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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRECIO


ACTIVIDADES OPERATIVAS
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 10,948.90 10,233.40 10,236.40 10,299.90 10,236.40 10,241.40 10,506.90 10,236.40 10,236.40 10,299.90 10,236.00 10,236.00 123,948.00
PROGRAMAR, DIRIGIR EJECUTAR COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICOS
ADMINISTRATIVOS 3,834.50 3,797.00 3,797.00 3,802.50 3,797.00 3,797.00 3,834.50 3,797.00 3,797.00 3,802.50 3,797.00 3,797.00 45,650.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
Servicio de alimentos GLOBAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 15.00 1,800.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 54.50 17.00 17.00 22.50 17.00 17.00 54.50 17.00 17.00 22.50 17.00 17.00 290.00
Hojas bond MILLAR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 32.00 192.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0.50 2.00
Tablero para documentos UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 32.00 64.00
Sobre Manila UNIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 0.50 12.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
Camioneta DIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 200.00 24,000.00
COMBUSTIBLE 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00
Petroleo GALON 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12.00 5,760.00
PERSONAL TECNICO 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 13,800.00
Gerente de Infraestructura MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 4,000.00 9,600.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00
PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, MONITOREAR Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
SUBGERENCIAS 1,263.50 1,158.00 1,158.00 1,163.00 1,158.00 1,158.00 1,193.50 1,158.00 1,158.00 1,163.00 1,158.00 1,158.00 14,047.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 113.50 8.00 8.00 13.00 8.00 8.00 43.50 8.00 8.00 13.00 8.00 8.00 247.00
Agenda clasica UNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.00 30.00
Hojas bond MILLAR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 32.00 96.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 20.00 40.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 80.00 40.00
PERSONAL TECNICO 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 13,800.00
Gerente de Infraestructura MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 4,000.00 9,600.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00

PROPONER LA POLITICA DEL PLAN DE INVERSIONES EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS


DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y A LOS PROYECTOS DECLARADOS VIABLES 1,236.50 1,158.00 1,158.00 1,166.00 1,158.00 1,158.00 1,171.50 1,158.00 1,158.00 1,166.00 1,158.00 1,158.00 14,004.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 86.50 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 21.50 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 204.00
Hojas bond MILLAR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 32.00 96.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00 20.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 5.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 80.00 40.00
Resaltador UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3.00 12.00
PERSONAL TECNICO 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 13,800.00
Gerente de Infraestructura MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 4,000.00 9,600.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRECIO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 10,948.90 10,233.40 10,236.40 10,299.90 10,236.40 10,241.40 10,506.90 10,236.40 10,236.40 10,299.90 10,236.00 10,236.00 123,948.00
APROBAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACION Y TRATAMIENTO
PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL 1,476.50 1,358.00 1,358.00 1,366.00 1,358.00 1,358.00 1,371.50 1,358.00 1,358.00 1,366.00 1,358.00 1,358.00 16,444.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 126.50 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 21.50 8.00 8.00 16.00 8.00 8.00 244.00
Hojas bond MILLAR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 32.00 96.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00 20.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 5.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.00 80.00
Resaltador UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3.00 12.00
PERSONAL TECNICO 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 16,200.00
Gerente de Infraestructura MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 4,000.00 9,600.00
Asistente adimnistrativo MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 2,000.00 4,800.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00
SUPERVISAR Y ORDENAR LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS 829.50 754.00 754.00 755.00 754.00 754.00 764.50 754.00 754.00 755.00 754.00 754.00 9,136.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 79.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 14.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 136.00
Hojas bond MILLAR 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 1.5 32.00 48.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2.00 4.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2.00 4.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00 20.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 5.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 80.00 40.00
PERSONAL TECNICO 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Gerente de Infraestructura MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 4,000.00 4,800.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00
EMITIR RESOLUCIONES GERENCIALES DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS 1,029.50 954.00 954.00 955.00 954.00 954.00 964.50 954.00 954.00 955.00 954.00 954.00 11,536.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 79.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 14.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 136.00
Hojas bond MILLAR 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 1.5 32.00 48.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2.00 4.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2.00 4.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1.00 4.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.00 20.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.00 5.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 80.00 40.00
PERSONAL TECNICO 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 11,400.00
Gerente de Infraestructura MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 4,000.00 4,800.00
Asistente adimnistrativo MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 2,000.00 4,800.00
Secretaria MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1,500.00 1,800.00
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRECIO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 10,948.90 10,233.40 10,236.40 10,299.90 10,236.40 10,241.40 10,506.90 10,236.40 10,236.40 10,299.90 10,236.00 10,236.00 123,948.00
REGISTRO DE OBRAS EN EJECUCION EN EL APLICATIVO DE INVIERTE.PE 562.20 523.20 526.20 538.20 526.20 531.20 570.20 526.20 526.20 538.20 524.00 524.00 6,416.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 62.20 23.20 26.20 38.20 26.20 31.20 70.20 26.20 26.20 38.20 24.00 24.00 416.00
Hojas bond MILLAR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 32.00 96.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Archivador con palanca Tamaño Oficio UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8.00 32.00
Vinifan Tamaño Oficio UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12.00 24.00
Folder manila UNIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 0.40 40.00
Fasther CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10.00 20.00
CD grabable UNIDAD 12 12 15 15 15 20 20 15 15 15 12 12 178 1.00 178.00
PERSONAL TECNICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 1,500.00 3,600.00
LLEVAR EL CONTROL DE ARCHIVO DE OBRAS FINALIZADAS 716.70 531.20 531.20 554.20 531.20 531.20 636.70 531.20 531.20 554.20 533.00 533.00 6,715.00
PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 216.70 31.20 31.20 54.20 31.20 31.20 136.70 31.20 31.20 54.20 33.00 33.00 715.00
Hojas bond MILLAR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 32.00 192.00
Hojas de colores MILLAR 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 40.00 96.00
Boligrafo azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Boligrafo rojo UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Corrector liquido UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Lapiz UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1.00 2.00
Borrador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 1.00
Grapas CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 20.00 40.00
Clips CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5.00 10.00
Tinta para impresora JUEGO X 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.00 80.00
Resaltador UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3.00 6.00
Archivador con palanca Tamaño Oficio UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8.00 32.00
Archivador con palanca Tamaño medio Oficio UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4.00 16.00
Tinta para tampon azul UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8.00 16.00
Tinta para tampon rojo UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8.00 16.00
Vinifan Tamaño Oficio UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12.00 24.00
Folder manila UNIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 0.40 40.00
Fasther CAJA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10.00 20.00
Sobre manila UNIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 0.50 50.00
Cinta de embalaje UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3.00 6.00
Cinta masking UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3.00 6.00
Goma UNIDAD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4.00 8.00
Plumon para papel azul UNIDAD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2.00 8.00
Post it PAQUETE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 5.00 20.00
PERSONAL TECNICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Asistente adimnistrativo MES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 2,000.00 2,400.00
Secretaria MES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 1,500.00 3,600.00