (296,587,658) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458) (206,094,458)
GENERACION DE EMPLEO 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525 18,840,525
TOTAL BENEFICIO PARA LAS FLIAS (277,747,133) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933) (187,253,933)

INGRESO MENSUAL PROMEDIO PARA

LAS FLIAS (23,145,594) ### (15,604,494) ### ### ### ### ### ### ###
INGRESO MENSUAL POR FAMILIA (2,314,559) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449) (1,560,449)
PROMEDIO INGRESO MENSUAL (1,635,860)
INGRESO MENSUAL POR FAMILIA EN
SMMLV (3.59) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42) (2.42)
PROMEDIO MENSUAL EN SMMLV
POR FAMILIA (2.53)

RESUMEN DE SUPUESTOS VERIFICACION DEL PROYECTO

SUPUESTO Unidad Valor Resultado CUMPLE/NO

Proyecto CUMPLE
Valor SMMLV para el ao 2014 $ 645,350
Familias c/u 10
Valor Jornal 25,000
Valor Total del Proyecto 1,053,748,525
Cofinanciacin 1,033,249,000
Contra Partida Comunidad 20,499,525
Otras Fuentes
Total Financiacin 1,053,748,525
Requerimiento beneficio/familia/mes $ 322,675 (1,635,860) NO CUMPLE
Requerimiento beneficio/familia/mes smmlv 0.50 (2.53) NO CUMPLE
TIR > = 3% Err:523 Err:523