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Procediimentosparaprocedimientos PDF
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CLAVE: PDGC01
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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2008
PROCEDIMIENTO PARA
HACER PROCEDIMIENTOS
NO. REVISIN
03-A
FECHA
MARZO 2012
1.0 OBJETIVO:
Definir un procedimiento estndar sobre como redactar los procedimientos de los diferentes
procesos de la organizacin, por escrito y/o electrnicamente.
2.0 ALCANCE:
Desde que aparece la necesidad de incorporar un nuevo procedimiento hasta la aprobacin del
mismo.
3.0 CAMPO DE APLICACIN:
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos e instrucciones de la
organizacin que afectan la calidad.
4.0 REFERENCIAS:
Manual de Calidad y Sistema Electrnico de Calidad
5.0 DEFINICIONES:
Procedimiento: Es un documento escrito o electrnico que describe la forma especfica de
llevar a cabo una actividad que ser controlado, medido, mejorado y auditado para determinar
su concordancia o no con las especificaciones del cliente.
6.0 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del encargado y/o dueo del procedimiento de cada rea, el que cada
procedimiento que se ejerza dentro de su jurisdiccin, cumpla con lo que establece el presente
procedimiento, en coordinacin con el Coordinador ISO y el Representante.
7.0 ACTIVIDADES:
7.1 ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS.
Todos los procedimientos que se realizan para asegurar la calidad de los productos y
servicios de la organizacin deben de cumplir con la siguiente estructura:
7.1.1 Ttulo del Procedimiento: debe ser claro, conciso y completo.
7.1.2 Objetivo del Procedimiento: dar una breve y clara visin del objetivo.
7.1.3 Aplicacin: detallar si es general o especfica, general si el procedimiento
es operado por toda la Administracin Estatal. Especfica cuando el procedimiento
es operado exclusivamente por un ente pblico y/o debido a la naturaleza del
mismo.
7.1.4 Alcance: donde inicia y termina el procedimiento.
7.1.5 Definiciones: definir las palabras clave, abreviaciones o iniciales que sern
utilizadas al redactar el Procedimiento.
7.1.6 Referencias: son los elementos con los cuales el procedimiento tiene relacin o
vnculos tales como leyes, reglamentos, manuales, guas etc.
7.1.7 Polticas: criterios que guiarn una o varias actividades descritas.
7.1.8 Producto: resultados de un procedimiento.
7.1.9 Clientes: identificar clientes internos y externos.
7.1.10 Indicadores: grado de cumplimiento del producto obtenido.
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Copia No Controlada
PROCEDIMIENTO PARA
HACER PROCEDIMIENTOS
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03-A
FECHA
MARZO 2012
SIGNIFICADO
PROCEDIMIENTO PARA
HACER PROCEDIMIENTOS
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FECHA
MARZO 2012
FLUJO DE INFORMACIN
7.3
DE LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS:
7.3.1 Todos los procedimientos e instrucciones de trabajo se desarrollan bajo el formato
estndar para procedimientos e instrucciones.
7.3.2 En el formato de procedimientos e instrucciones se utiliza el sistema numrico para
identificar las secciones, sub-secciones y subdivisiones.
7.3.3 Inicialmente, es decir, desde su elaboracin hasta la aprobacin definitiva, todos
los procedimientos sern identificados como BORRADOR. La palabra borrador
ser escrita en la parte inferior izquierda del procedimiento seguida de la fecha,
anotando el da, mes y ao. Ejemplo: 19/NOV/02.
7.3.4 Una vez que los documentos de soporte del sistema de calidad son aprobados por
el Comit de Calidad y el Subsecretario, el Representante de la Subsecretara les
asigna el cdigo de identificacin, y lo incluye en el recuadro indicado en el
formato.
7.3.4.1
7.3.4.2
DSEB
b)
PCOE
b)
PPEC
c)
PPEL
f)
PIEB
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PROCEDIMIENTO PARA
HACER PROCEDIMIENTOS
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NO. REVISIN
03-A
FECHA
MARZO 2012
7.3.4.4
7.3.4.5
7.3.5
8.0
MEDICIN Y SEGUIMIENTO:
- N/A
9.0
FORMATOS:
- Formato estndar para procedimientos e instrucciones.
- Formato estndar electrnico para procedimientos e instrucciones.
10.0 REGISTROS:
- N/A
11.0
ANEXOS:
- N/A
ELABOR:
REVIS:
AUTORIZ:
MTRO.CARLOS M. SALAZAR
GRANILLO
Director General
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