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Unidad Formuladora
PLAN DE TRABAJO
GESTIN
2015 - 2018
1
1. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA PRELIMINAR.
Vas Urbanas
En pocas de avenidas de las precipitaciones pluviales se
producen inundaciones en las vas urbanas ocasionando
problemas de trfico peatonal y vehicular en la zona
aledaa a la ribera del rio Maravillas-Cacachi.
Viviendas
Al no tener encausamiento las aguas pluviales amenazan
a las viviendas en las zonas de niveles bajos que se
encuentran cerca de cause del rio.
2
porque muchas alcantarillas estn conectadas al Ro de
Maravillas-Cacachi
1.2. ANTECEDENTES
4
rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia es toda la parte noreste de la ciudad de Juliaca, ubicado en las riberas del ro Maravillas-
Cacachi, en un tramo de ro de 23.35 Km, tal como se detalla en las imgenes.
5
1.3. LOCALIZACIN
La situacin negativa identificada se ubica en las localidades:
Regin : Puno.
Provincia : San Romn
Localidad : Juliaca
2. OBJETIVO.
El objetivo esperado del plan de trabajo, es la Formulacin del Estudio de pre
inversin a nivel de perfil que contenga los elementos necesarios para
evaluar la decisin de inversin, que les permita reducir la Vulnerabilidad de
riesgo frente a inundaciones de los servicios educativos, vas de
comunicacin terrestre, puentes y viviendas ante la presencia de mximas
avenidas del Rio Maravillas Cacachi de la Ciudad de Juliaca, Provincia de
San Romn Regin Puno.
Jefe del Coordinador Coordinar el trabajo del Coordinar el trabajo del Coordinar el trabajo del
1 3
Proyecto General equipo profesional equipo profesional equipo profesional
Sintetizar el marco de
referencia, realizar el
diagnstico de la Realizar el anlisis de la Realizar la evaluacin social,
Proyectista
situacin actual e, demanda, la oferta, anlisis de sensibilidad,
Especialista
Proyectista identificar el problema balance oferta y demanda, anlisis de sostenibilidad,
en
2 (parte central (causas y planteamiento tcnico de anlisis de impacto 3
Formulaci
econmica) efectos), objetivo del alternativas, cronograma ambiental, organizacin y
n de
proyecto, y alternativa de de ejecucin, resumen de gestin, seleccin de
proyecto.
solucin en forma costos alternativas, marco lgico.
coordinada con el equipo
profesional.
Especialista
Trazo en planta de los
Especialista en diseo de
Realiza el reconocimiento tramos a ser encausados Diseo de las estructuras de
en estructuras
3 en campo y los tramos a y/o protegidos y encauzamiento y/o 3
Estructuras Hidrulicas
encauzar y/o proteger. planteamiento de proteccin planteadas.
Hidrulicas.
estructuras.
ASPECTOS GENERALES
7
Se realizara la recopilacin y bsqueda de informacin primaria y
secundaria correspondiente a investigaciones trabajos realizados en
el entorno del proyecto.
Se utilizara toda informacin disponible y necesaria en cuanto a
ingeniera, geologa, hidrolgica, suelos y otros, que existiera en las
instituciones pblicas y privadas.
Recopilar informacin cartogrfica del Instituto Geogrfico Nacional
(IGN), en Sistema de Informacin Geogrfica (SIG) y/o CAD.
Recopilar informacin hidrometeorolgica de la red de estaciones
meteorolgicas administradas, por el Servicio Nacional de
Meteorologa e Hidrologa (SENAMHI).
Recopilacin de informacin secundaria de fuentes como el INEI,
Ministerio de Educacin, Salud, municipalidades Provinciales y
Distritales.
IDENTIFICACIN
FORMULACIN
8
Se realizara el clculo de los costos y presupuestos de las
alternativas del PIP.
EVALUACIN
CUADRO N02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIN DEL PIP
MESES
TE DA
COMPONENTES / ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3
M S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ASPECTOS GENERALES -
Trabajos de gabinete, bsqueda de
informacin bsica en documentos
1 pertinentes. 15
1 Taller informativo con involucrados. 8
2 IDENTIFICACIN -
Coordinacin con los beneficiarios e
2 involucrados del proyecto. 30
Con autoridades locales, centros
poblados y comunidades. -
2 ESTUDIO DE CAMPO. 15
Identificacin de estaciones para
anlisis de agua. -
Estaciones para anlisis de agua. -
2.1 ESTUDIO DE AGUA Y LODOS 25
Trabajo de campo en anlisis fsico
qumico. -
Excavacin de muestras. -
9
Identificacin de muestras. -
2.1 ESTUDIO HIDROLGICO 15
Trabajo de campo verificacin del
estado de hidrologa en la situacin
actual. -
2.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 20
Trabajos de campo para la
realizacin del diagnstico
ambiental. -
Taller informativo ambiental.
lnea de base biolgica
Identificacin de afectaciones
prediales. -
Concertacin y socializacin con la
poblacin de la zona. -
Identificacin de rbol de problemas
2.1 y objetivos 10
Identificacin de alternativas de
2.1 solucin 10
FORMULACIN (trabajo en
3 gabinete)
PROPUESTA DE TECNOLOGA A
3 UTILIZAR. 15
Trabajo en gabinete del estudio,
tomando en consideracin la
tecnologa a utilizar. -
Formulacin de oferta y demanda
3 del estudio. 8
Formulacin de costos y
3 presupuestos. 30
Formulacin de costos y
3.1 presupuestos de impacto ambiental. 30
Formulacin de costos y
presupuestos de equipos y
maquinaria -
4 EVALUACIN (trabajo en gabinete)
4 Identificacin de Beneficios 10
4 Evaluacin Social 7
4 Anlisis de Sensibilidad 5
4 Anlisis de Sostenibilidad 7
4.1 Impacto Ambiental 7
4.1 Seleccin de Alternativas 6
4.1 Cronograma de ejecucin 10
Matriz del Marco Lgico para las
4.1 Alternativas 7
5 INFORME FINAL DEL ESTUDIO 7
Absolucin de observaciones 15
10
CONFORMIDAD DE LA OPI
6 CORRESPONDIENTE -
7 SUPERVISIN DEL ESTUDIO
Supervisin del Estudio de
7 reinversin
Fuente: Elaboracin del equipo de formulacin
CUADRO N 03
ENTREGABLES POR ESPECIALIDAD
RESPONSABLE ENTREGABLES
- Responsable de la presentacin del proyecto de inversin pblica a nivel de
perfil.
Jefe del - Responsable del levantamiento de observaciones del PIP con el equipo
Proyecto tcnico.
- Responsable de presentar el PIP final segn plan de trabajo aprobado.
- Elaboracin de Planillas, declaracin de AFPs y PDT
- Participacin de las entidades involucradas y los Beneficiarios.
- Marco de Referencia
- Diagnstico de la situacin actual
- a) El rea de influencia
- b) La va a ser intervenida
- c) Los Involucrados en el PIP
- Defuncin del Problema sus causas y efectos.
- Objetivos del Proyecto
- Alternativas de Solucin
- Planteamiento del Proyecto
FORMULACIN Y EVALUACIN
Proyectista
Especialista En - Horizonte de Evaluacin del Proyecto
- Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
Formulacin - a) Anlisis de la Demanda
de proyecto. - b) Anlisis de la Oferta
- c) Balance Oferta Demanda
- Anlisis Tcnico de las alternativas
- Evaluacin social
- a) Beneficios sociales
- b) Costos sociales
- c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto
- d) Anlisis de sensibilidad
- Anlisis de Sostenibilidad
- Organizacin y Gestin
- Plan de Implementacin
- Matriz de Marco Lgico
- Estudio de Estructuras, Drenaje, Obras complementarias.
- Inventario (Drenaje, Obras complementaria)
- Elaboracin de Fichas de evaluacin por cada estructura.
- Evaluacin visual de las estructuras y obras de drenaje existentes.
- Relacin de Obras de Drenaje, Complementarias proyectados
Especialista en - Memoria de clculo estructural de cruces a desnivel.
estructuras - Memoria de clculo estructural de estructuras menores (Alcantarillas, muros,
canales, etc)
hidrulicas - Plano de secciones transversales de las principales obras de drenaje.
- Plano de detalles de las estructuras proyectadas y existentes (Tpicos)
- Metrados con diagramas, secciones y croquis tpicos (Drenaje, obras
complementarias)
- Bases para el clculo de precios unitarios
- Anlisis de costo directo por partidas
11
- Metrados de los componentes
Especialista en - Presupuesto de los componentes
costos y - Presupuesto del componente Impacto Ambiental
- Anlisis de costos unitarios e Insumos de los componentes
presupuestos - Cronograma de Ejecucin del proyecto
- Costos Indirectos
CUADRO N04
RELACIN DE PERSONAL
CANTIDA TIEMPO
DETALLE
D MESES
12
Especialista en costos y presupuesto 1 3
Cuestionarios
Entrevistas directas
Fotografas de visita de campo
Informacin estadstica (INEI 2007),
Censo agropecuario.
Datos de precipitaciones pluviales del SENAMHI
Gua General para Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil. (edicin Dic. 2014)
Gua simplificada para la identificacin, formulacin y
evaluacin social de proyectos de inversin pblica de
servicios de proteccin frente a inundaciones, a nivel de perfil.
Contenidos mnimos especficos (CME25) contenidos mnimos
especficos de estudios de pre-inversin a nivel de perfil de
proyectos de inversin pblica de servicios de proteccin
frente a inundaciones.
Anexo SNIP 05, 09 y 10.
CUADRO N05
PRESUPUESTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO, TCNICO Y
APOYO
CUADRO N06
PRESUPUESTO DE BIENES
TEM UM CANT. PRECIO TOTAL
BIENES DE CONSUMO 1800.00
DIESEL B5 GLN 150 12.00 1800.00
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TILES DE ESCRITORIO 1301.60
Suministro para impresora Unid 4 250.00 1000.00
Cinta Scotch 2" Unidad 2 4.00 8.00
Correctores tipo Lapicero Unidad 2 3.50 7.00
Cuadernos con espiral de
Unidad 1 10.00 10.00
200 Hojas
Papel lustre Unidad 10 0.70 7.00
Grapas Caja 1 5.60 5.60
Lapicero Azul, Negro y rojo Unidad 20 1.90 38.00
Papel Bond A4 75Gr Millar 5 26.00 130.00
Archivador plstico Unidad 8 12.00 96.00
3,101.6
TOTAL
0
CUADRO N07
PRESUPUESTO DE SERVICIOS
Precio
Total
DETALLE Cant. das unitario
(S/.)
(S/.)
Servicio de fotocopia 600 1 0.10 60.00
Servicio de Ploteo 50 1 5.00 250.00
Servicio de Alquiler de Movilidad
1 22 185.00 4,070.00
Camioneta 4x4)
4,380.0
TOTAL
0
CUADRO N08
RESUMEN DE PRESUPUESTO
DETALLE MES 1 MES 2
Presupuesto 18,966.0 16,786.0
Personal 0 0
Presupuesto Bienes 3,101.60
Presupuesto
4,380.00
Servicios
22,067. 21,166.
TOTAL (S/.)
60 00
El costo del valor referencial para la elaboracin del estudio de pre inversin
incluye todos los trabajos necesarios, como los costos incurridos en el trabajo de
campo y gabinete y suman un total de S/. 60,019.60 Nuevos Soles.
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El financiamiento para la ejecucin del estudio de pre inversin, ser ejecutada
por administracin directa, a cargo del Gobierno Regional Puno.
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Revisin de Informacin, es una tcnica que permite ver si los registros
fueron elaborados y llenados correctamente, es el nico momento en
que podemos verificar la calidez de la informacin.
Control de Logstica, permite evaluar si se dispone de los recursos
necesarios para ejecutar las actividades.
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