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Anlisis Costo-Eficiencia 1
Nombre de la Obra
I. Resumen Ejecutivo
En esta seccin, deben llenarse los campos de la tabla que se muestran a
continuacin, a manera de resumen de las secciones que componen el anlisis.
Conclusin
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Anlisis Costo-Eficiencia
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Anlisis Costo-Eficiencia
d) Interaccin de la Oferta-Demanda
Describir de forma detallada el anlisis comparativo para cuantificar la diferencia
entre la oferta y la demanda del mercado en el cual se llevar a cabo la obra. El
anlisis debe incluir la relacin precio-cantidad, la estimacin de la oferta y la
demanda total del mercado, la cuantificacin del excedente de la demanda y la
explicacin de los principales supuestos, metodologa y herramientas utilizadas en
la estimacin.
a) Optimizaciones
Describir las posibles medidas administrativas o inversiones de bajo costo que
podran ser implementadas en la zona relevante. Por ejemplo, en lugar de realizar
el reemplazo de un activo, realizar actividades de mantenimiento al mismo. Las
optimizaciones contempladas deben ser incorporadas para en el anlisis de la
oferta y la demanda de la situacin sin la obra.
b) Anlisis de la Oferta
Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del anlisis de la
oferta a lo largo del horizonte de evaluacin, en caso de que la obra no se lleve a
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Anlisis Costo-Eficiencia
c) Anlisis de la Demanda
Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del anlisis de la
demanda a lo largo del horizonte de evaluacin, en caso de que la obra no se lleve
a cabo. El anlisis completo de la oferta debe integrarse en el Anexo A del
presente documento.
e) Alternativas de Solucin
Incluir una descripcin de las alternativas de solucin consideradas para atender
la problemtica identificada, as como la justificacin de los criterios utilizados
para la seleccin de la solucin encontrada.
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Anlisis Costo-Eficiencia
a) Descripcin General
De la siguiente tabla se seleccionar el tipo de obra.
Tipo
Obra
Adquisiciones
Mantenimiento
Detallar las caractersticas fsicas de la obra. Por ejemplo, construccin de una escuela
primaria con 44 aulas de estudio, patio de actividades recreativas de 100 metros cuadrados, una
biblioteca con capacidad para 5,000 libros, estacionamiento con capacidad para automviles, etc.
b) Alineacin Estratgica
Describir cmo la obra contribuye a la consecucin de los objetivos y estrategias
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales, as como al mecanismo de planeacin al
que hace referencia el artculo 34 fraccin I de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
c) Localizacin Geogrfica
Definir la localizacin geogrfica de la obra as como su zona de influencia,
acompaado de un plano de localizacin y un diagrama en el que se seale la
ubicacin exacta, siempre y cuando la obra lo permita.
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Anlisis Costo-Eficiencia
d) Calendario de Actividades
Establecer la programacin de actividades necesarias para la ejecucin y
operacin de la obra.
Actividad Ao 1 Ao 2 Ao n
f) Fuentes de Financiamiento
Enlistar las fuentes de financiamiento de la obra, as como su porcentaje de
participacin, especificando si los recursos son federales, GDF, fideicomisos y en
su caso de privados. En el caso de fideicomisos especificar el nombre completo del
mismo; y en caso de recursos privados especificar el nombre completo o razn
social del privado.
g) Capacidad instalada
Explicar la capacidad que se tendra y su evolucin en el horizonte de evaluacin
con la ejecucin de la obra.
i) Vida til
Detallar la vida til de la obra, la cual debe contemplar el tiempo de operacin
expresado en aos.
Vida til del PPI
Vida til en aos
Estudios legales
Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de los estudios
legales realizados para la obra, los cuales deben ser integrados en el Anexo C del presente
documento.
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Anlisis Costo-Eficiencia
Estudios ambientales
Detallar los resultados y recomendaciones relevantes de los estudios ambientales
realizados para la obra, los cuales deben ser integrados en el Anexo D del presente documento.
Estudios de mercado
Detallar los resultados y recomendaciones relevantes de los estudios de mercado
realizados para la obra, los cuales deben ser integrados en el Anexo E del presente documento.
Estudios Especficos
Detallar los resultados y recomendaciones relevantes de los estudios requeridos y
realizados para la obra, los cuales deben ser integrados en el Anexo F del presente
documento.
k) Anlisis de la Oferta
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del anlisis de la
oferta a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la implementacin de
la obra. El anlisis completo de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
l) Anlisis de la Demanda
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del anlisis de la
demanda a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la implementacin
de la obra. El anlisis completo de la oferta debe integrarse en el Anexo A del
presente documento.
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Anlisis Costo-Eficiencia
m) Interaccin Oferta-Demanda
Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la demanda a lo largo del
horizonte de evaluacin, considerando la implementacin de la obra.
V. Evaluacin de la Obra
a) Identificacin, cuantificacin y valoracin de los costos de
las alternativas de solucin
Presentar los detalles de la identificacin, cuantificacin y valoracin de los costos
de cada una de las alternativas de solucin planteadas, explicando de forma
detallada cmo se identificaron, cuantificaron y valoraron los costos, incluyendo
los principales supuestos y fuentes empleadas para su clculo.
c) Anlisis de sensibilidad
Describir las variables seleccionadas para realizar el anlisis de sensibilidad.
Adicionalmente, mostrar el impacto de la(s) variable(s) relevante(s) en la
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Anlisis Costo-Eficiencia
Impacto sobre el
Variacin respecto a su
Variable Indicador de
valor original
Rentabilidad
d) Anlisis de riesgos
Identificar los principales riesgos asociados al PPI en sus etapas de ejecucin y
operacin, dichos riesgos debern clasificarse con base en la factibilidad de su
ocurrencia y se debern analizar sus impactos, as como las acciones necesarias
para su mitigacin.
Descripcin Impacto
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Anlisis Costo-Eficiencia
VIII. Anexos
Nmero
Concepto del Anexo Descripcin
del Anexo
Contiene el anlisis de la oferta y
Anexo A Anlisis de la Oferta y la Demanda demanda en la situacin actual, sin
obra y con obra.
Anexo B Estudios Tcnicos
Anexo C Estudios Legales
Anexo D Estudios Ambientales
Anexo E Estudios de Mercado
Anexo F Estudios Especficos
Memoria de clculo con los costos e
Anexo G
indicadores de rentabilidad de la obra
Anexo H Anlisis de Sensibilidad
IX. Bibliografa
Incorporar la bibliografa de las fuentes de informacin utilizadas para la
realizacin del anlisis de la obra.
Responsable de la Informacin del Gobierno del Distrito Federal
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Anlisis Costo-Eficiencia
rea Responsable:
Versin Fecha
*El administrador de la obra, deber tener como mnimo el nivel de Director de rea o su equivalente en el Gobierno del Distrito Federal
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