Tesis Sobre Manual de Procesos y Procedimientos PDF

DISEO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA
RECURSOS HUMANOS DEL ISS, POR TIPO DE SECCIONAL DE ACUERDO A
COMPLEJIDAD Y TAMAO (MODELO SECCIONAL CUNDINAMARCA Y D.C.)
MELBA LUCIA VERGARA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOTA
2007
DISEO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA
DE RECURSOS HUMANOS DEL ISS, POR TIPO DE SECCIONAL DE
ACUERDO A COMPLEJIDAD Y TAMAO (MODELO SECCIONAL
CUNDINAMARCA Y D.C.)
MELBA LUCIA VERGARA
Trabajo de Grado para optar por el ttulo de
Administrador de Empresas
Directora
GILMA ARDILA DUARTE
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
BOGOTA
2007
3
Nota de Aceptacin:
Presidente del Jurado
Jurado
Jurado
Bogot, 24 de Abril de 2007
4
DEDICATORIA
Este trabajo esta dedicado en primera instancia a Dios por darme fe,
esperanza y sabidura en mi camino y fuerza para levantarme cuando he
decado.
A mi esposo Henry Alfonso y a mi linda Hija Ana lucia por su gran afecto, y
compaa han ayudado alcanzar esta meta.
A mis padres Anibal y melba por brindarme su gran apoyo, confianza y su
colaboracin para culminar mi carrera; con su gran amor han sabido
iluminar todos mis triunfos y me han apoyando en mis cadas de manera
incondicional
A mis hermanos por su respaldo y empuje para realizar este sueo.
5
AGRADECIMIENTOS
La autora de este proyecto expresa sus agradecimientos a:
La doctora Gilma Ardila Duarte, directora de tesis, por sus aportes,
conocimientos y apoyo acadmico durante la ejecucin del mismo.
Al docente Lus Ignacio Lpez Farfn, por sus conocimientos y consejos
relacionados en el contenido de la investigacin.
Al docente ngel Alberto Montoya Corrales, por su mpetu y colaboracin
metodolgica en la realizacin del mismo.
Al instituto de los Seguros Sociales, por brindarme la oportunidad en este
proyecto de ampliar la visin en el mejoramiento organizacional.
A las doctoras Olga Beatriz Ramrez, asesora coordinacin de Seleccin y
Administracin de personal ISS y Mara Luca Riao Crdenas, directora de
Planeacin Corporativa; por confiar plenamente en las capacidades para la
elaboracin de dicho proyecto, y al coordinar los pasos y procesos que fueron
en tenidos en cuenta para dicha realizacin.
A mi tutor Fabio Augusto Espinosa Salazar, por asesorarme en aspectos de
metodologa y marcos tericos de administracin moderna.
A mis padres, a mi esposo y a mi linda hija Ana Lucia.
6
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCION. 11
1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 12
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA . 12
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.. 13
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN.. 14
2.1. OBJETIVO GENERAL... 14
2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS 14
3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 15
3.1 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION... 17
4. ANTECEDENTES.. 18
5. MARCO DE REFERENCIA.. 21
5.1. MARCO ANTROPOLOGICO FILOSOFICO 21

5.2 MARCO INSTITUCIONAL 23
5.2.1. MISIN.. 28
5.2.2. VISIN... 28
5.2.3. VALORES CORPORATIVOS 28
5.2.4. OBJETIVOS ESTRATGICOS. 29
5.2.5. POLTICA DE CALIDAD. 30
5.2.6. ORGANIGRAMA A NIVEL NACIONAL. 31
5.2.7. ORGANIGRAMA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA... 33
5.2.8. SEGURO SOCIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA... 34
5.2.9. FUNCIONES DE SERVIDORES DE LA FUNCIN PBLICA.. 37
5.3. MARCO LEGAL 41
5.4. MARCO TEORICO. 46
5.4.1. DEFINICIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 48
5.4.2. CONCEPTO, OBJETIVOS Y VENTAJAS. 52
5.4.3. REGLAMENTO Y MANUAL 54
7
5.4.4. CARACTERSTICAS DEL MANUAL. 55
5.4.5. CARACTERSTICAS DE LOS PROCESOS. 56
5.4.6. CLASIFICACIN DE LOS PROCESOS 57
5.4.7. ADECUACIN DE PROCESOS PREVIOS.. 59
5.4.8.HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIN DE
PROCESOS.. 60
6. DISEO METODOLOGICO 61
6.1. TIPO DE INVESTIGACION. 61
6.2. DEFINICION DE LA POBLACION. 62
6.3.INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE 63
DATOS
7. RESULTADOS ESPERADOS. 64
8. CRONOGRAMA 65
CONCLUSIN 66
BIBLIOGRAFA.. 67
ANEXOS..
8
LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Disposiciones Internas Departamento Nacional de

Compensaciones y Beneficios. 28

Desarrollo de Personal 33
..
Desarrollo de Personal - Salud Ocupacional .. 33

Seleccin y Administracin de Personal . 33
9
LISTA DE FIGURAS
Pag.
Figura 1. Organigrama Administrativo ISS 31

nacional
Figura 2 Organigrama vicepresidencia administrativa 33
nacional
Figura 3. Organigrama a nivel departamental y Seccional ISS.... 35
Figura 4. Organigrama ISS Seccional Cundinamarca rea de recursos 36

humanos.
10
NTRODUCCIN
El seguro social es objeto de investigacin por cuanto una de sus reas

fundamentales tiene dificultades debido a que no se cuenta con un documento
que enmarque todas las actividades diarias, propias de sus procesos, en los
que se renan normas, directrices y formatos de los cuales todos los
funcionarios deben tener conocimiento; dicha rea es la relacionada con el
Recurso humano. Actualmente se han presentado en el ISS grandes conflictos
ocasionados por el mal manejo administrativo y esto ha afectado
enormemente la Gestin Operativa del Instituto.
Debido a la falta de un documento como soporte y gua para desarrollo de las

funciones en el rea de Recursos Humanos seccional, el Departamento de
Planeacin Nacional vio la necesidad de implantar el manual de procesos y
procedimientos con el fin de incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad en
el desarrollo de las actividades y tareas; proyectando a la Institucin una cultura
de mejoramiento continuo, orientado en la calidad del servicio y el uso eficiente
de los recursos.
En los ltimos aos, el Seguro Social ha enfrentado grandes conflictos, debido

al mal manejo administrativo, lo cual llev al gobierno ha tomar ciertas
determinaciones como escindir al Instituto de los Seguros Sociales y crear unas
Empresas Sociales del Estado lo cual es muestra de su gran debilidad en
trminos financieros y econmicos de la entidad.
Es de til importancia llevar a cabo el Manual, debido a que se necesita

implementar un manual de base de acuerdo a complejidad y tamao (Seccional
Atlntico, Valle y Antioquia).
11
1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIN DEL PROBLEMA
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
En la actualidad, la ISS Seccional Cundinamarca no cuenta con un Documento

de informacin organizado, oportuno y unificado que le permita hacer uso
eficiente de los recursos y facilitar la toma de decisiones. Las funciones que
desarrollan los diferentes empleados del rea de Recursos Humanos no se
coordinan, lo que permite que exista una duplicidad de tareas. La
estandarizacin de procesos es una necesidad en el seguro social si se tiene en
cuenta que a nivel Cundinamarca existen un grupo de tareas que deben llevar a
cabo funcionarios de la entidad para cumplir con los objetivos de eficacia de la
cultura organizacional.
Por lo tanto, la falta de un manual para el manejo de las responsabilidades ha

conducido a que se apliquen juicios personales en la valoracin de los perfiles
evaluados en los cargos y una falta de claridad frente al proceso necesario. Al
no estar los procedimientos estandarizados, el proceso se puede estancar en la
transicin de un paso a otro sin que nadie se percate de ello por la falta de
comunicacin entre las dependencias.
De manera que el desempeo del rea en mencin, sea indispensable para la

toma de decisiones, correspondiendo a la planeacin administrativa de los
directivos, hacerse responsable en el diseo y elaboracin de manuales
acordes con la gestin de la organizacin.
Si existe falta de coordinacin entre las funciones desempeadas por los

empleados que laboran en las dependencias del rea de Recursos humanos;
12
Dichas labores afectarn la ejecucin de las actividades que realizan las reas
que de ellos dependen.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
El rea de Recursos Humanos Seccional Cundinamarca de la ISS Seccional

Cundinamarca, requiere el diseo de manuales para el mejoramiento de sus
procesos, operaciones y actividades que se realizan?
13
2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
2.1. OBJETIVO GENERAL
Disear en el rea de Recursos Humanos de la ISS Seccional Cundinamarca el

Manual de procesos y procedimientos, identificando cada uno de los procesos
administrativos con su soporte reglamentario, procedimental y la identificacin
de los Riesgos con el fin de garantizar eficiencia y efectividad en su aplicacin.
2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Recopilar en un slo documento la informacin necesaria para el diseo del

Manual de procesos y procedimientos que se desarrollan en cada una de las
reas de la Seccional Recursos Humanos, que permita incrementar la
eficiencia, eficacia, y efectividad de los mismos.
Estandarizar los procesos y procedimientos que se desarrollan en el rea

con el fin de promover e interiorizar en los empleados una cultura de
mejoramiento continuo.
Proporcionar una Herramienta que sirva de gua para la deteccin de los

riesgos y los mecanismos de control que se implementaran en las diferentes
reas.
Facilitar la induccin y el entrenamiento a cada nuevo puesto de trabajo.
14
3. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
El diseo de un Manual de procesos procedimientos es importante en las

organizaciones gubernamentales porque contiene una descripcin de
actividades que deben realizarse a travs de las funciones que desempean en
cada unidad, rea o departamento existente. El manual incluye adems los
puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su
responsabilidad y participacin.
En la elaboracin de esta herramienta, se observan tanto actividades crticas

que no son tenidas en cuenta por muchos funcionarios que deberan
desarrollarlas como tambin aquellas labores que tienen un grado de relevancia
en la labor desempeada, es importante dado a que en el se contiene
informacin de los procesos segn puestos de trabajo y su implicacin en la
gestin.
Siendo la ISS Seccional Cundinamarca, una entidad de tipo gubernamental,

requiere que sus actividades sean monitoreadas con cautela dados los
procesos que en ella ocurren segn los niveles de jerarqua. La infraestructura
orgnica de la ISS Seccional Cundinamarca, comprende el funcionamiento a
nivel nacional presidencia, vicepresidencia y departamentos y a nivel seccional
de gerente seccional, secretara seccional, departamentos y coordinaciones;
cada rea se regula de forma autnoma y descentralizada con legislaciones del
ISS del nivel nacional que se aprueban mediante decretos y resoluciones.
Si se observa a nivel seccional en el rea de Recursos Humanos, se encuentra

que existen diversas actividades que con frecuencia pasan desapercibidas ya
que normalmente cada trabajador no se concentra en las que son propias de su
15
puesto de trabajo muchas veces sin tener claridad de porque y para que las
ejecuta y cual es su importancia en el contexto de las dems actividades.
En consecuencia, tiene dificultades en el desarrollo de sus procesos, un gran

porcentaje de los problemas que enfrenta tienen que ver con procesos mal
diseados o ejecutados, los cuales requieren ser revisados y rediseados con
miras a mejorar la eficiencia, el control y la productividad en el uso de los
recursos, por esto se requerir de disear un Manual de Procesos y
Procedimientos
En miras de corregir las fallas en los procesos, es importante disear un

manual, el cual responde al levantamiento de estos e integra los mismos, con el
fin de reducir tiempos, costos, actividades, tareas; orientadas a incrementar la
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos del Instituto de Seguros
Sociales en el rea de Recursos Humanos.
Este Trabajo de Grado se basa en el diseo de un Manual de Procesos el cual

esta orientado a compilar la informacin que facilite al personal de la Institucin
el cumplimiento de las actividades y la forma como deben ser desarrolladas.
Puede decirse que la utilidad del manual de procesos es mltiple, en virtud de

ser un instrumento que permite conocer el funcionamiento interno en lo que
respecta a la descripcin de tareas, ubicacin, requerimientos y a los puestos
responsables de su ejecucin. Asimismo, auxilia en la induccin al puesto y en
el adiestramiento y capacitacin del personal en virtud de que describen en
forma detallada las actividades por puesto.
16
Como herramientas metodolgicas para el diseo del Manual se cuenta con
documentos suministrados por la Direccin de Planeacin Corporativa del ISS.
Inicialmente se realiza un levantamiento de la informacin por medio de
entrevistas directas con cada uno de los funcionarios de las diferentes reas de
Recursos Humanos, con respecto a los procedimientos que debe realizar para
ejecutar su tarea, posteriormente se documentan los datos recopilados de las
entrevistas en los formatos suministrados por el rea de dicha planeacin
basndose en la Normatividad que rige al ISS. Una vez determinadas las
actividades o pasos a seguir dentro de cada proceso se diagrama con los
respectivos responsables de dichas actividades y se determinan los posibles
riesgos existentes y se toman los controles necesarios para el desarrollo
adecuado de las Actividades.
3.1 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIN
Con el diseo del Manual de Procesos se pretende facilitar la Correcta

ejecucin de las Actividades y Tareas definitivas para el logro de la Misin
Institucional, sirviendo de gua para la Gestin de los funcionarios del
Departamento asignado para la implementacin del manual.
Dicha Investigacin se Inicio el da 2 de Junio de 2006 Con una Duracin
aproximadamente de 8 meses.
Este proyecto se Realiz en el Instituto de Seguros Sociales Seccional
Cundinamarca Ubicado en la Av. 19 No 14-21 piso 4 Departamento de
Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos Seccional Cundinamarca , Gestin del
talento Humano esta Conformada por 4 reas que son :
Coordinacin de Seleccin Y Administracin de Personal.
Coordinacin de Desarrollo de Personal.
17
Coordinacin de Bienestar Social .
Oficina de Pensiones.
4. ANTECEDENTES
El Recurso Humano es una de las reas por excelencia que tiene gran cantidad
de autores proponentes de teoras y conceptos, el talento de la fuerza laboral
debe observarse como un proceso que tiene en cuenta los conocimientos y
habilidades en el desempeo del cargo, segn el autor Idalberto Chiavenato:
La administracin de recursos humanos (personal) es el

proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y
conservacin del esfuerzo, las experiencias, la salud, los
conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la
organizacin, en beneficio del individuo, de la propia
organizacin y del pas en general.1
Es por esto que las habilidades en el desempeo laboral han sido evaluadas,
de acuerdo a cierta cantidad de factores que influyen, tenindose en cuenta los
procesos que debe llevar a cabo en una organizacin.
La administracin en el intento de estudiar el rendimiento de cada trabajador,
propone a las organizaciones la creacin de manuales de funciones, procesos y
procedimientos, como en cierta oportunidad el autor Franklin Fincowsky
expresa:
El manual incluye adems los puestos o unidades
administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y
participacin. Suelen contener informacin y ejemplos de
formularios, autorizaciones o documentos necesarios,
mquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro
de la empresa.
En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsin la

informacin bsica referente al funcionamiento de todas las
1 CHIAVENATO Idalberto, Administracin de Recursos Humanos, McGraw Hill, Mxico, 1993. pag. 173,174
18
unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la
evaluacin y control interno y su vigilancia, la conciencia en los
Empleados y en sus jefes de que el trabajo se esta realizando

o no adecuadamente.2
En la implementacin de un manual implica aplicar muchos conceptos en torno

a la reglamentacin y la cultura corporativa de la organizacin como explica el
autor Enrique Benjamn Franklin:
Se debe tomar en cuenta la reglamentacin jurdico-

administrativa que regula la realizacin del trabajo, como se
ha atendido por parte de las unidades responsables de
hacerlo y qu efecto ha tenido sobre otras unidades,
organizaciones, clientes y/o usuarios.
es oportuno, en su caso, considerar la evolucin o

desarrollo de las estructuras organizacionales anteriores y los
resultados que se obtuvieron, lo cual permite contar con un
marco de referencia histrico para comprender mejor la
situacin actual.
Se toma en cuenta los siguientes aspectos: Objetivos,

Estructura orgnica Normas y polticas administrativas,
Funciones, Procedimientos, Instrumentos jurdico
2 ENRIQUE Benjamn, Organizacin de empresas, anlisis diseo y estructura FCA - UNAM MXICO
19
administrativos, Equipo, Condiciones de trabajo, Ambiente
laboral.3
En muchas organizaciones de tipo empresarial y estatal, la implementacin de

manuales ha tenido una gran relevancia como se observa en el Fondo de
Desarrollo de la Educacin Superior (FODESEP), entidad de Economa
Solidaria que promova la creacin de un manual de procesos y procedimientos
con el fin de fortalecer los mecanismos de sensibilizacin, que se despliegan y
solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del mismo
Sistema de Control Interno.
El manejo de los Procesos que en el se dieron a conocer, describen la

estructura, base conceptual y visin en conjunto, de las actividades misionales y
de soporte del Fondo de Desarrollo de la Educacin Superior, con el fin de dotar
a la misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al
cumplimiento eficaz y eficiente de la misin y metas esenciales, contempladas
en el Plan Estratgico.
3 BENJAMN FRANKLIN, ENRIQUE, Organizacin de Empresas, Anlisis y Diseo de Estructuras. Editorial MC Graw
Hill. Mxico 2001
20
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO ANTROPOLGICO- FILOSOFICO
En la presente investigacin se delimita una concepcin filosfica del hombre

como el factor primordial tanto en la sociedad como para el desarrollo de la
organizacin.
Actualmente las empresas atraviesan por un momento de continuos cambio
debido a la globalizacin, a los avances tecnolgicos y a la competitividad lo
cual la obliga a adaptarse a Modelos Administrativos que les permitan competir
y Sobresalir en el mercado y poder enfrentarse a los continuos cambios que
ocurren en el mundo.
De modo que ser necesario crear una conciencia de tipo investigativo en las
empresas y organizaciones Colombianas con el fin de apoyar la participacin y
el compromiso de todos los empleados, en la bsqueda de ptimos resultados
buscando no solo el beneficio propio sino el beneficio conjunto de la
organizacin.
El hombre como eje de la organizacin debe estar en continuo desarrollo y
capacitacin, contribuyendo con la organizacin en el desarrollo las metas y
objetivos ayudando a conseguir el xito trabajando de manera tica y buscando
construir una Cultura Organizacional esencial y de Pertenencia.
El enfoque de calidad en la planeacin ayuda a la comprensin del
mejoramiento en los procesos: La filosofa de Calidad total deber llevar a una
nueva y permanente transformacin de la concepcin del hombre como el
centro de atencin de toda la empresa, ya sea un Gerente, un funcionario, un
jefe, un Supervisor, modificando las relaciones tradicionales tanto de la
empresa con su entorno como en su interior en toda su estructura orgnica4.
4 MARIO, Hernando. Planeacin Estratgica. Taller Editorial. Bogot, 1999.
21
Segn la teora administrativa de control de gestin, la elaboracin de manuales
en empresas busca que exista un documento completo y actualizado de
consulta, que establezca un mtodo estndar para ejecutar el trabajo de las
dependencias. En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos est
dirigido a todas las personas constituye en un elemento de apoyo til para el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar,
conjuntamente con el control Interno, en la consecucin de las metas de
desempeo y rentabilidad, asegurar la informacin y consolidar el cumplimiento
normativo.
22
5.2 MARCO INSTITUCIONAL
El ISS es una de las empresas ms grandes del Estado y el principal actor en el

campo de la Seguridad Social en Colombia; durante ms de 50 aos ha
brindado servicios de salud y garantizado las pensiones de millones de
colombianos.
1945 - 1950. Creacin del instituto colombiano de seguros sociales (ICSS)
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Adn Arriaga Andrade, present en

1945 al Senado de la Repblica un proyecto de ley por la cual se estableca en
Colombia el Seguro Social obligatorio.
La ley contena 6 captulos y 84 artculos. Paralelamente fue creado el
Ministerio de Higiene por medio de la Ley 27 de 1946.
Rudolph Metalle propuso la creacin por medio del Decreto 2402 del 17 de Julio
de 1947, con el nombre de Departamento Nacional de Seguros Sociales.
Finalmente fue establecido legalmente el 19 de Junio de 1948, mediante el

Decreto 2347 de ese mismo ao, bajo el nombre de Instituto Colombiano de
Seguros Sociales. Su primer gerente fue el abogado y economista Carlos
Echeverri Herrera hasta Noviembre de 1950. El capital inicial era tripartito, es
decir lo componan 3 partes: El Gobierno, los empresarios y los trabajadores
(representados por los sindicados).
1.977 El ICSS cambia de nombre a Instituto de Seguros Sociales
Mediante decreto ley 650 desarrollo de la Ley 12 de 1977, le cambi el nombre
de Instituto Colombiano de Seguros Sociales por el de Instituto de Seguros
Sociales (ISS), como se le conoce en la actualidad. Fue creado como una
institucin autnoma de derecho social, con patrimonio independiente. Se
23
separ la estructura financiera de los riesgos econmicos y de salud. Se aplic
una Reforma Pensional y se evit una duplicidad de funciones existentes hasta
entonces entre el ISS y el Sistema Nacional de Salud.
1991 La gran reforma de la seguridad social: constitucin de 1991.
El artculo 48 de la carta establece: La Seguridad Social es un derecho pblico

de carcter obligatorio que se prestar bajo la direccin y control del Estado, en
su gestin a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los
trminos que establezca la ley. Se le garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable de la Seguridad Social.
El Decreto 2148 de 1992 establece que El Instituto de Seguros Sociales es una

Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personera
jurdica, autonoma administrativa y capital independiente, vinculada al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; adems, la Ley 100 de 1993 le asign
competencias en tres grandes reas de gestin: Salud, Pensiones, y Riesgos
Profesionales, convirtindose en el mayor holding empresarial con cubrimiento
nacional en el rea de la Seguridad Social:
1993. La Ley 100 de 1993 le asign competencias en 3 grandes reas de

gestin: SALUD, PENSIONES y RIESGOS PROFESIONALES, otorgando
cubrimiento Nacional en el rea de Seguridad Social. La Superintendencia
Nacional de Salud expidi el Certificado de funcionamiento al Instituto de
Seguros Sociales Entidad Promotora de Salud - mediante Resolucin No.
0024 de enero 18 de 1995 y con la Resolucin No.193 de 1995, se aprueba el
rea geogrfica de influencia a los 28 departamentos del pas. Desde 1995
hasta junio de 2003,
24
la Empresa Promotora de Salud del Seguro Social garantiz la prestacin de
los servicios contemplados por la Ley 100 y definidos por el Plan Obligatorio de
Salud, a travs de una red propia de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud) conformada por 234 Centros de Atencin Ambulatoria (CAA) y 37
clnicas en todo el pas.
Desde 1995 hasta junio de 2003, la Empresa Promotora de Salud del Seguro
Social garantiz la prestacin de los servicios contemplados por la Ley 100 y
definidos por el Plan Obligatorio de Salud, a travs de una red propia de IPS
(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) conformada por 234 centros
de Atencin Ambulatoria (CAA) y 37 clnicas en todo el pas pertenecientes en
ese entonces al Seguro Social.
El Decreto 1750 de junio 26 de 2003 separa del Instituto de Seguros Sociales

- Vicepresidencia de Prestacin de Servicios de Salud (EPS ISS), todas las
Clnicas y Centros de Atencin Ambulatoria, quedando estas instituciones
organizadas a travs de la figura de Empresas Sociales del Estado - ESE de
acuerdo con la regionalizacin en el pas y adscritas al Ministerio de Proteccin
Social.
- Salud: Para cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en cuanto a regular el servicio pblico esencial de
salud y crear condiciones de acceso de toda la poblacin al servicio en todos
los niveles de atencin, el ISS cuenta con una cobertura nacional en ms de
1014 municipios. Los servicios son ofrecidos a travs de 230 Centros de
Atencin Ambulatoria (CAA), encargados de prestar el primer nivel de atencin
(servicios de baja complejidad). A partir del decreto 1750 de 2003 se escinde el
25
Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado de
la siguiente manera:
Artculo 1. Escisin. Escndese del Instituto de Seguros Sociales la
Vicepresidencia de Prestacin de Servicios de Salud, todas las Clnicas y todos
los Centros de Atencin Ambulatoria.
Artculo 2. Creacin de empresas sociales del Estado. Cranse las siguientes

Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categora especial de
entidad pblica descentralizada del nivel nacional, con personera jurdica,
autonoma administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la
Proteccin Social, y cuyas denominaciones son:
1. Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe.

2. Empresa Social del Estado Jos Prudencio Padilla.
3. Empresa Social del Estado Antonio Nario.
4. Empresa Social del Estado Lus Carlos Galn Sarmiento.
5. Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta.
6. Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, y
7. Empresa Social del Estado Rita Arango lvarez del Pino.
Gerencias seccionales: Se constituyen en nmero de veinticinco (25), teniendo
tal calidad de la atencin ambulatoria y la administrativa, sin perjuicio que la
presidencia del instituto las puede constituir en una sola, cuando as se requiera
para racionalizar el servicio. Se encuentran as distribuidas:
No. 1 Cundinamarca
No. 2. Antioquia
No. 3. Risaralda
No. 4. Valle del Cauca
No. 5. Magdalena
No. 6 Boyac
No. 7 Caldas
No. 8 Huila
No. 9 Nario
No. 10 Meta
No. 11 Tolima
No. 12 Guajira
26
No. 13 Santander
No. 14 Norte de Santander
No. 15 Cauca
No. 16 Cesar
No. 17 Atlntico
No. 18 Bolvar
No. 19 Choc
No. 20 Quindo
No 21 Putumayo
No. 22 Amazonas
No. 23 San Andrs
No. 24 Sucre
- Pensiones: El Sistema General de Pensiones est compuesto por dos

regmenes que coexisten, pero excluyentes entre s. El Rgimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, manejado por las administradoras de Fondos de
Pensiones, AFP; y el Rgimen Solidario de Prima Media con Prestacin
Definida, administrado por el ISS, mediante el cual los afiliados o sus
beneficiarios obtienen una Pensin de Vejez, Invalidez o Sobrevivientes o en su
defecto la Indemnizacin
Sustitutiva, previamente definidas en la Ley. Para la administracin de est
ltimo Rgimen de Pensiones, el Seguro Social cuenta con ms de 27 Centros
de Atencin de Pensiones (CAP) a lo largo del territorio colombiano.
- Riesgos Laborales: El Seguro Social cuenta en la actualidad a nivel nacional

con 29 Centros de Atencin Bsica en Salud Ocupacional (CABSO), 4
Laboratorios de Toxicologa Analtica y con la red de apoyo del ISS, para
cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de Riesgos
Profesionales en cuanto a establecer actividades de promocin y prevencin
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacin
trabajadora; fijar las prestaciones de atencin de la salud de los trabajadores y
las prestaciones econmicas por incapacidad temporal, permanente, por
invalidez y muerte, por enfermedad o accidente de origen profesional; fortalecer
27
las actividades encaminadas a establecer el origen de los accidentes y las
enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos
ocupacionales.
5.2.1. MISIN
Brindar aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados

colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros
seguros de proteccin social, orientados por los principios de universalidad,
sostenibilidad, calidad y eficiencia.
5.2.2. VISIN
En el 2015 seremos reconocidos como la empresa de aseguramiento en salud,

pensiones, riesgos profesionales y otros seguros de proteccin social, preferida
por los colombianos por los altos estndares de calidad, oportunidad e
innovacin de nuestros servicios, con un alto sentido humano y responsabilidad
social.
5.2.3. VALORES CORPORATIVOS

APRENDIZAJE CONTINUO: Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar
nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la prctica laboral como un
valor agregado. Tambin se refiere a la permanente actitud de aprendizaje.
TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir

metas comunes. Es participar activamente en equipos ofreciendo abiertamente
ideas y opiniones demostrando compromiso con los objetivos comunes del
grupo.
28
SERVICIO Y SATISFACCIN DE LOS USUARIOS: Es la disposicin para
cumplir y superar las expectativas de los clientes internos y externos
Satisfaciendo sus necesidades .Es tambin la habilidad para obtener
informacin de los clientes y utilizarla para mejorar el servicio anticipndose a
las necesidades de los usuarios.
RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS: Capacidad para superar con xito

las metas y objetivos propuestos por la organizacin siendo persistente
utilizando eficazmente los recursos y revisando peridicamente el progreso
hacia las metas de corto y largo plazo obteniendo resultados medibles
sustentados por datos especficos.
EXCELENCIA: Es ser el mejor dentro de los mejores
COMPETITIVIDAD: Se refiere a tener los mejores indicadores del sector, los

mejores estndares de calidad al menor costo y un equipo humano formado,
entrenado y capacitado, flexible al cambio, con una gran vocacin de servicio.
5.2.4. OBJETIVOS ESTRATGICOS
1. Desarrollar un equipo humano capaz de llevar a cabo la estrategia.

2. Implementar un Sistema de Gestin de la Calidad que garantice los altos
estndares que requiere el asegurado.
3. Disponer de un modelo de administracin que garantice una eficiente
promocin y prevencin de los riegos.
4. Garantizar la permanencia de los asegurados y ampliar la cobertura.
5. Mejorar la tecnologa y los sistemas de informacin y comunicacin para
respaldar una eficiente gestin.
29
6. Lograr el equilibrio financiero operacional que garantice la sostenibilidad
del ISS.
5.2.5. POLTICA DE CALIDAD
EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES trabajar en forma permanente para

brindar los servicios de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos
profesionales, con calidad innovacin y eficiencia, para lo cual se compromete
a:
Atender a sus asegurados en las mejores condiciones de oportunidad,

eficiencia, seguridad y comodidad.
Promover el cuidado de la salud y la prevencin de la enfermedad de sus
asegurados en salud y en riesgos profesionales.
Garantizar el oportuno reconocimiento de las prestaciones econmicas y
asistenciales de sus asegurados.
Garantizar la disponibilidad permanente de la red de servicios
asistenciales.
Cumplir los compromisos adquiridos con los asegurados y aquellos que
le establece la ley.
Garantizar informacin oportuna y precisa para el anlisis, administracin
y gestin de riesgos, que requieren sus asegurados.
Contar con personal idneo y calificado para la atencin a sus
asegurados.
Promover el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad
de sus procesos en especial a partir de la retroalimentacin de sus
asegurados.
Garantizar la adecuada gestin de los ingresos y la eficiente utilizacin
de los recursos para lograr el equilibrio financiero requerido.
5.2.6. ORGANIGRAMA A NIVEL NACIONAL
30
A nivel nacional, la jerarqua del Instituto de los seguros sociales ISS se
conforma por un consejo directivo, la revisora fiscal, la presidencia que tiene a
cargo la secretaria general, las direcciones: jurdica Nacional, de auditoria
disciplinaria, de auditoria interna, de planeacin corporativa, de relaciones
corporativas y comunicaciones; que a su vez coordinan 5 vicepresidencias cada
una con su propia estructura., y 25 seccionales que segn su tamao presentan
una estructura diferente y se clasifican en seccional tipo A, B, C D, las cuales
tambin dependen directamente de la Presidencia del ISS, representadas de la
siguiente manera:
Figura 1. Organigrama Administrativo ISS nacional
Fuente: www.iss.gov.co/ estructuraiss.pdf
31
La vicepresidencia administrativa es el rgano encargado de coordinar la
ejecucin de las operaciones realizada por la gerencia nacional de bienes y
servicios, de Recursos Humanos, Nacional de Informtica, Nacional Comercial
y de Administracin de la sede administrativa nacional.
La gerencia Nacional de Bienes y servicios es responsable de la

implementacin de activos hospitalarios, compras necesarias para el
funcionamiento de los Centros de Atencin Ambulatoria (CAA) y Entidades
Sociales del Estado (E.S.E.).
La gerencia Nacional de Recursos Humanos es el rea que tiene a su cargo la

seleccin del talento humano y el proceso de contratacin laboral, la
informacin de la nomina correspondiente del Seguro social a nivel nacional, y a
su vez dirige y coordina el plan de compensaciones para los trabajadores del
estado, desarrolla actividades en las relaciones laborales.
La gerencia Nacional de Informtica es el rea que coordina la instalacin de

sistemas de informacin, velando por la entrega de los medios magnticos,
actualizacin base de datos de los afiliados y trabajadores del estado.
La gerencia Nacional Comercial es el rea que se encarga de promover la

afiliacin de salud, pensiones y ARP con asesores especializados a nivel
nacional.
El Departamento Administrativo de la Sede Administrativa Nacional es la

dependencia que se encarga de planear estrategias para la ejecucin de
polticas a nivel de todas las seccionales en el pas.
32
5.2.7. ORGANIGRAMA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA NACIONAL
Figura 2. Organigrama vicepresidencia administrativa nacional
FUENTE: Pgina Web del ISS: www.iss.gov.co/estructuraiss.pdf
Durante el ao 2005, mediante expedicin del decreto del 20 de Mayo, el

Presidente de la Repblica adopta el modelo de Control interno para todas las
entidades que contemplan el artculo 5 de la ley 87 de 1993, contribuyendo a
fortalecer la gestin de las organizaciones.
33
En la actual coyuntura Administrativa teniendo en cuenta la expedicin del
Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005 mediante el cual, el Presidente de la
Republica previa revisin del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno adopta el Modelo para todas las entidades que
contemplan dicho artculo contribuyendo a fortalecer la Gestin de las
Organizaciones.
Para el logro de la Misin Institucional, se adopto mediante Resolucin No

0142 del 23 de enero del 2006, tomando como referencia el Manual de
polticas, proceso y procedimientos del la Gerencia Nacional de Recursos
Humanos.
Algunos procesos contemplados en este manual son aplicables en las

Seccionales y con la finalidad de cumplir con los mismos objetivos.
5.2.8. SEGURO SOCIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA
Teniendo presente el modelo adoptado por la Gerencia Nacional del Recurso

Humano, la Seccional Cundinamarca, implementar dicho manual de acuerdo a
niveles de complejidad y tamao administrativo en cuatro reas fundamentales:
coordinacin de bienestar social, coordinacin de administracin y desarrollo de
personal, coordinacin de seleccin de personal y el rea de pensin por
jubilacin.
De acuerdo con el principio de eficacia es responsabilidad de los servidores del
estado promover el uso de manuales y documentos los cuales deben ser
difundido en Recursos Humanos Seccional Cundinamarca del ISS dando a
conocer la Normatividad vigente e identificar las principales actividades
Homologas con el Nivel Nacional y para el fortalecimiento de la deteccin de
Riesgos. A Partir de su revisin se debe homologar los procesos del manual de
34
procesos y procedimientos del Nivel Nacional con los de la Seccional
Cundinamarca.
Para el cumplimiento y requerimiento de la homologacin, se inician actividades

de: revisin , Levantamiento, Estandarizacin , Documentacin y Validacin de
los Procesos Procedimientos y Riesgos, para Optimizar los Recursos y Brindar
un Mejor Servicio.
FIGURA 3. Organigrama a nivel departamental y Seccional ISS
35
SEGURO SOCIAL SECCIONAL CUNDINAMARCA
AREA DE RECURSOS HUMANOS
Gestin del Talento Humano
COORDINACION SELECCIN Y SITUACIONES

ADMINISTRACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVAS
BIENESTAR
COORDINACION DE BIENESTAR
AREA DE RECURSOS HUMANOS SOCIAL
GESTION DEL TALENTO SALUD
HUMANO OCUPACIONAL
COORDINACION DESARROLLO DE CAPACITACION

PERSONAL
OFICINA DE PENSIONES DE PENSION DE

JUBILACION
Coordinacin, Seleccin y Administracin de Personal
Coordinacin de Bienestar Social
Coordinacin desarrollo de Personal
Oficina de Pensiones
Figura 4. Organigrama ISS seccional Cundinamarca rea de Recursos

Humanos
36
5.2.9. FUNCIONES DE SERVIDORES DEL AREA DE RECURSOS
HUMANOS-SECCIONAL CUNDINAMARCA
Decreto No 1403 por el cual se aprueba el acuerdo No. 62 del 29 de Junio de

1994 del consejo directivo del ISS que adopta la estructura interna y establece
las funciones de sus dependencias.
Art. 106 El Departamento Seccional de Recursos Humanos, cumplir las

siguientes funciones:
Ejecutar las Normas y procedimientos establecidos para el manejo de los

recursos Humanos de su rea de influencia.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad en lo referente a la

administracin del recurso humano en la seccional .
Evaluar el cumplimiento y efectividad de las normas y procedimientos

establecidos para el manejo de recurso humano.
Asistir , Coordinar y evaluar a las unidades operativas en el cumplimiento

de las polticas y definicin de planes y programas sobre gestin de
recursos humanos.
Consolidar las necesidades de Recurso humano prevista a corto y

mediano plazo de la seccional.
Evaluar la aplicacin del sistema de salarios y beneficios al personal de

su rea de influencia y proponer los ajustes necesarios.
37
Presentar proyectos de asignacin de primas, estmulos y beneficios de
los servidores del ISS.
Administrar las convenciones colectivas que celebre el ISS y sus

agremiaciones sindicales.
Atender a las agremiaciones sindicales y proponer soluciones a sus

solicitudes laborales , en relacin con las convenciones colectivas y
dems normas vigentes.
Resolver los requerimientos laborales de los servidores ISS en uso de su

derecho de peticin.
Dirigir los procesos judiciales en materia laboral de su rea de influencia.
Aplicar los mecanismos que permitan el adecuado manejo de la planta

de personal.
Atender consultas y reclamos de los empleados.
Las dems que se le asignen.
ART. 107 - La Coordinacin Seleccin y Administracin de Personal, cumplir

las siguientes funciones:
Ejecutar las normas y procedimientos establecidos para la seleccin de

personal de su rea de influencia.
38
Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de
seleccin de personal.

establecidos para la seleccin de personal.
Realizar las negociaciones con las entidades externas en materia de

seleccin de personal de acuerdo con los parmetros establecidos por el
Nivel Nacional.
Administrar el archivo de los documentos y hojas de vida de los

empleados de la sede seccional.
Velar por la correcta administracin y archivo de los documentos y hojas

de vida de las unidades operativas.
Tramitar consultas y reclamos de los empleados.
Art. 108. La Coordinacin Desarrollo de Personal cumplir las siguientes

funciones:
Ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el desarrollo del


desarrollo de personal.

establecidos para el desarrollo del personal.
39
Proponer modificaciones y actualizaciones de normas y procedimientos
de desarrollo de personal.
Ejecutar los programas de desarrollo de personal en virtud de convenios

nacionales e internacionales celebrados por el ISS.
Art. 110. La Coordinacin de Bienestar Social cumplir las siguientes funciones:



establecidos para el desarrollo del personal.
Proponer modificaciones y actualizaciones de normas y procedimientos

de desarrollo de personal.
Art. 112. La Oficina de Pensiones cumplir las siguientes funciones:

Brindar la informacin disponible de las prestaciones sociales de los
empleados oficiales.
Realizar el trmite correspondiente de las pensiones por jubilacin,

invalidez y fallecimiento de cnyuge o correspondiente por grado de
consanguinidad.
40
5.3 MARCO LEGAL
El rea de Recursos Humanos como entidad que representa la seguridad social

del estado, hace empleo de las normatividades en disposiciones internas y
externas relacionando salud, pensiones y Riesgos profesionales.
DISPOSICIONES INTERNAS DEL ISS RELACIONADAS CON LOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS
PROFESIONALES
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Tabla 1. Disposiciones Internas Departamento Nacional de

Compensaciones y Beneficios
No. Acto Fecha Asunto

Administrativo
Creacin de la Guardera 2, Seccional
1 Resolucin 0749 02-07-75
Cundinamarca.
2 Acuerdo 051 25-01-79 Trabajo suplementario o de horas extras.
3 Acuerdo 056 29-03-79 Trabajo en dominicales y festivos-
4 Concepto DJN 2770 11-08-86 Cesantas e intereses sobre las cesantas.
Creacin del preescolar Seccional
5 Resolucin 0416 30-01-89
Cundinamarca.
Funciones Coordinacin nacional de nminas y
6 Resolucin 3263 24-07-95
de Bienestar social.
Disposiciones para el Programa de Retiro
7 Resolucin 3674 14-08-95
Laboral ISS
8 Resolucin 2771 07-06-96 Reconocimiento prima de localizacin.
9 Resolucin 2904 13-06-96 Prima tcnica.
Concepto DJN
11 26-07-96 Cesantas e intereses sobre las cesantas.
12966
Procedimiento para autorizacin y pago de
13 Circular 0061 22-11-96
horas extras.
14 Resolucin 7372 30-12-96 Crea Fondo Reserva de Cesantas
15 Resolucin 0666 27-02-97 Normas sobre venta de inservibles.
16 Resolucin 1130 08-04-97 Dotacin de uniformes.
Sentencia 579/96 corte constitucional. Consultas
17 Circular 0034 10-04-97
e inquietudes sobre aplicacin beneficios
41
No. Acto Fecha Asunto
Administrativo
convencin colectiva funcionarios de seguridad
social y pblicos
18 Circular 0063 25-06-97 Aportes para fiscales.
19 Circular 0072 15-07-97 Trabajo horas extras, dominicales y festivos
20 Circular 0109 15-10-97 Reemplazos personal supernumerario
21 Resolucin 3094 27-10-97 Premio ISS a la excelencia acadmica.
Provisin temporal de vacantes definitivas de
22 Circular 0122 04-11-97 trabajadores oficiales mediante contrato de
trabajo a trmino fijo
23 Resolucin 3696 16-12-97 Bienestar social- vivienda.
Reglamenta la composicin y funcionamiento de
24 Resolucin 3695 16-12-97 los comits de bienestar social en el ISS y los
procesos por desarrollar.
25 Resolucin 3699 17-12-97 Comit de cesantas.
26 Concepto DJN 913 15-03-98 Cesantas e intereses sobre las cesantas.
Instrucciones sobre auxilios de guardera segn
27 Oficio GNRH 8390 17-04-98
artculo 74 de la CCT
Traslado obligatorio de cesantas empleados
28 Circular 0260 02-12-98
pblicos al fondo Nacional del Ahorro.
Concepto DNRL
29 23-12-98 Trabajo suplementario.
27676
30 Concepto 2550 05-05-99 Cesantas parciales.
Racionalizacin del gasto por horas extras,
31 Circular 0306 07-05-99
dominicales y festivos
Trabajo horas extras, diurnas y nocturnas,
32 Circular 0328 10-09-99
dominicales y festivos
Modifica en parte la resolucin 3696/97 de
33 Resolucin 3523 29-10-99
vivienda
Delegaciones en Administracin de Recursos
34 Resolucin 0248 28-01-00
Humanos
Regula las condiciones y las relaciones de
Acuerdo Integral trabajo.
entre el Gobierno, el Premio nacional del Instituto de Seguros Sociales
35 ISS y 31-10-01 a la excelencia acadmica, art. 96
Sintraseguridad Dotacin de uniformes a los trabajadores oficial
Social del ISS, art. 89
Plan especial de prstamos de vivienda, art. 64
Reglamenta el fondo de estmulos a la gestin en
36 Resolucin 5890 31-12-01
el ISS
Composicin y Funcionamiento Comit
37 Resolucin 0629 06-02-02
Cesantas
Adopta Manual de Procesos del Fondo
38 Resolucin 1551 05-04-02
Cesantas
39 Resolucin 1693 16-04-02 Se reglamenta dotacin de uniformes en el ISS
Modifica resolucin 629/2002. Comit de
40 Resolucin 3104 19-07-02
Cesantas
42
Tabla 2. Disposiciones Internas Departamento Nacional de Desarrollo de Personal
No. Acto Fecha ASUNTO

Administrativo
Se fijan procedimientos para solicitudes de Especializacin en el
1 Resolucin 13781 07-02-91
exterior.
2 Resolucin 2575 13-06-95 Se adopta el Manual de Induccin y Reinduccin en el ISS.
Por medio de la cual se reglamenta la composicin y
3 Resolucin 3694 10-12-97 funcionamiento del Comit Docente Nacional y los Comits
Seccionales, Clnicas y Zona de Urab de Capacitacin
4 Resolucin 0225 28-01-98 Reglamento de Capacitacin en el ISS.
Acuerdo Integral
entre el Gobierno,
Se reglamenta la adecuacin de horarios para capacitacin
5 el ISS y 31-10-01
Pargrafo 1 Art.84
Sintraseguridad
Social
Por la cual se reglamenta el Fondo de Estmulos a la Gestin en el
6 Resolucin 5890 31-12-01
Instituto de Seguros Sociales.
Delegacin de facultades y funciones en materia de admn.. de
7 Resolucin 0631 18-03-03
Recursos Humanos.
Tabla 3. Disposiciones Internas Departamento Nacional de Desarrollo de Personal - Salud

Ocupacional
No. Acto Administrativo Fecha Asunto

Accidente de Trabajo antes o despus de la jornada. Art.
77.
Acuerdo Integral entre
Conformacin de Comit Paritario de Salud Ocupacional,
el Gobierno, el ISS y
1 31-10-01 creacin del rea de Salud Ocupacional, asignacin de $
Sintraseguridad
150.000.000 anuales para salud ocupacional, elaboracin
Social
del Programa de Salud Ocupacional, dotacin de
elementos de proteccin persona, art. 78
Por la cual se establecen los mecanismos de eleccin de
2 Resolucin 0419 24-02-05 miembros para integrar los comits paritarios de Salud
Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales
Tabla 4. Disposiciones Internas Departamento Nacional de Seleccin y Administracin de

Personal
No. Acto Administrativo Fecha Asunto

1 Acuerdo 064 29-06-94 Planta de personal global y flexible para el ISS.
Manual de funciones y requisitos para el desempeo
2 Resolucin 2800 01-07-94
de empleos en el I.S.S.
3 Resolucin 1861 08-05-95 Modifica parcialmente la resolucin 2800
Modifica parcialmente la resolucin 2800
4 Resolucin 1798 25-06-95
5 Resolucin 6378 28-07-95 Estructura de las Clnicas
6 Resolucin 4111 06-09-95 Autoriza el Funcionamiento de los CAA,s
7 Resolucin 0665 26-01-96 Modifica parcialmente la resolucin 2800
Se reglamenta la Prima Tcnica para los mdicos del
8 Resolucin 2904 16-06-96
rea asistencial
Establece procedimientos para la provisin de cargos
10 Resolucin 0005 05-01-98
de trabajador oficial.
43
Resolucin 0142 del 23 de Enero de 2006
Por medio del cual se adopta el manual de polticas, procesos y procedimientos

de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos del Instituto de Seguros
Sociales.
El presidente del Instituto de los Seguros Sociales

En uso de sus facultades legales, y en especial de las conferidas en los
numerales 1,3 y 14 del artculo 11 del Decreto 2148 de 1992; y en los
literales b), c) e i) del artculo 4 La ley 87 de 1993;
Considerando
Que de conformidad con lo establecido en el pargrafo nico del artculo 1 de
la ley 87 de 1993, los manuales de procesos constituyen uno de los
instrumentos a travs de los cuales se cumple el control interno de la entidad.
Que para el Instituto de los Seguros Sociales la aplicacin de este instrumento

contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del control interno como es
el de garantizar la eficacia, eficiencia y economa de todas las operaciones,
promoviendo y facilitando la correcta ejecucin de las actividades y tareas
definidas para el logro de la misin institucional.
Que los manuales de procesos permiten al instituto contar con un adecuado

manejo de desarrolla administrativo, dentro de parmetros de calidad y agilidad
de gestin en la Entidad.
Que en virtud de lo anterior se hace necesario optimizar la calidad de la

prestacin de los servicios, mediante la orientacin de su recurso humano
atendiendo a las metas que el Instituto de los Seguros Sociales debe cumplir.
44
Que para lograr este objetivo se hace necesario dotar a la gerencia Nacional de
Recursos Humanos de una herramienta de gestin operativa que permita
identificar cada uno de los procesos administrativos con su soporte
reglamentario y procedimental con el fin de garantizar la eficiencia y
efectividad en su aplicacin.
Que en consecuencia,
Resuelve
Artculo primero: Adoptar el manual de polticas, procesos y procedimientos de
la Gerencia Nacional de Recursos Humanos del Instituto de Seguros Sociales.
5.4 MARCO TEORICO
El diseo de un manual de procesos y procedimientos para el rea de Recursos

Humanos en la seccional Cundinamarca tendr como fundamentos tericos
45
toda la metodologa empleada por la administracin moderna y asimismo la de
manuales adoptados por el Instituto de los Seguros Sociales en la Gua de
Mejoramiento de Procesos.
El enfoque administrativo deber emplear modelos que suministren principios

de eficiencia, eficacia en todas las organizaciones cuyas bases para el
desarrollo y el mejoramiento continuo, contribuye a todos los niveles de las
empresas desde el director de Recursos Humanos hasta el encargado del
archivo; segn el autor Guillermo Linares Velez:
para el alto nivel directivo de la grande, mediana y pequea

empresa, la clave para aumentar la eficiencia administrativa y
operacional de sus diferentes dependencias, requiere una tcnica
gerencial muy efectiva y concreta, para permitir el xito y lograr
los objetivos y metas y as aumentar la productividad5
La planeacin empleada para el diseo del manual empieza con la

conformacin de un grupo de trabajo compuesto por personas idneas en
conocimientos dirigidos por los jefes de cada dependencia. El grupo
coordinado de esta manera deber promover los procesos seguidos en el rea
como tambin aquellos procesos que no se llevan a cabo continuamente.
Se debe tener al alcance la informacin que implica los procesos comunes en la

organizacin y se debe determinar los tipos de formatos que se aplican en el
mbito de la misma para llevar a cabo dichos procesos. Es importante describir
la informacin de los procesos involucrados que se realizan.
5
LINARES VELEZ Guillermo. Cmo Hacer Procedimientos., p 32
46
Como lo expresa el autor Guillermo Linares Velez:
La clave de esta tcnica para aumentar la productividad y

eficiencia administrativa, es la identificacin, el anlisis y la
simplificacin de los procedimientos6
La siguiente metodologa se ubica en el contexto del libro como hacer

procedimientos:
Para el diseo del manual de procedimientos y formatos se debe conformar un

grupo de trabajo compuesto por profesionales de buen conocimiento en el tema
y los jefes de grupo o de rea. Este grupo integrado de esta manera deben
describir con claridad los procesos ms comunes en la empresa y otros que
posiblemente falten pero que se hacen necesarios para las labores que se
realizan. Adems de los procesos, se debe determinar la informacin tcnica o
administrativa que requiere la empresa para su base de datos e informacin y
sus respectivos formatos. Es clave que para la descripcin de los procesos, la
informacin requerida por la empresa y el diseo de los formatos se trabaje
conjuntamente con los clientes que de una u otra manera participan en cada
uno de los procesos involucrados.
Aunque en el mercado existen ya muchos formatos que posiblemente se

pueden utilizar en una empresa, no se debe perder de vista que cada empresa
es diferente y como tal, existen algunas actividades propias e 1
importantes para el negocio que implica que la informacin debe ser recogida y
discriminada de una manera especial y adecuada para asegurar su calidad y
facilitar su anlisis.
6
Ibid., p.33
47
Es indispensable, al iniciar un proyecto de levantamiento, anlisis y
simplificacin de procedimientos; llevar a cabo la elaboracin de un plan de
trabajo en el cual se detalle punto por punto, todos aquellos aspectos que
deben ser estudiados o realizados durante el desarrollo del proyecto
La elaboracin del plan de trabajo consta de dos partes, una general en donde
se define en pocos puntos cual es el alcance del proyecto y otra detallada, en
donde definiremos punto por punto, los aspectos que fueron mencionados en el
alcance del proyecto.
5.4.1. DEFINICIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.
La definicin del alcance de un proyecto se inicia con el conocimiento y anlisis

de lo que existe actualmente en la empresa, determinando las posibles reas
crticas sujetas a anlisis con base en las prioridades establecidas por el alto
nivel gerencial. Una vez determinadas las reas crticas y establecidas las
prioridades para llevar a cabo el o los proyectos que se aprueben realzar, se
debe desarrollar
lo siguiente:
Parte I: Levantamiento de la estructura de informacin del rea de estudio.

Parte II: Levantamiento del sistema de informacin del rea de estudio.
Parte III: Diagnostico y simplificacin de los procedimientos del rea.
Parte IV: Conformacin de los manuales de procesos.
Parte V: Implementacin de los procesos y procedimientos.
48
Cada una de las anteriores partes es un subproceso. Para poder implementar el
proyecto en forma total, se debe haber desarrollado estas cinco partes o
subproyectos.
Levantamiento de la estructura y del sistema de informacin del rea de

estudio las etapas a seguir son las siguientes:
1. Preparar el organigrama detallando el rea, incluyendo nmero de personas,

niveles y funciones.
2. Identificacin de todos los procedimientos aplicables existentes, con base en
la elaboracin del inventario de Procesos con su respectivo nombre.
3. Levantamiento de procesos existentes.
4. Diagramacin de los procesos existentes.
5. Elaboracin del informe de avance de levantamiento y diagramacin de
procesos.
Diagnostico y simplificacin de procedimientos del rea, los pasos a seguir

son los siguientes:
6. Definicin de los conceptos de diagnstico para la simplificacin de procesos.
7. Anlisis y simplificacin de procesos.
8. Elaboracin del informe de avance del anlisis y simplificacin de procesos.
Conformacin de manuales de procesos la etapa a seguir es:
9. Elaboracin de manuales de procedimientos. En esta etapa se redactan y

digitan los nuevos procedimientos, se elaboran los nuevos diagramas de flujo,
se conforman los manuales de procedimientos para la (s) rea(s) estudiada (s)
estableciendo las caractersticas para cada trmite y se prueban por el alto nivel
directivo.
49
Elaboracin del proceso, la etapa a seguir es:
10. Alcance y divulgacin del Proceso.
Se debe hacer una divulgacin de los mismos a todo nivel de la empresa para
asegurar el conocimiento del nuevo proceso, los formatos que involucra, los
clientes objetivo del proceso y los beneficios que tendr el Instituto en su
implementacin. Se debe hacer una propagacin de la informacin por medio
de la Intranet manejada por el ISS, perneando dicha informacin tanto al rea
Nacional, como a las diferentes seccionales del Instituto. Se deben generar
espacios de reunin por parte de cada rea y seccional en donde se d a
conocer el contenido del manual, lo que permitir que cada trabajador sepa que
en una situacin determinada existe una herramienta que le ayudar a dar
solucin a su problema en lo que a responsabilidades se refiere. No est de
ms escuchar las sugerencias que puedan hacer los trabajadores acerca de un
proceso, pues en Muchas ocasiones en la etapa de introduccin se pueden
presentar sugerencias muy efectivas para ajustar cualquiera de los
componentes del proceso que hagan de su implementacin un xito. Es de
responsabilidad de cada uno de los jefes de seccin o de rea dar a conocer los
nuevos procesos, velar porque se ejecuten los nuevos procesos, se diligencien
adecuadamente sus formatos y que la informacin fluya rpidamente por cada
seccin del Instituto. Es responsabilidad de los jefes que en cada grupo de
trabajo se le d la importancia necesaria a cada uno de los procesos para que
se vuelvan parte de la cotidianidad y la cultura de la empresa.
La elaboracin cuidadosa de los manuales de procesos, su adecuada

divulgacin,
50
ejecucin y control facilitan el xito de la empresa en sus diferentes actividades,
independientemente de que su elaboracin sea en tomos de hojas
intercambiables o de que su consulta se efecte por pantalla.
Con el estado actual de innovacin tecnolgica, la complejidad de los mercados

y la competitividad, que tipifican al mundo empresarial moderno, los gerentes
perciben que la buena elaboracin de estrategias y difusin de los objetivos,
polticas, normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas dentro del
mbito apropiado, son actos indispensables para el logro de los objetivos. La
finalidad del manual es ofrecer una descripcin actualizada, concisa y clara de
las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual jams
podemos considerarlo como concluido y completo, ya que debe evolucionar con
la organizacin.
As se puede pensar que una empresa comienza a justificar la creacin de un

manual, cuando, en razn de su tamao, actividades y complejidad, sus
directivos empiezan a perder la visin de conjunto, a tener dificultad en conocer
las actividades y finalidades de las dems dependencias, en fin, a tener dudas
respecto del lmite de su autoridad y responsabilidad.
Es por dems inconveniente, riesgoso y hasta cierto punto impracticable,

confiar que alguien o pocas personas puedan tener la capacidad de memorizar
todos los procesos y las normas asociadas con ellos, las rutinas y los
formularios necesarios en una organizacin. La verdadera orientacin consiste
en establecer una gua de trabajo normalizada, oficial y racional, formalizando la
aprobacin del conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la
obligatoriedad del uso a travs de un manual, para evitar que el largo y arduo
trabajo de la organizacin sea diluido, distorsionado, negado y hasta
51
ridiculizado por algunas personas que, generalmente, lo combaten de todas las
formas posibles porque lo consideran innecesario.
5.4.2. CONCEPTO, OBJETIVOS Y VENTAJAS
Todo trabajo debe ser divulgado para conocimiento y utilizacin del grupo
respectivo de la empresa. Para alcanzar este objetivo, es preciso consolidarlo y
presentarlo adecuadamente, bajo un documento conocido como manual, que
debe ser aprobado por la autoridad estatutaria, para que adquiera la fuerza
necesaria y se aplique como corresponda, ya que existe la tendencia a resistir
cualquier norma reguladora que limite la libertad de improvisar y de hacer lo que
ms le convenga a cada uno.
Por manual de procesos se debe entender la coleccin sistemtica de los

procesos que indique al personal de la empresa las actividades a ser cumplidas
y la forma como deben ser realizadas.
Tiene como propsito describir los procesos de la empresa. Las rutinas de

trabajo deben ser agrupadas de tal manera que faciliten las consultas sobre el
tema deseado y aseguren las orientaciones para ejecutar adecuadamente las
actividades en vigor.
El manual debe presentar una descripcin detallada de las rutinas de trabajo,

acompaadas de los respectivos diagramas que faciliten su percepcin y
retencin, y del modelo de los formularios, con las instrucciones para el
diligenciamiento.
El manual tiene como objetivos:
52
Coadyuvar a la ejecucin correcta y oportuna de las labores
encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecucin del trabajo,
evitando la repeticin de instrucciones.
Servir de medio de integracin y orientacin al personal nuevo, que
facilite su incorporacin al trabajo.
Facilitar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
Ser un instrumento til para la orientacin e informacin al cliente.
Facilitar la supervisin y evaluacin del trabajo.
Propiciar el mejoramiento de la productividad de la empresa.
Las principales ventajas de los manuales pueden resumirse en:
Ayudan al incremento de la eficiencia, la calidad y la productividad.

Son una fuente importante y constante de informacin sobre los trabajos
en la empresa.
Aumentan la predisposicin del personal para asumir responsabilidades.
Son un elemento importante de auditoria, control interno, revisin y
evaluacin objetiva de las prcticas de trabajo institucionalizadas.
Representan una restriccin a la improvisacin que aparece en la
empresa de las ms variadas formas.
Constituyen un instrumento efectivo de consulta, orientacin y
entrenamiento.
Facilitan el proceso de hacer. efectivas las normas, procesos y funciones
administrativas.
Evitan discusiones innecesarias y equvocos.
Ayudan a fijar criterios y patrones, as como la uniformidad en la
53
terminologa tcnica. Con esto, facilita la normalizacin de las actividades
administrativas y productivas. Constituyen una memoria institucional.
5.4.3. REGLAMENTO Y MANUAL
Es comn encontrar empresas donde se renen en un solo instructivo dos

aspectos que bien vale la pena analizar por sus implicaciones en la ejecucin
del trabajo. El primero est relacionado con los procesos de trabajo
propiamente dichos, en donde se presenta el paso a paso, el ejecutante, los
documentos, sin el contenido de los aspectos reglamentarios. El segundo
aspecto se relaciona con las normas que se deben cumplir en la ejecucin
diaria del trabajo.
No es necesario enfatizar las confusiones que normalmente resultan de esta

forma de estructurar manuales, cuya principal caracterstica como bien
sabemos es facilitar la realizacin de las labores, agilizar el trabajo y atender
con prontitud al cliente.
Las normas generalmente se agrupan en un reglamento, al cual se acude en

procura de aclarar dudas sobre el cumplimiento de la ley, las disposiciones
generales, los estatutos, los cdigos, orientaciones y las instrucciones
especficas que se consultan espordicamente y para casos muy particulares.
Por eso, resulta til deslindar la parte normativa de la parte prctica, con lo cual
se gana agilidad y seguridad en la realizacin de las tareas y se delimita con
claridad lo qu es estrictamente procedimental y lo que forma parte de una
normatividad o especie de constitucin a la que se acude en ocasiones muy
especiales.
54
Para ilustrar la diferencia, se puede tomar el caso de las compras. La parte
reglamentaria correspondera a las definiciones (comit de compras, facultades
para comprar, firmas autorizadas, controles, contratacin con terceros,
inscripcin de proveedores). La parte de los procesos se referira al paso a paso
de la compra, indicando la secuencia desde el momento en que se genera la
necesidad de compra hasta que se da entrada a la mercanca, el cual se
ejecuta teniendo en cuenta las normas establecidas para la actividad de
compras en la empresa.
La habilidad para manejar con acierto los dos aspectos comentados radica en
definir hasta dnde es conveniente y prctico-por la condicin de sencillez del
proceso-juntar las normas y los procesos en un mismo texto, o por el contrario,
separarlos considerando que son partes vitales para la correcta, segura y
oportuna ejecucin del trabajo.
5.4.4. CARACTERSTICAS DEL MANUAL

Partiendo de las ventajas de la utilizacin de los manuales de
procedimientos, se pueden enunciar algunas caractersticas que ellos
deben cumplir:
Satisfacer las necesidades reales de la empresa.
Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservacin.
Facilitar la localizacin de las orientaciones y disposiciones especficas,
mediante una que corresponda a su verdadera necesidad
Redaccin simple, corta y comprensible.
Hacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatarios.
Gozar de adecuada flexibilidad para cubrir diversas situaciones.
Tener un proceso continuo de revisin y actualizacin.
55
Facilitar, a travs del diseo, su uso, conservacin y actualizacin.
Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la
empresa.
Un aspecto importante que debemos observar en materia de compilacin
y consulta de los manuales es el relacionado con la utilizacin de
aplicaciones de sistemas que permiten actualizacin y consulta rpidas
de ellos.
En la medida en que la presentacin y consulta de los manuales pueda
llevarse a cabo por medios electrnicos mucho mejor desde el punto de
vista de la agilidad, seguridad y costos.
5.4.5. CARACTERSTICAS DE LOS PROCESOS
Frecuentemente se convive e interacta con muchos procesos los cuales

imprimen la dinmica a cada organizacin. Al reflexionar sobre la empresa
como un sistema en constante transformacin se encuentra que los procesos
son:
Son mutuamente dependientes, ninguno existe sin la ayuda o
intervencin del otro.
Se interceptan los unos con los otros y se retroalimentan en forma
permanente.
Se agregan valor entre s.
Tienen cabeza iniciacin que puede ser a su vez la finalizacin o cola de
otros.
Bien ejecutados facilitan la ejecucin exitosa de los dems procesos.
Cruzan lneas organizacionales, frecuentemente tienen que ver con ms
de una dependencia.
Algunos tienen un impacto ms alto que otros sobre la organizacin y los
clientes.
56
5.4.6. CLASIFICACIN DE LOS PROCESOS
Segn la Gua de Mejoramiento de Procesos del Instituto de Seguros Sociales

existe la siguiente clasificacin de procesos:
Procesos Claves de la Unidad Estratgica de Actividad: Los procesos claves

estn definidos como los procesos inherentes al producto o servicio y se
caracterizan por:
Surgen en la actividad propia de la unidad.

Guardan relacin directa con los clientes.
Generan de manera autnoma servicios o productos.
Son propios de la estructura logstica del negocio.
As, sern los relacionados con el cumplimiento de las funciones propias
de cada rea, ejecutados directamente por la misma, de elevado impacto
para el logro de los objetivos.
Procesos Compartidos: Son vitales para las Unidades Estratgicas pero se

ejecutan por las reas de apoyo administrativo para ms de un rea de
actividad.
Procesos de Soporte: Apoyan a la ejecucin de los procesos claves y de los
compartidos, ejecutados tambin por las reas de apoyo.
Procesos Corporativos: Procesos comunes a toda la organizacin, orientados a

garantizar el desarrollo armnico del nivel corporativo y las unidades de
actividad.
57
Para Braulio Mejia Garca existe la siguiente clasificacin de tareas dentro de
un determinado proceso7:
TAREA
Es la ms pequea accin ejecutada por una persona, que suele terminarse en
un plazo determinado
ACTIVIDAD
Es especfica y observable y contiene un verbo y un sustantivo
TIPOS DE TAREAS.
Preventivas: Buscan que el trabajo se haga bien desde la primera vez, entre
estas tenemos:
- Educar
- Capacitar
- Dialogar
- Entender
- Actualizar
Normativas: Estas aseguran que la actividad cumpla con las normas y
requerimientos establecidos, ejemplos:
Visar.
Auditar.
Chequear
Verificar.
7 MEJIA GARCIA Braulio. Gerencia de Procesos. W Taller Editorial Ltda. Bogot, Colombia 1998
.
58
Medir.
Contar.
Comparar
Confrontar.
Correctivas: Estas desechan y corrigen las actividades que no cumplen

con los requerimientos, ejemplos:
Redisear.
Remediar.
Revisar.
Reprocesar.
Reponer.
5.4.7. ADECUACIN DE PROCESOS PREVIOS.
Gran parte del diseo de procesos consiste en la adecuacin de diseos

previos. Esta operacin puede inadvertidamente arrastrar indeseables
huspedes no invitados: problemas crnicos de la calidad que no han sido
nunca resueltos. Los diseadores deben informarse por s mismos de los
rendimientos de los anteriores procesos. Una vez informados, podrn hacer
frente a las tres alternativas: rechazarlos, revisarlos o adoptarlos como estn.
5.4.8. HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIN DE PROCESOS
Estas herramientas son numerosas. Todas las que estn fuertemente

orientadas hacia la calidad incluyen el concepto de predominio, de
cuantificacin de la capacidad del proceso y los formularios.
59
Concepto de Predominio. Los procesos operativos contienen numerosas
variables, pero siguen el principio de Pareto (El Principio dice que el 20% de
cualquier cosa producir el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante
slo cuenta para el 20% de los efectos.)16 de haber pocas vitales y muchas
triviales, a menudo una de las variables es ms importante que todas las dems
juntas. Los planificadores deben identificar la variable dominante y darle mayor
peso y mayor prioridad.8
Cuantificacin de la Capacidad del Proceso: Esta es una de las herramientas

ms tiles de planificacin del proceso. Los potenciales beneficios de la
cuantificacin de la capacidad del proceso son de gran alcance los cuales
contienen:
La capacidad de evaluar la capacidad del proceso en nmeros y en

forma normalizada.
Ayuda a fijar las primeras observaciones durante la revisin del diseo.
Medios para especificar cul es una aceptable capacidad del proceso.
Un medio para comparar la capacidad de los procesos alternativos.
Los Formatos Esta herramienta ayuda a los planificadores a organizar su
trabajo de Forma sistemtica..
8 JURAN J.M. y GRYNA Frank. Manual de Control de Calidad. Mc Graw Hill. 4 Edicin.
60
6 DISEO METODOLOGICO
6.1 TIPO DE INVESTIGACION:
Este proyecto es de carcter descriptivo debido a, debido a que su Propsito es

el levantamiento de Procesos del Departamento de Recursos Humanos
Seccional Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales.
Para la realizacin de este proyecto el tipo de investigacin que se utiliza es el

estudio Descriptivo, ya que se acude a Tcnicas especificas de Recoleccin de
informacin, y se utilizo como soporte el Manual de Procesos y Procedimientos
del Nivel Nacional.
El levantamiento de la informacin se realiz por intermedio de observacin y
entrevistas realizadas a cada uno de los funcionarios sobre los procedimientos
que se deben seguir para el buen desempeo de sus respectivos cargos.
En este caso se utilizo para el levantamiento y Revisin de la informacin la
Estandarizacin, Documentacin y Validacin de los Procesos.
La lnea de investigacin que lleva a cabo la Facultad de Administracin de
Empresas de la Universidad de la Salle esta orientada al Desarrollo
Empresarial y esta investigacin estar ubicada en el rea de
Administracin. Especficamente en el rea de Gestin Humana.
61
6.2 DEFINICION DE POBLACIN
La poblacin objeto de estudio esta conformada por los funcionarios que
Constituyen el Departamento de Recursos Humanos, Seccional Cundinamarca
, por lo tanto no se estableci una muestra representativa.
Nombre Cargo
1. Dra. Claudia Patricia Torres Jefe Departamento de Recursos

Humanos
2. Dra. Olga Beatriz Ramrez Coordinadora de Seleccin y
Desarrollo de Personal
3. Dra. Rebeca Beleo Daz Coordinadora de Bienestar social.
4. Luz helena Jimnez Secretaria
5. Consuelo Ortiz Secretaria.

6. Esperanza Prez. Auxiliar
7. German Corredor. Tcnico
8. Libertad Snchez
Profesional.
9. Miguel torres
Coordinador del rea de Pensin
10. Liliana Mario
Tcnico Administrativo.
11. Constanza Daz
Secretaria de Pensiones.
12. Carlos alonso Vlez
Auxiliar de Servicios Admn..
13. Francisco Lpez
Tcnico de Servicios Admn.
14. Mabel sabes
Auxiliar Asistencial Seccional/ Salud
15. Maria Cristina Martnez. Ocupacional
Tcnico de Servicios Administrativo .
16. Alicia Ortega.
Profesional.
17. Jairo Jimnez
Profesional.
18 Nstor Velandia.
Jefe de la Coordinacin de Nominas.
62
6.3 INSTRU MENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Respecto a las tcnicas e instrumentos que se utilizaron para la elaboracin del

manual de procesos y procedimientos
Para la recoleccin de la informacin en cada una de las reas fue necesaria
la entrevista directa con cada unos delos funcionarios para el levantamiento de
las procesos plasmando la informacin en cada unos de los formatos ,todo con
la colaboracin de cada unos de los funcionarios, coordinadores y jefes de
reas.
De acuerdo con la metodologa establecida por la Direccin Nacional de
Planeacin Corporativa del Instituto de Seguros Sociales, cada proceso
documentado conserva la misma estructura y formato para facilitar a los
usuarios la interpretacin y as mejorar el desarrollo y la aplicacin de los
mismos. Dentro de cada Subproceso se desarrollan los siguientes formatos:
1. Identificacin de proceso
2. Descripcin de Actividades
3. Flujo grama
4. Marco normativo.
5. Mapa de Riesgo
63
7. RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados con el Diseo del manual de procesos y

Procedimientos son los siguientes:
Los procesos queden debidamente documentados sea avalado e

implementado en cada una de las reas competentes en el Area De Recursos
Humanos Seccional Cundinamarca ( Seleccin y Desarrollo de personal,
Bienestar social, y pensiones)
La publicacin del Manual de sea aprobado mediante resolucin por la

Presidencia del ISS y sea difundido, aplicado por todos los funcionarios y
servidores que participan en los procesos
Servir de medio para la orientacin del nuevo personal vinculado que contribuya
a su incorporacin al cargo
Con la ayuda de dicho manual de proceso funcionario pueda desempear el

cargo segn el rea de la manera ms eficaz y eficiente.
Que mejoren los tiempos y el desempeo de las actividades realizada por los
funcionarios evitando el desgaste administrativo.
64
65
CONCLUSIN
Este proyecto es indispensable de realizarlo en el Seguro Social a nivel

seccional Cundinamarca, ya que es una entidad gubernamental con muchas
dificultades en la gestin administrativa, y en la medida que el Ministerio de
Proteccin Social y entidades estatales, decidan llevar a cabo auditorias en
cada una de las seccionales, ser necesario que el rea de recursos humanos
adopte acciones en cada proceso y procedimiento que realice en beneficio del
seguro como institucin del estado
El diseo de un manual de procesos y procedimientos es una herramienta
eficaz en la que todos los funcionarios del rea de recursos humanos debern
participar, cada proceso que se utilice implementarn normas de calidad que
permitan verificar el cumplimiento del proceso.
66
BIBLIOGRAFIA
LVAREZ Torres, Martn G. Manuales para Elaborar Manuales de Polticas y

Procedimientos. Editorial Panorama. Mxico, 2001.
BENJAMN FRANKLIN, ENRIQUE, Organizacin de Empresas, Anlisis y

Diseo de Estructuras. Editorial MC Graw Hill. Mxico 2001
CHIAVENATO Idalberto, Administracin de Recursos Humanos, McGraw Hill,

Mxico, 1993. pag. 173,174
JURAN J.M. y GRYNA Frank. Manual de Control de Calidad. Mc Graw Hill. 4

Edicin.
LINARES VELEZ Guillermo. Cmo Hacer Procedimientos. Bogota. 1998
MEJIA GARCIA Braulio. Gerencia de Procesos. W Taller Editorial Ltda. Bogot,

Colombia 1998.
MUNICH Galindo, GARCA Martnez. Fundamentos de Administracin. Editorial

Trillas, Mxico 2001.
MEJIA, Braulio. Gerencia de Proceso. W Tller Editorial Ltda. 1998
MENDEZ, Carlos A. Metodologa de La Investigacin, 2da Edicin, Ed. Mc

Graw
Hill. Bogot, Colombia. 1995
MARIO , Hernando. Planeacin estratgica Taller Editorial 1999
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaqun. Auditoria Interna, Editorial Thomson
Enciclopedia Microsoft Encarta 99. 2000 Microsoft Milenium
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.

Normas Colombianas para la presentacin de trabajos de investigacin. Quinta
edicin. Bogota D.C ICONTEC, 2005
GUIA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO, Departamento Administrativo de la

Funcion Publica
67
ANEXO I
68
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
AREA DE RECURSOS HUMANOS

ISS SECCIONAL CUNDINAMARCA
69
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN.. 8
1. OBJETIVOS ............. 10
1.1. OBJETIVO GENERAL............................................................................................................................................................................. 10
1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS.................................................................................................................................................................... 10
2. ALCANCE Y MBITO DE APLICACIN................................................................................................................................................. 11
3. BENEFICIOS ESPERADOS.................................................................................................................................................................... 12
4 METODOLOGA UTILIZADA................................................................................................................................................................... 13
4.1 MAPA DE MACROPROCESOS Y PROCESOS..................................................................................................................................... 13
4.2 FLUJOGRAMA 13
4.3 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 15
4.4 MARCO NORMATIVO 16
4.5 MAPA DE RIESGOS 17
4.5.1. ANLISIS DEL RIESGO 17
4.5.1.1 ANLISIS CUALITATIVO 17
4.5.1.2. ANLISIS CUANTITATIVO 18
4.5.1.3. DETERMINACIN DEL NIVEL DEL RIESGO 19
4.5.2.2. ELABORACIN DEL MAPA DE RIESGOS 19
4.5.2.3. DESCRIPCIN DEL MAPA DE RIESGOS 19
5 FORMALIZACION DEL MANUAL 21
6 MANEJO Y CONSERVACION DEL MANUAL 22
7 FUNCIONES, POLTICAS Y PRINCIPIOS DE RECURSOS HUMANOS NIVEL SECCIONAL............................................................... 23
8 GLOSARIO 26
FUENTES BIBLIOGRAFICAS 30
9 PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS...................................................................................................................................... 31
9.1 DEPARTAMENTO SECCIONAL DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 32
9.1.2.1 IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS......................................................................................................................... 33
9. COORDINACIN DE SELECCIN Y ADMINISTRACIN DE PERSONAL............................................................................................ 35
9.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS......................................................................................................................... 36
9.1.2.2. CALIFICACIN DE HOJAS DE VIDA 38
9.1.2.2.1. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.......................................................................................................................................................... 39
9.1.2.2.2. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 40
9.1.2.2.3. MARCO NORMATIVO 42
9.1.2.2.4. MAPA DE RIESGOS 43
9.1.2.3. NOMBRAMIENTO ORDINARIO.............................................................................................................................................................. 44
9.1.2.3.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.......................................................................................................................................................... 45
9.1.2.3.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 46
9.1.2.3.3 MARCO NORMATIVO 47
9.1.2.4. POSESIN FIRMA DEL CONTRATO................................................................................................................................................. 48
9.1.2.4.2. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 54
9.1.2.5. COMISIN .. 62
9.1.2.5.4 MAPA DE RIESGOS COMISIN DE SERVICIOS 69
9.1.2.6. ENCARGO................ 70
9.1.2.6.1. MAPA DE RIESGO. ENCARGOS 74
9.1.2.7. TRASLADO.. 75
9.1.2.7.1 TRASLADO (POR SOLICITUD DEL TRABAJADOR) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES..................................................................... 76
9.1.2.7.1.1 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 78
9.1.2.7.1.2. MARCO NORMATIVO 81
9.1.2.7.1.3. MAPA DE RIESGOS TRASLADOS 82
9.1.2.7.2. TRASLADO (POR SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES........................................................... 83
70
TABLA DE CONTENIDO
9.1.2.7.2.1. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 85

9.1.2.7.2.2. MAPA DE RIESGOS - TRASLADOS 88
9.1.2.8. SUSPENSIN..................................................................................................................................................................................... 89
9.1.2.8.1. SUSPENSIN (POR SANCION DISCIPLINARIA) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.......................................................................... 90
9.1.2.8.1.2. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES. 91
9.1.2.8.1.4. MAPA DE RIESGOS 94
9.1.2.8.2. SUSPENSIN (PROVISIONAL DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES............................ 95
9.1.2.8.2.3. MAPA DE RIESGOS 100
9.1.2.9. TERMINACIN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO............................................................................................................. 101
9.1.2.9.1.3 MARCO NORMATIVO 105
9.1.2.9.1.4 MAPA DE RIESGOS 106
9.1.2.9.2. TERMINACIN DEL CONTRATO POR MUTUO CONSENTIMIENTO................................................................................................... 107
9.1.2.9.2.2 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.......................................................................................................................................................... 108
9.1.2.9.2.4 MARCO NORMATIVO 111
9.1.2.10. RENUNCIA.............................................................................................................................................................................................. 112
9.1.2.11. DECLARACIN DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO............................................................................................................ 118
9.1.2.12. SISTEMA NICO DE INFORMACIN PERSONAL - SUIP -.................................................................................................................. 122
9.1.2.12.4 MAPA DE RIESGOS SUIP Y SIDEC 126
9.1.2.13. SISTEMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS -SIDEC- 127
9.1.2.13.1. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.. 128
9.1.2.13.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 129
9.1.2.13.4. MAPA DE RIESGOS SUIP Y SIDEC 131
9.1.2.14. ACTUALIZACIN DATOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y COMITES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SINDICALES ... 132
9.1.2.14.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES......................................................................................................................................................... 133
9.1.2.14.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES........................................................................................................................................................ 134
9.1.2.14.4 MAPA DE RIESGOS. 137
9.1.2.15. REGISTRO DE PERMISOS SINDICALES OCASIONALES Y PERMANENTES.. 138
9.1.2.16 ATENCION A PETICIONES, CONSULTAS, QUERELLAS Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO142
9.1.2.16.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES........................................................................................................................................................ 144
9.1.2.16.4 MAPA DE RIESGOS................................................................................................................................................................................ 148
9.1.2.17. COMIT DE RELACIONES LABORALES 149
9.1.2.17.1. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES....... 150
9.1.2.17.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES........................................................................................................................................................ 151
9.1.2.17.4. MAPA DE RIESGOS................................................................................................................................................................................ 153
9.1.2.18. LIQUIDACIN DE VIATICOS 154
9.1.2.18.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES........................................................................................................................................................ 156
9.1.2.18.4 MAPA DE RIESGOS................................................................................................................................................................................ 159
71
TABLA DE CONTENIDO
9.1.3. COORDINACIN SECCIONAL DE DESARROLLO DE PERSONAL.... 160

9.1.3.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS..161
9.1.3.2. INDUCCIN .. 162
9.13.3 REINDUCCIN .. 169
9.1.3.3.1. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 170
9.1.3.4. LICENCIA ORDINARIA SIN SUELDO PARA ESTUDIOS. 177
9.1.3.4.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES...... 178
9.1.3.4.4 MAPA DE RIESGOS. 183
9.1.3.5. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIN Y CAPACITACIN............................................................................................................... 184
9.1.3.6. ADECUACIN DE HORARIO.................................................................................................................................................................. 194
9.1.4. COORDINACIN SECCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL ......................... 200
9.1.4.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS................... 201
9.1.4.2. PRSTAMO DE VIVIENDA........ 202
9.1.4.2.1. PRSTAMO DE VIVIENDA (ADJUDICACIN) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 203
9.1.4.2.1.1. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 205
9.1.4.2.2. PRSTAMO DE VIVIENDA (PARA COUTA INICIAL) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.............. 207
9.1.4.2.3. PRSTAMO DE VIVIENDA (PARA LIBERACION DE GRAVAMEN HIPOTECARIO)FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.................... 215
9.1.4.2.4. PRSTAMO DE VIVIENDA (SEGUIMIENTO Y CONTROL)FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES..................... 223
9.1.4.2.4.1. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES..........225
9.1.4.2.5. PRSTAMO DE VIVIENDA (BENEFICIARIOS EN MORA)FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES..............227
9.1.4.2.6. PRSTAMO DE VIVIENDA (DESCUENTO DE COUTAS)FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.............................................................. 231
9.1.4.2.7. PRSTAMO DE VIVIENDA (PAGOS POR TESORERA).FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................... 234
9.1.4.2.8. PRSTAMO DE VIVIENDA (LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES.................................................. 239
9.1.4.2.8.1. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES....................................................................................................................................................... 241
9.1.4.2.8.2. MARCO NORMATIVO GENERAL PROCESO PRSTAMO DE VIVIENDA 243
9.1.4.2.8.3. MAPA DE RIESGOS GENERAL PROCESO PRSTAMO DE VIVIENDA 244
9.1.4.2.9. PRSTAMO DE VIVIENDA (DESISTIMIENTO-REVOCATORIA-INHABILIDAD).. 245
9.1.4.2.10. PRSTAMO DE VIVIENDA (PRORROGA).249
9.1.4.2.11. PRSTAMO DE VIVIENDA (COBRO COACTIVO). 251
9.1.4.3. DOTACIN DE UNIFORMES..... 254
9.1.4.3.3. MARCO NORMATIVO258
72
TABLA DE CONTENIDO

9.1.4.4. PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA............................................................................................................................................ 260
9.1.4.5. JARDN INFANTIL Y PREESCOLAR...................................................................................................................................................... 267
9.1.4.6. MEDICINA FAMILIAR.............................................................................................................................................................................. 275
9.1.4.6.3. MARCO NORMATIVO280
9.1.4.7. SALUD OCUPACIONAL.......................................................................................................................................................................... 282
9.1.4.8. PROGRAMA RIESGO ERGONMICO FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES. 288
9.1.4.9. PREVENCIN Y MANTENIMIENTO SALUD 290
9.1.4.10. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 296
9.1.4.11. COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO -....303
9.1.4.12. ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 307
9.1.5. AREA DE PENSIN POR JUBILACIN 312
9.1.5.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS......... 313
9.1.5.2.1. RECONOCIMIENTO DE PENSIN JUBILACIN PLENA FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 314
9.1.5.3.1 RECONOCIMIENTO DE PENSIN JUBILACIN COMPARTIDA FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 320
9.1.5.3.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 322
9.1.5.4.1. CONTROL DE SUPERVIVENCIAS JUBILADOS FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES325
9.1.5.5.1. CUOTA PARTE PENSIONAL POR PAGAR FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 328
9.1.5.6.1. SUSTITUCIN PENSIONAL FLUJOGRAMA DE ACTIVADADES 331
9.1.5.7.1. SOLICITUD PENSIN VEJEZ (ACTIVIDAD 97) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 335
9.1.5.7.3. MAPA DE RIESGOS. 338
9.1.5.8.1. PAGO DAS PENDIENTES BENEFICIARIOS JUBILADOS (q.e.p.d.) FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 339
73
TABLA DE CONTENIDO

9.1.5.9.1. AUXILIO FUNERARIO FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 344
9.1.5.9.3. MARCO NORMATIVO PENSIONES DE JUBILACIN348
74
INTRODUCCIN
Un manual tiene como propsito orientar las acciones que deben guiar a todos
los servidores en una meta comn de optimizar la calidad en la prestacin de
los servicios y de orientar al Recurso Humano de manera ecunime y acorde
con el fin del rea en su conjunto, para lograr altos niveles de productividad y
competitividad, en armona con las polticas del Instituto de Seguros Sociales.
Lograr estandarizar los procesos de las reas de Recursos Humanos conlleva a

satisfacer normas de calidad que se orientan a las Coordinaciones de Seleccin
y Administracin de Personal, Compensaciones y Beneficios, Capacitacin y
Desarrollo de Personal y Relaciones Laborales.
El presente documento contiene las bases del manual que ayuda a la gestin
de los Recursos Humanos en la seccional Cundinamarca, la informacin en l
contenida muestra cada una de las tareas que se realizan. Se mencionan las
normas y los procedimientos relacionados con las situaciones administrativas.
Por lo tanto se presenta como respuesta a los requerimientos de racionalizacin
y mejoramiento de procesos administrativos y a las necesidades en la toma de
decisiones de la seccional.
75
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
- Instruir a los servidores del estado y funcionarios de la Seccional, con una

herramienta de gestin operativa, identificando cada uno de los procesos
administrativos con su soporte.
1.2. Objetivos Especficos
Integrar en un solo documento la totalidad de procesos que se desarrollan en

cada uno de las coordinaciones del ISS seccional Cundinamarca en el rea de
Recursos Humanos.
Estandarizar los procesos y procedimientos que se desarrollan en cada

coordinacin.
Servir de gua y a la vez de control en las diferentes coordinaciones.
Facilitar la induccin y el entrenamiento a cada puesto de trabajo.
Contar con un insumo que permita generar oportunidades de mejoramiento de

procesos
76
2. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIN
El diseo del manual de procesos y procedimientos sirve como instrumento

para distinguir cada uno de los procesos y los procedimientos que se aplican en
las seccionales, bajo la supervisin y control de los jefes de las reas;
igualmente implica conceptos utilizados de las funciones que desempea cada
funcionario.
77
3 BENEFICIOS ESPERADOS
Claridad en el desarrollo e implementacin de los procesos.

Gua la gestin operativa del Departamento de Recursos Humanos.
Eficiencia y efectividad al realizar cada proceso.
Disminucin del riesgo en el uso inapropiado de los Recursos tanto humanos
como fsicos.
Recurso Humano capacitado en el manejo de informacin integral.
Suministro de informacin oportuna a los diferentes entes de control internos y
externos que lo requieran.
78
4. METODOLOGIA UTILIZADA DEL MANUAL
4.1 MAPA DE MACROPROCESO Y PROCESO
La primera actividad consiste en identificar y relacionar los productos de los

cuales es responsable el rea que realiza el anlisis, informacin que se
consigna en el formato 1.
La determinacin del mapa de Macroprocesos, procesos y subprocesos se

complementan con las relaciones entre los mismos, establecidas con base en
las entradas o inputs y las salidas o Outputs de cada uno.
Esta informacin permite elaborar los diagramas de primer nivel los cuales se
constituyen en una herramienta de anlisis para redefinir o mejorar el sistema
de informacin.
Algunos procesos pueden dividirse en subprocesos , nicamente con el

propsito de facilitar el levantamiento de la informacin. De todas maneras, si
se establecen subprocesos, estos deben satisfacer adecuadamente la
definicin de proceso, es decir ,que sea secuencias de actividades,
relacionadas lgicamente, permitiendo lograr un resultado que agrega valor
hacia los clientes. A diferencia de los otros formatos en los cuales se
documenta un solo proceso, el N 1 puede incluir varios procesos y subprocesos
simultneamente.
4.2 FLUJOGRAMA
El flujograma es una herramienta de representacin grafica del proceso que

tiene, entre otras, las siguientes ventajas :
Identifica con facilidad los aspectos mas relevantes : la disposicin del equipo
humano genera calidad tcnica) estructura y proceso).Costo racionales,
servicio y amplia seguridad para la satisfaccin total del cliente lo que genera
supervivencia de la organizacin.
Facilitar el anlisis y mejoramiento.
Muestra la dinmica del trabajo y los responsables
Permite visualizar en forma rpida las cargas de trabajo.
Provee elementos que facilitan el control del trabajo.
El flujograma permite visualizar de una manera grafica las distintas actividades

que en forma secuencia, se llevan a cabo al interior de un proceso. Ilustra cada
79
paso o actividad, la generacin de un documento, la toma de decisiones, los
procesos automatizados.
De los diferentes tipos de flujogramas existentes, se ha seleccionado el de tipo

vertical , indicando en el primera columna la descripcin de la actividad, el
responsable de la actividad y el smbolo correspondiente. Este tipo de
flujograma permite identificar las responsabilidades y participaciones de cada
uno de los ejecutores de actividades que intervienen en el proceso.
Existe una gran variedad de smbolos para representar un flujograma, cada

disciplina define muchos de manera especifica segn sus propias necesidades
para simplificar la visualizacin del flujograma se han seleccionados un grupo
bsico , que considera los usos mas frecuente para facilitar la comprensin del
proceso.
CONVENCION DESCRIPCION
TERMINAL: Indica la iniciacin o terminacin de un

proceso o subproceso.
OPERACIN :Smbolo A, representa la accin

A necesaria para transformar una informacin recibida o
crear una nueva. Se utiliza para describir el trabajo de
aadir informacin a cualquier documento o registro
existente realizada manualmente.
DECISIN : Indica un punto dentro del flujo en que

son posibles caminos alternativos. La tendencia es a
suprimir cada vez mas este smbolo, ya que se
considera que el proceso se disea de manera
positiva, es decir se ajusta como esta previsto,
evitndose preguntas innecesarias
A DOCUMENTO: El smbolo A representa cualquier tipo

de comunicacin y aporta informacin para que este
se pueda desarrollar.
B Smbolo B , Cuando el documento tiene copias.
80
REFERENCIA DE PROCESO :Cuando en el
desarrollo del proceso , se deba realizar otro proceso
completo que requiere ser descrito en forma separada
, se utilizar este smbolo identificando claramente tal
proceso
CONECTOR: Smbolo que facilita la continuidad de las

rutinas de trabajo, evitando la interseccin de lneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad
con otra mediante letras o nmeros insertos en el
smbolo.
SENTIDO DE CIRCULACIN DEL TRABAJO :

Conecta los smbolos sealando el orden en que se
ejecutan las distintas actividades
ALMACENAMIENTO DE ACCESO DIRECTO
OPERACIN MANUAL
ALMACENAMIENTO INTERNO
81
4.3 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
El flujograma describe las actividades bsicas y en forma resumida. Sin

embargo, para conocer en detalle las tareas al interior de cada actividad y la
interconexin de las mismas, es necesario efectuar una descripcin detallada
de cada actividad y las tareas que implica. Contiene, adems de las actividades
detalladas en secuencia lgica, los productos o resultados que estas arrojan y
la identificacin de los riesgos inherentes a su ejecucin. La identificacin de los
productos o resultados permite definir el objetivo final que se espera lograr con
la ejecucin del proceso y los resultados intermedios que garantizan la
consecucin de ese objetivo. Es por lo tanto, una herramienta que permite
conocer si los objetivos se cumplen, identificar la mejor manera de lograrlos y
definir su impacto.
Del cuidado con que se diligencie la descripcin, depende en gran parte el

planteamiento de alternativas de mejoramiento, por ello, se debe indagar a
fondo y asumir una actitud critica, para que la informacin se recolecte
apropiadamente desde la primera vez y no sea necesario volver al formato para
aclarar aspectos que posteriormente se observe que no son claros.
Es importante que en la descripcin de cada actividad no se escatime esfuerzo

para que se describa el control que se aplica en ella y como la persona
responsable deja el evidencia del control para asegurar su posterior verificacin,
tales como confrontaciones, conciliaciones, comparaciones en los procesos,
revisiones u otros deben poderse verificar posteriormente de acuerdo con la ley
87 del 93.
Es muy importante para que el analista del proceso conozca el detalle de los
riesgos identificacin, su descripcin , impacto y causa posibles que fueron
definidos para obtener el mayor provecho en el tiempo dedicado a diagramar y
describir el proceso.
82
4.4 MARCO NORMATIVO
El Marco Normativo recoge las normas internas y externas )Convenios

Internacionales, Tratados, Constitucin Nacional, Leyes , Decretos,
Resoluciones, Acuerdos, Directivas, Circulares Internas y Externas),
Organigramas del rea e instructivos. Las normas deben citarse con exactitud,
indicando el artculos especficos y no solo mencionado la ley , decreto u otra
forma.
Enmarcar el subproceso a la luz del marco normativo permite visualizar

alternativas o restricciones para su mejoramiento. El anlisis del marco
normativo permite identificar el proceso que verdaderamente se ejecutan en la
practica, el cual frecuentemente varia en las distintas dependencias o reas de
trabajo porque cada persona conoce solamente una parte del mismo,
dependiendo de sus necesidades particulares; tambin permite identificar el
que debe llevarse a cabo de acuerdo con el marco legal.
Se define un formato para este levantamiento, enfatizando en las necesidades

de precisar las normas particulares que apliquen a las actividades del proceso.
83
4.5. MAPA DE RIESGO
La descripcin se completamente con la identificacin del riesgo, entendido

como todo aquello que eventualmente puede ocurrir en un proceso que reduce
su eficiencia, aumenta el costo y amenaza la consecucin de objetivos.
No hay que olvidar que todos los tipos de riesgos deben ser considerados, los
cuales, dependiendo del hecho que los genere y segn su naturaleza, se
agrupan en las siguientes categoras:
RIESGOS OPERATIVOS: Afectan la ejecucin del proceso.
RIESGO ADMINISTRATIVOS: Obstaculizan el control y el seguimiento.

RIESGOS FINANCIEROS: Generan un impacto en los ahorros y economa del
proceso.
RIESGOS LEGALES: Generan sanciones o procesos legales en contra de la

Institucin o de los funcionarios que desempean cargos de responsabilidad y
manejo.
En la fase de diagnostico se construye parte del Mapa de Riesgos, esto es en

las etapas de Identificacin, causa de Riesgo , Impacto, probabilidad, Controles
existentes y Nivel de Riesgo. La identificacin del riesgo con sus causas
posibles, deben hacerse antes de iniciar la diagramacin del proceso por un
grupo conocedor de este en sus factores de riego interno y externos, con el fin
de no dejar posibilidad de ocurrencia sin considerar y en el momento de
diagramarlo el analista pueda determinar si existen controles para mitigar la
ocurrencia de cada riesgo y mecanismo de cumplimiento de tales controles.
4.5.1. ANLISIS DEL RIESGO: El objetivo del anlisis es el de establecer una

valoracin y priorizacion de los riesgos con base en la informacin obtenida en
el formato de identificacin de riesgos elaborados en la etapa de identificacin,
con el fin de obtener informacin para establecer el nivel de riesgo y las
acciones que se van a implementar. El anlisis del riesgo depender de la
informacin sobre el mismo, de su causa y la disponibilidad de datos. Para
adelantarlo es necesario disear escalas que pueden ser cuantitativas o
cualitativas.
Se han establecido dos aspectos para realizar el anlisis de los riesgos

identificados :
84
PROBABILIDAD: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser
medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de
factores internos externos que pueden propiciar el riesgo , aunque este no se
haya materializado.
IMPACTO: Consecuencias que puede ocasionar a la organizacin la

materializacin del riesgo.
4.5.1.1. ANLISIS CUALITATIVOS: Se refiere a la utilizacin de formas

descriptivas para presentar la magnitud de consecuencias potenciales y la
posibilidad de ocurrencia .Se disean escalas ajustadas a las circunstancias de
acuerdo a las necesidades particulares de cada organizacin o el concepto
particular del riesgo evaluado.
Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD : Se debe establecer las
categoras a utilizar y la descripcin de cada una de ellas, con el fin de que
cada persona que aplique la escala mida a travs de ella los mismos tems , por
ejemplo:
ALTA : Es muy factible que el hecho se presente.

MEDIA : Es factible que el hecho se presente.
BAJA: Es muy poco factible que el hecho se presente.
85
4.5.1.2. ANLISIS CUANTITATIVO: Este anlisis contempla valores numricos
para los cuales se pueden construir tablas: la calidad depende de lo exactas y
completas que estn las cifras utilizadas. La forma en la cual la probabilidad y el
impacto es expresada y las formas por las cuales ellos se combinan para
proveer el nivel de riesgo puede variar de acuerdo al tipo de riesgo.
86
4.5.1.3. DETERMINACIN DEL NIVEL DEL RIESGO
La determinacin del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto y

la probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes
procesos y procedimientos que se realizan. Para adelantar esta etapa se deben
tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes
procesos, los cuales permiten obtener informacin para efectos de tomar
decisiones, estos niveles de riesgos pueden ser:
ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad o

unidad.(Impacto y probabilidad alta vs controles)
MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media.(Impacto alto_

probabilidad baja o impacto bajo_ probabilidad alta vs controles).
BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.(Impacto y probabilidad

baja vs controles).
Un ejemplo de la determinacin del nivel del riesgo y del grado de exposicin al

mismo:
Riesgo: perdida de informacin debido a la entrada de un virus en la red de

informacin de la entidad.
Probabilidad: Alta, porque todos los computadores de la entidad estn

conectados a la red de Internet e intranet.
Impacto: Alto, porque la prdida de informacin traera consecuencias graves

para el quehacer de la entidad.
Controles existentes: La entidad tiene establecidos controles semanales

haciendo backup o copias de seguridad y vacunando todos los programas y
equipos adems guarda la informacin mas relevante desconectada de la red
en un centro de informacin.
Resultado Nivel de riesgo: Medio por los controles establecidos
Lo anterior significa que a pesar de que la probabilidad y el impacto son altos

confrontado con los controles, se puede afirmar que el nivel de riesgo es medio
y por lo tanto las acciones que se implementen entraran a reforzar los controles
existentes y a valorar la efectividad de los mismos.
87
4.5.2.2. ELABORACIN DEL MAPA DE RIESGOS.
Para la consolidacin del Mapa de Riesgos, adicional a las consideraciones

expuestas , es necesario identificar las causas que los pueden ocasionar , lo
cual facilita el proceso de definicin de acciones para mitigar los mismos.
La seleccin de las acciones mas convenientes debe considerar la viabilidad

jurdica, tcnica, institucional, financiera y econmica y se puede realizar con
base en los siguientes factores:
El nivel del Riesgo .

El balance entre el costo de la implementacin de cada accin contra el
beneficio de la misma.
As mismo en el mapa de Riesgos se deben identificar los controles existentes,

las reas o dependencias responsables se llevar a cabo las acciones , es definir
un cronograma y unos indicadores que permitan verificar el cumplimiento para
tomar medidas correctivas cuando sea necesario. ( Ver formato)
4.5.2.3. DESCRIPCIN DEL MAPA DE RIESGOS
RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda entorpecer

el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de
sus objetivos.
IMPACTO: Consecuencias que puede ocasionar a la organizacin la
materializacin del Riesgo.
PROBABILIDAD: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo ; esta
puede ser medida con criterios de frecuencias o teniendo en cuenta la
presencia de factores externos e internos que pueden propiciar el riesgo
aunque este no se haya presentado nunca.
CONTROLES EXISTENTES : Especificar cual es el control que la entidad tiene
implementado para combatir ,minimizar o prevenir el riesgo.
NIVEL DE RIESGO : El resultado de la aplicacin de la escala escogida para

determinar el nivel riesgo de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, teniendo
en cuenta los controles existentes
88
.
CAUSA : Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos.
ACCIONES : Es la aplicacin concreta de las opciones del manejo del riesgo

que entraran a prevenir o reducir el riesgo y harn parte del plan de manejo del
riesgo.
RESPONSABLES: Son las dependencias o reas encargadas de adelantar las

acciones propuestas.
CRONOGRAMA: Son las fechas establecidas para implementar las acciones

por parte del grupo de trabajo.
INDICADORES: Se consignan los indicadores diseadas para evaluar el

desarrollo de las acciones implementadas.
Finalmente, partiendo de que el fin ultimo de la administracin del riesgo es

propender por el cumplimiento de la misin y objetivos Institucionales los cuales
estn consignados en la planeacin anual de la entidad, se sugiere articular el
mapa de riesgos con la planeacin de manera que no sean planes aislados sino
complementarios.
89
5. FORMALIZACION DEL MANUAL
El manual de polticas, procesos y normas de calidad a nivel nacional ha sido

adoptado mediante resolucin XXXXX, expedido por el presidente del Seguro
Social. Una vez adoptado se iniciar la respectiva divulgacin a travs de medio
informtico y como parte del programa de induccin y entrenamiento en el
puesto de trabajo.
90
6.. MANEJO Y CONSERVACION DEL MANUAL
El manual ser de uso privado del Instituto por lo tanto solo debern manejarse
copias controladas de l, localizadas en el Centro de Docurmentacin de la
gerencia de la seccional de Recursos humanos, bajo la responsabilidad de los
encargos de estas dependencias.
Las modificaciones o ajustes en cualquiera de sus procesos, sern de

responsabilidad exclusiva del Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo
a las necesidades de la institucin; estas deben ser presentadas ante la
Gerencia por el Jefe del Departamento acompaada de la justificacin del
cambio solicitado y de una descripcin de las tareas que en lo sucesivo se
adoptarn.
Las actualizaciones se harn por medio de circulares reglamentarias de la

Presidencia del ISS y se debern sustituir, eliminar o adicionar las hojas segn
se indique. Las seccionales de todo el pas, contarn con una copia en medio
magntico con el fin de facilitar su consulta. Toda actualizacin ser formalizada
mediante envo de la nueva versin en consulta. La actualizacin a travs de
medio informtico lo adelantar un delegado de la Gerencia quien tendr una
clave de acceso para hacer los cambios correspondientes, verificando
previamente que cumpla las condiciones descritas.
91
7. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL
SECCIONAL CUNDINAMARCA
Funciones de Servidores en la Seccional de Cundinamarca
Decreto No 1403 por el cual se aprueba el acuerdo No. 62 del 29 de Junio de

1994 del consejo directivo del ISS que adopta la estructura interna y establece
las funciones de sus dependencias.
Del departamento Seccional de Recursos Humanos.
Art. 106 El Departamento Seccional de Recursos Humanos, cumplir las

siguientes funciones:
Ejecutar las Normas y procedimientos establecidos para el manejo de los

recursos Humanos de su area de influencia.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad en lo referente a la administracin del

recurso humano en la seccional .

establecidos para el manejo de recurso humano.
Asistir , Coordinar y evaluar a las unidades operativas en el cumplimiento de las

polticas y definicin de planes y programas sobre gestin de recursos
humanos.
Consolidar las necesidades de Recurso humano prevista a corto y mediano

plazo de la seccional.
Evaluar la aplicacin del sistema de salarios y beneficios al personal de su rea

de influencia y proponer los ajustes necesarios.
Presentar proyectos de asignacin de primas, estmulos y beneficios de los

servidores del ISS.
Administrar las convenciones colectivas que celebre el ISS y sus agremiaciones

sindicales.
92
Atender a las agremiaciones sindicales y proponer soluciones a sus solicitudes
laborales , en relacin con las convenciones colectivas y dems normas
vigentes.
Resolver los requerimientos laborales de los servidores ISS en uso de su

derecho de peticin.
Dirigir los procesos judiciales en materia laboral de su rea de influencia.
Aplicar los mecanismos que permitan el adecuado manejo de la planta de

personal.
Atender consultas y reclamos de los empleados .
Las dems que se le asignen.
ART. 107 - La Coordinacin Seleccin y Administracin de Personal, cumplir

las siguientes funciones:
Ejecutar las normas y procedimientos establecidos para la seleccin de


seleccin de personal.

establecidos para la seleccin de personal .
Realizar las negociaciones con las entidades externas en materia de seleccin

de personal de acuerdo con los parmetros establecidos por el Nivel Nacional.
Administrar el archivo de los documentos y hojas de vida de los empleados de

la sede seccional.
Velar por la correcta administracin y archivo de los documentos y hojas de vida

de las unidades operativas.
Art. 108. La Coordinacin Desarrollo de Personal cumplir las siguientes

funciones:
93

establecidos para el desarrollo del personal .
Proponer modificaciones y actualizaciones de normas y procedimientos de


Art. 110. La Coordinacin de Bienestar Social cumplir las siguientes funciones:



establecidos para el desarrollo del personal .
Proponer modificaciones y actualizaciones de normas y procedimientos de


Art. 112. La Oficina de Pensiones cumplir las siguientes funciones:
Brindar la informacin disponible de las prestaciones sociales de los empleados

oficiales.
94
Realizar el trmite correspondiente de las pensiones por jubilacin, invalidez y
fallecimiento de cnyuge o correspondiente por grado de consanguinidad.
Realizar el procedimiento de traspaso y pago oportuno de las sustituciones

pensionales.
95
8. GLOSARIO
PROCESO
Secuencia de acciones u operaciones respectivas y sistemticas mediante las
cuales convertimos una entrada en una salida, que es un producto, bien o
servicio predeterminado que agrega valor hacia los clientes.
Repetitivo
Acciones Operaciones consecutivos :
Realizadas de manera Similar
Con determinada Periodicidad
Acciones Operaciones :
Actividades observables y definibles
Asociadas a un proceso
Para su ejecucin se requiere de mano de obra, materiales, maquina, mtodos ,

medidas , medio ambiente , planeacin , equipos mdicos , protocolos ,
capacitacin.
Cualquier proceso Macro, Medio, ambiente, planeacin , equipos mdicos
,protocolos, capacitacin
MACROPROCESO.
Los procesos, a su vez se pueden agrupar en Macroprocesos, teniendo en

cuenta que cumplan propsitos afines y exprese una cadena de adicin de valor
completa. Esta agrupacin suele coincidir con las principales funciones de la
organizacin, o expresan de forma resumida la misin de dichas funciones y
deben estar claramente identificados en el mapa de la organizacin.
SUBPRODUCTO
Algunos procesos pueden dividirse en subprocesos, nicamente con el

propsito de facilitar el levantamiento de la informacin. De todas maneras, si
se establecen subprocesos, estos deben satisfacer adecuadamente la
definicin de procesos, es decir , que sean secuencias de actividades ,
relacionadas lgicamente, permitiendo lograr un resultado que agrega valor
hacia los clientes.
ACTIVIDADES
96
Parte o partes de un Proceso
Secuencias de tareas.
TAREAS
Trabajos concretos a realizar.

Instrucciones especificas.
PRODUCTO
Es el resultado de una actividad especifica (fsica o mental ), o de Un proceso ;

pueden ser bienes ( Cuando son tangibles) o servicios )cuando son
intangibles.).
Es a travs de los productos como se construyen las relaciones internas y

externas ( al puesto del trabajo, al rea y a la organizacin)
Los productos ( bienes o servicios) son el punto de partida del anlisis de los
procesos.
CLIENTES USUARIOS
Son los destinatarios de los esfuerzos, es decir aquellas personas, reas u

organizacin, que reciben los productos y a los cuales se satisface a travs de
respuestas a sus necesidades y expectativas.
Es decir, nuestro cliente es :

Quien recibe el impacto de nuestra actividad
El siguiente en e l proceso.
CLIENTE EXTERNO : Ajeno a nuestra organizacin.

Directos : Reciben y utilizan nuestros servicios y productos.
Indirectos : Reciben el impacto de nuestros productos y servicios pero no
necesariamente los utilizan.
CONTROL DETECTIVO
Actividad manual a automtica que al operar o ejecutarse en el proceso avisa

INMEDIATAMENTE las desviaciones o acciones anormales y evita que se
continu con el proceso hasta tanto la actuacin se ejecute como ha sido
prevista.
97
CONTROL CORRECTIVO
Actividad manual a automtica que al operar o ejecutarse en el proceso registra

una desviacin que se ha presentado en una etapa anterior del proceso ,y
permite continuar con su desarrollo o ejecucin.
Las caractersticas de los indicadores: Que sean medibles, verificables,

asequibles en su coste.
ESTANDAR
Consenso sobre lo que se optimo en los objetivos , procesos o actividades,

documentado de una manera simple y unificada, que sea conveniente y
benfico para las personas involucradas . Es la base de comparacin o meta a
las cuales se deben hacer seguimiento a travs de los indicadores.
EXPECTATIVAS
Conjunto de valores de un bien )producto + servicio)que el cliente espera recibir

a cambio de un precio razonable y cuya adecuacin bondad juzga para decidir
entre las diversas opciones de compra.
REQUISITOS VALIDOS
Aquella normas, especificaciones o criterios que relacionadas directamente con

expectativas y aplicadas al producto o servicio, han sido tacita o explcitamente
acordadas entre cliente y proveedor.
CARACTERSTICAS DE LOS PROCESOS
Frecuentemente se convive e interacta con muchos procesos los cuales

imprimen la dinmica a cada organizacin. Al reflexionar sobre la empresa
como un sistema en constante transformacin se encuentra que los procesos :
Son mutuamente dependientes, ninguno existe sin la ayuda o intervencin de
otro.
Se interceptan unos con otros y se retroalimentan en forma permanente.
Se agrega valor entre si.
Tiene cabeza o iniciacin que pueda a su vez ser la finalizacin o cola de otros.
Bien ejecutados facilitan la ejecucin exitosa de los dems procesos.
98
Cruzan lneas organizacionales, frecuentemente tiene que ver con mas de una
dependencia.
Algunos tienen un impacto mas alto que otros sobre la organizacin y los
clientes.
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
Surge la necesidad de establecer una clasificacin de los procesos teniendo en

cuenta su importancia relativa con base en su contribucin al cumplimiento de
las polticas del ISS. Y sus unidades de actividad.
Esta clasificada, teniendo en cuenta la estructura actual del Instituto es la
siguiente:
PROCESOS CLAVES DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DE ACTIVIDADES
Los proceso calves estn definidos como los procesos inherentes al producto o
servicio, as se caracterizan por :
Surgen en la actividad propia de la unidad
Guardan relacin directa con los clientes.
Generan de manera autnoma servicios o productos.
Son propios dela estructura logstica del negocio.
As sern los relacionados con el cumplimiento de las funciones propias de
cada rea, ejecutados directamente por la misma, de elevado impacto para el
logro delos objetivos :
Ej : Compensacin, Atencin en salud.
PROCESOS COMPARTIDOS
Son vitales para las Unidades Estratgicas pero se ejecutan por las reas de
apoyo administrativo para mas de un rea de actividad, ejemplo : Recaudo.
PROCESOS CORPORATIVOS
Procesos comunes a toda la organizacin, orientados a garantizar el desarrollo

armnico del nivel corporativo y las Unidades de actividad Ej. : Planeacin.,
FASE DE DIAGNOSTICO
Para realizar el diagnostico de un proceso se requiere la aplicacin de las
herramientas, las cuales exigen un anlisis detallado o minucioso al interior de
las actividades y de las tareas, pero tienen la ventaja de que producen
99
informacin suficiente y si se aplican correctamente, informacin confiable, para
determinar los aspectos a mejorar del proceso.
100
BIBLIOGRAFIA
MEJIA, Braulio. Gerencia de Proceso. W Tller Editorial Ltda. 1998
MENDEZ, Carlos A. Metodologa de La Investigacin, 2da Edicin, Ed. Mc

Graw
Hill. Bogot, Colombia. 1995
MARIO , Hernando. Planeacin estratgica Taller Editorial 1999
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaqun. Auditoria Interna, Editorial Thomson
Enciclopedia Microsoft Encarta 99. 2000 Microsoft Milenium
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.

Normas Colombianas para la presentacin de trabajos de investigacin. Quinta
edicin. Bogota D.C ICONTEC, 2005
GUIA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO, Departamento Administrativo de la

Funcion Publica
101
80
9.1.3. COORDINACION SECCIONAL DE DESARROLLO DE PERSONAL
81
9.1.3. COORDINACION SECCIONAL DE DESARROLLO DE PERSONAL
82
9.1.2.2.. CALIFICACION HOJA DE VIDA
Definicin
Se refiere al proceso a travs del cual se evalan las hojas de vida de aspirantes a ingresar
moverse dentro de la entidad, frente a los requisitos para el desempeo de los diferentes empleos.
83
9.1.2.3. Nombramiento Ordinario
Definicin
Vinculacin de carcter legal y reglamentario, opera para nombrar empleados pblicos, los cuales
son de libre nombramiento y remocin.
84
9.1.2.4. Posesin o Firma del Contrato
Definicin
Es una formalidad de linaje constitucional que tiene por objeto comprometer el ejercicio de la
funcin por parte de los servidores del Estado, dentro del marco de la Constitucin y la Ley.
89
9.1.2.5. Comisin.
Definicin
El empleado se encuentra en comisin cuando, por disposicin de autoridad competente, ejerce

temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su
trabajo atendiendo transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de
que es titular.
108
9.1.2.6. Encargo
Definicin
Proceso mediante el cual se designa transitoriamente a un servidor para asumir total o

parcialmente, las funciones de otro empleo vacante, por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculndose o no de las funciones propias de su cargo.
115
9.1.2.7. Traslado
Definicin
Se entiende por traslado, cuando un cargo definitivamente vacante se provee con un
Trabajador Oficial que desempea un empleo con funciones afines, para cuyo ejercicio se
exigen requisitos mnimos similares y al que corresponde la misma asignacin bsica
mensual de ingreso.
El traslado, tambin puede operar, con incremento o disminucin de la jornada laboral;

dentro del mismo nivel de operacin o entre diferentes niveles de operacin.
116
9.1.2.8. Suspensin
Definicin
Es la separacin temporal del servicio activo que se ordena a un servidor pblico, bien sea
para adelantar una investigacin disciplinaria, o como aplicacin de una sancin disciplinaria,
o por peticin de autoridad judicial competente.
139
9.1.2.9. Terminacin Unilateral del Contrato de Trabajo
Definicin
Cuando una de las partes decide terminar el vnculo laboral, con previo aviso dado por
escrito a la otra parte con antelacin por lo menos igual al perodo que regule los pagos de
los salarios correspondientes a tal perodo.
164
9.1.2.9.2. Terminacin del Contrato por mutuo consentimiento
Definicin
Cuando el servidor presenta de manera libre y espontanea su voluntad de dar por terminado
el contrato de trabajo, en la fecha que l registra.
169
9.1.2.10. Renuncia
Definicin
Se predica tanto para empleados pblicos como para trabajadores oficiales. La renuncia se
produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequvoca su voluntad de
separarse del servicio.
179
9.1.2.11. Declaracin de Insubsistencia del nombramiento
Definicin
Esta situacin solamente es predicable con respecto a lo servidores de libre nombramiento y

remocin, que no pertenezcan a la carrera administrativa y, se produce cuando el nominador
en uso de la facultad discrecional que la ley le concede, declara insubsistente libremente a
un servidor sin motivar el acto administrativo. Sin embargo deber dejarse constancia en la
hoja de vida, de tal hecho y de las causas que lo motivaron.
184
9.1.2.12. Sistema nico de Informacin Personal SUIP-
Definicin
Este sistema de informacin se constituye en el principal instrumento del Gobierno Nacional
para facilitar la toma de decisiones en materia de empleo pblico y organizacin
administrativa de Colombia.
193
9.1.2.13. Sistema para el control y seguimiento de la Declaracin de Bienes y Rentas
de los Servidores Pblicos SIDEC -
Definicin.
Es una herramienta informtica que permite:
A las entidades pblicas del orden nacional, manejar sistematizadamente la informacin

del Formulario Unico de Declaracin Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad
Econmica Privada.
Al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, y al Gobierno Nacional, realizar el
seguimiento a los bienes y rentas de todos los servidores pblicos.
198
9.1.2.14. Actualizacin datos de juntas directivas y comits de las diferentes
organizaciones sindicales.
Definicin.
Es la operacin por la cual se consignan datos actualizados de las Juntas Directivas y

Comits; sobre nombramientos.
199
9.1.2.15. Registro de permisos sindicales.
Definicin.
Situacin administrativa especial consagrada en la Convencin Colectiva de Trabajo, para

garantizar y facilitar el libre ejercicio de la actividad sindical en los trminos que establece la
Constitucin Poltica.
571
9.1.2.16. ATENCION A PETICIONES, CONSULTAS, QUERELLAS Y REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO
Definicin
Es la facultad de toda persona de presentar ante la administracin solicitudes o

requerimientos con el fin de obtener una pronta solucin pronunciamiento.
572
9.1.2.17. Comits de relaciones laborales.
Definicin
rgano conformado para garantizar y facilitar la toma de decisiones de carcter

disciplinario y sanciona torio frente a hechos irregulares cometidos por funcionarios del ISS;
el comit se encuentra consagrado en la Convencin Colectiva de Trabajo y esta
conformado por representantes del sindicato, representantes del ISS.
573
9.1.2.18. Viticos.
Definicin.
Es la asignacin que se otorga al personal comisionado, para cubrir gastos de alimentacin,

alojamiento, movilidad local y movilidad de traslado.
204
9.1.2. COORDINACION SECCIONAL DE SELECCIN Y ADMINISTRACION DE
PERSONAL
207
9.1.4.2. Prstamo de Vivienda
Definicin
Permitir a los servidores del Instituto de Seguros Sociales el mejoramiento de su calidad de

vida a travs de la adjudicacin de prstamos para vivienda, con destino a Cuota Inicial o
Liberacin de gravamen Hipotecario debidamente reglamentados y controlados por el
Comit Nacional de Vivienda.
213
9.1.4.3. Dotacin de uniformes
Definicin
Suministrar ropa y zapatos a los Trabajadores Oficiales de acuerdo con sus funciones y
oficios, en las cantidades y especificaciones pactadas en la Convencin Colectiva de
Trabajo.
306
9.1.4.4. Premio a la Excelencia Acadmica
Definicin
Exaltar los logros acadmicos de los hijos de los Trabajadores Oficiales del ISS,
demostrados en los resultados de los exmenes de estado (ICFES), mediante el
otorgamiento de Beca, Medias Becas y Auxilios como apoyo al desarrollo de estudios
universitarios.
313
9.1.4.5. Jardn Infantil y Preescolar
Definicin
Es la prestacin de un servicio con el que se busca la formacin integral de los nios,

basndose en el respeto a cada uno como ser nico, poseedor de derechos y deberes para
consigo mismo, para con los otros y para con el medio ambiente, a travs de Convenio nter
administrativo con el ICBF.
323
9.1.4.6. Medicina Familiar
Definicin.
Afiliar y prestar servicios de salud a los padres de los Trabajadores Oficiales del ISS, en todo
el pas, que dependan econmicamente del trabajador y que no se encuentren amparados
por el Sistema de Seguridad Social en Salud.
395
9.1.4.7. SALUD OCUPACIONAL
Definicin
Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promocin de la salud en el trabajo a

travs del fomento y mantenimiento del ms elevado nivel de bienestar en los trabajadores de
todas las profesiones, previniendo alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo,
protegindolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y
colocndolos en un cargo acorde con sus aptitudes fsicas y psicolgicas.
396
9.1.4.9. Prevencin y mantenimiento en salud.
Definicin.
Programa por el cual se propone lograr una adecuada Prevencin y Mantenimiento en

Salud en el ambiente de trabajo a travs de la implementacin de Citas mdicas,
Odontolgicas y otros servicios de Salud ofrecidos por la Coordinacin de Bienestar Social.
397
9.1.4.10. Seguridad Industrial e Higiene Industrial.
Definicin
Conjunto de actividades destinadas a la identificacin, evaluacin y control de los factores de

riesgo o condiciones de trabajo que puedan producir accidentes de trabajo y puedan alterar
la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.
326
9.1.4.11. Comit Paritario de Salud Ocupacional COPASO -
Definicin
Es un organismo que vigila el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al
trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgos prioritarios.
327
9.1.3.2.Induccin
Definicin
Actividad de formacin dirigida a facilitar y sealar la integracin del servidor a la

organizacin, a sus procesos, a su cultura y a suministrarle la informacin necesaria para el
mejor conocimiento de la misma y de las funciones propias de su cargo.
339
9.1.3.3. Reinduccin
Definicin
Proceso de capacitacin dirigido a reorientar la integracin de todo el personal a la cultura

organizacional, en virtud de los cambios producidos dentro de la entidad, que incluye
obligatoriamente un proceso de actualizacin acerca de la institucin.
356
9.1.3.4. Licencia Ordinaria sin sueldo para estudios
Definicin
Es aquella situacin administrativa en la cual el servidor se separa temporalmente de las

funciones propias del cargo del cual es titular, dentro del territorio nacional, para recibir
capacitacin, adiestramiento o perfeccionamiento en materias relacionadas con las
funciones propias del empleo y/o materias relacionadas con los servicios que presta el
Institut
357
9.1.3.5. Plan Institucional de Formacin y Capacitacin
Definicin
Instrumento de gestin institucional, que contiene el conjunto de actividades de capacitacin,

que se obtienen del diagnstico, de las polticas y de los lineamientos del plan de gestin
institucional que se ejecutan en una vigencia fiscal o como componente del plan de
desarrollo cuatrienal.
358
9.1.3.6. Adecuacin de Horario
Definicin
Situacin Administrativa mediante la cual se permite que un trabajador oficial asista a un

programa de capacitacin rotando sus horarios de trabajo y compensando los tiempos
correspondientes.
361
9.1.4.13. Plan Integral de Capacitacin
Definicin
Conjunto de actividades interrelacionadas que buscan mejorar y prevenir las condiciones de
trabajo.
402
9.1.5. AREA DE PENSION POR JUBILACION.
575
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
Objeto: Art. 10 ley 100 de 1993.
El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar ala poblacin el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, as como propender por la
ampliacin progresiva de cobertura a los segmentos de poblacin no cubiertos con un
sistema de pensiones.
Cobertura. Art. 11.
El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el art. 279 de la presente
Ley, se aplicara a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente
todos los derechos, garantas , prerrogartivos , servicios y beneficios adquiridos y
establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de
vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensione o
reencuentren pensionados por jubilacin, vejez, invalidez, sustitucin o sobrevivientes de los
sectores publico, oficial, semioficial, en todos sus ordenes , del Instituto de Seguros Sociales
y del sector privado en general.
576
CONTINUA Archivos de Excel SELECCIN Y DESARROLLO
ARCHIVO DE EXCEL PROCESOS BIENESTAR PENSION
585
9.1.1.IDENTIFICACINDEPROCESOSYSUBPROCESOS
SECCIONALCUNDINAMARCA
UNIDADDENEGOCIO
DEPARTAMENTOSECCIONAL
DEPENDENCIA
DEPARTAMENTOO DEPARTAMENTODEDERECURSOSHUMANOS
SECCION
MACROPROCESO SUBPROCESO
PROCESO CLIENTE PRODUCTORESULTADO
SeleccindePersonal CalificacinhojasdeVida Dependencia EvaluacindeHojasdeVidapara
personaldeplantacargosde
GestindelTalento planta.
Humano IdoneidaddelContratistade
ServiciosPersonales.
Posesin Dependencia ActadePosesinofirmadel
contrato.
Traslado: DependenciasOrigenyDestino Comunicacindetraslado
Porsolicituddeltrabajador
Situacionesadministrativa
Porsolicituddela
administracin
Encargo Dependenciaytrabajador ComunicacindeEncargo
Suspensin: Empresa ComunicacionesporSuspensin
Porsancindisciplinario
Provisional dentro de un
procesodisciplinario
Por Orden Judicial
RetirodeServicio Terminacinunilateraldel EmpresaoTrabajadorOficial Comunicacindelaterminacin

contratodetrabajo unilateraldelcontrato.Tramite
deVacante
Terminacindelcontratopor EmpresaoTrabajadorOficial Comunicacinaceptandola

mutuoconsentimiento terminacindelcontratopor
mutuoacuerdofirmadaporla
GerenciadeRecursosHumanos.
Vacante
Renuncias Cartadeaceptacinderenuncia
Trabajadoroficialyempleadopublico
Terminacin del contrato oEmpresa,Trabajador ResolucindelPresidentedando

destitucin producto de porterminadoelcontratode
sancindisciplinaria trabajo.
DesvinculacindePersonal Declaracin deinsubsistenciaEmpresa Comunicacindeinsubsistencia.
denombramiento
Actualizacin de base deEmpresa,Trabajador
datosPlantadePersonal
SistemaUnicodeInformacin Empresa. Informacinactualizada,reporteal
Reportesinformaciondela
NivelNacionalparaDepartamento
funcionpublica
dePersonalSUIP AdministrativodelaFuncin
Sistema para el control yEmpresa Informacinactualizada,reporteal
seguimientodelaDeclaracin NivelNacional
GestindelTalento Juramrntada de Bienes y
Humano Rentas y Actividad
Econmica Privada Persona
NaturalSIDEC
DesarrollodePersonal Induccin Trabajador Capacitacinalpersonal
Reinduccin Trabajador Capacitacinalpersonal
Plan de Capacitacin (por Trabajador CapacitacinporelISS,Sena,
Esap,uotrosconsultores
ofertaodemanda) externos
Licencia Ordinaria paraTrabajador Capacitacinalpersonalsin
estudio sueldoparaEstudio
BienestarSocial Prstamo de vivienda ResolucindeDesembolso,Oficio
paraOperacionesBancarias
solicitandodesembolso,Oficio
paraContabilidad,Oficioparala
TrabajadoroficialyEmpleadopublico CoordinacinNacionalde
Nminas,OficioparalaCompaa
deSeguros
(Seguimientoycontrol)
Prstamo de vivienda (para
TrabajadoroficialyEmpleadopublico
cuotainicial)
Prstamo de vivienda (para
liberacin de gravmen TrabajadoroficialyEmpleadopublico
hipotecario)
Prstamo de vivienda
(Beneficiariosenmora)
Prstamo de vivienda
(DescuentodeCuotas)
Prstamo de vivienda(Pagos Trabajadoroficial,Empleadopublicoy
portesorera) exfuncionario
Prstamo de viviendaTrabajadoroficial,Empleadopublicoy
(Levantamientodehipoteca) exfuncionario
Prstamo de vivienda
(DesistimientoRevocatoria TrabajadoroficialyEmpleadopublico
Inhabilidad)
Prstamo de vivienda
(Prrroga)
Prstamo de vivienda (cobroTrabajadoroficial,Empleadopublicoy
coactivo) exfuncionario
Prstamodevivienda(Saldos Trabajadoroficial,Empleadopublicoy
afavor) exfuncionario
Prstamo de vivienda
Trabajadoroficialycontratista
(TrasladodelBeneficiario)
DotacindeUnformes Trabajadoroficial Entregadeuniformes
Reportedesolicitudes Trabajadoroficial Identificaciondebeneficiario
comittecnico TrabajadoresOficiales(Secretarias, Conceptoderequisitosy

auxiliaresyayudantes) derechos
Procesodeconciliacion TrabajadoresOficiales(Secretarias, seleccindetrabajadores
GestindelTalento
auxiliaresyayudantes) benficiados
Humano
PremioalaExcelencia Trabajadoroficial Comunicacionalbeneficiariodela
Acdemicarevision resoluciondelaadjudicacion
documentacion,envioanivel
nacional
Hijodelostrabajadoresoficiales ConvenioInteradministrativo
InstitutodeSegurosSocialese
Jardininfantilypreescolar InstitutoColombianodeBienestar
(conveniooauxilio) Familiar
PrestacindelServicio
MedicinaFamiliar PadresdeTrabajadoresOficiales Beneficiodelpersonal

Retiro Laboral (Jubilados Trabajadoroficial Beneficiodelpersonal
prepensionados)
Actividades Culturales, Beneficiodelpersonal
Trabajadoroficialycontratista
RecreativasyDeportivas
Trabajadoroficial,empleadopublicoy
Bienestarfisicoymental
Saludocupacional contratista
Prevencin y MantenimientoTrabajadoroficial,empleadopublicoy
ensalud contratista
Programa Personal AfiliadoTrabajadoroficial,empleadopublicoy
ARP contratista
Capacitacin fomento de
Estilo de Vida y trabajo Bienestarfisicoymental
contratista
saludableEPS,ARP
Comit Paritario de Salud Gestionparitaria(empresay
TrabajadoroficialyEmpleadopublico trabajadores)ensalud
OcupacionalCOPASO(ISS) ocupacional)
Brigadas de EmergenciaTrabajadoroficialybrigada Proteccionalostrabajadores
(ISS)
LevantamientodePanorama Panoramaderiesgo
contratista
deRiesgos
PensionporJubilacinISS Reconocimiento Pensin jubilados Derechodelpersonal
jubilacinplena
Reconocimiento Pensin jubilados Derechodelpersonal
jubilacincompartida
Cuota parte pensional por jubilados Derechodelpersonal
pagar
Control supervivencias jubilados Controlempresa
jubilados
SustitucinPensional jubilados Beneficiodelpersonal
SolicitudPensindeVejez jubilados Derechodelpersonal
Reliquidacin de Pensin jubilados Derechodelpersonal
Jubilacin
Pago Das pendientes jubilados Derechodelpersonal
Beneficiarios Jubilados
(Q.E.P.D)
Auxilio Funerario (ISS jubilados Beneficiodelpersonal
Patrono)
9.1.4.2.1.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES.
INFORMACIN
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOSSECCIONAL
MACROPROCESO GESTINDELTALENTOHUMANO
PROCESO BIENESTARSOCIAL
SUBPROCESO PRSTAMODEVIVIENDA(ADJUDICACIN)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
PRESIDENTEDELCOMITNACIONALDEVIVIENDA. PROFESIONALOTCNICO
INICIO
1 FijarpolticasdeVivienda.
2 InformarcronogramaenviadoporelNivelNacionalalosinteresadosde
prstamodevivienda.
3 Realizarconvocatoriadetrabajadoresquedeseanprstamodevivienda.
4 Realizarreunionesinformativas.
5 Entregaralinteresadoformulariodesolicituddeprstamodevivienday
elaborarconsolidado.
6 Revisaryverificarlainformacinrecepcionadoenlosformulariosdesolicitudel
prstamodevivienda.
7 SolicitaraNminasasignacinbsicamensual,cesantasliquidadas
acumuladasysituacionesdisciplinariasdelinteresado.
8 Revisar,analizar,calificaryconsolidarlainformacindelsolicitante.
A
9 Consolidarlainformacindelosformulariosdesolicituddeprstamos
A
totalmentediligenciadosenunabasededatos.
10 PrepararlistadoypresentarconsolidadoalComitSeccional.
11 EnviaralNivelNacionaleldocumentofinalconvistobuenodelComit
Seccional.
12 Comunicaracadaunodelosbeneficiariosdelprstamosobrelarespectiva
adjudicacinytrmites.
FIN
9.1.4.2.1.1.DESCRIPCIONDEACTIVIDADES.
INFORMACIN
MACROPROCESO GESTIONDELTALENTOHUMANO
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(ADJUDICACION)
No. Actividad Productoy/o
Ejecutor Tarea C Donde Insumos VA Observaciones
Resultado
1Fijarpolticasde ComitNacional FijarPoliticasdeVivienda. ComitNacionalde Politicas Politicas
Vivienda. deVivienda. Vivienda.
2Informarcronograma Profesional Clasificarlosformulariosunosparacuotainicial CP CoordinacinSeccional Cronogramaestablecidoporel Clasificacinde

enviadoporelNivel Tcnico yotroparaliberacindegravamenhipotecario. deBienestarSocial. comitnacionaldevivienda. formulario.
Nacionalalos
interesadosde
prstamodevivienda.
3Realizarconvocatoria Profesional Realizarconvocatoria. CoordinacinSeccional Comunicado. Comunicado. X

detrabajadoresque Tcnico deBienestarSocial.
deseanprstamode
vivienda.
4Realizarreuniones Profesional Realizarreuniones. CoordinacinSeccional Reuniones. Reuniones.

informativas. Tcnico deBienestarSocial.
5 Entregaralinteresado Profesional Entregarformulariosdesolicitudalos CoordinacinSeccional Formulariodesolucitud. Formulario

formulariodesolicitud Tcnico funcionariosinteresadosdelaSeccional, deBienestarSocial. diligenciado
deprstamode elaborarconsolidadodepersonasalosquese correctamente.
viviendayelaborar leentrego.
consolidado.
6Revisaryverificarla Profesional Revisarlainformacin. CoordinacinSeccional Formulario. Clasificacinde

informacin Tcnico deBienestarSocial. lainformacin.
recepcionadoenlos
formulariosdesolicitud
elprstamodevivienda.
7SolicitaraNminas Profesional Elaborarmemorandouoficiodetodoslos CoordinacinSeccional .Memorando,oficiosyrelacin. Recibir
asignacinbsica Tcnico interesadosyenviarsoportesaNminasdela deBienestarSocial. informacinclara
mensual,cesantas SeccionalCundinamarca. yprecisa.
liquidadas
acumuladasy
situaciones
disciplinariasdel
interesado.
8Revisar,analizar, Profesional Verificarelderechodeparticiparenla CoordinacinSeccional .Formulariosconvistobueno. Informacin
calificaryconsolidarla Tcnico adjudicacin. deBienestarSocial. .InformacindeNminas. consolidada.
informacindel
solicitante.
9 Consolidarla Profesional Informacindeformularioseinformaciones CoordinacinSeccional Memorandouoficio. Basededatos X

informacindelos Tcnico solicitadasaotrasdependencias(Nminas). deBienestarSocial. alimentadacon
formulariosdesolicitud losdatosdelos
deprstamos solicitantes.
totalmentediligenciados
enunabasededatos.
10Prepararlistadoy Profesional Imprimirconsolidadodelainformacinajustado CoordinacinSeccional Listado. Consolidadocon

presentarconsolidado Tcnico alaresolucinyreglamentospropuestospara deBienestarSocial. .Memorando. vistobuenodel
alComitSeccional. prstamodevivienda. Comit
Seccional.
11EnviaralNivelNacional Profesional Prepararactaydocumentossoporte. CoordinacinSeccional Actaydocumentos. Aprobacinde X

eldocumentofinalcon Tcnico deBienestarSocial. prstamos
vistobuenodelComit mediante
Seccional. resolucin
firmadaporel
Presidentedel
ISS.
12Comunicaracadauno Profesional Oficioparacadaunodelosbeneficiariosde CoordinacinSeccional Listadebeneficiariosde Satisfacerlas X

delosbeneficiariosdel Tcnico prstamodeviviendadelaSeccional deBienestarSocial. prstamosdelaSeccional. necesidadesde
prstamosobrela informandolarespectivaadjudicaciny losfuncionarios.
respectivaadjudicacin trmitessegnlaResolucin3696del16de
ytrmites. diciembrede1997yResolucin3523del29
deoctubrede1999.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(PARACUOTAINICIAL)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDEPARTAMENTO

AREADEOPERACIONES
BENEFICIARIO/FUNCIONARIO PROFESIONAL DERECURSOS ASEGURADORA AREAJURIDICA AREADECONTABILIDAD
BANCARIAS
HUMANOS
Inicio
Presentardocumentossoporteal
Formulariodesolicituddeprstamo(se
tiene1mesparapresentar).
2
Revisarladocumentacinacreditadapor
losbeneficiarios.
Elaboraryremitirinformesobre
cumplimientoderequisitosaBienestar
Nacional.
4
Solicitaralbeneficiariodocumentacin
soportedelcrdito.
5
Presentarpromesadecompraventa,
escrituraycertificadodetradicinylibertad
delvendedor.
Formalizarautorizacindedescuentospor
nminas,pignoracindecesantasy
constituyepagardegarantade
codeudor.
Enviarsolicituddeafiliacinalacompaa
deseguros(vida,incendioyterremoto).
8
Recibirlasolicituddelaaseguradorapara
seguirtrmite.
A
9
A
Recibirydiligenciarafiliacin.
10
SolicitaralreadeBienesyServicios
conceptotcnicodelavalocomercialdel
inmueble.
11
Realizaraperturadeexpedientepor
beneficiario.
12
ESTUDIODE
SolicitaralreaJurdicaelestudiodela LA
viabilidaddelaadquisicindelinmueble. DOCUMENTA
CIONYDE
LOSTITULOS
13
Entregaralbeneficiariomodelodela
minutaparaconstitutirhipotecaalISS.
14
Realizardiligenciasparalaelaboracinde
escrituradehipotecaafavordelISS.
15
Revisarlaescrituradehipoteca.
16
RegistrarFirmadelaescrituradehipoteca.
17
EnviarlaescrituraaBeneficenciay
NotariadoyRegistroysolicitarel
certificadodelibertadytradicin.
18
Recibiryrevisarcopiadelaescritura
debidamenteregistradayCertificadode
LibertadyTradicin.
19
ElaborarResolucindeDesembolso.
20
Digitarordendepagodirectamenteenel
reafuenteusandoelprogramadepagos
ycajadesarrolladoporlaGerencia
NacionaldeTesorera. B
21 B
Proyectaroficioparaelreade DESEMBOLSO
OperacionesBancariasconelfinde
solicitareldesembolso.
22
Proyectaroficioparaelreade
Contabilidadconelfindequesehagala INCLUSIONEN
respectivainclusinenelkardexde KARDEX
vivienda.
23
ProyectaroficioparaelreadeNominas
conelfindereportareldesembolsopara
incluirdescuentos.
24
Proyectaroficiodirigidoalacompaade
segurosparalaexpedicindelasplizas
correspondientes.
25
Diligenciarchequeafavordelapersonao
entidadvendedora
Fin
9.1.4.2.2.1DESCRIPCIONDEACTIVIDADES.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRSTAMODEVIVIENDA(PARACUOTAINICIAL)
No. Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insum os Productoy/oResultado VA Observaciones

1Presentardocumentos Beneficiario Realizarentregamedianteescritodelos Coordinacin Oficiodondesenotificadel Presentacindela X
soportealFormulario Funcionario documentossoportealformulariodesolicitud, Seccionalde prstamo. documentacin.
desolicitudde relacionandolosdocumentosaentregar, Bienestar.
prstamo(setieneun segnResolucin3696del16dediciembre
mesparapresentar). de1997yResolucin3523del29deoctubre
de1999.
2Revisarla Profesional Revisardocumentacin. CD Coordinacin Documentosacreditadospor Documentosrevisados. X

documentacin Seccionalde losbeneficiarios.
acreditadaporlos Bienestar.
beneficiarios.
3Elaboraryremitir Profesional Archivarlosdocumentosacreditadosporel CP Coordinacin Documentosacreditadospor Expediente.

informesobre beneficiarioencadaexpediente. Seccionalde losbeneficiariosrevisados.
cumplimientode Bienestar.
requisitosaBienestar
Nacional.
4Solicitaralbeneficiario Profesional PresentarlosrequisitossegnResolucin Coordinacin Oficiodondesenotificadel Presentacindela X

documentacinsoporte 3696del16dediciembrede1997y Seccionalde prstamo. documentacin.
delcrdito. Resolucin3523del29deoctubrede1999. Bienestar.
5Presentarpromesade Beneficiario Entregadocumentos. CD Coordinacin Documentosacreditadospor Revisiondeladocumentacin.X

compraventa,escritura Seccionalde losbeneficiarios.
ycertificadode Bienestar.
tradicinylibertaddel
vendedor.
6Formalizarautorizacin Beneficiario Formalizaautorizacin. Coordinacin Documentosrequeridos. Documentosrevisados.

dedescuentospor Seccionalde
nminas,pignoracin Bienestar.
decesantasy
constituirpagarde
garantadecodeudor.
7Enviarsolicitudde Profesional Enviarsolicitud. Coordinacin Solicitudafiliacin. Solicitudafiliacin.
afiliacinalacompaa Seccionalde
deseguros(vida, Bienestar.
incendioyterremoto).
8Recibirlasolicitudde Aseguradora Realizatrmiteasegurador. Oficinaaseguradora. Solicitudtramitada. Solicitudtramitada.

laaseguradorapara
seguirtrmite.
9Recibirydiligenciar Profesional Realizartrmite. Coordinacin Solicitud. Solicitudtramitada.

afiliacin. Seccionalde
Bienestar.
10Solicitaralreade Beneficiario Solicitarmedianteoficioconceptotcnicodel CD BienesyServicios. Promesadecompraventadel Copiaderecibidodeloficio. X

BienesyServicios avalocomercialdelinmueble. inmueble.
conceptotcnicodel
avalocomercialdel
inmueble.
Profesional Proyectarborradordeoficiodirigidoalrea Coordinacin Promesadecompraventadel Borradordeloficio.

deBienesyServiciossolicitandoelconcepto Seccionalde inmueble.
tcnicodelavalocomercialdelinmueble. Bienestar.
Jefe Revisinyfirma. Coordinacin Oficio. Oficiofirmado.

Departamentode SeccionaldeBienestar
Recursos
Humanos
11Realizaraperturade Profesional RecibirconceptotcnicodelDepartamento Coordinacin Conceptotcnico. Conceptotcnicoarchivado.

expedientepor deBienesyServicios,registrarloenlalista SeccionaldeBienestar
beneficiario. dechequeoyarchivarloenelexpedientedel
beneficiario.
12Solicitaralrea Profesional Proyectarborradordeoficiodirigidoalrea CD Coordinacin Expedientedelbeneficiario. Borradordeloficio. X
Jurdicaelestudiode Jurdicasolicitandoelestudiodelaviabilidad Seccionalde
laviabilidaddela delaadquisicindelinmueble. Bienestar.
adquisicindel
inmueble.
13Entregaralbeneficiario Profesional Entregarmodelodelaminutaycopiadelos CP Coordinacin Modelodelaminutaenmedio Modelodelaminuta

modelodelaminuta artculosrelacionadosenelparagrafodel Seccionalde magnticoyResolcuin3696 entregadoacadabeneficiario
paraconstitutir artculo13delaResolucin3696del16de Bienestar. del16diciembre. ycopiadelosartculos.
hipotecaalISS. diciembrede1997.
14Realizardiligencias Beneficiario GestionarantelaNotariaasignadala CD Notariaasignada. Modelodeminuta. Escritura.

paralaelaboracinde Funcionario elaboracindelaescrituraconstituyendo
escrituradehipotecaa hipotecadeprimergradoafavordelSeguro
favordelISS. Social.
15Revisarlaescriturade Profesional Verificarescritura. Coordinacin Escritura. Escriturarevisada. X

hipoteca. Seccionalde
Bienestar.
16RegistrarFirmadela Profesional Registrarfirma. DireccinJurdica. Escriturarevisada. Escriturafirmada.

escrituradehipoteca.
17Enviarlaescrituraa Beneficiario Enviarabeneficenciaescritura. Beneficencia, Escriturafirmada. Escrituradebidamente

Beneficenciay NotariadoyRegistro. registradayCertificadode
NotariadoyRegistroy LibertadyTradicin.
solicitarelcertificado
delibertadytradicin.
18Recibiryrevisarcopia Profesional Verificarquerealmenteseencuentra CD Coordinacin Escrituradebidamente Escriturarevisada.

delaescritura registradalahipotecaalSeguroSocialyse Seccionalde registradayCertificadode
debidamente encuentreanexoelcertificadodelibertady Bienestar. LibertadyTradicin
registradayCertificado tradicin.
deLibertadyTradicin
.
19ElaborarResolucinde Jefe ElaborarproyectodeResolucinde CP JefaturadeRecursos Escriturafirmada. Resolucinenborrador. X
Desembolso. Departamentode Desembolso. Huamnos.
Recursos
Humanos
Profesional TranscribirResolucin. JefaturadeRecursos Resolucinenborrador. Resolucin.

Huamnos.
GerenteSeccional Revisinyfirma. GerenciaSeccionalde Resolucin. Resolucinfirmada.

deRecursos RecursosHumanos.
Humanos
20Digitarordendepago Profesional Digitarordendepago. Tesorera Programaenviadoporla Relacindepagodigitado.

directamenteenel GerenciaNacionalde
reafuenteusandoel RecursosHumanosyla
programadepagosy relacindepagos.
cajadesarrolladoporla
GerenciaNacionalde
Tesorera.
21Proyectaroficioparael Profesional Proyectaroficioenborradorparaoperaciones CP Coordinacin CopiadelaResolucin, Borradordeloficio.

readeOperaciones bancariasanexandolarelacindeordende Seccionalde relacindeordendepagoy
Bancariasconelfinde pago,Resolucindedesembolsoy Bienestar. certificacinbancaria.
solicitarel certificacinbancaria.
desembolso.
Profesional Transcribiroficio. Coordinacin Borradordeloficio. Oficio.

Seccionalde
Bienestar.
22Proyectaroficioparael Profesional Proyectaroficiodirigidoalreade CP Coordinacin Resolucin. Borradordeloficio.

readeContabilidad Contabilidad. Seccionalde
conelfindequese Bienestar.
hagalarespectiva
inclusinenelkardex
devivienda.
23Proyectaroficioparael Profesional ProyectaroficiodirigioalreadeNminas. CP Coordinacin Resolucin. Borradordeloficio.
readeNominascon Seccionalde
elfindereportarel Bienestar.
desembolsopara
incluirdescuentos.
24Proyectaroficiodirigido Profesional Proyectaroficiodirigidoalacompaade CP Coordinacin Resolucin. Borradordeloficio.

alacompaade serguros. Seccionalde
segurosparala Bienestar.
expedicindelas
plizas
correspondientes.
25Diligenciarchequea Profesional Realizargiroatravsdetransferencia GerenciaSeccionalde Resolucin. Transaccinbancaria.

favordelapersonao bancaria. RecursoHumano.
entidadvendedora.
Profesional Recepcionarcopiaparaarchivaral GerenciaSeccionalde Copiadelatransaccin Documentoarchivadoenel

expediente. RecursoHumano. bancaria. expediente.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(PARALIBERACIONDEGRAVAMENHIPOTECARIO)
RESPONSABLE
JEFEDEPARTAMENTO
PROFESIONALDELA
No. ACTIVIDAD NACIONALDEDESARROLLO
COORDINACION
BENEFICIARIO DEPERSONALOJEFE TESORERIA NOTARIA DIRECCIONJURIDICA
SECCIONALDE
SECCIONALDERECURSOS
BIENESTAR
HUMANOS
Inicio
1 Presentardocumentossoporteal
Formulariodesolicituddeprestamode
vivienda.
2 Revisarladocumentacinacreditadapor
losbeneficiarios.
3 Presentarrequisitosparaelestudiode
documentosytitulacin
4 Presentarinformesobrecumplimientode
requisitos.
5 Entregarcertificado.
6 Elaborarexpedientesdecadaunodelos
beneficiariosconladocumentacin
aportada.
7 SolicitaralreaJurdicaelconceptosobre
ladocumentacinaportadaporel
ESTUDIODE
beneficiarioparaelrespectivo DOCUMENTOSY
desembolso. TITULOS
A
8 Realizarestudiodedocumentaciny
A
remiteconcepto.
9 Elaborarprevioconceptofavorable
proyectoderesolucindedesembolsoy/o
ordendepagoparafirmadeldelegado.
10 Revisaryponerpiedefirma,previo
conceptofavorable.
11 SolicitaraNminascapacidadde
descuentos.
12 SolicitaraTesoreraNacionalel
desembolsoconlarespectiva
documentacinsoporte Desemb
olso
13 Enviaatesoreriasolicitandoelgirode
chequeafavordelaentidadacreedora
,remitecopiaaBienestarSocial. Girode
cheque
14 ReportaraNminaseldesembolsodel
prstamosparainiciardescuentos.
15 SolicitarconoficioalaCompaade
Seguroslaexpedicindelasplizas
correspondientes.
16 DiligenciarExpedicindepliza.
17 Solicitarcuentas.
18 Entegamodelodeminuta
B
19 Realizardiligenciasantenotarapara B
elaboracindehipotecaafavordelISSy
entregaaBienestarSocial.
20 Revisarescrituradehipotecaafavordel
ISS.
21 Recibiryrevisarescrituradehipotecaa
favordelISS,emiteconceptoydevuelve.
22 Revisarycolocarpiedefirma,previo
conceptofavorable.
23 RealizarFirmadeescrituradehipotecaa
favordelISSydevuelveaBienestarSocial.
24 Entregarescrituradehipotecaafavordel
ISSycertificadodetradicinylibertad
dondeconsteestanovedad,sinexcederde
90diasdespusdeldesembolso.
25 Entregaralbeneficiariopagardegaranta
previamenteconstitdo.
26 Recibirpagardegaranta.
27 ComunicaraNminaslanovedadpara
suspensindedescuentos.
28 Recibirsuspensindedescuentos.
29 Solicitarladesafiliacindelbeneficiarioa
laCompaadeSeguros.
30 Solicitarlacancelacindelahipoteca
suministrandolacorrespondienteminuta.
31 RealizarLevantamientodehipoteca.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(PARALIBERACIONDEGRAVAMENHIPOTECARIO)
No. Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insumos Productoy/oResultado VA Observaciones
1Presentardocumentos Beneficiario Realizarentregamedianteoficiode CoordinacinSeccional Oficiodondesenotificadel Presentacindela

soportealformulariode documentossoportealformulariodesolicitud, deBienestar. prstamo. documentacin.
solicituddeprstamo relacionandodocumentosaentregar,segn
(en1mes). Resolucin3696del16dediciembrede1997
yResolucin3523del29deoctubrede1999.
2Revisarla Profesional Revisardocumentacin. CD CoordinacinSeccional Documentosacreditadospor Documentosrevisados. X

documentacin deBienestar. losbeneficiarios.
acreditadaporlos
beneficiarios.
3Presentarrequisitos Beneficiario PresentarrequisitossegnResolucin3696 CoordinacinSeccional Oficiodondesenotificadel Presentacindela
paraelestudiode del16dediciembrede1997yResolucin deBienestar. prstamo documentacin.
documentosytitulacin 3523del29deoctubrede1999.
4Presentarinformesobre Profesional Presentarinforme. CoordinacinSeccional Informe. Informe.

cumplimientode deBienestar.
requisitos.
Profesional Revisarinforme. CoordinacinSeccional Informe. Informe.
deBienestar.
5Entregarcertificado Beneficiario Entregarcertificadoexpedidoporlaentidad CoordinacinSeccional Certificado. Certificado.

acreedorasobreladeudaactual,escrituray deBienestar.
certificadodetradicinylibertaddel
beneficiario.Suscribeautorizacinde
descuentospornmina,pignoracinde
cesantas,afiliacinalacompaadeseguros
paralascoberturasdevida,incendioy
terremoto.yconstituyepagardegarantiade
codeudor
6Elaborarexpedientesde Profesional Archivarlosdocumentossoporteencada CP CoordinacinSeccional Documentosacreditadospor Expediente.

cadaunodelos expediente. deBienestar. losbeneficiariosrevisados.
beneficiariosconla
documentacin
aportada.
7SolicitaralreaJurdica Profesional Proyectarborradordeoficiodirigidoalrea CD CoordinacinSeccional Expedientedelbeneficiario. Borradordeloficio. X
elconceptosobrela Jurdicasolicitandoelconceptoparaposible deBienestar.
documentacin desembolso.
aportadaporel
beneficiarioparael
respectivodesembolso.
8Realizarestudiode Profesional Realizarestudio. CP DepartamentoJurdico. ConceptodelaDireccin ConceptodelaDireccin

documentacinyremite Jurdica. Jurdica.
concepto.
9Elaborarprevio Profesional ElaborarproyectodelaResolucinde CoordinacinSeccional Concepto. Concepto.
conceptofavorable Desembolso. deBienestar.
proyectoderesolucin
dedesembolsoy/o
ordendepagopara
firmadeldelegado.
10Revisaryponerpiede Profesional Revisar. JefaturadeRecursos Piedefirma. Piedefirma.

firma,previoconcepto Humanos.
favorable.
JefedeRecursos RealizarFirmaderesolucinyenvaa JefaturadeRecursos Resolucinfirmada. Resolucinfirmada.
Humanos. BienestarSocial. Humanos.
Profesional TranscribirResolucin. CoordinacinSeccional Resolucinenborrador. Resolucin.

deBienestar.
11SolicitaraNminas Profesional Solicitudcapacidaddescuentos. CoordinacinSeccional Solicitud. Solicitud.

capacidadde deNminas.
descuentos.
12SolicitaraTesorera Profesional Solicituddesembolso. CoordinacinSeccional Solicitud. Solicitud.
Nacionaleldesembolso deBienestar.
conlarespectiva
documentacinsoporte.
13Enviaatesorera Profesional Realizagirodecheque. CP CoordinacinSeccional Relacindechequegirado. Relacindechequegirado.

solicitandoelgirode deBienestar.
chequeafavordela
entidadacreedora
,remitecopiaa
BienestarSocial.
Profesional Avalachequegirado. Tesorera. Verificacincheque. Verificacincheque.
14ReportaraNminasel Profesional Reporteanminasdeprstamo CoordinacinSeccional Oficio. Oficio.
desembolsodel desembolsado. deBienestar.
prstamosparainiciar
descuentos.
15Solicitarconoficioala Profesional Solicituddepliza. CoordinacinSeccional Oficio. Oficio.
CompaadeSeguros deBienestar.
laexpedicindelas
plizas
correspondientes.
16DiligenciarExpedicin Profesional Expedicinpliza. Aseguradora. Enviopliza. Enviopliza.

depliza.
17Solicitarcuentas. Profesional Solicitarcuentas. CoordinacinSeccional Solicitudcuentas. Solicitudcuentas.
deBienestar.
18Entegamodelode Profesional Entregarabaneficiario:modelodeminutapara CoordinacinSeccional Oficio. Oficio.

minuta constituirhipotecaalISS,resolucin deBienestar.
reglamentariadelosprstamos,resolucinde
representacin,resolucindenombramientoy
actadeposesindelfuncionariocompertente
parafirmadeescitura.
19Realizardiligenciasante Beneficiario Elaborarhipoteca. Notara. Documentodehipoteca. Documentodehipoteca.

notaraparaelaboracin
dehipotecaafavordel
ISSyentregaa
BienestarSocial.
20Revisarescriturade Profesional Revisarescritura. CoordinacinSeccional Escritura. Escritura.

hipotecaafavordel deBienestar.
ISS.
21Recibiryrevisar DireccinJurdica. Recibiryrevisarescritura. DireccinJurdica. Escritura. Escritura.
escrituradehipotecaa
favordelISS,emite
conceptoydevuelve.
22Revisarycolocarpiede Profesional Revisaycolocapiedefirma. CoordinacinSeccional Piedefirma. Piedefirma.
firma,previoconcepto deBienestar.
favorable.
23 Firmadeescriturade JefedeRecursos FirmadeescrituradeHipoteca. JefaturadeRecursos Firmadeescritura. Firmadeescritura.
hipotecaafavordelISS Humanos. Humanos.
ydevuelveaBienestar
Social.
24Entregarescriturade Beneficiario Entregarescrituradehipoteca. CoordinacinSeccional Escritura. Escritura.
hipotecaafavordelISS deBienestar.
ycertificadodetradicin
ylibertaddondeconste
estanovedad,sin
excederde90das
despusdel
desembolso.
25Entregaralbeneficiario Profesional Entregaralbeneficiariopagardegaranta CoordinacinSeccional Pagaranulado. Pagaranulado.
pagardegaranta previamenteconstitdo.Alaamortizacintotal deBienestar.
previamenteconstitdo. delprstamoypreviaexpedicindelpazy
salvo(apartirdel01/01/02,serexpedidopor
BienestarSocialoquienhagasusveces,con
baseenelkrdexmensual.
26Recibirpagarde Beneficiario Recibepagar. CoordinacinSeccional Pagaranulado. Pagaranulado.

garanta. deBienestar.
27ComunicaraNminas Profesional Comunicaanminas. CoordinacinSeccional Novedaddedescuento. Novedaddedescuento.

lanovedadpara deBienestar.
suspensinde
descuentos.
28Recibirsuspensinde Profesional Recibesuspensin. CoordinacinSeccional Suspensindedescuentos. Suspensindedescuentos.
descuentos. denminas.
29Solicitarladesafiliacin Profesional Solicitardesafiliacin. CoordinacinSeccional Solicituddesafiliacin. Solicituddesafiliacin.

delbeneficiarioala deBienestar.
CompaadeSeguros.
30Solicitarlacancelacin Beneficiario Solicitardesafiliacin. Aseguradora. Solicituddesafiliacin. Solicituddesafiliacin.

delahipoteca
suministrandola
correspondienteminuta.
31RealizarLevantamiento Beneficiario Levantamientodehipoteca. CoordinacinSeccional Documentolevantamiento Documentolevantamiento

dehipoteca. deBienestar. hipoteca. hipoteca.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRSTAMODEVIVIENDA(SEGUIMIENTOYCONTROL)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD PROFESIONALCOORDINACINSECCIONALDE

PROFESIONALDEPARTAMENTONACIONALDE
BIENESTARSOCIALOPERSONAENCARGADAENLA
CONTABILIDAD.
SECCIONAL
Inicio
1
Controlarlosdesembolsosyhacerseguimientoa:descuentos
mensuales,abonosdecesanta,yextincintotaldelasdeudasy
pagosporTesorera.(Conbaseenelinformemensualdecartera
kardexemitidoporelDepartamentoNacionaldeContabilidad).
ReportaroficioalDepartamentoNacionaldeContabilidadlas
novedadesdeajuste,previaverificacin.(Debidamentesoportadas).
Atenderlasconsultasdelosbeneficiariosreferentealossaldosde
susprstamos,descuentosabonosetc.
Elaborarestadosdecuentaquesoliciten.
Elaborarpazysalvoporpagototaldeladeuda.
6
RevisarkardexyreportaraNminasencasodequefigurensaldosa
favordelosbeneficiarios.
ProyectareliniciodelSubprocesoDevolucindesaldosafavor.
A
8
A
Controlarquelosbeneficiariosdeprstamospresentenlos
documentossoportesdelmismodentrodelosseis(6)meses
siguientesalafechadeexpedicindelaResolucindeadjudicacin.
9
VerificarpormediodeInformacinalNivelNacional,encasodeque
pasadosseis(6)mesesnoseefectaeldesembolso.
10
Controlaryconservarlasgarantaspersonales(pagar)ylas
garantasreales(escrituradehipoteca).
11
EnviarInformacinalasreascompetentes,acercadelos
prstamosalosqueserequierahacerefectivaslasgarantas.(en
casodenoconstitucindehipoteca).
12
Realizaraperturadeexpedientes,eincorporaryfoliardocumentos.
13
RealizarprocesodeCustodiaryactualizarlosexpedientes.
14
Enviarelexpedientealarchivoinactivo,unavezcanceladoel
prstamo,debidamentelegalizadaslasdeshipotecas,ypazysalvos
correspondientes.
15
Revisarlasnovedades(jubilaciones,retiros,traslados,fallecimientos,
insubsistencias,etc)segnelinformemensualyprocedersegnel
caso.
16
Realizarmantenimientodecomunicacinconlasdiferentes
dependenciasinvolucradasenelprocesodevivienda,ydarsolucin
oportunaasituacionesqueloafecten.
Fin
9.1.4.2.4.1.DESCRIPCINDEACTIVIDADES.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRSTAMODEVIVIENDA(SEGUIMIENTOYCONTROL)
Productoy/o
No. Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insum os VA Observaciones
Resultado
1Controlarlosdesembolsosy Profesional RevisarelKardexdeviviendatransmitido CD Coordinacin Kardexdevivienda. Anlisisdel
hacerseguimientoa: mensualmenteporelDepartamentoNacional Seccionalde informe.
descuentosmensuales, deContabilidad. Bienestar.
abonosdecesantasy
extincintotaldelasdeudas
ypagospoTesorera.(Con
baseenelinformemensual
decarterakardexemitido
porelDepartamento
NacionaldeContabilidad).
2ReportaralDepartamento Profesionalde ProyectaroficioreportandoalDepartamento CC Contabilidad. Anlisisdelinformede Proyectode

NacionaldeContabilidadlas Contabilidad NacionaldeContabilidadlasnovedadesde cartera. Oficio.
novedadesdeajuste,previa ajustequeresultarondelanlisis,como
verificacin.(debidamente nmerodecdulaonombreincorrecto,
soportadas). aplicacindedescuentos,ubicacinenel
kardex,personarepetidaconinformacin
diferente.
Profesional Transcribiroficio. Coordinacin ProyectodeOficio. Oficio.
Seccionalde
Bienestar.
Jefe Revisinyfirma. Coordinacin Oficio. Oficiofirmado.
Departamento Seccionalde
Seccional Bienestar.
Desarrollode
Personal.
Profesional Numeracin,radicacinyenvo. Coordinacin Oficio. Copiaderecibido
SeccionaldeBienestar deloficio.
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
3Atenderlasconsultasdelos Profesional Atencinpersonalizadaacadabeneficiario CP Coordinacin Expedientedelbeneficiario, Atencindela

beneficiariosreferentealos quelorequiera SeccionaldeBienestar informedecartera. consulta.
saldosdesusprstamos, oDepartamento
descuentosabonosetc. SeccionaldeRecursos
Humanos.
4Elaborarestadosdecuenta Profesional Entregarelestadodecuentadelsolicitante. CP Coordinacin Informedecartera. Estadode

quesoliciten. SeccionaldeBienestar cuenta.
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
5Elaborarpazysalvoporpago Profesional RealizarlacertificacinqueindiqueelPazy CP Coordinacin Informedecartera. Pazysalvo.
totaldeladeuda. Salvo. SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
6Revisarkardexyreportara Profesional RevisarelKardex. CD Coordinacin Expedientedelbeneficiario. Expediente

Nminasencasodeque SeccionaldeBienestar revisado.
figurensaldosafavordelos oDepartamento
beneficiarios. SeccionaldeRecursos
Humanos.
7Proyectareliniciodel Profesional Devolucindesaldos. Coordinacin Expediente. Expediente.

SubprocesoDevolucinde SeccionaldeBienestar
saldosafavor. oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
8Controlarquelos Profesional Controlpresentacindedocumentos. Coordinacin Entregadocumentos. Entrega

beneficiariosdeprstamos SeccionaldeBienestar documentos.
presentenlosdocumentos oDepartamento
soportesdelmismodentrode SeccionaldeRecursos
losseis(6)mesessiguientes Humanos.
alafechadeexpedicindela
Resolucindeadjudicacin
9Verificarpormediode Profesional informacinalNivelNacional. Coordinacin Oficio. Oficio.

InformacinalNivelNacional, SeccionaldeBienestar
encasodequepasadosseis oDepartamento
(6)mesesnoseefectael SeccionaldeRecursos
desembolso. Humanos.
10Controlaryconservarlas Profesional Controldegarantas. Coordinacin Revisin. Revisin.

garantaspersonales(pagar) SeccionaldeBienestar
ylasgarantasreales oDepartamento
(escrituradehipoteca). SeccionaldeRecursos
Humanos.
11EnviarInformacinalas Profesional Entregarelestadodecuentadelsolicitante. Coordinacin Informe. Informe.

reascompetentes,acerca SeccionaldeBienestar
delosprstamosalosque oDepartamento
queserequierahacer SeccionaldeRecursos
efectivaslasgarantas.(en Humanos.
casodenoconstitucinde
hipoteca).
Profesional Entregarelestadodecuentadelsolicitante. DireccinJurdica. Informe. Informe.
12Realizaraperturade Profesional Abrirexpedientes. Coordinacin Aperturaexpedientes Apertura

expedientes,eincorporary SeccionaldeBienestar expedientes.
foliardocumentos. oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
13Realizarprocesode Profesional Custodiaryactualizarexpedientes. Coordinacin Custodiadeexpediente. Custodiade
Custodiaryactualizarlos SeccionaldeBienestar expediente.
expedientes. oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
14Enviarelexpedienteal Profesional Envodeexpedienteaarchivo. Coordinacin Envoexpediente. Envi

archivoinactivo,unavez SeccionaldeBienestar expediente.
canceladoelprstamo....y oDepartamento
debidamentelegalizadaslas SeccionaldeRecursos
deshipotecasypazysalvos Humanos.
correspondientes.
15Revisarlasnovedades( Profesional Revisanovedades. Coordinacin Informe. Informe.
jubilaciones,retiros, SeccionaldeBienestar
traslados,fallecimientos, oDepartamento
insubsistencias,etc)segnel SeccionaldeRecursos
informemensualyproceder Humanos.
segnelcaso.
16Realizarmantenimientode Profesional Mantenercomunicacincondiferentes Coordinacin Comunicacin. Comunicacin.
comunicacinconlas dependencias. SeccionaldeBienestar
diferentesdependencias oDepartamento
involucradasenelprocesode SeccionaldeRecursos
vivienda,ydarsolucin Humanos.
oportunaasituacionesquelo
afecten.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(BENEFICIARIOSENMORA)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD PROFESIONALCOORDINACIONSECCIONAL

BENEFICIARIO DEBIENESTARSOCIALOPERSONA CONTABILIDADSECCIONAL
ENCARGADAENLASECCIONAL
Inicio
1 Elaborarlistadoconsolidadosobreretiros,
jubilaciones,destituciones,retirosvoluntarios,
licenciasnoremuneradas,fallecimientos,
traslados.
Revisarloscasosderetiros,jubiladosy/olicencias
noremuneradasquecorrespondanabeneficiarios
deprstamosdevivienda,especficamenteMoras.
3
Solicitarladeterminacindelacuotaapagarpor
partedelbeneficirario.
Solicitarlaliquidacindelosinteresesdemoraa LIQUIDACION
DEMORA
contabilidad.
Establecerinformacinalbeneficiarioyloorienta
acercadelasaccionesaseguir.
A
6
A
Comunicaralbeneficiarioyloorientasobreel
pagodelossegurosdevida,terremotoeincendio.
7 SolicitaralacompaadeSeguroselinformede
lospagosrealizadosporelBeneficiarioenMora
8 Realizarseguimientoycontroldelospagos
realizadosporelbeneficiario,hastalaextincinde
ladeuda.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(BENEFICIARIOSENMORA)
1Elaborarlistado Profesional Remitircopiasdenovedadesdepersonal, CD CoordinacinSeccional Informerecibidodelreade Anlisisdelinforme X
consolidadosobre especificamenteretiros(jubilaciones, deNminas. Nminas. consolidado.
retiros,jubilaciones, destituciones,retirosvoluntarios)licencias(
destituciones,retiros estudios,maternidad,enfermedad,licenciano
voluntarios,licenciasno remunerada)vacaciones,fallecimientos,
remuneradas, traslados.Copiasdeliquidacionesdecesantas.
fallecimientos,
traslados.
2Revisarloscasosde Profesional ProyectaroficioalDepartamentoNacionalde CD CoordinacinSeccional Anlisisdelinforme. ProyectodeOficio. X

retiros,jubiladosy/o Contabilidadsolicitandolareliquidacindel deBienestaro
licenciasno prestamodelosbeneficiariosenmoraconelfin Departamento
remuneradasque dedeterminarlacoutaapagar. SeccionaldeRecursos
correspondana Humanos.
beneficiariosde
prstamosdevivienda,
especficamenteMoras.
Profesional Transcribiroficio. CoordinacinSeccional ProyectodeOficio. Oficio.

deBienestaro
Departamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
JefeDepartamento Revisinyfirma. CoordinacinSeccional Oficio. Oficiofirmado.

Desarrollode deBienestaro
personalopesona Departamento
encargada SeccionaldeRecursos
Humanos.
3 Profesional Solicituddecuota. CoordinacinSeccional Solicitud. Solicitud.

Solicitarla deBienestaro
determinacindela Departamento
cuotaapagarporparte SeccionaldeRecursos
delbeneficirario. Humanos.
Profesional Informacinsobrecuota. readeContabilidad. Informe. Informe.
4Solicitarlaliquidacin Profesional Liquidacindelosintereses. readeContabilidad. Comunicado. Comunicado.

delosinteresesde
moraacontabilidad.
5Establecerinformacin Profesional Informacinbeneficiario. Beneficiario. Informacin. Informacin.

albeneficiarioylo
orientaacercadelas
accionesaseguir.
6Comunicaral Profesional Comunicacinalbeneficiario. Beneficiario. Comunicado. Comunicado.

beneficiarioyloorienta
sobreelpagodelos
segurosdevida,
terremotoeincendio.
Beneficiario Realizapagos. Beneficiario. Recibos. Recibos.
7Solicitaralacompaa Profesional EstableceryCoordinarelpagodebeneficiarios CoordinacinSeccional Pagos. Pagos.

deSeguroselinforme enmora. deBienestaro
delospagosrealizados Departamento
porelBeneficiarioen SeccionaldeRecursos
Mora Humanos.
Personalde Constatapagos. Aseguradora. Constatapagos. Constatapagos.

aseguradora
8Realizarseguimientoy Profesional Realizaseguimientoycontrol. CoordinacinSeccional Verificacindepagos. Verificacindepagos.

controldelospagos deBienestaro
realizadosporel Departamento
beneficiario,hastala SeccionaldeRecursos
extincindeladeuda. Humanos.
INFORMACIN
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANSOSECCIONAL
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(DESCUENTODECUOTAS)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
PROFESIONAL
1 Establecerautorizacindedescuentopornminaypignoracinde
cesantas.
EnivarcopiadelaautorizacinalreadeNominas.
3
Verificarelinformemensualdecartera(kardex)conelfindedetectar
beneficiariosqueyahayancompletadoelpagodelprestamo.
4
InfiormaralreadeNminaslasuspensindelosdescuentosdelos
beneficiariosqueyahancompletadoelpagodelprstamo.
5
Informaralacompaaaseguradoraqueelbeneficiarioseencuentraapaz
ysalvoconelprstamo.
6
InformaralDepartamentoNacionaldeContabilidadqueelbeneficiariose
encuentraapazysalvo.
Informaralbeneficiarioqueyaseencuentraapazysalvoconelprstamo.
Expedirpazysalvoalbeneficiario.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(DESCUENTODECUOTAS)
Productoy/o
No. Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insumos VA Observaciones
Resultado
1Establecerautorizacin Beneficiario CoordinacinSeccional Formatodeautorizacin. Autorizacin.
dedescuentopor deBienestar.
nminaypignoracin
decesantas.
2Enviarcopiadela Profesional Proyectaroficioenviandocopiadela CP CoordinacinSeccional Formatodeautorizacin. Proyectode

autorizacinalreade autorizacinalreadeNminas. deBienestar. Oficio.
Nminas.
deBienestar.
JefeDepartamentoNacionalde Revisinyfirma. CoordinacinSeccional Oficio. Oficiofirmado.

DesarrollodePersonalopersona deBienestar.
encargadadelprocesoenla
seccional
Profesional Numeracin,radicacinyenvo. CoordinacinSeccional Oficio. Copiaderecibido
deBienestar. deloficio.
3Verificarelinforme Profesional Consolidarlistadodebeneficiariosque CD CoordinacinSeccional Informemensualdecartera Informede X

mensualdecartera terminarndecancelarelprstamo. deBienestar. (kardex). beneficiariosque
(kardex)conelfinde seencuentrana
detectarbeneficiarios pazysalvo.
queyahayan
completadoelpagodel
prstamo.
4Infiormaralreade Profesional ProyectaroficiodirigidoalreadeNminas CP CoordinacinSeccional Informedebeneficiariosquese Proyectode X
Nminaslasuspensin informandolasuspensindelosdescuentos. deBienestar encuentranaPazySalvo. Oficio.
delosdescuentosde
losbeneficiariosqueya
hancompletadoelpago
delprstamo.

deBienestar.
JefeDepartamentoSeccionalde Revisinyfirma. CoordinacinSeccional Oficio. Oficiofirmado.

DesarrolloPersonalopersona deBienestar.
seccional
Profesional Numeracin,radicacinyenvo. CoordinacinSeccional Oficio. Copiadel
deBienestar. recibidodel
oficio.
5Informaralacompaa Profesional Proyectaroficiodirigidoalacompaa CP CoordinacinSeccional Informedebeneficiariosquese Proyectode X
aseguradoraqueel aseguradora. deBienestar. encuentranaPazySalvo. Oficio.
beneficiariose
encuentraapazysalvo
conelprstamo.

deBienestar.

seccional
oficio.
6Informaral Profesional ProyectaroficiodirigidoalDepartamento CP CoordinacinSeccional Informedebeneficiariosquese Proyectode X
DepartamentoNacional NacionaldeContabilidadinformandoqueel deBienestar. encuentranaPazySalvo. Oficio.
deContabilidadqueel beneficiarioyaseencuentraaPazySalvo.
beneficiariose
encuentraapazysalvo.

deBienestar.

seccional
Profesional Numeracin,radicacinyenvo. CoordinacinSeccional Oficio. Copiaderecibido
deBienestar. deloficio.
7Informaralbeneficiario Profesional Proyectaroficiodirigidoalbeneficiario CP CoordinacinSeccional Informedebeneficiariosquese Proyectode

queyaseencuentraa informandolequeyaseencuentraaPazy deBienestar. encuentranaPazySalvo. Oficio.
pazysalvoconel salvo.
prstamo.

deBienestar.

DesarrolloPersonalopersona deBienestar.
seccional.
oficio.
8Elaborarpazysalvoal Profesional Elaborarcertificacinqueindiquequeel CoordinacinSeccional Informedebeneficiariosquese Pazysalvo.
beneficiario. beneficiarioseencuentraapazysalvo. deBienestar. encuentranaPazySalvo.
9.1.4.2.7.Formato2.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(PAGOSPORTESORERIA)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD PERSONALDE AREADE

FUNCIONARIO PROFESIONAL PERSONALDETESORERIA
CONTABILIDAD CONTABILIDAD
Inicio
1
Recibiryrevisarelinformedelreade
Nominassobrenovedadesderetiro,
trasladoolicencianoremuneradadeun
beneficiariodeprstamoparavivienda,
indicandosisetrataderetirovoluntario,
destitucin,pensin.
Recibirnotificacin.
3
Revisarestadodecuentadelservidorque
seretirayclasederetiro.
4
Solicitarvalordeprestacionessociales
definitivasparatodosloscasos(retiro
voluntario,pensinodestitucin).
Revisarprestacionessocialesdelservidore
informarvalor.
Verificarsilasprestacionessocialescubren
latotalidaddeladeuda.
A
7
A
Solicitarlaexpedicindecertificadodepaz
ysalvo.
SolicitarlaDesafiliacinalservidordela
compapadeseguros.
9
RELIQUIDACIO
NDEL
PRESTAMODE
Solicitarreliquidacindelprstamo. VIVIENDA
10
RealizarReliquidacinyenviode
certificacinquecontenga:Ndecuotas
pendientesporpagar,valordelacuota
mensualconelnuevoporcentajeporser
exfuncionariaretiradavoluntariamente
(18%),pensionada(12%).
11
Enviarcomunicacindelareliquidacinal
AreadeTesoreria
12
Recibircomunicacindelareliquidacinde
laTesoreria
13
SolicitarInformacincuandosetratade
beneficiariosdestituidosquedeben
cancelarlatotalidaddelprestamoenun
trminonomayora(30)das.
14
RealizarlaCancelacindeladeuda(En
casodenocumplirconlacancelacin,se
comunicaalaOficinaJurdica).
15
Cobro
ElaborarIniciosubprocesodecobro Coactivo
coactivo.
B
16 Remitirmensualmente,relacindepagos
B
deprstamosdeviviendaefectuadosall,
paraafectarlossaldosenelkardexde
vivienda.
17
Verificaryenviar.
18
Revisarrelacindepagos,controlaestados
decuenta,pagosalacompaadeseguros.
19
Diligenciarlaexpedicindelcertificadode
pazysalvo,unavezverificadala
cancelacindeladeuda.
20
Revisarlosestadosdecuenta(kardex),
pagosalacompaadesegurosyunavez
finalizadoseexpidepazysalvoyse
procedealadeshipoteca.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(PAGOSPORTESORERIA)
Productoy/o
Resultado
1RecibiryrevisarelinformedelreadeNominas Profesional Elaborarconsolidadosobreretiros, CD Coordinacin Informeenviadoporla Recibidodelinforme
sobrenovedadesderetiro,trasladoolicenciano licenciasnoremuneradas, SeccionaldeBienestar CoordinacinSeccional
remuneradadeunbeneficiariodeprstamopara insubsistenciasdeunservidor oDepartamento deNminas.
vivienda,indicandosisetrataderetirovoluntario, beneficiariodeprestamodevivienda. SeccionaldeRecursos
destitucin,pensin. Humanos.
2Recibirnotificacin. Profesional Recibenotificacin. Coordinacin Notificacin. Notificacin

SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
3Revisarestadodecuentadelservidorquese Profesional Revisaestadodecuenta. Coordinacin Estadodecuenta. Estadodecuenta

retirayclasederetiro. SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
4Solicitarvalordeprestacionessocialesdefinitivas Profesional Solicitavalordeprestaciones. Coordinacin Valordeprestaciones. Valordeprestaciones

paratodosloscasos(retirovoluntario,pensino SeccionaldeBienestar
destitucin). oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
5Revisarprestacionessocialesdelservidore Profesional Revisaprestacionessociales. Coordinacin Informe. Informe.

informarvalor. SeccionaldeNminas.
6Verificarsilasprestacionessocialescubrenla Profesional Verificaprestaciones. Coordinacin Verificacin. Verificacin.

totalidaddeladeuda. SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
Profesional Verificaprestaciones. Areadecontabilidad. Verificacin. Verificacin.

7Solicitarlaexpedicindecertificadodepazy Profesional Solicitarexpedicin. Coordinacin Certificadopazysalvo. Certificadopazy
salvo. SeccionaldeBienestar salvo.
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
8SolicitarlaDesafiliacinalservidordela Profesional Solicitardesafiliacin. Coordinacin Solicitud. Solicitud.

compapadeseguros. SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
9Solicitarreliquidacindelprstamo. Profesional Solicitareliquidacindelprstamo. Coordinacin Solicitud. Solicitud.
SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
Personalde Realizareliquidacin. Areadecontabilidad. Solicitud. Solicitud.

Contabilidad
10RealizarReliquidacinyenviodecertificacin Personalde Reliquidayenviacertificacin. Areadecontabilidad. Certificacin. Certificacin.
quecontenga:Ndecuotaspendientespor Contabilidad
pagar,valordelacuotamensualconelnuevo
porcentajeporserexfuncionariaretirada
voluntariamente(18%),pensionada(12%).
11EnviarcomunicacindelareliquidacinalArea Profesional Enviodecomunicacin. Coordinacin Comunicacin. Comunicacin.
deTesoreria SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
12Recibircomunicacindelareliquidacindela Profesional Recibencomunicacin. Tesorera, Comunicacin. Comunicacin.

Tesoreria aseguradoray
Beneficiario.
13SolicitarInformacincuandosetratade Profesional Solicituddeinformacin. Coordinacin Informacin. Informacin.
beneficiariosdestituidosquedebencancelarla SeccionaldeBienestar
totalidaddelprestamoenuntrminonomayora oDepartamento
(30)das. SeccionaldeRecursos
Humanos.
14RealizarlaCancelacindeladeuda(Encaso Funcionario Realizacancelacindeladeuda. Sitioacordadode Cancelacinpazysalvo. Cancelacinpazy

denocumplirconlacancelacin,secomunicaa pago. salvo.
laOficinaJurdica).
15ElaborarIniciosubprocesodecobrocoactivo. Personalarea Iniciodecobrocoactivo. reaJurdica. Cobrocoactivo. Cobrocoactivo.
Juridica
16Remitirmensualmente,relacindepagosde Personalarea Remiterelacindepagos. Tesorera. Rerlacindepagos. Rerlacindepagos.
prstamosdeviviendaefectuadosall,para Tesoreria.
afectarlossaldosenelkardexdevivienda.
17Verificaryenviar. PersonalAreade Verificayenvia. Tesorera. Verificacin. Verificacin.
Contabilidad.
18Revisarrelacindepagos,controlaestadosde Profesional Revisarrelacindepagos. Coordinacin Rerlacindepagos. Rerlacindepagos.
cuenta,pagosalacompaadeseguros. SeccionaldeBienestar
oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
19Diligenciarlaexpedicindelcertificadodepazy Profesional Expedicindecertificadopazysalvo. Coordinacin Certificacinpazysalvo. Certificacinpazy

salvo,unavezverificadalacancelacindela SeccionaldeBienestar salvo.
deuda. oDepartamento
SeccionaldeRecursos
Humanos.
20Revisarlosestadosdecuenta(kardex),pagosa Profesional Revisaestadosdecuenta. Coordinacin Anlisisdelestadode Pazysalvo.

lacompaadesegurosyunavezfinalizadose SeccionaldeBienestar cuentaypagosala
expidepazysalvoyseprocedealadeshipoteca. oDepartamento compaadeseguros.
SeccionaldeRecursos
Humanos.
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(LEVANTAMIENTODEHIPOTECA)
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE
JEFEDEPARTAMENTODE
PROFESIONAL BENEFICIARIO PERSONALDEJURIDICA
RECURSOSHUMANOS
Inicio
Realizarlaexpedicindepazysalvo.
2
Solicitaralbeneficiariolafinalizacindelpagodel
prestamoyentregarelmodelodelaminutaparael
levantamientodehipotecayespecificarelplazo
correspondienteparafinalizarelproceso.
Recibirnotificacin.
DiligenciarminutadedeshipotecaantelaNotaria
respectivaydevuelvepararevisiny/ofirma.
5
RealizarDevolucindeminutapararevisiny/o
firma.
Revisarcorrectodiligenciamientodelaminuta.
7
EnviaraDireccinJuridicaparaestudioy
concepto.
Realizarelestudioyremitirconceptofavorable.
A
9
A
Establecerdevolucinminutaparaajustarsegn
correcciones.
10
RealizarajustesydevuelveaBienestarSocialsi
esdelcaso.
11
RemitiraRecursosHumanosparavistobueno.
12
Revisar,ydarvistobuenoyenvaparaFirma.
13
Devuelveabeneficiarioparaquecontinueel
trmite.
14
RemitirminutaalaNotariaparafinalizartrmitesy
registrarladeshipoteca.
15
Recibirenunplazonomayora90das
certificadodetradicinylibertadanombredel
servidor.
16
Archivarelcertificadodetradicinylibertadenel
expedienteyenviarloalarchivoinactivo,
debidamenteprotegido.
Fn
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA(LEVANTAMIENTODEHIPOTECA)
Productoy/o
Resultado
1Realizarlaexpedicindepazysalvo. Profesional Realizaexpedicindepazy CoordinacinSeccionalde Pazysalvo. Pazysalvo.

salvo. BienestaroDepartamento
SeccionaldeRecursosHumanos.
2Solicitaralbeneficiariolafinalizacindelpago Profesional Proyectaroficionotificandoal CP CoordinacinSeccionalde Estadodecuentay Proyectodeoficio. X

delprestamoyentregarelmodelodela beneficiariolafinalizacindel BienestaroDepartamento pazysalvo.
minutaparaellevantamientodehipotecay pagodelprstamo. SeccionaldeRecursosHumanos.
especificarelplazocorrespondientepara
finalizarelproceso.
3Recibirnotificacin. Beneficiario Recibenotificacin. CoordinacinSeccionalde Notificacin. Notificacin.
BienestaroDepartamento
4Diligenciarminutadedeshipotecaantela Beneficiario Diligenciarminutade Notaria. Deshipoteca. Deshipoteca.

Notariarespectivaydevuelvepararevisiny/o deshipoteca.
firma.
5RealizarDevolucindeminutapararevisin Beneficiario Devolverminutapararevisin. CoordinacinSeccionalde Devolucinminuta. Devolucinminuta.

y/ofirma. BienestaroDepartamento
6Revisarcorrectodiligenciamientodela Beneficiario Revisardiligenciamiento CoordinacinSeccionalde Revisinminuta. Revisinminuta.

minuta. minuta. BienestaroDepartamento
7EnviaraDireccinJuridicaparaestudioy Profesional Enviaradireccinjurdica. DireccinJurdica. Enviominuta. Enviominuta.

concepto.
8Realizarelestudioyremitirconcepto Personalrea Realizaestudio. DireccinJurdica. Concepto. Concepto.

favorable. Juridica
9Establecerdevolucinminutaparaajustar Profesional Devolucindeminuta. CoordinacinSeccionalde Devolucinminuta. Devolucinminuta.

segncorrecciones. BienestaroDepartamento
10RealizarajustesydevuelveaBienestarSocialBeneficiario Realizarajustes. CoordinacinSeccionalde Ajustesminuta. Ajustesminuta.
siesdelcaso. BienestaroDepartamento
11RemitiraRecursosHumanosparavisto Profesional RemitiraRecursosHumanos. JefaturadeRecursosHumanos. Vistobueno. Vistobueno.

bueno.
12Revisar,ydarvistobuenoyenvapara JefedeRecursos Revisaydavistobueno. JefaturadeRecursosHumanos. Vistobuenoyfirma. Vistobuenoy

Firma. Humanos firma.
13Devuelveabeneficiarioparaquecontinueel Profesional Recibirydevolverabeneficiario. CoordinacinSeccionalde Recibeydevuelve Recibeydevuelve

trmite. BienestaroDepartamento minuta. minuta.
14RemitirminutaalaNotariaparafinalizar Beneficiario Devuelveminutaalanotaria. Notaria Registrardeshipoteca. Registrar

trmitesyregistrarladeshipoteca. deshipoteca.
15Recibirenunplazonomayora90dias Profesional Recibircertificadodetradiciny CoordinacinSeccionalde Certificadodelibertad. Certificadode

certificadodetradicinylibertadanombredel libertad. BienestaroDepartamento libertad.
servidor. SeccionaldeRecursosHumanos.
16Archivarelcertificadodetradicinylibertad Profesional Archivarcertificadodelibertad. CoordinacinNacionalde ExpedienteCompleto. Expedienteenel

enelexpedienteyenviarloalarchivoinactivo, BienestaroDepartamento archivoinactivo.
debidamenteprotegido. SeccionaldeRecursosHumanos.
9.1.4.2.8.2.MARCONORMATIVOGENERALDEPRESTAMODEVIVIENDA
DEPARTAMENTOOSECCION GESTINDELTALENTOHUMANO
SUBPROCESO PRSTAMODEVIVIENDA
FUENTEJURDICADELPROCESO
DESCRIPCIN
(NOMBRE,NMEROYFECHA)
Resolucin3696del16dediciembrede1997 "PorlacualsereglamentaelPlanEspecialdeprestamoparaviviendaenelSeguroSocial".
Resolucin3523del16dediciembrede1999 PorlacualsemodificalaResolucin3696del16dediciembrede1997quereglamentael"Planespecialdeprestamoparaviviendaenel
seguroSocial".
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros "PlanEspecialdePrestamosdeVivienda".
SocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdelaSeguridadSocial,
Octubre2001.Artculo64
Resolucin6213del29deNoviembrede2005 "PorlacualseestablecenlascondicionesdepagodePrestamosdeViviendadetrabajadoresoficialesqueseacogieronalPlandeRetiro
Voluntario".
9.1.4.2.8.3.MAPADERIESGOSGENERALPROCESODEPRSTAMODEVIVIENDA
INFORMACIN
SUBPROCESO PRESTAMODEVIVIENDA
Tipode Nivelde
No. Riesgo Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto ControlesExistentes
control Riesgo
1DesgasteAdministrativo. Entregadelformulariocon Medio Selequitalaoportunidadaotra Medio Correctivo Medio
documentacinfalsaporpartedel personaparaqueentrege
beneficiario. documentos.
2 Informacinfuentecondos KardexdecontabilidaddeNivel Alto Elbeneficiarionovereflejadoenel Alto Kardexdecontabilidad Correctivo Alto

mesesderetrazo. Nacionaldesactualizado(dosmeses). Kardexelsaldoquehacancelado. unicamenteesledoenla
Seccionalelprogramaes
manejadoenNivelNacional.
Setieneinformacindesactualizada
sobrelossaldosdeloscrditos.
3Desgasteadministrativoy Lentitudenelsuministroy Medio Elbeneficariopornegligenciano Alto Resolucin3696de1997 Preventivo Medio

sobrecargaalRecurso procesamientodelainformacin. cumpleconlostrmites. Planespecialparaprstamode
Humano. viviendaenelSeguroSocial.
Resolucin3523de1999.
.Entregadeinstructivos
"Requisitosparaadjudicacinde
Vivienda".
5Represamientodeexpedientes Demoraenlosconceptosdelrea Alto Vencimientodetrminosparael Alto OficiodeRadicacindelas Preventivo Alto

convistobuenodel JurdicaenlaSeccional. levantamientodehipotecapornotener minutasdecancelacinde
DepartamentoJurdico. soportesdeResolucinde hipoteca.
NombramientoyposesindeGerente
delISS.
9.1.4.3.1.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES
INFORMACIN
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOSSECCIONAL
MACROPROCESO: GESTIONDELTALENTOHUMANO
PROCESO: BIENESTARSOCIAL
SUBPROCESO: DOTACIONDEUNIFORMES
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TECNICODESERVICIOS

DELEGADODELCOMITDEBIENESTAR COORDINACINDEBIENESTARSOCIAL
ADMINISTRATIVOSOPERSONA
SOCIAL SECCIONAL
inicio
RevisarprogramacinparalacompradeDotacindeUniformes.
Digitarproyectodeoficiosolicitandonovedadesdepersonal.
Revisaryfirmaroficio.
Envaroficioalreacorrespondiente.
Recibirlistadoyenvaracadanegocioyreaparasuverificacin.
Revisarlistado,verificarcargosyfuncionesdelosTrabajadores.
A
7
A
Recepcionarlistadosyconsolidarinformacin.
Definirlistadodeuniformes.
Revisar,firmarlistadosyenvaraBienesyServicios.
10
RealizarConvocatoriaparaComitdeBienestarSocial.
11
Definirespecificacionesdelosuniformes.
12
Recibirdotacindelalmacn.
13
Realizarentregaindividual.
14
Realizarseguimientoysupervisinpermanentedelproceso.
Fin
9.1.4.3.2.DESCRIPCIONDEACTIVIDADES
INFORMACIN
SUBPROCESO DOTACIONDEUNIFORMES
Productoy/o
Resultado
1Revisarprogramacinparalacomprade TcnicoServiciosAdministrativosla Revisaydefinelos Coordinacin Documentossoporte documentos
DotacindeUniformes. personaencargadaenlaseccional lineamientosaseguir. Seccionalde delprocesode soporte
Bienestar. compradotacinde
uniformes.
2Digitarproyectodeoficiosolicitando TcnicoServiciosAdministrativosla Digitaproyectodeoficio. Coordinacin ProyectoOficio. ProyectoOficio
novedadesdepersonal. personaencargadaenlaseccional Seccionalde
Bienestar.
3Revisaryfirmaroficio. CoordinadorBienestarSocialSeccional Revisayfirmaoficio. Coordinacin Revisayfirmaoficio. Revisayfirma
Seccionalde oficio
Bienestar.
4Envaroficioalreacorrespondiente. TcnicoServiciosAdministrativosla Enviooficio. Coordinacin Oficio. oficio
personaencargadaenlaseccional Seccionalde
Bienestar.
5Recibirlistadoyenvaracadanegocio CoordinadorBienestarSocial Recibirlistadoyenva. Coordinacin Listado. Listado.
yreaparasuverificacin. Seccional Seccionalde
Bienestar.
6Revisarlistado,verificarcargosy TcnicoServiciosAdministrativosla Revisarlistado. Coordinacin Listado. Listado.

funcionesdelosTrabajadores. personaencargadaenlaseccional Seccionalde
Bienestar.
7Recepcionarlistadosyconsolidar TcnicoServiciosAdministrativosla Recepcionarlistados. Coordinacin Listado. Listado.
informacin. personaencargadaenlaseccional Seccionalde
Bienestar.
8Definirlistadodeuniformes. TcnicoServiciosAdministrativosla Consolidarlistadode Coordinacin Listadoconsolidado. Listado.
personaencargadaenlaseccional uniformesespecificando Seccionalde
persona,talla,colory Bienestar.
medidas.
9Revisar,firmarlistadosyenvaraBienes CoordinadorBienestarSocial Revisaryfirmarlistados. Coordinacin Revisaryfirmar. Revisaryfirmar.
yServicios Seccional Seccionalde
Bienestar.
10RealizarConvocatoriaparaComitde TcnicoServiciosAdministrativosla reuniralcomitde Coordinacin Listadodelcomit. Listado.
BienestarSocial. personaencargadaenlaseccional Uniformes. Seccionalde
Bienestar.
11Definirespecificacionesdelos DelegadosyComitde Definecaractersticasde Coordinacin Definen Define
uniformes. BienestarSocial losuniformes. Seccionalde caractersticas. caractersticas.
Bienestar.
12Recibirdotacindelalmacn. CoordinadorBienestarSocial RecibeDotacin. Coordinacin RecibeDotacin. RecibeDotacin.
Seccional Seccionalde
Bienestar.
13Realizarentregaindividual. TcnicoServiciosAdministrativosla Realizaentrega. Coordinacin Realizaentrega. Realizaentrega.
personaencargadaenlaseccional Seccionalde
Bienestar.
14Realizarseguimientoysupervisin CoordinadorBienestarSocial Realizaentregaindividual. Coordinacin Realizaentrega. Realizaentrega.
permanentedelproceso. Seccional Seccionalde
Bienestar.
9.1.4.3.3.MARCONORMATIVO
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECUROSHUMANOSSECCIONAL
DEPARTAMENTOOSECCION GESTIONDELTALENTOHUMANO
SUBPROCESO DOTACIONDEUNIFORMES
DESCRIPCIN
ResolucinN.1130del08deabrilde1997 "PormediodelacualsereglamentaelsuministrodeuniformesdelosempleadosplbicosytrabajadoresoficialesdelInstitutodeSeguros
Sociales".
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros DotacindeUniformesalostrabajadoresoficiales
SocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdeladelaSeguridadsocial,
octubre2001,Artculo89
ResolucinN.1693del16deabrilde2002 "PormediodelacualsereglamentaelsuministrodedotacindeuniformesdelostrabajadoresoficialesdelInstitutodeSegurosSociales".
ConceptoemitidoporlaDireccinJuridicanacionalmedianteOficioDJNUS ConceptosobreentregadeDotacin
N.11572del24denoviembrede2004
Resolucin0421del24deFebrerode2005 "PorlacualsereglamentaelsuministrodelaDotacindeUniformesparalostrabajadoresdelISS".
9.1.4.3.4.MAPADERIESGO
INFORMACIN
SUBPROCESO DOTACINDEUNIFORMES
Tipode Nivelde
No. RIESGO Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto ControlesExistentes
control Riesgo
1 Incumplimientodelcronograma Variacindelaprogramacinen Alto Faltadecredibilidaddelpersonalal Medio Actualmenteexistemayor Correctivo Medio
porpartedelNivelNacional cuantoalaasignacinpresupuestale sentirquenosecumplelaConvencin Coordinacinentrelasreas.
(adjudicacinderecursos). incumplimientodefechasporfaltade ColectivadelTrabajo..
recursospresupuestales. Desmotivacindelpersonal.
.ContinuoscambiosdeNormatividad. .Desgasteadministrativo.
2 Imcumplimientode Alnopodercumplirconloestabledico Alto Losfuncionariosafectadosinstauran Medio Noexistencontroles. Correctivo Medio

obligaciones. enelcronograma,demoraenlos Tutelas,DerechosdePeticinyotros.
procesossepuedengenerar
reclamacionesdetipojurdico.
3 Informacinincompleta. Jefesomitenalgunosempleadosen Alto Inconformidaddelpersonalquenove Alto verificacindelalistaenvidapor Preventivo Medio

listaparaentregadedotacin. resueltassusnecesidadesdedotacin. losdepartamentosvs.Listade
planta.
INFORMACIN
SUBPROCESO PREMIOALAEXCELENCIAACADEMICA
RESPONSABLE
PROFESIONALUNIVERSITARIODE
COMITSECCIONALDE LACOORDINACIONNACIONALDE
BENEFICIARIO ADMINISTRATIVOSOPERSONA
BIENESTAR BIENESTAROTECNICODE
SERVICIOSADMINISTRATIVOS
Inicio
Fijarpoliticas.
Realizarypublicarconvocatoriaparala
adjudicacindepremioalaexcelencia,donde
seespecifiquelasfechasylosrequitosexigidos
segnResolucin3094del27deoctubrede
1997yellugardondesedebenentregar.
RealizarentregadeFormularios.
Diligenciarsolicitudenformulariorespectivos
conlosdocumentossoportesenelplazodado.
RecepcionarFormulariosdesolicitudesylos
documentossoportesenlasfechas
establecidas.
6
RevisaryVerificarlainformacinde
documentossoporte.
A
7
A
RealizaradjudicacinaBeneficiariosyproyecta
resolucin.
8
RealizarnotificacinActoAdministrativoacada
beneficiario.
RealizarfirmaActoAdministrativo.
10
RealizarinformesdeNotificaciones.
11
RealizarautorizacindeGiros.
12
RealizarAbonoCuentas.
13
Realizarelseguimientoycontroldela
informacin,revisandolasnotasoficiales,
recibosdepagosconelfindealimentarlabase
dedatos.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Fijarpoliticas. ProfesionalUniversitario Fijarpolitcas. CD Coordinacin Adjudicaciones Clculode X
CoordinacinNacional Nacionalde anterioresyposibles Presupuesto.
TcnicoServicios Bienestar. nuevas
Administrativos adjudicaciones.
2Realizarypublicarconvocatoriaparala TcnicoServicios Elaborarconvocatoriaespecificando CP Coordinacin Calendarioy Convocatoriaen X

adjudicacindepremioalaexcelencia, Administrativospersona fechas,requisitosylugar. Seccionalde Resolucin3094del borrador.
dondeseespecifiquelasfechasylos encargadaSeccional Bienestar. 27deoctubrede
requitosexigidossegnResolucin3094 1997.
del27deoctubrede1997yellugar
dondesedebenentregar.
3RealizarentregadeFormularios. TcnicoServicios Realizaentregaformularios. Coordinacin Entregaformularios. Entrega

Administrativospersona Seccionalde formularios.
encargadaSeccional Bienestar.
4Diligenciarsolicitudenformulario Beneficiario Presentarelformulariodesolicitudy Coordinacin Formulariodesolicitud Solicitud

respectivosconlosdocumentossoportes losdocumentosrespectivossegn Seccionalde yrequisitos. recepcionada.
enelplazodado. Resolucin3094del27deoctubre Bienestar.
de1997,enelDepartamento
NacionaldeRecursosHumanospara
losfuncionariosdelasseccionaleso
alaCoordinacinNacionalde
Bienestar.
5RecepcionarFormulariosdesolicitudesy TcnicoServicios Recepcionarsolicitudydocumentos Coordinacin Solicitudesy Solicitudesy

losdocumentossoportesenlasfechas Administrativospersona soportedeacuerdoalaResolucin Seccionalde documentossoportes. documentos
establecidas. encargadaSeccional 3094del27deoctubrede1997. Bienestar. soportes
recepcionados.
6RevisaryVerificarlainformacinde ComitSeccionaldeBienestar Revisarinformacindedocumentos. Coordinacin Solicitudesy Solicitudesy

documentossoporte. Seccionalde documentossoportes. documentos
Bienestar. soportes
verificados.
ComitSeccionaldeBienestar GeneraActa. Coordinacin Acta. Acta.

Seccionalde
Bienestar.
7RealizaradjudicacinaBeneficiariosy ProfesionalUniversitario ProyectarResolucinde Coordinacin Aprobacinporparte Proyectode
proyectaresolucin. CoordinacinNacional AdjudicacindeAuxilios,Medias Nacionalde delComitNacional Resolucin.
TcnicoServicios BecayBeca. Bienestar. deBienestarSocial.
Administrativos
8RealizarnotificacinActoAdministrativoa TcnicoServicios Realizanotificacin. Coordinacin Notificacin. Notificacin.

cadabeneficiario. Administrativospersona Seccionalde
encargadaSeccional Bienestar.
9RealizarfirmaActoAdministrativo. Beneficiario Firmaactoadministrativo. Coordinacin Actoadministrativo. Acto

Seccionalde administrativo.
Bienestar.
10RealizarinformesdeNotificaciones. ProfesionalUniversitario Informenotificacin. Coordinacin Notificacin. Notificacin.

CoordinacinNacional Seccionalde
TcnicoServicios Bienestar.
Administrativos
11 RealizarautorizacindeGiros. ProfesionalUniversitario AutorizacinGiro. Coordinacin Giro.

CoordinacinNacional Nacionalde
TcnicoServicios Bienestar.
Administrativos
12RealizarAbonoCuentas. ProfesionalUniversitario Realizaabonodecuentas. Bancos. Abonodecuentas. Abonode

CoordinacinNacional cuentas.
TcnicoServicios
Administrativos
13Realizarelseguimientoycontroldela TcnicoServicios Realizaseguimientoycontrol. CP Coordinacin Certificacindenotas, Basededatos

informacin,revisandolasnotas Administrativospersona Seccionalde recibosdepago. actualizada.
oficiales,recibosdepagosconelfinde encargadaSeccional Bienestar.
alimentarlabasededatos.
DEPENDENCIA DEPARTAMENTIODERECURSOSHUMANOSSECCIONAL
DESCRIPCIN
Resolucin3094del27deoctubrede1997 "PorlacualsereglamentaelPremioNacionaldelInstitutodeSegurosSocialesalaExcelencia
Acadmica".
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutode PremioNacionaldelInstitutodeSegurosSocialesalaExcelenciaAcadmica.
SegurosSocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdelade
laSeguridadsocial,octubre2001,Artculo96
9.1.4.4.4.MAPADERIESGOS
INFORMACIN
SUBPROCESO PREMIOALAEXELENCIAACADEMICA
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 Inoportunidadenel RetrazodelISSenelpagodelpremio Medio Desgasteadministrativo. Medio Verificacindebasededatos Preventivo Medio
cumplimientoporpartedelISS. alaExelenciaAcadmica. .Prdidadecredibilidadhaciala fsicosymagnticos.
institucin.
2 Incumplimientoporpartedel ElBeneficiarionocumplecontodoslos Medio Puedeelfuncionarioperderel Alto Establecimientodefechaspara Preventivo Medio

Beneficiario. requisitossolicitadoscomoson beneficiodelpremioalaExelencia entregadedocumentos.
certificadosdenotas. Acadmicapordemoraenlaentrega
dedocumentos.
3Incumplimientode Faltadecumplimietnoconlos Medio .Inoportunidadenlospagospor Medio .Adjudicacinanualdelpremio, Correctivo Medio

obligaciones. cronogramasfijadosparaelcomitde vigenciasdedinerosvencidos. segnloreglamentado.
ExcelenciaAcadmica. Basededatos.
Revisindedocumentossoporte.
INFORMACIN
SUBPROCESO JARDININFANTILYPREESCOLAR
RESPONSABLE
JEFEDEPARTAMENTO
No. ACTIVIDAD COORDINACINDE TECNICODESERVICIOS JEFEDEPARTAMENTO
SOLICITANTE NACIONALDE PERSONAENCARGADA
BIENESTARSOCIAL ADMINISTRATIVOS DERECURSOSHUMANOS
/FUNCIONARIO DESARROLLODE DEGUARDERIA
NIVELNACIONAL SECCIONAL SECCIONAL
PERSONAL
Inicio
1
FijarlasPolticasyAsignacinde
Recursos.
RealizarConvocatorias.
ElaborarPlandeActividades.
RealizarAprobacindelPlan.
RealizarentregadeFormularios.
DiligenciarFormulario.
7
Presentarsolicituddeinscripcin
dehijosalasguarderasdel
insititutoColombianodeBienestar
Familiar.
A
8
A
Recibirformulariosyconsolidarlas
solicitudesdefuncionarios
interesadoseninscribirloshijosen
lasguarderasdelInstituto
ColombianodeBienestarFamiliar.
AnalizaryRevisarFormularios.
10
ClasificacindeFormularios.
11
Realizarconveniomediante
ContratoInteradministrativoconel
InstituoColombianodeBienestar
Familiar.
12
RealizarConfirmacindeCupo.
13
AceptarCupo.
14
DiligenciarMatrcula.
15
Realizarentregaderequisitosde
Escolaridad.
16
RealizarCumplimientode
Requisito.
B
17
B
RealizarIniciodeActividades
Escolares
18
EstablecerSeguimientoyControl.
19
RealizarEvaluacin.
20
AnalizaryElaborarInforme
21
Analizarinforme.
Fin
INFORMACIN
1FijarlasPolticasy Coordinacinde Fijarpolitcas. Coordinacinde PolitcasyAsignacinde PolitcasyAsignacinde

Asignacinde BienestarSocialNivel BienestarSocialNivel Recursos. Recursos.
Recursos. Nacional Nacional.
2Realizar TcnicodeServicios Realizaconvocatoria. Coordinacinde Convocatoria. Convocatoria.
Convocatorias. Administrativoo BienestarSocial
personaencargadaen Seccional.
seccional
3ElaborarPlande TcnicodeServicios Elaboraplandeactividades. Coordinacinde Plandeactividades. Plandeactividades.
Actividades. Administrativoo BienestarSocial
seccional
4RealizarAprobacin JefeDepartamentode Realizaaprobacinplan. JefaturadeRecursos Aprobacindelplan. Aprobacindelplan.
delPlan. RecursosHumanos Humanos.
GerenteSeccional Realizaaprobacinplan. GerenciaSeccional. Aprobacindelplan. Aprobacindelplan.
5Realizarentregade TcnicodeServicios Entregadeformularios. Coordinacinde Entregadeformularios. Entregadeformularios.
Formularios. Administrativoo BienestarSocial
seccional
6DiligenciarFormulario. Solicitante/funcionario Diligenciaformulario. Coordinacinde Diligenciaformulario. Diligenciaformulario.
BienestarSocial
Seccional.
7Presentarsolicitudde Solicitante/funcionario Presentasolicituddeinscripcin. CoordinacinNacional Solicitud. Solicitudrecepcionada.
inscripcindehijosa deBienestar.
lasguarderasdel
insititutoColombiano
deBienestarFamiliar.
8Recibirformulariosy TcnicodeServicios Recepcionaformularios. Coordinacinde Recepcionaformularios. Recepcionaformularios.
consolidarlas Administrativoo BienestarSocial
solicitudesde personaencargadaen Seccional.
funcionarios seccional
interesadoseninscribir
loshijosenlas
guarderasdelInstituto
Colombianode
BienestarFamiliar.
9AnalizaryRevisar TcnicodeServicios Analizaformularios. Coordinacinde Analizaformularios. Analizaformularios.

seccional
10Clasificacinde TcnicodeServicios Clasificaformularios. Coordinacinde Clasificaformularios. Clasificaformularios.
seccional
Solicitante/funcionario Clasificaformularios. Coordinacinde Solicitudes. Solicitudes.
BienestarSocial
Seccional.
11Realizarconvenio JefeDepartamento Realizaconvenio. CoordinacinNacional Solicitudes. Contrato.
medianteContrato NacionaldeDesarrollo deBienestar.
Interadministrativocon dePersonal
elInstituoColombiano
deBienestarFamiliar.
12RealizarConfirmacin TcnicodeServicios Confirmacupo. Coordinacinde Cupo. Cupo.
deCupo. Administrativoo BienestarSocial
seccional
13AceptarCupo. Solicitante/funcionario Aceptarcupo. Coordinacinde Cupo. Cupo.
BienestarSocial
Seccional.
14DiligenciarMatricula. Personaencargadaen Diligenciamatrcula. Guardera. DiligenciaMatrcula. DiligenciaMatrcula.
Guardera
15Realizarentregade Personaencargadaen Entyregaderequisitos. Guardera. Entregaderequisitos. Entregaderequisitos.
requisitosde Guardera
Escolaridad.
16RealizarCumplimiento Solicitante/funcionario Realizacumplimientoderequisitos. Guardera. cumplimientoderequisitos. cumplimientoderequisitos.
deRequisito.
17RealizarIniciode Personaencargadaen Iniciodeactividadesescolares. Guardera. Inicioactividades. Inicioactividades.
ActividadesEscolares. Guardera
18Establecer Personaencargadaen Estableceseguimientoycontrol. Guardera. Seguimientoycontrol. Seguimientoycontrol.

SeguimientoyControl. Guardera
19RealizarEvaluacin. Personaencargadaen Realizaevaluacin. Guardera. Evaluacin. Evaluacin.

Guardera
Solicitante/funcionario Realizaevaluacin. Guardera. Evaluacin. Evaluacin.
20AnalizaryElaborar TcnicodeServicios Analizayelaborainforme. Coordinacinde Informe. Informe.
Informe. Administrativoo BienestarSocial
seccional
21Analizarinforme. Coordinacinde Analizainforme. Coordinacinde Informe. Informerevisado.
BienestarSocialNivel BienestarSocialNivel
Nacional Nacional.
DEPENDENCIA DEPARTAMENTORECUROSHUMANOSSECCIONAL
DEPARTAMENTOOSECCION GESTIONTALENTOHUMANO
DESCRIPCIN
ConvencionColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros Salacunasyguarderasinfantiles.
SocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdelaSeguridadSocial2001
2004,Octubre2001,artculo75a
ContratoInteradministrativo001del22deenerode2004 ContratoInteradministrativocelebradoentreelInstitutodeSegurosSocialesyelInstitutoColombianodeBienestarFamiliar.
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Actualmentenoestan Nohayninguntipodeconveniocon Alta Actualmenteloslugaresendonde Medio Nohaycontroles. Correctivo Alto

funcionando. InstitutoColombianosdeBienestar funcionabanlosJardinesseestn
Familiar. utilizandoparaotrasactividades
totalmentediferentes,losmueblesy
enseresfueronvendidos.
INFORMACIN
SUBPROCESO MEDICINAFAMILIAR
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TECNICOSERVICIOSADMINISTRATIVOS DESARROLLODEPERSONALNIVEL

SOLICITANTE
SECCIONAL NACIONAL
Inicio
1SolicitarlainformacindeMedicinaFamiliar(Art75CCT).
2Realizardiseodeformatoparaobtenerinformacin.
3EstablecerrepartodeformularioscondesprendibledeNmina.
4Presentarsolicitudyformulariodiligenciado.
5Verificarlosdatosdelosbeneficiariosadicionales,teniendoencuenta
quenoseencuentrenjubiladosyquetenganderechosegnel
artculo75delaConvencinColectivaocubre/01.
6Recepcionarlainformacinydepurarla.
7Hacerrelacindenovedadesquecontemple:Ingresodenuevos
servidoresalISS,fallecimientodelservidoroalgunodesus
beneficiarios,prdidadecarnes
A
8Ingresaralabasededatoslarelacindelasnovedadesdela
A
Seccional.
9ConsolidaryenviarlainformacinalDepartamentodeDesarrollode
PersonalNivelNacional.
10Recepcionarlosformulariosygestionaactoadministrativo.
Fin
INFORMACIN
1Solicitarlainformacin Persona SolicitarInformacinMedicinaFamiliar. DesarrollodePersonal SolicitudInformacin. SolicitudInformacin.
deMedicinaFamiliar( encargadaen NivelNacional.
Art75CCT). Desarrrollode
PersonalNivel
Nacional
2Realizardiseode Tcnicode Realizardiseodeformato. Coordinacinde Diseodeformato. Diseodeformato.
formatoparaobtener Servicios BienestarSocial
informacin. Administrativoso Seccional.
personaencargada
enSeccional
3Establecerrepartode Tcnicode Repartodeformularios. Coordinacinde Entregaformularios. Entregaformularios.

formularioscon Servicios NminasSeccional.
desprendiblede Administrativoso
Nmina. personaencargada
enSeccional
4Presentarsolicitudy Solicitante Presentarsolicitud. Coordinacinde Formulariodesolicitud. Solicitudrecepcionada.

formulariodiligenciado. BienestarSocial
Seccional.
5Verificarlosdatosdelos Tcnicode Verificardatos. Coordinacinde Formulariodesolicitud Verificacindelosdatosdelos X
beneficiarios Servicios BienestarSocial diligenciado. beneficiarios.
adicionales,teniendoen Administrativoso Seccional.
cuentaquenose personaencargada
encuentrenjubiladosy enSeccional
quetenganderecho
segnelartculo75de
laConvencinColectiva
ocubre/01.
6Recepcionarla Tcnicode Depuracindelainformacin. Coordinacinde Depurainformacin. Depurainformacin.

informacinydepurarla. Servicios BienestarSocial
Administrativoso Seccional.
personaencargada
enSeccional
7Hacerrelacinde Tcnicode Hacerrelacindenovedades. CP Departamento Novedades Relacindenovedades
novedadesque Servicios SeccionaldeRecursos
contemple:Ingresode Administrativoso Humanoso
nuevosservidoresal personaencargada CoordinacinNacional
ISS,fallecimientodel enSeccional deBienestar
servidoroalgunode
susbeneficiarios,
prdidadecarnet`s.
8Ingresaralabasede Tcnicode Ingresaralabasededatosnovedades. CP CoordinacinNacional Relacindenovedadesdela Actualizacindelabasede

datoslarelacindelas Servicios deBienestar Seccional. datos.
novedadesdela Administrativoso
Seccional. personaencargada
enSeccional
9Consolidaryenviarla Tcnicode Consolidayenvainformacin Coordinacinde Consolidarinformacin. Consolidarinformacin.

informacinal Servicios BienestarSocial
Departamentode Administrativoso Seccional.
DesarrollodePersonal personaencargada
NivelNacional. enSeccional
10Recepcionarlos Tcnicode Recepcionalosformularios. Coordinacinde Recepcionaformularios. Recepcionaformularios.

formulariosygestiona Servicios BienestarSocial
actoadministrativo. Administrativoso Nacional.
personaencargada
enNivelNacional
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECURSOHUMANOSSECCIONAL
DESCRIPCIN
DecretoLey1650de1973 "PorelcualsedeterminanelRgimenylaadministraciondelosSegurosSocialesObligatoriosysedictanotrasdisposiciones".
ConvencionColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros ServiciosMedicoAsistencialesparalosfamiliaresdelosTrabajadoresOficiales.
2004,octubre2001,Artculo75
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Incumplimientode .Basededatosdelainstitucin Alto .Noprestacindeserviciosoportunos Alto .Implementacindebasede Correctivo Alto

obligaciones(deacuerdos desactualizadaeincompleta,no desaludalosbeneficiarios. datosyvalidacindelosderechos.
convencionalesvigentes). verificanlosdatosdelosbeneficiario. Prestacindeserviciosaquienno
tienederecho.
Demandas.
2Informacindesactualizadaen Ellistadodelaspersonasquetienen Alta Lainformacinquesetieneespoco Alto .Implementacindebasede Preventivo Alto

lospuntosdeatencinal derechoalaMedicinaFamiliarseenvia confiable. datosyvalidacindelosderechos.
usuario. cada6mesesylaactualizacindelos
datosporpartedeltrabajadorsehace
cadaao.
INFORMACIN
MACROPROCESO BIENESTARSOCIAL
PROCESO SALUDOCUPACIONAL
SUBPROCESO SALUDOCUPACIONAL
RESPONSABLE
JEFEDEPARTAMENTODE
No. ACTIVIDAD AUXILIARASISTENCIAL RECURSOSHUMANOS
SALUDOCUPACIONALNIVEL
SECCIONAL/SALUD A.R.P FUNCIONARIO SECCIONAL
NACIONAL
OCUPACIONAL
Inicio
Definirdirectrices.
Recepcinarencuestas.
3
Realizarclasificacindeencuestassegn
riesgo.
EnvarencuestasaA.R.P.
Analizarencuestassegnriesgo.
Programarlogsticapararealizartalleres.
Proyectarinvitacinatalleres.
Realizarfirmainvitacinatalleres.
A
9
A
Recibirinvitacinatalleres.
10
Realizartalleresdecapacitacin.
11
Controlaryrealizarseguimiento.
Fin
INFORMACIN
MACROPROCESO BIENESTARSOCIAL
Productoy/o
No. Actividad Ejecutor Tarea C donde Insum os VA Observaciones
Resultado
1Definirdirectrices. SaludOcupacional Fijadirectrices. Coordinacinde Politcas a Politcas a
NivelNacional BienestarSocial seguir. seguir.
NivelNacional/Salud
Ocupacional.
2Recepcinarencuestas. AuxiliarAsistencial RecepcindeEncuestas. Coordinacinde Encuesta. Encuesta.

Seccional/Salud BienestarSocial
Ocupacional Seccional/Salud
Ocupacional.
3Realizarclasificacindeencuestas AuxiliarAsistencial Realizarclasificacinencuestas. Coordinacinde Clasificacin. Clasificacin.

segnriesgo. Seccional/Salud BienestarSocial
Ocupacional.
4EnvarencuestasaA.R.P. AuxiliarAsistencial Enviodeencuestas. A.R.P. Envio Envio

Seccional/Salud encuestas. encuestas.
Ocupacional
5Analizarencuestassegnriesgo. Personaencargada Analizaencuestas. A.R.P. Analiza Analiza
enlaA.R.P. encuestas. encuestas.
6Programarlogsticapararealizar AuxiliarAsistencial Programayorganizalogsticatalleres. Coordinacinde Organizar Organizar

talleres. Seccional/Salud BienestarSocial logstica. logstica.
Ocupacional.
7Proyectarinvitacinatalleres. AuxiliarAsistencial ProyectarInvitaciones. Coordinacinde Proyecta Proyecta
Seccional/Salud BienestarSocial invitaciones. invitaciones.
Ocupacional.
8Realizarfirmainvitacinatalleres. Jefede Firmadeinvitaciones. Jefaturadepersonal Firma Firma
departamentode deRecursos invitaciones. invitaciones.
RecursosHumanos Humanos.
Seccional
9Recibirinvitacinatalleres. Funcionario Recibeinvitacin. Sitiodetrabajo Recibo Recibo

invitacin. invitacin.
10Realizartalleresdecapacitacin. AuxiliarAsistencial Facilitadordetalleresdecapacitacincon Coordinacinde Realizatalleres Realizatalleres
Seccional/Salud A.R.P,E.P.S,ymediosexternos. BienestarSocial
Ocupacional.
Personaencargada Realizatallerescapacitacin. Sitiodetrabajobajo Realizatalleres. Realizatalleres.
enlaA.R.P. lasupervisindela
A.R.P.
11Controlaryrealizarseguimiento. AuxiliarAsistencial ControlySeguimiento. Coordinacinde Controly Controly
Seccional/Salud BienestarSocial Seguimiento. Seguimiento.
Ocupacional.
DESCRIPCIN
Decreto0614de14demarzode1984 "PormediodelcualsereglamentaNormasdeSaludOcupacional".
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutode NormassobreSaludOcupacional
SegurosSocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdela
Seguridadsocial,Artculo78
ResolucinN.2013del06dejuniode1986 "PormediodelacualsereglamentaNormasdeSaludOcupacional".
Decreto1295de22dejuniode1994delMinisteriodeTrabajo "PormediodelacualsereglamentaNormasdeSaludOcupacional".
Ley009TituloIIIdel24enerode1979 "Normasparapreservar,conservarymejorarlasaluddelosindividuosensusocupaciones".
Resolucin2400delMinisteriodeTrabajode22mayo1979 "NormassobreVivienda,HigieneySeguridadenlosestablecimientosdetrabajo".
Resolucin8321delMinisteriodeSaludde04agosto1983 "Normassobreproteccindelaaudicin,delasaludyelbienestardelaspersonas".
Resolucin1075delMinisteriodeTrabajode30junio1992 "ActividadesenmateriadeSaludOcupacional".
INFORMACIN
Tipode Nivelde
No. RIESGO Causa Probabilidad Consecuencia Impacto ControlesExistentes
control Riesgo
1 Desmotivacindelpersonal. Losespaciosapartadosparala Baja Atrasoenelprogramadecapacitacin Alto Existecontroldeasistencia Solicitudal Medio
.Incumplimientode realizacindecharlastalleres,son ynocumplimientodemetas. corroborandoolagenteque Departmentode
obligaciones. ocupadosconeventosquenoson .Desercindelosparticipantesporno asisti. Bienesy
previamentenotificados. haberserealizadolasesin. Serviciosde
prstamode
espaciofsico
parala
realizacinde
conferencia
charlas.
Nohayunaaltaparticipacindelos Bajo Nosecumplelasmetasde Bajo .Citarmstrabajadoresdelcupo Preventivoy Bajo

empleadosacursosdesalud capacitacinennmero. permitidoparaelcurso. Correctivo
ocupacional. .Seguimientoymotivacinalos
asistentes.
Laropaexigidaparaalgunoscursos Alto .Haydesercindeparticipantesalos Medio Nohayningntipodecontrol. Medio

noesdelagradodelaspersonas. cursospornoquererllevarelvestuario
requerido.
9.1.4.8.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES
INFORMACIN
MACROPROCESO GESTINDETALENTOHUMANO
SUBPROCESO PROGRAMARIESGOERGONOMICO(EstressCotidiano,HigienePostural.AcondicionamientoFisico,
Escueladeespalda,ExamenesFisiatricos,Adicciones)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD AUXILIARASISTENCIALSECCIONAL/

CONFERENCISTA
SALUDOCUPACIONAL
Inicio
1 Realizarencuesta
2 EnvialaencuestaalaA.R.Pparaquelarevice
3 Pactar con Nivel Nacional y A.R.P el Programa a

realizar.
4 Se Realiza y entrega la Invitacion segn listado de

personasenriesgodeSalud.
5 RealizarLogisticadelevento
6 Serealizalascharlas
7 Realizarseguimiento.
FIN
INFORMACIN
SUBPROCESO PROGRAMARIESGOERGONOMICO(EstressCotidiano,HigienePostural.AcondicionamientoFisico,Escueladeespalda,ExamenesFisiatricos,Adicciones)
Productoy/o
Resultado
1Realizarencuesta AuxiliarAsistencialSeccional/ Se Realiza la encuesta CoordinacindeBienestar Encuesta Encuesta
SaludOcupacional para saber que Programa SocialSeccional Diligenciada
de Riesgo le corresponde
asistir
2Envia la encuesta a la A.R.P AuxiliarAsistencialSeccional/ La A.R.P califica la CoordinacindeBienestar Encuestaylista Encuesta

paraquelarevice SaludOcupacional encuestayenvialalistade SocialSeccional revisada
las personas que les
corresponde asistir a los
programas de Riesgo
Ergonomico
3Pactar con Nivel Nacional yAuxiliarAsistencialSeccional/ Realizarplanoprogramaa CoordinacindeBienestar Realizarplan. Plan.

A.R.PelProgramaarealizar. SaludOcupacional desarrollarenconjuntocon SocialSeccionall/Salud
la A.R.P y asignar Ocupacional.
conferencista
4Se Realiza y entrega laAuxiliarAsistencialSeccional/ Serealizayentregalas CoordinacindeBienestar Comunicado. Invistacion

Invitacion segn listado deSaludOcupacional invitacionesconFirmadel Social,Seccional Firmada
personasenriesgodeSalud. Departamentode
RecursosHumanosyla
enviaalasPersonas
segnlalistadelaA.R.P
5RealizarLogisticadelevento AuxiliarAsistencialSeccional/ Concretarconferencistasy CoordinacindeBienestar Comunicado al Prstamo de

SaludOcupacional elespaciofisicopara Social,Seccional DepartamentodeBienesySaln Auditario
realizarelPrograma Servicios solicitandoy Medios
prstamo de saln Audiovisuales.
auditorio y medios
audiovisuales.
6Serealizalascharlas Conferencista SeDictalaconferencia CoordinacindeBienestar Diligenciamientode Formatode

segnelprogramade Social,Seccional formatodeevaluciandel evaluacin.
RiesgoErgonomico. trabajorealizadoporel
conferencista.
7Realizarseguimiento. AuxiliarAsistencialSeccional/ Pasarlistadodeasistencia CoordinacindeBienestar SeguimientoyListadode Seguimiento.

SaludOcupacional alosparticipantesdela socialSeccional/Salud asistencia
charla Ocupacional.
INFORMACIN
SUBPROCESO PREVENCIONYMANTENIMIENTOSALUD(Citasmdicas/Citologa/Odontologa/Mamografa)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDERECURSOSHUMANOS AUXILIARASISTENCIAL

EPS FUNCIONARIO
SECCIONAL SECCIONALSALUDOCUPACIONAL
Inicio
Definirlasdirectrices.
2
Comunicarconvocatoriaencarteleraparalosque
tenganEPSISS.
Informarytenerconocimientodelaconvocatoria.
Proyectarlistadodeaspirantes.
Realizarfirmasdelistadodeaspirantes.
Realizarprogramacincitas.
Comunicarprogramacindecitas.
Informarcitasainteresados.
A
9
A
Atenderlacitamdicaprogramada.
10
Realizarseguimiento.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO PREVENCIONYMANTENIMIENTOSALUD(Citasmedicas/Citologa/Odontologa/Mamografa)
Productoy/o
No. Actividad Ejecutor Tarea C donde Insumos VA Observaciones
Resultado
1Definirlasdirectrices. AuxiliarAsistencialSeccional/ Realizarplanoprogramaa CoordinacindeBienestar Realizarplan. Plan.
SaludOcupacional desarrollarenconjuntocon SocialNivelNacional/Salud
laA.R.PyE.P.S. Ocupacional.
2Comunicar convocatoriaAuxiliarAsistencialSeccional/ publicarencartelera CoordinacindeBienestar Comunicado. Comunicado.

en cartelera para los queSaludOcupacional informacin. SocialNivelNacional/Salud
tenganEPSISS. Ocupacional.
3Informar y tener Funcionario Tenerconocimientodela CoordinacindeBienestar Convocatoria. Convocatoria.

conocimiento de la convocatoria. SocialNivelNacional/Salud
convocatoria. Ocupacional.
4Proyectarlistadode AuxiliarAsistencialSeccional/ Proyectarlistado. CoordinacindeBienestar Listado. Listado.

aspirantes. SaludOcupacional SocialNivelNacional/Salud
Ocupacional.
5Realizarfirmasdelistado JefedeRecursosHumanos Firmarlistadeaspirantes. JefaturadeRecursos Listado. Listado.

deaspirantes. Seccional Humanos.
6Realizarprogramacin Personaencargadaenla Realizaprogramacin E.P.S. Citas. Citas.

citas. E.P.S. citas.
7Comunicarprogramacin AuxiliarAsistencialSeccional/ Comunicacitas. CoordinacindeBienestar Comunicacitas. Comunicacitas.

decitas. SaludOcupacional SocialNivelNacional/Salud
Ocupacional.
8Informarcitasa AuxiliarAsistencialSeccional/ Informacitas. CoordinacindeBienestar Comunicado. Comunicado.
interesados. SaludOcupacional SocialNivelNacional/Salud
Ocupacional.
9Atenderlacitamdica Funcionario Iralacitamdica. SitiosealadoporelISS. Asistircita Asistircita
programada. mdica. mdica.
10Realizarseguimiento. AuxiliarAsistencialSeccional/ Realizaseguimiento. CoordinacindeBienestar Seguimiento. Seguimiento.
SaludOcupacional socialSeccional/Salud
Ocupacional.
DEPARTAMENTOOSECCION GESTINDETALENTOHUMANO
MEDICINAPREVENTIVAYDELTRABAJO(Citasmedicas/Tetanoderefuerzo/PerfilLipidico/Visiometrias/ProgramadeIngresoal
SUBPROCESO
mantenimientodelasalud/Citologa/Odontologa/Mamografa)
DESCRIPCIN
ConvencinColectivadelTrabajo,noviembrede1996a31deoctubrede "Serviciosodontolgicosintegrales".
1999,Artculo79
ConvencinColectivadelTrabajo,noviembrede1996a31deoctubrede
"SaludOcupacional".
1999,Artculo76.
INFORMACIN
SUBPROCESO PREVENCIONYMANTENIMIENTOSALUD(Citasmedicas/Citologa/Odontologa/Mamografa)
Controles Tipode Nivelde
No. RIESGO Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto
Existentes control Riesgo
1 Nosepuedallevaracabolo *Iinasistenciadelpersonal Media Nocumplimientoconla Medio Implementacionde Preventivo Medio
programado(cita citadoydelmedico. programaciony programasde
medica,citologia, *Consultorios,salones directricesestablecidas control.
Mamografia,Odontologa). ocupados. .
2 Lagentequeseincribeno Verificaciondelosdatosdela Media *Desgaste

pertencealaEPSseguro personaqueseincriba administrativo
social. pidiendocopiadelcarnetal *Generadesconfianza.
beneficiario. *Selequitala
oportunidadaotra
personaquepueda
tenerderechoaeste
beneficio.
INFORMACIN
SUBPROCESO SEGURIDADEHIGIENEINDUSTRIAL
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDEPARTAMENTODE COORDINADORDE COORDINADORDE

AUXILIARASISTENCIAL DELEGADOS/FUNCIONARIOS
RECURSOSHUMANOS BIENESTARSOCIAL BIENESTARSOCIAL
SECCIONAL PORAREAS
SECCIONAL NACIONAL SECCIONAL
Inicio
1 Definirdirectrices.
2 Proyectar oficios para cada jefe de

Departamento.
3 Registrarfirmaenoficio.
4 Definir(2),personasporreaparaintegrar
Brigada.
5 Recibiroficiosinformandodelegadospor
rea.
6 Proyectaroficiosinvitandoacapacitacin.
7 Registrarfirmaenoficio.
8 RealizarOrganizacindeCapacitacinen
Prevencinycontroldeincendios,
Evacuacin,PrimerosauxiliosBsicos.
A
9 Asistiracapacitacin. A
10 Evaluarcapacitacin.
11 RealizarInduccinapersonalnuevo
iniciandoprocesodecapacitacin.
12 RealizarintegracindeCapacitacincon
personalantiguoenBrigadade
Emergencia.
13 AsignarDepartamentosacadaunodelos
Brigadistas.
14 RealizarseguimientodeHistoriadeVida
personalplanta/contratacin.
15 EnviaraNivelNacionallistadoactualizado
depersonaldeplantaycontratacin.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Definirdirectrices. CordinadorDesarrollode Realizar plan o programa a Coordinacinde Politcas. Plan.
personalNivelNacional/salud desarrollar. Desarrollode
ocupacional personalNivel
Nacional/Salud
Ocupacional.
2Proyectar oficios para cada jefeCordinadordebienestarsocial publicarencartelera Coordinacinde Publicacin. Comunicado.

deDepartamento. Seccional/saludocupacional informacin. BienestarSocial
Seccional/Salud
Ocupacional.
3Registrarfirmaenoficio. JefedeRecursosHumanos Tenerconocimientodela JefaturadeRecursos Conoocimiento Entrega oficio

Seccional convocatoria. Humanos. Convocatoria. Firmado.
4Definir(2),personasporrea AuxiliarAsistencialSeccional Definicinpersonasaintegrar Coordinacinde Personas Personas

paraintegrarBrigada. /SaludOcupacional Brigada. BienestarSocial escogidasBrigada escogidas
Seccional/Salud deEmergencia. Brigadade
Ocupacional. Emergencia.
5Recibiroficiosinformando AuxiliarAsistencialSeccional Recepcindeoficios. Coordinacinde Listado. Listado.

delegadosporrea. /SaludOcupacional BienestarSocial
Seccional/Salud
Ocupacional.
6Proyectaroficiosinvitandoa AuxiliarAsistencialSeccional Proyectaoficios. Coordinacinde Oficio. Oficio.

capacitacin. /SaludOcupacional BienestarSocial
Seccional/Salud
Ocupacional.
7Registrarfirmaenoficio. JefedeRecursosHumanos Firmaenoficio. JefaturadeRecursos Firmaoficio. Firmaoficio.
Seccional HumanosSeccional
8RealizarOrganizacinde AuxiliarAsistencialSeccional Realizaorganizacinde Coordinacinde Capacitacin. Capacitacin.
CapacitacinenPrevenciny /SaludOcupacional capacitacin. BienestarSocial
controldeincendios, Seccional/Salud
Evacuacin,Primerosauxilios Ocupacional.
Bsicos.
9Asistiracapacitacin. DelegadosoFuncionariospor Iralacitamdica. Coordinacinde Asistencia. Asistencia.

rea BienestarSocial
Seccional/Salud
Ocupacional.
10Evaluarcapacitacin. AuxiliarAsistencialSeccional EvaluacindeCapacitacin. Coordinacinde Evaluacin. Evaluacin.

/SaludOcupacional BienestarSocial
Seccional/Salud
Ocupacional.
11RealizarInduccinapersonal AuxiliarAsistencialSeccional Realizainduccinpersonal Coordinacinde Induccin. Induccin.

nuevoiniciandoprocesode /SaludOcupacional nuevo. BienestarSocial
capacitacin. Seccional/Salud
Ocupacional.
12Realizarintegracinde Delegados/funcionariospor Realizaintegracinde Coordinacinde Integracin Integracin

Capacitacinconpersonal rea Capacitacin. BienestarSocial capacitacin. capacitacin.
antiguoenBrigadade Seccional/Salud
Emergencia. Ocupacional.
13AsignarDepartamentosacada AuxiliarAsistencialSeccional AsignarDepartamentos. Coordinacinde Asignacin Asignacin

unodelosBrigadistas. /SaludOcupacional BienestarSocial Departamentos. Departamentos.
Seccional/Salud
Ocupacional.
14RealizarseguimientodeHistoria AuxiliarAsistencialSeccional Realizaseguimiento. Coordinacinde Seguimiento. Seguimiento.

deVidapersonal /SaludOcupacional BienestarSocial
planta/contratacin. Seccional/Salud
Ocupacional.
15EnviaraNivelNacionallistado AuxiliarAsistencialSeccional EnvioaNivelNacionalListado. Coordinacinde Listado. Listado.

actualizadodepersonalde /SaludOcupacional BienestarSocial
plantaycontratacin. Seccional/Salud
Ocupacional.
DESCRIPCIN
ResolucinN.1016del31demarzode1989delMinisteriodeTrabajo "PormediodelcualelMinisteriodeTrabajohacereferenciaalasBrigadasdeEmergencia".
ConvencinColectivadelTrabajo,noviembrede1996a31deoctubre
"SaludOcupacional".
de1999,Artculo76.
INFORMACIN
Controles
No. RIESGO Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto Tipodecontrol NiveldeRiesgo
Existentes
1 Nosecuentacondotacin FaltadeRecursoseconmicos Alto Almomentodepresentarseuna Alto Noexisteningn Notieneningn Alto
comoelementosydistintivos paralacompradeelementosy eventualidad(incendi, control. tipodecontrol.
parahacerbrigadas. distintivosparahacerBrigadasde atentadoconexplosivo,)noexiste
Emergencia. unplanclaroaseguir.
2 Deficientesseguridadesenlos .LosBrigadistasnomultiplican Medio Desconocimientoporpartedel Medio Noexisteningn Notieneningn Medio

sistemasdeinformacin. susconocimientosasus personaldeledificioCUDECOM control. tipodecontrol.
compaerosdetrabajo. sobrecomoreaccionarfrentea
unaemergencia.
3 Posibilidadqueocurrauna Noexistencapacitaciones Media .Noseestcumpliendoconlos Medio Noexisteningn Notieneningn Medio

eventualidad. continuas. objetivosdelgrupodebrigadas control. tipodecontrol.
.Losejerciciosprcticosparalos deemergencia..La
Brigadistasnosellevanacabo. capacitacindelosbrigadistases
interrumpidafrecuentemente.
.Losconocimientosadquiridos
porelequipodebrigadistasnose
confrontanconlapractica.
Desmotivacindelpersonal .Faltacompromisode Alto Pocacapacidaddereaccinfrente Alto Noexisteningn Notieneningn Alto

funcionariosconcapacidadde aunaeventualidadcatastrfica. control. tipodecontrol.
mandoqueintegrenelgrupode
brigadistasparaentraradirigirel
grupo..Jefes
inmediatosconpocaVoluntad
Administrativadenopermitirque
losfuncionariosparticipenen
capacitacionesaduciendo
necesidadesdeservicio.
INFORMACIN
SUBPROCESO COMITPARITARIODESALUDOCUPACIONALCOPASO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINADORDEBIENESTARSOCIAL

AUXILIARASISTENCIALSECCIONAL INTEGRANTESCOPASO
SECCIONAL
Inicio
RealizarDivulgacindelComitParitariodeSaludOcupacional.
2
RealizarInscripcindedelegadosparaparticiparenelCOPASO.
3
RealizarVotacinyEleccindedelegadosparaconformarelComit.
4
RealizarSeleccindelosrepresentantesalComit.
5
RegistrarelactadeconformacindelCOPASOanteelMnisteriode
laProteccinSocial.
6
EnviaraNivelNacionalparadirectrices.
7
EstablecerProgramacindelpersonalaCapacitacindelCOPASO.
8
RealizarCronogramadeActividadesCOPASO.
A
9
A
Realizarprogramacinparareunionessemanalesdecuatro(4)horas.
Fin
9.1.4.11.2.DESCRIPCINDEACTIVIDADES
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1 Realizar Divulgacin del Comit ParitariodeCoordinadordeBienestar DivulgacindelCOPASO. Coordinacinde Divulgar Divulgar
SaludOcupacional. SocialSeccional/Salud BienestarSocial COPASO. COPASO.
Ocupacional.
2 Realizar Inscripcin de delegados paraAuxiliarAsistencial Realizainscripcin. Coordinacinde Inscripcin. Inscripcin.
participar en el COPASO por votacin deSeccional/Salud BienestarSocial
trabajadores. Ocupacional Seccional/Salud
Ocupacional.
3 Realizar Votacin y Eleccin de delegados CoordinadordeBienestar RealizacindeVotaciny Sitioacordadopara Votacin yVotacin y
paraconformarelComit. SocialSeccional/Salud Eleccin. realizareleventoen Eleccin. Eleccin.
Ocupacionaljuntocon laSeccional.
losfuncionarios
delegadosdelasreas
4 Delegar por parte del Representante Legal Personasquevana RealizarSeleccindepersonas Sitioacordadopara Integracin del Integracin del
del ISS Seccional Cundinamarca los integrarelCOPASO queintegraranelcomit. realizareleventoen COPASO. COPASO.
delegadosaparticiparenelCOPASO. laSeccional.
5 Registrarelactadeconformacindel Personasquevana Registrodeactaconformacin Ministeriodela Registro del Registro del

COPASOanteelMnisteriodelaProteccin integrarelCOPASO COPASO. ProteccinSocial. COPASO. COPASO.
Social.
6 Dar a conocer el nombre de quienes AuxiliarAsistencial Enviodeinformacindel Coordinacinde Envio Envio
conformanelCOPASOaelNivelNacional. Seccional/Salud COPASOalNivelNacional. BienestarNivel conformacin del conformacin del
Ocupacional Nacional/Salud COPASO al COPASO al
Ocupacional. NivelNacional. NivelNacional.
7 Establecerprogramacinparaelpersonal AuxiliarAsistencial Programacindepersonala Coordinacinde ProgramacindeProgramacinde
delCOPASOen:Directrices,funcionesy Seccional/Salud capacitacin. BienestarSocial personal apersonal a
capacitacin. Ocupacional Seccional/Salud capacitacin. capacitacin.
Ocupacional.
8 RealizarCronogramadeActividades Personasqueintegranel CronogramadeActividades Coordinacinde Cronograma deCronograma de
COPASO. COPASO Copaso. BienestarSocial actividades. actividades.
Seccional/Salud
Ocupacional.
9 Realizarprogramacinparareuniones Personasqueintegranel Programacinparareuniones Coordinacinde Programacin Programacin
semanalesdecuatro(4)horas. COPASO semanalesdelcomit. BienestarSocial reuniones. reuniones.
Seccional/Salud
Ocupacional.
DESCRIPCIN
Decreto614deMarzode1984 "ContieneloselementosbsicosdelosprogramasdeSaludOcupacionalenlasempresas,tienecomo
responsabilidad,ladeserunorganismodepromocionyvigilanciadelasnormasyreglamentosdeSaul
Ocupacionaldelaempresa".
Resolucin2013de1986 "LacualestipulalasfuncionesdelCOPASO".
ArtculoQuintodelaresolucion2013de1986 "Porelcualelpatronodestinaraasusrepresentantes".
INFORMACIN
SUBPROCESO ACTIVIDADESCULTURALES,RECREATIVASYDEPORTIVAS
RESPONSABLE
TECNICODESERVICIOS
COORDINADORDE COORDINADORDE PERSONAL ADMINISTRATIVOSO JEFEDEPARTAMENTO
No. ACTIVIDAD BIENESTARSOCIAL BIENESTARSOCIAL FUNCIONARIO ENCARGADODE PERSONAS DERECURSOS
NACIONAL SECCIONAL BIENESYSERVICIOS ENCARGADASDELA HUMANOS
SECCIONAL
FijarPoliticas.
2
ElaborarPlandeactividadesaNivelSeccionaly
envioalNivelNacionalparaVistoBueno.
PresentarcronogramadeActividades.
AnalizaryAprobar.
RealizarComitdeBienestarSocialSeccional.
RealizarConvocatoriaconbaseencronograma.
RealizarConfirmacindeAsistencia.
SolicitarSoporteLogstico.
A
9 A
RealizarSoporteLogstico.
10
Realizardesarrollodelaactividad.
11
Evaluaractividad.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1FijarPoliticas. Coordinadorde Fijapolitcas. Coordinacinde Politcas. Politcas.

BienestarSocialNivel BienestarSocial
Nacional NivelNacional.
2ElaborarPlandeactividadesaNivel Coordinadorde Elaboracindelplandeactividades. Coordinacinde Plande Plande

SeccionalyenvioalNivelNacional BienestarSocial BienestarSocial actividades. actividades.
paraVistoBueno. Seccional NivelNacional.
3Presentarcronogramade Coordinadorde Presentacronogramadeactividades. Coordinacinde Cronograma. Cronograma.

Actividades. BienestarSocial BienestarSocial
Seccional Seccional.
4AnalizaryAprobar. JefeDepartamentode Analizayaprueba. JefaturadeRecursos Cronograma Cronograma
RecursosHumanos Humanos. aprobado. aprobado.
GerenteSeccional Analizayaprueba. GerenciaSeccional. Cronograma Cronograma

aprobado. aprobado.
5RealizarComitdeBienestarSocial JefedeRecursos Analizayaprueba. GerenciaSeccional. Cronograma Cronograma

Seccional. HumanosyGerente aprobado. aprobado.
Seccional
6RealizarConvocatoriaconbaseen Coordinadorde Realizaconvovatoria. Coordinacinde Listado Listado

cronograma. BienestarSocial BienestarSocial Convocatoria. Convocatoria.
7RealizarConfirmacindeAsistencia. Funcionario Confirmacinasistencia. Coordinacinde Confirmacin Confirmacin

BienestarSocial asistencia. asistencia.
Seccional.
8SolicitarSoporteLogstico. Coordinadorde Solicitasoportelogstico. Coordinacinde Soportelogstico.Soportelogstico.

BienestarSocial BienestarSocial
9RealizarSoporteLogstico. Personaencargadade Realizasoporte. BienesyServicios. RealizaSoporte. RealizaSoporte.
BienesyServicios
10Realizardesarrollodelaactividad. TcnicodeServicios Realizaactividad. Coordinacinde Desarrollode Desarrollode

Administrativoso BienestarSocial actividad. actividad.
personaencargada Seccional.
seccional
11Evaluaractividad. Coordinadorde Evaluaactividad. Coordinacinde Evaluacin Evaluacin
BienestarSocial BienestarSocial Actividad. Actividad.
DESCRIPCIN
ConvencionColectivadeTrabajoNoviembrede1996al31deOctubrede "FomentoalaactividadDeportiva,RecreativayCultural".
1999,Articulos87
ConvencionColectivadeTrabajoNoviembrede1996al31deOctubrede "PolticaintegraldelDeporte,laRecreacin,laCulturayelusoracionaldeltiempo
1999,Articulos88 libre".
Resolucin3263del85 "PorlacualseestipulanlasfuncionesdeBienestarSocial".
"PorlacualseestipulanlasfuncionesdeBienestarSocial".
Resolucin3695deDicde1997
Disposicionesgenerales,CdigoDisciplinarioynormaregalmantariadelos "PorlocualreglamentalaActividaddeportivadelISS".
juegiosdeportivosdelISS.
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 Desmotivacindelpersonal. Bajointersdelosfuncionariosy Alta .Fomentodelsedentarismoalinterior Alto Envideinvitacionesa Preventivo. Alto
empleadosporparticiparen delISS. actividades.
actividadesculturales,recreativasy .Pocaaperturadeespaciospara
deportivasdebidoalasituacinactual compartirentrecompaerosnuevosy
delaempresa. antiguosdelISS.
2Pocaasignacinpresupuestas Bajopresupuestoeconmicoparala Alta .Losasistentesalasactividades Alto SolicitarSoporteLogstico. Preventivo. Alto

porpartedelainstitucin. realizacindeActividadesCulturales, encuentranpocosincentivospara
recreactivas,deportivasysurespectiva participar.
premiacin.
PENSIONPORJUBILACION
9.1.5.2.1. .FLUJOGRAMADEACTIVIDADES
INFORMACIN
PROCESO PENSIONDEJUBILACIN
SUBPROCESO RECONOCIMIENTOPENSINJUBILACIONPLENA
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS

SECRETARIA
SECCIONAL
Inicio
Recibiryrevisarlosdocumentos.
SolicitarCertificadodenopensionadoydesalarios.
Transcribirsolicitudcertificadodenopensionadosydesalarios.
RecepcionaryComunicaroficiocumplimientorequisitosalpeticionario.
Recibiraceptacinderenuncia.
6
RecibirResolucionesdereconocomientopensinelaboracioncitacin
notificacionpersonal.
Recepcionaractadenotificacinpersonal.
A
8
A
RecepcionarRecursoreposicincontralaResolucinquereconocelapensin
dejubilacin.
9
ElaboraractadeejecutoriadelaResolucindereconocimientodepensinde
jubilacin.
10
RecibirResolucinresolviendorecursoreposicin.
Fin
INFORMACIN
PROCESO PENSIONESDEJUBILACION
SUBPROCESO RECONOCIMIENTOPENSIONJUBILACIONPLENA
1Recibiryrevisarlosdocumentos. Secretara Recibeyrevisasolicitudy CD Departamento Fotocopiacdula Organizarexpedientepensional. Paradocumentossoportever

documentossoporte. SeccionalRecursos Registrocivil marconormativo:Convencin
Humanos.Oficina nacimiento ColectivadeTrabajoarticulo98,
Pensiones. constanciade Decreto1653de1977.
tiempodeservicio.
2SolicitarCertificadodeno JefeDepartamento Proyectasolicitudde OficinaPensiones Solicitudpensin. Proyectodesolicitudcertificadode Art.128deConstitucinPolitca

pensionadoydesalarios. deRecursos constanciadetiempode deJubilacin. nopensin.ydeSalariosTraslado (incompatibilidad).
Humanos servicioysalariosala expedienteoficinapensiones
CoordinacinNominasS.C.y Seccionalradicado.
certificadodenopensionado
delaCajaNacionaly
PensionesISS
ASEGURADOR.
3Transcribirsolicitudcertificadodeno Secretara Transcribeoficiossolicitando OficinaPensiones ProyectodeJefe Certificadodenopensin.yde Resol.1699del09.09.2004,para
pensionadosydesalarios. constanciatiempode dejubilacin. RecursosHumanos SalariosTrasladoexpediente reconocimientopensiones
serviciosysalariosala desolicitudesde oficinapensionesNivelNacional plenas.Art.128deConstitucin
CoordinacindeNminas certificacionesCaja conoficio. Politca(incompatibilidad).
S.C.,ycertificadodeno Nal,ISS
pensionadoalaCajaNacional Aseguradory
dePrevisinyaPesionesISS Nminas.
ASEGURADOR.
4RecepcionaryComunicaroficio Secretara Entregaoficiooriginala OficinaPensiones Cartainformando informacinalpeticionario.

cumplimientorequisitosal peticionarioydejafotocopia deJubilacin. cumplimiento
peticionario. paraexpediente. requisitos.
5Recibiraceptacinderenuncia. Secretara OficioalaCoordinacinde OficinaPensiones Cartaaceptacin constanciadesalariosyenvoal
Nminas,solicitandorelacin deJubilacin. renuncia. NivelNacional.
desalarios.
6RecibirResolucionesde Secretara Recibecopiasyresoluciones OficinaPensiones Resolucinde ActadeNotificacin.
reconocomientopensinelaboracion elaboraoficiocitacin deJubilacin reconocimiento.
citacinnotificacionpersonal. notificacinpersonal.
7Recepcionaractadenotificacin Secretara Serecibeactadenotificacin OficinaPensiones Actadenotificacin. Controlapresentacionderecursos. CodigoContenciosoAtivo.Arti.55.

personal. ysehaceseguimientoalos deJubilacin
terminosdeleypara
interposicinderecursos.
CD
INFORMACIN
8 RecepcionarRecursoreposicin Secretara Recepcionarecursoyelabora OficinaPensiones Recursode OficiodetrasladoalNivelNacional

contralaResolucinquereconocela oficiotrasladandoalla deJubilacin Reposicin. paralarespuestarespectiva.
pensindejubilacin. GerenciaNacionalde
RecursosHumanos,por
competencia.
9Elaboraractadeejecutoriadela Secretara Vencidoeltrmino,no OficinaPensiones Resolucin,actade ActadeEjecutoriaoficionovedad Articulo55C.C.A..
Resolucindereconocimientode interponerecursoel deJubilacin. notificacin,Actade deingresoanminascon
pensindejubilacin. interesado,seelaboraacta ejecutoria,afiliacin Resolucinyanexosarhivode
deejecutoria,yseanexa saludypensin, expedientepensional.
copiaaexpedientepensional, certificacinNo.
elaboraoficioaNminas cuenta.
novedadingresoanmina
jubilados,copiaaexpediente,
remiteexpedientepensionalal
archivo.
10 RecibirResolucinresolviendo Secretara RecibeResolucin OficinaPensiones ResoluciIn. citacinalanotificacinpersonal.

Continuaconelprocesode
recursoreposicin. resolviendorecursoyelbora deJubilacin.
recepcionactanotificacin,conla
oficionotificacinpersonal.
observacionquenohayms
recursosporvagubernativa,paso
7,8,9.
PROCESO PENSIONDEJUBILACION
DESCRIPCIN
Ley100de1993 Articulo35:"PensionMinimadevejezojubilacin.".
Articulo98al107DelaConvencionColectivadeTrabajadores "PorlacualseOtorgalapenciondejubilacionalostrabajadoresOficialesdelISS".
ReformapensionalLey797Deenerodel2003 "PorlacualhaceReferentealaLeydepensiones".
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Informacinfuente Documentostestimoniosfalsos. Baja Sepuedenverafectadosdinerosdel Medio Revisindedocumentosporparte Preventivo Medio
desactualizada,incompleta Estado..Desgaste delNivelNacionalGerencia
pococonfiable. Administrativo. NacionaldeRecursosHumanos.
9.1.5.3.1.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES..
INFORMACIN
SUBPROCESO RECONOCIMIENTOPENSIONJUBILACIONCOMPARTIDA
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDEPARTAMENTODERECURSOS

SECRETARIA TECNICO
HUMANOS
Inicio
2
SolicitarCertificadodenopensionadoy
desalarios.
3
Transcribirsolicitudcertificadodeno
pensionadosydesalarios.
4
Elaborarproyectodeconsultacuota
partealasdiferentesEntidades.
5
Hacerseguimientoalostrminosde
aceptacindelacuotapartepensional
consultada.
6
Recepcionaroficioaceptacincuota
partepensionalporpartedelaentidad
consultada.
7
Recepcionaroficioobjecincuotaparte
pensionalporpartedelaentidad
consultada. A
8
Revisarproyectoconsultacuotaparte
A
pensionalobjetadoporlaentidad
concurrente.
9
RecepcionaryComunicaroficio
cumplimientorequisitosalpeticionario.
10
Recibiraceptacinderenuncia.
11
RecibirResolucionesde
reconocomientopensinyelaborar
citacinnotificacinpersonal.
12
Recepcionaractadenotificacin
personal.
13
RecepcionarRecursoreposicincontra
laResolucinquereconocelapensin
dejubilacin.
14
Elaboraractadeejecutoriadela
Resolucindereconocimientode
pensindejubilacin.
15
RecibirResolucinresolviendorecurso
reposicin.
16
RemitircopiaResolucinenfirmea
entidadesconcurrentes.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO RECONOCIMIENTODEPENSIONJUBILACIONCOMPARTIDA
Productoy/o
Resultado
1Recibiryrevisarlos Secretaria Recibeyrevisasolicitudy CD Departamento Fotocopiacdula Organizarexpediente Paradocumentossoportevermarconormativo:
documentos. documentossoporte. SeccionalRecursos Registrocivil pensional. ConvencinColectivadeTrabajoarticulo98,
Humanos.Oficina nacimiento Decreto1653de1977,LEY33de1985,LEY
Pensiones. constanciasde 100de1993,articulo36.Resolucin1699de
tiempodeservicioen 1994silaspeticionesanterioresaSeptiembre
entidades. 2004resuelveNivelSeccional.
2SolicitarCertificadodeno JefeDepartamento Proyectasolicitudde OficinaPensiones Solicitudpensin. Proyectodesolicitud Art.128deConstitucinPolitca

pensionadoydesalarios. deRecursos constanciadetiempode deJubilacin. certificadodeno (incompatibilidad).
Humanos servicioysalariosala pensin.ydeSalarios
CoordinacinNominasS.C. Trasladoexpediente
ycertificadodeno oficinapensiones
pensionadodelaCaja Seccionalradicado.
NacionalyPensionesISS
ASEGURADOR.
3Transcribirsolicitud Secretaria Transcribeoficiossolicitando OficinaPensiones proyectodeJefe Certificadodeno
certificadodeno constanciatiempode dejubilacin. RecursosHumanos pensin.ydeSalarios
pensionadosydesalarios. serviciosysalariosala desolicitudesde Trasladoexpediente
CoordinacindeNminas certificacionesCaja oficinapensiones
S.C.,ycertificadodeno Nal,ISSAsegurador Seccionalradicado.
pensionadoalaCaja yNminas.
NacionaldePrevisinya
PesionesISS
ASEGURADOR.
4ElaborarproyectodeconsultaTcnico Liquidapensinjubilaciny OficinaPensiones Expediente Proyectodeconsulta Consultaqueseenvaalasotrasentidadesen

cuotapartealasdiferentes elaboraproyectodeconsulta jubilacin. pensional. oficioconsultaa lascualeshalaborado,deacuerdoalartculo2o.
entidades. cuotaparte. entidades delaLey33de1985.
concurrentes.
5Realizarseguimientoalos Secretaria Vencidoeltrminolegal CD OficinaPensiones Proyectodeconsulta Envoexpediente
trminosdeaceptacindela paraaceptar,sinohay jubilacin efectuadoalas pensionalalNivel
cuotapartepensional pronunciamiento,se entidades. Nacional,Gerencia
consultada. trasladaexpediene NacionaldeRecursos
pensionalalNivelNacional Humanos.
paraaplicacinsilencio
adtivopositivo.
6Recepcionaroficio Secretaria Trasladaexpediente OficinaPensiones Oficioaceptacionde Envoexpediente
aceptacincuotaparte pensionalconproyectoy deJubilacin. cuotapartepensional pensionalalNivel
pensionalporpartedela oficiosconsultafotocopia Nacional,Gerencia
entidadconsultada. expedientearchivo NacionaldeRecursos
seccional. Humanos.
7Recepcionaroficioobjecin Secreataria recepcionaoficionegacion OficinaPensiones Cartaobjecincuota TrasladaaOficinade
cuotapartepensionalpor cuotaparte,pasa deJubilacin. partepensional. Pensionescon
partedelaentidad documentoalaJefaturade expedientepensional
consultada. RecursosHumanos,para pararevisiny/o
quesetrasladealTcnico modificacinProyecto
liquidarquetengaradicado Consuslta
elcaso.
8Revisarproyectoconsulta Tcnico Revisarlasobjeciones OficinaPensiones Cartaobjecioncuota oficioreiteracin Reiniciaprocesosconsultadescritoenlos

cuotapartepensional presentadas,sinose deJubilacin. partepensional. consultacuotaparte numerales4al06.
objetadoporlaentidad aceptanlasobjeciones pensionaloproyecto
concurrente. planteadas,sereiterala deconsultamodificado
consultaformulada,ydeser pararemitir
necesariaalguna nuevamentealas
modificacinseelabora entidades
nuevamenteproyetode concurrentes.
consultaalasentidades
concurrentes.Iniciando
nuevamenteelproceso.
9RecepcionaryComunicar Secretaria Recepcionaroficiooriginala OficinaPensiones Cartainformando Comunicacinal

oficiocumplimientorequisitos peticionarioyentrega deJubilacin. cumplimiento peticionario
alpeticionario. originalalpeticionario, requisitos. cumplimientorequisitos
dejandofotocopiapara parapension
expedienteoficinajubilados. jubilacin.
10Recibiraceptacinde Secretaria Archivarenexpedienteoficio OficinaPensiones Cartaaceptacin solicitaconstanciade

renuncia. remisorioalNivelNacional deJubilacin. renuncia. salarios(ltimoao)y
solicitasalariosa envoalNivelNacional.
CoordinacinNominasS.C.
11RecibirResolucionesde Secreataria Recibecopiasy OficinaPensiones Resolucinde Oficiocitacin

reconocomientopensiny resolucioneselaboraoficio deJubilacin. reconocimiento. Notificacinpersonal
elaborarcitacinnotificacin notificacinpersonal.
personal.
12Recepcionaractade Secretaria Serecibeactade CD OficinaPensiones Actadenotificacin. Controlapresentacion CdigoContenciosoAtivo.Artculo.55.
notificacinpersonal. notificacinysehace deJubilacin. derecursos.
seguimientoalosterminos
deleyparainterposicinde
recursos.
13 RecepcionarRecurso Secreataria Recepcionarecursoy OficinaPensiones Recursode Oficiodetrasladoal

reposicincontrala elaboraoficiotrasladandoal deJubilacin. Reposicin. NivelNacionalparala
Resolucinquereconocela laGerenciaNacionalde respuestarespectiva.
pensindejubilacin. RecursosHumanos,por
competencia.
14Elaboraractadeejecutoria Secretaria Vencidoeltrmino,no OficinaPensiones Resolucin,actade ActadeEjecutoria Artulo55C.C.A.
delaResolucinde interponerecursoel deJubilacin. notificacin,Actade oficionovedadde
reconocimientodepensin interesado,seelaboraacta ejecutoria,afiliacin ingresoanminascon
dejubilacin. deejecutoria,yseanexa saludypensin, Resolucinyanexos
copiaaexpediente certificacinNo. arhivodeexpediente
pensional,elaboraoficioa cuenta. pensional.
Nminasnovedadingresoa
nminajubilados,copiaa
expediente,remite
expedientepensionalal
archivo.
15 RecibirResolucin Secretaria RecibeResolucin OficinaPensiones Resolucin. Citacinala Continuaconelprocesoderecepcinacta

resolviendorecurso resolviendorecursoyelbora deJubilacin. notificacinpersonal. notificacin,conlaobservacinquenohayms
reposicin. oficionotificacinpersonal. recursosporvagubernamental.
16RemitircopiaResolucinen Secretaria Elaboraoficioremisorioalas OficinaPensiones Resolucin Novedadingresoa

firmeaentidades entidadesconcurrentes deJubilacin. ejecutoriada. nminas,oficioreparto
concurrentes. remitiendocopiadela entidades
Resolucindebidamente concurrentes,archivo
ejecutoriada.,archivacopias expedientepensional.
enexpedientepensional,y
elaboranovedaddeingreso
alanminadejubilados.
9.1.5.4.1.Formato2.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES.
INFORMACIN
SUBPROCESO CONTROLDESUPERVIVENCIASJUBILADOS
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
TECNICOSESERVICOSADMINISTRATIVOS AUXILIARDESERVICIOSADMINSTRATIVOS
Inicio
Elaborarlistadocontrolsupervivencias.
2 Atenderajubiladosparafirmadellistadoorecepcin
supervivenciaparadescargarlodellistado
Registrarenbasededatosactualizacinsupervivencia.
4 Ordenalassupervivencias
5
Efectuarcontrolsupervivenciasparaordenarsuspensinal
cortedeltrimestrecorrespondiente.
6
ActivaryAutorizarpagoretenidosporsupervivenciacon
oficio.
Archivarsupervivencias.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO CONTROLSUPERVIVENCIASJUBILADOS
Productoy/o
Resultado
1Elaborarlistadocontrol TcnicoServicios Elaboraellistadodecontrol OficinaPensionesde Archivojubilados Listadodecontrol Elprocesoseejecutatrimestralmente
supervivencias. Administrativos supervivenciastomandocomobase Jubilacin. nminasinoper. supervivencias/traslado Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre.
listadodenominasinoperactualizandoe afuncionariospara
identificandolaclasedebeneficioenla recepcin.
basededatosdejubilados.
2 Atenderajubiladospara AuxiliarServicios Atiendealosjubiladospararecepcionar OficinaPensionesde Listadoactualizado Supervivenciasordenada

firmadellistadoo Administrativos supervivencia. Jubilacin. supervivencias. salfabticamente.
recepcinsupervivencia
paradescargarlodel
3 RegistrarenbasededatosTcnicoServicios Actualizasupervienciaenbasededatos, OficinaPensionesde Certificadosde Basedatosactualizada.
actualizacin Administrativos marcacionconnumeroconsecutivo. Jubilacin. supervencias.
supervivencia.
4 Ordenalassupervivencias AuxiliarServicios Ordenalassupervivenciasenorden OficinaPensionesde Certificadosde Archivosupervivencias
Administrativo ascendente. Jubilacin. supervencias jubilados.
numerado.
5 Realizarcontrol TcnicoServicios Verificalistadobasededatoscontra CP OficinaPensionesde Totaldesupervivencias Oficioremisoriode
supervivenciaspara Administrativos supervivenciasrecibidasypasareportede Jubilacin. recepcionadasBasede Listadodesuspensin
ordenarsuspensinal suspensindepagoaCoordinacinde datosactualizadaal mesadaspensionales
cortedeltrimestre nominasSeccional,oficiosuscritoporel cortetrimestral. pornoacreditar
correspondiente. JefeDeptoRecursosHumanos. supervivencia.
6 SolicitarActivaryAutorizar TcnicoServicios Recepcionarsupervivenciasparaabono CC OficinaPensionesde Supervivencia Oficioautorizandoorden Estaactividadesparalosquetienen

pagoretenidospor Administrativos decuentasretenidasverificayhace Jubilacin. (entregada depagoArchivoentrega pagosuspendidoporlanopresentacin
supervivenciaconoficio. controldellistadobasededatos,numera, extemporneamente) supervivenciapara oportunadelasupervivencia.
yelaborardendepagoparafirmaJefe archivo.
DeptodeRecursosHumanos.
7 Archivarsupervivencias. AuxiliarServicios Recepcionasupervivencias OficinaPensionesde supervivencia Archivoactualizado.

Administrativo extemporaneasyarchivoenconsecutivo. Jubilacin. extempornea.
INFORMACIN
SUBPROCESO CONTROLSUPERVIVENCIASJUBILADOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Informacinfuente Falsedaddedocumentos. Baja .Afectacindelpatrimoniodel Alto Actualizacindelistasde Preventivo Medio
desactualizada,incompleta ISS..Desgaste supervivenciascada(3)tres
pococonfiable. Administrativo,personal meses..
asignadoparacorregirerrres Verificacindelistasde
deprocedimientos. supervivienciasparareportede
suspensindepagoa
CoordinacindeNminas.
.Sieljubiladoviveenelexteriorse
solictaentregadesupervivenciaen
originalconfirmadelconsulado.
2Prdidadeimagen. Atencinineficazdetrmites Media InsatisfacciondelosJubilados Medio Nohaycontrol Correctivo Medio

ausuarios. porelServicioqueseprestaal
usuario.
INFORMACIN
SUBPROCESO CUOTAPARTEPENSIONALPORPAGAR
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD JEFEDEPARTAMENTODERECURSOS

SECRETARIA TCNICO
HUMANOS
Inicio
Recepcionarconsultacuotapartepensionalporpagar.
EntregarsolicitudesconsultaJefaturaRecursosHumanos.
AnalizaryverificarCuotapartepensional.
Enviaroficioaceptacinorechazo.
RecepcionarResolucindefinitivocuotapartepensionalporpagar.
6
RevisarProyectodefinitivocuotapartepensionalporpagar,registro
enBasedeDatosCuotaspartesporpagar.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Recepcionarconsulta Secretara Recepcionalapeticinde DepartamentoSeccional Oficiodeconsultacuotaparte Radicaconsultaa
cuotapartepensionalpor entidadesdederechopblico deRecursosHumanos. pensionalporpagarsuscritapor OficinaPensiones
pagar. documentossoporte. entidadesdederechopblico,yanexos jubilacinapertura
(ProyectodeResolucin,registrocivil expediente.
nacimiento,cdula,constanciasde
tiempodeservicios).
2 Entregarsolicitudes Jefe Recibesolicitudyasignaal DepartamentoSeccional Oficiodeconsultayexpediente. Asignarepartoal
consultaJefatura Departamento Tcnicoliquidadorparala deRecursosHumanos. funcionario(tcnico
RecursosHumanos. deRecursos revisinydeterminar administrativo).
Humanos aceptacinorechazo.
3 AnalizaryverificarCuota Tcnico Estudiayverificaaplicacin CD OficinaPensionesde Consultacuotaparteporpagary Oficiodeaceptacin
partepensional. delanorma,liquidacincuota Jubilacin. documentosanexos. orechazocuotaparte
partepensional pensional(firma
Marconormativo:Ley33de1985,Decreto
asignada,montosycuantas, GerenteSeccional).
1848del69y3135de1968.Elrechazo
ycotejacontraexpedientede
puedeobedeceralassiguientesrazones:
laSeccional.
errordeClculo
4 enviaroficioaceptacino Secretara NumerayDespachalos OficinaPensionesde Oficioaceptacinorechazocuotaparte Remisindeoficiosy
rechazo. oficiosyanexos,archivay Jubilacin. pensional. archivo.
remitecopiaalarea
pensionesjubilacin.
5 RecepcionarResolucin Secretara Recepcionalaresoluciny OficinaPensionesde Resolucindefinitivacuotaparte TrasladoalTcnico
definitivocuotaparte anexosdepensinde Jubilacin. pensional. pararevisin
pensionalporpagar. jubilacinasignandolacuota radicado.
parte.
6 RevisarProyecto Tcnico Revisacuotapartepensional CD OficinaPensionesde Resolucindefinitivacuotaparte ActualizacinBase

definitivocuotaparte asignada,yactualizaBasede Jubilacin. pensional. deDatosReparto
pensionalporpagar, Datos,radicacopiay areascompetentes
registroenBasedeDatos comunicaaContabilidad Archivo.
Cuotaspartesporpagar. SeccionalyCobranzasNivel
Nacional.
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Informacinfuenteincompleta. Documentosincompletoscomo: Baja Atrazoenprocesodecuotaparte Bajo Revizarencomercialbasede Preventivo Bajo
ProyectodeResolucin,RegistroCivil, pensionalporpagar. datosdeContralora,Fosigay
fotocopiadeCduladeCiudadana, otrasinstitucionesdecarcter
Constanciadeservicios. Nacional.
2Inoportunidadenlossistemas EnvideOficiodeaceptacinu Media Aplicacindesilencioadministrativo Alto CorreoCertificado. Preventivo Medio

deinformacin. objecindecuotapartepensionalpor positivocuandonollegarespuestade
pagar,quenollegadeformaoportuna partedecorrespondenciasobreenvi
alinteresadoporcorrespondencia. deOficio..
Afectaprocesodepensin.
INFORMACIN
SUBPROCESO SUSTITUCIONPENSIONAL
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
SECRETARIA
Inicio
Informarnovedadfallecimientojubilado.
SolicitarPublicacinedicto.
RecibirResolucionesdereconocimientosustitucinpensional.
6
RecepcionarRecursoreposicincontralaResolucinque
reconocelasustitucindelapensindejubilacin.
7
ElaboraractadeejecutoriadelaResolucindereconocimiento
desustitucindepensindejubilacin.
Fin
INFORMACIN

1Recibiryrevisarlos Secretaria Revisayrecepcionasolicitud CP OficinaPensionesde Registrodenacimiento Organizarexpediente Paradocumentossoportevermarco
documentos. ydocumentossoporte. Jubilacin. peticionarios,Fotocopiacdulapensional. normativo:ConvencinColectivade
peticionarios,registrocivilyde Trabajo,art.47Ley100de1993,
funcindeljubilado(causade Decreto1889de1994.Resolucin
fallecimiento),registrocivil 1699de1994silaspeticiones
matrimonio,declaracin anterioresaSeptiembre2004resuelve
juramentadaconvivenciadel NivelSeccional.
peticionarioydedostestigos,
certificadoafili
2Informarnovedad Secretaria Elaboraoficiodenovedad, CD OficinaPensionesde Registrocivildefuncin. Oficionovedadde

fallecimientojubilado. sobrefallecimientojubiladoa Jubilacin. fallecimientodirigidoala
laCoordinacindenminas Coordinacindenminas
paralopertinente(retiroy S.C..archivarexpediente
reintegrodinerosBanco). pensional.
Anexafotocopiaregistrocivil
defuncin.
3 SolicitarPublicacin Secretaria Elaboraoficiosolicitud OficinaPensionesde Solicitudsustitucinpensional. Oficiosoliciitudpublicacin

edicto. publicacinedictoaDepto. Jubilacin. archivarexpediente
DeBienesyServicios,anexa pensional/traslado
registrocivildenacimiento, expedientepensionalal
anexacopiadeoficioa NivelNacionalpara
expedientepensional,saca respuesta.
fotocopiaexpedientepara
archivooficinajubilados
trasladaexpedienteoriginala
laGerenc
4RecibirResoluciones Secretaria Recibecopiasyresoluciones OficinaPensionesde Resolucindereconocimiento Oficiodecitacina

dereconocimiento elaboraoficiocitacina Jubilacin. sustitucinpensional. Notificacinpersonal.
sustitucinpensional. notificacinpersonal.
5Recepcionaractade Secretaria Serecibeactadenotificacin OficinaPensionesde Actadenotificacin. Controlapresentacionde CdigoContenciosoAtivo.Artculo.

notificacinpersonal. ysehaceseguimientoalos Jubilacin. recursos. 55.
terminosdeleypara
interposicinderecursos.
CD
6 RecepcionarRecurso Secretaria Recepcionarecursoy OficinaPensionesde RecursodeReposicin. OficiodetrasladoalNivel
reposicincontrala elaboraoficiotrasladandoa Jubilacin. Nacionalparalarespuesta
Resolucinque laGerenciaNacionalde respectiva.
reconocelasustitucin RecursosHumanos,por
delapensinde competencia.
jubilacin.
7Elaboraractade Secretaria Vencidoeltrmino,no OficinaPensionesde Resolucin,actade ActadeEjecutoriaoficio Artculo55C.C.A.
ejecutoriadela interponerecursoel Jubilacin. notificacin,Actadeejecutoria, novedaddeingresoa
Resolucinde interesado,seelaboraacta afiliacinsaludypensin, nminasconResoluciny
reconocimientode deejecutoria,yseanexa certificacinNo.cuenta. anexosarchivode
sustitucindepensin copiaaexpediente expedientepensional.
dejubilacin. pensional,elaboraoficioa
Nminasnovedadingresoa
nminajubilados,copiaa
expediente,remite
expedientepensionalal
archivo.
8 RecibirResolucin Secretaria RecibeResolucin OficinaPensionesde Resolucin. Citacinalanotificacin Continuaconelprocesoderecepcin

resolviendorecurso resolviendorecursoyelabora Jubilacin. personal. actanotificacin,conlaobservacin
reposicin. oficionotificacinpersonal. quenohaymsrecursosporva
gubernativa.
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Deficienciaenlossistemasde InoportunaentregadeResolucinde Bajo Retrazoenelprocesodesustitucin Alto CorreoCertificado. Preventivo. Medio
informacin. SustitucinPensionalpor pensional.
corespondencia.
INFORMACIN
PROCESO COMPARTIBILIDADPENSIONESJUBILACION
SUBPROCESO SOLICITUDPENSIONVEJEZ(ACTIVIDAD97)
RESPONSABLES
No. ACTIVIDAD
TECNICOADMINISTRATIVO AUXILIARADMINISTRATIVO SECRETARIA
Inicio
Verificarrequisitos.
Recopilarlosdocumentossoporteparalasolicitud.
Diligenciarcarpetavejez.
Controlarsolicitudespensinvejez.
RecepcionarResolucinreconocimientopensinvejez.
Realizarnotificacinpersonal.
7
Elaborarnovedadparanminajubilados(Deduccin
pensionalpensincompartida)CONTROL. A
8
A
EnviarelexpedientealDepartamentodeAtencinal Si
Pensionadosinohayrecurso.
9 No
Realizarrecursoreposicin.
10
RealizarTrasladorecursoreposicinporcompetencia.
Fin
INFORMACIN
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS
MACROPROCESO GESTINELTALENTOHUMANO
PROCESO COMPARTIBILIDADPENSIONESJUBILACIN
SUBPROCESO SOLICITUDPENSINVEJEZ(ACTIVIDAD97)

1Verificarrequisitos. Tcnicode Verificalosrequisitosparaeltrmitedela CP OficinaPensiones Expedientepensional requisitosverificadosinclusin
Servicios pensindevejezdeljubilado(hombre60 deJubilacin. solicituddirectadel enbasededatossolicitud
Administrativos aos,mujer55aos). jubilado. pensinvejezalgrupo
transmileniosolicitaeltrmite.
Decreto758de1990,y813de
1994.
2 Recopilarlosdocumentos Auxiliar Tomafotocopiaalosdocumentosque OficinaPensiones Solicitudtramitepensin Documentosfotocopiadosy
soporteparalasolicitud. Servicios reposanenexpedientepensional deJubilacin. vejez. autenticadosarchivaren
Administrativos (Resolucinjubilacin,registrocivil carpetadevejez.
nacimiento,fotoc.Cedula),autntica,y
elaboraactadeejecutoriadela
Resolucinpensinjubilacin.
3 Diligenciarcarpetavejez. Tcnico Diligencialacarpetacondatosdelos OficinaPensiones Carpeta. Carpetadebidamente

Servicios documentossoportedelasolicitudy deJubilacin. diligenciada/trasladaconoficio
Administrativos radicaconoficiosolicitudesalISS alDepartamentodeAtencinal
ASEGURADOR. Pensionado.
4 Controlarsolicitudespensin Tcnico Incluyelascarpetasenbasededatosde OficinaPensiones Oficioremisoriodesolicitud Controldeexpedientes

vejez. Servicios pensionesvejezentrmite. deJubilacin. pensinvejez. tramitados.
Administrativos
5 RecepcionarResolucin Auxiliar RecepcionaResoluciones OficinaPensiones Resolucinpensinvejez. oficiocitacinnotificacin

reconocimientopensin Servicios reconocimientopensinvejezcon deJubilacin. personalarchivocarpeta
vejez. Administrativos carpetavejezelaboraoficiocitacin pensinvejez.
notificacinpersonal.
6 Realizarnotificacin Auxiliar Elaboraactanotificacinalinteresado, OficinaPensiones Oficionotificacin ActadeNotificacin.
personal. Servicios solicitacopiaampliadacdula. deJubilacin. Resolucinpensinvejez.
Administrativos
7Elaborarnovedadpara Tcnico Elaboraoficioremisorioanminas, OficinaPensiones ResolucinyActade OficioaCoordinacinde
nminajubilados(Deduccin Servicios anexandocopiaResolucinvejez deJubilacin. Notificacin. Nminas,novedaddeduccin
pensionalpensin Administrativos debidamentenotificadasacafotocopia pensional,yoficioremisorioal
compartida). paraexpedientepensinjubilacin ArchivodelasResoluciones
(archivo)yparacarpetapensinvejez. vejeznotificadasparaincluiren
expedientejubilacin.
8Enviarelexpedienteal Tcnico Sinohayrecurso,dentrodeloscinco OficinaPensiones CarpetavejezActa Oficioenviandoexpedienteal

DepartamentodeAtencinal Servicios dassiguientesalanotificacin,elabora deJubilacin. notificacinResolucin DepartamentodeAtencinal
Pensionadosinohay Administrativos oficiodevolviendoexpedientecon vejez. Pensionadoanexandoy
recurso. Resolucinpensinvejezdebidamente relacionandocarpetas.
notificada,alDepartamentodeAtencin
alPensionado.
9Realizarrecursoreposicin. Secretaria RecepcionaRecurso. OficinaPensiones Oficiorecursoreposicin. Trasladaconexpedienteal

deJubilacin. tcnicoparaverificacin.
10RealizarTrasladorecurso Tcnico ElaboraoficiotrasladoalDeptoAtencin OficinaPensiones Recursoreposicin. Trasladorecursopor
reposicinporcompetencia. Servicios alPensionadorecursoporcompetenciay deJubilacin. competenciaalDeptoAtencin
Administrativos anexacarpetavejez. alPensionado.
MACROPROCESO GESTINELTALENTOHUMANO
PROCESO COMPARTIBILIDADPENSIONESJUBILACIN
SUBPROCESO SOLICITUDPENSINVEJEZ(ACTIVIDAD97)
Tipode Nivelde
control Riesgo
1ServicioInoportuno NoenviretroactivoalISSPatrn. Bajo AfectaelPatrimoniodelInstitutode Alto RevisindelaResolucin Correctivo Medio
SegurosSociales. retroactivadelaempresadel
pensionado.
INFORMACIN
SUBPROCESO PAGODIASPENDIENTESBENEFICIARIOSJUBILADO(q.e.p.d)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TECNICODESERVICIOS JEFEDEPART.DERECURSOS

SECRETARIA PROFESIONAL
ADMINISTRATIVOS HUMANOS
Inicio
Recibirsolicitudyrevisarlosdocumentos.
Recepcionaravisosdeprensa.
3
Elaborarliquidacinyactoadtivoparapagodias
pendientes.
Elaborarproyectoresolucinaprobandoelpago.
Revisaryaprobarproyectoresolviendorecurso.
RecibirResolucionepagodaspendientes.
Elaboraractadeejcutoriasinohayrecurso.
SI
8
NO
RealizarReparto.
A
9
A
RealizarRecursoreposicin.
10
AtenderResolucinrecurso.
11
Revisaryaprobarproyectoresolviendorecurso.
Fin
INFORMACIN
1Recibirsolicitudy Secretara Recibeyrevisasolicitudy CP Departamentode Sollicitudregistro trasladasolicitudydocumentos Resolucin1699de1994silaspeticiones

revisarlosdocumentos. documentossoporteefecuta Recursos civildefuncin soportealaCoordinacinde correspondeafallecimientosanterioresa
solicitudpublicacinedicto Humanos. jubiladofallecido. nminasparaeltramitede Septiembrede1994,resuelveNivelSeccional,si
(avisoprensa2). pago,sielfallecimientoes esposterioradichafechaResuelveelNivel
posteriora1994paraeldebido NacionalyremitesoporteslaCoordinacinde
tramiteanteelNivelnacional,si NminasSeccional.
esanteriortrasladaoficina
Pensiones.
2Recepcionaravisosde Secretaria Recepcionaavisos. Departamentode Avisos. trasladaaoficinapensionesoa

prensa. Recursos laCoordinacinNminassegn
Humanos. seaelcaso.
3Elaborarliquidaciny Tecnicoadtivo Sielfallecimientoesanteriora CD Oficina Solicitudy Elaboraproyectoliquidacin
actoadtivoparapago Septiembre1994,recibe Pensionesde documentosanexos. oficiosolicitudcertificacinde
daspendientes. solicitud,documentosanexasy Jubilacin. reintegrodeldineroalISS,
procedealiquidarvaloresa dirigidoalaCoordinacinde
pagarSolicitaaCoordinacin NminasSC.
deNminascertificadode
reintegroalSeguroSocialde
losdinerosconsignadosenla
cuenta.
4Elaborarproyecto Profesional ElaboraProyectodepagodas Oficina Certificadodel ProyectoResolucinpagodas

resolucinaprobandoel pendientesparaaprobacin Pensionesde reintegrodeldinero pendientes.
pago. JefaturaRecursosHumanos. Jubilacin. alISS(debeser
suscritoporel
TesoreroNacional).
5 Jefe Revisaeimparteaprobacinal Departamentode Proyecto RemiteaGerenciaSeccionala

Departamento ProyectoResolviendoRecurso. Recursos resolviendoRecurso firma.
Revisaryaprobar
deRecuros Humanos. reposicin.
proyectoresolviendo
Humanos
recurso. Continuaconlospasos8,9y10.
6RecibirResolucione Tecnicoadtivo Recibecopiasyresoluciones Oficina Resolucinde ActadeNotificacin.
pagodaspendientes. elaboraoficionotificacin Pensionesde reconocimientodas
personal Jubilacin. pendientes.
7Elaboraractade Secretara Elaboraactadeejecutoria. Oficina Resolucin,actade Oficionovedaddeingresoa
ejcutoriasinohay Pensionesde notificacin. nominaconanexos.
recurso. Jubilacin.
8RealizarReparto. Secretara Organizaexpedientepensionaly Oficina Resolucinyacta RepartoalArchivodejubilados.
pasaaArchivo. Pensionesde dejecutoriay
Jubilacin. expediene
pensional.
9RealizarRecurso Secretara Recepciona. Oficina Recursode TrasladaalProfesional
reposicin. Pensionesde Reposicin. radicado.
Jubilacin. CdigoContenciosoAtivo.Arti.55
10AtenderResolucin Profesional Estudiarecursoyproyecta Oficina Recursode ProyectoresolviendoRecursoy
recurso. Resolucinresolviendorecurso. Pensionesde reposicin. pasaaDeptoRecursos
Jubilacin. Humanosparaaprobacin.
11Revisaryaprobar Jefe Revisaeimparteaprobacinal Departamentode Proyecto RemiteaGerenciaSeccionala

proyectoresolviendo Departamento ProyectoResolviendoRecurso. Recursos resolviendoRecurso firma.
recurso. deRecuros Humanos. reposicin.
Humanos
Continuaconlospasos8,9y10.
NOTA: CuandolareliquidacincorrespondaapensionesdejubilacinreconocidasconposterioridadaSeptiembrede2004,deacuerdoaladelegacinconferidamediante
Resolucin1699de2004,eslaGerenciaNacionaldeRecursosHumanosquienresuelvetalsolicitud,entalcasoseaplicaelpaso1,yseremitealaGerenciaNacional
deCompensacionesyBeneficiosparalopertinente.
INFORMACION
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Perdidaporactosilicitoso .Elprocedimientodepagopara Bajo .Giromesadasdelfallecidojubilado Alto .Recepcindesupervivencias Preventivo yMedio
Fraude jubiladosseefectaportarjetade cobradasporterceraspersonas. cada(3)tresmeses. Correctivo.
crdito. .Tratocongenteinescrupulosa. .Noentregadesupervivencia
autorizacinaNminasdeno
pago.
2 AfectacinalPatrimoniodel .Recepcindesupervivenciascada(3) Bajo .Seautorizalacontinuidaddelpago Alto NohayControles Preventivo yMedio

ISS. tresmeses,siendoindetectableel demesadasapersonasfallecidas. Correctivo.
fallecimientodealgunosJubilados.
INFORMACIN
SUBPROCESO AUXILIOFUNERARIO(ISSPATRONO)
RESPONSABLES

JEFEDEPART.DERECURSOSHUMANOS SECRETARIA
ADMINISTRATIVOS
Inicio
1
Recibirsolicitudyrevisarlosdocumentossoportedela
solicitud.
Revisaryasignartramitealtcnicoliquidador.
3
Revisardocumentossoportedelasolicituddeauxilio
funerario.
4
Revisarcumplimientorequisitosparalaprocedenciadel
auxiliosolicitado.
Revisaryaprobacinproyectoauxiliofunerario.
6
RecibirResolucionesdereconocomientoauxiliofunerario
elaboracioncitacinnotificacionpersonal.
8
RecepcionarRecursoreposicincontralaResolucinque
reconoceauxiliofunerario.
A
9 A
ElaboraractadeejecutoriadelaResolucinde
reconocimientoauxiliofunerario.
10
Fin
INFORMACIN
1Recibirsolicitudyrevisar Secretara Recibeyrevisasolicitudydocumentos CP Departamentode Solicitud,registrocivil documentospararevisindel Resolucin1699de1994silas

losdocumentossoportede soporteypasaalJefeDepartamento Recursos defuncinjubiladofallecido, JefeDepartamentode peticionescorrespondea
lasolicitud. RecursosHumanospararevisin. Humanos. facturadebidamente RecursosHumanos. fallecimientosanterioresa
canceladaanombredel Septiembrede2004,resuelveNivel
solicitante,pruebade Seccional,siesposterioradicha
parentesco,contratopre fechaResuelveelNivelNacional.
exequialsiserequiere,
certificacinbancaria.
2Revisaryasignartramite JefeDepartamento Recibedocumentacinauxiliosfunerarios, OficinaPensiones Solicitud,registrocivil Radicacindocumentosal

altcnicoliquidador. deRecursos revisayasignaaTcnicoliquidadorpara deJubilacin. defuncinjubiladofallecido, tcnicoliquidador,Oficina
Humanos trmite. facturadebidamente PensionesJubilacIn.
canceladaanombredel
solicitante,pruebade
parentesco,contratopre
3Revisardocumentos TnicodeServicios Recibeyrevisadocumentacin,ysolicitaala OficinaPensiones Solicitud,registrocivil Oficiossolicitandoinformacin

soportedelasolicitudde Administrativos CoordinacindeNminascertificacinde deJubilacin. defuncinjubiladofallecido, alaCoordinacindeNminas
auxiliofunerario. fechaderetirodenmina,mesadas facturadebidamente Seccional,ydeaportesala
posterioresalfallecimientoyreintegrodel canceladaanombredel SeguridadSocial.
Banco,generalistadodeAutolisspara solicitante,pruebade
verificarpagodeaportesSeguridadSocial. parentesco,contratopre
4Revisarcumplimiento TcnicodeServicios Determinasisehancanceladomesadascon OficinaPensiones CertificadodeNminasy Proyectodepagoauxilio

requisitosparala Administrativos posterioridadalfallecimiento,ysisehicieron deJubilacin. certificacindeaportesde funerarioliquidacinencaso
procedenciadelauxilio pagosporaportesdeIVMalSeguroSocial,y SeguridadSocial. decancelarelpatrono,u
solicitado. fechadeltimacotizacinefectuadaporel oficiotrasladocon
patrono,sialafechadefallecimientodel documentossoportedela
jubiladosehicieronaportesde solicitud,sicancelaelISS
ASEGURADOR..
5Revisaryaprobacin JefeDepartamento RevisaeimparteaprobacinalProyecto Departamentode Proyectocancelacinauxilio RemiteaJurdicaSeccionaly continuaconlospasos8,9y10.
proyectoauxiliofunerario. deRecursos ResolviendoRecursotrasladaalaDireccin Recursos funerario. aGerenciaSeccionalafirma.
Humanos JurdicaSeccionalpararevisin. Humanos.
6RecibirResolucionesde Secretara Recibecopiasyresolucioneselaboraoficio OficinaPensiones Resolucinde OficiocitacinNotificacin

reconocomientoauxilio citacinnotificacinpersonal deJubilacin. reconocimientoauxilio personal.
funerarioelaboracion funerario.
citacinnotificacion
personal.
7Recepcionaractade Secretara Serecibeactadenotificacinysehace OficinaPensiones Actadenotificacin. Controlapresentacionde CdigoContenciosoAtivo.Arti.55
notificacinpersonal. seguimientoalosterminosdeleypara deJubilacin. recursos.
interposicinderecursos. CD
8 RecepcionarRecurso Secretara Recepcionarecursoyelaboraoficio OficinaPensiones RecursodeReposicin. OficiodetrasladoalNivel
reposicincontrala trasladandoalaautoridadquereconociel deJubilacin. NacionaoSeccional,parala
Resolucinquereconoce auxiliofunerario. respuestarespectiva.
auxiliofunerario.
9Elaboraractadeejecutoria Secretara Vencidoeltrmino,nointerponerecursoel OficinaPensiones Actadenotificacin. ActadeEjecutoriaoficio Artculo55ConstitucinNacionalde

delaResolucinde interesado,seelaboraactadeejecutoria,y deJubilacin. novedaddeingresoa Colombia.C.C.A.
reconocimientoauxilio seanexacopiaaexpedientepensional, nminasotrasladoacuentas
funerario. elaboraoficioaNminasnovedadingresoa porpagarconResoluciny
nminajubiladossielbeneficiarioessustituto anexosarhivodeexpediente
depensindejubilacin,ode pensional.
10 RecibirResolucin Secretara RecibeResolucinresolviendorecursoy OficinaPensiones ResoluciIn. Citacinalanotificacin Continuaconelprocesoderecepcion

resolviendorecurso elboraoficionotificacinpersonal. deJubilacin. personal. actanotificacinyelaboracin
reposicin. novedaddenmina,descritoenel
numeral6.
Resolucin1699de2004,eslaGerenciaNacionaldeRecursosHumanosquienresuelvetalsolicitud,entalcasoseaplicaelpaso1,
yseremitealaGerenciaNacionaldeCompensacionesyBeneficiosparalopertinente.
INFORMACIN
No. Riesgo Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto ControlesExistentes Tipodecontrol NiveldeRiesgo
1Decisioneserrneas. Informacinfuentepococonfiable. Bajo Seveafectadoelpatrimoniodel Alto Solicitud,registrocivildefuncin Preventivo Medio

ISSporpagodeauxilio jubiladofallecido,facturadebidamente
funerario. canceladaanombredelsolicitante,
pruebadeparentesco,contratopre
exequialsiserequiere,certificacin
bancaria.
9.1.5.9.3.MARCONORMATIVOGENERALDEPENSIONES
PROCESO BIENESTAR
SUBPROCESO PENSIONES
DESCRIPCIN
ConvencinColectivadelTrabajocelbradaentreelInstitutodeSeguroSocialy Artculo98:"Acumulacindetiempodeservicios".Artculos99al107"PorlacualseOtorgalapensindeJubilacionalostrabajadores
elSindicatoNacionaldeTrabajadoresdelaSeguridadSocial20012004 OficialesdelISS".
Octubrede2001.
Decreto3135de1968 IntegracinSeguroSocialSectorPblicoyPrivado.
Decreto1848de1969"PrestacionesSocialesServidoresPblicos". Artculo68,75,78:"PensionesdeJubilacin",Artculo72"AcumulacindetiempodeServicios".
Decreto1653de1977 "FuncionariosdeSeguridadSocialPensionesdeJubilacin".
Ley33de1985 Artculo2:"JubilacinSectorPblico".
Decreto758de1990 "ReglamentoGeneraldelSeguroSocialobligatoriodeInvalidez,VejezyMuerte".
ConstitucinPolticadeColombia Artculo128:"Prohibicionesalosservidorespblicoseneldesempeodelcargo".(incompatibilidad).
Ley100de1993 Articulo35:"PensionMinimadevejezojubilacin.",Artculo36:"RegimendeTransicin".
Resolucin1699de1994 "Porlacualsemodifica:peticionesrealizadasanterioresaSeptiembrede2004resuelveNivelSeccional,sisonposteriores
NivelNacional".
Decreto1889de1994,Artculosdel7al14 Artculos7al14:"BeneficiariosPensionesdeSobreviventes".
Decreto813de1994 "CompartibilidaddelaPensin".
ReformapensionalLey797Deenerodel2003 "PorlacualhaceReferentealaLeydepensiones".
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACINDESELECCINYADMINISTRACINDEPERSONAL
PROCESO PRESELECCIONDEPERSONAL
SUBPROCESO CALIFICACIONHOJADEVIDA
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINADORSELECCINY
ADMINISTRACINDEPERSONALOQUIEN PROFESIONAL SECRETARIA
HAGASUSVECES
Inicio
1 Recepcionarlashojasdevida,conoficioremisorioeinstruccin.
3 Verficarlasolicitudyhojadevidarecibida.
2 Asignarcalificador.
4 Solicitardocumentosencasoquenosetengancompletos.
5 Revisarlosdocumentosaportadosporlosaspirantes.
6 Diligenciarformatodecalificacinoidoneidadsilasolicitudes
parauncontratodeprestacindeservicios.
7 Verificarquelaevaluacinestedebidamentediligenciada.
8 Proyectaroficiodirigidoalsolicitante(Gerente,Jefes).
9 Entregapersonaldelaevaluacinysoportesalsolicitante.
10 Actualizarbasededatos.
Fin
INFORMACIN
DEPENDENCIA DEPARTAMENTOSECCIONALDERECURSOSHUMANOS
PROCESO SELECCINDEPERSONAL
SUBPROCESO CALIFICACIONDEHOJASDEVIDA
No. Productoy/o
Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insum os VA Observaciones
Resultado
1Recepcionarlashojasde Secretaria Revisarquelashojasdevida CD Coordinacin Hojasdevida,oficio Hojasdevida
vida,conoficioremisorioe allegadasporJefestenganvisto Selecciny remisorioeinstruccin. recepcionadas.
instruccin buenodeGerencia,paraverificar Administracinde
cumplimientoderequisitosparael Personall
CargoIdoneidadparaelObjetodel
Contrato.
2AsignarCalificador Coordinadorde CC Coordinacin Solicituddeidoneidad Instruccinsobre

Selecciny Selecciny ocumplimientode requisitosy
Administracin Administracinde requisitosparael calificadorasignado.
dePersonal Personall cargo,HojadeVida.
Seccionalo
quienhagasus
veces
3Verficarlasolicitudyhoja Secretaria Revisarquelossoportesesten Coordinacin Oficioremisorio, Documentos X

devidarecibida completos:documentospersonales, Selecciny instruccintipode faltantes
certificacionesdeformacin Administracinde calificacin,Hojade Identificadose
acadmica(nombredelainstitucin, Personall Vida,certificacionesde informeal
ttulo,fechas,intensidadhoraria), escolaridady Coordinadoroquien
tarjetaprofesionalcuandoseaelcaso experiencia. hagasusveces
certificacionesdeexperiencia(cargo,
funcione
4Solicitardocumentosen Secretaria Ubicaralaspiranteyrequerir CP Coordinacin Hojadevida,N Nuevosdocumentos

casoquenosetengan documentos Selecciny telefnico. recibidos.
completos Administracinde
Personall
5Revisarlosnuevos Secretaria Coordinacin Nuevosdocumentos Docuemtnos

documentosaportadospor Selecciny revisados.
losaspirantes Administracinde
Personall
6Diligenciarformatode Secretaria Diligenciarelformatodeevaluacin CD Coordinacin Hojadevida, Formatode

calificacinoidoneidad donderelacionalaResolucin Selecciny documentossoporte, Evaluacinode
respectivasiesparauncargode Administracinde formatodeevaluacin, Idoneidaddel
plantadeidoneidaddelcontratista Personal Normatividadvigente. Contratista
silasolicitudesparauncontratode diligenciado.
prestacindeserviciospersonales.
7Verificarquelaevaluacin Coordinadorde Revisarevaluacin,queel Coordinacin Hojadevida,soportes, Formatode
estedebidamente Selecciny diligenciamiento,correspondaala Selecciny formatodeEvaluacin evaluacin
diligenciada Administracin solicitudyalosdocumentos Administracinde Idoneidad idoneidadfirmado.
dePersonal acreditados. Personall diligenciado,
Seccionalo Normatividadvigente.
quienhagasus
veces
8Proyectaroficiodirigidoal Secretaria Proyectaroficiodirigidoalsolicitante, Coordinacin Solicitud,hojadevida Proyectodeoficio.

solicitante. (Gerente,Jefes),anexandohojade Selecciny yEvaluaciny/o
vidayevaluacinqueindiqueel Administracinde idoneidad
cumplimientoonoderequisitosy/o Personall diligenciados.
idoneidaddelcontratista.
Coordinadorde Revisaryfirmaroficio. Coordinacin Solicitud,hojadevida Oficiofirmado

Selecciny Selecciny yEvaluaciny/o
Administracin Administracinde idoneidad
dePersonal Personall diligenciados.
Seccionalo
quienhagasus
veces
9Entregapersonaldela Secretaria Coordinacin Oficiofirmadoyanexos Copiadelrecibido
evaluacinysoportesal Selecciny deloficio
solicitante Administracinde
Personall
10Actualizarbasededatos Secretaria RegistrardatosdeHojadevida CP Coordinacin Formatodeevaluacin Basededatos
calificada,oidoneidaddelaspirante, Selecciny Idoneidaddel actualizada
fechadeevaluacin,cargouobjeto Administracinde contratista
delcontrato,ubicacinyarchivar Personal diligenciadosyoficio
copiadecalificacin.
DEPARTAMENTOOSECCIN GESTINDELTALENTOHUMANO
PROCESO PRESELECCIONDEPERSONAL
SUBPROCESO CALIFICACINDEHOJASDEVIDA
DESCRIPCIN
Ley30del29diciembrede1992. PorlacualseorganizaelserviciopblicodeEducacinSuperior.
Resolucin2800de1juliode1994 PorlacualseestableceelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelISSysedictanotrasdisposiciones.
Resolucin1798del27abrilde1995 PorlacualsemodificaelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelISSysedictanotrasdisposiciones
Resolucin1861del8mayode1995 PorlacualseadicionaelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelISS.
Ley190del6juniode1995 NormastendientesapreservarlamoralidadenlaAdministracinPblicaysefijandisposicionesconelfindeerradicarlacorrupcin
administrativa.RgimendelosServidoresPblicosArt.1,numerales1y2,Art.3,inciso1.
Decreto2150del5diciembrede1995 Se suprimen yreforman regulaciones, procedimientos otrmites innecesarios. Art. 1.Supresin de autenticaciones y reconocimientos. Art.
10."Prohibicindeclaracionesextrajuicio".Art.13."Prohibicindeexigircopiasofotocopiasdedocumentosqueseposeen".
Art. 14. "Prueba de requisitos previamente acreditados". Art. 17."Antecedentes judiciales o de Polica, Disciplinarios y Profesionales"
Art.62."SupresindelRegistroestataldettulosprofesionales".
Art.63."RegistrodettulosenlaInstitucionesdeEducacinSuperior.Art.65.SupresindeRegistros"
Resolucin0665del26enerode1996 PorlacualseadicionaymodificaelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelInstitutodeSegurosSociales
Resolucin0165del22deenerode1998 Porlacualseestableceunrgimenespecialenmateriaderequisitosparaeldesempeodealgunosempleosdelreaasistencialenel
SeguroSocial.
Resolucin3441del16diciembrede1998 PorlacualsemodificaelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelISS.
Resolucin0042del7enerode1999 PorlacualseestableceunrgimenespecialenmateriaderequisitosparaeldesempeodealgunosempleosdelreaAdministrativaenel
SeguroSocial.
Resolucin3685del18noviembrede1999 PorlacualseaclaraelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelInstitutodeSegurosSociales.
Resolucin0148del23enerode2003 PorlacualseaclaraelmanualdefuncionesyrequisitosparaeldesempeodelosempleosdelInstitutodeSegurosSociales.
CircularN595del14juliode2004 InstructivoNuevaContratacindeServiciosProfesionalesy/oApoyoalaGestindelaAdministracin.
Ley962del08agostode2005 Porlacualsedictandisposicionessobreracionalizacindetrmitesyprocedimientosadministrativosdelosorganismosyentidadesdel
estadoydelosparticularesqueejercenfuncionespblicasoprestanserviciospblicos.Artculo25."Prohibicindedeclaracinextrajuicio".
INFORMACIN
PROCESO SELECCINDEPERSONAL
SUBPROCESO CALIFICACINHOJASDEVIDA
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 .Desmotivacindelpersonal, .Carenciadeunprocesoabiertoy Alta .Prdidadelasventajasqueofreceel Alto Ninguno Noexiste Alto
prdidadeimagenInstitucional estandarizadopararecepcionarhojas mercadoenpersonalmascalificado ningntipode
devidadeaspirantes. quenotienenoportunidadde control.
concursarparaingresaralISS.
.Bajorendimiento,sobrecostospor
ineficienciadelrecursohumanono
idneo.
2 Falsedaddedocumentos .Inmediatezdelascalificaciones. Media .MaldesempeodelasFuncionesodel Alto .Cotejardocumentosaportados Preventivoy Medio

.Dejarpendientelaentregade objetodelContrato..Fraude. conoriginales.Encasodeduda Correctivo
documentos..Soportes .Contratacindepersonalsin verificarformacinacadmicacon
entregadosporelaspirante,sinavalar cumplimientoderequisitosmnimos InstitucionesEducativasy
porpartedelasEntidadesconsultadas. sealadosparaeldesempeodel CertificacionesLaboralescon
cargo..Revoc Empresasrespectivas.
3 DecisionesErrneas .PorlasituacinactualdelISS,tener Baja .Entrenamientoparaelpersonal. Alto .Bajarotacindepersonalenel Preventivoy Medio

queasignarelprocesodecalificacin .Reiterarenerrores.Sobrecarga reayexperienciadepersonal Correctivo
eidoneidaddehojasdevida,a deltrabajoysobrecostospor paracalificacindelashojasde
personalsinconocimientoni ineficienciadelosservidores vidayverificacindedocumentos.
experiencia. contratados..Faltade
personalcalificado.
2DecisionesErrneasen .Cumplirrequisitosparaelcargo,sin Media .Bajodesempeo.. Alto .Resolucin2800de1994, Preventivoy Medio

VinculacindelPersonal corresponderalperfilespecficodel Rotacindelpersonal..Falta requisitosparacargosdelpersonal Correctivo
mismo. decompetenciasgeneralesy/o deplantaysusreglamentarios.
.Requisitosexigidossinvigencia. especficas..Asignacin .FornmatodeIdoneidad.
.Seleccindelpersonaldeplantay defuncionesoactividadesnoacordes .CoordinacinNacionalde
ContratstasdePrestacindeServicios conelperfil. SeleccinyAdministracinde
sinconcurso Personal.
INFORMACIN
PROCESO VINCULACINDEPERSONAL
SUBPROCESO NOMBRAMIENTOORDINARIO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINACIONDESELECCIN

TCNICODESERVICIOSADMINISTRATIVOS SECRETARIA
DEPERSONAL
Inicio
1
RecepcionarlaResolucindeNombramientoenviada
vafaxporlaGerenciaNacionaldeRecursos
Humanos.
2
Radicaryentregarlaresolucinylacalificacindela CALIFICACION
hojadevidaalaCoordinacindeSeleccinde HOJADEVIDA
Personal.
Comunicaralinteresadoelnombramiento.
ElaborarelActadePosesin.
Ingresaralabasededatoselnuevonombramiento.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Recepcionarla Tcnicode RecibevafaxlaResolucindenombramiento Departamentode Resolucindenombramientoy Resolucinde X
Resolucinde Servicios ylarespectivacalificacin. RecursosHumanos calificacindeHojadeVida. Nombramiento.
Nombramientoenviada administrativos
vafaxporlaGerencia
NacionaldeRecursos
Humanos.
2Radicayentregala Tcnicode RadicaryentregarenlaCoordinacinde Departamentode Resolucindenombramientoy Entregadela X

resolucinyla Servicios SeleccindePersonallaResolucinde RecursosHumanos calificacindeHojadeVida. Resolucin.
calificacindelahoja administrativos nombramiento.
devidaala
Coordinacinde
SeleccindePersonal.
3ComunicaralinteresadoSecretaria TranscribirOficiodirigidoalinteresado, CP Coordinacinde Resolucindenombramientoy Proyectodeoficio. X

elnombramiento. comunicandoelcargo,ladependenciaparael Selecciny calificacindeHojadeVida.
cualfuenombradoyrequisitosparala Administracinde
posesin. Personal
Asesordela Revisaroficioypiedefirma. Coordinacinde Resolucinyoficiode Oficiode

Coordinacinde Selecciny comunicacin. comunicacinpara
Selecciny Administracinde firma.
Administracinde Personal
Personal
JefeDepartamento Revisaryfirma. Departamentode Oficioyresolucinde Oficiofirmado.

deRecursos RecursosHumanos nombramiento.
Humanos
4ElaboracindelActade Secretaria VerificarelcumplimientodeRequisitosy Coordinacinde Resolucindenombramientoy ActadePosesin.

Posesin. elaborarelactadeposesinparafirmadel Selecciny documentosparalaposesin.
Funcionario,delGerenteSeccionalyTestigo. Administracinde
Personal
GerenteSeccional Realizareljuramentoalnuevofuncionarioy GerenciaSeccional ResolucindeNombramiento. ActadePosesin.

firmarelactadeposesin.
5Ingresar a la base deSecretaria SedeberelacionarlafechadelaResolucin. CP Coordinacinde CopiadelaResolucin. Actualizacindela X

datos el nuevo Selecciny basededatos.
nombramiento. Administracinde
Personal.
DESCRIPCIN
Decreto2148del30deDiciembrede1992articulo11,numeral9 "PorelcualseReestructuraelInstitutodeSegurosSociales".
Decreto1950de1973,TtuloIII,Capitulo2.Articulo26 "PorelcualsereglamentanlosDecretosleyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindelpersonalcivil.Articulo26.libre
nombramientoparalosempleadospblicos".
INFORMACIN
PROCESO VINCULACIONDEPERSONAL
SUBPROCESO POSESIONOFIRMADELCONTRATO
RESPONSABLE
SECRETARIA DIRECCIONDE
No. ACTIVIDAD (COORDINACION COORDINACION COORDINACIO SECCION RECLUTAMIENTOY
FONDONACIONAL PERSONAA GERENTE COORDINACION
SELECCINY DESARROLLO NBIENESTAR INVENTARIOSY CONTROL
DELAHORRO TOMARPOSESION SECCIONAL DENOMINAS
ADMINISTRACIONDE DEPERSONAL SOCIAL ACTIVOSFIJOS RESERVASDEL
PERSONAL) EJERCITO.
Inicio
1 RecibirlaResolucinde
nombramientoocontrato
2 Revisarquesehayan
acreditadotodoslos
documentosparael
cumplimientodelosrequisitos.
3 Comunicaralinteresadolos
requisitosnecesariosparala
tomadeposesinofirmadel
contrato
4 Confrontarquelapersona
aportefotocopiasdel
documentodeidentidad,
fotografarecienteydelibreta
militar(parahombres) A
5 Proyectaroficiodirigidoal
EjercitoNacional,solicitandola
A
VERIFICACIO
verificacindelaLibretaMilitar. NSITUACION
MILITAR
6 Verificarelcorrecto
diligenciamientodelFormato
UnicodeHojadeVida
diligenciamientodelFormulario
UnicoDeclaracinJuramentada
deBienesyRentasyActividad
EconomicaPrivada
8 Verificarlaacreditacindel
certificadodeantecedentes
disciplinariosoensudefectola
consignacin
B
9 Verificarlaacreditacindela
copiadelcertificadojudicialy B
depolicia.
diligenciamientodela
autorizacinparaconsignarla
asignacinmensual
correspondiente
11 Diligenciarytramitarel
formulariodeafiliacine
inscripcinalaEPSRegimn
contributivo
diligenciamientodela
constanciadondeseespecifica
queseescogioenformalibrey
voluntariaafiliarsealaEPS
SeguroSocial(silaafiliacin
correspondealaEPSISS)
13 Recepcionaryverificarla
CertificacinFondode
Pensionespresentadaporla
personaquesevaa
posesionar
formulariodevinculacino
actualizacinalSistema
GeneraldePensiones(Encaso
quesehayaescogidocomo
FondodePensionesalISS)
diligenciamientodelaparteque
constaqueseescogioenforma
libreyvoluntariaafiliarse
PensionesdelSeguroSocial(
silaafiliacincorrespondea
PensionesdelISS)
formulariodesolicitudde
vinculacindeltrabajadoral
SistemaGeneraldeRiesgos
ProfesionalesdelSeguroSocial
C
17 TramitarlaafiliacinalFondo
C
NacionaldelAhorro
18 RemitiralFondoNacionaldel
Ahorro,losdocumentosparala
afiliacin AFILIACION
19 Verificarlaacreditacindel
examenmedicoocupacionalo
deingreso,aptitudparatrabajar
20 Verificarlaacreditacindelacta
determinacindelcontratosila
personaescontratistadel
SeguroSocialyvaaser
vinculadoalaplanta D
21 ElaborarelActadeposesin
D
paralafirmadelGerente
SeccionalparalosJefesde
Departamentoofirmadel
contratodetrabajoparalos
TrabajadoresOficiales.
22 LegalizacindelaPosesin
23 Expedirlaescarapelaparael
nuevofuncionarioopara
personaldecontratode
prestacindeservicios
personales
24 RemitiralaCoordinacinde
Nminaslosdocumentosdel
nuevofuncionarioparaquesea
incluidoenlanmina
IniciaProcesoNminade
Activos(IngresoaNmina).
Elaboraroficioincluyendo
relacindelosnuevos
funcionarios
Fin
O
INFORMACIN
No. Actividad Ejecutor Tarea C donde Insum os Productoy/oResultado VA Observaciones
1 RecibirlaResolucinde Secretaria RecibirResolucin,hojadevida,calificaciny Coordinacinde Resolucin, Copiaderecibido
nombramientoocontrato. soportes Selecciny calificaciny
Administracinde soportes
Personal
2 Revisarquesehayan Secretaria Examinarsienelareadeobservacionesdela CD Coordinacinde Calificacinde Solicitudalinteresadode X

acreditadotodoslos calificacindelahojadevidaserelacionan Selecciny hojadeviday documentosfaltantes.
documentosparael documentospendientesdeescolaridad, Administracinde soportes
cumpliminetodelos experienciatarjetaprofesionalsilarequiere. Personal
requisitos.
3 Comunicaralinteresadoel Secretaria Informarplazosparaaceptaronoel CP Coordinacinde Comunicacin, Comunicacinescritadel X

nombramientoylos nombramientoyparalatomadeposesin,dara Selecciny Resolucinde nombramientoocontrato,
requisitosnecesariosparala conocerlosdocumentosquedebeacreditary Administracinde nombramiento, requisitosparaelactode
tomadeposesinofirmadel entregarlosformatosquedebediligenciar Personal requisitosparala posesinyformatos
contrato posesin,formatos entregados.
4 Confrontarquelapersona Secretaria Coordinacinde Resolucinde Recepcindedocumentos X

portefotocopiadel Selecciny nombramiento, exigidos
documentodeidentidad, Administracinde soportesallegados
fotografiarecientey Personal
fotocopiadelalibretamilitar
(parahombres).
5 Proyectaroficiodirigidoal Secretaria Proyectaroficio CD Coordinacinde NDocumentode Oficio X
EjrcitoNacionalsolicitando Selecciny identidad
laverificacindelaLibreta Administracinde
Militar(parahombres). Personal
Coordinadorde Revisaryfirmar Coordinacinde oficio Oficiofirmado

Selecciny Selecciny
Administracin Administracinde
dePersonalo Personal
quienhagasus
veces
Auxiliar Numerar,radicaryenviar Coordinacinde Oficiofirmado Oficioenviado

Servicios Selecciny
Administrativos Administracinde
Personal
6 Verificarelcorrecto Secretaria Lapersonadebediligenciarelformato CD Coordinacinde FormularioUnico Formatodiligenciadoy X
diligenciamientodel anexandolosdocuemntosquesoportenla Selecciny Declaracin revisado
FormatoUnicodeHojade informacinconsignada(certificadosde Administracinde Juramentadade
Vida. escolaridadyexperiencia,indicandocargoo Personal BienesyRentasy
cargosdesempeados,fechasdeingresoy Actividad
retiroeintensidadhorariaytarjetaprofesion EconomicaPrivada
INFORMACIN
7 Verificarelcorrecto Secretaria Lapersonadebediligenciarcompletamenteel CD Coordinacinde FormularioUnico Formatodilitgenciadoy X
diligenciamientodel formatoconfirmayfecha Selecciny Declaracin revisado
FormularioUnico Administracinde Juramentadade
DeclaracinJuramentadade Personal BienesyRentasy
BienesyRentasyActividad Actividad
EconmicaPrivada. EconomicaPrivada
8 Verificarlaacreditacindel Secretaria Verificarqueaporteeloriginaldelos CD Coordinacinde FormatoUnicode Formatodiligenciadoy X

certificadodeantecedentes AntecedentesDisciplinarios,debetenervigencia Selecciny HojadeVida revisadocontrasoportes
disciplinariosoensudefecto nomayoratresmeses,coincidirelnombreyel Administracinde
laconsignacin. nmerodecdula,yquenoregistrarsancin Personal
Secretaria Encasodenoacreditareloriginal,sedebe Coordinacinde Oficiodesolicitud, Documentosrecepcionados

recibircopiadelaconsignacinefectuadaenla Selecciny Recibode
entidadbancariadesignadaporlaProcuradura, Administracinde consignacin
laautorizacinfirmadaporlapersonanombrada Personal autorizacny
yfotocopiadelacdulaparaqueelISSsolicite fotocopiadela
elcertificado cdula
9 Verificarlaacreditacinde Secretaria Cotejarcertificadooriginalconlacopia,vigencia CD Coordinacinde Originalycopiadel CertificadoJudicialyde X

lacopiadelcertificado: derefrendacinnomayoraunao,nombresy Selecciny certificadojudicial Policiaverificado
judicialydepolicia. nmerodelacdula. Administracinde ydepolicia
Personal
10 Verificarelcorrecto Secretaria Comprobarquecorrespondanlosnombres, CD Coordinacinde Formatode Formatodiligenciadoy X UnicamentelosBancoso
diligenciamientodela apellidos,nmerodecdula,nmerodecuenta, Selecciny autorizacinpara verificado Corporacionesquetengan
autorizacinparaconsignar bancoocorporacin,nmerodetlefono, Administracinde consignar convenioconelSeguro
laasignacinmensual direccin,dependenciadondehasidonombrado Personal Social
correspondiente.
11 Diligenciarytramitar Personaque Diligenciarlosdatoscorrespondientesalafiliado CD Coordinacinde Formulariode Formulariodiligenciado X Elgrupofamiliardebe
formulariodeafiliacine vaatomar solicitanteybeneficiariosacreditandolos Selecciny afiliacine perteneceralamismaEPS.
inscripcinalaEPS posesiny/o documentosrequeridosparasustentartal Administracinde inscripcinala
Regimncontributivo. Secretaria calidadsegnseaelcaso. Personal EPS
Secretaria Diligenciarlapartecorrespondientealempleador Coordinacinde Formato Formatodiligenciado

Selecciny diligenciadocon
Administracinde losdatosdelISS
Personal
Gerente Revisinyfirmadelformularioporpersona GerenciaSeccional Formato Formatodiligenciadoy
Seccional autorizada diligenciado firmado
Auxiliar RadicarelformularioenlaEPSrespectiva Coordinacinde Formulario Formularioradicadoen
Servicios Selecciny diligenciadoy EPS,entregadecopiasal
Administrativos Administracinde firmado afiliadoyalempleadorcon
Personal selloyfechaderecibido
INFORMACIN
12 Verificarelcorrecto Secretaria Verificarquecontengafirma,nmerodecdulay CP Coordinacinde Formulariode Formatocompletamente X
diligenciamientodela suvoluntaddeafiliacinalaEPSISS Selecciny afiliacine diligenciadoyverificado
constanciadondese Administracinde inscripcinala
especificaqueescogioen Personal EPS
formalibreyvoluntaria
afiliarsealaEPSSeguro
Social
13 Recepcionaryverificarla Secretaria Lacertificacindeunfondodepensiones CP Coordinacinde Certificacin Certificacinrevisada X
CertificacinFondode diferentealISS,dondeseencuentreafiliado, Selecciny Fondode
Pensionespresentadapor debeestarvigenteeindicarfechade Administracinde Pensiones
lapersonaquesevaa vinculacin. Personal
posesionar
14 Diligenciarytramitarel Personaque Diligenciarlosdatoscorrespondientesalafiliado CP Coordinacinde Formatode Formatodiligenciado X Estetramitesedacuandola

formulariodevinculacino vaatomar solicitanteyalempleador Selecciny afiliacino personanoseencuentra
actualizacinalSistema posesiny/o Administracinde actualizacin afiliadaaningnfondode
GeneraldePensiones(en secretaria Personal pensiones
casoquesehayaescogido
comoFondodePensiones
alISS)
Secretaria Diligenciarlapartecorrespondientealempleador Coordinacinde Formulario Formatodiligenciado,
Selecciny diligenciadocon revisadoyfirmado
Administracinde losdatosdel
Personal afiliadosolicitante
ydelempleador
Gerente Revisaryfirmarelformularioporpersona GerenciaSeccional Formulariode Formatodiligenciadoy
Seccional autorizada vinculacino firmado
actualizacinal
SistemaGeneral
dePensiones
Auxiliar RadicarelformularioanteelISSelFondode Coordinacinde Formulario Copiaparaelafiliadoyel
Servicios Pensionesydevolverlascopias Selecciny diligenciadoy empleadorconselloyfecha
Administrativos correspondientes Administracinde firmado derecibido
Personal
15 Verificarelcorrecto Secretaria Verificarquesehallafirmadoyquetengael CP Coordinacinde Formato Formatodiligenciadoy X
diligenciamientodelaparte nmerodelacdula Selecciny verificado
queconstaqueescogioen Administracinde
formalibreyvoluntaria Personal
afiliarsePensionesdel
SeguroSocial(sila
afiliacincorrespondea
PensionesISS)
16 Diligenciarytramitarel Personaque Sediligencialosdatosdelafiliadosolicitantey CP Coordinacinde Formulariode Formulariodiligenciado X

formulariodesolicitudde vaatomar empleador Selecciny solicitudde
vinculacindeltrabajadoral posesiny/o Administracinde vinculacindel
SistemaGeneraldeRiesgos secretaria Personal trabajadoral
ProfesionalesdelSeguro SistemaGeneral
Social. deRiesgos
Profesionales
INFORMACIN
Secretaria Diligenciarlapartecorrespondientealempleador Coordinacinde Formato Formatodiligenciado
Selecciny diligenciadocon
Administracinde losdatosdel
Gerente Revisaryfirmarelformularioporpersona GerenciaSeccional Formulario Formulariodiligenciadoy
Seccional autorizada diligenciado firmado
Secretaria Radicarelformularioydevorlveralafiliadoyala CP CoordinacinSeccional Formularios Formulariosradicadoy X
CoordinacindeSeleccinlascopias deAfiliacinyRegistro debidamente sellado
correspondientes diligenciadosy
firmado
17 Tramitarlaafiliacinal Personaque Diligenciarelformulariodesolicitudenlaparte CP CoordinacinSeccional Formulariode FormulariodeSolicitud X
FondoNacionaldelAhorro vaatomar correspondientealainformacinpersonal deSelecciny solicitud diligenciadoenlaparte
posesin Administracinde correspondientealafiliado
Personal solicitante
Secretaria Diligenciarelformulariodesolicitudenlaparte CoordinacinSeccional Formulariode FormulariodeSolicitud

correspondientealavinculacinlaboralactual. deSelecciny solicitud totalmentediligenciado.
Administracinde
Personal
Personaque Firmadelsolicitante,documentodeidentidady CoordinacinSeccional Tarjetaderegistro Tarjetaderegistroycontrol

vaatomar huelladactilar deSelecciny ycontroldefirmas conlosdatosdelafiliado
posesin Administracinde diligenciados.
Personal
Secretaria Diligenciarlatarjetaderegistroycontrolde CoordinacinSeccional Tarjetaderegistro Tarjetaderegistro

firmasenlapartecorrespondientealosdatos deSelecciny ycontroldefirmas totalementediligenciado
delempleador Administracinde conlosdatosdel
diligenciado
Personaque Firmadelafiliadoyhuelladactilar CoordinacinSeccional Tarjetadecontrol Tarjetadecontrolyregistro

vaatomar deSelecciny yregistro totalmentediligenciaday
posesin Administracinde totalmente confirmas
Personal diligenciada
18 RemitiralFondoNacional Secretaria ProyectaroficiodirigidoalFondonacionaldel CP CoordinacinSeccional Formulariode Oficio X Antesdeenviarelformulario

delAhorrolosdocumentos Ahorro,anexandoformulariodesolicitud,tarjeta deSelecciny solicitud,tarjetade sedebendejarlascopias
paralaafiliacin deregistroycontrol Administracinde registroycontroly correspondientesalafiliado
Personal fotocopiadela yalempleador.
cdula
INFORMACIN
Coordinadorde Revisaryfirmar CoordinacinSeccional Oficio Oficiofirmado
Selecciny deSelecciny
dePersonalo Personal
quienhagasus
veces
19 Verificarlaacreditacindel Secretaria Revisarlosdatospersonales,aptitud,fechadel CP Coordinacinde Examenmdico Examnmdicoverificado X

examenmedicoocupacional examendeadmisin. Selecciny
odeingreso,aptitudpara Administracinde
trabajar Personal
20 Verificarlaacreditacindel Secretaria Verificarterminacindelcontrato,fechayfirmas CP Coordinacinde Actade Verificacindeactade X

actadeterminacindel Selecciny terminacindel terminacindelcontrato
contratosilapersonaera Administracinde contrato
contratistadelSeguroSocial Personal
yvaaservinculadoala
planta
21 ElaborarelActadeposesin Secretaria ElaborarelactadeacuerdoconlaResolucin CP Coordinacinde Resolucinde ActadePosesino LaPosesindelGerente
paralafirmadelGerente denombramiento,relacionandociudad,fecha, Selecciny nombramiento ContratodeTrabajo Seccional,serealizaanteel
Seccional(paralosjefesde nombredelapersonaquevaatomarposesin, Administracinde GerenteNacionalde
Departamento)ofirmadel cargo,dependencia,intensidadhoraria,nmero Personal RecursosHumanos.
contratodetrabajopara decdula,salarioydemsdatossolicitados.,
TrabajadoresOficiales. paralafirmadelGerente.
Gerente TomadelJuramentodelfuncionariocomoacto GerenciaSeccional Resolucin, ActodePosesinoconrato

Seccional dePosesin soportesrequisitos detrabajo
paraposesin.
22 LegalizacindelaPosesin Personasque FirmarelActadePosesinelContratode GerenciaSeccional ActadePosesin ActadePosesinocontrato

intervienenen TrabajoporelGerenteSeccional,nuevo ocontratode detrabajodebidamente
laposesin funcionarioposesionadoyuntestigo. trabajo legalizados.
23 Expedirlaescarapelaparael Secretaria Diligenciarenunapreforma:modalidadde Coordinacinde ActadePosesin Escarapelaqueidentificaa
nuevofuncionarioopara vinculacion,nombre,apellidos,nmerode Selecciny firmadaoContrato laspersonascomo
personaldecontratode cdula,cargo,uobjetodelcontrato,ubicaciny Administracinde deprestacinde servidoresdelISSo
prestacindeservicios tipodesangre Personal servicios contratistasparapiede
personales personales/profesi firmadelCoordinadoro
onales quienhagasusvecesy
debidamente firmadelJefedeRecursos
legalizado Humanos
24 RemitiralaCoordinacinde Secretaria ProyectaroficioparaCoordinacindeNminas, CP Coordinacinde Documentos Oficioparafirmadel X

Nminaslosdocumentos anexandofotografia,originalesdela Selecciny allegadosporel Coordinadoroquienhaga
delnuevofuncionario DeclaracinJuramentadaLey311,Examen Administracinde interesado susveces
mdico,certificadodeantecedentes Personal
disciplinarios,declaracindebienesyrentasy
fotocopiasde:Actadeterminacindelcontrato.
INFORMACIN
Secretaria Copiasdelformulariodeafiliacineinscripcina CP Coordinacinde Documentos Oficioparafirmadel
laEPS,delformulariodevinculacino Selecciny Coordinadoroquienhaga
actualizacinalSistemaGeneraldePensioneso Administracinde susveces
certificadodelFondodepensiones,dela Personal
solicituddevinculacindeltrabajadoralSistema
GeneraldeRiesgosP.
Coordinadorde Revisinyfirmadelosformunariosyoficios Coordinacinde Oficiosy Oficiosfirmados

Selecciny citados Selecciny documentos
dePersonal Personal
Seccionalo
quienhagasus
veces
Secretaria EntregarenlaCoordinacindeNminas Coordinacinde Oficioysoportes Oficioconradicacinysello

Selecciny derecibido
Administracinde
Personal.
Secretaria SuministrarfotocopiasdelFormatoUnicode Coordinacinde Fotocopiasde Formatosentregados
HojadeVidayDeclaracindeBienesyRentas Selecciny formatos
alaspersonasencargadasdeingresarla Administracinde
informacindelosaplicativosSUIPySIDEC Personal
25 Elaboraroficioincluyendo Secretaria ProyectaryenviaroficioparaCoordinacinde Coordinacinde Oficioylistadode Oficioparafirmadel X

relaciondenuevos Nminas,concopiaparaCoordinacionesde Selecciny nuevos Coordinadoroquienhaga
funcionarios DesarrollodePersonalydeBienestarSocial,y Administracinde funcionarios susveces
paralaSeccindeInventariosyActivosFijos, Personal
SeccionalCundinamarca,paraqueseinicienlos
Subprocesoscorrespodiente.
Coordinadorde Revisinyfirma Coordinacinde Oficioylistados Oficioremisoriofirmado,

Selecciny Selecciny entregadoalasdiversas
Administracin Administracinde Dependencias.
dePersonal Personal
Seccionalo
quienhagasus
veces
INFORMACIN
INFORMACIN
INFORMACIN
INFORMACIN
INFORMACIN
INFORMACIN
SUBPROCESO POSESINFIRMADELCONTRATO
DESCRIPCIN
Decreto1950de1973,Ttulotercero,capituloVI,artculo44,capituloVIII, "PorelcualsereglamentanlosDecretosLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindelpersonal
artculos46,47,49,50 civil".TtuloIII."Delaprovisindeempleos".CaptuloVI."Delacompetenciaydelprocedimientoparalaprovisinde
empleos",CaptuloVIII."Delaposesin."
RgimenPolticoMunicipal Artculo251."Juramento".
Ley48de1993,artculo36 "Porlacualsereglamentaelserviciodereclutamientoymovilizacin.Artculo36.Presentacintarjetadereservista
provisionalmilitar".
Ley100de1993 "PorlacualsecreaelSistemadeSeguridadSocialysedictanotrasdisposiciones".
Decreto2150de1995,artculo111 "Porelcualsesuprimeyreformanregulaciones,procedimientosotrmitesinnecesariosexistentesenlaAdministracin
Pblica".
Ley190de1995,artculos,1,13,14y15 "Porlacualsedictannormastendientesapreservarlamoralidadenlaadministracinpblicaysefijandisposiciones
conelfindeerradicarlacorrupcinadministrativa".Artculo1."PresentacindelFormatonicodeHojadeVida".
Artculos13,14y15."DeclaracindeBienesyRentas".
Ley311de1996,artculo6 "PorlacualsecreaelRegistroNacionaldeProteccinFamiliarysedictanotrasdisposiciones".Artculo6.
"Presentacindeladeclaracinbajolagravedaddejuramentoindicandositieneonoconocimientodeprocesos
pendientesdecarcteralimentariooquecumpliereconsusobligacionesdefamilia".
Ley432de1998,artculo5 "PorlacualsereorganizaelFondoNacionaldeAhorro,setransformasunaturalezajurdicaysedictanotras
disposiciones.Artculo5.AfiliacindeServidoresPblicosalFondoNacionaldelAhorro".
Decreto1453de1998,artculo19 "PorelcualsereglamentalaLey432de1998quereorganizelFondoNacionaldeAhorrosetransformosunaturaleza
jurdicaysedictanotrasdisposiciones".Artculo19."AfiliadosobligatoriosalFondoNacionaldelAhorro".
Decreto1049de2001,artculo8 "PorelcualsedictandisposicionesrelacionadasconeldesarrollodelSistemaGeneraldeInformacinAdministrativadel
SectorPblico".Artculo8."ObligadosadiligenciarelFormatonicodeHojadeVida".
Decreto1703de2002 "PorelcualseadoptanmedidasparapromoverycontrolarlaafiliacinyelpagodeaportesenelSistemaGeneralde
SeguridadSocialenSalud".
Decreto2400de2002 "PorelcualsemodificaelDecreto1703de2002".
Ley797del29deenerode2003 "PorlacualsereformaalgunasdisposicionesdelsistemageneraldepensionesprevistoenlaLey100de1993yse
adoptandisposicisionessobrelosRegmenesPensinalesexceptuandoyespeciales".
ResolucinN.0631del18demarzode2003,CaptuloIII,Artculo20 "Porlacualsedeleganalgunasfacultadesdeordenacindelgasto,sedeleganydefineninstanciasparalaResolucin
derecursossobreactuacionesadministrativas,sedeleganalgunasfacultadesenmateriadeprocesosjudiciales,se
deleganfuncionesenmateriaderecursohumanoysedictanotrasdisposiciones".
Ley863de2003.Artculo66 "Porlacualseestablecennormastributarias,aduanerasydecontrolparaestimularelcrecimientoeconmicoyel
saneamientodelasfinanzaspblicas".Artculo66."Informacindepurada".
Decreto1145de2004,artculos7y8 "PorelcualsedictandisposicionesrelacionadasconeldesarrollodelSistemaGeneraldeInformacinAdministrativadel
SectorPblico,SUIP".Artculo7."FormatonicodeHojadeVida.Artculo8.ObligadosadiligenciarelFormato
nicodeHojadeVida".
INFORMACIN
SUBPROCESO POSESINFIRMADELCONTRATO
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Decisioneserrneas .Posesin,cumpliendorequisitos,sin Baja .Desgasteadministrtivopara Alto .Resolucin2800de1994. Preventivosy Alta
perfiladecuado,faltadecompetencias entrenamientoenlaejecucindelas .Cotejardocumentosaportados Correctivos
especficasdelvinculado. funcionesconcalidadyoportunidad conoriginales.
.Resolucin2800de1994vigente, .Bajodesempeo
perodesactualizada:faltadefinirpor .DesmotivacinparaServidoresISS.
partedelInstitutolosrequisitosactual
2.Incumplimientode .Losprocesosdevinculacinadolecen Baja .AfectacindelClimalaboral Alto .ConstitucinPolticade Preventivoy Medio

disposicionesLegales delosprincipiosdetransparenciay .Lanoinclusintemporalennmina Colombia..Resolucin correctivo
SeleccinObjetiva..Faltaarticularel queconllevaareclamacionesdel 2800/94Instructivos,
procedimientodeSeleccinentreel vinculado. Memorandos,Circulares.
NivelCentralylaSeccional. .DemandasyQuerellasparaelISS,por
.Lanoentregaoportunadedocumento partedeotrosfuncionariosode
usuarios,porafectaci
3Posesin,sincumplimientode .Falsedaddedocumentosaportados. Baja .Noreunirlosrequisitosmnimospara Alto .Resolucin2800de1994. Preventivosy Medio

requisitos. .Documentacinincompletay/o eldesempeodelcargo,afectalos .Cotejardocumentosaportados Correctivos
desactualizadaopococonfiable. pricipiosdeJusticia,Equidady conoriginales..En
Transparenciaalrealizarlosprocesos casodedudasverificarformacin
deseleccinyvinculacin. acadmicaconInstituciones
.Fraude. EducativasyCertificaciones
.Demand LaboralesconEmpresas
respectivas.
4Sobrecargadetrabajodel .Laplantadepersonalnocorresponde Media .Subutilizacindeltalentohumano Alto .Circulares. Preventivo Alto

recursohumnao cualitativanicuantitativamente,alos capacitadoy/oexcesodetrabajopara .Asignacindefuncionesacordes
procesosquesedesarrollanenlas algunosservidores. conelniveldelcargo,paraelcual
diferentesreas. .Deteriorodelclimalaboral..Funciones sehanvinculado.
.Noadecuadadistribucindelas noacordesaperfil..Mal
cargasdetrabajo. desempeodelasfuncionespropias
delc
INFORMACIN
PROCESO SITUACIONESADMINISTRATIVAS
SUBPROCESO COMISIN
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD GERENCIASECCIONALOJEFESDE

TCNICOSERVICIOSADMINISTRATIVOS SECRETARIA
DEPENDENCIA
Inicio
1
SolicitaralaJefaturadeRecursosHumanos,comisin
paraunfuncionario.
2
Recibirsolicituddecomisin.
3
EntregarsolicitudenlaCoordinacindeSelecciny
AdministracindePersonal.
4
SolicitarcomisinalaGerenciaNacionaldeRecursos
Humanos
5
RecibirlaResolucindecomisin,enJefaturade
RecursosHumanos,vafax.
6
Transcribircomisin.
7
RecibirResolucindecomisin.
8
ComunicarActoAdministrativodecomisin.
9
Registrarnovedaddecomisinenlabasededatos.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO COMISIN
1 SolicitaralaJefaturade GerenciaSeccionalo Solicitarlacomisin. Gerenciao Peticinderecursohumano. Oficioautorizando X

RecursosHumanos, Jefesdedependencias Dependencias. comisin.
comisinparaunfuncionario. convistobuenode
Gerente
2Recibirsolicituddecomisin. TcnicodeServicios Recibirsolicitudescritayremitirlaala JefaturadeRecursos Oficiosolicitandocomisin. Remisindeoficioa
Administrativos CoordinacindeSeleccinyAdministracin Humanos. Coordinacinde
dePersonal. Selecciny
Administracinde
Personal.
3Entregarsolicitudenla TcnicodeServicios Remitirsolicitud. JefaturadeRecursos Solicitud. Instruccindadaporel X
CoordinacindeSelecciny Administrativos Humanos. JefedeRecursos
AdministracindePersonal. Humanos.
4Solicitarcomisinala Secretaria Enviarporbolsasolicituddecomisincon Coordinacinde Solicituddecomisin, Comisinsolicitada.

GerenciaNacionalde vistobuenodelGerente. Selecciny postulacinescrita.
RecursosHumanos. Administracinde
Personal.
5RecibirlaResolucinde TcnicodeServicios RadicarResolucin. JefaturadeRecursos Resolucin. Resolucinentregadaala
comisin,enJefaturade AdministrativosSeccional Humano. Coordinacinde
RecursosHumanos,vafax. Selecciny
Administracinde
Personal.
6Transcribircomisin. Secretaria Proyectarcomunicacin,dirigidaal CP Coordinacinde Resolucindecomisin. Oficiopararevisin.
interesado,concopiaalasdependencias Selecciny
dondeperteneceporplanta,dondeva Administracinde
comisionado,alasCoordinacionesde Personal.
Nminas,BienestarSocialyalaSeccinde
ActivosFijoseInventarios.
CoordinadordeSeleccin Revisaryfirma. Coordinacinde Resolucindecomisin. Oficiorevisadoyconpie
yAdministracinde Selecciny defirmadelCoordinador
Personaloquienhagasus Administracinde deSelecciny
veces Personal. Administracinde
Personaloquienhace
susveces.
JefedeRecursos RevisaryfirmadelJefedeDepartamentode JefaturadeRecursos Resolucindecomisin,oficio Oficiofirmadopara

Humanos RecursosHumanos. Humanos. comunicandolacomisin. comunicarelcomisin.
7RecibirResolucinde TcnicodeServicios RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos JefaturadeRecursos Resolucin. ActoAdministrativo

comisin. Administrativos Humanos(vafax)Resolucindecomisin. Humanos. radicadoyentregado
parasutramiteala
Coordinacinde
Selecciny
Administracinde
Personal.
8ComunicarActo Secretaria Entregaramanoalinteresado,oporbolsa Coordinacinde Oficiofirmado,Resolucin. Copiaderecibidoporel
Administrativodecomisin. oficioquecomunicaelcomisinycopiadela Selecciny interesadooporpersonal
Resolucin. Administracinde delreaenquese
Personal. desempea.
9Registrarnovedadde Secretaria Registrarenlabasededatoscomisin: CP Coordinacinde CopiadelaResolucin. Basededatosplantade X
comisinenlabasede nmerodeResolucin,fecha,dependencia. Selecciny personalactualizada.
datos. Administracinde
Personal.
UNIDADDENEGOCIO DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOSSECCIONAL
SUBPROCESO COMISIN
DESCRIPCIN
DecretoLey2400de1968 Pormediodelcualsereglamenta:"Alosempleadosselespuedeotorgarcomisin".
DecretoReglamentario1950de1973,Artculo76 "LasComisiones".
INFORMACIN
SUBPROCESO COMISIONDESERVICIOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 IncumplimientodelasNormas .Elpersonaldeplantanocorresponde Alta .DemandascontraelISSexigiendo Alto Nosecuentaconcontroles Preventivoy Alto
legales alasnecesidadesreales,ennmero,ni nombramientodefinitivoenelcargoy/o efectivos. Correctivo
enperfil,pornecesidadesdelservicio pagodediferenciasalarialcon
sesolicita:Comisionaralos respectivasprestacionessociales.
trabajadorespormsdetres(3) .Desmotivacindelpesonalybajonivel
mesessolicitarEncargopara deproductividad..Afectacinal
trabajadoresenvacantesopor personal.
ausencia.
2 Desmotivaciondelpersonal. .Movimientosdelpersonalsinsuficiente Alta .Trasladarproblemasentrelasreas. Alto .Nosecuentaconcontroles Preventivoy Alto

justificacin:SolicitarComisiones, .Afectarelrecursohumano:sobrecarga efectivos. Correctivo
EncargosoTraslados,sinprevio detrabajoparaelpersonaldelrea,
anlisisdelpefilynecesidadesdel afectandoelservicioeincrementando
personalenlasreas. represareltrabajo.
.ReclamacionesalaAdministracin.
INFORMACIN
SUBPROCESO ENCARGO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TCNICODESERVICIOS GERENTESECCIONALOJEFEDEL

SECRETARIA
ADMINISTRATIVOSSECCIONAL DEPARTAMENTO
Inicio
1
SolicitaralaJefaturadeRecursosHumanos,encargoparaun
funcionario.
2
Recepcionarsolicituddeencargo.
SolicitarHojadeVidadelpostulado.
ElaborarresumendeHojadeVida.
Elaboraroficio.
Trasladarporcompetenciasolicituddeencargo.
7
RecibirlaResolucindeencargo,enJefaturadeRecursosHumanos,
vafax.
Transcribirencargo.
A
9
A
RecibirResolucindeencargo.
10
ComunicarActoAdministrativodeencargo.
11
ActadePosesin.
12
Actualizarelencargoenlabasededatos.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO ENCARGO
1 SolicitaralaJefatura Gerencia Solicitudescrita,incluyecargo,dependencia, Gerenciao Peticinderecursohumano. Oficioautorizandoencargo, X

deRecursos SeccionaloJefes ubicacin Dependencias. allegadoalaJefaturade
Humanos,encargo dedepartamento RecursosHumanos.
paraunfuncionario. convistobueno
deGerente
2Recepcionarsolicitud Tcnicode Recibirsolicitudescritayremitirlaala JefaturadeRecursos Oficiosolicitandoencargo. Radicaryremisinoficiocon X

deencargo. Servicios CoordinacindeSeleccinyAdministracin Humanos. instruccindelaJefede
Administrativos dePersonal. RecursosHumanos.
3SolicitarHojadeVida Secretaria SolicitarenlaCoordinacindeNminasla Coordinacinde Solicituddeencargo,formato HojadeVidaentregada.

delpostulado. HojadeVida.. Selecciny desolicitudHojadeVida.
Administracinde
Personal.
4Elaborarresumende Secretaria DigitardatosdeHojadeVidaactualizados, CP Coordinacinde HojadeVida. ResumendeHojadeVida,

HojadeVida. Perfil:formacinacadmicayexperiencia Selecciny pararevisinyfirma.
laboral. Administracinde
Personal.
Coordinadorde Revisinyfirma. Coordinacinde Solicituddeencargo,Hojade ResumendeHojadeVida X

Selecciny Selecciny Vida,ResumendeHojade firmada.
Administracinde Administracinde Vida.
Personaloquien Personal.
hagasusveces
5Elaboraroficio. Secretaria ProyectaroficiosolicitandoEncargoala Coordinacinde Solicituddeencargo, Oficio,revisadoconpiede
GerenciaNacionaldeRecursosHumanos, Selecciny antecedentes,ResumenHoja firma,parafirmadeGerente.
parapiedefirmadellderdelaCoordinacin Administracinde deVida.
deSeleccinyAdministracindePersonaly Personal
delJefeDepartamentodeRecursos
Humanos.
GerenteSeccionalRevisaryfirma. GerenciaSeccional Solicituddeencargo. Solicitudaprobadaporel x

GerenteSeccional.
6Trasladarpor Secretaria EnviarporbolsaalaGerenciaNacionalde Coordinacinde Solicituddeencargoy Solicituddetramitede

competenciasolicitud RecursosHumanos,solicituddeencargo, Selecciny resumendeHojadeVida. encargoanteelcompetente.
deencargo. anexandoResumenHojadeVida. Administracinde
Personal
7RecibirlaResolucin Tcnicode RadicarResolucinparalaCoordinacinde JefaturadeRecursos Resolucin. Resolucinentregadaala

deencargo,en Servicios SeleccinyAdministracindePersonal. Humanos CoordinacindeSelecciny
JefaturadeRecursos Administrativos AdministracindePersonal.
Humanos,vafax. Seccional
8Transcribirencargo. Secretaria Proyectarcomunicacindeencargo,dirigida CP Coordinacinde ResolucindeEncargo. Oficiopararevisin.
alinteresado,concopiaalasdependencias Selecciny
dondeperteneceporplanta,dondeva Administracinde
encargado,alasCoordinacionesde Personal
Nminas,BienestarSocialyalaSeccinde
Coordinadorde Revisaryfirma. Coordinacinde ResolucindeEncargo. Oficiorevisadoyconpiede

Selecciny Selecciny firmadelCoordinadorde
Administracinde Administracinde SeleccinyAdministracinde
Personaloquien Personal Personaloquienhacesus
hagasusveces veces.
Secretaria RevisaryfirmadelJefedeDepartamentode JefaturadeRecursos Resolucindeencargo,oficio Oficiofirmadoparacomunicar

RecursosHumanos. Humanos comunicandoelencargo, elencargo.
postulacinescrita.
9RecibirResolucinde Tcnicode RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos JefaturadeRecursos Resolucin. ActoAdministrativoradicadoy

encargo. Servicios Humanos(vafax)laResolucindeencargo, Humanos remitidoparasutramite.
Administrativos remitirlaalaCoordinacindeSelecciny
AdministracindePersonal.
10ComunicarActo Secretaria Entregaralamanooficioquecomunicael Coordinacinde Oficiofirmado,Resolucin. Copiaderecibidoporel X

Administrativode encargoycopiadelaResolucin,al Selecciny interesado,porpersonaldel
encargo. interesado,enelreaenlasedesempea Administracinde reaenquesedesempea
oporbolsa. Personal deAdministracinde
11ActadePosesin. Secretaria ConcopiadeResolucinelaboraractade Coordinacinde CopiadelaResolucin. documentos.
Actadeposesinparatoma
Posesinindicandocargodelencargo, Selecciny dejuramentoyfirma.
tiempodeduracin,Dependenciaycdula. Administracinde
Personal
Gerente TomadeJuramentodelfuncionarioyfirma GerenciaSeccional Resolucin,ActadePosesin.Actalegalizada. X

Seccional, delActadePosesinporGerente,
funcionario funcionarioPosesionadoytestigo.
posesionadoy
testigo
12Actualizarelencargo Secretaria Registrarenlaplantadepersonal,encargo: CP Coordinacinde CopiadelaResolucin,Acta Registrodedatos, X

enlabasededatos. nmerodeResolucin,ActadePosesin, Selecciny dePosesin. actualizacindebasede
fecha,dependencia. Administracinde datosplantadepersonal.
Personal
SUBPROCESO ENCARGO
DESCRIPCIN
Decreto1950de1973,TtuloIII,captuloIVartculo3437 "PorelcualsereglamentanlosDecretosLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindelpersonalcivil".TtuloIII."Dela
provisindeempleos".CaptuloIV."Delencargo".
ConvencinColectivadetrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros Artculo23."Encargos".
SocialesyelSindicatoNacionaldeTrabajadoresdelaSeguridadSocial,2001
2004,octubrede2001
INFORMACIN
SUBPROCESO ENCARGOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
ausencia.

INFORMACIN
SUBPROCESO TRASLADO(SOLICITUDDELTRABAJADOR)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TCNICODESERVICIOS

TRABAJADOR GERENTESECCIONAL SECRETARIA
ADMINISTRATIVOSSECCIONAL
Inicio
SolicitarantelaGerenciaSeccional,trasladoparaotra
dependenciaonegociodelaSeccional
Cundinamarca.
2
RemitirlasolicitudalaJefaturadeRecursos
Humanos.
Recepcionarsolicitudylaradicarla.
Recepcionarlasolicitud.
Proyectaroficio.
6
RemitirlasolicitudconsoportesalGerenteNacional
deRecursosHumanos.
7
SolicitaranteelGerenteSeccional,trasladoparaotra
Seccional. A
8
A
RemitirlasolicitudalaJefaturadeRecursos
Humanos.
Recibirsolicituddetraslado.
10
Recepcionarlasolicitud.
11
Trasladarporcompetenciasolicituddetraslado.
12
RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos
Humanosvafax,Resolucinautorizandotraslado
paralamismaSeccionaloparaotraSeccional.
13
ComunicarResolucindeTraslado.
14
Actualizarbasededatos.
15
Informaralsolicitante,encasodenoserautorizadoel
traslado.
Fin
9.1.2.7.1.1.DESCRIPCINDEACTIVIDADES
INFORMACIN
Productoy/o
No. Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insumos Resultado VA Observ aciones
1SolicitaranteelGerente Trabajador Cartadesolicitudavaladaporel Enellugardeorigen Solicitudporescritoyavalo Recepcin X

Seccional,trasladoparaotra superiorJerrquico. delempleado. avalesrespectivos. solicitudde
dependenciaonegociodela traslado.
SeccionalCundinamarca.
2Remitirlasolicitudala GerenteSeccional DarinstruccionesalaJefaturade C GerenciaSeccional. Solicitudavalada,para Radicayremite X
JefaturadeRecursosHumanos RecursosHumanos. tramitedetraslado. solicitudcon
. instruccin.
3Recepcionarsolicitudyla Tcnicode Remitirporcompetenciaala C JefaturadeRecursos Solicitudavalada,para Recepciona,radica X

radicarla. Servicios CoordinacindeSelecciny Humanos. tramitedetraslado. solicitud.
Administrativos AdministracindePersonal.
4Recepcionarlasolicitud. Secretaria Verificarsieltrasladoesparael C Coordinacinde Solicituddetrasladoavalada, Verificacinde X

mismonegociouotro,enbasede Selecciny HojadeVida,plantade datos,
datos:cargo,dependencia,fecha Administracinde personal,necesidadesde cumplimientode
deingresoalISSysesolicita Personal. personal,Normatividad requisitos,
vistosbuenossiserequierenalas vigente. necesidadesde
reasinvolucradas. personal.
5Proyectaroficio. Secretaria Solicitartraslado,alGerente Coordinacinde Solicituddetrasladoavalada, Oficioremisorio

NacionaldeRecursosHumanos Selecciny cumplimientoderequisitos. parapiedefirmas.
Administracinde
Personal.
Coordinadorde Revisarycolocarpiedefirmas. Coordinacinde Solicituddetrasladoavalada. Oficioparafirma
Selecciny Selecciny delGerente
Administracinde Administracinde Seccional.
Personaloquien PersonalyJefaturade
hagasusvecesy RecursosHumanos.
Jefedel
Departamentode
RecursosHumanos
GerenteSeccional Oficio,revisadoyfirmado. GerenciaSeccional. Oficioparasolicitudde Oficio x

traslado. debidamente
aprobadoy
firmado.
6Remitirlasolicitudcon Secretaria Enviarporlabolsa. Coordinacinde Oficioparasolicitudde Solicitudde
soportesalGerenteNacional Selecciny trasladoyantecedentes. trasladoenviadaal
deRecursosHumanos. Administracinde NivelNacional.
Personal.
7SolicitaranteelGerente Trabajador Cartadesolicitudavaladaporel CP Lugardondepertenece Solicituddetraslado. Recepcin,radicar

Seccional,trasladoparaotra superiorJerrquico. odesempeasus solicitud.
Seccional. funciones.
8Remitirlasolicitudala GerenteSeccional Allegarsolicitudcon GerenciaSeccional. Solicitudparatramitede Solicitudentregada X
JefaturadeRecursosHumanos instrucciones. trasladoeinstruccin. coninstruccina
. Jefaturade
Recursos
Humanos.
9Recibirsolicituddetraslado. Tcnicode Radicaryremitirsolicitudala JefaturadeRecursos Solicitudparatramitede Solicitudentregada

Servicios CoordinacindeSelecciny Humanos. traslado.. alaCoordinacin
Administrativos AdministracindePersonal. deSelecciny
Seccional Administracinde
Personal.
10Recepcionarlasolicitud. Secretaria ElaborarresumendeHojadeVida Coordinacinde Solicituddetraslado,Hojade ResumendeHoja

. Selecciny Vida. deVidapara
Administracinde revisinyfirma.
Personal.
Coordinadorde RevisarResumendeHojadeVida CP Coordinacinde Solicituddetraslado,Hojade ResumendeHoja
Selecciny . Selecciny Vida,ResumenHojade deVidarevisadoy
Administracinde Administracinde Vida. firmado.
hagasusveces
Secretaria Proyectaroficiopararemitirpor Coordinacinde Solicituddetraslado.
competenciaalaGerencia Selecciny Oficioparapiede
NacionaldeRecursosHumanos, Administracinde firmadellderdela
solicituddetraslado,Resumende Personal. Coordinacinydel
HojadeVida,fechadeingresoy JefeDepartamento
fechadenacimiento. deRecursos
Humanos.
Coordinadorde Revisin,piedefirmas. Coordinacinde Solicituddetraslado, Oficio,revisado
Selecciny Selecciny antecedentes,Resumen conpiedefirmas,
Administracino Administracinde HojadeVida. parafirmade
quienhacesus Personal. Gerente.
vecesjefede
RecursosHumanos
GerenteSeccional Revisinyfirma. GerenciaSeccional. Solicituddetraslado, Solicitudaprobada

antecedentes,Resumen porelGerente
HojadeVida. Seccional.
11Trasladarporcompetencia Secretaria EnviarporbolsaalaGerencia Coordinacinde Solicituddetraslado, Solicituddetramite

solicituddetraslado. NacionaldeRecursosHumanos, Selecciny antecedentes,Resumen detrasladoanteel
solicituddetraslado,anexando Administracinde HojadeVida. competente.
ResumenHojadeVida. Personal.
12RecibirdelaGerenciaNacional Tcnicode Radicaryremitirdocumentoala C JefaturadeRecursos Resolucin. Resolucin

deRecursosHumanosvafax, Servicios CoordinacindeSelecciny Humanos. radicaday
Resolucinautorizando Administrativos AdministracindePersonal. entregadaala
trasladoparalamisma Seccional Coordinacinde
Seccionaloparaotra Selecciny
Seccional. Administracinde
Personal.
13ComunicarResolucinde Secretaria Transcribirtextoparacomunicar Coordinacinde Resolucinuoficio. Oficio X
Traslado. Resolucinalinteresado Selecciny comunicando
aceptacindetraslado,concopia Administracinde aceptacindel
aladependencia(s) Personal. traslado,para
involucradas:dondeperteneca revisinyfirmas.
porplantadepersonal,dondefue
trasladado,alaCoordinacinde
Nminas(concopiadela
Resolucin),Coordinacinde
BienestarSocialySeccinde
Coordinadorde Revisarypiedefirma. CP Coordinacinde Resolucindetrasladoy Oficiorevisadocon X

Selecciny Selecciny oficioproyectadopara piedefirmay
Administracinde Administracinde comunicareltraslado. firma.
Personaloquien PersonalyJefaturade
hagasusvecesy RecursosHumanos.
Jefedel
Departamentode
RecursosHumanos
Secretaria Entregarcomunicacinde CP Coordinacinde Resolucinuoficio. Oficioentregadoa X

aceptacindetraslado. Selecciny lamanoenviado
Administracinde porbolsa.
Personal.
14Actualizarbasededatos. Secretaria Registrarenlabasededatosel CP Coordinacinde Resolucin,basededatos. Registrodedatos. X
traslado,nmerodelaResolucin Selecciny
ydemsdatos. Administracinde
Personal.
15Informaralsolicitante,encaso Secretaria Proyectaroficioinformandoque CP Coordinacinde Solicituddetrasladoy Proyectodeoficio. X
denoserautorizadoel nosedieronlosrespectivosvistos Selecciny respuestadelNivelCentral.
traslado. buenos,portantonofue Administracinde
autorizadoeltraslado,concopiaa Personal.
ladependenciadondepertenece
porplantadepersonal.
Coordinadorde Revisarypiedefirma. Coordinacinde Solicituddetraslado,oficio Oficiorevisadocon

Selecciny Selecciny delNivelCentral. piedefirma.
Administracinde Administracinde
hagasusveces
JefedeRecursos Revisaryfirma. CP JefaturadeRecursos Oficiofirmado. Oficioenviadoal X
Humanos Humanos. interesadoy
dependencias,por
bolsa.
9.1.2.7.1.2.MARCONORMATIVO
DESCRIPCIN
Decreto1950de1973,TtuloIII,captuloIIIartculo2933 "PorelcualsereglamentanlosDecretosLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindelpersonalcivil.TtuloIII."Dela
provisindeempleos".CaptuloIII."Delostraslados".
Acuerdo064de1994artculo3 "PorelcualseestablecelaplantaglobaldepersonaldelInstitutodeSegurosSociales,loscargosdeempleadospblicos,funcionariosde
seguridadsocialytrabajadoresoficiales".Artculo3."Distribucindecargosyubicacindelosservidores".
9.1.2.7.1.3.MAPADERIESGOS
INFORMACIN
SUBPROCESO TRASLADOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
ausencia.

INFORMACIN
SUBPROCESO TRASLADO(SOLICITUDDELAADMINISTRACIN)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINACINDESELECCINY

GERENTESECCIONALDE TCNICODESERVICIOS
SECRETARIA ADMINISTRACINDEPERSONAL
RECURSOSHUMANOS ADMINISTRATIVOSSECCIONAL
SECCIONAL
Inicio
1
Solicitarporescritoeltraslado,alaJefaturade
RecursosHumanos.
Recibirsolicituddetraslado.
Verificarsolicitudybasededatos.
Revisarperfilycumplimientoderequisitos.
Solicitarelvistobuenodelosinvolucrados
Trasladarporcompetenciasolicituddetraslado.
RecibirResolucindetraslado.
A
INFORMACIN
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINACINDESELECCINY

GERENTESECCIONALDE TCNICODESERVICIOS
SECRETARIA ADMINISTRACINDEPERSONAL
RECURSOSHUMANOS ADMINISTRATIVOSSECCIONAL
SECCIONAL
8
A
TranscribirResolucindetraslado.
9
Revisarcomunicacindetraslado.
10
ComunicarResolucin.
11
Registrarnovedaddetraslado.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Solicitarporescritoel GerenteSeccional Recibir instruccin generalmente enviada con GerenciaSeccional. Requerimientodepersonalde Solicitudescritaala X
traslado,alaJefatura el sitio a donde se debe trasladar, se debe lasdiferentesreas. JefaturadeRecursos
deRecursosHumanos. hacerparalamismaciudad Humanos.
2Recibirsolicitudde Tcnicode RadicaryremitiralaCoordinacinde CD JefaturadeRecursos Solicituddetraslado. Recepcinar,radicar, X

traslado. Servicios SeleccinyAdministracindePersonal. Humanos. remitirsolicitudcon
Administrativos instruccin.
3Verificarsolicitudybase Secretaria VerificarsieltrasladoesparalaSeccional CD CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado. Solicitudverificada. X

dedatos. Cundinamarca:dentrodelmismonegocio,para AdministracindePersonal.
negociodiferente,paraelNivelNacionaluotra
Seccional.
4Revisarperfily Secretaria ResumenHojadeVida,digitardatosdehoja CoordinacindeSeleccinde Solicituddetraslado,Hojade ResumendeHojade Nosiempresesolicitala

cumplimientode devida:estudios,experiencialaboraly/oSUIP Personal. Vida. Vida. verificacindelperfil.
requisitos. (siserequiere).
Coordinadorde ResumendeHojadeVida. CoordinacindeSelecciny ResumendeHojadeVida, ResumendeHojade Oficioremisorioparapie

Selecciny AdministracindePersonal. necesidadesdepersonal. Vidarevisado, defirmas.
Administracinde corregidoyfirmado,
Personaloquien cumplimientode
hagasusveces requisitos.
5Solicitarelvistobueno Secretaria Sieltrasladoesparaunnegociodiferenteen CP CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado. Proyectodeoficio. X

delosinvolucrados. lamismaSeccional,seproyectaoficiodirigidoa AdministracindePersonal.
losinvolucradossolicitandoelVistobueno.
Coordinadorde Revisinypiedefirmayfirma. CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado,proyecto Oficiorevisadoy

Selecciny AdministracindePersonal. deOficio. firmado.
Administracino
quienhacesus
vecesjefede
Recursos
Humanos
Secretaria Recibidoelvistobuenodelasreas CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado.

involucradas,seproyectaroficiosolicitando AdministracindePersonal.
trasladoalaGerenciaNacionaldeRecursos
Humanos,parapiedefirmadellderdela
CoordinacindeSeleccinyAdministracinde
PersonalydelJefeDepartamentodeRecursos
Humanos.
Coordinadorde Revisarypiedefirmayfirma. CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado, Oficio,revisadoconpie
Selecciny AdministracindePersonal. antecedentes,ResumenHoja defirma,parafirmade
Administracino deVida. Gerente.
quienhacesus
vecesjefede
Recursos
Humanos
GerenteSeccional Revisaryfirma. GerenciaSeccional. Solicituddetraslado, Solicitudaprobadapor

antecedentes,ResumenHoja elGerenteSeccional.
deVida.
6Trasladarpor Secretaria EnviarporbolsaalaGerenciaNacionalde CoordinacindeSelecciny Solicituddetraslado, Solicituddetramitede

competenciasolicitud RecursosHumanos,solicituddetraslado, AdministracindePersonal. antecedentes,ResumenHoja trasladoanteel
detraslado. anexandoresumenHojadeVida. deVida. competente.
7RecibirResolucinde Tcnicode RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos JefaturadeRecursos Resolucin. Resolucinentregada

traslado. Servicios Humanos(vafax)laResolucindetraslado, Humanos. alaCoordinacinde
Administrativos remitirlaalaCoordinacindeSelecciny Selecciny
AdministracindePersonal. Administracinde
Personal.
8TranscribirResolucin Secretaria Elaborarcomunicacindetrasladodirigidaal CP CoordinacindeSelecciny Resolucin. Proyectodeoficio X
detraslado. interesado,concopiaparalasdependencias AdministracindePersonal. comunicandoel
involucradas(dondepertenecaporplantay traslado.
dondeestrasladado,CoordinacindeNminas
(concopiadelaResolucin),Coordinacinde
BienestarSocialySeccindeActivosFijose
Inventarios.
9Revisarcomunicacin Coordinadorde Revisarypiedefirma. CoordinacindeSelecciny Proyectodeoficiocomunicando Oficio,conpiede

detraslado. Selecciny AdministracindePersonal. eltraslado. firma.
Administracinde
Personaloquien
hacesusveces
JefedeRecursos Revisaryfirma. JefaturadeRecursos Oficiocomunicandoeltraslado. Oficiofirmado.

Humanos Humanos.
10ComunicarResolucin. Secretaria EnviarComunicacin(alamano,vafax, CoordinacindeSelecciny CopiadelaResolucin. Reportedelfaxofirma

correo). AdministracindePersonal. delrecibido.
11Registrarnovedadde Secretaria Registrarenlabasededatoslanovedad, CP CoordinacindeSelecciny CopiadelaResolucinde Actualizacindebase X

traslado. cargo,dependencia,elnmeroyfechadela AdministracindePersonal. traslado. dedatos.
Resolucindetrasladoypersonaqueautoriza.
INFORMACIN
SUBPROCESO TRASLADOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 Incumplimientode .Elpersonaldeplantanocorresponde Alta .DemandascontraelISSexigiendo Alto Nosecuentaconcontroles Preventivoy Alto
lasNormaslegales alasnecesidadesreales,ennumero,ni nombramientodefinitivoenelcargoy/o efectivos. Correctivo
mesessolicitarEncargopara deproductividad..
trabajadoresenvacantesopor
ausencia.
2 Desmotivaciondel .Movimientosdelpersonalsinsuficiente Alta .Trasladarproblemasentrelasreas. Alto .Nosecuentaconcontroles Preventivoy Alto

personal. justificacin:SolicitarComisiones, .Afectarelrecursohumano:sobrecarga efectivos. Correctivo
personalenlasreas. represas..Reclamaciones
alaAdministrativas.
SUBPROCESO TRASLADO(SOLICITUDDELADMINISTRADOR)
DESCRIPCIN
Decreto1950de1973,TtuloIII,captuloIIIartculo2933 "PorelcualsereglamentanlosDecretosLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindelpersonalcivil.TtuloIII.
"Delaprovisindeempleos".CaptuloIII."Delostraslados".
Acuerdo064de1994artculo3 "PorelcualseestablecelaplantaglobaldepersonaldelInstitutodeSegurosSociales,loscargosdeempleadospblicos,funcionarios
deseguridadsocialytrabajadoresoficiales".Artculo3."Distribucindecargosyubicacindelosservidores".
INFORMACIN
SUBPROCESO SUSPENSIN(PORSANCINDISCIPLINARIA)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
TCNICOSERVICIOSADMINISTRATIVOS SECRETARIA
Inicio
1RecepcionarResolucinSancin.
2RecibirlaResolucindelaJefaturadeRecursos
HumanosverificarsisetratadeSuspensionoMulta.
3Proyectaroficioscomunicandoelcontenidodela
Resolucinasancionado,aCoordnaciondeNominas
yEntesdeControlqueOrdenelaResolucin.
4Hacerseguimiento
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1RecepcionarResolucin Tcnicode Recepciona Resolucin de laCP Jefaturade Resolucin RadicarResolucin X
Sancin. Servicios Direccin Nacional de Auditoria Recursos Sancinyoficio Sancinyoficio
Administrativos Disciplinaria o del Grupo Humanos. remisorio. remisorioyremitirlaa
Seccional de Auditoria laCoordinacinde
Disciplinara. Selecciny
Administracinde
Personal.
2RecibirlaResolucindela Secretaria RevisarResolucin,verificarsi CD Coordinacinde Resolucin Iniciarejecucinde Ubicaralsancionado,sperteneceala
JefaturadeRecursos setratadesuspensinomulta, Selecciny sancin sancin.Resolucin plantadepersonaldelISS,sies
Humanosverificarsisetrata verificarsiseallegaronlas Administracin disciplinaria, revisada,ubicacin activo,tipodevinculacin,cargo,
deSuspensionoMulta. notificacionesy/oconstancias. dePersonal oficioremisorio laboralypersonaldel dependencia,ltimadireccin
Seccional. deAuditoria trabajadoro registradaenhojadevida,sies
Disciplinariay extrabajador inactivo,siesjubiladoono,si
antecedentes. sancionadodefinida. pertenecealaESE,
3ProyectaroficioscomunicandoelcontenidodelaResolucinasancionado,aCoordnaciondeNominasyEntesdeControlqueOrdenelaResolucin.
Secretaria ProyectaralSancionado CP Coordinacinde Resolucin Oficiosproyectados X
comunicndoleelcontenidode Selecciny Sancinyoficios pararevisinyfirmas.
laResolucinylaFechade Administracin remisorios.
Iniciodelasmismasconcopiaal dePersonaly
readondepertenecen. Jefaturade
Recursos
Humanos.
Secretaria Proyectaroficioparala
CoordinacindeNminas,
anexandoResolucinsancin
paraqueregistrelanovedad,
ejecutelasuspensin,haga
seguimientoyarchiveenhojade
vidadelsancionado.
Secretaria ProyectaroficioparalosEntes
deControlqueordenela
Resolucin(Procuradura
GeneraldelaNacin,Direccin
NacionaldeAuditoria
Disciplinaria).
Coordinadorde Revisar,colocarpiedefirmay Coordinacinde Resolucin Oficiosrevisadosy SielSancionadoestaInactivoenel
Selecciny firma,paracomunicarsancin. Selecciny sancin firmados. ISSynoseconocequeeste
Administracin Administracin disciplinaria, laborandoenotraentidaddelEstado,
dePersonalo dePersonal. oficiopara sesolicitaalNivelNacionalla
quienhagasus comunicar conversindelasuspensinaMulta.
vecesyJefe sancin.
Departamentode
Recursos
Humanos
Secretaria Entregarcomunicacionesy CP Coordinacinde Resolucinde Copiadeoficios X

Resolucindesancin,enla Selecciny sancin remisorioscon
SeccindeAdministracinde Administracin disciplinaria. recibido,oplanillade
Documentos,paranumerar, dePersonal. envi.
fechar,radicaryenviarenel
casodelsancionadosesolicitar
queseaporcorreocerificado.
Coordinadorde Revisaryfirmaroficiospara CP Coordinacinde Resolucin Oficiosfirmadoscon

Selecciny comunicar.ResolucinSancin. Selecciny Sancinyoficios anexosparaser
Administracin Administracin remisorios. enviados.
dePersonalo dePersonaly
quienhagasus Jefaturade
vecesyJefe Recursos
Departamentode Humanos.
Recursos
Humanos
4Hacerseguimiento Secretaria Realizarseguimientoentodos

loscasosparaejecutarla
sancion.
DESCRIPCIN
Circular1454del29defebrerode2000 NotificacindeSancionesDisciplinarias
Circular1455del29defebrerode2000 Notificacinrecursoscontrolyvigilanciadelaejecucindelassancionesdisciplinarias.
Circular1464del29defebrerode2000 Ejecucinyregistrodelassancionesdisciplinarias.
Ley734de2002artculo46 "PorelcualseexpideelCdigonicoDisciplinario".
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 Decisioneserrneas .Liquidacinincorrectaporunmonto Baja .Faltadecredibilidad. Alto .Revisindeantecedentesdel Preventivoy Bajo
menormayorparahacerefectivala .Sancioneseconmicasal(los) Procesodisciplinario(nica Correctivo.
multa,ejecutadamedianteResolucin funcionarios)queliquidarony/o instanciaprimeraysegunda
desancindisciplinaria. comunicaronmalelmontodela instancia,Audienciaverbal,
.Faltadedisponibilidadde sancin.. .Nminasparapocadelos
Antecedentes(hojadevida,nminade Ocultamientodeinformacinporparte hechos.
pocadeloshechos). delexfuncionariosancionado
(conveniencia),quepagamenorvalor
delasancin.
.Contabilidaderrneafaltade
racionabilidaddelosestados
financieros.
2 Incumplimientodenormas .Porirregularidadesrepresamientode Medio .Desgasteadministrativo, Alto Noseconocencontroles Correctivo Medio

legales. losprocesosdisciplinariosyfaltade incrementandolagestinadministrativa existentes.
oportunidaddelosactossancionatorios ylegal.
(etapadefallo),cuandosedecidey .Vencidoelplazoparapagarlamulta
expidelaResolucinde impuesta,serecurrirantela
ejecucindelassanciones Jurisdiccincoactiva.
disciplinarias,seafectalaefectividady .Alnohacerefectivalasancinmulta,
cabalcumplimientodeloordenado conllevaaprescripcindesancionesy
medianteResolucinde detrimentopatrimonialparala
ejecucinenelcasodelos Institucin..Al
exfuncionariosdelISS,losdatos funcionarioquenocomunicalasancin
personalesregistradosenhojadevida disciplinariadentrodelostrminos
pierdenvigencia. establecidosporlaLey,seleinicia
procesodisciplinario.
.Incumplimientodelosfallos Medio .Alfuncionarioquenocomunicala Alto Noseconocencontroles Preventivoy Baja

impuestos. sancindisciplinarianolohaceenlos existentes. Correctivo.
.Losfuncionariosresponsablesde trminosestablecidosporlaLey,sele
hacerefectivalaejecucindelas iniciaprocesodisciplinario.
sancionesdisciplinarias,omitela .Prescripcindesanciones.
comunicacin. .Detrimentopatrimonialparala
.Faltacapacitacin,actualizaciny Institucin.
perfiladecuadodelpersonal
responsabledelproceso.
.Silasancindisciplinaria,consisteen
multaynosehaceefectiva.
INFORMACIN
SUBPROCESO SUSPENSIN(PROVISIONALDENTRODEUNPROCESODISCIPLINARIO)
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINADORDESELECCINYADMONDE

TCNICODESERVICIOSADMINISTRATIVOS SECRETARIA PERSONALOQUIENESHAGANSUSVECESYEL
JEFEDERECURSOSHUMANOS.
Inicio
RecepcionarResolucindesancin.
RemitiralaCoordinacindeSelecciny
Administracin.
RecibirlaResolucin.
Ubicarsancionado.
Comunicaralsancionado.
ComunicaralosEntesdeControl.
A
7
A
ComunicaralaCoordinacindenminasy
reasinteresadasenlasuspensin.
Revisaroficios,colocarpiedefirmayfirma.
Actualizacinderegistros.
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1RecepcionarResolucin Tcnicode Recibir laResolucin de AuditoriaDisciplinaria JefaturadeRecursos OficioremitiendoResolucin. ResolucinSancin, X
desancin. Servicios NivelNacionaloSeccional. Humanos. radicada.
Administrativos
2Remitirala Tcnicode EntregarResolucindesancinyoficio JefaturadeRecursos ResolucinSancinyoficio ResolucinSanciny

Coordinacinde Servicios remisoriodeAuditoriaDisciplinaria. Humanos. remisorio. oficioremisorio
Selecciny Administrativos entregadoparainiciar
Administracin. ejecucindesancin.
3RecibirlaResolucin. Secretaria RevisarlaResolucin. Coordinacinde Resolucinyantecedentes. Resolucinrevisada.

Selecciny
Administracinde
PersonalSeccional.
4Ubicarsancionado. Secretaria RevisarResolucin,verificarubicacindel CD Coordinacinde ResolucinsancindisciplinariaDeterminar X

sancionado,spertenecealaplantade Selecciny yoficioremisoriodeAuditoria informacinlaboraly
personaldelISS,siesactivo,tipode Administracinde Disciplinaria. personaldeltrabajador
vinculacin,cargo,dependencia,ltima Personal. oextrabajador
direccinregistradaenHojadeVida,sies sancionado.
inactivo,siesjubiladoono,siperteneceala
ESE,verificarsiseallegaronlasnotificaciones
y/oconstanciasecretarial.
5Comunicaral Secretaria Proyectaroficioalsancionadocomunicandoel CD Coordinacinde Resolucinsancin. Oficiode X

sancionado. contenidodelaResolucinylafechadeinicio Selecciny ComunicacinyCopia
delamisma,concopiaalreadonde Administracinde deResolucinpara
pertenece. PersonalSeccional. revisinyfirmas.
6ComunicaralasEntes Secretaria ProyectaroficioparalosEntesdeControlque CP Coordinacinde Resolucinsancin. Oficiode X

deControl. ordenelaResolucin:ProcuraduraGeneralde Selecciny ComunicacinyCopia
laNacin,AuditoriaDisciplinariadelNivel Administracinde deResolucinpara
Nacional,anexandoResolucin. PersonalSeccional. revisinyfirmas.
7Comunicarala Secretaria EnviarResolucinalaCoordinacinde CP Coordinacinde Resolucinsancin. Oficiode

Coordinacinde Nminasparaejecucindesuspensiny Selecciny ComunicacinyCopia
nminasyreas registrodelanovedad,seguimientoyarchivo Administracinde deResolucinpara
interesadasenla enHojadeVidadelsancionado,concopiaa PersonalSeccional. revisinyfirmas.
suspensin. reasinteresadas.
Coordinadorde Revisaroficios,colocarpiedefirmayfirma. Coordinacinde Resolucinsancin. Oficiosfirmados.
Selecciny Selecciny
Admn.de Administracinde
Personaloquienes Personal.
hagansusvecesy
JefedeRecursos
Humanos
Secretaria EntregarcomunicacionesyResolucin CP Coordinacinde Resolucindesancin Copiadeoficios X

sancin,enSeccindeAdministracinde Selecciny disciplinaria. remisorioscon
Documentos,parasuradicacinyenvio. Administracinde recibido,oplanillade
Personal. envi.
8Actualizacinde Secretaria Registrarenlabasededatoslasuspensin CP Coordinacinde Resolucinsancin,basede Actualizacindebase X

registros. fecha. Selecciny datos. dedatosplantade
Administracinde personal.
Personal.
DEPARTAMENTOOSECCIN GESTINHUMANA
DESCRIPCIN
Ley724del2002. "PorelCualseexpideelCdigonicodisciplinario".Artculo157:"SuspensinProvisional".
INFORMACIN
SUBPROCESO SUSPENSIN(PROVISIONALDENTRODEUNPROCESODISCIPLINARIO).
Tipode Nivelde
control Riesgo
1IncumplimientoTrminos Funcionariosancionadonoprestael Baja .DerechosdePeticin,tutelasparael Bajo Ley724del2002"PorelCualse Preventivo. Bajo
Legales suficienteapoyo. ISS. expideelCdigonicodisciplinario
.Desgasteadministrativode "Artculo157.
funcionariosquedanrespuesta.
.Desmotivacin.
.Falsasexpectativas.
2Incumplimientode Demoraenelenvideresolucinde Baja Retrocesoenlaimplementacindela Alto Correctivo Medio

Obligaciones. AuditoriaInternadeNivelNacional. suspensinprovisionaldentrodeun
procesodisciplinario.
INFORMACIN
PROCESO RETIRODELSERVICIO
SUBPROCESO TERMINACINUNILATERALDELCONTRATODETRABAJO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TCNICOSERVICIOSADMINISTRATIVOS SECRETARIADELCOMITDE

SECRETARIADESELECCINDEPERSONAL
SECCIONAL RELACIONESLABORALES.
Inicio
SolicitarTerminacindelcontratodeTrabajo.
2
RecibirActoAdministrativosuscritoporlaGerencia
NacionaldeRecursosHumanos.
ComunicaralinteresadoterminacindelContrato.
4
ComunicaraEntesdeControllaterminacindel
Contrato.
Registrarenlabasededatos.
6
ComunicarActoAdministrativoalaCoordinacinde
Nminas.
Fin
INFORMACIN
DEPENDENCIA DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOSSECCIONA
1SolicitarTerminacin Secretariodel TrasladarporcompetenciaalaGerencia CP readondese ActassuscritasporelComit Documentosremitidos X LaSecretaradel

delcontratodeTrabajo. Comitde NacionaldeRecursosHumanos,antecedentes encuentreubicadoel deRelacionesLaboralesy porcompetenciaala Comit(puede
Relaciones deltrabajadoryactaslegalizadasdelComitde SecretariodelComit antedecenteslaboralesdel GerenciaNacionalde corresponderala
Laborales RelacionesLaboralesenlacualessepresenta deRelaciones trabajador. RecursosHumanos. AdministrcindelISS
unanimidaddecriterio,cuandoseadoptela Laborales. alSindicato).
decisindeterminarelcontratodetrabajopor
justacausaprevistaenelartculo7delDecreto
2351,previasreunionesydeliberaciones.
2RecibirActo Tcnicode LaGerenciaNacionaldeRecursosHumanos JefaturadeRecursos ActoAdministrativode Radicaryentregarala

Administrativosuscrito Servicios remiteactoadministrativosuscritoporel Humanos. PresidentedelISS. Coordinacinde
porlaGerencia Administrativos PresidentedelISSconelcualsedapor SeleccindePersonal
NacionaldeRecursos Seccional terminadoelcontrato. oficioyActo
Humanos. Administrativodel
PresidentedelISS.
3ComunicaralinteresadoSecretaria Proyectar oficio para el interesado Coordinacinde ActoAdministrativosuscritopor Oficiopararevisiny
terminacindel comunicndole la terminacin del contrato Selecciny elPresidentedelISSyoficio firma.
Contrato. informandosoportesrequeridosparasolicitarel Administracinde deGerenciaNacionalde
pago de prestaciones sociales, con copia a Personal. RecursosHumanos.
CoordinacionesdeNminas,BienestarSocial,
SeccindeActivosFijoseinventarios.
Coordinadorde Revisar,colocarpiedefirmayfirma. Coordinacinde ActoAdministrativosuscritopor Oficiofirmado.

Selecciny Selecciny elPresidentedelISSyoficio
Admn.de Administracinde deGerenciaNacionalde
Personaloquienes PersonalyJefaturade RecursosHumanos.
hagansusvecesy RecursosHumanos.
JefedeRecursos
Humanos
Secretaria EntregarenlaSeccindeAdministracinde Coordinacinde Oficioparanumerar

Documentosporbolsa. Selecciny fechar,radicar.
Administracinde
Personal.
JefedeRecursos Entregar al funcionario oficio y ActoCP JefaturadeRecursos ActoAdministrativosuscritopor Comunicacin X
Humanos Administrativo emanada de la Presidencia del Humanos. elPresidentedelISSyoficio entregadaalinteresado
ISS, en caso de no realizarse comunicacin deGerenciaNacionalde enformapersonalpor
personal sedebesolicitar dichotramiteantela RecursosHumanos. correocertificado,
Seccin de Administracin de Documentos, constanciaderecibido.
porcorreocertificado.
4ComunicaraEntesde Secretaria Proyectar oficio informando la terminacin del CP ActoAdministrativosuscritopor Oficiopararevisiny

Controllaterminacin contratoconcopiadeActoAdministrativo. elPresidentedelISS. firma.
delContrato.
Coordinadorde Revisar,colocarpiedefirmayfirma. Coordinacinde ActoAdministrativosuscritopor Oficiofirmado.

Selecciny Selecciny elPresidentedelISS.
Admn.de Administracinde
Personaloquienes Personal.
hagansusvecesy
JefedeRecursos
Humanos
Secretaria EntregarenlaSeccindeAdministracinde Coordinacinde ActoAdministrativosuscritopor Oficionumerado

Documentosenviarporlabolsa. Selecciny elPresidentedelISS. fechadoyradicado.
Administracinde Constanciaderecibido.
Personal.
5Registrarenlabasede Secretaria RegistrarenelsistemaelActoAdministrativo, CP Coordinacinde Actoadministrativosuscritopor Terminacindelcontrato X

datos. fecha,terminacin. Selecciny elPresidentedelISSyoficiode registrada.
Administracinde GerenciaNacionaldeRecursos
Personal. Humanos.Comunicacinal
interesado.
6ComunicarActo Secretaria ElaboraroficioanexandocopiadeActo CP Coordinacinde ActoAdministrativo. Registrodenovedaden X

Administrativoala administrativosuscritoporelPresidentedel Seleccin Comunicacinalinteresadoy Coordinacinde
Coordinacinde ISS,oficiodeGerenciaNacionaldeRecursos Administracinde demssoportes. Nminas.
Nminas. Humanos,comunicacinalinteresadoy Personal.
soportesallegadosporelfuncionario,para
registrodenovedad,iniciarpagode
prestacionessocialesyarchivarenlaHojade
Vida.
UNIDADDENEGOCIO SECCIONALCUNDINAMARCA
DESCRIPCIN
Ley6de1945 "Porlacualsedictanalgunasdisposicionesporconveniodetrabajo,asociacionesprofesionales,
conflictocolectivo,jurisdiccinespecialdeltrabajo".
Decreto2127de1945 "PorelcualsereglamentalaLey6de1945enlorelativoalcontratoindividualdetrabajoenelartculo
48pargrafo2,artculo49pargrafo2,artculo50".
DecretoLey2351del04deseptiembrede1965artculo7 ReformaLaboral.Artculo7.Subrogaelartculo62delCdigoSustantivodelTrabajo"Terminacindel
Contratoporjustacausa"
ConceptoDJNUAL06659del18deseptiembrede1997 Procedimientoparalaterminacindecontratosdetrabajo
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSegurosSocialesyelSindicato EstabilidadLaboral
NacionaldeTrabajadoresdelaSeguridadSocial20012004artculo5
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSegurosSocialesyelSindicato ComitdeRelacionesLaborales
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSegurosSocialesyelSindicato ComitNacionaldeRelacionesLaborales
INFORMACIN
TERMINACIONUNILATERALDELCONTRATODETRABAJO
SUBPROCESO
Tipode Nivelde
control Riesgo
1.ImplimientodeNormas .Inoportunidadenlacomunicacin Baja .Incumplimientodelostrminos Alto .DecretoLey2351del04de Preventivoy Bajo
Legales sobrelaterminacindelContratode establecidosporlasdisposiciones septiembrede1965artculo7. Correctivo
Trabajo. legales..Investigacin .ConvencinColectivadeTrabajo
paralosfuncionariosresponsables
delproceso.
2.Desequilibriofinanciero .Faltadereportepuntualala Baja .Pagodenminaporserviciosno Alto .Basededatos. Preventivoy Bajo

CoordinacindeNminas. prestados. .ActoAdministrativode Correctivo
.Detrimentopatrimonialparael terminacindecontrato.
Instituto.
.FraudeparaelISS.
.Investigacinparalosfuncionarios
responsablesdelproceso.
3.Informacinpococonfialbe. .Faltadereporteoportunoala Baja .Procesoiniciadosporel Alto .Basededatos. Preventivoy Bajo

dependenciaalacualpertenecael funcionariosaliente,quedan .ActoAdministrativode Correctivo
trabajador..Base inconclusos. terminacindecontrato.
dedatosdepersonaldeplanta,sin .Afectacinenelservicioyenla
registrarnovedades. reasignacindefunciones.
.Fallaseninformes,certificaciones.
9.1.2.9.2.2.FLUJOGRAMADEACTIVIDADES
INFORMACIN
SUBPROCESO TERMINACINDELCONTRATOPORMUTUOCONSENTIMIENTO
RESPONSABLE
SECRETARIADEL
No. ACTIVIDAD TRABAJADOROFICIALO SECRETARIADE TCNICODESERVICIOS DEPARTAMENTODE
SECRETARIA
EMPLEADO GERENCIA ADMINISTRATIVOS RECURSOSHUMANOS
Inicio
PresentarlarenunciaalGerenteSeccional.
2
RemitirlarenunciaalDepartamentode
RecursosHumanos.
3
Recepcionarrenuncia.
4
Recepcionaryrevisarlasolicitudde
renuncia.
5
EnviarrenunciaalaGerenciaNacionalde
RecursosHumanos.
6 RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos
HumanoslaaceptacindelaTerminacin
delContrato.
7
Comunicaralinteresado.
8
ElaborarCertificacin.
9
10
Comunicaralasreasinteresadasnovedad
depersonal.
Fin
INFORMACIN
1Presentarlarenunciaal TrabajadorOficialoPresentar renuncia libre y espontnea al AntelaGerencia Comunicacinderenuncia. Cartaderenunciaradicadae X

GerenteSeccional. Empleado GerenteSeccional. Seccional. instruccin.
2Remitirlarenunciaal Secretariade RemitirrenunciaalaJefaturadeRecursos GerenciaSeccional. Solicitud. Iniciartramitespara

Departamentode Gerencia Humanos. aceptacinderenuncia.
RecursosHumanos.
3Recepcionarrenuncia. Tcnicode Cartaderenunciaradicadaparaserentregada JefaturadeRecursos Cartaderenuncia. Cartaderenunciaradicaday X

Servicios alaCoordinacindeSeleccindePersonal. Humanos. entregadaenla
Administrativos CoordinacindeSeleccinde
Personal.
4Recepcionaryrevisarla Secretaria Revisarquelarenunciasealibreyespontnea, CP Coordinacinde Cartaderenuncia. Verificacindelosdatosdela X

solicitudderenuncia. quetengafechadeterminacin,quese Selecciny renunciaysoportes
presenteporderechoaPensindeJubilacin, Administracinde requeridos.
PensindeInvalidez,PensindeVejez,por Personal.
decisindelTrabajadorOficialdelEmpleado.
5Enviarrenunciaala Secretaria EnviarlaRenunciavafax. C Coordinacinde Renuncia. Renunciaenviadaparadar X

GerenciaNacionalde Selecciny tramiteenelNivelNacional.
RecursosHumanos. Administracinde
Personal.
6RecibirdelaGerencia Secretaria RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos CP JefaturadeRecursos Oficioderenunciayaceptacin Oficiodeaceptacin,

NacionaldeRecursos Departamentode HumanosylaremitealaCoordinacinde HumanosSeccional. . radicada,pararemitirala
Humanoslaaceptacin Recursos SeleccinyAdministracindePersonal. CoordinacindeSelecciny
delaTerminacindel Humanos AdministracindePersonal.
Contrato.
7Comunicaral Secretaria Proyectaroficiocomunicandoalinteresadola Coordinacinde Oficiodeaceptacin. Oficiocomunicando

interesado. aceptacindelaTerminacindelContrato, Selecciny aceptacinderenunciapara
informandodocumentosquedebeacreditar: Administracinde piedefirmadelCoordinador
Actadeentregadeprocesosparacargosigual Personal. oquienhagasusvecesy
osuperioraTcnico,escarapelaodenuncio firmadelJefedeRecursos
porperdida,pazysalvoporentregade Humanos.
elementosdevolutivos,copiadeladeclaracin
juramentadadeBienesyRenta,concopiapara
elreadondeperteneceporplantade
personal.
8ElaborarCertificacin. Secretaria ProyectarlaCertificacinporentregade C Coordinacinde Entregadedocumentos Certificacinpararevisiny
documentos. Selecciny solicitados. firma.
Administracinde
Personal.
Coordinadorde RevisaryfirmarCertificacin. Coordinacinde Documentosyelementos Certificacinfirmada.

Selecciny Selecciny sealados.
Personalquien Personal.
hagasusveces
9Actualizacinde Secretaria Seregistraenlabasededatoselretiroyfecha. CP Coordinacinde Basededatosyaceptacinde Actualizacindebasede

registros. Selecciny terminacindeContrato. datosplantadepersonal.
Administracinde
Personal.
10Comunicaralasreas Secretaria ElaboraroficioalaCoordinacinSeccionalde CP Coordinacinde Oficiodeaceptacinde Iniciodeltramitede

interesadasnovedades Nminas,anexandolaaaceptacindela Selecciny renunciayCertificacindeno PrestacionesSocialesporla
depersonal. renunciaycertificacinexpedidaporsta Administracinde tenerasuntospendientesconel CoordinacindeNminas.
Coordinacin,parainiciarlaliquidacinde Personal. ISS.
PrestacionesSocialesconcopiaparala
CoordinacinBienestarSocial,Seccinde
InventarioyActivosFijos.
Coordinadorde Revisaryfirmar. Coordinacinde Documentosyelementos Oficiofirmado.

Selecciny Selecciny sealados.
hagasusveces
DEPENDENCIA GESTINDELTALENTOHUMANO
DESCRIPCIN
Decreto2127de1945,literal.d,art.47 "PorelcualsereglamentalaLey6de1945enlorelativoalcontratoindividualdetrabajoenelartculo
48pargrafo2,artculo49pargrafo2,artculo50".
ConceptoDJNUAL06659del18deseptiembrede1997 "Procedimientoparalaterminacindecontratosdetrabajo".
Resolucin0631del18demarzode2003,CaptuloIII,artculo20,numeral21 "Porlacualsedeleganalgunasfacultadesdeordenacindelgasto,sedeleganydefineninstancias
paralaresolucinderecursossobreactuacionesadministrativas,sedeleganalgunasfacultadesen
materiadeprocesosjudiciales,sedeleganfuncionesenmateriadeadministracindeRecurso
Humanoysedictanotrasdisposiciones".
Decreto1950del24deseptiembrede1973.TtuloV,captuloII,artculos110116 "PorelcualsereglamentanlosDecretoLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobre
administracindepersonalcivil".TtuloV."Elretirodelservicio".CaptuloII."Delarenuncia".
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACINDESELECCINYADMINISTRACINDEPERSONALSECCIONAL
SUBPROCESO RENUNCIA
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD SECRETARIA

TRABAJADOROFICIALO TCNICODESERVICIOS
SECRETARIADEGERENCIA SECRETARIA DEPARTAMENTODE
EMPLEADO ADMINISTRATIVO
RECURSOSHUMANOS
Inicio
1
PresentarlarenunciaalGerente
Seccional.
2
RemitirlarenunciaalDepartamentode
RecursosHumanos.
3
Recepcionarrenuncia.
4
Recepcionaryrevisarlasolicitudde
renuncia.
5
EnviarrenunciaalaGerenciaNacionalde
RecursosHumanos.
6 RecibirdelaGerenciaNacionalde
RecursosHumanoslaaceptacindela
TerminacindelContrato.
7
Comunicaralinteresado.
8
9
10
Comunicaralasreasinteresadas
novedaddepersonal.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO RENUNCIA
1Presentarlarenunciaal TrabajadorOficialoRenuncia libre y espontnea. Por AntelaGerencia Comunicacinde Cartaderenuncia X

GerenteSeccional. Empleado jubilacinoretirodelservicio. Seccional. renuncia. radicadaeinstruccin.
2Remitirlarenunciaal Secretariade RemitirrenunciaalaJefaturadeRecursos GerenciaSeccional. Solicitud. Iniciartramitespara

Departamentode Gerencia Humanos. aceptacinderenuncia.
RecursosHumanos.
3Recepcionarrenuncia. Tcnicode Cartaderenunciaradicadaparaserentregada JefaturadeRecursos Cartaderenuncia. Cartaderenuncia X

Servicios alaCoordinacindeSelecciny Humanos. radicadayentregadaen
Administrativos AdministracindePersonal. laCoordinacinde
SeleccindePersonal.
4Recepcionaryrevisarla Secretaria Revisarlostrminosdelarenuncia:quesea CP Coordinacinde Cartaderenuncia. Verificacindelosdatos X

solicitudderenuncia. libreyespontnea,queindiquefechade Selecciny delarenunciaysoportes
terminacin,quesepresenteporderechoa Administracinde requeridos.
PensindeJubilacin,PensindeInvalidez, Personal.
PensindeVejez,pordecisindel
TrabajadorOficialdelEmpleado.
5Enviarrenunciaala Secretaria EnviarlaRenunciavafax. C Coordinacinde Renuncia. Renunciaenviadapara X

GerenciaNacionalde Selecciny dartramiteenelNivel
RecursosHumanos. Administracinde Nacional.
Personal.
6RecibirdelaGerencia Secretaria RecibirActoAdministrativoyremitirloala CP JefaturadeRecursos Oficioderenunciay Oficiodeaceptacin,

NacionaldeRecursos Departamentode CoordinacindeSeleccinyAdministracinde HumanosSeccional. aceptacin. radicada,pararemitirala
Humanoslaaceptacin Recursos Personal. Coordinacinde
delaTerminacindel Humanos Selecciny
Contrato. Administracinde
Personal.
7Comunicaral Secretaria Proyectaroficiocomunicandoalinteresadola Coordinacinde Oficiodeaceptacin. Oficiocomunicando

interesado. aceptacindelaTerminacindelContrato, Selecciny aceptacinderenuncia
informandodocumentosquedebeacreditar: Administracinde parapiedefirmadel
Actadeinformedegestinparacargosigualo Personal. Coordinadoroquien
superioraTcnicoconavaldelsuperior hagasusvecesyfirma
Jerrquico,escarapelaodenuncioporperdida, delJefedeRecursos
pazysalvoporentregadeinventario, Humanos.
FormularionicoDeclaracinJuramentadade
BienesyRentayActividadEconmicaPrivada
personanatural,.
8ElaborarCertificacin. Secretaria ProyectarlaCertificacinporentregade C Coordinacinde Entregade Certificacinpara
documentos. Selecciny documentos revisinyfirma.
Administracinde solicitados.
Personal.
Coordinadorde RevisaryfirmarCertificacin. Coordinacinde Documentosy Certificacinfirmada.

Selecciny Selecciny elementossealados.
hagasusveces
9Actualizacinde Secretaria Registrarenlabasededatoselretiroyfecha. CP Coordinacinde Basededatosy Actualizacindebase

registros. Selecciny aceptacinde dedatosplantade
Administracinde terminacinde personal.
Personal. Contrato.
10Comunicaralasreas Secretaria ElaboraroficioalaCoordinacinSeccionalde CP Coordinacinde Oficiodeaceptacin Iniciodeltramitede

interesadasnovedadde Nminas,anexandolaaceptacindela Selecciny derenunciay PrestacionesSociales
personal. renunciaycertificacinexpedidaporsta Administracinde Certificacindeno porlaCoordinacinde
Coordinacin,parainiciarlaliquidacinde Personal. tenerasuntos Nminas.
PrestacionesSocialesconcopiaparala pendientesconelISS.
CoordinacinBienestarSocial,Seccinde
inventarios.
Coordinadorde Revisaryfirmar. Coordinacinde Documentosy Oficiofirmado.
Selecciny Selecciny elementossealados.
hagasusveces
SUBPROCESO RENUNCIA
DESCRIPCIN
Decreto1950del24deseptiembrede1973.TtuloV,captuloII,artculos110 "PorelcualsereglamentanlosDecretoLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracindepersonalcivil".TtuloV."El
116 retirodelservicio".CaptuloII."Delarenuncia".
"Porlacualsedeleganalgunasfacultadesdeordenacindelgasto,sedeleganydefineninstanciasparalaresolucinderecursossobre
Resolucin0631de18deMarzode2003.capituloIII.Articulo20,Numeral22 actuacionesadministrativas,sedeleganalgunasfacultadesenmateriadeprocesosjudiciales,sedeleganfuncionesenmateriade
administracindeRecursoHumanoysedictanotrasdisposiciones".
Ley951del31deMarzode2005 "Porlacualsecreaelactadeinformedegestin".
INFORMACIN
SUBPROCESO RENUNCIA
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Serviciodeficiente Noentrega Bajo Noesaceptadala Medio .Establecimientodetrminospara Preventivo Medio
oportunade renunciaporser laentregadedocumentoscomo:
documentospor tramitadaconpremura Cartadesolicitudderenuncia..
vencimientode porpartedelsolicitante. Verificacindelosdatosquedebe
trminospara tenerlarenuncia..
tramitarla Solicitardocumentos:Actade
Renuncia. informedegestin.
2ServicioInoportuno Demoraen Medio Retrazoenla Medio Noexistencontroles Correctivo Medio

envide aceptacinde
solicitudde terminacindecontrato,
renunciapor afectandoalsolicitante.
partedel
empleadora
NivelNacional.
INFORMACIN
SUBPROCESO DECLARACINDEINSUBSISTENCIADELNOMBRAMIENTO
DECLARACINDEINSUBSISTENCIA
No. ACTIVIDAD
SECRETARIADEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS SECRETARIA
Inicio
RecibirResolucindeInsubsistencia.
Registrarenlabasededatoslanovedadinsubsistencia.
ComunicarlaResolucindeInsubsistencia.
ComunicaraNminas.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO INSUBSISTENCIADELNOMBRAMIENTO
Productoy/o
Resultado
1RecibirResolucinde Tcnicode RecibirlaResolucinyenviarlaala JefaturadeRecursos Resolucinfirmada. Resolucin X
Insubsistencia. Servicios CoordinacindeSeleccinyAdministracin Humanos. radicada,entregada
Administrativos dePersonal. aCoordinacinde
Selecciny
2Remitirala Tcnicode RevisarlaResolucin. JefaturadeRecursos Resolucinyoficioremisorio. Administracinde
Resolucin.
Coordinacinde Servicios Humanos.
Selecciny Administrativos
Administracin.
3Comunicarla Secretaria Proyectaroficiocomunicandoalinteresado, CD Coordinacinde Resolucin. Oficiopararevisiny X

Resolucinde elcontenidodelaResolucinysoportes Selecciny firmas.
Insubsistencia. requeridosparasolicitarelpagode Administracinde
prestacionessociales. PersonalSeccional.
Coordinadorde Revisin,piedefirmayfirmadelJefe. Coordinacinde Resolucin. Oficiorevisadoy

Selecciny Selecciny firmado.
hagasusvecesy
JefedeRecursos
Humanos
JefedeRecursos Comunicarinsubsistencia,entregaral CP JefaturadeRecursos OficioycopiadeResolucin. Constanciade

Humanos funcionariooficioyActoAdministrativo Humanosy/o recibidoporel
emanadadelaPresidenciadelISS,encaso Coordinacinde interesado,a
denorealizarcomunicacinpersonalsedebe Selecciny travsdelaSeccin
solicitardichotramiteporcorreocertificado Administracinde deAdministracinde
antelaSeccindeAdministracinde Personal. Documentos.
Documentos.
4Registrarnovedad. Secretaria RegistrarenelsistemaelActo Coordinacinde BasededatosyResolucin Actualizacinde

Administrativo,fechadeinsubsistencia. Selecciny deinsubsistencia. basededatosplanta
Administracinde depersonal.
PersonalBasede
datos.
5ElaborarCertificacin. Secretaria Proyectarcertificacinparaelempleado,por CP Coordinacinde Resolucinydocumentos Certificacinpara X
entregadeescarapela,declaracindeBienes Selecciny solicitados. revisinyfirma.
yRentayactadeentregadeprocesose Administracinde
inventarios. Personal.
Coordinadorde RevisaryfirmarCertificacin. Coordinacinde Documentosyelementos Certificacinfirmada
Selecciny Selecciny sealados. parasolicitarantela
Administracinde Administracinde Coordinacinde
Personalquien Personal. Nminaselpagode
hagasusveces Prestaciones
Sociales.
6Comunicarala Secretaria ProyectaroficioremitiendoalaCoordinacin CP Coordinacinde Resolucin. Resolucin
CoordinacinNminas deNminas,copiadelaResolucinde Selecciny entregada.Seinicia
yreasinteresadas. insubsistencia,parasuejecucin,registrode Administracinde elpagode
novedad,archivoenlaHojadeVida, Personal. Prestaciones
allegandosoportesentregadosporel Sociales.
funcionarioparainiciarpagodeprestaciones
sociales,concopiaaBienestarSocial,
SeccindeActivosFijoseinventariosyrea
dondeperteneca.
SUBPROCESO DECLARACINDEINSUBSISTENCIADELNOMBRAMIENTO
DESCRIPCIN
Decreto1950del24deseptiembrede1973.TtuloV,captuloI,artculos107"PorelcualsereglamentanlosDecretoLeyes2400y3074de1968yotrasnormassobreadministracinde
109 personalcivil".TtuloV."Elretirodelservicio".CaptuloI."Deladeclaratoriadeinsubsistencia".
INFORMACIN
PROCESO REPORTESINFORMACINDELAFUNCINPBLICA
SUBPROCESO SISTEMANICODEINFORMACINDEPERSONALSUIP
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
NUEVOSERVIDORISS SECRETARIA
Inicio
DiligenciarlainformacindelFormatoUnicodeHojadeVida.
2
CompararlosdatosdelFormatoUnicodeHojadeVidacon
documentos.
3
RegistrarlosdatosdelFormatoUnicodeHojadeVidaenel
programainstaladoporlaFuncinPblica.
4
ActualizarlainformacindelosFormatosdeHojadeVidadelos
funcionariosqueseencuentranvinculadosalInstitutodeSeguros
Sociales.
5
EnviarformatonicodehojadevidaalaCoordinacindeNminas
(HojadeVida).
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Diligenciarla NuevoServidor TramitaelFormularionicodehojadevida(FUHV)el CP Coordinacin Actadeposesin,Formulario. Formularionicode X
informacindel ISS. dadelaposesin. SeccionaldeSeleccin hojadevidatramitado
FormatonicodeHoja yAdministracinde yfirmado(por
deVida. Personal. ingreso).
2Compararlosdatosdel Secretaria Compararlosdatossuministradosenelformatonico CP Coordinacin FormatonicodeHojade Formatonicode X Sialcotejarlosdatosestosnoson

FormatonicodeHoja deHojadeVidacontradocumentossoportados. SeccionaldeSeleccin Vidaydocumentos HojadeVida correctossesolicitatramitar
deVidacon yAdministracinde soportadosporelinteresado. confrontadofrentea nuevamenteelformularionicode
documentossoporte. Personal. documentos hojadevidaycontinaelproceso.
allegadosporel
interesado.
Nuevofuncionario PiedefirmadelCoordinadordeSeleccindepersonal Departamentode Formatonicodehojadevida Formatonicode
yGerente oquienhagasusvecesdelJefedelDepartamento RecursosHumanos. confrontadofrentea HojadeVidafirmado.
Seccionalde SeccionaldeRecursosHumanossilosdatos documentossoporte.
Recursos comparadossoncorrectos.
Humanos
Secretaria EnvacopiaalabasededatosdelNivelNacional. CP Coordinacin FormatonicodeHojade Informacinenviadaa X

SeccionaldeSeleccin Vidafirmado. labasededatosdel
yAdministracinde NivelCentral.
Personal.
3Registrarlosdatosdel Secretaria CapturarlosdatosenlaAplicacindelaFuncin CP Coordinacin Programainstaladoporla Datosregistradosen X

nuevofuncionario. PblicaSUIP. SeccionaldeSeleccin Funcinpblicayformato elprograma.
yAdministracinde nicodeHojadeVida.
Personal.
4 Actualizarla Secretaria RecepcionaryverificarqueelformatonicodeHoja CP Coordinacin FormatonicodeHojade Formatonicode X LaactualizacindelFormulario

informacindel deVidaestedebidamentediligenciadoyanexelos SeccionaldeSeleccin Vidaydocumentos. HojadeVida nicodehojadevidaconformealo
FormatonicodeHoja soportescuandohayalgunaactualizacin. yAdministracinde recepcionadosy establecidoporlaley,seefecta
deVidadetodoslos Personal. verificados. anualmente.
servidorespblicos CapturarinformacinenlaAplicacindelaFuncin Aplicativo
activos. PblicaSUIP,pormodificacionesdedatos actualizado.
personales,formacinacadmicayexperiencia
laboraldelosfuncionariosqueseencuentran
vinculadosalInstitutodeSegurosSociales.
5Enviarformatonico Secretaria EnviarFormatosparasuarchivoenlaHojadeVida. Coordinacin FormatonicodeHojade ArchivoHojade

dehojadevidaala SeccionaldeSeleccin Vida. Vida.
Coordinacinde yAdministracinde
Nmina. Personal.
DESCRIPCIN
Resolucin009delaFuncinPblica,artculo1 Artculo1."AdoptarelFormatoUnicodeHojadevidaparapersonanatural,dequetrataelartculo1delaLey190de1995".
Ley190de1995,Artculo1 "Porlacualsedictannormastendientesapreservarlamoralidadenlaadministracinpblicaysefijandisposicionesconelfindeerradicarla
corrupcinadministrativa",Artculo1."FormatoUnicodeHojadeVida".
Artculo36delaley489del29dediciembrede1.998 "PormediodelcualsecreaelSistemaGeneraldeInformacinAdministrativadelSectorPblico,integrada,entreotras,porlossubsistemas
deorganizacininstitucional,degestinderecursoshumanos,materialesyfsicos,yeldedesarrolloadministrativo.ElDiseo,direccine
implementacindelSistemaserresponsabilidaddelDepartamentoAdministrativodelaFuncinPblicaencoordinacinconlos
organismoscompetentesenSistemasdeinformacinydeloscualesselevantarunamemoriainstitucional".
Decreto1145del24deabrilde2.004
"PorelcualsedictandisposicionesrelacionadasconeldesarrollodelSistemaGeneraldeInformacinAdministrativadelSectorPublico
SUIP".
INFORMACIN
SISTEMANICODEINFORMACINDEPERSONALSUIP
SUBPROCESO
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 .Informacinfuente .Diligenciamientodedatosincompleta Baja .TransmisindeInformacincontenida Medio .DepartamentoAdministrativodelaPreventivoy Medio
desactualizada,incompletao pococonfiable.. enelFormatonicodeHojadeVida FuncinPblica,lartculos1,13, Correctivo
pococonfiable. Fallasenlacapturadedatos. "SUIP"yenFormularionico 14delaLey190de1995.
DeclaracinJuramentadadeBienesy .Verificacindedatosacapturar
RentasyActividadEconmicaPrivada antesdetransmitirinformacina
"SIDEC",alaGerenciaNacionalde laGerenciaNacionaldeRecursos
RecursosHumanosy/oal Humanosy/oalDAFP.
DepartamentoAdministrativodela
FuncinPblica,incompleta
desactualizada.
INFORMACIN
SUBPROCESO SISTEMAPARAELCONTROLYSEGUIMIENTODELADECLARACINDEBIENESYRENTASDELOSSERVIDORES
PBLICOSSIDEC
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
SECRETARIA CoordinadordeSeleccinyAdministracindePersonal
Inicio
1
RequeririnformacinformatoDeclaracindeBienesyRentasy
ActividadEconmicaPrivada.
2
Generarlistadodeplantadeservidoresdelaseccional.
Recibirlosformatosdebidamentediligenciados.
IngresarlainformacinalprogramadelaFuncinPblicaSIDEC.
RemitirformatosparaarchivoenlaHojadeVidadecadaservidor.
6 Revisarelproyectoyfirma
EnviaralNivelNacional.
8
Reportarlistadodeservidoresquenodiligenciaronelformato
SIDEC.
Fin
INFORMACIN
PROCESO REPORTESINFORMACINDELAFUNCINPUBLICA
SUBPROCESO SISTEMAPARAELCONTROLYSEGUIMIENTODELADECLARACINDEBIENESYRENTASDELOSSERVIDORESPBLICOSSIDEC
1Requeririnformacin Secretaria Proyectaroficiodesolicitudparael CP Coordinacinde Normatividadvigentesobrela Proyectodesolicitud. x

formatoDeclaracinde diligenciamientodelformatodeDeclaracinde SeleccindePersonal materia:Ley190/1995.
BienesyRentasy BienesyRentasyActividadEconmica Seccional. ConstitucinPolticade
ActividadEconmica Privadadirigidoalosservidoresdela ColombiayDecreto0736/1996.
Privada. Seccional.
2 Generarlistadode Secretaria Imprimirlistadodeservidoresdeplanta,donde CP Coordinacinde BasedeDatosPersonalde Listado.

plantadeservidoresde figurenombres,cdulas,cargoyubicacin. SeleccindePersonal Planta.
laseccional. Seccional.
3 Recibirlosformatos Secretaria Recepcionarformatosdiligenciadosporlos CP Coordinacinde Formatosdebidamente Formatosrecepcionados.

debidamente servidoresdelNivelSeccional,controlarconel SeleccindePersonal diligenciados.
diligenciados. listadodepersonal. Seccional. Listado.
4Ingresarlainformacin Secretaria Organizarlosformatosalfabticamente, CP Coordinacinde Formatosdebidamente Informacinregistradaen X

alprogramadela ingresarlainformacinconsignadaencada SeleccindePersonal diligenciados. elaplicativoSIDEC.
FuncinPblica unodeellosenelsistema. Seccional. Listado.
SIDEC.
5Remitirformatospara Secretaria ProyectaroficiodirigidoalaCoordinacinde Coordinacinde .Formatos. Proyectodeoficio.

archivoenlaHojade Nminasremitiendolosformatosregistradosen SeleccindePersonal .Proyectodeoficio.
Vidadecadaservidor. elsistema,paraarchivoenlahojadevidade Seccional.
cadaservidor.
6Revisarelproyectoy Coordinadorde Elcoordinadorhacelarevisindelproyectoy Coordinacinde Proyectodeoficio. Oficiofirmadoyentregado.

firma Selecciny firma. SeleccindePersonal
Administracinde Seccional.
Personaloquien
hagasusveces
7EnviaralNivelNacional. Secretaria EnviaralaGerenciaNacionaldeRecursos Coordinacinde AplicativoBasedeDatos BasededatosSIDEC

HumanosporcorreoCorporativo,elconsolido SeleccindePersonal SIDEC. enviada.
delainformacincapturada. Seccional.
8Reportarlistadode Secretaria Unavezrequeridolosservidoresquenohayan Coordinacinde Listadecontroldeentregade Oficioentregado.

servidoresqueno diligenciadoelformato,sereportaalGrupo SeleccindePersonal losFormatosdeservidoresde
diligenciaronelformato SeccionaldeAuditoriaDisciplinaria(en Seccional. planta.
SIDEC. cumplimientodelaLey190/1995).
SUBPROCESO SISTEMAPARAELCONTROLYSEGUIMIENTODELADECLARACINDEBIENESYRENTASDELOSSERVIDORES
PUBLICOSSIDEC
DESCRIPCIN
Artculo122,Captulo2delaConstitucinPolticadeColombia "Antesdetomarposesindelcargo,alretirarsedelmismoocuandoautoridadcompetenteselosolicitedeberdeclarar,bajo
juramento,elmontodesusbienesyrentas".
Ley190de1995,Artculo13,14y15 "Porlacualsedictannormastendientesapreservarlamoralidadenlaadministracinpblicaysefijandisposicionesconelfinde
erradicarlacorrupcinadministrativa",Artculos13,14y15.DeclaracindeBienesyRentas
Resolucin009delaFuncinPblica,artculo4 Artculo4."AdoptarelFormularionicodeDeclaracinJuramentadadeBienesyRentasyActividadEconmicaPrivada,dequetratan
losArtculos13,14y15delaLey190de1995".
Decreto2232del18diciembrede1995 "PorelcualsereglamentalaLey190de1995enmateriadeDeclaracindeBienesyRentaseinformedeActividadEconmicaPrivada
ascomoelSistemadequejasyreclamos".
Decreto0736del22deabrilde1996 "Porelcualsemodificaelartculo4delDecreto2232de1995".
INFORMACIN
SISTEMANICODEINFORMACINDEPERSONALSUIPSISTEMAPARAELCONTROLYSEGUIMIENTODELADECLARACINDEBIENESYRENTASDELOS
SERVIDORESPBLICOSSIDEC.
SUBPROCESO
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 .Informacinfuente .Diligenciamientodedatosincompleta Baja .TransmisindeInformacincontenida Medio .DepartamentoAdministrativodelaPreventivoy Medio
desactualizada,incompletao pococonfiable.. enelFormatonicodeHojadeVida FuncinPblica,lartculos1,13, Correctivo
pococonfiable. Fallasenlacapturadedatos. "SUIP"yenFormularionico 14delaLey190de1995.
DeclaracinJuramentadadeBienesy .Verificacindedatosacapturar
RentasyActividadEconmicaPrivada antesdetransmitirinformacina
"SIDEC",alaGerenciaNacionalde laGerenciaNacionaldeRecursos
RecursosHumanosy/oal Humanosy/oalDAFP.
DepartamentoAdministrativodela
FuncinPblica,incompleta
desactualizada.
INFORMACIN
PROCESO ADMINISTRACINDELAINFORMACINSINDICAL
SUBPROCESO ACTUALIZACINDATOSDEJUNTASDIRECTIVASYCOMITSDELASDIFERENTESORGANIZACIONESSINDICALES
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
TCNICODESERVICIOS COORDINADORDEDESARROLLODE
SECRETARIA
ADMINISTRATIVOS PERSONALOQUIENHAGASUSVECES
Inicio
1Recibirloslistadodelasdiferentes
agremiacionessindicalesenviadosporel
DepartamentoNacionaldeRelaciones
Laborales.
2Recibirellistadoconlainformacindelas
diferentesagremiacionessindicales.y
Registrarlaenlabasededatos.
3ElaboraroficioParaelMinisteriodeproteccion
Social
4RecibiroficiodelMinisteriodeProteccin
Social,conlasResolucionesyActasde
Ejecutoriadeconformacindejuntasdirectivas
delasorganizacionessindicales.
5ProyectarrespuestaalDepartamentoNacional
deRelacionesLabores.
Fin
INFORMACIN
1Recibirloslistadodelas Tcnicode Recepcionarlistados. CP Departamento Listados. Listadoradicado.

diferentesagremiaciones Servicios SeccionaldeRecursos
sindicalesenviadosporel Administrativos Humanos.
DepartamentoNacionalde
RelacionesLaborales.
2 Recibirellistadoconla Secretaria Incluirenlabasededatoslasnovedades CP Coordinacinde Listadoylabasededatos. Registroyactualizacinde
informacindelasdiferentes presentadas. Selecciny basededatosde
agremiacionessindicales.y Administracinde AgremiacionesSindicales. X
Registrarlaenlabasededatos PersonalSeccional.
.
3ElaboraroficioParaelMinisterio Secretaria SeelaboraoficioparaelMinisteriode CP Coordinacinde Listadodenovedades. Proyectodeoficio.
deproteccionSocial ProteccinSocialencasodeexistir Selecciny
novedadesenlaconformacindelasjuntas Administracinde
directivasdelasorganizacionessindicales, PersonalSeccional.
solicitandocopiadelasResoluciones
modificatoriasylasrespectivasactasde
ejecutoria.
Coordinadorde Revisarelproyectodeoficioycolocapiede CP Coordinacinde Proyectodeoficio. Oficioconpiedefirma.

Selecciny firma. Selecciny
Personalquien PersonalSeccional.
hagasusveces
Jefe Revisaryfirma. CP JefaturadeRecursos Oficioylistadodenovedades.Oficiofirmadoparaenvi.

Recursos
Humanos
4 RecibiroficiodelMinisteriode Secretaria Registroyactualizacindebasededatosde CP Coordinacinde OficiodelMinisteriode Basededatosactualizada.
ProteccinSocial,conlas AgremiacionesSindicales. Selecciny ProteccinSocial,
ResolucionesyActasde Administracinde ResolucionesyActasde
Ejecutoriadeconformacinde PersonalSeccional. EjecutoriaListadode X
juntasdirectivasdelas novedades.
organizacionessindicales.
5 Proyectarrespuestaal Coordinador de Proyectarrespuesta. CP Coordinacin Oficio del Ministerio de Respuestaproyectadapara
DepartamentoNacionalde Seleccin y SeccionaldeSeleccin Proteccin Social, serdigitada.
RelacionesLabores. Administracin de y Administracin de Resoluciones y Actas de
Personal o quien Personal. Ejecutoria Listado de
hagasusveces novedades.
Secretaria DigitaroficioparaelDepartamentoNacional CP Coordinacinde Proyectodeoficio.
deRelacionesLaborales. Selecciny
Administracinde
PersonalSeccional.
Coordinadorde Revisarypiedefirma. CP Coordinacinde Proyectodeoficio. Oficiorevisadoconpiede
Selecciny Selecciny firma.
Personalquien PersonalSeccional.
hagasusveces
Jefe Revisaryfirma. CP JefaturadeRecursos Oficiofirmadoparaenvo.

Recursos X
Humanos
DEPARTAMENTOOSECCION ADMINISTRACINDELAINFORMACINSINDICAL
PROCESO ACTUALIZACINDATOSDEJUNTASDIRECTIVASYCOMITSDELASDIFERENTESORGANIZACIONESSINDICALES
DESCRIPCIN
Artculo353:"DerechodeAsociasin",SubrrogadoArt.38,Ley50de1990.ModificadoArt.1Ley584del200.
Artculo354:"ProteccindelDerechodeAsociacin"ModificadoAt.39Ley50de1990.
CdigoSustantivodeTrabajo,SegundaParte:DerechoColectivodelTrabajo Artculo355:"ActividadesLucrativas".Artculo
TtuloI:Sindicatos. 356:"SindicatodeTrabajadores.Clasificacin"ModificadoArt.40Ley50de1990Artculo
357:"RepresentacinSindical"ModificadoArt.26Decreto2351de1965.Artculo358:"
LibertaddeAfiliacin"ModificadoArt.2Ley584del2000.
ConvencinColectivavigenteentreel1odenoviembrede2001yel31de
Regulalascondicionesqueregirnloscontratosdetrabajodurantesuvigencia
octubrede2004.
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Informacinfuente .Dificultadenelaccesoadocumentos, Baja Informesdesactualizados..Permisos Alto .Registroyactualizacinde Preventivoy Bajo
desactualizada,incompleta pornoreposarenlosarchivosdelISS. Sindicales,sinderecholegal. basededatosde Correctivo.
pococonfiable. .Faltadeoportunidadenlacertificacin .Tomadedecisioneserrneasporparte AgremiacionesSindicales.
delMinisteriodeProteccinSocial, delaAdministracin..Faltade .Actasdeejecutoriade
sobrelaconformacin,novedadesy credibilidaddelInstituto..Demandas Resolucionesmodificatoriasde
Resolucionesmodificatorias contraelISS. JuntasDirectivasde
OrganizacionesSindicales.
INFORMACIN
SUBPROCESO REGISTRODEPERMISOSSINDICALESOCASIONALESYPERMANENTES
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINADORDEDESARROLLODEPERSONALO

TECNICODESERVICIOS
QUIENHAGASUSVECES,CONJUNTAMENTECONEL SECRETARIA
ADMINISTRATIVO
TCNICODESERVICIOSADMINISTRATIVOS
Inicio
1 Recibirautorizaciondepermisosindicalenviados
porlaGerenciaNacionaldeRecursosHumanos.
2 RecibirpermisosindicalenviadosporlaGerencia
NacionaldeRecursosHumanos.
3 Elaboraroficios
4 RevisarelproyectodeOficio
FIN
INFORMACIN
SUBPROCESO REGISTRODEPERMISOSSINDICALESOCASIONALESYPERMANENTES
Productoy/o
Resultado
1Recibirautorizacionde TcnicodeServicios Recepcionar. CP Departamento ActoAdministrativo. ActoAdministrativo
permisosindicalenviados Administrativos Seccionalde radicado.
porlaGerenciaNacional RecursosHumanos.
deRecursosHumanos.
2 Recibirpermisosindical Secretaria Incluirenlabasededatos CP Coordinacinde ActoAdministrativo. Registroy

enviadosporlaGerencia PlantadePersonallas Selecciny actualizacindebase
NacionaldeRecursos novedadespresentadas. Administracinde dedatosPlantade X
Humanos. PersonalSeccional. Personal.
3Elaboraroficios Secretaria Elaboraroficiosparaelrea CP Coordinacinde ActoAdministrativo. Proyectodeoficio.

dondeestnombradoy/o Selecciny
cumplesusfuncionesy Administracinde
paralaCoordinacinde PersonalSeccional.
Nminassobrenovedades,
concopiadeActos
Administrativos.
4 Revisarelproyectode CoordinadordeSelecciny Revisarelproyectodeoficio CP Coordinacinde Proyectodeoficio. Oficioconpiede

Oficio AdministracindePersonal ycolocarpiedefirma. Selecciny firma.
quienhagasusveces Administracinde
PersonalSeccional.
JefeDepartamentode Revisaryfirma. CP Jefaturade Oficioylistadode Oficiofirmadopara

RecursosHumanos RecursosHumanos. novedades. envo. X
PROCESO REGISTRODEPERMISOSSINDICALESOCASIONALESYPERMANENTES
DESCRIPCIN
Artculo353:"DerechodeAsociasin",SubrrogadoArt.38,Ley50de1990.ModificadoArt.1Ley584del200.
Artculo354:"ProteccindelDerechodeAsociacin"ModificadoAt.39Ley50de1990.
CdigoSustantivodeTrabajo,SegundaParte:DerechoColectivodelTrabajo
Artculo355:"ActividadesLucrativas".
TtuloI:Sindicatos.
Artculo356:"SindicatodeTrabajadores.Clasificacin"ModificadoArt.40Ley50de1990
Artculo357:"RepresentacinSindical"ModificadoArt.26Decreto2351de1965.
ConvencinColectivavigenteentreel1odenoviembrede2001yel31de
Regulalascondicionesqueregirnloscontratosdetrabajodurantesuvigencia
octubrede2004.
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
INFORMACIN
PROCESO REQUERIMIENTOS.
SUBPROCESO ATENCIONAPETICIONES,CONSULTAS,QUERELLASYREGLAMENTOINTERNODETRABAJO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD COORDINADORDEDESARROLLODEPERSONALOQUIEN

JEFEDERECURSOSHUMANOS
HAGASUSVECES,CONJUNTAMENTECONELTCNICODE SECRETARIA
Y/OGERENTESECCIONAL
Inicio
1 Recepcionarlaconsulta,peticinoquerella
2 Determinar,ubicacinydatosdelpeticionario.
3 SolicitarHojadeVida.
4 Proyectarrespuesta.
5 Digitaroficio.
Hacer ajustes al proyecto y/o respuesta, revisar y

piedefirma.
Recepcionarelproyectoderespuestaparavisto
buenoy/ofirma
6ConsolidarysoportarHistricamente.
Fin
INFORMACION
PROCESO REQUERIMIENTOS
1Recepcionarla Secretara RecepcindeDerechosdePeticin,Quejas, CP Coordinacin Consulta, peticin o Consulta, peticin o

consulta,peticino Reclamos,Manifestaciones,PeticionesdeInformacin, SeccionaldeSeleccin querellaysoportes. querella recepcionada y
querella Certificaciones,Consultasrelacionadascon y Administracin de radicada.
ReglamentoInternodeTrabajodeFuncionarios Personal.
RequerimientosdeJuzgados,Tribunales.
2Determinar,ubicacin Secretara Verificarsilapeticincorrespondeaunfuncionario CP Coordinacin Peticin, Base de datos, Datospersonalesy X

ydatosdel exfuncionariodelISSSeccional,sesactivo,retirado. SeccionaldeSeleccin Planta de Personal y laboralesqueidentifiquen
peticionario. y Administracin de registros. alpeticionario.
Personal.
3SolicitarHojadeVida. Secretara SiesoeradelISS,Seccional,sesolicitalahojadevida Coordinacin Solicitud hoja de vida y

enlaCoordinacindeNminasoenlasESE`Salaque SeccionaldeSeleccin antecedentes
pertenezcaperteneca. y Administracin de
Personal.
4Proyectarrespuesta. Coordinador de Estudiaryanlizarlasconsultas,peticionesyquerellas Coordinacin Peticin,HojadeVida, Proyectoderespuestade

Seleccin y yproyectarrespuestadefondoalpeticionarioconlas SeccionaldeSeleccin NormatividadVigente, laconsulta,peticino
Administracin de copiasrespectivas,trasladaroficioporcompetencia, y Administracin de ReglamentoInternode querella,paraserdigitada
Personal o quien concopiaalpeticionariocumpliendoconlostrminos Personal. Trabajo.Convencin
hagasusveces establecidosporlaLey. ColectivaVigente.
EstructuradelISS.
Resolucin2800de1994.
Decreto1403/94.Decreto
337/95.Rgimen
disciplinarionico.
5Digitaroficio. Secretara Digitarrespuestasegnoficioproyectado. Coordinacin Oficioproyectado. Documentopararevisin X

SeccionaldeSeleccin yfirmadelCoordinadoro
y Administracin de quienhagasusveces.
Personal.
Coordinador de Hacerajustesalproyectoy/orespuesta,revisarypiede Coordinacin Proyectoderespuesta OficioparafirmadelJefe X

Seleccin y firma. SeccionaldeSeleccin revisadoparaajustes deRecursosHumanosy/o
Administracin de y Administracin de GerenteSeccional.
Personal o quien Personal.
hagasusveces
Jefe de Recursos Recepcionarelproyectoderespuestaparavistobueno Jefatura de Recursos Oficios. Respuesta con visto X
Humanos y/o y/ofirma Humanos y/oGerencia bueno y firma del Jefe de
GerenteSeccional Seccional. Recursos Humanos y/o
GerenteSeccional.
6Consolidarysoportar Secretara Realizarlostramitesparaenvoporcorrespondencia. Coordinacin Proyectoderespuesta. Respuestanumeraday X

Histricamente SeccionaldeSeleccin fechada,conanexos
y Administracin de
Personal.
Secretara Consolidaryarchivar. Coordinacin Respuestanumeraday Proyectoderespuesta X

SeccionaldeSeleccin fechada remitidos,confirmade
y Administracin de recibido,
Personal.
DEPARTAMENTOOSECCION REQUERIMIENTOS
PROCESO ATENCIONAPETICIONES,CONSULTAS,QUERELLASYREGLAMENTOINTERNODETRABAJO
DESCRIPCIN
NormatividadExterna
Resolucin000087del24deenerode2.003 Porlacualseapruebaelreglamentointernodetrabajo.
Ley860de2003del26/12/03 ReformaalSistemaGeneraldePensiones
ConstitucinPolticadeColombiade1991 CartaMagna.
Ley797del29/01/3 ReformaalRgimenPensional
DecretoLey1750del26/06/03 ModificalaEstructuradelISS
Ley790del27/12/02 Expidedisposicionesparaadelantarelprogramaderenovacindelaadministracinpblicayseotorganfacultadesextraordinariasal
Presidente.
Ley789del27/12/02 ReformaLaboralrelacionadaconmodificacinalSubsidioFamiliar,RgimendeProteccinalDesempleado,Organizaciny
FuncionamientodelasCajasdeCompensacinFamiliarycontratodeAprendizaje.
Ley755del23/07/02 LicenciadePaternidad
Ley311de1996 RegistroFamiliarsobrelanoexistenciadeprocesosalimentarios.
Ley734del5defebrerode2002 Rgimendisciplinarionico
Ley712del05/12/01 NuevoCdigoProcesaldelTrabajo
Ley584del13/06/00 ModificaelCdigoSustantivodelTrabajo
Ley489del29/12/98 Normassobreorganizacinyfuncionamientodelasentidadesdelordennacional
Ley432del29/01/98 SereorganizaelFondoNacionaldelAhorro
Ley344del22/12/96 RacionalizacinyReasignacindeRecursoshaciasectoresdeficitariosdelaentidadestatal(Cesantasinteresesypagosubsidio
familiar)
Ley244del29/12/95 FijatrminosparaelpagooportunodeCesantasyseestablecensanciones
Ley190del06/06/95 Estatutoanticorrupcin
Ley100del23/12/93 CreaelSistemaIntegraldeSeguridadSocial.
Ley4del18/05/92 Fijaelsistemasalarialdelosservidorespblicos
Ley50del28/12/90 ReformaLaboral.
Ley71de1988 Unificaelrgimenpensionalentresectorpblicoyprivado
Ley33del29/01/85 Dictaalgunasmedidassobrecajasdeprevisinyprestacionessocialesparaelsectorpblico
Ley6a.del19/02/45 DisposicionessobreConvencionesdetrabajo,asociacionesprofesionales,conflictoscolectivosyjurisdiccinespecialdeltrabajo.
Decreto190del30/01/03 ConsagraproteccinespecialoretensocialreglamentariodelaLey790de2002
Decreto2813del29/12/00 ReglamentariodelaLey584del2000sobrepermisossindicales
Decreto1132del29/06/99 ModificaelobjetodelFondoNacionaldeAhorro,reglamentariodeLey432de1998
Decreto1453del29/07/98 ModificalanaturalezajurdicadelFondoNacionaldeAhorro
Decreto604del07/03/97 Rgimensalarialyprestacionalespecial,vinculadosalISSyqueporvirtuddeldecreto416/97continanconsusprestaciones
comodeFSS,suscargosseclasificancomodeEEPP.
Decreto416del20/02/97 NuevaclasificacindelosservidoresdelISS.
Decreto2150del05/12/95 Simplificacindetrmites.
Decreto337del20/02/95 Modificaeldecreto1403/94.
Decreto1403del01/07/94 DefinenuevaestructuraparaelISS.
DEPARTAMENTOOSECCION REQUERIMIENTOS
PROCESO ATENCIONAPETICIONES,CONSULTAS,QUERELLASYREGLAMENTOINTERNODETRABAJO
DESCRIPCIN
Decreto1402del01/07/94 NomenclaturadecargosenelISS.
Decreto461del01/03/94 AdoptalosEstatutosdelISS
Decreto2148del30/12/92 ElISScomoempresaindustrialycomercialdelestado.
Decreto01del02/01/84 CdigoContenciosoAdministrativo
DecretoLey1045del07/06/78 PrestacionesSocialesdeEmpleadosPblicosyTrabajadoresOficiales
DecretoLey1042del07/06/78 SistemadeNomenclaturayRemuneracindeEmpleos
Decreto1653del18/07/77 Salariosyprestacionesfuncionariosdeseguridadsocial
Decreto1950del24/09/73 NormassobreadministracindepersonalcivilenlaAdministracinPblica.
Decreto3135del26/12/68 RgimenPrestacionalEmpleadosPblicos
Decreto3118del26/12/69 CreaelFondoNacionaldeAhorro
Decretos2663y3743de1950 CdigoSustantivodelTrabajo
Decreto797del28/03/49 Modificaelartculo52delDecreto2127de1945sobreindemnizaciones
Decreto2127del28/08/45 ReglamentalaLey6a.de1945sobrecontratoindividualdetrabajo
Sentenciac579del30/10/96 Declarainexequiblelacategoradefuncionariosdeseguridadsocial
Normatividadinterna
Co.Col.01/11/01al31/10/04 Regulalacondicionesyrelacionesdetrabajo
Res87Minproteccin24/01/03 ApruebaelreglamentointernodelInstitutodeSegurosSociales
Resolucin631del18/03/03 DelegafuncionesenmateriadeRecursosHumanos
ResolucindePresidenciaISS2918del10dediciembrede PorlacualdereglamentaeltrmiteinternodelDerechodePeticin,informacin,consulta,quejasyreclamosanteelInstitutode
2003 SegurosSociales
Memorando1215del18/02/04 InformacinSindical
ConDJNUAL0659de18/09/97 Sealaelprocedimientoparalaterminacindelcontratodetrabajo
Memorando6208del03/06/03 Seimparteninstruccionessobreactualizacindeinformacinsindical
Resolucin0162del26/01/05 PorlacualsedelegaenelGerenteSeccionalBolivaralgunasfacultadesenmateriaderecursoshumanos
Resolucin1868del04/10/04 ModificalaResolucin631del18/03/03enelsentidodeexceptuaralgerentedelaSeccionalBolivardealgunascompetenciasen
materiaderecursohumano
Resolucin1699del09/09/04 SemodificalaResolucin631del18/03/03enelsentidodeasignarapartirdelavigenciadelpresenteactoadministrativo,al
GerenteNacionaldeRecursosHumanos,elpagodelaspensionesdejubilacinysustitucionespensionalesafavordelosservid
Resolucin1394del28/07/04 ModificalaResolucion631del18/03/03,secentralizaenlaGerenciaNacionaldeRecursosHumanoslacompetenciaparareconocer
pensionesdejubilacin,cuotaspartesybonospensionales.
Resolucin764del01/04/03 PorlacualseadicionalaResolucin631del18/03/03,ordenacindelgastorubrohonorarios.
Circular365del02/03/00 Instructivodedelegaciones
Circular386del01/09/00 Afiliacinsindical
Circular340del03/11/99 Permisossindicalespermanentes
Circular166del25/03/98 ConformacindelosComitesdeRelacionesLaboralesenelISS.
INFORMACIN
PROCESO REQUERIMIENTOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
1.Prdidadeimagen .Inoportunidadenlafechaderecibido Media .Queelservidorpbliconoactucon Alto .ConstitucinPolticadeColombia. Preventivoy Medio
credibilidadpblica. delaspeticiones,parainiciartramite, celeridadyeficacia..Nodar .CdigoContencioso Correctivo
nocorrespondealafechaderecepcin respuestasdefondoalapeticin Administrativo.
delaDependenciaqueremite. planteada..Basesde .Cuandoseactaatravsde
.Trasladodepeticionesalrea,sin datosdesactualizadas. mandatario,Cdigode
tenerlacompetenciaparadar ProcedimientoCivil.
respuesta,nirelacindirectaconla .ResolucinISSNo.2918de
peticinpresentada. 2003.
.Faltadeseguimientoycontrol. .Antecedentesybasesdedatos.
2IncumplimientodeNormas .Noexisteunaoficinaconpersonal Media .Transcurridoelplazopararespondero Alto .ConstitucinPolticadeColombia. Preventivoy Medio

Legales especializadopararesolverdefondolas decidir,nosenotificaalpeticionario, .CdigoContencioso Correctivo
peticiones,cumpliendocon haySilencioAdministrativo. Administrativo.
normatividadyparmetrosvigentes. .Demorainjustificadaenabsolverlas .Cuandoseactaatravsde
.Lasrespuestasnonecesariamente peticiones,queconllevaasancin mandatario,Cdigode
sonarticuladas,entrelasdiversas disciplinaria,pormalaconductae ProcedimientoCivil.
reascompetentes. investigacindelaProcuradura .ResolucinISSNo.2918de
.Peticionesmalformuladas,queno GeneraldelaNacin. 2003.
renanlainformacinodocumentos .Lapersonaafectadapuedeejercerel
necesariospararesolverla. derechodeTutelas.
.Nocumplirconlostrminosprevistos .Sobrecostosoperativosyfinancieros.
porlaLey,pararesolverlosdiferentes
tiposdepeticiones,requerimientos
dejuzadosytribunales.
.Faltadedisponibilidaddeinformacin
documentos,pornoreposarenlos
archivosoficialesybancosdedatosdel
ISS.
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACIONDESELECCIN
PROCESO ADMINISTRACIONDELAINFORMACIONSINDICAL
SUBPROCESO COMITSDERELACIONESLABORALES
RESPONSABLE
No. ACTIVIDADES
SECRETARIA
Inicio
1 RecibirlistadodeintegrantesdeComitsdeRelacionesLaborales.
2 ConsolidarysoportarHistricamente.
3 ReportarNovedades.
4 Fin
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACINDESELECCIN
1 Recibirlistadode Secretaria Recepcionarlistadodeintegrantesque CP Coordinacinde OficiosdelaGerencia Nombredelosfuncionarios

integrantesdeComits conformanlosComitsdeRelaciones Selecciny SeccionalydelSindicatode designadosporla
deRelaciones Laborales. Administracinde TrabajadoresdelISS, Administracinyporel
Laborales. Personal. SeccionalCundinamarca Sindicatocomo X
"SINTRAISS". RepresentantesdelComit.
2 Consolidarysoportar Secretaria Registrarinformacinenlabasededatosy Coordinacinde Informacinregistradaenla BasesdeDatosdelComit

Histricamente. elaborarCuadrosConsolidados, Selecciny BasedeDatos. deRelacionesLaboralesy
x
"RepresentantesdelComit". Administracinde PlantadePersonal
Personal. actualizadas.
3 ReportarNovedades. Secretara Elaboraroficio,comunicandonovedadesala Coordinacinde OficiosdelaGerencia Oficiopararevisinypiede
GerenciaNacionaldeRecursosHumanos. Selecciny SeccionalydelSindicatode firma.
X
Administracinde TrabajadoresdelISS,
Personal. SeccionalCundinamarca,
Coordinadorde Revisinypiedefirmadeoficio,comunicando Coordinacinde "RepresentantesdelComit". Oficiopararevisinyfirma.
Selecciny novedades. Selecciny
hagasusveces.
Jefedel Revisinyfirmadeoficio,comunicando JefaturadeRecursos Oficiofirmado.

Departamentode novedades. Humanos.
Recursos
Humanos
Secretara Archivar. Coordinacinde OficiosdelaGerencia Archivodelreportede
Selecciny SeccionalydelSindicatode Informacin,verificado,
Administracinde TrabajadoresdelISS, numeradoyfechado.
Personal. SeccionalCundinamarca,y
reportedenovedadala
GerenciaNacionaldeRecursos
Humanos.
DEPENDENCIA COORDINACINDESELECCIN
PROCESO ADMINISTRACINDELAINFORMACIN
DESCRIPCIN
ConvencinColectivadeTrabajo,Articulo108 "ComitdeRelacionesLaborales".
ConvencinColectivadeTrabajo,Articulo109 "SecrearenelNivelNacionaldelInstituto,elComitdeRelacionesLaborales,paraquesirvadeorganismodesegundainstanciaenlos
procesosyreclamacionescuandonohayaacuerdoenelsenodelosComitsdeRelacionesLaboralesdelNivelSeccional.
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACIONDESELECCIN
PROCESO ADMINISTRACIONDELAINFORMACION
SUBPROCESO COMITESDERELACIONESLABORALES
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 Incumplimientodelanormas Noconvocarareunionesordinariasa Alta Incumplimientodefuncionesacargo Alto ConvencinColectivade Preventivo Alto
losmiembrosdelComitdeRelaciones delComit. Trabajo,Artculo108y109
Laborales. ComitdeRelaciones
LaboralesdelNivelNacional.
2 DecisionesErrneas Informacinincompletay Media Demandas,querellaseinformacin Medio ConvencinColectivade Preventivoy Medio

desactualizadasobreintegrantesque distorcionada. Trabajo.ConstitucionPolitica. correctivo
conformanlosComitsdeRelaciones
Laborales,decasosparaanalizaren
Comit.
INFORMACIN
MACROPROCESO GESTONDELRECURSOHUMANO
PROCESO ADMINISTRACINDECOMPENSACIONESYBENEFICIOS
SUBPROCESO LIQUIDACINDEVITICOS
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD
TECNICODESERVICIOSADMINISTRATIVOS COMISIONADO
Inicio
1Solicitarpresupuesto.
2Recepcionarsolicitud.
3LiquidacindeViticosyGastosdeTranspote(Si
esnecesario).
4LegalizacindeViticosyGastosdeTransporte.
5Solicitar expedicin de Registro Presupustal

(R.P.).
6Radicar la solicitud de los viticos en la

CoordinacinCuentasporPagar.
7Legalizarviticos.
Fin
9.1.2.9.18.2.DESCRIPCIONDEACTIVIDADES
INFORMACIN
1Solicitarpresupuesto. Tcnico deSolicitaracadaunadelasdependenciasde CP Departamento deInformacindecadaunadelas Presupuesto anual para

Servicios ApoyoAdministrativolasnecesidadesde RecursosHumanos. Dependencias de ApoyoViticos.
Administrativos comisionesdeserviciosparalaposterior Administrativo sobre las
vigencia(Solamentesehaceesteprocesoenel comisionesdeservicio.
NegociodeApoyoAdministrativo)yenviode
estainformacinalaCoordinacinde
Tesorera,PresupuestoyFacturacin.
2Recepcionarsolicitud. Tcnico deRecepcin de la solicitud en la Jefatura del CP Departamento deSolicitud indicando nombre del Elaboracindeliquidacin. X Departamento de
Servicios Departamento de Recursos Humanos por lo RecursosHumanos. funcionarioodelcontratistaque Recursos Humanos
Administrativos menos con dez (10) das deanticipacin ala vaaviajar, nmero decdula, inicia proceso de
comisin de servicios (excepto en casos de cargo(Funcionarios dePlanta), liquidacin en
urgencia comprobada), la cual debe ser dependencia, fecha de la comisiones hasta de 5
autorizada por parte del ordenador del gasto comisin, das de dassuperioresaestos
(Gerente Seccional), donde debe indicar el desplazamiento, el lugar de dias son autorizadas
nombredelfuncionarioodelcontratistaqueva destino, el objeto de la por el Presidente del
a viajar, nmero de cdula, cargo comisin, nmero de cuenta y ISS.
(Funcionarios de Planta), dependencia, fecha entidad financiera y si es
de la comisin, das de desplazamiento, el necesarioliquidartransporte.
lugar de destino, el objeto de la comisin,
nmero de cuenta y entidad financiera y si es
necesario liquidar transporte.
Los funcionarios de planta deben anexar
fotocopia del ltimo desprendible de pago.
En el caso de los contratistas deben anexar
fotocopia del ltimo contrato, poliza de
cumplimiento y certificado de honorarios del
mesanterior.
3Liquidacin de Viticos Tcnico deSihayqueliquidartransporteterrestre,sedebeCP Departamento deDatos sobre valor de tiquetes

y Gastos de TranspoteServicios averiguar en el Terminal deTransporteelvalor RecursosHumanos. terrestresyareos.
(Siesnecesario). Administrativos delostiquetesdeidayvuelta. Siel viajees
enavinsesolicitaalDepartamentodeBienes
y Servicios la compra de los tiquetes areos.
Liquidacin de los viticos y gastos de
transporte(Sisonsolicitados).
4LegalizacindeViticos Tcnico deRevisin y firma de: liquidador, Comisionado, CP Departamento deDocumento de liquidacin deRemitir liquidacin a laX
yGastosdeTransporte. Servicios JefeInmediatoyGerenteSeccional. RecursosHumanos. viticos. Coordinacin de tesorera,
Administrativos presupuestoyfacturacin.
5Solicitar expedicin deTcnico deSe remite la liquidacin de los viticos Departamento deLiquidacin. PresupuestoAprobado.
Registro Presupustal Servicios medianteoficioalaCoordinacindeTesorera, RecursosHumanos.
(R.P.) Administrativos Presupuesto y Facturacin para la expedicin
delRegistroPresupuestal(RP).
6Radicar la solicitud deTcnico deEnviar la liquidacin de los viticos con oficioCP Departamento deOficio. Pagos. X
los viticos en laServicios firmado por la Gerente Seccional a la RecursosHumanos.
Coordinacin Cuentas Administrativos Coordinacin Cuentas por Pagar con su
porPagar. respectivoRP,paralaelaboracindelaordeny
pago.
7Legalizarviticos Tcnico deA partir de la fecha de la comisin, el CP Departamento deAllegar el cumplido de laVerificacindecumplimientode
Servicios comisionadotienecinco(5)dasparaallegaral RecursosHumanos. comisin y tiquetes delacomisin.
Administrativos Departamento de Recursos Humanos el transporteopasabordo.
cumplido de la comisin y tiquetes de
transporteopasabordo.
DESCRIPCIN
Resolucin4645del31deoctubrede1989. PorelcualsedeleganfuncionesysereglamentaenmateriadecomisionesdeserviciosenelInstitutodeSegurosSociales.Artculo1:
Tendrnderechoalreconocimientoypadodeviticosygastosdetransporte....
Artculo2:Comisionesquecausanviticos.
Artculo3:ComisionesqueCausanviticos.
Artculo4:Sedelegalafacultaddeautorizar,reconoceryordenarloscorrespondientesgastosdeviajeyviticos....
Artculo6:Duracindelascomisiones.
Artculo8:LiquidacionypagodeViticos.
Artculo11:TramitedeviticosygastosdeTransporte
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1InformacinFuentepoco Entregadedocumentossoportes Baja AfectaciondelPatrimoniodelISS Bajo .Elaboracindepresupuestopara Preventivo Bajo
confiable. falsos. viticosanual..Asignacin
derubronetodeviticosparalos
negociosquesolicitaronviticarun
2Servicioinoportuno Premuraenlasolicitudparaviticos. Alta Elempleadonopuederealizarla Alto .Establecimientodetrminos(15 Preventivo. Alto

comisin,nirepresentaralISS. das)paraentregaFormulariode
comisindeServicios.
9.2.DESARROLLODEPERSONAL
ONAL
INFORMACIN
PROCESO DESARROLLODEPERSONAL
SUBPROCESO INDUCCIN
RESPONSABLE
COORDINADORDEDESARROLLODE
No. ACTIVIDAD PERSONALOQUIENHAGASUSVECES, TCNICOADMINISTRATIVOSECCIONAL
SECRETARIA
CONJUNTAMENTECONELTCNICODE DEDESARROLLODEPERSONALY/OJEFE
Inicio
Recepcionarlistadodenuevosnombramientos.
Presentaralaspersonasvinculadas.
Seleccionardocentes.
ElaborarproyectodeInduccinTemasGeneralesyEspecficosISS.
PresentarelProyectodeInduccinISS.
6
Contactarala(s)persona(s)conelfindepresentarlaagendapara
lainduccin.
Proyectaroficiossolicitandoapoyoalosdocentes.
A
8 A
InvitaraparticiparenelProgramadeInduccinsobreelISS.
Ejecutarelcursodeinduccinespecifica.
10
EvaluarelprogramadeInduccin.
11
Registrarenelsistemadeestadsticadecapacitacin.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO INDUCCIN
Productoy/oResultado
1Recepcionarlistadode Secretaria RecibirdelaCoordinacindeSelecciny CP Coordinacinde Nombramientos. Listado. X

nuevosnombramientos. AdministracindePersonallistadodenuevos Desarrollode
nombramientos. Personal.
2Presentaralaspersonas Tcnicode Presentaralaspersonasvinculadas. Coordinacinde Listadoyservidorespblicos Prestacindelaspersonas X
vinculadas. Servicios Desarrollode vinculados. vinculadasalDepartamento
Administrativos Personal. dondefueronnombrados.
y/osecretaria
3Seleccionardocentes. Tcnicode Verificarlistadedocentesinternos. Coordinacinde DirectorioInterno,Listade Listadodedocentes. X
Servicios Desarrollode docentes.
Administrativos Personal.
y/osecretaria
Coordinadorde Contactarlosposiblesdocentesenlos Coordinacinde Datosdefinidosdeposibles
Desarrollode diferentesnegociosyreasdedesempeo Desarrollode docentes:fortalezas,tiempo
Personaloquien estratgicodelaOrganizacinpara Personal. requeridoparadesarrollar
hagasusveces, programaragendadeinduccin. temticaspropiasdela
conjuntamente Induccin,disponibilidadde
conelTcnicode tiempo,ayudasrequeridas.
Servicios
Administrativos
4Elaborarproyectode Coordinadorde ElaborarborradordeproyectodeInduccin Coordinacinde Ley790de1995.Directrices ProyectodeInduccin. Teniendoencuentala

InduccinTemas Desarrollode ISS. Desarrollode delDepartamentoNacionalde escasavinculacindel
GeneralesyEspecficos Personaloquien Personal. DesarrollodePersonal. personalyquelaplanta
ISS. hagasusveces, delISSestcongelada,
conjuntamente eldesarrollodel
conelTcnicode Programadependersi
Servicios setratadeunaInduccin
Administrativos paraungrupode
servidoresosies
personalizada,enste
ltimocasoestara
cargodelosintegrantes
delaCoordinacinde
DesarrollodePersonal,
conapoyodelos
negociossserequiere.
Secretaria DigitarelProyectodeInduccinISS. Coordinacinde BorradordelProyectode ProyectodeInduccinparala Listadodedocentesy
Desarrollode Induccin. firmadelCoordinadorde fortalezas.Temas
Personal. DesarrollodePersonalo generales:Historiadel
quienhagasusveces. ISS,Misin,Visin,
Objetivos,Estructura
Interna,
Reestructuraciones,
TemasEspecficos:
Negocios:EPS,Pensin,
ARP,Apoyo
Administrativo.
5PresentarelProyectode Coordinadorde PresentaralJefedelDepartamentode Coordinacinde Ley790de1995.Directrices ProgramadeInduccin

InduccinISS. Desarrollode RecursosHumanosProyectodeInduccin Desarrollode delDepartamentoNacionalde definido:Jornadade
Personaloquien ISS.Definirconjuntamentedocentes,temas Personal,Jefaturade DesarrollodePersonal. induccin,docentes,temasa
hagasusveces, propiosdelaInduccinISSparalavigencia, RecursosHumanos. tratarporcadauno,e
conjuntamente ajustesymodificaciones. intensidadhoraria,fechas.
conelTcnicode
Servicios
Administrativos
6Contactarala(s)persona Tcnicode Contactarala(s)persona(s)conelfinde Coordinacinde DirectorioInterno,telefnico, ProgramacindelaInduccin Cronogramade

(s)conelfindepresentar Servicios presentarlaagendaparalainduccin. Desarrollode Calendario,Computador, GeneralyEspecfica. actividades.
laagendaparala Administrativos CoordinarconlosfacilitadoresCronograma Personal,Jefaturade disquete,programade
induccin. y/osecretaria deactividades. RecursosHumanos. Induccin.
7Proyectaroficios Secretaria Proyectaroficiossolicitandoapoyoalos Coordinacinde ProgramadeInduccin. Oficiosparapiedefirmadel
solicitandoapoyoalos docentes,informandocronograma,convisto Desarrollode Coordinadoroquienhaga
docentes. buenoalosJefessiserequiere. Personal. susvecesyfirmadelJefedel
DepartamentodeRecursos
Humanos.
Coordinadorde Oficiorevisadoconfirmasyentregadoalos Coordinacinde Oficioproyectado. Oficioentregado,con
Desarrollode docentespostuladosparadesarrollarel Desarrollode aceptacinonodelos
Personaloquien programadeInduccin. Personal. docentesconvistobuenode
hagasusveces. losJefes,siserequiere.
8Invitaraparticiparenel Secretaria ProyectaroficioparalafirmadelJefedel Coordinacinde ProgramadeInduccin. Oficioavaladoyfirmadoporel
ProgramadeInduccin DepartamentodeRecursosHumanos, Desarrollode Coordinadoroquienhaga
sobreelISS. invitandoalosnuevosfuncionariosa Personal. susvecesyfirmadoporel
participardelprogramadeInduccin, JefedelDepartamentode
indicandocronograma. RecursosHumanosy
entregadoenlas
Dependencias.
9Ejecutarelcursode Tcnicode Reservaroportunamenteespaciofsico, Coordinacinde Visitasalasdependencias, Consecucinde Laspersonasquevana
induccinespecfica. Servicios coordinarpartelogstica:insumos,ayudasen Desarrollode oficiosprevios,directorio requerimientosparaelcurso. recibirlainduccin
Administrativos generalpreverimprevistos. Personal. interno,telfono. tendrnquedesplazarse
y/oSecretaria alossitiosdondese
encontreldocente.
Secretaria Confirmarpersonalotelefnicamentecon Coordinacinde Visitasalasdependencias,

anterioridaddetres(3)das,cursode Desarrollode oficiosprevios,directorio, Recordarevento,reportaral
Induccin,docentes,participantes,logstica. Personal. telfono. CoordinadordeDesarrollode
Personaloquienhagasus
veces,imprevistos.
10Evaluarelprogramade Tcnicode Evaluarlostemasdesarrollados,eldocentey Coordinacinde Formatoyplanillade EvaluacinFinal. Correccionesyajustes
Induccin. Servicios laasistencia,atravsdeformato. Desarrollode asistencia. delprogramade
Administrativos Personal. Induccin.
y/olderdelrea
11Registrarenelsistemade Secretaria Digilenciarformatoregistrodecapacitacin. Coordinacinde Formatoderegistro. Verificaactividades Enelformatoseregistra:
estadsticade Desarrollode Programadas. Nombreyapellidos,
capacitacin. Personal. identificacin,
Dependencia,Cargo,
Nmerodehorasde
capacitacin.
Tcnicode Registrarenlabasededatoslainformacin Coordinacinde Formatoregistrode Registrodelainformacinen
Servicios delformatoregistrodecapacitacin. Desarrollode capacitacin. labasededatos.
Administrativos Personal.
y/osecretaria
SUBPROCESO INDUCCIN
DESCRIPCIN
Resolucin2575del13dejuniode1995. "PorlacualseadoptaelManualdeInduccinyReinduccinenelInstitutodeSegurosSociales".
Resolucin0225deEnerode1998. "SereglamentalacapacitacinenelInstitutoSeguroSocial".
INFORMACIN
SUBPROCESO INDUCCION
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Decisioneserrneas. .Listadodepersonaldeplanta Alta .Climalaboralinadecuado. Alto .Plantadepersonal..Lineamientos Preventivoy Alto

entregadosporlaCoordinacinde .Desinformacin. delDepartamentoNacionalde Correctivo.
SeleccinyAdministracindePersonal .Desmotivacin. DesarrollodePersonalylaESAP,
estnincompletosodesactualizados. .BajaProductividad. .ReportesalaGerenciaNacionalde
.Eleccindetemas,segn .Faltadeconocimientodelos RecursosHumanos..Evaluarlos
lineamientosdelNivelCentral,ESAPy cambiosenlaestructuradelISS, temasdesarrollados,eldocenteyla
diagnsticodenecesidades,no informacinparcializada. asistencia,atravsdeformato.
acordesalasprioridadesyexpectativas ResolucinNo.0225deenerode
delpersonalycambiosrecientesenel 1998:"Pormediodelacualse
ISS. reglamentalacapacitacinenel
.Eleccinerrneadedocentes. InstitutodeSegurosSociales".
2DesgasteAdministrativo. .Inasistenciaausentismodelpersonal Media .Lafaltadeinduccinde Alto .Ley790de1995. .Correctivo. Alto

citado..Desintersen conocimientodelISS,bajala .LineamientosdelNivelCentral,
participardelascapacitaciones. productividad. citaciones.Confirmarcon
.Incertidumbreantereestructuracino .Desmotivacindelpersonala anterioridad,asistenciadedocentes,
transformacindelISSycreenciasdel cargodelProceso,einvitados. participantes..Listadosde
personalquehayocultamientodela .Retirodelapoyoacadmicopor asistenciayreportemensualala
informacin..Falta partedelasEntidadesdelEstado GerenciaNacionaldeRecursos
decompromisoysentidode querealizanlascapacitaciones. Humanos..Formatoregistrode
pertenenciaconelISS. .Incumplimientodecronograma capacitacin.
.IncumplimientodelPlandeGestinde establecido.
Capacitacinporpartedelos .IncumplimientodeNormas
responsablesdelProceso,enla vigentes..Llamadadeatencin.
presentevigencia. .
.Dificultadenlaconsecucinde
facilitadoresyapoyodeEntidadesdel
Estado..Inasistenciade
docentes..Faltade
presupuesto.
3Extemporaneidaddela .Programarinduccinposteriorala Alta .Desinformacin. Medio .Cronogramaparainduccin. Preventivoy Medio

Induccin. llegadadelosfuncionarios. .Desmotivacindelpersonalque .ReportemensualalaGerencia Correctivo.
.IncumplimientodelPlandeGestinde ingresaalISS. NacionaldeRecursosHumanos.
Capacitacinporpartedelos
responsablesdelProceso,enla
presentevigencia.
INFORMACIN
DEPENDENCIA COORDINACINDESARROLLODEPERSONAL
SUBPROCESO REINDUCCIN
RESPONSABLE
COORDINADORDEDESARROLLODE
No. ACTIVIDAD PERSONALOQUIENHAGASUSVECES, TCNICOADMINISTRATIVOSECCIONAL
SECRETARIA
CONJUNTAMENTECONELTCNICODE DEDESARROLLODEPERSONALY/OJEFE
Inicio
1
SolicitarplantadepersonalSeccional
Cundinamarca.
ElaborarproyectodeReinduccinparael
personaldelISSSeccionalCundinamarca.
Seleccionardocentes.
4
Definiragendadeejecucindelprocesode
Reinduccin.
5
PresentarProyectoReinduccinISS,Seccional
Cundinamarca.
Remitirprogramacin.
Atenderpartelogstica.
A
8
A
EvaluarelprogramadeInduccin.
9
Registrarenelsistemadeestadsticade
capacitacin.
10
Reportarindicadoresdegestin.
Fin
INFORMACIN
1Solicitarlistadodela Secretaria RecibirdelaCoordinacindeSelecciny CP Coordinacinde listadosdelpersonal Plantadepersonal X

plantadepersonal AdministracindePersonallistadodepersonal DesarrollodePersonal. SeccionalCundinamarca.
Seccional deplanta.
Cundinamarca.
2Elaborar proyecto deCoordinadorde Organizarelportafolio:Definirtemas, CD Coordinacinde Portafoliodetemas. Documentoconlistadode X Conformeloestablece

Reinduccin para el Desarrollode incluyendoNormassobreinhabilidades, DesarrollodePersonal temasatratar. laLey190/95,el
personal del ISS Personaloquien incompatibilidades,Normasquerienconla Seccional. Programade
Seccional hagasusveces, moraladministrativa,Ley790de1995,yotros Reinduccinsedebe
Cundinamarca. conjuntamentecon propiasdelaReinducciny/prioritarios programarparael
elTcnicode segncambiosrecientes,lineamientosdel personaldePlantacada
Servicios DepartamentoNacionaldeDesarrollode dos(2)aos.
Administrativos PersonalydelaESAP.
3Seleccionardocentes. Tcnicode Examinarlistadedocentesinternos. Coordinacinde DirectorioInterno,Listade Listadodedocentes. X
Servicios DesarrollodePersonal. docentes.
Administrativosy/o
lderdelrea
Coordinadorde Contactarlosposiblesdocentesenlos Coordinacinde DirectorioInterno,telefnico, Informacinrecopilada:

Desarrollode diferentesnegociosyreasdedesempeo DesarrollodePersonal. Calendario,portafolio. fortalezas,cronogramade
Personaloquien estratgicodelaOrganizacinparacoordinar actividades,tiempo
hagasusveces, conlosfacilitadoresagendadeReinduccin. requeridoparadesarrollar
conjuntamentecon temas,disponibilidadde
elTcnicode tiempo,ayudasrequeridas.
Servicios Aceptacinonodelos
Administrativos docentesconvistobueno
delosJefes,siserequiere.
4Definir agenda deCoordinadorde Definircronograma:temasseleccionados, CP Coordinacinde Listadosdeexpositores Proyectoreinduccin X

ejecucin del procesoDesarrollode lugar,fecha,horapreviamenteacordadacon DesarrollodePersonal internos,aulasylogstica general.
deReinduccin. Personaloquien expositoresinternos. Seccional. seccional.
hagasusveces,
conjuntamentecon
elTcnicode
Servicios
Administrativos
Secretaria DigitarelProyectodeReinduccinISS, Coordinacinde BorradordelProyectode ProyectodeReinduccin Listadodedocentesy
SeccionalCundinamarca. DesarrollodePersonal. ReinduccinISS,Seccional paralafirmadel fortalezas.Temas
Cundinamarca.. CoordinadordeDesarrollo generales:Historiadel
dePersonaloquienhaga ISS,Misin,Visin,
susveces. Objetivos,Estructura
Interna,
Reestructuraciones,
Normassobre
inhabilidades,
incompatibilidades,
Normasqueriencon
lamoraladministrativa,
Ley790de
1995.Temas
especficos.
5Presentar ProyectoCoordinadorde PresentarProyectoalJefedelDepartamento Coordinacinde Ley790de1995.Directrices ProgramadeReinduccin

Reinduccin ISS, Desarrollode deRecursosHumanosProyecto.Definir DesarrollodePersonalydelDepartamentoNacionalde definiendo.
Seccional Personaloquien conjuntamentejornada,docentes,temas JefaturadeRecursos DesarrollodePersonal.
Cundinamarca. hagasusveces, propiosdelaReinduccinISS,parala Humanos. Cronograma,docentes,temas,
conjuntamentecon presentevigencia,ajustesymodificaciones. fechas.
elTcnicode
Servicios
Administrativos
Secretaria DigitarProgramadeReinduccinISS, Coordinacinde ProgramadeReinduccin Programaavaladoporel

SeccionalCundinamarca,paraaprobaciny DesarrollodePersonalydefiniendo.Cronograma, CoordinadordeDesarrollo
piedefirma. JefaturadeRecursos docentes,temas. dePersonaloquienhaga
Humanos. susveces,yelJefede
RecursosHumanos.
Tcnicode ProyectarMemorandoinvitandoalpersonalde Coordinacinde ProgramadeReinduccin. Memorandocorregidopor

Servicios laSeccionalalaReinduccinprogramada, DesarrollodePersonal elCoordinadorde
Administrativos indicandocronograma. Seccional. DesarrollodePersonalo
quienhagasusveces.
Secretaria DigitarMemorandodeReinduccinISS, Coordinacinde ProgramadeReinduccin. Memorandopararevisin,

SeccionalCundinamarcaparapiedefirmadel DesarrollodePersonal piedefirmayfirma.
CoordinadordeDesarrollodePersonaloquien Seccional.
hagasusveces.
Coordinadorde Memorandopararevisinyfirma. Coordinacinde ProgramadeReinduccin. Memorandorevisadoy

Desarrollode DesarrollodePersonaly firmado,parafirmadel
Personaloquien JefaturadeRecursos Gerente.
hagasusvecesy Humanos.
elJefede
Recursos
Humanos
6Remitirprogramacin. Tcnico EnviaralosJefesdelasdiferentes Coordinacinde Memorando,DirectorioInterno, Documentoentregado,con
Administrativo Dependencias,Memorandoinstructivoyguas DesarrollodePersonal telefnico,Cronogramade firmaderecibido.Listado
Seccionalde delprogramadeReinduccinespecificandola Seccional. actividades. deasistentes.
Desarrollode obligatoriedaddelaasistenciadetodoel
Personaly/o personaldePlanta.
Secretara
Evaluarlostemasdesarrolladosylaasistencia
delpersonal.
7Atenderpartelogstica. Tcnicode Coordinarpartelogstica:Reservar Coordinacinde Visitasalasdependencias, Consecucinde
Servicios oportunamenteespaciofsico,insumos,ayudas DesarrollodePersonal. oficiosprevios,directoriointerno requerimientosparael
Administrativosy/o engeneralpreverimprevistos. ,telfono. desarrollodela
Secretaria Reinduccin.
Secretaria Confirmarpersonalotelefnicamentecon Coordinacinde Visitasalasdependencias,
anterioridaddetres(3)das,cursode DesarrollodePersonal. oficiosprevios,directorio, Confirmacindeevento,
Reinduccin,docentes,participantes,logstica. telfono. reportaralCoordinadorde
DesarrollodePersonalo
quienhagasusveces,
imprevistos.
8Evaluarelprogramade Tcnicode Evaluarlostemasdesarrollados,eldocenteyla Coordinacinde Formatoyplanilladeasistencia.EvaluacinFinal. Correccionesyajustes
Induccin. Servicios asistencia,atravsdeformato. DesarrollodePersonal. delprogramade
Administrativosy/o Induccin.
Secretaria
9Registrarenelsistema Secretaria Digilenciarformatoregistrodecapacitacin. Coordinacinde Formatoderegistro. Verificaactividades Enelformatose
deestadsticade DesarrollodePersonal. Programadas. registra:Nombrey
capacitacin. apellidos,identificacin,
Dependencia,Cargo,
Nmerodehorasde
capacitacin.
Tcnicode Registrarenlabasededatoslainformacindel Coordinacinde Formatoregistrode Registrodelainformacin

Servicios formatoregistrodecapacitacin. DesarrollodePersonal. capacitacin. enlabasededatos.
Administrativosy/o
secretaria
10ReportarIndicadoresde Coordinadorde ReportaralaGerenciaNacionaldeRecursos Coordinacinde Formatoregistrode Reporteenviado.
Gestin. Desarrollode Humanos,loscinco(5)primerosdasdelmes DesarrollodePersonal. capacitacin,Cuadrode
Personaloquien gestinrealizadacuandocorresponda. Mando.
hagasusvecesy
elJefede
Recursos
Humanos
DESCRIPCIN
Resolucin2575del13dejuniode1995 "PorlacualseadoptaelManualdeinduccinyreinduccinelelInstitutodeSegurosSociales".
Decreto1567del05deagostode1998,DepartamentoAdministrativodela "PorelcualsecreaelSistemaNacionaldeCapacitacin".
FuncinPblica
INFORMACIN
SUBPROCESO REINDUCCION
No. Riesgo Causa Probabilidad Consecuencia Im pacto ControlesExistentes Tipodecontrol NiveldeRiesgo
1Decisioneserrneas. .Listadodepersonaldeplanta Alta .Climalaboralinadecuado. Alto .Plantadepersonal. Preventivoy Alto

entregadosporlaCoordinacinde .Desinformacin. .LineamientosdelDepartamento Correctivo.
SeleccinyAdministracindePersonal .Desmotivacin. NacionaldeDesarrollodePersonal
estnincompletosodesactualizados. .BajaProductividad. ylaESAP,.ReportesalaGerencia
.Eleccindetemas,segn .Faltadeconocimientode NacionaldeRecursosHumanos.
lineamientosdelNivelCentral,ESAPy loscambiosenla .Evaluarlostemasdesarrollados,
diagnsticodenecesidades,no estructuradelISS, eldocenteylaasistencia,atravs
acordesalasprioridadesyexpectativas informacinparcializada. deformato.ResolucinNo.0225
delpersonalycambiosrecientesenel deenerode1998:"Pormediode
ISS. lacualsereglamentala
.Eleccinerrneadedocentes. capacitacinenelInstitutode
SegurosSociales".
2DesgasteAdministrativo. .Inasistenciaausentismodelpersonal Media .Lafaltadeinduccinde Alto .Ley790de1995. .Correctivo. Alto

citado..Desintersen conocimientodelISS,baja .LineamientosdelNivelCentral,
participardelascapacitaciones. laproductividad. citaciones.Confirmarcon
.Incertidumbreantereestructuracino .Desmotivacindel anterioridad,asistenciade
transformacindelISSycreenciasdel personalacargodel docentes,participantes..Listados
personalquehayocultamientodela Proceso,einvitados. deasistenciayreportemensuala
informacin..Falta .Retirodelapoyo laGerenciaNacionaldeRecursos
decompromisoysentidode acadmicoporpartedelas Humanos..Formatoregistrode
pertenenciaconelISS. EntidadesdelEstadoque capacitacin.
.IncumplimientodelPlandeGestinde realizanlas
Capacitacinporpartedelos capacitaciones.
responsablesdelProceso,enla .Incumplimientode
presentevigencia. cronogramaestablecido.
.Dificultadenlaconsecucinde .Incumplimientode
facilitadoresyapoyodeEntidadesdel Normasvigentes.
Estado..Inasistenciade .Llamadadeatencin.
docentes..Faltade .
presupuesto.
3Extemporaneidaddela .Programarinduccinposteriorala Alta .Desinformacin. Medio .Cronogramaparainduccin. Preventivoy Medio

Induccin. llegadadelosfuncionarios. .Desmotivacindel .ReportemensualalaGerencia Correctivo.
.IncumplimientodelPlandeGestinde personalqueingresaal NacionaldeRecursosHumanos.
Capacitacinporpartedelos ISS.
responsablesdelProceso,enla
presentevigencia.
INFORMACIN
SUBPROCESO LICENCIAORDINARIASINSUELDOPARAESTUDIO
RESPONSABLE
No. ACTIVIDAD TCNICODESERVICIOS

SOLICITANTE JEFEDERECURSOSHUMANOS SECRETARIA
ADMINISTRATIVOS
Inicio
1
PresentarsolicituddecapacitacinalaJefaturade
RecursosHumanosdelaSeccional.
2
RemitiralaCoordinacindeDesarrollodePersonal
Seccional.
Revisarsolicitudydocumentos.
Solicitarcertificacin.
5
RemitirdocumentosalaGerenciaNacionalde
recursosHumanos.
6
RecepcionarResolucindeLicenciaOrdinariasin
sueldo.
ComunicarActoAdministrativo.
A
8 A
Archivarelexpediente.
Registrarenbasededatosinformacindelicencia.
Fin
INFORMACIN
SUBPROCESO LICENCIAORDINARIASINSUELDOPARAESTUDIO
Productoy/o
No Actividad Ejecutor Tarea C Donde Insumos VA Observaciones
Resultado
1Presentarsolicitudde Solicitante Solicitarlacapacitacinanexandolosrequisitos JefaturadeRecursos Cartaoformatodesolicitud, Solicitudentregada X
capacitacinala exigidosporlaResolucinN.0225de1998. HumanosSeccional. conanexos:conceptostcnicos
JefaturadeRecursos favorablesdeJefeySuperior
Humanosdela inmediato,Cartadeaceptacin
Seccional. delaInstitucineducativa,
pnsumacadmico,fechasde
iniciacinyterminacinde
estudios,certificacinlaboral
ISS,indicandotiempode
serviciosyquenotiene
antecedentesdisciplinarios.
2Remitirala JefeRecursos Remitirpararevisindedocumentosy JefaturadeRecursos Solicitudyanexos Solicitudentregada X

Coordinacinde Humanos cumplimientoderequisitosdelsolicitante. HumanosSeccional.
DesarrollodePersonal Seccional
Seccional.
3Revisarsolicitudy Tcnicode Verificarcumplimientoderequisitos. CD Coordinacin Cartaoformatodesolicitud, DocumentosrevisadosX

documentos. Servicios DesarrollodePersonal Resolucin0225del28de
Administrativos Seccional. enerode1998.G20
4Solicitarcertificacin. Secretaria ProyectaroficioparalaCoordinacinde Coordinacin SolicitudyResolucin0225 Oficiopararevisiny X

Nminas,solicitandotiempodeserviciosy DesarrollodePersonal del28deenerode1998 firma
antecedentesdisciplinarios,parafirmadel Seccional.
Coordinadoroquienhagasusveces.
Coordinador Oficiorevisadoyfirmado. Coordinacin SolicitudyResolucin0225 Oficiolistoparaser

Desarrollode DesarrollodePersonal del28deenerode1998 entregado.
Personalquien Seccional.
hagasusveces
Secretaria Entregarsolicitud. Coordinacin Solicitudysoportes Oficioentregadoy

DesarrollodePersonal Certificacindel
Seccional. SINOPER
recepcionada.
5RemitirdocumentosalaTcnicode Proyectaroficio,paraestudiodesolicitudpor Coordinacin Solicitudysoportes Oficiorevisadoconpie
GerenciaNacionalde Servicios partedelaGerenciaNacionalderecursos DesarrollodePersonal defirmadel
RecursosHumanos. Administrativos Humanos. Seccional. Coordinador
DesarrollodePersonal
quienhagasus
veces.
JefeRecursos Oficiorevisadoyfirmado. JefaturadeRecursos SolicitudyResolucin0225 Oficiorevisadoy
Humanos HumanosSeccional del28deenerode1998 firmadoporelJefede
Seccional RecursosHumanos.
Secretaria Entregarporlabolsaopersonalmenteenla Coordinacin Oficioysoportes Oficioradicado,

SeccindeAdministracindeDocumentos. DesarrollodePersonal numeradoconsellode
Seccional. recibido,listopara
enviar.
6RecepcionarResolucin JefeRecursos RecibirdelaGerenciaNacionaldeRecursos CP JefaturadeRecursos Documentosrevisados Resolucinradicada, X
deLicenciaOrdinaria Humanos Humanos,Resolucin. HumanosSeccional. paraserentregadaa
sinsueldo. Seccional laCoordinacinde
DesarrollodePersonal
Secretaria RecibirActoAdministrativo,proyectaroficio, Coordinacin ResolucindeLicencia Oficiopararevisiny

comunicandoResolucinconcopiaala DesarrollodePersonal Ordinariasinsueldo firma
Dependenciadondeperteneceporplantade Seccional.
personal.
Coordinador Oficiorevisadoyfirmado. Coordinacin ResolucindeLicencia Oficiofirmadoy

Desarrollode DesarrollodePersonal Ordinariasinsueldo numeradoporla
Personalquien yJefaturadeRecursos Seccinde
hagasusvecesy Humanos. Administracinde
JefeRecursos Documentos
Humanos
Seccional
7ComunicarActo Tcnicode RequeriralsolicitanteparaentregarResolucin Coordinacin ResolucindeLicencia Contratode

Administrativo. Servicios einformarletramitesaseguir:presentarseala DesarrollodePersonal Ordinariasinsueldo,visitaala contraprestacinde
Administrativos CoordinacinNacionaldeDesarrollode Seccional. dependencia,directorio serviciosfirmadopor
PersonalparafirmarContratode telefnico. elinteresado
ContraprestacindeServiciosyConstitucin
delaplizadegaranta.Ensudefectosolicitar
alNivelNacional,elenvodelContratoparaser
firmadoporelinteresadoenlaSeccional.
8Archivarelexpediente. Secretariay Archivoyseguimiento. CP CoordinacinNacional Antecedentes,Resolucin, Expedientepara X

Tcnicode deCapacitacin. ContratodeContraprestacin archivodefinitivo
Servicios deServicios,pliza
Administrativos
9Registrarenbasede Tcnicode DigitardatosdeResolucin,formacin CP readeregistrodel Formatodeinformacinde Basededatos X

datosinformacinde Servicios acadmica,intensidadhoraria,fechade Departamento. capacitacin actualizada
licencia. Administrativos iniciacinyterminacindelalicenciaordinaria.
SUBPROCESO LICENCIAORDINARIASINSUELDOPARAESTUDIOS
DESCRIPCIN
Decreto694del14deabrilde1975 PormediodelacualseestableceelEstatutodePersonalparaelSistemaNacionaldeSalud(LicenciaOrdinariasinsueldoparaestudio)
Resolucion0225del28deenerode1998 "PormediodelacualsereglamentalacapacitacinenelInstitutodeSegurosSociales",CapituloIV:"DelaslicenciasOrdinariassin
sueldoparaestudios".
INFORMACIN
SUBPROCESO LICENCIAORDINARIASINSUELDOPARAESTUDIOS
Tipode Nivelde
control Riesgo
1 .DesgasteAdministrativo .Faltadeoportunidadparaallegar Baja .Prdidadeoportunidaddeformacin Alto .ResolucinNo.0225deenerode Preventivo Medio
requisitosexigidos,entregade acadmica. 1998.
documentacinincompleta. .Seguimiento(certificadode
.Incumplimientoderequisitos. asistencia,formacinacadmica,
2 .Incumplimientode .Demoraenelenvidedocumentacin Baja .Elsolicitantenopuedeaccederala Medio trabajosynotas,iniciaciny Correctivo.
obligaciones. paraelNivelNacional. formacinacadmica..Desmotivacin terminacindelalicencia
.Faltadeoportunidadporpartede delpersonal..Faltade ordinaria).
GerenciaNacionalderecursos credibilidadenlaAdministracindel .CoordinacinNacionalde
Humanos,enelestudioexpedicin ISS. DesarrollodePersonal.
deResolucinpormediodelacualse .ContratodeContraprestacinde
confierelaComisindeestudios. ServiciosyConstitucindela
plizadegaranta.
INFORMACIN
SUBPROCESO PLANINSTITUCIONALDEFORMACINYCAPACITACIN
RESPONSABLE
COORDINADORDEDESARROLLO
DEPERSONALOQUIENHAGASUS
SECRETARIAY/OTECNICODE GERENCIANACIONALDE
No. ACTIVIDAD VECESCONJUNTAMENTECONEL
SERVICIOSADMINISTRATIVOS RECURSOSHUMANOS
TECNICODESERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Inicio
1PrepararoficioalosDepartamentosdelaSeccional,
solicitandoDiagnsticodenecesidadesde
capacitacin.
2Recibir Lineamientos establecidos por el Nivel

Nacional.
3IniciarProcesodediagnstico.
4Organizaragenda.
5ProyectarMemorandoparalasreas.
6Recibir formularios para establecer diagnstico de

necesidades,diligenciadosenviadosporlasreasde
laSeccional.
7Tabulardatoscontenidosenlosformatos:diagnstico
denecesidadesdelaSeccional.
8RemitirinformacinalaGerenciaNacionalde
RecursosHumanos.
A
9RecibirPlanAnualdeCapacitacinISSyPlande
A
Gestindelaoovigenciaycronogramade
ejecucin
10Prepararprogramadecapacitacinparaejecutarel
PlanAnualdeCapacitacinparaelpersonaldelISS,
Seccional.
11Remitir programacin a los Jefes de las diferentes

dependencias.
12Desarrollarlascapacitaciones.
13RegistraravancesdelPlandeCapacitaciny
asistenciasegnindicadoresdelNivelNacional.
14EfectuarseguimientoyArchivoenlosfolde's
correspondientes.
Fin
INFORMACIN
1Prepararoficioalos Jefede EnviaroficioalosDepartamentosdela Coordinacin Oficiodesolicitud. Oficio radicado y remitido con X

Departamentosdela Coordinacinde Seccional,solicitandoDiagnsticode Desarrollode instruccin a los
Seccional,solicitando Selecciny necesidadesdecapacitacin. Personal. Departamentos de la
Diagnsticode Administracinde Seccional.
necesidadesde Personal,Tcnico
capacitacin. deServicios
Asistencial,
Secretaria
2Recibir lineamientos Jefede Recibir lineamientos establecidos por el Coordinacin Instructivo y formularios: EntregaralCoordinador
establecidos por el Coordinacinde Nivel Nacional y Herramienta para identificar Desarrollode 1.Registro de necesidades quienhagasusveces.
NivelNacional. Selecciny necesidadesdecapacitacinenlaSeccional. Personal. individuales 2.Consolidado de
Administracinde necesidades de Capacitacin
Personal,Tcnico por Dependencias
deServicios 3.Consolidado de
Asistencial, necesidades.
Secretaria
3Iniciarprocesode Jefede Revisardocumentos. CP Coordinacin Instructivo del Nivel Nacional, Establecerpasospararealizar

diagnstico Coordinacinde Desarrollode documentosdelDepartamento diagnsticodenecesidades
Selecciny Personal. Administrativo de la Funcin deCapacitacinSeccional.
Administracinde Pblica, de la Escuela
Personal,Tcnico Superior de Administracin
deServicios PblicayFormularios.
Asistencial,
Secretaria
4Organizaragenda Jefede Organizaragendaparaaplicacinde Coordinacin InstructivodelNivelNacional. Cronogramadeactividades, X

Coordinacinde formulariosalosservidoresdeplantadela DesarrollodePersonal presentado,corregidoy/o
Selecciny Seccional,ypresentarlaalJefedel yJefaturadeRecursos aprobado.
Administracinde DepartamentodeRecursosHumanos. HumanosSeccional.
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria
5 ProyectarMemorando Jefede RedactarMemorandodandoinstrucciones Coordinacinde Instructivo del Nivel Nacional, MemorandoparaaprobacinypiedefirmadelJefedelDepartamentodeRecursosHum
Formulariospara
paralasreas. Coordinacinde paradiligenciarformatosanexos,dirigidoa DesarrollodePersonal adjuntarformularios. identificacinde
Selecciny Direcciones,Gruposdetrabajo,Jefesde Seccional. necesidadesy
Administracinde Departamentos,Coordinadores,Jefesde consolidadode
Personal,Tcnico SeccindelaSeccional. necesidadesaNivel
deServicios Seccional.
Asistencial,
Secretaria.
Jefede Revisinypiedefirma. CP JefaturadeRecursos Instructivo del Nivel Nacional, Memorandoaprobadoycon X

Coordinacinde Humanos. proyecto de Memorando y piedefirma.
Selecciny formatos.
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede Revisinyfirma. CP GerenciaSeccional Instructivo del Nivel Nacional, Memorandofirmado. X

Coordinacinde proyecto de Memorando y
Selecciny formatos.
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede EntregaporlabolsaparaNumeraciny Coordinacin Memorandofirmado. Documentoentregadoalas

Coordinacinde radicacinenlaSeccinAdministracinde Desarrollode reas,conanexos.
Selecciny Documentosentregapersonalalos Personal.
Administracinde destinatarios.
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
6Recibir formularios Jefede Hacerseguimientoyverificarenlistade Coordinacin ListadeDependenciasparael RelacindeDependencias X

para establecer Coordinacinde chequeo,reasquecumplenconlas Desarrollode cotejo,visitasalasreasy querespondenoportunamente
diagnstico de Selecciny entregasdelosformulariosdebidamente Personal. llamadasregistradas. yrequerimientoparalas
necesidades, Administracinde diligenciados. dems.
diligenciados enviados Personal,Tcnico
por las reas de la deServicios
Seccional. Asistencial,
Secretaria.
7Tabular datos Jefede Identificarlasreastemticasde CP Coordinacin Formulariosdebidamente Consolidadodenecesidades X Datosmsrelevantes,
contenidos en los Coordinacinde capacitacinmsrelevantesenlaSeccional, Desarrollode diligenciados:Registrode deCapacitacindela porencimadel70%.
formatos: diagnstico Selecciny temasprioritarioseinformaralaGerencia Personal. necesidadesindividuales. Seccional.Resultadosdel
de necesidades de la Administracinde NacionaldeRecursosHumanos,para Consolidadodenecesidades diagnsticodenecesidades
Seccional. Personal,Tcnico estructurarelplandecapacitacinparael deCapacitacinpor delaSeccionaltabulados.
deServicios aoovigencia. Dependencias.
Asistencial,
Secretaria.
8 RemitirInformacina Jefede ProyectaroficiopararemitirInformacin Coordinacinde Instructivo del Nivel Nacional, Cartaparapiedefirmadel X

laGerenciaNacional Coordinacinde consolidadaytabuladaalaGerencia DesarrollodePersonal Consolidado de necesidades CoordinadordeDesarrollode
deRecursos Selecciny NacionaldeRecursosHumanos de Capacitacin de la Personalquienhagasus
Humanos. Administracinde Seccionalydatostabulados. veces,parafirmadelJefedel
Personal,Tcnico DepartamentodeRecursos
deServicios Humanos.
Asistencial,
Secretaria.
Jefede Revisinypiedefirma. JefaturadeRecursos InstructivodelNivelNacionaly Oficioaprobadoyfirmado. x

Coordinacinde Humanos. datostabulados.
Selecciny
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede EnviarporlabolsaparaNumeraciny Coordinacin Oficiofirmado. Documentoenviadoala X

Coordinacinde radicacinenlaSeccinAdministracinde Desarrollode GerenciaNacionalde
Selecciny Documentos. Personal. RecursosHumanos.
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
9 RecibirPlanAnualde Jefede RadicaroficiodelaGerenciaNacionalde JefaturadeRecursos Oficio,Circular,PlanNacional EntregaralaJefedel

CapacitacinISSy Coordinacinde RecursosHumanos,circularde Humanos. deCapacitacinaovigente. Departamento.
PlandeGestindel Selecciny VicepresidenciaAdministrativaconPlande
aoovigenciay Administracinde GestinyPlanAnualdeCapacitaciny
cronogramade Personal,Tcnico entregaralJefedelDepartamento.
ejecucin. deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede AnalizarelPlanNacionaldeCapacitacin JefaturadeRecursos Oficio,Circular,PlanNacional Programacinrevisada, Ajustesy
Coordinacinde ISS,temasespecficosygenerales,revisar Humanos. deCapacitacinISS,ao Cronogramadeejecucin modificacionesal
Selecciny indicadoresdeCapacitacinestablecidos vigente. proyectadodeacuerdoa cronograma.
Administracinde porelNivelNacionalenlaprogramacindel Diagnsticodenecesidades prioridadesInstitucionales,
Personal,Tcnico PlandeGestinysuejecucin. decapacitacindela indicandoresponsables
deServicios Seccional. entregadoalaCoordinacin
Asistencial, deDesarrollodePersonal.
Secretaria.
10Prepararprogramade Jefede PrepararypresentaralJefedel CP Coordinacin de PlanNacionalde ProgramadeCapacitacin X Ajustesy

capacitacinpara Coordinacinde DepartamentodeRecursosHumanos,el Desarrollo de Personal Capacitacin,Relacinde contenidos,posibles modificaciones
ejecutarelPlananual Selecciny programadecapacitacindeacuerdoalos Seccional. temasparaejecutar. expositoresinternosy
decapacitacinpara Administracinde temasincluidosenelPlanNacionalde externos,ayudas
elpersonaldelISS, Personal,Tcnico Capacitacinycronogramaestablecido: audiovisualesaprobadoporel
Seccional. deServicios PrioridadesInstitucionales,Objetivos JefedelDepartamentode
Asistencial, Organizacionales. RecursosHumanos
Secretaria.
11Remitir programacin Jefede Proyectarcomunicaciones,hacerdivulgacin Coordinacin Oficios,carteleras,visitas, Programas. X

a los Jefes de las Coordinacinde deloseventos. Desarrollo de Personal contactostelefnicos,
diferentes Selecciny Seccional. consecucindeayudas.
dependencias. Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
12 Desarrollarlas Jefede Hacerseguimientoresponderporel CP Coordinacin Listadodeasistentes. Prevenirycorregir X

capacitaciones. Coordinacinde desarrollologsticodeloseventosde Desarrollo de Personal imprevistos,contribuirconel
Selecciny capacitacin,asistencia. Seccional. buendesarrollodelevento.
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede Evaluarlostemasdesarrollados,expositores CP Coordinacin de Formato de evaluacin, Retroalimentacin,atender

Coordinacinde yasistenciadelpersonal. Desarrollo de Personal planillasdeasistencia. recomendacionesenotras
Selecciny Seccional. capacitaciones,
Administracinde modificacionesalPlande
Personal,Tcnico Capacitacinreportar
deServicios inasistenciasalosjefes,con
Asistencial, firmadelCoordinadorde
Secretaria. DesarrollodePersonalo
quienhagasusveces.
13 Registraravancesdel Jefede Manteneractualizadoslosregistrosenla CP Coordinacin Base de datos, Planillas de Basededatosactualizada. X
Plandecapacitaciny Coordinacinde basededatosdecapacitacionesgeneralesy Desarrollode asistencia.
asistenciasegn Selecciny especficas. Personal.
indicadoresdelNivel Administracinde
Nacional. Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
Jefede Presentarinformesmensualesde Coordinacin Programa del Plan de Informepresentado. X

Coordinacinde capacitacingeneralyespecficaalJefedel Desarrollode capacitacin, Planillas de
Selecciny DepartamentodeRecursosHumanospara Personal. asistencia, registros en base
Administracinde remitirlosalaGerenciaNacionaldeRecursos dedatos,CuadrodeMandoe
Personal,Tcnico Humanos. indicadoresdegestin.
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
14Efectuarseguimientoy Jefede Velarporelarchivodelosdocumentosafines CP Coordinacin Solicitudes,programaciones, Documentosorganizados. X

Archivoenlosfolde's Coordinacinde acapacitaciones. Desarrollode folletos,planillas.
correspondientes. Selecciny Personal.
Administracinde
Personal,Tcnico
deServicios
Asistencial,
Secretaria.
DESCRIPCIN
Decreto682del16deenerode2003 SeadoptaelPlanNacionaldeformacinycapacitacin
Decreto1567del05deagostode1998DepartamentoAdministrativodela PorelcualsecreaelSistemaAdicionaldeCapacitacinyelSistemadeEstmulosparalosempleadosdelestado
FuncinPblica
Resolucin415del21dejuniode2003DepartamentoAdministrativodela PorelcualseactualizaelPlandeFormacinyCapacitacindeServidoresPblicos
FuncinPblica
Resolucin0242de1998,Artculo6. "PormediodelacualseaclaralaResolucinNo.225deenero28de1998",Artculo6:"SometimientoalPlanNacionalde
Capacitacin".
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Enviodememorandos Imcumplimientodetrminos Medio Nosevenreflejadoslosinteresesde Medio Enviodememorandoconfechas Preventivo Medio
notificandoinscripciones. delosDepartamentospara capacitacindelosquenoentregraron especficasdeentregade
.Publicidadinvitandoalcurso. presentarrespuestaalos elDiagnsticodenecesidades. Diagnstico.
Diagnsticosdenecesidades.
2Fallasenprocesamiento LoslineamientosdeNivel Bajo Nosepuedehomogenizarla Medio SolicitarapoyodelDepartamento Correctivo Bajo

electrnicodedatos. Nacional(solicitudinscripcin implementacindedichosformatos deinformatica,paralograr
acursoesterno,listadode segnlineamientosdeNivelNacional. impresin.
asistencia,evaluacinde
capacitaciones)nosepueden
imprimir,nimodificarpor
encontrrsenenarchivos
protegidos.
3Informacininconsistente Divulgacininsuficientepor Bajo Pocainscripcindelosempleadosy Bajo .Enviodememorandos Preventivo Bajo

desactualizada. partedeJefesde funcionariospordesconocimientodela notificandoinscripciones.
Departamentoyretardosen ofertaeducativa. .Publicidadinvitandoalcurso..
entregadecorrespondencia. EnviodeFax.
4Enviodememorandos .Nmerodepersonasinscritas Medio Retrazocancelacindelcursopor Alto .Preinscripcineinscripcinal Preventivoy Medio

notificandoinscripciones. parahacerloscursos partedelainstitucinquecapacita. curso. Correctivo
.Publicidadinvitandoalcurso. insuficiente.. .Listadeasistencia.
Desercinalolargodelcurso
delosparticipantes.
INFORMACIN
SUBPROCESO ADECUACINDEHORARIO
RESPONSABLE
INTERESADOENLA TCNICOSERVICIOS SECRETARIAY/OTCNICODE

No. ACTIVIDAD JEFEDERECURSOSHUMANOS
CAPACITACIN ADMINISTRATIVOS SERVICIOSADMINISTRATIVOS
Inicio
PresentarsolicituddecapacitacinantelaGerencia
Seccionaly/olaJefaturadeRecursosHumanos
2
RemitirlasocilicitudalaCoordinacindeDesarrolld
Personal
Tramitaranteelcompetente,laadecuacindehorario
Recibirautorizacindehorarios
ComunicarActadeautorizacin
Archivardocumentosenfldercorrespondiente
Fin
INFORMACIN
Productoy/o
Resultado
1Presentarsolicitudde Interesadoenla Entregarsolicitudydocumentossoportes: reasdondepertenece Solicitudydocumentossoporte.Comunicacinradicada,
capacitacinantela capacitacin CartadeSolicituddelTrabajadorOficial, elinteresado. coninstruccin.
GerenciaSeccionaly/o conceptotcnicofavorabledelJefeInmediato,
laJefaturadeRecursos CartadeaceptacindelaInstitucineducativa,
Humanos. pnsumacadmico,fechasdeiniciaciny
terminacindeestudios.
2Remitirlasocilicitudala JefedeRecursos Entregarsolicitudydocumentossoportes. JefaturadeRecursos Solicitudydocumentossoporte.Solicitudentregada

Coordinacinde Humanos Humanos. autorizandoeltramite.
DesarrolldePersonal.
3Tramitaranteel Tcnicode Recepcionarsolicitud,proyectaroficioparala Coordinacinde Solicitudydocumentossoporte.Oficioproyectado,para

competente,la Servicios GerenciaNacionaldeRecursosHumanos. DesarrollodePersonal. revisin.
adecuacindehorario. Administrativos
Coordinadorde Revisinypiedefirmas. Coordinacinde Solicitudydocumentos Oficiorevisadoconpie

Desarrollode DesarrollodePersonalysoportes,ConvencinColectiva defirmadel
Personaloquien JefaturadeRecursos deTrabajovigente. Coordinadoroquien
hagasusvecesy Humanos. hagasusvecesydel
JefedeRecursos JefedeRecursos
Humanos Humanos,paralafirma
delGerenteSeccional.
GerenteSeccional Oficioaprobadoyfirmado. GerenciaSeccional. Oficio. Oficiofirmado

autorizandotramiteante
elNivelNacional.
Secretaria TramitarantelaSeccindeAdministracinde Coordinacinde Oficioysoportes. Oficioyanexos,

documentos,radicacin,numeracinyenvi. DesarrollodePersonal. radicados,numeradosy
despachados.
4Recibirautorizacinde JefedeRecursos RecibedelaGerenciaNacionaldeRecursos JefaturadeRecursos Actadeautorizacinde

horarios. Humanos Humanosautorizacindehorario. Humanos. adecuacindehorario,
radicadayentregadaa
laCoordinacinde
DesarrollodePersonal.
5ComunicarActade Tcnicode Proyectaoficioparaelinteresadoenla Coordinacinde SolicitudyActadeautorizacin.Proyectodeoficiopara
autorizacin. Servicios capacitacin,comunicandoautorizacinde DesarrollodePersonal. revisinypiedefirma.
Administrativos adecuacindehorario,anexandoActade
autorizacin,concopiaalJefeinmediato.
Coordinadorde Revisinypiedefirma. Coordinacinde SolicitudyActadeautorizacin.Oficiorevisadoconpie

Desarrollode DesarrollodePersonal. defirma.
Personaloquien
hagasusveces
JefeDepartamento Revisinyfirma. JefaturadeRecursos SolicitudyActadeautorizacin Oficioaprobadoy

deRecursos Humanos. deadecuacindehorario. firmado.
Humanos
Secretaria Radicayentregadocumentoalinteresadoenla Coordinacinde Oficiofirmado. Oficioentregado.

capacitacinyalJefeinmediato. DesarrollodePersonal.
6Archivardocumentosen Secretariay/o Archivarenexpediente. Coordinacinde Copiadesolicitudysoportes, Expedienteactualizado.

fldercorrespondiente. Tcnicode DesarrollodePersonal. documentosdetramite,Actade
Servicios autorizacindeadecuacinde
Administrativos horario.
9.2.7.4.MARCONORMATIVO
PROCESO DESARROLLODEPERSONAL.
DESCRIPCIN
ConvencinColectivadeTrabajocelebradaentreelInstitutodeSeguros Elinstitutoadecuarloshorariosdelostrabajadoresqueadelantanestudiosconelfindefacilitarlesladebidaasistenciaaclase.
2004,octubre2001Artculo84,Pargrafo1.
INFORMACIN
Tipode Nivelde
control Riesgo
1Falsedaddedocumento. Constanciadehorariosdeclasepara Baja .TrabajadordelISSbeneficiadoporla Medio Verificar:cartadesolicituddel Preventivo. Medio
iniciarestudiosfalsificada. adecuacindehorario,sinserjusto. TrabajadorOficial,concepto
tcnicofavorabledelJefe
Inmediato,Cartadeaceptacinde
laInstitucineducativa,pnsum
acadmico,fechasdeiniciaciny
terminacindeestudios.

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DISEO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA

RECURSOS HUMANOS DEL ISS, POR TIPO DE SECCIONAL DE ACUERDO A

COMPLEJIDAD Y TAMAO (MODELO SECCIONAL CUNDINAMARCA Y D.C.)

MELBA LUCIA VERGARA

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

DE RECURSOS HUMANOS DEL ISS, POR TIPO DE SECCIONAL DE

ACUERDO A COMPLEJIDAD Y TAMAO (MODELO SECCIONAL

MELBA LUCIA VERGARA

Trabajo de Grado para optar por el ttulo de

GILMA ARDILA DUARTE

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

Presidente del Jurado

Bogot, 24 de Abril de 2007

esperanza y sabidura en mi camino y fuerza para levantarme cuando he

compaa han ayudado alcanzar esta meta.

A mis padres Anibal y melba por brindarme su gran apoyo, confianza y su

colaboracin para culminar mi carrera; con su gran amor han sabido

iluminar todos mis triunfos y me han apoyando en mis cadas de manera

A mis hermanos por su respaldo y empuje para realizar este sueo.

La autora de este proyecto expresa sus agradecimientos a:

La doctora Gilma Ardila Duarte, directora de tesis, por sus aportes,

conocimientos y apoyo acadmico durante la ejecucin del mismo.

Al docente Lus Ignacio Lpez Farfn, por sus conocimientos y consejos

relacionados en el contenido de la investigacin.

Al docente ngel Alberto Montoya Corrales, por su mpetu y colaboracin

metodolgica en la realizacin del mismo.

Al instituto de los Seguros Sociales, por brindarme la oportunidad en este

proyecto de ampliar la visin en el mejoramiento organizacional.

A las doctoras Olga Beatriz Ramrez, asesora coordinacin de Seleccin y

Administracin de personal ISS y Mara Luca Riao Crdenas, directora de

Planeacin Corporativa; por confiar plenamente en las capacidades para la

elaboracin de dicho proyecto, y al coordinar los pasos y procesos que fueron

en tenidos en cuenta para dicha realizacin.

A mi tutor Fabio Augusto Espinosa Salazar, por asesorarme en aspectos de

metodologa y marcos tericos de administracin moderna.

A mis padres, a mi esposo y a mi linda hija Ana Lucia.

5.1. MARCO ANTROPOLOGICO FILOSOFICO 21

TABLA 1. Disposiciones Internas Departamento Nacional de

TABLA 2. Disposiciones Internas Departamento Nacional de

TABLA 4. Disposiciones Internas Departamento Nacional de

Figura 1. Organigrama Administrativo ISS 31

Figura 3. Organigrama a nivel departamental y Seccional ISS.... 35

Figura 4. Organigrama ISS Seccional Cundinamarca rea de recursos 36

El seguro social es objeto de investigacin por cuanto una de sus reas

Debido a la falta de un documento como soporte y gua para desarrollo de las

En los ltimos aos, el Seguro Social ha enfrentado grandes conflictos, debido

Es de til importancia llevar a cabo el Manual, debido a que se necesita

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En la actualidad, la ISS Seccional Cundinamarca no cuenta con un Documento

Por lo tanto, la falta de un manual para el manejo de las responsabilidades ha

De manera que el desempeo del rea en mencin, sea indispensable para la

Si existe falta de coordinacin entre las funciones desempeadas por los

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

El rea de Recursos Humanos Seccional Cundinamarca de la ISS Seccional

2.1. OBJETIVO GENERAL

Disear en el rea de Recursos Humanos de la ISS Seccional Cundinamarca el

2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Recopilar en un slo documento la informacin necesaria para el diseo del

Estandarizar los procesos y procedimientos que se desarrollan en el rea

Proporcionar una Herramienta que sirva de gua para la deteccin de los

Facilitar la induccin y el entrenamiento a cada nuevo puesto de trabajo.

El diseo de un Manual de procesos procedimientos es importante en las

En la elaboracin de esta herramienta, se observan tanto actividades crticas