Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Elaboracin de
Diagramas
Objetivo
Agenda
1. Principios de la Gestin de Calidad relacionados con
procesos
2. Modelo del Proceso ISO-9001:2000
3. Mapeo de Procesos
4. Mejora Continua
5. Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9000
6. Ejemplo de Mapeo: Desarrollo y Lanzamiento de
Nuevos Productos
7. Ejemplo de Mapeo: Presupuesto Anual
8. Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de Sistemas para la Gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la Toma
de Decisiones
8. Relacin mutuamente beneficiosas con el
proveedor.
Los 8 principios de la
Gestin de la Calidad
INNOV, MKTG
COM, LOG,
OPERACIONES
INICIO
Exploracin y
Deteccin de
necesidades
Validacin del
Validacin del
concepto en el
concepto en el
mercado
mercado
INNOV, MKTG
COMERCIAL
COMIT, MKTG
INNOV, MKTG,
Generacin de
ideas y
conceptos
Autorizacin
del desarrollo
de los
conceptos
Desarrollo del
concepto
Plan detallado
de produccin
de prueba
Autorizacin
Autorizacin
para el
para el
desarrollo del
desarrollo del
nuevo producto
nuevo producto
Sincronizacin
de la cadena
de suministro
Produccin del
nuevo
producto
Pruebas de
mercado
FIN
Seguimiento y
evaluacin del
xito del nuevo
producto
Desarrollo del
producto
Capacitacin a
la fuerza de
ventas
FIN, COM,
MKTG
(MARCA), LOG
INNOV, COM,
FIN, MKTG
COM, FIN
Rentabilidad
estimada del
producto
LOG, COM,
MKTG
(MARCA)
Autorizacin para
el Lanzamiento
MKTG,
(MARCA),
COM, FIN
Planes de
lanzamiento y
comercializacin
Distribucin y
Comercializacin
4o. Principio
Enfoque basado en procesos:
Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.
Los 8 principios de la
Gestin de la Calidad
5o. Principio
Enfoque de sistema para la gestin:
Identificar, entender
y gestionar los
procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la
eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de
sus objetivos.
Los 8 principios de la
Gestin de la Calidad
ACTUA
(Act)
CHECA
(Check)
PLANEA
(Plan)
HAZ
(Do)
6o. Principio
Mejora continua:
La mejora continua del desempeo global de la
organizacin debera ser un objetivo permanente de sta.
Comprensin del
Enfoque Basado en Procesos
Definiciones de Proceso (3.4.1)
Entradas
Actividades
Salidas
REQUERIMIENTO
Insumos / Recursos
Proceso
Salidas / Productos
Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en salidas
Documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad
Poltica
y Objetivos
de la Calidad
Manual de la Calidad
Procesos ISO 9001:2000
Documentos de la Organizacin
Registros de la Organizacin
Regla de Oro
1.
2.
3.
4.
R
e
q
u
e
r
i
m
ie
n
t
o
s
Responsabilidad
de la Direccin
Gestin de
Recursos
Entradas
Medicin,
Anlisis
anlisis
medicin
y Mejora
Valor Agregado
Realizacin
del Producto
o Servicio
Transformacin
Salidas
Producto
o Servicio
S
a
t
i
s
f
a
c
c
i
CLIENTE
CLIENTE
Enfoque de Procesos
C
L
I
E
N
T
E
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S
Desempeo-Retroalimentacin
V
E
N
T
A
D
I
S
E
C
O
M
P
R
A
E
J
E
C
U
C
I
O
N
E
N
T
R
E
G
A
SERVICIO
P
O
S
T
VENTA
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
C
L
I
E
N
T
E
Mapeo de Proceso
Reducir costos
84%
Mejorar la calidad
79%
Incrementar velocidad (throuhgput) 62%
Enfrentar a la competencia
50%
Cambiar la cultura organizacional
35%
Otros
9%
Objetivos (hard)
del Rediseo de Procesos
Mejorar la Calidad de los Procesos del SGC
Aumentar la asertividad de la demanda
Mejorar la sincronizacin de la produccin
Optimizar los niveles de inventarios
Reducir los ciclos de pedido-facturacin-entrega-cobranza
Herramientas para
el Mapeo de Procesos
Diagramar
Secuencia de actividades que forman el proceso
Inicio
Pasos del Proceso
Decisin
Final
Cuadro de
decisin
Operacin
Demora
Operacin
alternativa
Almacn
Inicio y fin
Documento
Transporte
Conector
Tomar pedido
&&&&&
&&&&&
Registrar
Pedido en
el sistema
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Generar orden
&&&&&
Preparar pedido
&&&&&
&&&&&
Mandar pedido
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Ejemplo Post-its
Tomar pedido
Registrar
pedido
en el sistema
Generar orden
Preparar pedido
Mandar pedido
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Software: VISIO
rdenes de Venta
Ventas
Generar
Orden de
Venta
Resolver
problemas
OK?
No
Crdito &
Facturacin
Captura de
Informacin
Verificar Lnea
De crdito
OK?
Si
Si
Crdito OK
Ingresar
orden
No
Detener
orden
Mejora de Procesos
Mejora Continua
La Poltica de Calidad;
Los Objetivos Especficos de Calidad;
El Anlisis de Datos;
Los Resultados de Auditoras;
Las Acciones Correctivas y Preventivas;
Las Revisiones por la Direccin;
La Calidad de la Gestin y
Los Resultados Totales de la Empresa.
Identificacin de Procesos,
secuencia, interacciones,
criterios y mtodos.
(clusula 4.1.a, b, c.)
Enfoque tradicional
ACTUA
(Act)
PLANEA
(Plan)
ACTUA
(Act)
4
2
CHECA
(Check)
HAZ
(Do)
Seguimiento,
medicin y anlisis.
(clusula 4.1.e)
CHECA
(Check)
PLANE
A
(Plan)
HAZ
(Do)
Implementacin
de lo planeado.
(clusula 4.1.d)
Crdito y Cobranzas
Frmula
Unidad
Periodici
dad
% de cartera
vencida
Mensual
% de
eficiencia
Mensual
Composicin de
cartera
NA
Mensual
Cargos,
penalizaciones y
castigos de clientes
Mensual
Costo de
recuperacin
costo por
peso
recuperado
Mensual
Gastos de
operacin
$ por mes
Mensual
Indicador
Cartera vencida
Descripcin
Documentacin de
Procesos por Niveles
Nivel 0
Modelo
de Negocio
Nivel 1
Procesos
de Negocio
Nivel 2
Procesos
Especficos
Procedimientos
y Rutinas
Requisitos
Generales
Responsabilidad
de la Direccin
Gestin de
Recursos
Recursos
Humanos
Ambiente de
Trabajo
Realizacin
del Producto
Planeacin de la
Realizacin del
Producto
Procesos
relacionados con
el Cliente
Diseo y
Desarrollo
Compras
Produccin y
Prestacin del
Servicio
Control de
Dispositivos de
Monitoreo y
Medicin
Medicin,
Anlisis y
Mejora
Monitoreo y
Medicin
Control de
Producto no
Conforme
Anlisis de Datos
Mejora
Actividades
Documentacin
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos que aseguren la efectiva
planeacin, operacin y control de los
procesos
Registros de Calidad
Control de Documentos
Procesos
Responsabilidad de la Direccin
Enfoque
hacia el
Cliente
Compromiso
de la Direccin
Establecer Poltica
de Calidad
Establecer
Objetivos de Calidad
Cumplir
requisitos del
cliente
Revisin de la
Direccin
Poltica de
Calidad
Comunicar Poltica
de Calidad
Planeacin
Establecimiento
de Objetivos para
niveles relevantes
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
Establecimiento de
Organigramas y
Perfiles de Puesto
Revisin por
la Direccin
Mantener los
registros
Temas a revisar
Auditorias
Retroalimentacin
del cliente
Desempeo de los
procesos y
conformidad del
producto
Estado de
Acciones
Preventivas y
Correctivas
Acciones de
seguimiento de
revisiones
anteriores
Cambios que
afectan al SGC
Actividades
Recomendaciones
de Mejora
Gestin de Recursos
Provisin de los
Recursos
Proveer recursos para:
Implementar y
mantener y mejorar el
SGC
Incrementar la
satisfaccin del cliente
Recursos
Humanos
Actualizacin y
comunicacin de
Organigramas y Perfiles
de Puesto
Incorporacin de
personal sindicalizado
Incorporacin de
personal no
sindicalizado
Incorporacin de
personal ejecutivo
Capacitacin de
Personal
Evaluacin anual del
desempeo
Actividades
Procesos
Infraestructura
Ambiente de
Trabajo
Mantenimiento preventivo a
equipos de proceso
Buenas Practicas de
Manufactura
Mantenimiento preventivo a
Instalaciones
Buenas Practicas de
Gobierno Corporativo
Mantenimiento a Equipo de
Comunicaciones (software y
hardware)
Higiene y Seguridad
Mantenimiento y respaldos
de informacin (BCP)
Elaboracin y
seguimiento del
plan de ventas
Elaboracin del
plan de
produccin
Elaboracin del
plan de compras
Atencin a
reclamaciones
de Calidad
Diseo y
Desarrollo
Autorizacin del
Concepto
Autorizacin del
Desarrollo
Planeacin y
Pruebas de
Mercado
Sincronizacin
de la Cadena de
Suministro
Lanzamiento y
evaluacin del
lanzamiento del
Nuevo Producto
Compras
Produccin y
Prestacin del
Servicio
Evaluacin y
Seleccin de
proveedores;
transporte;
agencias
aduanales y
maquiladores
Recibo,
almacenamiento y
salida de MP
Generacin de
Ordenes de
Compra de
Materiales Directos
Administracin y
seguimiento de las
ordenes de
produccin (por
lnea)
Importaciones
Plan de
Inspeccin de
Insumos
Toma de
Inventario de MP
Rotacin de MP
Arranque, control,
paro, limpieza y
mantenimiento de
equipos (por linea)
Identificacin de
producto
Procesos
Control de
Dispositivos de
Monitoreo y
Medicin
Control de
instrumentos de
medicin
Control de
Producto no
Conforme
Control de
Producto No
Conforme
Anlisis de
Datos
Anlisis de los
datos monitoreados
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Reacondicionamien
to de Producto
Destruccin de
Producto
Monitoreo y control
de costos de
produccin
Planes de
Inspeccin de
Proceso y Producto
Terminado
Procesos
Mejora
Actividades
Ejemplo:
Desarrollo y Lanzamiento
de Nuevos Productos
Desarrollo y Lanzamiento
de Nuevos Productos
Ideas y
Conceptos
Se autoriza
el Concepto?
NO
Fin
SI
Validacin
del Concepto
Se autorizaSI
el Desarrollo?
Marcas, Diseo
y Pruebas
NO
Fin
Cumple conSI
las Pruebas?
NO
Fin
Produccin
de Prueba
La
Prueba es
Exitosa?
NO
Fin
SI
Produccin
En Lnea
Desarrollo y Lanzamiento
de Nuevos Productos
Autorizacin
del concepto
Autorizacin
del Concepto
Autorizacin
del desarrollo
Autorizacin
del Desarrollo
Validacin del
Concepto en
el Mercado
Planeacin y
pruebas de
mercado
Planeacin y
Pruebas en el
Mercado
Desarrollo de
Marcas y Diseos
Desarrollo del Plan
de Lanzamiento
y Comercializacin
Prueba de Mercado
Alta de Producto
en Sistema
Operaciones de
Arranque de lnea
de Produccin
Maquila Externa
Plan para Sincronizar
la Capacitacin a
la Fuerza de Ventas
Sincronizacin
de la cadena
de suministro
Sincronizacin de
la Cadena de
Suministro
Lanzamiento y
evaluacin del
xito del NP
Lanzamiento
del Nuevo Producto
Generacin de
Pedidos de
Nuevos Productos
Seguimiento y
Evaluacin del xito
del Nuevo Producto
Mapa General /
Desarrollo y Lanzamiento
de Nuevos Productos
INNOV, MKTG
COM, LOG,
OPERACIONES
INNOV, MKTG
COMERCIAL
COMIT, MKTG
INNOV, MKTG,
INICIO
Exploracin y
Deteccin de
necesidades
Validacin del
Validacin del
concepto en el
concepto en el
mercado y en lo
mercado y en lo
financiero
financiero
Autorizacin
del desarrollo
de los
conceptos
Desarrollo del
concepto
Generacin de
ideas y
conceptos
Plan detallado
de produccin
de prueba
Autorizacin
Autorizacin
para el
para el
desarrollo del
desarrollo del
nuevo producto
nuevo producto
Produccin del
nuevo
producto
Pruebas de
mercado
FIN
Seguimiento y
evaluacin del
xito del nuevo
producto
Capacitacin a
la fuerza de
ventas
Rentabilidad
estimada del
producto
LOG, COM,
MKTG
(MARCA)
Autorizacin para
el Lanzamiento
MKTG,
(MARCA),
COM, FIN
Planes de
lanzamiento y
comercializacin
I.
Desarrollo del
producto
FIN, COM,
MKTG
(MARCA), LOG
INNOV, COM,
FIN, MKTG
COM, FIN
Sincronizacin
de la cadena
de suministro
II.
III.
Distribucin y
Comercializacin
IV.
V.
INICIO
- Revistas
- Cursos
- Ferias
- Nielsen
Explorar
Necesidades y
deseos del
consumidor
Genera ideas y
conceptos
Conseguir
estudios e
informes de
Mercado
Evaluar y
Seleccionar ideas
No
Mercadotecnia
(Nuevos Productos)
Cumple con
los requisitos
del negocio ?
Continua proceso
de
......Autorizacin
del Desarrollo
Comit de Nuevos
Productos
Brief
Formaliza la
autorizacin del
concepto
Si
Presenta a
Comit para
autorizacin del
desarrollo del
concepto
No
Si
Autorizan
desarrollo del
concepto
Desarrollo del
concepto (pre
desarrollo del
diseo)
Si
Validacin del
concepto en el
mercado y en lo
financiero
Mercadotecnia
(Nuevos
Productos)
Tiene
posibilidad
de xito?
Cancelar
proyecto
No
Comunica
informe de la
cancelacin Cancelacin
de proyecto
No
Ajuste de
caracteristicas
funcionalidad
y costos
Requiere
ajustes?
Si
No
Contina proceso
de ....
Planeacin y
Pruebas de
Mercado
Si
Comit de Nuevos
Productos
II.
Autoriza
desarrollo del
producto?
Presentar
resultados a
Comit de
Nuevos
Productos
Dar
cumplimiento
Plan de
Capacitacin a
la fuerza de
ventas
Se pospone el
lanzamiento
No
Mercadotecnia
(Gcia. de Marca)
Inicio
Se tiene un
inventario
mnimo de PT?
Si
Se tiene un nivel
de distribucin
acorde a
poltica?
No
No se comienza
con proceso de
difusin de apoyos
publicitarios
Logstica
Distribucin del
Nuevo Producto
a Depsitos de
acuerdo al Plan
de Ventas
Dar seguimiento a
a la
comercializacin
de acuerdo al
Plan de
Comercializacin
Generacin
de pedidos
de acuerdo
a plan de
comercializacin
SI
Evaluacin del
xito del producto
de acuerdo al
Plan de
lanzamiento
Difusin de
apoyos
publicitarios
Distribucin
de pedidos
al cliente
Fin
Dar
seguimiento
al programa
de
Distribucin
Cambios Propuestos /
Desarrollo y Lanzamiento de Nuevos Productos
AREA DE
OPORTUNIDAD
PROPUESTA
RESPONSABLE/
NOMBRE
BENEFICIO
1. Actualmente, no
todos los
desarrollos de
nuevos productos
son coordinados
por el rea de
nuevos productos
Director de
Mercadotecnia
Mes, da, ao
2. Actualmente, el
lanzamiento de
un nuevo
producto lo
autoriza el
Director General
Director
General
Mes, da, ao
Reducir el tiempo de
desarrollo de un producto a
causa del nmero de
autorizaciones.
Mejorar la calidad del
proceso de desarrollo y
lanzamiento de nuevos
productos
FECHA
COMPROMISO
Objetivo (s) : Lograr que solamente los conceptos que satisfagan las expectativas de la Direccin General sean procesados para desarrollar
Nuevos Productos, evitando gastar o invertir en aquellas que no cumplen satisfactoriamente.
2.
Alcance: Este proceso es aplicable al Grupo Empresarial, incluyendo las siguientes empresas: 1) _______; 2)_______; 3) ...
3.
Definiciones:
Nuevo Producto : Es todo aquel producto Nuevo en el Mundo o Nuevo en el Grupo de Empresas (nuevo concepto, nueva tecnologa en el
Grupo, extensiones de lnea, nuevas marcas, etc.). Se define como nuevo producto desde su lanzamiento hasta cumplir dos aos.
Posteriormente se le denomina producto de lnea.
Concepto: Es un nivel de desarrollo del producto, a nivel borrador o prototipo, que permite visualizar las caractersticas, funcionalidades y
condiciones de un nuevo producto para un mercado determinado, estando en posibilidad de realizar la validacin del mismo en el mercado sin
que necesariamente implique una inversin (en equipo, frmula, empaques y diseos) y un compromiso con proveedores.
4.
5.
.
6.
Indicadores
7. Emitido
Coordinar exitosamente las actividades desde que se exploran y detectan las necesidades, pasando por la generacin de la
idea y conceptos hasta la autorizacin del desarrollo del nuevo concepto.
del Desempeo (KPIs): 1) Nmero de conceptos propuestos (mnimo 12 al ao)
2) Nivel de conceptos autorizados del 80% (# de conceptos autorizados/ # de conceptos
presentados en el ao)
3) Ventas de nuevos productos (por lo menos el 20% de ventas originadas por nuevos productos)
N
O
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Inicio
ACTIVIDAD
Gerencias o Direccin
Comercial
Gerencias o Direccin de
Logstica
Gerencias o Direccin de
Produccin
REFERENCIAS
PUNTOS DE
CONTROL
Gerencias o Direccin de
Mercadotecnia
Gerencia de Nuevos
Productos
Revistas especializadas,
Cursos, Ferias,
empresas que realizan
estudios de mercado
(Nielsen, Cuas, Mintel,
entre otras)
Registro de Ideas
propuestas para
desarrollar
conceptos de
nuevos productos
Poltica de Nuevos
Productos.
Gua para elaborar el
pre-anlisis (FO-MK-71)
Ejemplo:
Presupuesto Anual
Presupuesto Anual
Software: MS Project
1.Elaboracin de
Calendario y
premisas
Fase 2
Elaboracin del
Presupuesto
2.Presupuesto de
Ventas
3.Gastos de Nmina
4.Gastos Generales
por rea
5.Gastos no
controlables
6.Gastos de
Publicidad
7.Costo Financiero
8.Presupuesto de
Costo de Ventas
9.Elaboracin del
Balance General
10.Elaboracin del
Estado de
Resultados
presupuestado
Fase 3
Ejecucin del
Presupuesto
Fase 4
Control
Presupuestal
11.Seguimiento del
Control
Presupuestal
Fase 5
Evaluacin
Presupuestal
Planeacin
Presupuestal
Elaboracin del
Presupuesto
Ejecucin del
Presupuesto
Control
Presupuestal
Evaluacin
Presupuestal
Inicio
Direccin de Ventas
Recibe premisas
de la Planeacin
Estratgica
Establece
estrategias
comerciales en
conjunto con
Mercadotecnia
Determina
volumen,
estacionalidad y
precios
Direccin de
Finanzas
Direccin de
Administracin
Analiza
crecimiento del
presupuesto vs.
ao anterior y vs.
Objetivo anual
Solicita
autorizacin del
Directo General
Enva anlisis y
presupuesto y a
la Direccin de
Administracin
Recibe, valida y
enva solicitud a
la Direccin
Financiera
Formaliza
presupuesto de
ventas
No
Aprueba
Si
Envia a las
diferentes reas
Fin
Planeacin
Presupuestal
Elaboracin del
Presupuesto
Ejecucin del
Presupuesto
Control
Presupuestal
Evaluacin
Presupuestal
Gerente de
Presupuestos
Gerentes de
Marca
Director de Mercadotecnia
Inicio
Recibe calendario
de premisas
Recibe
presupuesto de
ventas
Establece
estrategias por
lnea de producto
Elabora
presupuesto de
Mercadotecnia
por lnea de
producto
Enva
presupuesto
validado por el
Director de
Mercadotecnia
Valida
presupuesto
No
Aprobado?
Si
Fin
Planeacin
Presupuestal
Elaboracin del
Presupuesto
Ejecucin del
Presupuesto
Control
Presupuestal
Evaluacin
Presupuestal
Director de rea
Gerencia de Presupuesto
Inicio
Elabora formato
estandar para
cada direccin
Enva reporte a
cada direccin y
solicita reporte de
variaciones
Analiza
variaciones ms
relevantes
Enva anlisis de
la explicacin de
las principales
variaciones
Analiza las
explicaciones de
las variaciones
Elabora reporte a
Dir. Financiera
con explicacion
de variaciones
Fin
1.
2.
3.
Mejorar Ingresos
Reducir Costos y Gastos
Optimizar el uso del Capital de Trabajo
Administrar Integralmente los Riesgos
Incrementar la Calidad Percibida vs. Precio
Subir el Nivel de Servicio al Cliente
Aumentar el Nivel de Satisfaccin de los Colaboradores
Destacar en la Calidad Total de la Empresa
Management Book
Mapeo de Procesos y
Elaboracin de
Diagramas