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PLAN DE TRABAJO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS
CONTENIDO
1.0
DATOS GENERALES
2.0
GENERALIDADES
3.0
OBJETIVOS
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
PLAN DE TRABAJO
2013
Gobiernos Locales
Pliego
Gerencia
Sub Gerencia
2. GENERALIDADES
Departamento de Moquegua.
Sur
Repblica de Chile.
Este
Oeste
Por Decreto del 25 de Junio de 1875 se cre el Departamento de Tacna; asimismo por Decreto del 25
de Abril de 1837 se fij como Capital del Departamento del Litoral a la Heroica Ciudad de Tacna.
Segn la divisin poltica administrativa, el mbito departamental est constituido por cuatro
Provincias las cuales son: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre.
3. OBJETIVOS
Elaborar Estudios de Pre inversin a nivel de Perfil Simplificado y Perfil de acuerdo a los
parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica en base al Convenio de
Cooperacin Institucional para la evaluacin de proyectos suscrito con fecha 07 de Febrero
de 2012 con la Municipalidad Distrital de Pocollay.
TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SUSAPAYA, PROVINCIA
TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA
TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PAMPA,
PROVINCIA TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE ESTIQUE PUEBLO,
PROVINCIA TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE HROES ALBARRACN,
PROVINCIA TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA
TARATA-TACNA
PERSONAL TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
PROYECTOS
TOPOGRAFO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE
PROYECTOS
ESSALUDO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
18.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
13.200,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
459,00
5.508,00
AGINALDO
TOTAL DE REMUNERACIONES
AGOSTO
900,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
6.459,00
900,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
6.459,00
1.800,00
68.508,00
CODIGO
DESCRIPCION
2.6.8.1.4.2
BIENES
COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
Gasolina 95 octanos
UNID
ENERO
Galn
FEBRERO
5,00
MARZO
5,00
ABRIL
MAYO
JUNIO
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
JULIO
AGOSTO
5,00
5,00
5,00
25,00
15,00
375,00
5,00
5,00
SUB TOTAL
DESCRIPCION
MATERIALES DE
OFICINA
ADQUISICION DE
BIENES DURADEROS
ANILLADORA HASTA
PAPEL FORMATO
OFICIO
GUILLOTINA CORTA
PAPEL HASTA
FORMATO A-3
UNID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CANT.
P.UNI
5,00
NOVIEMBRE
5,00
DICIEMBRE
CANT.
5,00
30,00
P.UNI
15,00
SUB
TOTAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
TOTAL
450,00
825,00
450,00
825,00
SUB
TOTAL
TOTAL
Unid.
1,00
1,00
450,00
450,00
450,00
Unid.
1,00
1,00
180,00
180,00
180,00
630,00
630,00
UNID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
TOTAL
Unid.
2,00
2,00
235,00
470,00
2,00
2,00
235,00
470,00
Und
1,00
1,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
100,00
200,00
570,00
1.140,00
SUB TOTAL
DESCRIPCION
5,00
OCTUBRE
375,00
SUB TOTAL
REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE
OFICINA
THONER PARA
IMPRESORA
THONER PARA
FOTOCOPIADORA
SEPTIEMBRE
570,00
UNID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
940,00
TOTAL
PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE
OFICINA
LAPICEROS COLOR
AZUL PUNTA FINA BPS
LAPIZ PORTAMINA
INC/PORTAMINAS
CJA
3,00
28,00
84,00
3,00
28,00
84,00
168,00
CJA
1,00
25,00
25,00
1,00
25,00
25,00
50,00
MINAS
UND
5,00
0,50
2,50
5,00
0,50
2,50
5,00
ARCHIVADORES
VINIFAN TAMAO
GRANDE
PLUMON COLOR
AZUL PARA PIZARRA
ACRILICA
PLUMON COLOR
VERDE PARA
PIZARRA ACRILICA
PLUMON COLOR
ROJO PARA PIZARRA
ACRILICA
MARCADOR
INDELEBLE
PAPEL BOND A-4 75
GR
PAPEL BOND A-1 75
GR
PAPEL BOND A-0 75
GR
UND
10
10,00
7,00
70,00
5,00
7,00
35,00
105,00
UND
3,00
3,00
9,00
3,00
3,00
9,00
18,00
UND
4,00
1,50
6,00
4,00
1,50
6,00
12,00
UND
4,00
1,50
6,00
4,00
1,50
6,00
12,00
UND
1,00
1,50
1,50
1,00
1,50
1,50
3,00
UND
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
8,00
MLL
10
10,00
25,00
250,00
10
10,00
25,00
250,00
500,00
MLL
05
5,00
100,00
500,00
05
5,00
100,00
500,00
1.000,00
RLL
02
2,00
130,00
260,00
02
2,00
130,00
260,00
520,00
CINTA DE EMBALAJE
UND
02
2,00
5,00
10,00
02
2,00
5,00
10,00
20,00
SUB TOTAL
1.228,00
1.193,00
2.421,00
TOTAL DE BIENES
2.803,00
2.213,00
5.016,00
CODIGO
DESCRIPCION
2.6.8.1.4.3
SERVICIOS
MATENIMIENTO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE
IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORA
MANTENIMIENTO DE
PLOTER
UNID
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
350,00
350,00
350,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SERV
1,00
1,00
350,00
SERV
1,00
1,00
1.500,00
TOTAL SERVICIOS
JULIO
1.850,00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CANT.
P.UNI
SUB
TOTAL
TOTAL
1.850,00
CODIGO
2.6.8.1.4.2
DESCRIPCION
UNIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CANT.
P.UNI
SUB TOTAL
BIENES
COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
Gasolina 95 octanos
Galn
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
55,00
15,00
825,00
-
MATERIALES DE OFICINA
ADQUISICION DE BIENES
DURADEROS
ANILLADORA HASTA PAPEL
FORMATO OFICIO
GUILLOTINA CORTA PAPEL
HASTA FORMATO A-3
Unid.
450,00
1,00
450,00
450,00
Unid.
180,00
1,00
180,00
180,00
-
REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE OFICINA
THONER PARA IMPRESORA
THONER PARA
FOTOCOPIADORA
Unid.
470,00
470,00
4,00
235,00
940,00
Und
100,00
100,00
2,00
100,00
200,00
-
PAPELERIA EN GENERAL,
UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
LAPICEROS COLOR AZUL
PUNTA FINA - BPS
LAPIZ PORTAMINA
INC/PORTAMINAS
CJA
84,00
84,00
6,00
28,00
168,00
CJA
25,00
25,00
2,00
25,00
50,00
MINAS
UND
2,50
2,50
10,00
0,50
5,00
ARCHIVADORES
UND
70,00
35,00
15,00
7,00
105,00
UND
9,00
9,00
6,00
3,00
18,00
UND
6,00
6,00
8,00
1,50
12,00
UND
6,00
6,00
8,00
1,50
12,00
10
UND
MARCADOR INDELEBLE
UND
4,00
4,00
4,00
2,00
8,00
MLL
250,00
250,00
20,00
25,00
500,00
MLL
500,00
500,00
10,00
100,00
1.000,00
RLL
260,00
260,00
4,00
130,00
520,00
CINTA DE EMBALAJE
UND
10,00
10,00
4,00
5,00
20,00
1,50
CODIGO
2.6.8.1.4.3
DESCRIPCION
UNIDAD
ENERO
1,50
2,00
1.873,00
705,00
75,00
75,00
75,00
1.268,00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
645,00
75,00
75,00
75,00
75,00
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1,50
3,00
5.016,00
CANT.
P.UNI
SUB TOTAL
SERVICIOS
MATENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE
IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORA
SERV
MANTENIMIENTO DE PLOTER
SERV
TOTAL SERVICIOS
350,00
1.500,00
-
1.850,00
11
1,00
350,00
350,00
1,00
1.500,00
1.500,00
1.850,00
7. PRESUPUESTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN (PERFIL Y FACTIBILIDAD) E INVERSIN (EXPEDIENTES TCNICOS) DE LA SGEPO-GDUI-MPT.:
CODIGO
2.6.8.1.2
2.6.8.1.2.1
DESCRIPCION
UNID
CANT
P.UNI
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ESTUDIOS DE PREINVERSION
ESTUDIOS DE PREINVERSION
PERFILES 2013
CONSULTORIAS EXTERNAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA,
DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA-TACNA
"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA DE TARATA - TACNA"
"CREACIN
DEL
SERVICIO
RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO
DE TARATA, PROVINCIA TARATA TACNA"
"CREACIN DE LA PLAZA DE
INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EQUIPO
MECNICO
DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
TARATA, DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA DE TARATA - TACNA"
"CONSTRUCCIN DE LA TROCHA
CARROZABLE
DE
COROJOLLO,
DISTRITO DE TARATA - PROVINCIA DE
TARATA - TACNA"
"CONSTRUCCIN DE LA TROCHA
CARROZABLE
CURAA
TUQUIMBAYA, DISTRITO DE TARATA PROVINCIA DE TARATA - TACNA"
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SLIDOS DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA DE TARATA-TACNA
EST.
1,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1,00
10.000,00
10.500,00
10.500,00
1,00
10.000,00
10.500,00
10.500,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
1,00
75.300,00
75.300,00
75.300,00
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
12
(FONIPREL)
EST.
1,00
10.500,00
1,00
10.000,00
10.500,00
10.500,00
EST.
SUBTOTAL
166.100,00
10.000,00
10.000,00
-
146.600,00
10.500,00
10.000,00
- 167.100,00
-
PAQUETE DE FACTIBILIDAD Y
EXPEDIENTE TCNICO 2013
MEJORMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE
TARATA - TARATA - TACNA
EST
1,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
SUBTOTAL
200.000,00
-
2.6.8.1.3
2.6.8.1.3.1
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS
SALDO DE EXPEDIENTE TCNICO
2012
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SE
ATENCIN POLICIAL DE LA
COMISARA SECTORIAL PNP DE
TARATA, PROVINCIA TARATA-REGIN
TACNA"
EST
1,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SUBTOTAL
7.000,00
-
13
CONSULTORIAS EXTERNAS
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION
DE PUCARA NUEVO SECTOR LUPAJA,
PROVINCIA DE TARATA - TACNA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
SIRCA, SECTOR YUNGA, DISTRITO DE
TARATA, PROVINCIA TARATA - TACNA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
SACHAJAA, SECTOR LUPAJA,
DISTRITO TARATA, PROVINCIA
TARATA - TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CURAA, DEL SECTOR YUNGA, DEL
DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA
TARATA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
SIJATA, DEL SECTOR LUPAJA,
DISTRITO TARATA, PROVINCIA
TARATA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LA CALLE
TACNA, TRAMO ENTRE I.S..T. RAMN
COPAJA - PUEBLO JOVEN JUAN
VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO
DE TARATA, PROVINCIA TARATATACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HUATASQUINA, DEL SECTOR YUNGA,
DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA-TACNA
"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA DE TARATA - TACNA"
"CREACIN
DEL
SERVICIO
RECREATIVO INFANTIL DEL DISTRITO
DE TARATA, PROVINCIA TARATA TACNA"
"CREACIN DE LA PLAZA DE
INGRESO DEL DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EQUIPO MECNICO DEL DISTRITO DE
TARATA, PROVINCIA DE TARATA TACNA"
EXP
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
EXP
1,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
1,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
1,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
1,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
EXP
EXP
EXP
EXP
EXP
EXP
EXP
EXP
EXP
14
EXP
10.500,00
1,00
10.500,00
10.500,00
EXP
10.800,00
1,00
10.800,00
1,00
75.300,00
10.800,00
EXP
75.300,00
75.300,00
EXP
10.500,00
1,00
10.500,00
10.500,00
EXP
10.800,00
1,00
10.800,00
1,00
8.500,00
1,00
8.500,00
1,00
8.500,00
1,00
8.500,00
1,00
8.500,00
10.800,00
EXP
8.500,00
EXP
8.500,00
EXP
8.500,00
EXP
8.500,00
EXP
8.500,00
15
EXP
8.500,00
1,00
8.500,00
1,00
8.500,00
8.500,00
EXP
8.500,00
SUBTOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
8.500,00
489.000,00
200.000,00
60.600,00
72.300,00
156.100,00
- 239.500,00
655.100,00
346.600,00
71.100,00
82.300,00
156.100,00
16
613.600,00
PARTIDA
DESCRIPCION
2.6.8.1.2.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.3.1
FEBRERO
MARZO
146.600,00
10.500,00
10.000,00
200.000,00
60.600,00
64.500,00
156.100,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
6.459,00
Bienes
1.873,00
705,00
75,00
75,00
75,00
Servicios
1.850,00
5.559,00
354.032,00
79.214,00
80.134,00
161.734,00
ENERO
FINANCIAMIENTO
FONIPREL
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MONTO
167.100,00
481.200,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
5.559,00
6.459,00
68.508,00
1.268,00
645,00
75,00
75,00
75,00
75,00
5.016,00
1.850,00
5.634,00
7.727,00
6.204,00
5.634,00
5.634,00
5.634,00
6.534,00
723.674,00
75.300,00
75.300,00
75.300,00
17
- 75.300,00
648.374,00
18