Manual de operacin del

usuario

Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad:
Visualizar Lista de Solicitudes
de Pedido.
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Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen visualizar un reporte de
todas las Solicitudes de Pedido que se hayan creado en el sistema bajo ciertos filtros.

Cdigo de la transaccin
El Cdigo de transaccin se conoce tambin como nmero de transaccin o comando:

ME5A

Procedimiento reporte solicitudes de pedido

1. Para iniciar la transaccin recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a travs
de la ruta del men de usuario o teclear la transaccin o cdigo en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.

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2. Una vez que hayas ingresado a la transaccin ME5A General se observa lo

siguiente:

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu

campos son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Tipo de
Campo Campo Descripcin
R/O/C
Solicitud de Pedido Opcional Indica una clave alfanumrica que
identifica al documento de forma unvoca.
Si se conoce el nmero podr ser
indicado en este campo.

Grupo de Compras Opcional Clave de un comprador o grupo de

compradores responsable(s) para
determinadas actividades de compras
Si se conoce el nmero podr ser
indicado en este campo
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Material Opcional Clave alfanumrica que identifica el

material de forma unvoca.

Si se conoce el nmero podr ser

indicado en este campo
Grupo de Artculos Opcional
Clave o partida de la cual se pretende
sacar el listado de las solicitudes de
pedido
Alcance de la Lista Opcional
Parmetro que determina como se edita
la lista. Las listas pueden visualizarse,
por ejemplo, con una lnea sin
informaciones detalladas o con varias
lneas con informaciones detalladas
Centro Opcional
Indica la clave de un centro de
produccin o sucursal dentro de la
empresa (es decir, dentro de la
sociedad).
Clase de Documento Opcional
Mediante la clase de documento, es
posible diferenciar una solicitud de
pedido estndar de una solicitud de
pedido para un pedido de traslado, a
pesar de que ambos documentos
pertenecen al tipo de documento de
compras Solicitud de pedido
Tipo de Posicin Opcional Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una posicin de
material o para una posicin de servicio

El tipo de posicin controla la seleccin

de campos y si se deben visualizar
imgenes de datos adicionales, en caso
dado.

V Traslado

F Servicio
Tipo de Imputacin Opcional Indica si una posicin debe liquidarse en
una imputacin auxiliar (por ejemplo,
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centro de coste).

El tipo de imputacin especifica qu

datos de imputacin (por ejemplo, centro
de coste, nmero de cuenta, etc.) son
necesarios para la posicin

A Activo fijo

K Centro de coste

Q Fabric.indiv.proyec.
Fecha de entrega Opcional Fecha en la que se ha de suministrar la
mercanca o se ha de prestar el servicio

Se ofrecen las siguientes posibilidades

para indicar los criterios de seleccin de
este campo:

Introducir un valor nico en este campo.

Introducir un intervalo de valores en este

campo y en el campo prximo.

Introducir varios intervalos.

Se visualizarn todos los Documentos de

compras que correspondan a sus
criterios de seleccin
Fecha de Liberacin Opcional
Indica la fecha en que se liber o autorizo
la solicitud de Pedido.
Status de Tratamiento Opcional Indica el estado de tratamiento en el que
se encuentra la solicitud de pedido,
existen varios Status, son los siguientes:

N No tratado

B Pedido creado

A Peticin de oferta creada

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K Pedido abierto creado

L Plan de entregas creado

S Hoja de entrada servicios creada

Usted Podr sele3ccionar cualquiera de

las opciones antes mencionadas
dependiendo de su criterio de bsqueda
de la informacin
Stat.trat.sol.ped Opcional Indica en qu etapa de tratamiento se
halla la solicitud de pedido: por ejemplo,
En liberacin

Las opciones que se tiene son:

01 Versin en tratamiento

02 Activa

03 En proceso de liberacin

04 Para liberacin general

05 Liberacin concluida

08 Liberacin rechazada
Solicitante Opcional Indicacin en la solicitud de pedido, que
especifica para quien ha de ser solicitado
el material o la prestacin de servicio.

Para las Tres Secretaras esta definido

colocar el nombre del usuario. De
bsqueda
Texto Breve Opcional Indica la denominacin breve del material

De todos los materiales que por ejemplo

empiecen con la palabra *block*,

El sistema desplegara todas las

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solicitudes de Pedido que contengan

materiales con esa descripcin.
Indicador de Clasificacin Opcional Especifica segn que criterio de
clasificacin debe ordenarse la lista de
las solicitudes de pedido.

Puede reclasificar la lista visualizada

Las opciones que se tienen son:

1 Clasificacin por nmero y

posicin de SolP

2 Clasificacin por grupo-compras,

material, fecha de entrega

3 Clasificacin por nmero-

necesidades, grupo-compras, centro

4 Clasificacin por fecha de

liberacin y centro

5 Clasificacin por grupo de

artculos

6 Clasificacin por centro y

planificador de necesidades

7 Clasificacin segn material

8 Clasificar por imputacin

9 Clasificar por fuente de

aprovisionamiento

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar.
Opcional Marque el campo si desea que se listen
las solicitudes de pedido que ya se han
asignado a una fuente de
aprovisionamiento., es decir a un
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Proveedor en fijo.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Opcional Marque el campo si desea que se
visualicen solicitudes de pedido
concludas (sin cantidades abiertas). Es
decir pendientes de pedido.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Opcional Marque el campo si desea que se listen
las solicitudes de pedido parciales.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Opcional Marque el campo si desea visualizar las
solicitudes de pedido contenidas en una
estrategia de liberacin y que ya se han
liberado

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Opcional Si fija este indicador, se listarn todas las
solicitudes de pedido que se deban
liberar completamente

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Opcional
Se fija este indicador si se liberaran las
solicitudes de pedido por posicin,
Centro de Coste Opcional Clave que identifica un centro de coste
de forma unvoca. Para identificar alguna
Secretaria, Coordinaciones Generale etc.

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Elemento Pep Opcional El elemento PEP es el que se utiliza en

todas las compras de productos que se
almacenen las opciones son:

Elemento PEP 08001 08001 ALMACEN

CENTRAL 0800

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Pedido Opcional Clave que identifica el Pedido con el que
se creo la solicitud de Pedido.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Activo Fijo Opcional Nmero de activo Fijo con el que se dio
de alta el Activo en SAP.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Grafo Opcional Mediante la entrada de un grafo, por
ejemplo, al indicar presencias, es posible
especificar que en Controlling se
provoque un cargo del grafo durante el
abono del centro de coste emisor.

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Nmero de Operacin Opcional Especifica en qu orden se ejecutan las
operaciones de una secuencia

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Pedido del Cliente Opcional Nmero que identifica unvocamente el
documento comercial

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Posicin de Pedido de Opcional Nmero que identifica unvocamente esta
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Cliente posicin en el documento de ventas

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar

3.
Para continuar con la captura de datos es necesario presione el boton o dar enter,
para visualizar la siguiente pantalla

4. La informacin generada en la pantalla anterior ser de acuerdo a los campos e

informacin que usted haya ingresado antes de ejecutar el reporte.

5. Presione el botn, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)

deseada.

Botn Funcionalidad
Clasificacin ascendente: La informacin es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
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Clasificacin descendente: La informacin es clasificada en

orden descendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Filtro: Filtrar la informacin de acuerdo al criterio que se defina
en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica nicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
columna deseada. Este botn se activa al hacer uso del botn
.
Fichero local: graba la informacin en el formato deseado
(s/conversin, Hoja de Calculo excel-, Rich Text Format,
Form.HTML web-, En el portapapeles). En cuyo caso se
deber indicar el directorio y el nombre del archivo a generar.
Realiza el anlisis ABC de la informacin, de acuerdo a la
columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes,
valor). El usuario deber indicar los rangos para cada segmento
ABC.
Funcin para generar grficas de acuerdo a la columna
seleccionada.
Modificar el layout del reporte, el usuario define las columnas
que se visualizaran en el reporte as como el orden de las
columnas.
Funcin para acomodar la informacin de acuerdo a un layout
previamente grabado.
Grabar la disposicin de la informacin (layout), que est
consultando el usuario.

Resultado
Como resultado de ejecutar esta transaccin, a travs de los pasos descritos en este manual, se
ha visualizado un listado de Solicitudes de Pedido de acuerdo a los filtros que se indicaron antes
de ejecutar el reporte.
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