Colegio San Pablo Pacora

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M.
SAN PABLO
INDICE DE CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO

B.
OBJETIVO DEL PROYECTO
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
D.
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA
E.
COSTOS SEGN ALTERNATIVA
F.
BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVA SELECCIONADA
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I.
IMPACTO AMBIENTAL
J.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
II.
ANTECENDENTES GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
IDENTIFICACION
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES
MARCO DE REFERENCIA
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
COSTOS
BENEFICIOS
EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBIIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V.
CONCLUSIONES
VI.
ANEXOS
MDP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO
MODULO 2
ASPECTOS GENERALES
MDP
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO

Nombre
Fecha de formulacin
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
DRE ADE
Zona
Regin Natural
Cdigo Modular
Cdigo del local
MDP
:
la
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mejoramiento
Ampliacin
de
Infraestructura Educativa en la I.E.E.S.M. San

Pablo, Distrito de Pacora Lambayeque
Lambayeque.
Junio del 2012
Lambayeque
Lambayeque
Pacora
Pacora
Lambayeque Lambayeque
Rural
Costa
0453001
140003
FIGURA N 01: DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
FIGURA N 02: PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
MDP
FIGURA N 03: DISTRITO DE PACORA
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTIVA

a. UNIDAD FORMULADORA:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PACORA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE,
REGIN LAMBAYEQUE
NOMBRE
Responsable
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
E-mail
b. UNIDAD EJECUTORA:
GLORIA DELIASIR SUYON QUIROZ
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Pacora
Calle 28 de Julio N 106
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PACORA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE,
REGIN LAMBAYEQUE
NOMBRE
Responsable
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
E-mail
MDP
LIC. JOSE JAIME URBINA URBINA
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Pacora
Calle 28 de Julio N 106
La ejecucin del proyecto lo realizar la Municipalidad Distrital de Pacora con el

apoyo de la Direccin Oficina de Proyectos de Inversin, se realizo la formulacin del
Perfil Tcnico, y con el apoyo en la formulacin del estudio de PRE Inversin a nivel
de proyecto de acuerdo al SNIP ejecutado por la Municipalidad Distrital de Pacora.
2.3
PARTICIPACION
LOCALES
DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran
son:
Municipalidad
Distrital de Pacora
Poblacin Beneficiada.
Instituciones Pblicas diversas
Mediante Acta de Compromiso de Mantenimiento y Conservacin de la
Infraestructura de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San
Pablo, Pacora , ..conste por el presente acta de compromiso de mantenimiento y
conservacin de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San
Pablo- Pacora, prximo a construirse.Garantizando el servicio de limpieza con
el personal destinado para este fin, destinar dinero necesario para un correcto
mantenimiento y conservacin de la infraestructura y finalmente aplicar las normas
y especificaciones tcnicas sugeridas por la entidad Correspondiente
2.4
MARCO DE REFERENCIA
El Ministerio de Educacin como ente Sectorial tiene como misin mejorar las
condiciones de vida de la poblacin Facilitando su acceso a una educacin
adecuada y a los servicios bsicos. Estos servicios son ejecutados a travs de sus
Organismos Pblicos descentralizados, en este caso a travs del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa PRONIED como organismo descentralizado especializado
en construcciones y edificaciones educativas.
El Ministerio de Educacin como ente Funcional dentro de sus objetivos
institucionales propone: Lograr una educacin de calidad garantizando la
existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren
tecnologas alternativas y tradicionales
En el contexto Regional y Local el Proyecto se enmarca dentro de los alcances de la
ley de Regionalizacin que promueve la consolidacin de los Planes de Inversin
en infraestructura educativa mediante la ejecucin de planes y programas
MDP
Compensatorios de equidad que concuerda con las polticas de descentralizacin para

la educacin (Acuerdo Nacional)
Mediante la Resolucin Directoral de Creacin N 6405-1963 se resuelve: DESIGNAR
con el nombre de Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo Pacora.
Corresponde a los gobiernos regionales la gestin de los servicios educativos
de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Superior No Universitaria, con criterios
de interculturalidad orientados a potenciar la formulacin para el desarrollo; y a
los Gobiernos Locales, la participacin en la gestin Educativa
MDP
MODULO 3
IDENTIFICACION
MDP
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Antecedentes
La I.E.E.S.M. San Pablo, se encuentra ubicado en el centro urbano de la
capital distrital de Pacora.
El actual local fue construido por los padres de familia conjuntamente con la
APAFA y Direccin; adems con los apoyos de las autoridades, la institucin
alberga a alumnos de 12 a 16 aos de edad.
El inmueble se encuentra inscrito en los Registro de Propiedad de Inmueble N
de Partida: 11137798 de la Oficina Registral Regional de la Region Nor
Oriental del Maran y en la Oficina Registral de Chiclayo, en el cual se
consigna un rea de 29450.56 m2 y un permetro de 884,74 ml, encerrado
dentro de los linderos y medidas perimtricas siguientes:
Norte: Limita con vivienda del pueblo tradicional de Pacora y U.C. N 50379
en lnea quebrada de 13 tramos de 35.35ml, 10.10ml, 9.65ml, 63.95ml,
13.90ml, 8.44ml, 6.75ml, 0.90ml, 8.00ml, 5.00ml, 72.82ml, 3.82ml y 37.99ml,
haciendo un total de 276,67 ml.
Sur: Limita con rio Motupe, viviendas del pueblo tradicional de Pacora y U.C.
N 65079 en lnea quebrada de 8 tramos de 14.75ml, 18.55ml, 31.13ml,
31.13ml, 19.04ml, 25.45ml, 104.01ml, 18.17ml, 31.75ml, 18.25ml, 21.10ml y
28.07ml, haciendo un total de 361,40 ml.
Este: Limita con viviendas del pueblo tradicional de Pacora y antigua
panamericana norte en lnea quebrada de 6 tramos de 26.76ml, 21.20ml,
12.30ml, 22.35ml, 21.00ml y 5.60ml, haciendo un total de 99,21ml.
Oeste: Limita con rio Motupe y rea de terceros con lnea recta de 147.46 ml.
Este local ha sido donado mediante Minuta y elevado a Escritura Pblica sobre
Donacin de un Inmueble del 29 de Enero 1975, a favor del Ministerio de
Educacin - Direccin Regional de Educacin Lambayeque.
Este local se ubica en la parte frontal de la Av. San Pablo, en donde se cuenta
con redes elctricas, que pasan por sus linderos. Esta Institucin Educativa
presta servicio en el nivel de secundaria de alumnos en el turno continuo de la
maana y tarde.
La demanda potencial en el nivel secundario es de los egresados del nivel
primerio de las I.E. N 10206, 10202, 10203, 10201, 11521, 10204,17944,
17555, 16404 como de otras aledaas; en este casos se ha comprobado que la
mayor demanda proviene bsicamente de los egresados de las I.E. de la misma
localidad y otras I.E. aledaas, de donde proceden los alumnos.
De la evaluacin in situ realizada en el local de la Institucin Educativa, se
concluye que ningn trabajo de mantenimiento revertir las lamentables
MDP
condiciones del 50% del rea techada til de la Institucin Educativa Estatal
Secundario de Menores San Pablo, Pacora, sus muros de adobe y sus
coberturas de caa con torta de barro y sobre cobre cobertura de calamina y
eternit se encuentran en malas condiciones, encontrndose los muros con
profunda fisuras pasantes y en otros casos con asentamientos pronunciados de
muros y pisos, las aulas carecen de iluminacin y ventilacin, las instalaciones
elctricas son visibles. En general, el estado de conservacin es de regular a
malo.
Es menester aclarar que el 50% de la infraestructura de la I.E.E.S.M. San
Pablo, Pacora, merece su pronta remodelacin y/o mejoramiento, ya que NO
cumple con las Normas Mnimas Vigentes de Seguridad y Proteccin de
defensa Civil. El terreno que est debidamente saneado a favor de la I.E.E.S.M.
San Pablo, Pacora, rene todos los requisitos para que all se desarrolle el
proyecto.
En la institucin educativa trabajan 25 profesores, 01 director, 02 auxiliar de
educacin, 01 secretaria, 01 personal administrativo y 03 personal de servicio,
en conclusin se establece que su estado de conservacin del 50% de la
infraestructura es malo.
Se recomienda proceder a la sustitucin del 50% de la infraestructura por
encontrase en malas condiciones conforme se concluya en el anlisis de la
demanda respectiva mediante la construccin de una nueva infraestructura.
As mismo la construccin de ambientes para sala de cmputo, laboratorio de
fsica, direccin, sala de profesores, S.U.M.
Sera igualmente recomendable la infraestructura exterior complementaria:
Auditorio, cerco perimtrico, ingreso principal, veredas de circulacin entre
mdulos; patio de concreto, losa deportiva, asta de bandera, instalacin de redes
exteriores e interiores para el suministro elctrico con Sistema de Utilizacin
en Media Tensin Trifsico, instalacin de redes de agua y para descarga de
los desages, etc.
Se ha podido verificar que el mobiliario no corresponde a la antropometra del
alumnado y en cantidad insuficiente. A pesar del poco mantenimiento que
reciben se encuentran deteriorados bsicamente por tener una vida til
largamente superada, por lo que se estima que en el transcurso del horizonte
del Proyecto de Inversin se irn tornando inadecuados, por lo que se debern
ir dando de baja. Se cuenta con material Bibliogrfico, Material Didctico
deteriorado y en una mnima cantidad.
Por lo que se considera necesaria una inversin a fin de sustituir el 50% de la
infraestructura y ampliar los servicios que presentan dficit, en relacin a la
matricula estimada para el horizonte del proyecto de inversin de la Institucin
Educativa y as garantizar las condiciones mnimas necesarias para brindar un
MDP
10
servicio educativo del nivel de educacin secundaria, a fin de posibilitar una

mejora de la calidad de vida de la poblacin involucrada a travs de una
educacin de calidad. La importancia que tiene la capital distrital de Pacora
har que los beneficios incidan definitivamente a nivel local.
3.1.2. Zona y Poblacin afectada
a) Zona Afectada
a.1) Ubicacin Geogrfica del Proyecto
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
:
:
:
:
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
PACORA
PACORA
DISTRITO DE PACORA
Creacin del distrito

Con respecto del origen de la palabra PACORA no existe nada definitivo, pues
los datos que se muestran se basan en la conquista y el virreinato. Durante la
conquista, los pueblos y terrenos del Per fueron distribuidos entre los
conquistadores, correspondindole a Don Alonso Carrasco el cacicazgo de
Jayanca y su Anexo Pacora.
En 1782 creo la intendencia de Trujillo quedando la subdelegacin de
Lambayeque y dentro de ella Pacora. En la poca de la colonia el Per estaba
dividido en intendencias, partidos y parroquias, segn informe 056-72 de la
Sociedad Geogrfica de Lima, modificada por el general Jos de San Martn
con el decreto que dio el 12 de Febrero 1821 creando cuatro departamentos.
Fueron otros decretos creados designando un supremo delegado o protector del
Pas. Convoca a elecciones y elige a sus representantes. Y fue Pacora solamente
una parroquia en la poca colonial que formaba parte del partido de
Lambayeque, cuando la Proclamacin de la independencia, la divisin poltica
cambio de nominacin y fueron ya departamentos, provincias y distritos con
sus lmites anteriores, quedando hasta ahora todas las parroquias en los
distritos.
En 1824 se separ de Trujillo Lambayeque, quedndose con dos provincias y
sus respectivos distritos, siendo Pacora uno de los distritos. Pacora se crea
como distrito el 1 de Diciembre de 1824 en la demarcacin poltica de Simn
Bolvar.
MDP
11
FUNDACIN DE PACORA
Segn datos histricos, durante la colonia se entreg de tierras a los

corregidores haba un cura de apellido Pacora, se estableci en el lugar y
convirti a los indios de la regin a la religin catlica, llegando a tener muchos
hijos entre la comunidad indgena. La comunidad agradecida acoge el nombre
para el pueblo. Cuentan que el clrigo tubo discrepancias con algunos lugareos
por tener como jefe del pueblo al cacique Cajusolli tarndoles agua bendita a
manera de maldicin.
El historiador Miguel Cabello de Balboa seala que un caudillo denominado
Naylamp desembarc en las playas de San Jos cerca del ro Faquiyanga hoy
Lambayeque. Las tribus se dedicaban al pastoreo y Naylamp con su sequito se
estableci en el departamento y sus descendientes conquistaron estas tierras.
Cullac Tpac, hijo de Naylamp fundo Tumi dotando la fundacin inca de
Pacora la que hizo de este pueblo su morada
Ubicacin y lmites:
El distrito de Pacora est ubicado a 42 Km. al Norte de la Ciudad de Chiclayo y
a 32 km. de la Provincia de Lambayeque. Se define en la parte central de la
Provincia de Lambayeque. Se encuentra ubicado entre los paralelos 06 25 33
de latitud sur y 79 49 51 de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se
tiene acceso a esta ciudad por la ex Panamericana Norte que atraviesa
longitudinalmente de Sur a Norte. Est Ubicado en la regin natural Costa o
Chala.
Se encuentra a una altura de 53 msnm. y tiene una densidad poblacional de 80.8
pobladores por Km2.
Sus lmites son:
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
con el distrito de Jayanca;

con el distrito de Illimo;
con el distrito de Pitipo;
con el distrito de Olmos y Morrope.
Relieve y extensin territorial

Presenta una topografa relativamente plana en la parte correspondiente al casco
urbano, circundada por reas de cultivo.
El Distrito de Pacora tiene una superficie territorial de 87.79 Km2.
representando el 7% del territorio de la Provincia de Lambayeque.
El clima es tpico de las ciudades costeras. La costa del departamento de
Lambayeque vara entre clido y templado, con temperaturas medias de 17 C a
MDP
12
30 C. Segn los registros del Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa,

la precipitacin pluvial media anual vara entre 0.5 mm y 24 mm; y la humedad
relativa media de 67% a 86%.
La capital del distrito es la ciudad de Pacora, ubicada a 53 m.s.n.m y a 32 km al
Norte de la ciudad de Chiclayo.
b) Poblacin Afectada
Mediante el anlisis de los Centros Educativos de los cuales procede el
alumnado matriculado en el 1er grado de instruccin primaria y secundaria se
busca una primera aproximacin a la zona afectada. Es as que de la
informacin consignada en las nminas de matricula respectivas de los ltimos
aos, se puede comprobar que el alumnado demandante del nivel de educacin
primaria y secundaria fueron bsicamente los nios de la misma I.E. del mismo
centro poblado San Isidro y localidades aledaas.
3.1.3 Caractersticas de la Poblacin Distrital segn Censos:
Segn los Censos Nacionales de 1,981, 1993 y 2007 del Instituto Nacional de
Estadstica INEI, el Distrito de Pacora tuvo una poblacin total de 4,948,
6,313 y 6,795 habitantes respectivamente y una poblacin urbana de 2,482
3,182 y 3,599 habitantes correspondiente; como se podr apreciar que el
crecimiento poblacional es bajo debido a la incesante migracin hacia lugares
ms atractivos, como son las ciudades de Lambayeque o Chiclayo.
3.1.4 Caractersticas Socio Econmicas y Culturales.

MDP
13
a.
Actividades agrcola
La zona rural del Distrito de Pacora posee una gran cantidad de tierras aptas
para el cultivo y recursos humanos de la poblacin rural. La agricultura es la
principal actividad econmica de los habitantes, ocupa un lugar preponderante
dentro de las actividades extractivas.
Fundamentalmente se cultivan caa de azcar, arroz, maz, sorgo grano y trigo
con rendimientos muy aceptables. El motivo fundamental para aumentar la
produccin es el agua, problema que debe resuelto por los propios campesinos,
buscando una nueva tecnologa para multiplicar el valor energtico y vivificar
del agua.
b.
Actividad Ganadera
La actividad pecuaria est basada fundamentalmente en la crianza de vacunos,

porcinos, pollos y ovinos. Tambin se cran cabros, burros, mulas y caballos,
abejas, cuyes, conejos, patos y pavos. Para esta actividad se cuenta con reas de
pastos naturales de propiedad de las comunidades. La produccin ganadera es
generalmente para el autoconsumo con excedentes para los mercados de
Lambayeque y Chiclayo.
c.
Actividad Forestal
Esta actividad se desarrolla con importancia relativa, algunas reas se explota el

algarrobo para la fabricacin del parquet, de su fruto se prepara la algarrobina
de muy buena aceptacin en los mercados de Piura, Lambayeque y Chiclayo y
tambin como combustible para la cocina.
d.
Actividad Industrial y manufacturera
Esta actividad es importante dentro de las que se practican en el rea urbana de

la localidad. Funcionan algunas industrias artesanales de confeccin de ropa y
carpintera, as como las industrias domsticas en los hogares urbanos y rurales.
La autoconstruccin de viviendas.
e.
Actividad Comercial
Esta actividad es muy importante en la localidad como : bodegas, pequeas

libreras, boticas, restaurantes. Todos los das funciona el mercado de abastos
de la localidad
f.
Recursos y Potencial Tursticos
El Distrito de Pacora tiene un considerable potencial turstico.
MDP
14
Un atractivo son sus platos tpicos, caracterizndose por la variedad y

exquisitez de sus potajes, destacndose entre los distritos de la zona en cocina
regional, por la buena y apetitosa chicha de jora, y la calidad y prestigio de sus
vinos. Existe todo un conjunto de comida como son: la causa, espesado, cabrito,
migadito y arroz con pato.
La causa es un plato que es consumido los Domingos y es expedido en lugares
denominados <picanteras>, es un potaje que se elabora con yuca batida,
lechuga, choclo, pltano, cebolla y pescado y se sirve acompaado de la rica
chicha o vino.
El espesado tiene por ingrediente principal el maz fresco, molido con bastante
culantro, acompaado de carne y guiso.
El Migadito est compuesto de arroz molido con mondongo de chancho
acompaado de camote y un aderezo especial.
El cabrito es un plato exquisito consistente de arroz, menestra de frjol blanco,
carne de cabrito, yuca y sarsa.
3.2
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Caractersticas del Problema
Mediante el anlisis de la informacin recabada y de los resultados tanto de los
estudios previos como de la inspeccin ocular del local escolar, se concluye que La
Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores
San Pablo, Pacora es atendida en una infraestructura y equipamiento
inadecuados e insuficientes. Infraestructura inadecuada por no encontrarse apta para
la funcin que alberga ya sea para las condiciones de deterioro y riesgo que presentan,
como por resultar inapropiadas ante un precario acondicionamiento; y un mobiliario
inadecuado por encontrase sumamente deteriorado por contar con una vida til
largamente superada. Con lo que queda as definido el problema central identificado,
en relacin con los lineamientos de nuestra institucin.
El problema identificado tiene como causas:
a.
Se cuenta con infraestructura en condiciones de deterioro y riesgo cuyo

estado amenaza la integridad fsica de la comunidad educativa, ante el
peligro de inminente colapso.
La infraestructura fsica a mejorar es de material de adobe en condiciones de
deterioro con techos de Eternit y no fueron sometidos a trabajos de
estabilizacin y se edific sin considerar tecnologas antissmicas, presentando
serios problemas de estabilidad por su antigedad y por el vencimiento de la
vida til de sus elementos estructurales, deterioro precipitado ante la presencia
MDP
15
de agentes nocivos para dichos elementos, la falta de sustitucin y de

mantenimiento preventivo adecuado han acabando por afectar incluso la
estabilidad de los muros al verse desprotegidos.
b.
Las redes sanitarias se encuentran deficientemente resueltas e instaladas lo que

no permite resolver el abastecimiento de agua adecuadamente y la evacuacin
salubre del desage. Las redes elctricas no solo estn precariamente instaladas
si no sobre todo insuficientemente resueltas.
Se cuenta con Infraestructura que no se ajusta a las necesidades o exigencias
propias de las funciones de extensin acadmica, administrativa,
complementaria y de servicios:
Las reas pavimentadas para fines de recreacin pasiva y dinmica son
insuficientes y en condiciones deficientes; la losa deportiva de concreto simple
se encuentra con cuarteado y deteriorado con roturas por las lluvias, el cerco
perimtrico construido es de adobe habiendo corriendo el riesgo de colapso de
sus muros.
c.
Mobiliario escolar escaso y deficiente:

Mobiliario en cantidad insuficiente para el nivel secundario, se encuentran
deteriorados bsicamente por tener una vida til largamente superada, cuenta
con Material Bibliogrfico, Material Didctico deteriorado.
Situacin cuyos efectos se manifiestan en:
MDP
Precarias condiciones para el desarrollo de tcnicas pedaggicas

modernas.
Precarias condiciones para el aprovechamiento optimo del
aprestamiento educativo.
Precarias condiciones de salubridad.
Descontento social por presunta marginacin ante deficiente servicio.
Decrecimiento de alumnado al verse su integridad fsica amenazada.
16
PROBLEMA CENTRAL
La Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Estatal Secundaria

de Menores San Pablo, Pacora es atendida en una infraestructura y
equipamiento inadecuados e insuficientes.
CAUSA DIRECTA
1. Inadecuada
infraestructura fsica
CAUSA
INDIRECTA
1. Construccin
con materiales
precarios.
CAUSA
INDIRECTA
2. Infraestructura
construida sin
criterio tcnico
normativo.
CAUSA DIRECTA
2. Insuficiente y Obsoleto
material educativo deficiente
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
3. Ambientes
inadecuados
1. Insuficiencia de
equipos y material
didctico obsoletos
CAUSA DIRECTA
3. Capacitacin deficiente
del personal
CAUSA
INDIRECTA
2. Insuficiente y
deficiente
mobiliario
escolar
Como se muestra en el rbol de causas y efectos que se adjunta: Dichas condiciones

son desalentadoras promovindose finalmente: El incremento del ausentismo escolar,
del nmero de alumnos que se retiran o repiten, con el consecuente incremento del
alumnado en extraedad de la desercin al sistema educativo o la migracin del
alumnado a localidades que le brinden mejores condiciones, tenindose como efecto
final un Bajo Nivel educativo de la Poblacin de la localidad de Pacora en desmedro
de una mayor oportunidad para la mejora de su calidad de vida.
Otra de las conclusiones a las que se puede llegar es que en los ltimos aos la
diferencia entre el nmero de alumnos desaprobados y el nmero de alumnos que el
ao siguiente se matricularon con remitentes tiende a ir incrementndose muy
levemente. As mismo la diferencia entre el nmero de alumnos retirados y el
nmero de alumnos que el ao siguiente se matriculan como reentrantes y
reincorporados.
Hipotticamente esta situacin estara evidenciando, en el mejor de los casos la
migracin del alumnado a localidades donde se brinda un mejor servicio con el
perjuicio econmico que implica para su familia o en el peor de los casos, se estara
acentuando una creciente desercin al sistema educativo, siendo lo ms probable ante
los limitados recursos de la poblacin de la localidad.
MDP
17
ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo Nivel Educativo de la Poblacin de la localidad de

Pacora
EFECTO INDIRECTO
1. Frustracin y Desercin escolar
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
1. Ambientes
antipedaggicos
2. Asignaturas desarrolladas
de manera inadecuada.
EFECTO DIRECTO
3. Incumplimiento de
objetivos acadmicos
PROBLEMA CENTRAL
La Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Estatal Secundaria

de Menores San Pablo, Pacora es atendida en una infraestructura y
equipamiento inadecuados e insuficientes.
CAUSA DIRECTA
1. Inadecuada
infraestructura fsica
CAUSA
INDIRECTA
1. Construccin
con materiales
precarios.
MDP
CAUSA
INDIRECTA
2. Infraestructura
construida sin
criterio tcnico
normativo.
CAUSA DIRECTA
2. Insuficiente y Obsoleto
material educativo deficiente
CAUSA
INDIRECTA
1. Insuficiencia de
equipos y
material
didctico
obsoletos
CAUSA
INDIRECTA
3. Ambientes
inadecuados
18
CAUSA
INDIRECTA
2. Insuficiente y
deficiente
mobiliario
escolar
CAUSA DIRECTA
3. Capacitacin deficiente
del personal
Se ha podido determinar que las causas que podran haber originado el significativo
porcentaje de alumnos estudiando en condiciones de extraedad son: La insercin un
poco tarda en el sistema educativo, un elevado ndice de repitencia o un porcentaje
significativo de alumnado migrante de otros centros poblados del distrito.
3.3

Del anlisis realizado se concluye como se muestra en el rbol de Medios y Fines que
se adjunta, que el objetivo que se pretende lograr mediante la intervencin propuesta
es el que La poblacin Escolar de la I.E.E.S.M. San Pablo, Pacora es atendida
en una Infraestructura y Equipamiento adecuados y suficientes en la capital distrital
del distrito de Pacora, provincia y departamento de Lambayeque, conforme lo
establece la normatividad vigente y el reglamento Nacional de Construcciones.
Tenindose como objetivos especficos:
Mejores condiciones para el aprovechamiento ptimo del aprestamiento

educativo del nivel de educacin secundaria.
Condiciones ptimas para el desarrollo de tcnicas pedaggicas modernas.
Condiciones ptimas de Salubridad
Incremento del alumnado al conjurarse la amenaza de su integridad fsica.
Mejores condiciones que alientan el incremento de la autoestima de la
poblacin local.
Teniendo como finalidad:
Promover la consecuente mejora de los niveles de asistencia escolar.

Disminucin del ndice de remitentes.
Disminucin del ndice de alumnos retirados.
Reduccion de la migracin del alumnado.
Minimizar la cantidad de alumnado en extraedad y la desercin al sistema
educativo.
Contribuyndose as en alentar la mejora del nivel educativo de la localidad de
Pacora y promover la mejora de la calidad de vida de la poblacin
involucrada.
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
a)
Racionalizacin del servicio:

En el rea de influencia de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de
Menores San Pablo, Pacora, delimitada por el radio de accin del Nivel de
MDP
19
Educacin Secundaria no se cuenta con otro centro educativo del mismo

nivel. Por lo que la problemtica identificada en la Institucin Educativa Estatal
Secundaria de Menores San Pablo, Pacora no podra ser mediante la
racionalizacin del servicio.
b)
Modificar la disposicin de alumnos/ aulas para optimizar su uso:

Luego de las evaluaciones realizadas en campo se ha comprobado el
lamentable estado de la infraestructura verificndose que el 50% del rea
techada til no rene ni las condiciones mnimas de seguridad y habitabilidad
necesaria. Lo que no permitira la racionalizacion del servicio mediante la
modificacin de la disposicin alumno/ aula por ser nula su capacidad real.
c)
Ampliar/ modificar la Infraestructura existente:

Las nicas alternativas que permitiran resolver el problema pasaran
necesariamente por la edificacin y/o construccin de una nueva infraestructura
que sustituya el 50% la que se encuentra en psimas condiciones y que no
garantizan siquiera la integridad fsica del alumnado, personal docente y
padres de familia.
Igualmente se ha identificado actividades que se vienen desarrollando en
ambientes no solo precarios, sino incluso inapropiados o insuficientes para las
funciones de servicios y extensin acadmica que acogen, se considera
necesaria la edificacin de la infraestructura a fin de albergar exteriores
complementarias para garantizar el aprovisionamiento de los servicios bsicos,
como para resolver los espacios exteriores recreativos y la seguridad interna
del plantel.
Todas las alternativas contemplaran la construccin de estructuras de material
noble, siendo rigurosas en el cumplimiento de los reglamentos y normas para
infraestructura educativa vigentes. En el subtitulo 1.E Costos del Proyecto de
las pginas 05 y 06 del presente, se desarrollan en detalle las metas de las
alternativas que se estaran evaluando, conforme a los anlisis desarrollados
de la oferta y la demanda y las conclusiones de los balances respectivos.
d)
Intento de Soluciones Anteriores

Toda la infraestructura data de muchas dcadas atrs. La magnitud de las
intervenciones de los mismos padres de familia, la calidad de la obra ejecutada,
la antigedad de las edificaciones y la falta de la previsin adecuada ante los
agentes climticos de la localidad (fenmeno del nio, ataque de sales, sulfatos
y cloruros, etc.), el ataque de insectos que destruyen poco apoco la madera
MDP
20
(polillas, termitas, etc.) no permitieron resolver totalmente la problemtica

planteada.
f)
Definicin de la oferta optimizada

Como se ha mostrado en los prrafos anteriores, la posibilidad de resolver la
problemtica actual son mediante la optimizacin del uso de la infraestructura
adecuada lo suficientemente amplia como para resolver la problemtica
observada mediante la Modificacin de la disposicin de alumnos/ aula. La
solucin del problema pasa necesariamente por la sustitucin de la
infraestructura y equipamiento existente en mal estado. Quedando pendiente
el anlisis de la optimizacin de la oferta mediante la racionalizacion en las
dems componentes de la oferta educativa.
MDP
21
MODULO 4
FORMULACION Y EVALUACION
MDP
22
El horizonte temporal de Evaluacin del Proyecto se estima en 10 aos, tiempo

mucho menor al de la vida til de la infraestructura propuesta a construir.
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
Como informacin referencial se debe indicar que segn datos proporcionados por
el INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, se tiene una
poblacin de 6,795 habitantes en el distrito de Pacora.
De la informacin registrada en las Nminas de matrcula correspondientes a los
aos 2007 al 2011 de la I.E.E.S.M. San Pablo, se tiene la siguiente distribucin de
alumnado por grado de instruccin segn ao:
CUADRO N 4.1:
DISTRIBUCION SEGN MATRICULA SEGN GRADO Y AO DE INSTRUCCIN
SE
CU
ND
A
RI
A
NIVEL
GRADO
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
Sub Total
2011
2010
2009
2008
2007
alumnos seccin alumnos seccin alumnos seccin alumnos seccin alumnos seccin
71
3
90
3
101
3
92
3
159
4
84
3
95
3
109
3
150
4
106
3
88
3
105
3
146
4
63
2
125
3
98
3
129
4
98
3
119
4
125
3
132
120
4
90
3
112
3
108
3
3
461
16
509
16
566
16
532
16
647
Fuente : Fichas Escale y Nominas de Matriculas 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de la I.E.E.S.M. San Pablo
Tomndose en consideracin la informacin estadstica del alumnado matriculado en

los ltimos cinco aos, se estima que en el transcurso del Horizonte del Proyecto de
Inversin la evolucin de la misma ser la expuesta en el cuadro siguiente:
MDP
23
16
CUADRO N 4.2: DEMANDA PROYECTADA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
S ub Total Anual
2013
GRADO
o N DE
AO
S ECCIO NES
1er Grado
3
2d o Grad o
3
3er Grado
3
4to Grado
3
5to Grado
4
2012
SE
CU
ND
AR
IA
NIVEL
2011
HORIZONTE DEL PROYECTO
71
84
88
98
120
72
119
44
93
98
73
86
103
77
102
74
75
74
101
82
75
67
62
77
109
76
84
88
98
120
77
119
44
93
98
78
86
103
77
102
79
75
74
101
82
80
67
62
77
109
81
84
88
98
120
461
427
441
406
389
4 66
432
446
411 394
471
TOTAL DURANTE EL HORIZO NTE DEL PROYECTO 4 28 3

PROMEDIO ANUAL TOTAL
428
Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de

inversin se han considerado lo siguiente:
La demanda registrada en el ao 2011 en la Institucin Educativa Estatal Secundaria
de Menores San Pablo de la localidad de Pacora expresada en la matrcula es de 461
alumnos, distribuidos en 16 secciones de nivel secundaria, con 25 docentes de aulas
secundarias, funcionando en el turno de la maana y tarde
Para el clculo de la estimacin y proyeccin de la poblacin demandante durante el

horizonte del proyecto de inversin se han considerado 3 casos:
Para todos los casos se aplicar la misma metodologa de clculo y consideraciones a
tener:
Las variables que se utilizan en la estimacin de la proyeccin son:

Nivel Secundario
Grados (1 al 5)
Alumnos
Periodo
MDP
Dentro son dependientes de las matriculas de un ao a otro, mientras que las

matriculas tomados ao a ao son independientes.
Se tomara en cuenta como mnimo n=5 para el nivel de educacin secundario dado
que en el transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivamente.
De acuerdo a la poblacin demandante se formara una matriz de m x n de las
matriculas (A) registradas en funcin de los grados (filas) y aos (columnas).
Se tendr especial cuidado para la estimacin y proyeccin del 1er grado de
primaria y 1er grado de secundaria mediante la siguiente formula se efectuara una
proyeccin del tipo lineal con parmetros conocidos r y t= 1
24
Na = N a 1 (1 + rt)
Se formara una matriz diagonal dando como resultado la (n-1) proporciones (p)
para cada grado y/o aos de estudio, mediante la siguiente formula se efectuara la
proporcin en forma escalonada de la matriculas para cada par generado ( i, i+1)
donde i= 1 a 5:
M (g+1) (a-(g-1))
M (g+0) (a-g)
P(g)(g+1) =
i
a : ao base tomado como referencia 2011 pudindose actualizarse

g : grados o aos (1 a 5 para secundario)
CUADRO N 4.3: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE
PACORA (1993-- 2007)
Distrito: Pacora, Provincia : Lambayeque, Departamento : Lambayeque
Ao de Censo
Poblacin
Tasa
Aos
1993
2007
6,316
6,795
1.30 %
14
Para la estimacin y Proyeccin del 1er grado de secundaria, en este caso se

tomara el promedio de las tasas de crecimiento del Distrito de Pacora de los dos
ltimos censos (1993-2007), as mismo se asume que se mantendr invariable
durante el horizonte del Proyecto (10 aos)
CALCULO DE LAS PROPORCIONES ESTIMADAS (Nivel Secundaria)
1
1.00%
2
1.10
1.09
1.03
1.27
1.10
1.13
1.09
4
1.05
1.13
1.03
1.05
1.10
0.91
0.85
1.02
0.80
0.91
0.87
0.93
1.17
0.96
0.94
0.90
1.02
0.77
0.99
0.99
0.90
Luego de hallar las i matrices (n-1) x1 para cada grado y/o ao, se tomara el
promedio de cada matriz que comprende (g-1) proporciones calculadas.
Dependiendo del comportamiento los datos se elegir a la mediana de las
proporciones calculadas, dado que esta, es una medida de tendencia central
robusta.
CALCULO DE LOS PROMEDIOS
EDUCACIONSECUNDARIA
2do Grado
1.09
3er Grado
1.03
MDP
25
4to Grado
5to Grado
0.99
0.90
Luego de calculado las proporciones promedios se proceder a expandir los

datos mediante la frmula ( no se tomara la expansin para el primer grado,
dado que fue calculado anteriormente)
M(i)(j) = M(i-1)(j-1) P(i)(i+1)

i :1 a 5 ; j: 1 a 10
Una vez estimadas las proyecciones a partir de la matricula histrica de los seis
ltimos aos y analizado los factores que probablemente incidan en su evolucin es
que se puede definir lo siguiente:
Poblacin referencial.Segn los datos proporcionados por el INEI, se estimo que para el ao 2007 una
poblacin de 6,795 habitantes en el distrito de Pacora, de la provincia y
departamento de Lambayeque.
Poblacin afectada o demanda.Se considera que la poblacin afectada en el 2011 es de 461 alumnos matriculados
en la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo, Pacora.
Que de acuerdo a las proyecciones estimadas a partir de la evolucin del total de
la matricula en cinco aos se tiene que en el transcurso del horizonte del Proyecto
de Inversin se tendr una demanda de 4,283 alumnos
4.2
ANALISIS DE OFERTA
Mediante la Resolucin Directoral de Creacin N 6405-1963 se resuelve: DESIGNAR
con el nombre de Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo Pacora.
MDP
La Institucin Educativa se encuentra ubicada en la zona urbana de la capital distrital

de Pacora, en la Av. San Pablo, donde se cuenta con redes elctricas que pasan por sus
linderos. Como se indic en el diagnostico el 50% del rea til techada de la
infraestructura de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo,
Pacora, es inadecuada por:
Por encontrarse en precarias condiciones (recomendndose que se ejecuten las obras
de mejoramiento y remodelacin) o por encontrase inadecuadamente orientadas, lo que
perjudica el desarrollo de las actividades acadmicas que actualmente se desarrollan en
ellas.
26
Los patios con proscenio y losas deportivas existentes, nicas superficie pavimentada
para recreacin y actividades culturales, se encuentra cuarteadas y deterioradas por lo
que sera recomendable su remodelacin.
La obra nueva tendr que ejecutarse en el terreno que alberga actualmente a los
alumnos cuya rea total es de 29,450.56.00 m2 con un permetro total de 884.74 ml y
corresponder a pabellones, obras exteriores, cerco perimtrico e ingresos
respectivamente.
Se ha podido verificar que el mobiliario corresponde a la antropometra del alumnado
y en cantidad insuficiente ya que en algunos casos estn ascinados; a pesar del
mantenimiento que reciben se encuentran deteriorados bsicamente por tener una vida
til largamente superada, por lo que se estima que en el transcurso del horizonte del
Proyecto de Inversin se irn tornando inadecuados , por lo que debern ser dados
de baja. Se cuenta con material Bibliogrfico, material Didctico depositados
inapropiadamente sin proteccin y en gran escasez.
OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL
En el cuadro que se muestra a continuacin se muestra la informacin correspondiente

a la distribucin del alumnado matriculado en el ao 2011. Habindose hecho el
clculo de la relacin existente entre el rea de cada una de las aulas usada entre la
cantidad de los alumnos que le dieron uso.
CUADRO N 4.4: OFERTA EN SITUACION ACTUAL, AO 2011
NIVEL
Turno
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Maana
Maana
Tarde
Tarde
Tarde
Grado o
matricula
Ao
1ro "A" , "B"
y "C"
(2011)
71
2do "A" , "B"

y "C"
3ro "A" y "B"
3ro "C"
4to "A" , "B"
y "C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
84
88
98
120
Sub Total
Aula que
Area del
ocupa
aula
Aula 01, 02
70.00m c/u
y 03
Aula 04, 05
y 06
Aula 07 , 08
y 09
Aula 10, 11
y 12
Aula 13, 14,
15 y 16
Indice (m2/
Alum)
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
461
Se ha podido comprobar que ningn trabajo de mantenimiento va a permitir revertir

las lamentables condiciones del 50% del rea til techada cuya infraestructura se
encuentra en psimas condiciones y que por lo tanto son absolutamente inadecuadas.
MDP
27
Habindose hecho las precisiones del caso, en el cuadro siguiente, se muestra la

capacidad del aula segn el ndice de ocupacin indicado.
CUADRO N 4.5: OFERTA REAL
Aula que
ocupa
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14, 15
y 16
Area del
aula
Indice (m2/ Capacidad

Alum)
real
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
Capacidad Total de la Oferta Real
ANLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA Y SU PROYECCIN.
Como se recordar en el anlisis de Alternativas de Solucin:

En el subtitulo racionalizacion del Servicio se concluy que no es posible resolver la
problemtica identificada en la I.E.E.S.M. San Pablo, Pacora mediante la
racionalizacion del servicio, por no contarse con otro local educativo que brinde el
mismo servicio dentro de los radios de accin respectivo.
En el subtitulo Modificacin de la Disposicin de alumnos/aula se concluye que
por las condiciones de la infraestructura existente no es posible resolver la
problemtica identificada con dicha alternativa; ni total ni parcialmente.
En una Situacin Sin Proyecto, la falta de infraestructura no permitira optimizar
la distribucin de la Carga Educativa. Es as que en el transcurso del horizonte del
proyecto de inversin se tendrn secciones con un nmero de alumnos mayor a lo
recomendado e incluso por sobre el limite a partir del cual se permite el desdoblar
una seccin. En el cuadro que se muestra continuacin se detalla la distribucin que se
adoptara en dichas circunstancias y en el cuadro siguiente la proyeccin
correspondiente durante el horizonte del proyecto.
CUADRO N 4.6: REDISTRIBUCIN
DE LA MATRICULA 20011, SITUACIN "
SIN PROYECTO"
MDP
CUADRO N 4.7: PROYECCIN: DEMANDA
28
2020
2021
sub total anual
2019
Tarde
2018
Tarde
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14, 15
y 16
2017
SE
C
U
ND
A
Maana
Tarde
1ro "A" , "B" y

"C"
2do "A" , "B" y
"C"
3ro "A" y "B"
3ro "C"
4to "A" , "B" y
"C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
N Alum.
2016
RI
A
Maana
Aula
2015
Maana
Grado
2014
Turno
2013
NIVEL
2012
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
84
119
86
75
67
84
119
86
75
67
84
88
44
103
74
62
88
44
103
74
62
88
98
93
77
101
77
98
93
77
101
77
98
120
98
102
82
109
120
98
102
82
109
120
461
427
441
406
389
466
432
446
411
394
471
TOTAL DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cmo se estara aprovechando la

infraestructura ofertada de acuerdo a lo considerado en el prrafo anterior y al oferta
Optimizada en la situacin sin Proyecto tomndose en cuenta lo indicado respecto a
la Oferta Real en el subtitulo Oferta en la Situacin Actual.
CUADRO N 4.8: OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACIN " SIN PROYECTO
NIVEL
Turno
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Maana
Maana
Tarde
Tarde
Tarde
Grado o
Ao
1ro "A" , "B"
y "C"
2do "A" , "B"
y "C"
3ro "A" y "B"
3ro "C"
4to "A" , "B"
y "C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
Sub Total
matricula
(2011)
71
84
88
98
120
461
Aula que
Area del
Capacidad Indice (m2/
ocupa
aula
(N alum)
Aula 01, 02 y
70.00m c/u
0
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08
y 09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14,
15 y 16
Alum)
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
70.00m c/u
1,87
Total
En el cuadro siguiente se presenta la proyeccin a lo largo del horizonte del proyecto

de la oferta optimizada en una Situacin sin Proyecto, a partir de la distribucin
mostrada en:
CUADRO N 4.9: PROYECCIN OFERTA OPTIMIZADA: SITUACIN "SIN PROYECTO
MDP
29
4283
428
2020
2021
Tarde
2019
Tarde
2018
SE
CU
ND
A
Maana
Tarde
2017
RI
A
Maana
2016
Maana
2015
ocupa
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14, 15
y 16
2014
Ao
1ro "A" , "B" y
"C"
2do "A" , "B" y
"C"
3ro "A" y "B"
3ro "C"
4to "A" , "B" y
"C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
Turno
Indice
(m2/
Alum)
2013
NIVEL
Aula que
2012

Grado o
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
Total Anual

4.3
0
0
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

A continuacin se presenta el cuadro mostrndose el Balance Oferta Demanda en la
Situacin SIN PROYECTO.
CUADRO N 4.10: BALANCE OFERTA - DEMANDA: SITUACION " SIN PROYECTO"
2019
2020
2021
Tarde
2018
Tarde
2017
Maana
Tarde
2016
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Area del aula
2015
Maana
Grado
2014
Turno
2013
NIVEL
2012
70.00m c/u
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
70.00m c/u
-119
-86
-75
-67
-84
-119
-86
-75
-67
-84
70.00m c/u
-44
-103
-74
-62
-88
-44
-103
-74
-62
-88
70.00m c/u
-93
-77
-101
-77
-98
-93
-77
-101
-77
-98
70.00m c/u
-98
-102
-82
-109
-120
-98
-102
-82
-109
-120
TOTAL ANUAL
-427
-441
-406
-389
-466
-432
-446
-411 -394
-471
Aula
1ro "A" , "B" y

"C"
2do "A" , "B" y
"C"
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
3ro "A" y "B"

3ro "C"
Aula 07 , 08 y
09
4to "A" , "B" y

"C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14, 15
y 16

Concluyndose que durante el horizonte del Proyecto de Inversin se tiene un total de

4,283 alumnos que no podrn ser debidamente atendidos en una infraestructura
adecuada y en condiciones acordes a la normatividad vigente. De lo que se concluye
que sern 428 alumnos como promedio anual los que carecern de dichas condiciones
de estudio.
MDP
30
-4283
-428
.
Poblacin Carente.- Para
las condiciones descritas la poblacin carente
identificada sern los 4,283 alumnos que durante el horizonte del proyecto
carecern de condiciones adecuadas para desarrollar sus estudios.
Mediante la implementacin de las alternativas que se desarrollaran posteriormente si
ser posible ofertar una infraestructura que permita resolver la optimizacin de la
Carga Educativa a fin de que se encuentre dentro de los parmetros normados,
ofertndose condiciones adecuadas.
En el cuadro siguiente se muestra la distribucin de la matricula que se adoptara
en dichas circunstancias y en el cuadro adjunto la proyeccin correspondiente durante
el Horizonte del Proyecto:
CUADRO N 4.11: REDISTRIBUCIN DE LA MATRICULA

2011, SITUACIN " CON PROYECTO"
CUADRO N 412: PROYECCIN : DEMANDA
2020
2021
sub total anual
2019
Tarde
2018
Tarde
2017
Maana
Tarde
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14, 15
y 16
N Alum.
2016
Maana
1ro "A" , "B" y

"C"
2do "A" , "B" y
"C"
3ro "A" y "B"
3ro "C"
4to "A" , "B" y
"C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
Aula
2015
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Grado
2014
Turno
2013
NIVEL
2012
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
84
119
86
75
67
84
119
86
75
67
84
88
44
103
74
62
88
44
103
74
62
88
98
93
77
101
77
98
93
77
101
77
98
120
98
102
82
109
120
98
102
82
109
120
461
427
441
406
389
466
432
446
411
394
471

En el cuadro siguiente se presenta la proyeccin alargo del Horizonte del Proyecto

de Inversin de la Oferta Optimizada en una Situacin Con Proyecto de acuerdo a lo
mostrado:
MDP
31
4283
428
CUADRO N 4.13: OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACIN "CON PROYECTO"
NIVEL
Turno
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Maana
Maana
Tarde
Tarde
Tarde
Grado
Aula
1ro "A" , "B"

y "C"
2do "A" , "B"
y "C"
3ro "A" y
"B"
4to "A" , "B"
y "C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14,
15 y 16
Aula que
Matricula
(2011)
Area del Capacidad
ocupa
Aula 01, 02
y 03
Aula 04, 05
y 06
Aula 07 , 08
y 09
Aula 10, 11
y 12
Aula 13, 14,
15 y 16
71
84
88
98
120
461
aula
(N alum)
195,96
105
Indice
(m2/
Alum)
1,87
195,96
105
1,87
195,96
105
1,87
195,96
105
1,87
261,28
140
1,87
Total
560
CUADRO N 4.14: PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA: SITUACIN "CON PROYECTO
Seguidamente se presenta el cuadro de Balance Oferta- Demanda en la Situacin

Con Proyecto
(N alum)
Alum)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ocupa
Aula 01, 02 y
03
Aula 04, 05 y
06
Aula 07 , 08 y
09
Aula 10, 11 y
12
Aula 13, 14,
15 y 16
Indice (m2/
2013
SE
CU
ND
A
RI
A
NIVEL
Capacidad
2012

Aula que
Area del aula
195,96
105
1,87
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
195,96
105
1,87
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
195,96
105
1,87
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
195,96
105
1,87
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
261,28
140
1,87
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Total Anual
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

MDP
32
5600
560
CUADRO N 4.15: BALANCE OFERTA - DEMANDA: SITUACIN "CON PROYECTO

2018
2019
Total Anual
2017
Tarde
2016
Tarde
2015
Maana
Tarde
2014
Maana
1ro "A" , "B"

y "C"
2do "A" , "B"
y "C"
3ro
"A" y
"B"
3ro "C"
4to "A" , "B"
y "C"
5to "A", B" ,
"C" y "D"
2013
SE
CU
ND
A
RI
A
Maana
Grado
2012
Turno
2011
NIVEL
2010

Area del
Aula que
Ocupa
Aula
Aula 01, 02 y
195,96
03
Aula 04, 05 y
195,96
06
Aula 07 , 08 y
09
195,96
Aula 10, 11 y
12
195,96
Aula 13, 14,
15 y 16
261,28
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
-14
19
30
38
21
-14
19
30
38
21
61
31
43
17
61
31
43
17
12
28
28
12
28
28
42
38
58
31
20
42
38
58
31
20
133
119
154
171
94
128
114
149
166
89

Poblacin Objetivo.- En el presente Perfil de Proyecto de Inversin se definir

como poblacin Objetivo al 100% de la Poblacin Carente identificada durante el
Horizonte del Proyecto, es decir 4,283 alumnos indicados como demanda total en
dicho promedio.
4.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

La infraestructura que se plantea para las alternativas que a continuacin se exponen
se encuentran resuelta con una estructura mixta de muros portantes y sistema aportito
de Concreto Armado de un piso; con una cimentacin acorde a las recomendaciones y
conclusiones del estudio de Mecnica de Suelos par fines de Edificacin
correspondiente; techos de losas aligeradas sobrecobertura con lminas
termoacusticas, son sus respectivas pendientes; pisos de cemento pulido bruado;
puertas de madera y ventanas de fierro; pintura ltex dos manos en muros, columnas,
vigas, cielos rasos, etc.; vidrios semidobles. Los servicios higinicos con tazas y
lavatorios de las vitrificadas; muros enchapados con maylica blanca. Redes elctricas,
agua y desage empotradas.
Las aulas propuestas tendrn una capacidad de 35 alumnos (segn se ha indicado) y
cumplirn, as como el resto de la infraestructura con todo lo normado respecto a
sismo resistencia (Norma Peruana Sismorresistente NTE -030) y a niveles de
habitabilidad y confort (Normas Tcnicas de Diseo Para centros educativos
Urbanos R.J. 338 INIED MED)
De acuerdo al informe sobre el Terremoto del sur del Per -23 de junio del 2001 del
consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Per se indica que ..Los nuevos
MDP
33
1317
132
colegios de INFES, construidos luego de la implementacin de la actual Norma

Peruana de Diseo Sismorresistente, de octubre de 1997, ha tenido muy buen
comportamiento, pues ya incluan columnas de mayor rigidez lateral en la
direccin longitudinal no habiendo registrado daos en ningn de ellos..
Las alternativas a evaluar son las siguientes:
Primera alternativa:
Se tendra la necesidad de contar con un total de 16 aulas de 35 alumnos de capacidad
cada una, con ello se estaran sustituyendo todas las aulas en malas condiciones de la
Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo, Pacora, a fin de
resolver la demanda en el periodo establecido como horizonte del proyecto.
Actividades que se desarrollaran en el turno de la maana y tarde.
Esta alternativa consiste entonces en la construccin de una infraestructura de dos
pisos de altura en la que se resolveran los siguientes mdulos:
Construccin Mdulos:
01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera + 01 Sala de
profesores - Bao/ 02 Aulas comunes con capacidad para 35 alumnos cada una.
01 Biblioteca - Archivo -Almacn/ 01 Sala de Usos Mltiples Almacn.
01 Aula con capacidad para 35 alumnos + 01 SS.HH. (11 + 03 bat) / 02 Aulas
con capacidad para 35 alumnos cada una.
01 SS.HH. (11 + 03 bat) / 01 Aula con capacidad para 35 alumnos.
01 Laboratorio de Fsica/ 01 Sala de Computo.
02 Escaleras de 2 Tramos con circulacin
Obras Exteriores:
Auditorio (383 m2)
Cerco Perimtrico (320.00 ml)
Veredas Exteriores (223.74 m2)
Ingreso Principal Tipo Secundario
Instalaciones de Redes Sanitarias
Instalaciones de Redes Elctricas (Interiores y Exteriores) con Sistema de
Utilizacin en Media Tensin Trifsico.
01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540m2)
01 Patio de Concreto de 1505 m2
Asta de Bandera, reas Verdes.
Movimientos de Tierra
Demolicin (08 AULAS, 01 SALA DE PROFESORES, 01 OBE, 01 OFICINA DE EDUCACION FISICA, 01
ALMACEN, 02 OFICINAS, 02 MOD SSHH., 01 COMEDOR, 01 PATIO CIVICO)
Remodelacin de ambientes existentes

EDUCACION FISICA, 10 AULAS), etc
(01 TOPICO, 01 PSICOLOGIA, 01 OFICINA
Dotacin del Mobiliario escolar:

Con 560 mesas y 560 sillas + 16 pupitres para profesor - 1er a 5to grado
MDP
34
01 pupitre para director.

Equipo de Computo:
Con 35 computadoras con mobiliario para alumnos y 01 computadora con
mobiliario para profesor.
Mobiliario para Biblioteca, S.U.M. y Auditorio
Equipo de Cmputo:

Segunda alternativa:
Se tendra la necesidad de contar con un total de 16 aulas de 35 alumnos de capacidad
cada una, con ello se estaran sustituyendo todas las aulas en malas condiciones de la
Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo, Pacora, a fin de
resolver la demanda en el periodo establecido como horizonte del proyecto.
Actividades que se desarrollaran en el turno de la maana y tarde.
Esta alternativa consiste entonces en la construccin de una infraestructura de un piso
de altura en la que se resolveran los siguientes mdulos:
Construccin Mdulos:
01 modulo 01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera +
01 Sala de profesores - Bao + 02 Aulas comunes con capacidad para 35
alumnos cada una.
01 Modulo 01 Biblioteca - Archivo -Almacn + 01 Sala de Usos Mltiples
Almacn.
01 mdulo de 04 Aulas con capacidad para 35 alumnos cada una.
02 mdulos de SS.HH.(11 + 03 bat)
01 mdulo de 01 Laboratorio de Fsica + 01 Sala de Computo
Obras Exteriores:
Auditorio (383 m2)
Cerco Perimtrico (320.00 ml)
Veredas Exteriores (223.74 m2)
Ingreso Principal Tipo Secundario
Instalaciones de Redes Elctricas (Interiores y Exteriores) con Sistema de
Utilizacin en Media Tensin Trifsico.
01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540m2)
01 Patio de Concreto de 1505 m2
Asta de Bandera, reas Verdes.
MDP
35
Movimientos de Tierra
Demolicin (08 AULAS, 01 SALA DE PROFESORES, 01 OBE, 01 OFICINA DE EDUCACION FISICA, 01
ALMACEN, 02 OFICINAS, 02 MOD SSHH., 01 COMEDOR, 01 PATIO CIVICO)
Remodelacin de ambientes existentes

EDUCACION FISICA, 10 AULAS), etc
(01 TOPICO, 01 PSICOLOGIA, 01 OFICINA
Dotacin del Mobiliario escolar:

Con 560 mesas y 560 sillas + 16 pupitres para profesor - 1er a 5to grado
01 pupitre para director.
Equipo de Computo:
Mobiliario para Biblioteca, S.U.M. y Auditorio
4.5
COSTOS
4.5.1
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
De la Inspeccin In Situ se tiene que el 50% del rea techada til existente en la
Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo, Pacora, se
encuentra en psimo estado de conservacin, presentando no solo condiciones
inadecuadas sino incluso un peligro de inminente colapso. Estimndose que de
acontecer un evento ssmico de relativa importancia es muy probable que se
precipite, o que se presente el Fenmeno El Nio; el colapso total o parcial de
la misma o que por lo menos que las condiciones de confort se deterioren hasta
el extremo de hacerla inhabitable.
En la situacin ptima en que en el transcurso del horizonte del Proyecto de
Inversin no se genere ningn evento ssmico, no se presenten cambios
climticos que se generen precipitaciones pluviales torrenciales (fenmeno del
nio) y no se precipite el colapso de los pabellones se considera que los
costos de una situacin Sin Proyecto estarn referidos nicamente a los
trabajos de mantenimiento de la infraestructura y a trabajos de prevencin que
pueden ser realizados por la comunidad organizada, autoridades y
organizaciones sociales de base de la localidad.
MDP
36
El gasto de mantenimiento y conservacin en el ao 2011 ha sido de S/.

17,000.00 nuevos soles a costos privados, si fuera el caso, lo que significa que
a costos sociales se tendra un valor de S/.14,406.80 nuevos soles. Sin embargo
hay que anotar que dichos trabajos no podrn revertir las precarias condiciones
de habitabilidad y confort existente conforme se ha identificado y constituir
gastos e inversiones infructuosas ya que no solucionaran la problemtica de
fondo.
CONCEPTO
Costo de Operacion
Remuneraciones
Director
Docentes Nombrados
Auxilar de Educacion
Auxilar de Laboratorio
Personal Administrativo
Secretaria
Personal de Servicio
Servicios
Luz, Agua y alcant.
Costo de Mantenimiento
Instalaciones Electricas
Instalaciones Sanitarias
Carpinteria y pintura
Reparaciones
Material de Limpieza
herramientas y Art. para Repar.
4.5.2
Costo Mensual
Cantidad
1.002,00
859,00
762,00
677,00
667,00
677,00
622,00
Costo Anual( S/)

554.072,00
1,00
25,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
18.440,00
431.300,00
27.472,00
13.160,00
13.040,00
13.160,00
37.500,00
5.500,00
17.000,00
2.400,00
100*12
3.500,00
2.500,00
2.000,00
1.100,00
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Para el anlisis de las alternativas se est tomando en consideracin las

conclusiones del anlisis del Balance Oferta y Demanda, Situacin Con
Costos de Inversin - Intangibles
Concepto
Cantidad
Costo S/.
Estudios de Expediente Tcnico
3%
5430,957.13
TOTAL
Costo Total S/.

162,928.71
162,928.71
Proyecto expuesto en los tem anteriores.
CONCEPTO
Costo de Operacion
Director
Sub Director
Docentes Nombrados
Auxilar de Educacion
Auxilar de Laboratorios
MDP
Auxilar de Computo
Personal Administrativo
Secretaria
Personal de Servicio
Costo Mensual
37
1.002,00
930,00
859,00
762,00
677,00
677,00
667,00
677,00
622,00
Cantidad
1,00
1,00
25,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
Costo Anual( S/)

598.496,00
18.440,00
18.104,00
431.300,00
27.472,00
26.320,00
13.160,00
13.040,00
13.160,00
37.500,00
E.-EQUIPAMIENTO
Cantidad
Mobiliario para el Nivel Secundario

Mobiliario para Profesor
Mobiliario para Director
Mobiliario para Biblioteca
Mobiliario para SUM y otros
Mobiliario para Auditorio
Equipo de Computo + Mobiliario
TOTAL
560,00
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
36,00
Costo
Unitario S/.
165,00
450,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
4.250,00
Costo Total
S/.
92.400,00
7.200,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
153.000,00
348,420.00
De las recomendaciones de la Inspeccin In Situ se tiene que se debe proceder

al abandono inmediato de toda la infraestructura antigua existente por constituir
peligro latente para la integridad fsica de todas la personas que hacen uso de
sus instalaciones. Recomendndose construir la nueva infraestructura.
COSTOS PRIMERA ALTERNATIVA
Precios Privados Precios Sociales
COSTOS
(S/.)
(S/.)
COSTOS PRE OPERATIVOS
Infraestructura Fsica
5.936.036,14
5.030.539,10
A)Trabajos Preliminares
954.671,86
809.043,95
B)Infraestructura Bsica
2.213.404,79
1.875.766,77
C)Infraestructura Complementaria
2.262.880,48
1.917.695,32
D) Supervisin (5%)
271.547,86
230.125,30
E) Contingencias (1.3%)
70.602,44
59.832,58
F) Elaboracin de Expediente Tcnico (3%)
162.928,71
138.075,18
Equipamiento
348.420,00
295.271,19
TOTAL
MDP
38
6.284.456,14
5.325.810,29
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M."SAN PABLO"
UBICACIN: PACORA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
DESCRIPCION
CANTIDAD
M / UNIDAD
AREA TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO /M
COSTO TOTAL DE
INVERSION
OBRAS CIVILES
TRABAJOS PRELIMINARES
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
Movimientos de Tierra.
Demolicion de ambientes
Demolicion de patios y veredas
Demolicion de varios
Remodelacion de ambientes
Sub Total
INFRAESTRUCTURA BASICA
Construccion de Modulo:01 Direccion - Bao + 01 Subdireccion + 01
Secretaria - Esperra + 01 Sala de profesores - Bao/ 02 Aulas en dos
pisos
Construccion de Modulo:01 Biblioteca - Archivo -Almacen/ 01 Sala
de Usos Multiples - Almacen en dos pisos
Construccion de Modulo:01 Aula + SS.HH.(11 + 03 bat) / 02 Aulas en
dos pisos
Construccion de Modulo:SS.HH.(11 + 03 bat) / 01 Aula en dos pisos
Construccion de Modulo:01 Laboratorio de Fisica/ 01 Sala de
Computo en dos pisos
Escalera 02 tramos c/circulacion
Sub Total
INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA
Auditorio
Cerco Perimetrico
Veredas Exteriores
Ingreso Principal Tipo Secundario (Inc. Control y puerta adicional)
Instalacion de Redes Electricas (Inc. Sistema de Utilizacion en M.T.)
Otros (01 Losa Deportiva, 01 Patio de Concreto, 02 Astas de Bandera
+ Proscenio, Area Verdes,etc)
Sub Total
1,00
1,00
1,00
1,00
921,86
1.407,00
921,86
1.407,00
931,00
931,00
76,27
12,71
15.000,00
500,00
1,00
261,28
261,28
1.000,00
261.280,00
1,00
261,28
261,28
1.000,00
261.280,00
1,00
261,28
261,28
1.483,05
387.491,30
1,00
130,64
130,64
1.483,05
193.745,65
1,00
196,88
196,88
1.000,00
196.880,00
4,00
66,12
264,48
992,37
262.462,02
1.563.138,97
383,00
383,00
223,74
223,74
1.519,30
720,34
105,93
35.500,00
581.890,60
230.508,80
23.701,27
35.500,00
138.698,21
276.755,55
1,00
320,00
1,00
1,00
311.025,00
1.598.079,43
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
3.835.421,70
20,00%
767.084,34
COSTOS DIRECTOS +(GG+ UTILIDAD)

IGV
31.432,18
74.077,88
70.310,26
17.882,97
15.000,00
465.500,00
674.203,29
4.602.506,04
18,00%
828.451,09
A.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEOBRA
5.430.957,13
B.- EXPEDIENTETECNICO
3,00%
162.928,71
C.- SUPERVISION
5,00%
271.547,86
D.-CONTINGENCIAS
1,30%
70.602,44
E.-EQUIPAMIENTO
Total
560,00
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
36,00
165,00
450,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
4.250,00
TOTAL (A PRECIOS PRIVADOS) A+B+C+D+E

TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)
Costo por metro cuadrado de infraestructura
basica a precios privados
basica a precios Sociales
Tipo de Cambio
MDP
92.400,00
7.200,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
153.000,00
348.420,00
6.284.456,14
5.325.810,29
S/.
$
S/.
$
2,8
39
1048,70
374,54
881,26
314,74
Costo por alumno directamente beneficiado (Nuevos Soles): 1318

Plazo de Ejecucin (meses): 7
Modalidad de Contratacin: Proceso de Seleccin
CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA EJECUCIN (NUEVOS SOLES)
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
METAS
TRABAJOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA
BSICA
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
CERCO
PERIMETRICO
GASTOS
GENERALES +
UTILIDAD
EQUIPAMIENTO
CON MOBILIARIO
SUPERVISIN
CONTINGENCIAS
EXPEDIENTE
TECNICO
TOTAL POR
PERIODO
Setiembre
2012
Octubre
2012
Meses (Nuevos Soles)

Diciembre
Enero
2012
2013
Noviembre
2012
Febrero
2013
Marzo
2013
Total por meta
556.891,92
238.667,97
737.799,88
258.229,31
295.121,67
221.341,25
184.451,04
147.560,84
1.844.503,99
645.493,34
225.922,67
258.197,34
193.648,00
161.373,33
129.098,67
1.613.733,35
108.799,48
38.081,33
43.519,12
32.640,18
27.199,03
21.761,24
272.000,38
362.062,51
126.720,91
144.824,36
108.620,70
90.517,25
72.413,80
905.159,52
348.420,00
348.420,00
81.465,33
51.592,12
65.172,91
27.151,87
24.440,25
21.725,38
70.602,44
271.547,86
70.602,44
162.928,71
162.928,71
233.531,16
2.492.512,46
795.559,88
939.214,30
806.835,39
583.402,00
487.980,90
740.979,93
6.284.456,14
CRONOGRAMA FSICO DE LA EJECUCIN

METAS
TRABAJOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA
BSICA
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
CERCO
PERIMETRICO
GASTOS
GENERALES +
UTILIDAD
EQUIPAMIENTO
CON MOBILIARIO
SUPERVISIN
CONTINGENCIAS
ESTUDIOS DE
INVERSIN
Unidad de
Medida
Setiembre
2012
Meses
Diciembre
2012
Octubre
2012
Noviembre
2012
Enero
2013
Febrero
2013
86
14
Total por meta
174
220
354
275
236
117
1376
m2
29
70
110
72
65
36
383
28
27
226
20
10
320
46
18
12
10
100
616
616
14
15
23
19
16
13
100
modulo
%
%
100
100
100
Estudio
COSTOS SEGUNDA ALTERNATIVA

Precios Privados
COSTOS PRE OPERATIVOS
6.021.633,48
954.671,86
2.291.718,92
2.262.880,48
D) Supervisin (5%)
275.463,56
71.620,53
165.278,14
Equipamiento
348.420,00
COSTOS
TOTAL
MDP
Marzo
2013
40
6.370.053,48
Precios Sociales
5.103.079,22
809.043,95
1.942.134,68
1.917.695,32
233.443,70
60.695,36
140.066,22
295.271,19
5.398.350,41
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M."SAN PABLO"
UBICACIN: PACORA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
DESCRIPCION
CANTIDAD
M / UNIDAD
AREA TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO /M
COSTO TOTAL DE
INVERSION
OBRAS CIVILES
TRABAJOS PRELIMINARES
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
Movimientos de Tierra.
Demolicion de ambientes
Demolicion de patios y veredas
Demolicion de varios
Remodelacion de ambientes
Sub Total
31.432,18
74.077,88
70.310,26
17.882,97
15.000,00
465.500,00
674.203,29
1,00
1,00
1,00
1,00
921,86
1.407,00
0,00
931,00
921,86
1.407,00
0,00
931,00
76,27
12,71
15.000,00
500,00
1,00
261,28
261,28
1.450,00
378.856,00
1,00
261,28
261,28
1.450,00
378.856,00
1,00
261,28
261,28
1.101,69
287.849,56
2,00
65,32
130,64
2.200,00
287.408,00
1,00
196,88
196,88
1.450,00
285.476,00
INFRAESTRUCTURA BASICA
Construccion de Modulo:01 Direccion - Bao + 01 Subdireccion + 01
Secretaria - Esperra + 01 Sala de profesores - Bao + 02 Aulas en un
piso
Construccion de Modulo:01 Biblioteca - Archivo -Almacen + 01 Sala
de Usos Multiples - Almacen en un piso
Construccion de Modulo:04 Aulas en un piso
SS.HH.(11 + 03 bat)
Construccion de Modulo:01 Laboratorio de Fisica + 01 Sala de
Computo en un piso
Sub Total
INFRAESTRUSTURA COMPLEMENTARIA
Auditorio
Cerco Perimetrico
Veredas Exteriores
Ingreso Principal Tipo Secundario (Inc. Control y puerta adicional)
Instalacion de Redes Electricas (Inc. Sistema de Utilizacion en M.T.)
Otros (01 Losa Deportiva, 01 Patio de Concreto, 02 Astas de Bandera
+ Proscenio, Area Verdes,etc)
Sub Total
1.618.445,56
1,00
320,00
1,00
1,00
383,00
383,00
223,74
223,74
1.519,30
720,34
105,93
35.500,00
311.025,00
1.598.079,43
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
3.890.728,29
20,00%
778.145,66
COSTOS DIRECTOS +(GG + UTILIDAD)

IGV
581.890,60
230.508,80
23.701,27
35.500,00
138.698,21
276.755,55
4.668.873,95
18,00%
840.397,31
A.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA
5.509.271,26
B.- EXPEDIENTE TECNICO
3,00%
165.278,14
C.- SUPERVISION
5,00%
275.463,56
D.-CONTINGENCIAS
1,30%
71.620,53
E.-EQUIPAMIENTO
Total
560,00
16,00
1,00
1,00
1,00
1,00
36,00
165,00
450,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
4.250,00
TOTAL (A PRECIOS PRIVADOS) A+B+C+D+E

TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)
basica a precios privados
basica a precios Sociales
Tipo de Cambio
MDP
92.400,00
7.200,00
820,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
153.000,00
348.420,00
6.370.053,48
5.398.350,41
S/.
$
S/.
$
2,8
41
1277,98
456,42
1083,04
386,80
El costo Total con Proyecto muestra los gastos pre - operativos y operativos
que tiene que efectuarse para garantizar la ejecucin del presente proyecto. A
precios privados la alternativa 1 requiere de una inversin de S/. 6284,456.14
mientras que la alternativa 2 S/. 6370,053.48 situacin que permite
seleccionar la alternativa 1, tal como lo muestra el cuadro adjunto:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA I.E.E.S.M. SAN PABLO- PACORA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Sistema Zona Lluviosa
COSTOS
Precios
Precios
Precios
Precios Privados
Privados
Sociales
Sociales
A)COSTOS PRE OPERATIVOS
6.284.456,14 5.325.810,29
6.370.053,48 5.398.350,41
5.936.036,14 5.030.539,10
6.021.633,48 5.103.079,22
954.671,86
809.043,95
954.671,86
809.043,95
2.213.404,79 1.875.766,77
2.291.718,92 1.942.134,68
2.262.880,48 1.917.695,32
2.262.880,48 1.917.695,32
D) Supervisin (5%)
271.547,86
230.125,30
275.463,56
233.443,70
70.602,44
59.832,58
71.620,53
60.695,36
162.928,71
138.075,18
165.278,14
140.066,22
Equipamiento
348.420,00
295.271,19
348.420,00
295.271,19
B)COSTOS OPERATIVOS
3.743.070,92 3.172.094,00
3.783.714,71 3.206.537,89
A)Evaluacin Ex - Post
4.570,00
3.872,88
4.570,00
3.872,88
B)Mantenimiento
213.914,66
181.283,61
254.558,45
215.727,50
C)Personal Docente
3.524.586,25 2.986.937,50
3.524.586,25 2.986.937,50
C)COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A + B)
10.027.527,06 8.497.904,29
10.153.768,19 8.604.888,29
Se esta considerando en equipamiento mdulos de mobiliario escolar. El costo

de Mantenimiento y Conservacin a precios privados con proyecto en el caso
de la Alternativa 1 es de S/. 213,914.66 y para la alternativa 2 S/ 254,558.45
La construccin propuesta esta de acuerdo con las Normas Arquitectnicas
Educativas. Reglamento nacional de Construcciones y a las Normas Sismo
Resistente Vigentes para mitigar y reducir efectos que provocara la ocurrencia
de un peligro.
4.5.3
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES DE LA I.E.E.S.M. SAN PABLO- PACORA
COSTOS
A)COSTOS PREOPERATIVOS
B)COSTOS OPERATIVOS
C)COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B)
D)COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
E)TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C-D)
ALTERNATIVA 1
Sistema Zona
Lluviosa
Precios Privados
Precios Sociales
6.284.456,14
3.743.070,92
10.027.527,06
3.395.474,23
6.632.052,83
ALTERNATIVA 2
Sistema
Zona Lluviosa
Precios Privados Precios Sociales
5.325.810,29 6.370.053,48
3.172.094,00 3.783.714,71
8.497.904,29 10.153.768,19
2.853.339,69 3.395.474,23
5.644.564,60 6.758.293,96
5.398.350,41
3.206.537,89
8.604.888,29
2.853.339,69
5.751.548,60
Los costos Incrementales a precios privados para la alternativa 1 es de S/.

6632,052.83 y para la alternativa 2 es de S/. 6758,293.96 conforme lo
muestra el cuadro adjunto.
MDP
42
4.6
BENEFICIOS
4.6.1
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
En el anlisis de la Oferta en la situacin Actual se concluy que el 50% del

rea techada ofertada resulta ser inadecuada ya sea por encontrarse en precarias
condiciones, en donde la salud y la integridad fsica del alumnado se encuentran
en inminente peligro; por haber cumplido largamente su vida til y por haber
sido edificadas por personas no especialistas en el tema.
Sus muros de material noble y sus techos con eternit sobre vigas de madera
rollizas que se encuentran muy malas condiciones, encontrndose sometidas al
humedecimiento interior, como por el ataque de insectos en las estructuras de
madera y sobre cobertura de planchas de eternit, calamina, etc. Encontrndose
en psimo estado de conservacin en el 50% del rea til techada no deja otra
alternativa que proceder a su demolicin y construccin.
Cualquier trabajo de mantenimiento y de prevencin que se ejecuten en la
infraestructura no podemos revertir las precarias condiciones observadas. Ms
aun considerando que la localidad est sujeta a eventos ssmicos, cambios
climticos cclicos que generan precipitaciones pluviales torrenciales propias de
la zona pudiendo acelerar el colapso de las construcciones existentes.
Llegndose a la conclusin que los beneficiaros en una situacin sin proyecto
es igual a cero.
4.6.2
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los directamente beneficiados sern todos los alumnos de la localidad de

Pampa Grande y lugares aledaos que llegaran a seguir sus estudios en el nivel
de educacin primaria en la Institucin Educativa Estatal Secundaria de
menores San Pablo, Pacora, en vista que al contar con una infraestructura
nueva y moderna que les permitir acceder a estndares mnimos con
habitabilidad y confort, se posibilitara un aprestamiento optimo, repercutiendo
en la calidad de educacin y consecuentemente en la posibilidad de acceder a
mejores niveles de vida. Lo mismo sucedera con toda la plana docente y
personal de servicio de la institucin educativa.
Del anlisis del Balance de Oferta y Demanda Con Proyecto se comprueba
que mediante alternativas expuestas es posible resolver la demanda de la
poblacin objetivo.
Considerando que los beneficiarios en la situacin Con Proyecto sern todos
los alumnos que hacen uso de las aulas nuevas (Poblacin Objetivo) se
concluye que los beneficiarios del proyecto sern 428 alumnos que se estima
como promedio anual durante el horizonte del Proyecto de Inversin, que se
matriculan en la Institucin Educativa Estatal Secundaria de menores San
MDP
43
Pablo, Pacora, ya no habra mayor desercin de alumnado como causa de

precariedad de la infraestructura educativa.
4.6.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
Entendindose como beneficios Incrementales la diferencia existente entre los

beneficios en la situacin con Proyecto y los beneficios en una situacin sin
Proyecto. Se tendra entonces que beneficios incrementales es igual (428
0)=428 alumnos/ ao
4.7
Alternativa
1
Alternativa
2
MDP
EVALUACION SOCIAL
Metodologa Costo/ Efectividad
Construccin con el Sistmico Zona Lluviosa en dos niveles en el terreno destinado para la Institucin
Educativa Estatal Secundario de Menores "San Pablo" - Pacora:
01 modulo 01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera + 01 Sala de profesores - Bao/ 02
Aulas comunes con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 Modulo 01 Biblioteca - Archivo -Almacn/ 01 Sala
de Usos Mltiples - Almacn; 01 mdulo de 01 Aula con capacidad para 35 alumnos + 01 SS.HH.(11 + 03 bat) /
02 Aulas con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 mdulo de 01 SS.HH.(11 + 03 bat) / 01 Aula con capacidad
para 35 alumnos ; 01 mdulo de 01 Laboratorio de Fsica/ 01 Sala de Computo; 02 Escaleras de 2 Tramos con
circulacin; con un rea total construida de aprox. 1,375.84 m2.
Como obras exteriores se plantea: 01 Auditorio de 383 m2;Cerco Perimtrico (320.00 m); Veredas (223,74 m 2);
Ingreso Principal Tipo Secundario; Instalaciones Elctricas Interiores y Exteriores con Sistema de Utilizacin en
Media Tensin Trifsico ;Instalaciones Sanitarias; 01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540
m2); Patio de Concreto de 1505 m2; Movimiento de tierras; Demolicin, Remodelacin de ambientes existentes,
etc.
As como, el equipamiento:
Con 560 mesas y 560 sillas + 16 pupitres para profesor - 1er a 5to grado; 01 pupitre para director; 36 Equipos de
Cmputo con su respectivo mueble; mobiliario para biblioteca; mobiliario para la S.U.M. y mobiliario para el
Auditorio.
Construccin con el Sistmico Zona Lluviosa en un solo nivel en el terreno destinado para la Institucin
Educativa Estatal Secundario de Menores "San Pablo" - Pacora:
01 modulo 01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera + 01 Sala de profesores - Bao + 02
Aulas comunes con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 Modulo 01 Biblioteca - Archivo -Almacn + 01 Sala
de Usos Mltiples - Almacn; 01 mdulo de 04 Aulas con capacidad para 35 alumnos cada una; 02 mdulos de
SS.HH.(11 + 03 bat); 01 mdulo de 01 Laboratorio de Fsica + 01 Sala de Computo; con un rea total construida
de aprox. 1,111,36 m2.
Como obras exteriores se plantea: 01 Auditorio de 383 m2;Cerco Perimtrico (320.00 m); Veredas (223,74 m 2);
Media Tensin Trifsico ;Instalaciones Sanitarias; 01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540
m2); Patio de Concreto de 1505 m2; Movimiento de tierras; Demolicin, Remodelacin de ambientes existentes,
etc.
Auditorio.
44
Por tratarse de un proyecto de tipo Social la metodologa empleada para su evaluacin

ser la relacin costo/ efectividad en donde se tendr como parmetro los beneficiarios
promedio anual de la Institucin Educativa.
Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto se han establecidos los
siguientes indicadores.
ALTERNATIVA 1
Precios
Precios
Privados
sociales
6.632.052,83
5.644.564,60
1.126.162,56
954.375,05
4.283
4.283
428
428
1.548
1.318
2.629
2.228
COSTOS
Valor Actual del Flujo de Costos Totales VACT (1)
Valor Actual Equivalente (2)
Total de Alumnos Beneficiados(3)
Promedio de Alumnos Beneficiados(4)
Costo/ Efectividad (1) / (3)
Costo/ Efectividad (2) / (4)
ALTERNATIVA 2
Precios
Precios
Privados
sociales
6.758.293,96
5.751.548,60
1.147.599,07
972.541,58
4.283
4.283
428
428
1.578
1.329
2.679
2.271
Como se observa la primera alternativa presenta un ratio costo/efectividad a precios

Sociales de 1,318 nuevos soles anuales por alumno, ante la segunda alternativa que
tiene un ratio costo / afectividad a precios sociales es de 1,329 nuevos soles anuales
por alumno.
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educacin,
la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado (precios,
materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas
que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la actividad.
Adems otra variable cuyo verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad del
capital. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para
un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre.
Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante
variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no significativas
estas no afectaran la ejecucin del proyecto.
Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se
relacionan generalmente con:
El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:
Para el clculo del costo de la infraestructura de todas las alternativas se ha tomado en
consideracin los resultados de los Estudios Bsicos realizados.
Modalidad de ejecucin:
MDP
45
De acuerdo al Texto nico Ordenado de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por D.S. N 083-2004-PCM y su reglamento, aprobado por D.S. N
084-2004-PCM, por el monto de las obras propuestas en todas las alternativas el nico
proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica.
Variacin del costo por incremento de los precios:
Del anlisis de las obras ejecutadas por el INFES se concluye que su costo se encuentra
estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el
costo final se indica en el cuadro siguiente:
Rubro
Porcentaje del
Costo
Mano de Obra
Materiales
Equipo
35%
55%
10%
La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo

referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el
siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que sufrira el ratio costo/efectividad si
el costo de los materiales sufriera incrementos del 1 al 10%:
Variacin del costo de
materiales
1% de incremento
2% de incremento
10% de incremento
MDP
Primera Alternativa
C/E PP
C/E PS
1.548
1.564
1.579
1.703
46
1.312
1.325
1.338
1.443
Segunda Alternativa
C/E PP
C/E PS
1.578
1.594
1.609
1.736
1.337
1.351
1.364
1.471
Variacin del numero de

beneficiarios
15% de decrecimiento
10% de decrecimiento
5% de decrecimiento
5% de incremento
10% de incremento
15% de incremento
20% de incremento
25% de incremento
30% de incremento
35% de incremento
Primera Alternativa
C/E PP
C/E PS
1.781
1.703
1.626
1.548
1.471
1.394
1.316
1.239
1.161
1.084
1.006
1.509
1.443
1.378
1.312
1.247
1.181
1.115
1.050
984
919
853
Segunda Alternativa
C/E PP
C/E PS
1.815
1.736
1.657
1.578
1.499
1.420
1.341
1.262
1.183
1.104
1.026
1.538
1.471
1.404
1.337
1.270
1.203
1.137
1.070
1.003
936
869
Incremento de la demanda a partir de la sustitucin de la infraestructura Actual de

la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo, Pacora, que
presta servicio educativo en el nivel de Educacin Secundaria. Una inversin en
procura de la mejora de las condiciones del aprestamiento educativo, va a repercutir
positivamente en las tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la
probabilidad de una variacin de la demanda sea ms por su incremento que por su
decrecimiento. En el cuadro siguiente se aprecia las variaciones del ratio
costo/efectividad conforme la variacin de la demanda estimada.
En el caso extremo en que costo de los materiales puestos en obra se vea incremento en
hasta el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el Valor Actual
Equivalente (VAE) y as mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 20%,
el ratio Costo/Efectividad ser igual a:
MDP
Primera Alternativa
C/E PP
C/E PS
Segunda Alternativa
C/E PP
C/E PS
1.858,06
1.893,43
1.574,63
47
1.604,60
4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se
orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en
riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras,
para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las
actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios
directos y mantenerse en el tiempo previsto.
De acuerdo al Decreto Supremo N 002-96-ED y a las Resoluciones Ministeriales N
(113-2001-ED y 114-2001-ED), corresponde al Sector Educacin elaborar los
programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de locales escolares
de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo,
correspondindole a sus rganos intermedios la priorizacin e implementacin de
dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de los mismos
El Consejo Escolar, la APAFA, constituidos en el Comit de Infraestructura
formalizarn en una Acta de asamblea su compromiso como beneficiarios directos, la
realizacin de acciones de mantenimiento del local escolar que sea entregado y/o
transferidos al Sector educacin de acuerdo al Manual de Gestin para el
mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerios de
Educacin
Para tal fin la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de
Mantenimiento. Al concluirse la obra, se capacitara al personal que disponga la
Direccin del plantel el funcionamiento de las instalaciones elctricas y
sanitarias proyectadas por parte de la empresa ejecutora de la obra.
2 . La Comisin constituida velara por la labor de mantenimiento.
1.
La periodicidad del mantenimiento se visualiza en el siguiente cuadro.

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
ACTIVIDAD
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Revisar y reparar trampas
Instalaciones Sanitarias Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque de inodoro
Reparar o cambiar vlvula de desage del tanque de inodoro
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Limpieza y desinfeccin de pozo sptico
Revisar / cambiar tubos de abasto
Instalaciones Elctricas Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estn seguras
Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
MDP
48
Periodo
Diario
Mensual
Semestral
Anual
Mensual
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin

Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estn bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Limpiar las lmparas incandescentes y fluorescentes
Verificar conexin y tornillos de sujecin del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electrobomba
Revisar el estado de los interruptores de nivel de electrobomba
Revisar tablero de control de la electrobomba (sistema automtico), conexiones y tornillos de sujecin
Comprobar la tensin de red de alimentacin en el tablero General.
Trimestral
Revisar tarjetas de identificacin de circuitos elctricos los tableros

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica (conductores y equipos en buen estado)
Semestral
Limpiar el mobiliario.
Carpintera
Pisos, Muros y Techos
Diario
Limpiar puertas y ventanas.

Aceitar chapas de puerta.
Reparar puertas y ventanas.
Reparar carpetas y mesas.
Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Limpieza de reas libres conexas.
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinera en as reas verdes y jardineras.
Limpieza de ventanas y mamparas.
Limpieza de paredes y muros.
Encerado de pisos.
Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de
Ambientes cerrados.
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas y zcalos.
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
Semanal
Trimestral
Semestral
Anual
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Anual
La frecuencia mnima de las actividades de conservacin y mantenimiento se considera

en condiciones normales, no excluye las intervenciones de emergencia de resolucin
inmediata.
Por otro lado las actividades de mantenimiento de los equipos e instrumentos
instalados en la Institucin Educativa deben ser realizadas por tcnicos y/o
profesionales, considerando acciones de mantenimiento preventivo.
Responsable de la Operacin y
Mantenimiento
Ministerio de Educacin (RO)
APAFA y Recursos Propios (RDR)
Horizonte de vida del PIP
Aos
Matricula en la I E.E.S.M. San
Pablo (A)
MDP
Costo Anual se Operacin y

Mantenimiento
598.496,00
16.799,00
10 AOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
461
427
441
406
389
466
432
446
461
427
49
UIT Estimada
Cuota Anual de APAFA (B)
Flujo de Ingresos a precios por
incremento de cuota de APAFA
(A)*(B)
3.450
25
3.500
25
3.550
26
3.600
26
3.650
27
3.700
27
3.750
27
3.800
27
3.450
25
3.500
25
11.52
5
10.667
11.46
1
10.56
0
10.51
5
12.58
2
11.65
6
12.03
7
11.52
5
10.667
Depender de la gestin eficaz del director de la Institucin Educativa con el apoyo de

la comunidad educativa y una buena administracin de sus recursos propios y fondos
de la APAFA, que estas acciones aseguren que la infraestructura educativa se
mantenga en buen estado y preservar de esta manera su operatividad.
Se estima un costo anual mantenimiento y conservacin con el proyecto alternativo a
precios privados de S/. 36,324.00 Nuevos Soles.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
COSTOS Y RUBROS (S/.)
RUBRO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Servicios(luz, agua Etc)
Artculos de Limpieza
Carpintera y pintura
Reparaciones (pisos, paredes, ss.hh.)
Herramientas y Artic. Para reparacin
TOTAL
MENSUAL
3.027,00
550,00
507,00
1.000,00
570,00
400,00
3.027,00
ANUAL
36.324,00
6.600,00
6.084,00
12.000,00
6.840,00
4.800,00
36.324,00
FINANCIAMIENTO
RECURSOS RECURSOS
APAFA
PROPIOS ORDINARIOS
16.452,00
347,00
25.440,00
6.600,00
5.826,00
258,00
5.826,00
89,00
12.000,00
6.840,00
4.800,00
16.452,00
347,00
25.440,00
Por norma le corresponde a la Direccin Regional de Educacin de Lambayeque,

programar dentro del periodo fiscal del ao que corresponda los costos de Operacin y
Mantenimiento de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo,
Pacora.
Mediante Acta de Compromiso de Mantenimiento y Conservacin de la
Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de
Menores San Pablo, Pacora, la Asociacin de Padres de Familia y la Direccin del
plantel, se comprometen Garantizar el servicio de limpieza a travs del personal
destinado por el MINED.Destinar el dinero necesario obtenido por concepto de
cuotas de APAFAS de cada ao para tal fin.
Al concluirse la obra, la empresa ejecutora de la misma capacitar a la direccin del
plantel y al personal de servicio, en cuanto al funcionamiento de las instalaciones
elctricas y sanitarias, poniendo en conocimiento de las especificaciones tcnicas de
los elementos susceptibles a ser renovados durante la vida til del proyecto de
inversin.
4.10
MDP
IMPACTO AMBIENTAL
50
Durante la ejecucin del proyecto no se produciran efectos negativos que alteren o

modifiquen el medio ambiente. Sin embargo se considera necesario coordinar con la
autoridad local, para la disposicion final de los desmontes y basuras que se generar{ian
durante la obra.
La construcion de la Institucion Educativa no ocasionara impacto ambiental alguno,
toda vez que la obra no efectuara cortes de terreno y /o movimiento de tierra que
originen cambio sustancial de entorno, asimismo en lo que se refiere a la habilitacion
de zonas de maniobras para facilitar el traslado de material excedente y deposito de
materiales de obra se preve la utilizacion de las vias aledaas de acuerdo a las
disposiciones municipales.
La nueva obra a construirse se ejecutar en reas que constituyen propiedad del

Local escolar, situacin que no permitira afectar a terrenos destinados para otros
usos. Ademas los trabajos de mejoramiento de infraestructura se realizaran a las
aulas existentes.
Las obras destinadas al incremento y mejoramiento de la infraestructura, se
planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del
terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectaran las
actividades educativas ni las de la poblacin, pues estos seran depositados en
reas adecuadas dentro de la propiedad del plantel. Sin embargo se considerara
necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios
necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los
desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por
la municipalidad.
La utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecucin del proyecto.
No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento
de materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
La construccin de servicios higinicos, favorecera el saneamiento ambiental de
la comunidad escolar.
Impactos Negativos
Durante la construccin los impactos
sern moderados y transitorios:
Impacto1.- Generacin de material
particulado y desmonte de construccin
por el movimiento de tierra en el rea de
la obra, as como ruidos.
Impacto 2.- Las grasas, lubricantes y
dems residuos de la maquinaria que
Interviene en la ejecucin de la Obra.
MDP
51
Medidas de Mitigacin
Riego constante de los elementos a
remover y sealizacin del rea de
trabajo.
Constante limpieza y libre de ruidos
slidos y/o material de demolicin a
los lugares indicados por la
Municipalidad.
Utilizar recipientes apropiados y luego
eliminarlos, utilizando mtodos y
procedimientos usuales y
estandarizados.
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVA
En el anlisis de la oferta en la situacin Actual se concluy que el 50 % del rea
techada ofertada resulta ser inadecuada ya sea por encontrarse en precarias
condiciones, en donde la salud y la integridad fsica del alumnado se encuentran en
inminente peligro; por haber cumplido largamente su vida til y por haber sido
edificadas por personas no especialistas en el tema.
Sus muros de material noble y sus techos con eternit sobre vigas de madera rollizas
que se encuentran muy malas condiciones, encontrndose
sometidas al
humedecimiento interior, como por el ataque de insectos en las estructuras de
madera y sobre cobertura de planchas de eternit, calamina, etc. Encontrndose en
psimo estado de conservacin en el 50% del rea til techada no deja otra
alternativa que proceder a su demolicin y construccin.
Ante esta situacin se torna necesaria la sustitucin de su infraestructura en malas
condiciones y de acuerdo a la evaluacin social efectuada se ha concluido que: La
alternativa seleccionada sea La Primera Alternativa la cual permitir mejorar la
presentacin del servicio de educacin primaria en la Institucin Educativa Estatal
Secundaria de Menores San Pablo, Pacora. La alternativa presenta un ratio costo
efectividad de S/. 1,318 y sostenible y la ms adecuada.
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades previstas para la implementacin del proyecto que permita la
obtencin de las metas se presenta a continuacin:
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
DURACION
ESTIMADA
( semanas)
Recursos
(S/.)
EXPEDIENTE TECNICO
1
MDP
Aprobar Exp. Tcnico ( planos y costos)
52
162,928.71
2
3
OBRA
Ejecutar la obra
Supervisar la obra
EQUIPAMIENTO
24
28
Realizar el proceso de seleccin
Gastos corrientes
9
10
11
Firmar contrato
Comprar mobiliario escolar
Entregar mobiliario escolar
LIQUIDACION DE OBRA
Entregar obra
Liquidar obra
2
6
2
Gastos corrientes
348,420.00
Gastos corrientes
12
13
4.13
MDP
2
4
5430,951.13
271,547.86
Gastos corrientes
Gastos corrientes
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
53
Matriz del marco Lgico para la alternativa seleccionada de la Institucin Educativa Estatal Secundaria de Menores San Pablo PACORA- LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Medios de
Resumen de objetivos
Indicadores
Supuestos
verificacin
Contribuir
al
Desarrollo
Educativo de la localidad de
Moderna infraestructura educativa para la atencin de hasta 4,283 alumnos
Pacora, provincia y departamento
de Lambayeque
Fin
La Poblacin
Escolar de
Institucin Educativa Estatal
Secundaria de Menores San
Pablo, Pacora, es atendida en Satisfacer a la poblacin estudiantil beneficiaria del nivel Secundario
una
infraestructura
y
equipamiento
adecuado
y
suficientes
C1 Perfil, Estudios Bsicos y
Expediente Tcnico.
C1 Elaboracin del Perfil, Estudios Bsicos y Expediente Tcnico
Propsito
Componentes
C2 01 modulo 01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera + 01 Sala de profesores - Bao/ 02

Aulas comunes con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 Modulo 01 Biblioteca - Archivo -Almacn/ 01 Sala de
Usos Mltiples - Almacn; 01 mdulo de 01 Aula con capacidad para 35 alumnos + 01 SS.HH.(11 + 03 bat) / 02
Aulas con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 modulo de 01 SS.HH.(11 + 03 bat) / 01 Aula con capacidad para
35 alumnos ; 01 mdulo de 01 Laboratorio de Fsica/ 01 Sala de Computo; 02 Escaleras de 2 Tramos con circulacin;
C2 Movimiento de tierras,
con un rea total construida de aprox. 1,375.84 m2.
Construccin
de
Moderna
Como obras exteriores se plantea: 01 Auditorio de 383 m2;Cerco Perimtrico (320.00 m); Veredas (223,74 m2);
Infraestructura Educativa en el
mismo local
Media Tensin Trifsico ;Instalaciones Sanitarias; 01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540 m2);
Patio de Concreto de 1505 m2; Movimiento de tierras; Demolicin, Remodelacin de ambientes existentes, etc.
C3: mobiliario
Auditorio.
C3.- Equipamiento
1.- Construccin de ambientes

2.- Supervisin
3.- Elaboracin de Expediente
Tcnico
4.- Contingencias
5.- Equipamiento
MDP
1.2.3.4.5.Total
5430,957.13
271,547.86
162,928.71
70,602.44
348,420.00
6284,456.14
57
UGEL
LAMBAYEQUE
Cumplimiento de las
metas y curriculas y
lectivas
del nivel de
educacin secundario
Base de datos del

Ministerio
de
Educacin Registro
de Matricula y Censo
Estadstico
La poblacin
escolar
hace
uso
de la
infraestructura
y
mobiliario
adecuado
confortable y seguros.
Declaracin
de
Fabrica
de
Infraestructura
construida, informes
actualizados
estadsticos de la
UGEL
de
LAMBAYEQUE
Suficiente
Humano
OINFE.
Recurso
Especializado
1,375.84 m2
MODULO 5
CONCLUSIONES
MDZ
57
Considerando las prioridades enmarcadas por el Ministerio de Educacin tiene para el

Planteamiento de alternativas en una intervencin de infraestructura menor y de las
condiciones a las que se llega a partir del anlisis comparativo de la evaluacin
econmica de Costo/ Efectividad de las alternativas descritas y del anlisis desarrollado
en el sub ttulo Seleccin de la Alternativa se concluye que mediante la
implementacin de la Primera Alternativa se optimiza, en este caso, el uso de los
recursos pblicos destinados a la inversin, cumplindose con ello con la finalidad de
la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica -SNIP. Siendo esta la alternativa
finalmente propuesta.
Alternativa Seleccionada: _
Construccin con el Sistmico Zona Lluviosa en dos niveles en el terreno destinado
para la Institucin Educativa Estatal Secundario de Menores "San Pablo" - Pacora:
01 modulo 01 Direccin - Bao + 01 Subdireccin + 01 Secretaria - Espera + 01 Sala de
profesores - Bao/ 02 Aulas comunes con capacidad para 35 alumnos cada una; 01
Modulo 01 Biblioteca - Archivo -Almacn/ 01 Sala de Usos Mltiples - Almacn; 01
mdulo de 01 Aula con capacidad para 35 alumnos + 01 SS.HH.(11 + 03 bat) / 02
Aulas con capacidad para 35 alumnos cada una; 01 modulo de 01 SS.HH.(11 + 03 bat) /
01 Aula con capacidad para 35 alumnos ; 01 mdulo de 01 Laboratorio de Fsica/ 01
Sala de Computo; 02 Escaleras de 2 Tramos con circulacin; con un rea total
construida de aprox. 1,375.84 m2.
Como obras exteriores se plantea: 01 Auditorio de 383 m2;Cerco Perimtrico (320.00
m); Veredas (223,74 m2); Ingreso Principal Tipo Secundario; Instalaciones Elctricas
Interiores y Exteriores con Sistema de Utilizacin en Media Tensin Trifsico
;Instalaciones Sanitarias; 01 Losa Deportiva debidamente equipada de 18m x 30m (540
m2); Patio de Concreto de 1505 m2; Movimiento de tierras; Demolicin, Remodelacin
de ambientes existentes, etc.
Con 560 mesas y 560 sillas + 16 pupitres para profesor - 1er a 5to grado; 01 pupitre para
director; 36 Equipos de Cmputo con su respectivo mueble; mobiliario para biblioteca;
mobiliario para la S.U.M. y mobiliario para el Auditorio.
MDZ
58
MODULO 6
ANEXOS
MDZ
59

Colegio San Pablo Pacora

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M.

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

NOMBRE DEL PROYECTO

Infraestructura Educativa en la I.E.E.S.M. San

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

FIGURA N 01: DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FIGURA N 02: PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

FIGURA N 03: DISTRITO DE PACORA

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTIVA

GLORIA DELIASIR SUYON QUIROZ

LIC. JOSE JAIME URBINA URBINA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

La ejecucin del proyecto lo realizar la Municipalidad Distrital de Pacora con el

DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

Compensatorios de equidad que concuerda con las polticas de descentralizacin para

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

servicio educativo del nivel de educacin secundaria, a fin de posibilitar una

Creacin del distrito

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

Segn datos histricos, durante la colonia se entreg de tierras a los

con el distrito de Jayanca;

Relieve y extensin territorial

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

30 C. Segn los registros del Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa,

3.1.4 Caractersticas Socio Econmicas y Culturales.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

La actividad pecuaria est basada fundamentalmente en la crianza de vacunos,

Esta actividad se desarrolla con importancia relativa, algunas reas se explota el

Actividad Industrial y manufacturera

Esta actividad es importante dentro de las que se practican en el rea urbana de

Esta actividad es muy importante en la localidad como : bodegas, pequeas

Recursos y Potencial Tursticos

El Distrito de Pacora tiene un considerable potencial turstico.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

Un atractivo son sus platos tpicos, caracterizndose por la variedad y

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Se cuenta con infraestructura en condiciones de deterioro y riesgo cuyo

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

de agentes nocivos para dichos elementos, la falta de sustitucin y de

Las redes sanitarias se encuentran deficientemente resueltas e instaladas lo que

Mobiliario escolar escaso y deficiente:

Precarias condiciones para el desarrollo de tcnicas pedaggicas

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

La Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Estatal Secundaria

Como se muestra en el rbol de causas y efectos que se adjunta: Dichas condiciones

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

Bajo Nivel Educativo de la Poblacin de la localidad de

1. Frustracin y Desercin escolar

La Poblacin Escolar de la Institucin Educativa Estatal Secundaria

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejores condiciones para el aprovechamiento ptimo del aprestamiento