MINA LIPICHI

SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS Y PREVENCION DE PRDIDAS

CONTENIDO
1. Introduccin
2. Misin y Valores
3. Objetivos
4. Organigrama del Departamento de Control de Riesgos y Prevencin
de Prdidas.
5. Polticas
5.1 Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
5.2 Poltica de Medio Ambiente
6. Elementos y Estructuras
6.1 ELEMENTO 1: Liderazgo y Compromiso Directivo
6.1.1 Procedimientos Administrativos
6.1.2 Auditorias del Ministerio de Minera y Metalurgia.
6.2 ELEMENTO 2: Marco Legal, Reglamentos y Normas
6.2.1 Procedimientos Administrativos
6.3 ELEMENTO 3: Capacitacin, Entrenamiento y Desarrollo del
Personal.
6.3.1 Procedimiento Administrativo.
6.4 ELEMENTO 4: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
6.5 ELEMENTO 5: Estndares y Procedimientos Escritos para el
Trabajo Seguro PETS
6.5.1 Estndares
6.5.2 Procedimiento Escrito para el Trabajo Seguro PETS
6.5.3 Anlisis de Trabajo Seguro ATS
6.6 ELEMENTO 6: Inspecciones y Auditorias
6.6.1 Procedimientos Administrativos
6.6.2 Inspecciones.
6.6.3 Grado de Atencin para las Recomendaciones.
6.7 ELEMENTO 7: Reportes e Investigacin de Incidentes
6.7.1 Informacin e Investigacin de Incidentes.
6.7.2 Evaluacin de Criticidad Potencial del Riesgo (POXCP)
6.7.3 Grado de Atencin para las Recomendaciones.
6.8 ELEMENTO 8: Preparacin para la Emergencia
6.8.1 Procedimiento Administrativo
6.9 ELEMENTO 9: Control del Medio Ambiente
6.9.1 Procedimientos Administrativos
6.9.2 Amplitud

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

YANG FAN S.A. MINA LIPICHI

SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS Y PREVENCIN DE PERDIDAS
(SCRPP)
1. INTRODUCCIN.
YANG FAN S.A. , como parte de su poltica empresarial, desarrolla todas
sus actividades y operaciones dentro de un ambiente de seguridad y
proteccin a sus trabajadores as como del medio ambiente.
En base a las Leyes y Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigentes, nuestra empresa requiere implementar un Sistema de Control
de Riesgos y Prevencin de Prdidas (SCRPP), el cual recoge la
experiencia en la materia, adquirida en las funciones y trabajos realizados
en mina.
El sistema SCRPP que YANG FAN S.A. , aplicara en las operaciones de
trabajo en mina bajo su responsabilidad es complementario a los sistemas
que aplican y practican las operaciones mineras en el pas.
Consciente de que los resultados de una buena gestin de seguridad e
higiene industrial se reflejan en el mejor uso de los recursos humanos,
materiales y equipos.
2.

MISIN Y VALORES
2.1

MISIN

Somos una empresa que realiza todo tipo de laboreo minero

subterrneo, que nos hemos organizado para entregar a nuestros
clientes servicios eficientes y de la ms alta calidad de modo que
adems de beneficios econmicos tengan en TEMINBOL SRL a un
colaborador para el logro de sus metas en control de riesgos,
prevencin de prdidas, salud ocupacional, proteccin ambiental y
responsabilidad social.
Nuestra misin es ser una empresa de excelencia en la minera, en
beneficio de nuestros clientes y trabajadores, respetando
responsablemente el medio ambiente.
Para cumplir nuestra misin, invertimos en el desarrollo de nuestros
recursos humanos y tecnolgicos para elevar la productividad de

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

nuestros procesos y asegurar que nuestros productos tengan un

costo y calidad competitivos en la industria minera internacional.
Desarrollamos nuestras operaciones con criterios tcnicos
adecuados, priorizando los requerimientos de nuestros clientes, el
cuidado de nuestros recursos humanos y materiales, as como el
entorno donde trabajamos.
Realizamos una administracin excelente y ticamente correcta,
privilegiando la participacin de los trabajadores en los aspectos
relacionados con su salud, seguridad, capacitacin y desarrollo.
2.2

NUESTROS VALORES

TEMINBOL SRL promueve la prctica y basa su desarrollo en diez

principios irrenunciables que constituyen nuestros valores:

HONESTIDAD,

CONFIANZA,

LEALTAD,

RESPONSABILIDAD,

CONOCIMIENTO,

AUTOESTIMA,

CAPACITACIN,

RECONOCIMIENTO,

RESPETO.

2.3

NUESTRO OBJETIVO

Mantenerse a la vanguardia entre las empresas contratistas

mineras, porque permanentemente trabajamos en:
Mejorar tecnolgicamente,
Optimizar nuestros procesos y procedimientos,

Controlar los riesgos,

Prevencin de prdidas,
Disminuir costos,
Mejorar rendimientos,
Mantener ptimos Indicadores de Seguridad.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

3.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RIESGOS

Y PREVENCIN DE PRDIDAS.

4.

GERENTE GENERAL
YANG FAN S.A.

GERENTE CENTRAL DE
OPERACIONES
COORDINADOR DE
SEGURIDAD

JEFE DE SCRPP EN
OBRA

ASISTENTE DE
SCRPP EN OBRA.

PROCESADOR DE
BASE DE DATOS
(CONTROL)

5.

POLTICAS
5.1 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Es poltica de TEMINBOL SRL, en el desarrollo de todas sus
operaciones, aplicar con alto compromiso y responsabilidad los
siguientes lineamientos:

YANG FAN S.A

Salvaguardar la salud e integridad

trabajadores
Considerar y prever toda perdida posible

de

todos

sus

Garantizar la seguridad y salud ocupacional como uno de

los compromisos ms importantes de la empresa.
Actuar en forma proactiva mediante la implementacin y
uso de sistemas integrados, prcticas, estndares y
herramientas de Gestin de Control de riesgos que se
adecuen a las caractersticas del proyecto, la cultura de los
trabajadores y el mejoramiento continuo de los procesos
de aseguramiento y prevencin.
Respetar y asegurar el contrato social con las
comunidades
PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Y para ello:
LAS GERENCIAS
Promueven la seguridad dentro y fuera del trabajo.
Implementan programas, sistemas y tcnicas de prevencin
de accidentes.
Proveen un ambiente de trabajo en el que se identifiquen los
peligros a la salud y seguridad de los trabajadores.

LOS INGENIEROS RESIDENTES, LOS JEFES DE AREA Y LOS JEFES DE

TURNO.
Son responsables por la obtencin de un nivel superior de la
seguridad.
Instruyen prcticas de trabajo, con mtodos seguros y
eficientes para cumplir las tareas requeridas
Corrigen inmediatamente las deficiencias, modificando
cualquiera de las instalaciones, cambiando procedimientos,
mejorando
la
capacitacin
a
los
trabajadores
o
disciplinndolos constructivamente y consistentemente.
Educan y entrenan al personal sobre los peligros en el trabajo.
TRABAJADORES
Cumplen sus actividades del modo prescrito.
Se conducen de manera que aumentan su seguridad personal
y la de sus compaeros de trabajo.
Informan los peligros en su lugar de trabajo y hacen
sugerencias para su control.
Cooperan y contribuyen para el completo xito del SCRPP.

5.2 POLTICA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Reconocemos la importancia
ambiente y por ello:

YANG FAN S.A

de

la

proteccin

del

medio

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

 Cumplimos incondicionalmente cada las leyes, reglamentos y

normas sobre el medio ambiente que son exigibles a nuestras
operaciones.
Aplicamos los estndares de impacto ambiental adverso
resultante de los procesos de la empresa.
Aseguramos que nuestros trabajadores y proveedores son
informados de esta poltica y que toman conciencia de ella y
cumplen las disposiciones de proteccin del medioambiente.
Supervisamos que todo funcionario de TEMINBOL SRL
responsable de Operaciones, verifique que el personal,
equipos, instalaciones y recursos a utilizarse sea de forma
que minimice el impacto ambiental.
Educamos a nuestro personal para que realicen su labor
cumpliendo las prcticas y procedimientos de proteccin al
medio ambiente.
6.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIESGOS Y PREVENCIN DE

PRDIDAS - TEMINBOL SRL
El sistema de Control de Riesgos y Prevencin de Prdidas est
basado en 9 elementos nteractuantes entre si, los cuales son:
TE
M

ELEMENTO

PROPSITO

OBJETIVO

Comprometer
a
los
niveles
de
LIDERAZGO
Y direccin y toma
GERENCIAMIEN de decisiones en
TO
los aspectos de
control
de
prdidas

MARCO LEGAL, Cumplir con la

REGLAMENTOS normatividad
Y NORMAS
legal en general.

CAPACITACIN

YANG FAN S.A

Dotar
de
los
conocimientos
y
herramientas
necesarias
para

Asegurar que el Sistema

de Gestin CRPP, cuente
con los medios y recursos
necesarios para controlar
y minimizar los riesgos a
la salud y enfermedades,
lesiones y otras prdidas
a TEMINBOL SRL S.A.
Asegurar el cumplimiento
de
las
obligaciones
legales de la empresa en
conformidad
con
los
mtodos
y
plazos
establecidos
Contar
con
personal
competente y preparado
que
garantice
el
desarrollo de la operacin

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS (IPER)

ESTNDARES Y
PROCEDIMIENT
OS PARA
EL
TRABAJO
SEGURO.

INSPECCIONES
Y AUDITORIAS

ANLISIS
E
INVESTIGACIN
DE INCIDENTES.

PREPARACIN
PARA CASOS DE
EMERGENCIA

AUDITORIA

YANG FAN S.A

DE

su
buen
desempeo y la
buena
administracin del
riesgo
en
las
operaciones
Determinar
la
criticidad de las
labores en todas
las actividades en
interior mina y
superficie.
Entrenamientos
de
aspectos
especficos y de
procedimientos
para
la
buena
ejecucin de las
tareas.
Identificar
las
condiciones
subestandar
y
deficiencias
de
instalaciones
y
diseo,
como
tambin
el
comportamiento
del trabajador.
Determinar
la
Causas
Bsicas
(factores
personales
y
factores
de
trabajo)
que
producen
los
accidentes
e
incidentes
Obtener
procedimientos
adecuados para el
manejo
de
emergencias
Medir, evaluar la

con seguridad y calidad

Priorizar la correccin de
criticidad en la toma de
decisiones.

Prevenir riesgos por la

ejecucin adecuada de
actividades
operacionales.

Corregir oportunamente
las
deficiencias
encontradas.

Implementar las medidas

de control a fin de evitar
la ocurrencias de de
Incidentes /accidentes.

Capacidad de respuesta
ante emergencias.
Obtener

el

grado

de

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

efectividad
y
grado
de
LA
GESTIN
avance en el manejo del
cumplimiento del
DEL SISTEMA
control de perdidas.
plan de control de
perdidas
6.1 ELEMENTO N 1: LIDERAZGO Y GERENCIAMIENTO
Consolidar una participacin efectiva general de la
organizacin que permita fijar expectativas de mejoramiento
continuo y asignar recursos disponibles para lograr el
cumplimiento de metas y objetivos, mediante el ejercicio de
un liderazgo que evidencie su compromiso o responsabilidad
por los resultados.
La gerencia exhorta a ejercer un liderazgo efectivo a toda la
administracin, de acuerdo a su responsabilidad; para ello:
El Coordinador de Obra, Residente y las Jefaturas de rea,
definirn de acuerdo a sus necesidades, las acciones para
contribuir a lograr los objetivos y metas trazadas en la
gestin comprometida.
El Residente o Jefe de rea, orientar a su supervisin para
mantener un liderazgo visible e interactivo, que permita
lograr una alta motivacin y rendimiento de su personal.
Los diferentes niveles de la administracin debern
considerar los siguientes principios que guen sus
actividades dentro de la organizacin.
- Asumir la responsabilidad por la administracin y uso
racional de todos los recursos a su disposicin y
resultados obtenidos.
- Identificar las causas que generan las prdidas para dar
medidas correctivas efectivas y oportunas.
- Reconocer permanentemente el buen desempeo en el
trabajo.
- Mantener una comunicacin activa para tener una buena
retroalimentacin.
- Dar instrucciones precisas y efectivas.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
PLAN N 1:
EVOLUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE
TEMINBOL SRL
1.1 Definir los programas a Segn
el Coordinador de
efectuar
por
cada programa anual Obra

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

rea.

Residente
Jefes de rea
Jefe de Dpto. de
Seguridad.

Desarrollar y cumplir
las
recomendaciones
Coordinador de
Cuando
se
de Seguridad e Higiene
Obra
presenten
las
1.2 y
Medio
Ambiente
Residente
auditorias
del
efectuadas
por
el
Jefes de Area.
Ministerio
Ministerio de Minera y
Jefe de seguridad
Metalurgia.
Medicin
del
Jefe
de
1.3 desempeo de cada Mensual
Seguridad
rea
PLAN N 2: RESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES
NIVELES DE LA ORGANIZACIN
Coordinador de
Asignar funciones y
obra
responsabilidades a los Segn
el Residente
2.1
diferentes niveles de la programa anual Jefes de Dpto.
administracin.
Jefe
de
Seguridad
SUB PLAN N 3: MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Coordinador de
Obra
Segn
el
Establecer
plan
de
Residente
3.1
programa anual
inversiones
Jefes de Dpto.
de actividades
Jefe
de
Seguridad
Coordinador de
Desarrollar
e
Obra
implementar un plan Segn
el Residente
3.2
de
mejoramiento programa anual Jefes de Dpto.
continuo
Jefe
de
Seguridad
PLAN N 4: LIDERAZGO INTERACTIVO Y RECONOCIMIENTO
Programa
de
comunicacin
del
Residente
Residente y Jefes de Al
inicio
del
4.1
Jefes de Dpto.
rea con su personal. programa anual
Administracin
Usarn el formato CP01 N 1
4.2 Realizar
el Mensual
Coordinador de
reconocimiento
al
Obra
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PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Residente
Jefes de Area.
Jefes de Guardia
Supervisores

cumplimiento
de
Objetivos, metas y al
comportamiento
positivo y proactivo
Establecer sistema de
reconocimiento de los
Al
inicio
del
4.3 Residentes y Jefes de
programa anual
Area
y
desarrollar
programa

Coordinador de
Obra
Residente
Jefes de Area.
Jefe
de
Seguridad

PLAN N 5: ANLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1

Realizar reuniones de
Mensual
anlisis de resultados

Coordinador de
Obra
Residente
Jefes de rea.
Jefe
de
Seguridad

PLAN N 6: SISTEMA DE INFORMACIN

Establecer un sistema
Jefe
de
informtico
que Segn
el
6.1
Seguridad
incluya
planes
y programa anual
Administracin
programas de gestin.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
a.
REUNIN DE ANLISIS DE GESTIN
El Comit de Seguridad Seccional.- Analizar los resultados de
la gestin en un perodo determinado, con relacin a las metas y
objetivos establecidos previamente, controlar el cumplimiento
del estndar de desempeo y establecer acciones de correccin
o de confirmacin del desempeo.
Los Jefes de rea debern realizar mensualmente una reunin
que deber tener el siguiente alcance:
Anlisis de resultados con respecto a las metas del rea.
Control de cumplimiento de los programas.
Control de cumplimiento de las recomendaciones que
surgen de las acciones de los programas.
Dar a conocer los incidentes y analizar las causas bsicas
para dar soluciones adecuadas.
Control de cumplimiento de las sugerencias y/o
recomendaciones en las reuniones anteriores.
El Comit de Seguridad, (Coordinador de Obra, Residente,
Jefes de Area., Jefe de Seguridad, Representante de los
trabajadores) deber reunirse mensualmente para realizar una
evaluacin que tendr el siguiente alcance:
Funciones del Comit de Seguridad e Higiene Minera,
segn el R.S.H.M. D.S. 046-2001-EM
Anlisis de los resultados con respecto a las metas y
objetivos de la empresa.
Indicadores del Control de Riesgos y Prevencin de
Prdidas
Cumplimiento de los programas de cada rea.
Control de cumplimiento de las sugerencias y/o
recomendaciones de las reuniones anteriores.
Dar a conocer y analizar incidentes relevantes producidos
en el mes.
Debern informar sobre lo siguiente:
Jefe de Control de riesgos y prevencin de prdidas.Evaluacin de la Gestin de Control de Riesgos Prevencin de
Prdidas, Salud Ocupacional y Proteccin del Medio
Ambiente.
Jefes de rea.-

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Gestin de Control de Riesgos Prevencin de Prdidas, Salud

Ocupacional y Proteccin del Medio Ambiente; Produccin;
Productividad; Calidad y Costos.

b.RECONOCIMIENTO AL TRABAJO BIEN REALIZADO

Elevar el nivel de motivacin hacia el trabajo bien realizado,
considerando que haya alta productividad, buena calidad, bajo
costo
sin prdidas. Este ltimo se refiere a no tener
lesionados, casos con enfermedades profesionales, daos a la
propiedad, impactos negativos al Medio Ambiente, ni
derroches.
Los criterios para seleccionar a los trabajadores que recibirn
incentivos sern los siguientes: PRODUCTIVIDAD, CALIDAD,
CONTROL DE RIESGOS Y PREVENCIN DE PERDIDAS.
La ceremonia de entrega de premios y estar a cargo del
Coordinador de Obra y Residente. Se har una invitacin
especial a la Gerencia General de TEMINBOL SRL S.A., la alta
direccin de la U. P. y la participacin de todos los
trabajadores.
6.1.2 FISCALIZACIONES DEL MINISTERIO DE MINERA Y
METALURGIA
Dar cumplimiento a las exigencias de Seguridad e Higiene
Minera y Medio Ambiente efectuadas por las empresas
fiscalizadoras enviadas por el Ministerio de Minas y Metalurgia.
La responsabilidad del levantamiento de las observaciones, ser
del Residente y los Jefes de rea. El Jefe de Seguridad ser
responsable del seguimiento de los cumplimientos as como
peridicamente la firma auditora y el Ministerio de Minera y
Metalurgia.
6.2 ELEMENTO N 2:
NORMAS

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTOS Y

Tiene por finalidad cumplir con las disposiciones legales relacionadas

con las operaciones de la empresa; Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera (Ministerio de Minera y Metalurgia), Reglamento de Seguridad e
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PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Higiene Industrial (Ministerio de Trabajo), Reglamentos de Medio

Ambiente, Reglamentacin de Salud Ocupacional, etc. Como tambin
establecer normativas internas generales que permitan regular el
comportamiento frente a las actividades globales y especficas que se
desarrollan en la empresa. Tales como: trnsito de vehculos, operacin
de maquinaria pesada, desatado, sostenimiento, etc.
La administracin debe orientarse a dar cumplimiento a las normas
legales y reglamentos. La verificacin del marco legal es una
responsabilidad de toda la organizacin.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
SUB PLAN N 1: MARCO LEGAL
Elaborar catastro de la
reglamentacin existente
Al
inicio
del Residente
1.1 relacionada
con
las
plan
Jefes de Dpto.
operaciones
de
la
empresa.
Establecer programa de
seguimiento
del Segn
el Residente
1.2
cumplimiento del marco programa anual Jefes de Dpto.
legal
Verificacin
del
Segn
el Residente
1.3 cumplimiento legal de
programa anual Jefes de Dpto.
acuerdo al programa
Evaluar el cumplimiento
Jefe
de
1.4
Mensual
del Marco Legal.
Seguridad
SUB PLAN N 2: SISTEMA DE NORMAS Y/O REGLAMENTOS
INTERNOS
Elaborar un inventario de Segn
el Residente
2.1
actividades generales.
programa anual Jefe de Dpto.
Programa de elaboracin
Segn
el Jefe de Guardia
2.2 de
Normas
y/o
programa anual Supervisores
Reglamentos
Elaboracin
de
las
Segn
el Jefes de Guardia
2.3 Normas segn programa
programa anual Supervisores
establecido.
Residente
Revisin de las Normas Segn
el Jefes de Dpto.
2.4
y/o Reglamentos.
programa anual Jefe
de
Seguridad
Aprobacin
de
las Segn
el Gerente
de
2.5
Normas y/o Reglamentos programa anual Operacin.
2.5 Instruccin
a
los Segn
el Jefes de Guardia
YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

trabajadores.
programa anual Supervisores
SUB PLAN N 3: RESULTADO DE AVANCES
Evaluar el grado de
cumplimiento
del
Jefe
3.1
Mensual
programa de normativas
Seguridad
internas.

de

6.2.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tiene el propsito de cumplir con las disposiciones legales
relacionadas con las operaciones de la empresa; como tambin
establecer Normas y/o Reglamentos Internos generales que
permitan regular el comportamiento frente a las actividades
globales y especficas.
Hay dos tipos de Normas y/o Reglamentos:
Normas y/o Reglamentos Oficiales, que corresponden
marco legal en que se sita la empresa de acuerdo a
actividad,
debern
ser
consideradas
para
actuar
correspondencia con ellas y evaluar permanentemente
cumplimiento, ejemplos:
- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
- Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial
- Reglamento de Seguridad Interno (Empresa Minera)
- Reglamento de Salud Ocupacional (Empresa Minera)
- Reglamentacin de Medio Ambiente
- Reglamento de la DICSCAMEC.

al
su
en
su

Norma y/o Reglamento interno general, corresponde a

actividades u operaciones globales y especficas a toda la
empresa o parte de ella, ejemplos:
- Actividad; levantamiento de material pesado, es una actividad
especfica que se realiza en toda la empresa, por lo tanto, se
debe elaborar una Norma general.
- Norma sobre uso de extintores
- Reglamento de trnsito de personal
- Reglamento de trnsito de vehculos
- Normas sobre uso de implementos de proteccin personal
La elaboracin de las Normas y/o Reglamentos, deber hacerse
de acuerdo al programa elaborado, sin embargo, la ocurrencia de
accidentes, puede significar la redaccin de Normas y/o
Reglamentos fuera del programa.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

6.3 ELEMENTO N 3:
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO Y
DESARROLLO DEL PERSONAL
Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas,
para mejorar el desempeo incrementando con ello la
productividad, mejorando la calidad del trabajo, disminuyendo los
costos y reduciendo las prdidas por incidentes de todo tipo.
Todo personal que ingrese ya sea nuevo o transferido a una
ocupacin distinta, deber tener un proceso de induccin que le
permita interactuar eficientemente con sus nuevas condiciones de
trabajo, con sus compaeros y con sus superiores jerrquicos.
Deber definirse la capacitacin, entrenamiento y competencia del
personal sobre la base de las actividades y tareas que realizar
cada trabajador, de manera que haya un efectivo fortalecimiento
del mismo y un mejoramiento en su desempeo.
La Supervisin deber permanentemente capacitarse y entrenarse
en herramientas de gestin que incrementen su creatividad e
iniciativa, a objeto de internalizar, comunicar, desarrollar y evaluar
peridicamente su desempeo.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
PLAN N 1: INDUCCIN
Establecer programas de
COORDINADOR
induccin para el personal
DE OBRA
nuevo,
promovido
o Segn
el
Residente
1.1 transferido,
en
los programa
Jefe
de
diferentes
niveles anual
Seguridad
(ejecutivos,
superiores,
Administracin
trabajadores)
PLAN N
2:
DESEMPEO OPERATIVO, GESTIN Y
PARTICIPACIN
Programa de Capacitacin Segn
el Residente
2.1 para
el
desempeo programa
Jefes de rea
operativo.
anual
Administracin
Residente
Programa de Capacitacin Segn
el
Jefe
de
2.2 para mejorar la gestin y programa
Seguridad
participacin.
anual
Administracin
Programa
de
Charlas Segn
el
Residente
2.3 operacionales
y
de programa
Jefes de Dpto.
gestin.
anual

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

PLAN N 3: RESULTADOS E INDICADORES

Jefe
Seguridad
Evaluar el cumplimiento
3.1 de
los
programas. Mensual
(cuantitativo y cualitativo)

de

PLAN N 4: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Establecer
poltica
y
Coordinador de
procedimiento
de Al inicio del
4.1
obra
captacin y seleccin del plan
Administracin
personal.
6.3.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
6.3.1.1
INDUCCIN
6.3.1.1.1 INDUCCION GENERAL
Orientar al personal recin contratado, de manera que
conozcan y se comprometan con los objetivos, metas, polticas
y procedimientos organizacionales de la Empresa TEMINBOL
SRL S. A. El personal involucrado en su cumplimiento son:
Coordinador de Obra; Residente; Administracin; Asistenta
Social y Jefe de CRPP.
Dicha induccin no deber tener una duracin menor a 8
horas y se registrar en los formatos 14 y 14 A del R.S. H.M.
D.S. 046-2001-EM
6.3.1.1.2 INDUCCIN ESPECFICA
Dar instruccin a personal nuevo, a personas transferidas de
otras zonas o personal promovido sobre las nuevas funciones
del cargo, rol y responsabilidad asignadas. La instruccin
estar a cargo de las Jefaturas de rea.
El proceso de induccin alcanza a los ejecutivos, supervisores
o trabajadores.
Dicha induccin no deber tener una duracin menor a 8
horas
El registro de esta induccin se har en el formato CP-02 N-1.
6.3.1.2
CAPACITACIN
El propsito es fortalecer el desempeo operativo y la actitud,
conducta y participacin del personal a travs de
comunicaciones contingentes de procedimientos de tareas
crticas, anlisis de incidentes y programas de gestin.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

El Residente y los Jefes de rea, debern desarrollar un

programa de capacitacin que comprenda los aspectos
operacionales y de gestin. Dichos programas sern enviados
a la jefatura de Seguridad y Control de Prdidas segn sea el
estndar aceptado.
6.3.1.2.1 CAPACITACIN A SUPERVISORES
Capacitacin Interna
a.
Plan de Gestin

Liderazgo.
Compromiso Directivo
Inspecciones.
PETS
Investigacin de Incidentes.
b.
Capacitacin Operativa

Mtodos de Explotacin.

Perforacin y Voladura

Planeamiento Administrativo
Capacitacin Externa
a. CEPRIT.
b. Expositores Externos.
c.
Cursos.
d. Simposium
6.3.1.2.2

CAPACITACIN A TRABAJADORES
Instrucciones Semanales (40 minutos)
Capacitacin Interna
Instrucciones Diarias (5 minutos)
Capacitacin Externa
CEPRIT.
Cada capacitacin u instruccin que se imparta, deber
ser registrada en el formulario CP-02 N- 1.

6.3.1.2.3 PROGRAMAS DE CAPACITACIN

Se debern elaborar Programas Mensuales de Capacitacin de
acuerdo a resultados, criticidades y mantenimiento requerido del
Sistema de Control de Riesgos y Prevencin de Perdidas.
6.3.1.2.4 EVALUACIN Y CERTIFICACIN

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

La capacitacin deber ser evaluada cuantitativa y cualitativamente

de tal forma que se compruebe la efectividad de la misma
obteniendo los resultados esperados.
Se podr certificar las capacitaciones mayores a 12 horas
6.3 ELEMENTO N 4: IDENTIFICACIN
EVALUACIN DE RIESGOS

DE

PELIGROS

Proceso de control, sistemtico estructurado y prctico, que nos

permite Identificar los Peligros y Evaluar la criticidad del riesgo. El
IPER debe considerar los procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias, cambios / modificaciones en el ambiente de trabajo as
como a los individuos y grupos de riesgo.
El IPER complementa e interacta con los diferentes elementos y
Herramientas de Gestin, los cuales pueden ser:
Investigacin y Estadsticas de Incidentes.
Inspecciones y Auditorias.
Elaboracin de PETS.
Listas de Verificacin (Check list)
Observaciones Planeadas de Tareas.
La principal herramienta del IPER es la Matriz de Evaluacin de
Riesgos que debe ser de conocimiento y aplicacin de todo el
personal en general y en todas las actividades de las diferentes
operaciones.
Una vez identificado el peligro se procede a relacionar la
probabilidad con la consecuencia y de acuerdo al valor que
obtengamos podremos determinar la criticidad del riesgo y el
anlisis de las consecuencias y prdidas as como el grado de
atencin de las mismas.

TABLA MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

C

1
Catastrfico
2
Fatalidad
3
Lesin
permanente
4
Lesin
temporal
5

YANG FAN S.A

11

12

16

13

17

20

10

14

18

21

23

15

19

22

24

25

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Lesin menor
B
Han
ocurrido

A
Comn

C
Pueden
ocurrir

D
No es
probable
que
ocurra

E
Prcticam
ente
imposible
que
ocurra

PROBABILIDAD

1 7
8 18
19 25

RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO

6.4 ELEMENTO N 05
TRABAJO SEGURO

ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE

6.5.1 ESTNDARES
Modelos, pautas y patrones con los parmetros y requisitos
mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso
y extensin establecidos por estudios experimentales,
investigacin legislacin vigente y/o resultado del avance
tecnolgico, con los cuales es posible comparar las
actividades de trabajo, desempeo y comportamiento
industrial. Indican comparativamente la forma correcta de
hacer las cosas y satisface las siguientes preguntas Qu?
Quin? y Cundo?.
El Coordinador de Obra, Residente, y Jefes de rea en caso de
no existir estndares, establecern estndares para el
desarrollo de las operaciones. El Jefe del Departamento de
Control de Riesgos y Prevencin de Prdidas es el responsable
del seguimiento del cumplimiento de la elaboracin de
estndares cuando estos se requieran.
6.5.2 PROCEDIMIENTOS
(PETS)

ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO

Tiene como propsito establecer la forma correcta de realizar

las tareas de las actividades a realizar, incorporando todas las
variables de un trabajo bien realizado; Productividad,
Seguridad e Higiene Industrial, Ergonoma, Costos, Calidad y
Medio Ambiente.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

La necesidad imperiosa de ejecutar en forma correcta las

tareas que realizan los trabajadores est basada en que los
errores cometidos inciden negativamente en los resultados.
La supervisin responsable de llevar a cabo cualquier proceso
operativo, debe pretender establecer la mejor forma de
realizar cada una de las tareas insertas en el proceso.
Estas herramientas debern ser usadas en la capacitacin
mediante instrucciones operacionales y a su vez permitirn el
control de la ejecucin, por lo menos de aquellas tareas que
tengan un alto potencial de prdidas. Es importante la
participacin de los trabajadores en la elaboracin de los
Procedimientos de Trabajo Seguro.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
PLAN N 1: INVENTARIOS CRTICOS DE TAREAS
Desarrollar
inventario
crtico de actividades Segn
el
Residente
1.1 rutinarias
y
no programa
Jefe de Area.
rutinarais de cada rea anual
asignadas.
PLAN N 2: SISTEMA DE ANLISIS Y PROCEDIMIENTO DE
TAREAS
Programa
de
elaboracin de Anlisis Segn
el
Residente
2.1 y
Procedimiento
de programa
Jefe de Dpto.
tareas de acuerdo al anual
inventario crtico.
Elaboracin
de
los Segn
el
Jefe de Guardia
2.2 Anlisis y Procedimiento programa
Supervisores
de Tareas.
anual
Residente
Revisin de los Anlisis Segn
el
Jefes de Dpto.
2.3 y
Procedimiento
de programa
Jefe
de
Tareas
anual
Seguridad
Aprobacin
de
las Segn
el
2.4 Anlisis y Procedimiento programa
Residente
de Tareas.
anual
Segn
el
Instruccin
a
los
Jefes de Guardia
2.5
programa
trabajadores.
Supervisores
anual
PLAN N 3: RESULTADO DE AVANCES
3.1 Evaluar
el Mensual
Residente
YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

cumplimiento
programa.

Jefes de Dpto.
Jefe
de
Seguridad

del

6.5.3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Procedimiento de Trabajo Seguro, tiene el propsito de establecer
y mantener actualizados los procedimientos de tareas definidos
como necesarios, para la correcta ejecucin de las tareas en las
diferentes actividades integrando los conceptos del trabajo bien
realizado; Productividad, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y
Costos.
El Residente y los Jefes de rea, realizarn los inventarios de
actividades rutinarias y no rutinarias; los cuales sern enviados a la
Jefatura de Seguridad y Control de Prdidas, para establecer el
programa de elaboracin de ATS o PETS segn corresponda.
Una vez confeccionado el PETS, ser enviado al Jefe de Seguridad y
Control de Prdidas, con el objeto de verificar la Calidad del Anlisis
y Procedimiento, luego ser enviado al Residente y Coordinador de
Obra para su aprobacin.
Para la elaboracin y registro de los PETS, se usarn los formatos
CP05 N- 1 y 2.
Segn los niveles de responsabilidad de la organizacin, se propone
el siguiente cuadro de participacin en las diferentes actividades
para elaborar un PETS.

NIVEL

Residente.
Jefes
de
rea
Jefe
de
Guardia
Supervisor
YANG FAN S.A

INVENT
ARIO
CRITICO
DE
TAREAS

ANLI
SIS
APRO
REVIS
DE
BAIN
TARE
CIN
AS

DIFU
SION

EVALU
AC.
CANTI
DAD
CALID
AD

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Jefe
de
Prevencin
Trabajador
6.5.4 ANLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Toda tarea especfica que se realiza tanto en interior mina como en
superficie debe contar con un PETS, si no se contara con este
elemento como ocurre en casos de actividades no rutinarias, se
realizar el ATS cuyo propsito es facilitar el desarrollo de una
determinada tarea en el rea de trabajo que ser efectuada por el
Supervisor conjuntamente con los trabajadores identificando los
peligros y evaluando los riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos,
para minimizarlos o controlarlos y procediendo a describir la
secuencia de pasos a desarrollar en la tarea siendo firmado al final
por el supervisor y los trabajadores. Estos deben ser escritos en el
formato.
6.5 ELEMENTO N 06: INSPECCIONES Y AUDITORIAS
Es un proceso de observacin metdica que tiene por finalidad
mantener las condiciones fsicas de las reas, equipos y sus
partes crticas, mquinas, instalaciones y herramientas a travs
de verificaciones oportunas, para asegurar el estado de
conservacin y funcionamiento de estos de acuerdo a los
estndares y lineamientos establecidos a fin de evitar desvos
que originen interrupciones en los procesos, lesiones, daos a la
propiedad y al medio ambiente.
Las inspecciones deben constituir una fuente de informacin,
para conocer las condiciones anormales, antes de que ocurran
prdidas, que pueden afectar o deteriorar los resultados.
El Residente y los Jefes de rea, orientarn las inspecciones de
acuerdo a la jerarquizacin de prioridades establecidas en los
inventarios crticos; adems disear el programa de
inspecciones de acuerdo a la responsabilidad que tienen sobre la
administracin de los recursos asignados. Tambin establecer
programas de mantenimiento preventivo segn prioridades.

ACTIVIDAD

RESPONS
ABLE

PERIODO

PLAN N 1: INVENTARIOS CRTICOS

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Desarrollar
Residente
delimitacin de Segn el programa
1.1
Jefe
de
reas
de anual
Area.
responsabilidad
Desarrollar
Residente
inventario crtico Segn el programa
1.2
Jefe
de
en
todas
las anual
Area.
reas asignadas.
PLAN N 2: SISTEMA DE INSPECCIONES
Inspecciones
Informales
Inspecciones
Diarias
se Todos
De acuerdo a la Cuando
Jefes
de
delimitacin de detecten
de rea
reas
de condiciones
responsabilidad, riesgo
elaborar
el
programa de:
Inspecciones
Mensual
generales
Inventario
Inspecciones Segn
2.1
a
reas Crtico
crticas
2.2
Segn
Inventario
Crtico
Inspecciones
a
equipos
Segn
Inventario
crticos
Crtico
Inspecciones
a
Segn
Inventario
instalaciones Crtico
crticas
Inspecciones Diariamente
por
a materiales guardia
crticos
Inspecciones
de Pre-Uso a
equipos
2.3 Elaborar lista de
Verificacin de:
Mensualmente
Areas Crticas

YANG FAN S.A

Residente
Jefe
de
Area.
Residente
Jefe
de
Area.
Residente
Jefe
de
Area.
Residente
Jefe
de
Area.
Jefe
de
Logstica
Jefe
de
Equipos

Residente
Jefe
de

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Equipos
Crticos

Instalaciones
Crticas

2.4

2.5

2.6

2.7

Mensualmente
Mensualmente
Mensualmente

Pre-uso

Revisin de los
informes
de
Inspeccin
emitidos
por
personas de su
dependencia.
Inspecciones
informales
(informe
de
condiciones
subestndar, CP3 N - 4)
Desarrollar
sistema
de
seguimiento de
acuerdo
al
procedimiento
establecido
(formato CP-3 N
5)
Revisin
y
Evaluacin
de
procedimientos
administrativos
de inspecciones
(formato
CP-3
N- 6)

Area.
Residente
Jefe
de
Area.
Residente
Jefe
de
Area.
Residente
Jefe
de
Area.

Residente
Jefes
de
Cada vez que se
Area.
emita un informe
Jefe
de
Seguridad

Cada vez que se Todo

el
emita un informe
personal

Mensual

Residente
Jefes
de
Area.
Jefe
de
Seguridad

Mensual

Residente
Jefes
de
Area.
Jefe
de
CRPP

6.5.1PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
a.

YANG FAN S.A

INSPECCIONES
Consiste en la revisin de las condiciones de reas,
equipos y partes crticas, mquinas, herramientas,
PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

instalaciones y materiales, para asegurar su buen estado

de conservacin y funcionamiento y a la vez verificar que
estn de acuerdo a los estndares y lineamientos
establecidos
a fin de evitar desvos que originen
interrupciones de operaciones y/o que puedan ser causa
de incidentes, enfermedades profesionales y prdidas.
Para nuestro caso, tenemos los siguientes tipos de
Inspecciones:
- Inspecciones Generales: Aquellas que estn dirigidas a la
revisin de toda un rea o seccin, abarcando todas
sus instalaciones, equipos, materiales y herramientas.
Se informar en el formato CP-3 N - 01.
- Inspecciones Especficas a reas, equipos, instalaciones y
materiales crticos: son aquellas inspecciones que
estn dirigidas a revisar reas, instalaciones, equipos y
sus partes crticas y materiales clasificados como
crticos. Se informar en el formato CP-3 N-01.
- Inspecciones de pre uso: Son aquellas que estn
dirigidas a la revisin de la maquinaria mvil antes de
ser usada y son realizadas por los operadores
responsables de la maquinaria, mediante listas de
verificacin que deben ser entregadas a los Jefes de
Guardia quienes las archivarn o las enviarn al Jefe de
Mantenimiento.
- Inspecciones Inopinadas: Son aquellas inspecciones que
no estn planificadas y se realizan ms bien cuando
hay peligros que se detectan durante la rutina de
trabajo de los empleados.
TIPO
INSPECCION

DE

Generales

reas Crticas
Equipos
Crticos

YANG FAN S.A

RESPONSABLE

REVISADO

Residente
Jefes de Dpto.
Jefes
de
Guardia
Supervisores
Jefes
de
Guardia
supervisores
Jefes
de
Guardia
supervisores

Gerente
Residente
Jefes de Area.
Residente
Jefes de Area.
Residente
Jefes de Area.

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Materiales
Crticos
Pre uso
Inopinadas

Jefe
de
Logstica
Operadores
Todos

Administrador
Jefes de Guardia
Jefe de Guardia
Supervisor
Directo

El tiempo de resolucin de las medidas de control se determinar

de acuerdo al concepto de criticidad potencial de riesgo.
Todas las inspecciones realizadas deben ser registradas y
analizadas en las reuniones de anlisis de gestin de cada rea
que se efectuarn mensualmente, el Jefe de Seguridad evaluar
cuantitativa y cualitativamente los informes de inspecciones y har
el seguimiento del control de cumplimiento de las acciones
correctivas.
Con relacin a los reportes de condiciones subestndar, sern
entregados a los Jefes de Guardia, ellos a su vez entregarn al Jefe
de Seguridad, quin canalizar los reportes a las reas
correspondientes para la correccin.
6.6 ELEMENTO N 07:
REPORTES E INVESTIGACION DE
INCIDENTES
Se realiza con la finalidad de determinar las causas bsicas de los
incidentes que se produzcan, a fin de corregir desvos, omisiones y
debilidades del sistema administrativo y para evitar la repeticin
de ellos.
As mismo para disponer de informacin adecuadamente
procesada sobre la ocurrencia de incidentes, sus efectos y causas,
a objeto de facilitar y orientar el anlisis y la toma de decisiones
para las medidas de prevencin que corresponda adoptar.
La investigacin de incidentes, constituye un procedimiento cuyo
propsito es/son para prevenir la ocurrencia de extensin de la
situacin, buscando la identificacin y tratando la causa(s) desde
la raz, tambin para evitar la repeticin de eventos o
acontecimientos similares.
La participacin de los diferentes niveles de la organizacin en la
investigacin, debe estar asociada a la magnitud o grado de
severidad de las prdidas, realizando una investigacin en forma

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

minuciosa a fin de establecer con precisin las causas y definir con

exactitud las medidas correctivas.
La participacin de los trabajadores en la informacin, anlisis y
soluciones resulta un gran aporte en desarrollo de la gestin.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
SUB PLAN N 1: INFORMAR O REPORTAR INCIDENTES
Residente
Impulsar la informacin de
1.1
Permanente
Jefe de Area.
incidentes.
Jefe de seguridad
Residente
Cada vez que Jefe de Area.
1.2 Reportar los incidentes.
se produzcan
Supervisores
Trabajadores
SUB PLAN N 2: INVESTIGACION DE INCIDENTES
Investigacin
de
Residente
incidentes que ocurren en Cada vez que Jefe de Area.
2.1
su
rea
de se produzcan
Jefes de Guardia
responsabilidad.
Supervisores
Gerente
de
Revisar los informes de
Operaciones
investigacin emitidos por Cada vez que
2.2
Residente
el
personal
de
su se produzcan
Jefe de rea.
dependencia.
Jefe de Seguridad
Mantener actualizado el
seguimiento
a
las
Residente
acciones
remediables
2.3
Mensualmente Jefe de Area.
recomendadas
de
la
Jefe de Seguridad
investigacin
de
incidentes.
6.7.1 INFORMACIN DE LA INVESTIGACION DE INCIDENTES
Tiene el propsito de analizar la informacin obtenida de la
investigacin de los incidentes, con el objetivo de determinar
las causas bsicas e inmediatas que los generaron, a fin de
adoptar medidas de control que permitan minimizar factores
negativos influyentes en su origen, como son: fallas,
omisiones y debilidades de la gestin a fin de evitar su
repeticin.
Son motivo de investigacin todos los incidentes que ocurran
en la empresa que generan lesiones a las personas, cualquiera

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

sea su gravedad, dao a la propiedad, dao al medio

ambiente, prdida por paralizacin de los procesos, derroches
y cuasi accidentes que a juicio del Residente o Jefes de rea.,
tienen un alto potencial de prdida.
a. TIPOS DE INCIDENTES

a.

Incidente: Acontecimiento no deseado que podra

deteriorar o que deteriora el desempeo de la operacin
empresarial. Se subdivide en dos

Accidente: Acontecimiento no deseado que resulta en

dao fsico a las personas, dao a la propiedad, prdida
en los procesos y dao ambiental.

Cuasiaccidente: Acontecimiento no deseado que bajo

condiciones levemente diferentes pudo haber resultado
en dao fsico a las personas, dao a la propiedad,
prdidas en los procesos o dao ambiental. Para efectos
del R.S.H.M. llamaremos al cuasi accidente incidente.

Incidente Deteriorador: Acontecimiento no deseado

que resulta en prdidas no accidentales, tales como:
robos, multas y prdidas accidentales ocasionadas por
errores administrativos y derroche.

RESPONSABILIDAD
INCIDENTES

EN

LA

INVESTIGACION

DE

La responsabilidad por la investigacin de incidentes estar

relacionada
con
la
delimitacin
de
reas
de
responsabilidad. El rea responsable por los recursos
asignados, ser la que investigue el incidente.
La responsabilidad por la investigacin de los incidentes
deber estar relacionada con la magnitud o grado de
severidad de las prdidas.
Ocurrido un incidente sea ste con lesiones, daos a la
propiedad, prdidas en el proceso, dao ambiental,
incidente deteriorador y cuasi accidente, debern ser
informados e investigados, de acuerdo a lo siguiente:

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

LESIN
- Todo trabajador que sufra un accidente con lesin,
cualquiera sea su gravedad, debe denunciar el hecho a su
Jefe directo, quin lo llevar o enviar al centro de salud
ms cercano.
- El reporte e investigacin del accidente se debe registrar
en el formato CP-04 N 02, dentro de las 24 horas
siguientes de ocurrido el accidente; la investigacin
deber ser realizada y revisada de acuerdo al cuadro de
responsabilidad de la investigacin.
DAO
- Todo trabajador debe reportar cualquier dao a la
propiedad, al medio ambiente o paralizacin del proceso
productivo a su Jefe directo, quin informar a su
jefatura superior, la cual determinar la investigacin
respectiva.
- El reporte e investigacin de los incidentes, ser
registrado en el formato CP-04 N 2 dentro de las 48
horas siguientes a la ocurrencia.
INCIDENTE DETERIORADOR Y CUASI ACCIDENTE
- Todo trabajador debe reportar cualquier incidente
deteriorador o cuasi accidente a su Jefe directo, quin
informar a su jefatura superior para su investigacin
respectiva.
- La determinacin de investigar estar basada en el juicio
profesional y en el concepto de criticidad potencial del
riesgo.
- El reporte e investigacin de estos incidentes ser
registrada, en el formato CP-04 N 2, dentro de las 48
horas siguientes a la ocurrencia de estos.
-

YANG FAN S.A

Los Residentes, Jefes de rea harn mensualmente el

seguimiento del control de cumplimiento de las acciones
correctivas surgidas de las investigaciones de incidentes,
estableciendo en porcentaje de acciones correctivas
ejecutadas, pendientes, en ejecucin y desestimadas; en
formatos CP-4 N 3 y 4.
Mensualmente se reportar indicadores del cumplimiento
cuantitativo para que sea analizado en las reuniones
correspondientes. La evaluacin cualitativa, la har el

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

rea de CRPP con el fin de revisar la precisin del anlisis

causal y la coherencia con las acciones remdiales.
CRITICI
D.
EN
CRITICIDAD EN BASE RESPONSABL
REVISION
BASE A A JUICIOS DE VALOR E
VALORE
S
Gerente
de
Operaciones
ComnCatastrfico,
Gerente General
Coordinador de
Han
OcurridoGerente
de
Seguridad.
Catastrfico,
ComnOperaciones
Gerente
de
Fatalidad,
Pueden
Coordinador
de
Obra
Ocurrir-Catastrfico,
Seguridad.
17
Director
de
Han
OcurridoGerente de Obra
Obra
Fatalidad,
ComnDirector de Obra
Residente
de
Lesin Permanente, No
Residente de Obra
Obra
es probable que ocurraJefes de rea.
Jefes de rea.
Catastrfico
Jefe de seguridad
Jefe
de
seguridad
8 18
Pueden
ocurrir- Director
de Gerente
de
Fatalidad, Han ocurrido- Obra
Operaciones
Lesin
permanente, Residente
de Coordinador
de
Comn-Lesin
Obra
Obra
temporal,
Jefes de rea. Residente de Obra
Prcticamente
Jefe
de Jefes de rea.
imposible que ocurra- seguridad
Jefe de seguridad
Catastrfico,
No
es
probable que ocurraFatalidad,
Pueden
ocurrir-Lesin
permanente,
Han
ocurrido-Lesin
temporal,
ComnLesin
menor,
Prcticamente
imposible que ocurraFatalidad,
No
es
probable que ocurraLesin
permanente,
Pueden
ocurrir-Lesin
YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

19 25

temporal
Han
ocurrido-Lesin
Menor, Prcticamente
imposible que ocurraLesin permanente, No
es probable que ocurraLesin
temporal, Residente
de
Pueden
ocurrir-Lesin Obra
Residente de Obra
Menor, Prcticamente Jefes de rea. Jefes de rea.
imposible que ocurra- Jefe
de Jefe de seguridad.
Lesin Temporal, No es seguridad
probable que ocurraLesin
menor,
Prcticamente
imposible que ocurraLesin menor

6.8 ELEMENTO N 08: PREPARACIN PARA LA EMERGENCIA

Tiene el propsito de disponer una organizacin y sistemas que
permitan actuar ante emergencias a objeto de minimizar las
prdidas generadas por estas.
Las prdidas generadas por emergencias catastrficas, que influyen
directamente en las prdidas de recursos humanos y en los costos
de nuestro proceso productivo, son razones suficientes para
organizarnos, equiparnos y entrenarnos adecuadamente en el
sistema de emergencias.
La Administracin, deber: Calificar las emergencias y disponer los
procedimientos o dispositivos adecuados para enfrentarlos,
capacitar e involucrar al personal con los procedimientos y sistemas
de emergencia existentes y asignar recursos necesarios para el
funcionamiento de este plan y promover evaluaciones peridicas
(simulacros), para conocer la situacin de sus reas.
N ACTIVIDAD
SUB
PLAN
N
CATASTROFICOS

1:

PERIODO
INVENTARIO

RESPONSABLE
DE
EVENTOS

Residente
Elaborar el inventario de Segn
el
1.1
Jefes de Area.
eventos catastrficos.
programa anual
Jefe de seguridad

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

SUB PLAN N 2: SISTEMA DE EMERGENCIA

Establecer
revisin
de
Segn
el
2.1 procedimientos
de
programa anual
evacuacin.
Programa de inspecciones
de
los
elementos
o
2.2
Mensual
dispositivos
para
la
emergencia.
Segn
el
programa anual
Programa de capacitacin
y
en
2.3 y
entrenamiento
del
coordinacin
personal.
con
la
Cia.
Minera
SUB PLAN N 3: SIMULACROS
Segn
el
programa anual
Establecer programas de y
3.1
simulacro.
en coordinacin
con
la
Cia.
Minera
Segn
el
programa anual
y
en
3.2 Ejecutar simulacros
coordinacin
con
la
Cia.
Minera
Seguimiento
a
las
3.3 recomendaciones de los Mensual
simulacros.
Evaluar el cumplimiento
3.4
Mensual
del programa.

Residente
Jefes de Area.
Jefe de seguridad
Jefe de seguridad

Residente
Jefes de Area.
Jefe de seguridad

Residente
Jefes de Area.
Jefe de seguridad

Residente
Jefes de Area.
Jefe de seguridad

Jefe de seguridad
Jefe de seguridad

6.8.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La preparacin para la emergencia es con la finalidad de
mantener una organizacin, sistemas y personal preparado
para actuar, en casos de emergencia, a fin de atenuar el
deterioro de las operaciones y bienes de la empresa.
Es necesario revisar el inventario de eventos catastrficos
para eliminar o incorporar la vulnerabilidad de cada rea.

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

El Jefe de Seguridad, evaluar el cumplimiento del programa

de revisin e informar al Gerente de Operaciones, Residente
y Jefes de Dpto.
Se establecer programas de capacitacin y entrenamiento
con la participacin de todo el personal.
Se harn inspecciones de los elementos o dispositivos de
emergencia (refugios, extintores, equipos de respiracin auto
contenidos, red de incendio, grifos y auto rescatadores); luego
se harn el seguimiento de las recomendaciones que surjan
de las inspecciones, incorporndolo al seguimiento general de
las medidas correctivas.
La Administracin en conjunto, definirn y constituirn
Brigadas especializadas de emergencia, quienes estarn
debidamente entrenados en temas que sern definidos en
conjunto con ellos.
Asimismo establecern un programa de simulacros, los cuales
deben cumplirse estrictamente, para luego analizar en
conjunto con el objeto de concluir las debilidades, fortalezas y
recomendaciones sobre la actuacin del personal, de los
sistemas y de la organizacin. El Jefe de Seguridad y Control
de Prdidas har el seguimiento general de las medidas
correctivas, incorporndolas al seguimiento general de las
medidas correctivas.
6.7

ELEMENTO N 09: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Poltica Ambiental.TEMINBOL SRL S.A. por la naturaleza de sus actividades, est
comprometida con el cuidado del medio ambiente en el desarrollo
de todas sus actividades y para ello:

YANG FAN S.A

Identifica los aspectos ambientales de sus actividades y

evala los impactos en el medio ambiente de los mismos.
Reconoce la importancia de la proteccin ambiental y hace
uso racional y sustentable de los recursos.

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Cumple voluntaria e incondicionalmente con el marco legal,

reglamentos y estndares aplicables a la operacin y
empresa, inmersas en la normatividad ambiental.
Aplica estndares de control de riesgos e impactos negativos
al medio ambiente que pudiera derivarse de los procesos y
las operaciones de la empresa, aun en casos que la ley no
contemple, ni proteja eficientemente al mismo.
Mejorar continuamente en desempeo ambiental en todas
sus lneas de trabajo.

Se desarrollar programas de educacin sistemtica a fin de crear

conciencia y asimilacin de los conceptos ecolgicos en el
trabajador, orientando a dar cumplimiento a las Normas Legales y
Reglamentos relacionados con el medio ambiente.
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
SUB PLAN N 1: CONTAMINACIN DEL AIRE
Residente
Elaborar el catastro de
Segn
el Jefes de Area.
1.1 agentes contaminantes
programa anual Jefe
de
areos.
Seguridad
Programa de evaluacin
Residente
cuantitativa
de
los Segn
el Jefes de Area.
1.2
agentes
fsicos
y programa anual Jefe
de
qumicos.
Seguridad
Residente
Proyectos de control de
Segn
el Jefes de Area.
1.3 los
agentes
programa anual Jefe
de
contaminantes.
Seguridad
Residente
Seguimiento
al
Segn
el Jefes de Area.
1.4 cumplimiento de los
programa anual Jefe
de
proyectos
Seguridad
SUB PLAN N 2: CONTAMINACIN DEL AGUA
Residente
Elaborar el catastro de
Segn
el Jefes de Area.
2.1 agentes contaminantes
programa anual Jefe
de
del agua.
Seguridad
Residente
Programa de evaluacin
Segn
el Jefes de Area.
2.2 cuantitativa
de
los
programa anual Jefe
de
agentes qumicos.
Seguridad
2.3 Proyectos de control de Segn
el Residente
YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

Jefes de Area.
los
agentes
programa anual Jefe
de
contaminantes.
Seguridad
Seguimiento
al
Segn
el Jefe
de
2.4 cumplimiento de los
programa anual Seguridad
proyectos
N ACTIVIDAD
PERIODO
RESPONSABLE
SUB PLAN N 3: CONTAMINACIN DEL SUELO
Residente
Elaborar el catastro de Al
inicio
del
Jefes de Area.
3.1 agentes contaminantes programa
Jefe
de
del suelo.
anual
Seguridad
Programa de evaluacin
Residente
Al
inicio
del
cuanti/cualitativa de los
Jefes de Area.
3.2
programa
agentes
qumicos
y
Jefe
de
anual
biolgicos.
Seguridad
Al concluir el
Residente
Proyectos de control de programa
de
Jefes de Area.
3.3 los
agentes evaluacin
de
Jefe
de
contaminantes.
agentes
Seguridad
qumicos
Seguimiento
al
Jefe
de
3.4 cumplimiento de los Mensual
Seguridad
proyectos
SUB PLAN N 4: MARCO LEGAL
Elaborar catastro de la
Residente
reglamentacin
Al
inicio
del
Jefes de Area.
4.1 ambiental
existente, programa
Jefe
de
relacionada
con
la anual
Seguridad
empresa.
Establecer
programas Al
inicio
del
Residente
4.2 de
verificacin
del programa
Jefes de Area.
marco legal
anual
Al concluir el
Verificacin
del
programa
de Residente
4.3 cumplimiento del marco
verificacin del Jefes de Area.
legal
marco legal
Evaluar el cumplimiento
Jefe
de
4.4
Mensual
del marco legal
Seguridad
SUB PLAN N 5:
SISTEMAS DE NORMAS Y/O
REGLAMENTOS
5.1 Elaborar un inventario Al
inicio
del Jefe
de
de
actividades programa
Seguridad
YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

generales susceptibles
de normalizarse.
Programa
de
elaboracin y/o revisin
5.2
de
normas
y/o
reglamentos.
Elaboracin de normas
5.3 y/o reglamentos segn
programa establecido.
5.4

5.5
5.6

5.7

anual
Al
inicio
programa
anual
Primer
segundo
del ao

del

Jefe
Seguridad

y
Jefe
mes
Seguridad

de

de

Residente
Segundo
y
Revisin de normas y/o
Jefes de Area.
tercer mes del
reglamentos
Jefe
de
ao
Seguridad
Aprobacin
de
las Al concluir la Gerente
de
normas y/o reglamentos revisin
Operac.
Jefe de Dpto.
Instruccin
a
los Al concluir la
Jefes de Guardia
trabajadores
aprobacin
Supervisores
Evaluacin del grado de
cumplimiento
del
Jefe
de
Mensual
programa
de
Seguridad
normativas internas.

6.9.1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Tiene como propsito los siguientes:

-

Identificar los agentes fsicos, qumicos, biolgicos y

procesos operacionales que causen dao al aire, agua,
suelo y a las personas que habitan en el entorno del centro
de trabajo.
Evaluar los agentes contaminantes que se generan en los
procesos productivos de la empresa y determinar los
agentes que pueden causar daos al medio ambiente y
realizar cambios ingenieriles con el fin de minimizar los
impactos ambientales o eliminarlos.
Mantener un programa de concientizacin y capacitacin
para
instruir al personal de la empresa sobre el cuidado
del medio ambiente.

6.9.2 AMPLITUD

YANG FAN S.A

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

A.

CATASTRO
SIGNIFICATIVOS

DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

Toda la administracin en su conjunto identificar aquellas

operaciones y actividades que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos:
-

Emisiones atmosfricas.
Descarga a cuerpo de agua.
Manejo de residuos industriales.
Uso de materias primas y recursos naturales.
Otros temas ambientales.
B.

MUESTREO Y O MEDICION
CONTAMINANTES

DE LOS AGENTES

Los
muestreos
y/o
mediciones
de
los
agentes
contaminantes se realizarn mediante los mtodos
aceptados en la gua de monitoreo del Ministerio de
Minera.
Las muestras se enviarn a un laboratorio autorizado por
el Ministerio, cuyos resultados debern registrarse en
formularios y archivarse en los registros de control
ambiental.
C.

EVALUACIN DE LOS AGENTES CONTAMINANTES

DEL ENTORNO
La evaluacin de los resultados se tomar utilizando como
base los lmites mximos permisibles estipulados en las
normas ambientales para la actividad minera.
En la evaluacin se considerar como impactos
ambientales aquellas cuyas concentraciones de los
agentes contaminantes sobrepasen los lmites permisibles.
El Jefe de Seguridad y Control de Prdidas emitir el listado
de agentes contaminantes que existen y que es necesario
controlar para evitar daos al medio ambiente.

D.

YANG FAN S.A

SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

PROYECTOS

DE

MITIGACIN

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA

El Jefe de Seguridad y Control de Prdidas, har un informe

de las evaluaciones de los agentes contaminantes, con la
finalidad de proponer un sistema de control que garantice
la mitigacin del ambiente afectado.
El Jefe de Seguridad y Control de Prdidas, determinar las
medidas de mitigacin de impactos ambientales respecto
de:
-

YANG FAN S.A

Identificacin de la causa de no-conformidad.

Identificacin de implementacin de las acciones
correctivas necesarias.
Implementacin o modificacin de los controles
necesarios
para
evitar
la
repeticin
de
no
conformidades.

PROYECTO: EXCAVACION RECORTE Y CORRIDA