Objetivos & Aspiraciones

Actividades Tcticas

Aprovechar la materia Prima

Propulsar optimizacin del margen y el

crecimiento rentable Cumplir con los estndares de eficiencia de la
mano de obra

Controlar consumo de insumos y dems

elementos del costo operativo.
Crecer el % de participacin de compra de los
clientes actuales.

Incrementar la confianza de nuestros clientes Aumentar la frecuencia de compra

actuales y futuros
Contratos de suministro.
Innovar mediante el desarrollo de productos y
servicios de valor agregado Desarrollar y lanzar PVA

Mantener relaciones cercanos con los entes

gubernamentales que puedan repercutir en el Generar las relaciones necesarias para que,
ejercicio del negocio. aduanas, Instituto Nacional de Pesca, Sub
Secretaria de Recursos pesqueros no retarden
los procesos y perisologas.
Cumplir con el plan de capacitacin
Implementar el Proceso de evaluacin de
Desarrollar equipos de alto desempeo: desempeo
Alineados, comprometidos y evaluados.
Mejorar e implementar un proceso de
seleccin y reclutamiento de personal acorde
a las mejores practicas
Disear plan comunicacional sobre las
Cumplir con los parmetros y obligaciones en practicas positivas de Fishcorp.
cuanto a Responsabilidad Social se refiere,
contribuyendo con la comunidad y Definir y ejecutar actividades anuales que
respetando el medio ambiente generen sensibilidad social y exposicin de la
empresa.
 Mtricas Hoy Futuro Observaciones

% Rendimiento materia prima Hasta 3 37%

% Rendimiento materia prima 3 a 4 Lbs. 37%
% Rendimiento materia prima 4 a 7 Lbs. 37%
% Rendimiento materia prima 7 a 12 Lbs. 37%
% Rendimiento materia prima Tipo B 30%
Hueso/Hora. Hasta 3 40
Hueso/Hora. 3 a 4 Lbs. 35
Hueso/Hora. 4 a 7 Lbs. 30
Hueso/Hora. 7 a 12 Lbs. 16
Hueso/Hora. Tipo B 45
Funda/Hora. ?
Sustituir por control de costo
TBD ? unitario $ por tonelada.

SOB ?? Haremos una propuesta

Frecuencia de compra en base a meses
del ao ?? Haremos una propuesta
Esto representa el 50% de la
Contratos de suministro a mas de 6 meses 0 11 cartera
1 Producto en el 2017 1 por semestre
2 Producto en el 2018

TBD
Apego al plan de formacin TBD.

Apego al xx%

Levantar diagnostico del actual

% de ejecucin del plan al finalizar el
ao

% de ejecucin del plan al finalizar el

ao
 Hoy Futuro
Promedio de los ultimos 5 Objetivo primedio de los
meses ultimos 6 meses del 2017
Cuadro de Mando Integral (BSC)

Financiera $ Operaciones

Margen Operativo Rendimiento M. Prima

Solvencia Eficiencia Mano Obra

Costo Unitario (Prod)

Recursos Humanos Comercial

Rotacin de Personal Volumen

Precio Promedio
FINANCIERA

Margen Operativo
% Margen Operativo
Mes % Margen Operat 16.00 14.99
Enero 7.75 14.00
11.30
Febrero 14.99 12.00
10.00 7.66 8.
Marzo 11.30
8.00
Abril 7.66 7.75
6.00
Mayo 8.00 4.00
2.00
0.00
Enero Febrero Ma rzo Abri l Ma

Costo Unitario
Mes $ / TM Costo Unitario S/TM
Enero 4,164 4,5004,164 4,031 4,0
Febrero 3,429 4,000 3,429
Marzo 4,031 3,500
3,000
Abril 4,019 2,500
Mayo 4,026 2,000
1,500
1,000
500
-
Enero Febrero Ma rzo A

Solvencia

Mes Activo Pasivo Ind Solvencia Bueno Optimo Excelente

Enero 22,142,536 12,810,074 1.73 1.5 2 2.5
Febrero 22,143,038 12,639,273 1.75 1.5 2 2.5
Marzo 22,908,861 13,281,742 1.72 1.5 2 2.5
Abril 23,540,714 13,908,853 1.69 1.5 2 2.5
Mayo 27,401,407 14,704,831 1.86 0.75 1.5 2

12,696,577
46
Solve
0.99

Coordenada x y
base 0.00 0.00
puntero -0.13 0.99

Row 33
Row 33
Val or Solvencia
Row 33
Row 33
Val or Solvencia
 OPERACIONES

Rendimiento Materia Prima

perativo % Rendimiento de
Mes Rend Esperado Rend Real 41.00

0 Enero 37.00 36.60 40.00

Febrero 37.30 39.70 39.00
7.66 8.00 Marzo 37.10 40.30 38.00

Abril 37.40 39.80 37.00

Mayo 36.80 39.20 36.00

35.00
34.00
o Abri l Mayo Enero Febrero Marzo

Rendimiento Mano de Obra (Kgs/Hora)

io S/TM Mes Rend Esperado Rend Real
Enero 20.14 19.16 Rendimiento de Mano
4,031 4,019
Febrero 19.59 19.65 30.00
Marzo 24.58 24.52 25.00
Abril 24.80 27.54 20.00
Mayo 22.15 21.76 15.00
10.00
5.00
Ma rzo Abri l -
Enero Febrero Marzo

Solvencia
0.99

Row 33
Row 33
Val or Solvencia
Row 33
Row 33
Val or Solvencia
 Rend
% Rendimiento de Materia Prima Es pera do
Rend Real

o Febrero Marzo Abri l Mayo

endimiento de Mano de Obra (Kgs/hora)

Rend
Es pera do
Rend Real

o Febrero Marzo Abri l Mayo