A continuacin encontraras una serie de preguntas sobre
nuestra organizacin, responder de acuerdo a su criterio.
SI
NO
PREGUNTAS N/A
1. Los objetivos de la compaa se han alineado con
los objetivos de los procesos? 2. Se definieron factores claves de xito para el logro de los objetivos? 3. La compaa defini polticas sobre riesgos y controles en todos los niveles de sus operaciones? 4. Se vigila el ambiente interno y externo de la organizacin con el fin de identificar los riesgos de la misma? 5. Para cada riesgo significativo de existe una respuesta por parte de la gerencia? 6. Se han definido niveles de autoridad?
7. Existe un plan de recursos humanos que est
alineado con los objetivos y las estrategias de la compaa? 8. Se monitorea el clima organizacional?
9. La compaa cuenta con procedimientos que le
permiten identificar las necesidades de sus empleados? 10. El desempeo de los empleados es medido por lo menos 3 veces al ao? 11. El reconocimiento y los beneficios de los empleados son otorgados de acuerdo con el resultado de la evaluacin de desempeo? 12. Los procesos estn documentados y se revisan de forma permanente? 13. Existen estrategias de comunicacin que permiten tener en cuenta las sugerencias del empleado?
14. Existe un rea de servicio al cliente?
15. El personal de atencin a los clientes es capacitado de forma permanente?
16. Se apoya a las personas que tienen contacto
directo con el cliente? 17. Se ha desarrollado un programa de mejora continua de la calidad en la atencin a clientes? 18. Se proporciona un servicio de post venta efectivo? 19. Se realizar un seguimiento a las reclamaciones de los clientes? 20. Se detecta y corrige el problema causado por el producto o servicio? 21. Se verifica del grado de satisfaccin del cliente respecto al producto? 22. La administracin tiene Conocimiento de las deficiencias del producto o servicio rechazado? 23. Se realizan evaluaciones de desempeo a los empleados que participan dentro del proceso? 24. Se consideran las sugerencias de los empleados para el mejoramiento del proceso de la nmina? 25. Se realizan encuestas de satisfaccin con los clientes, de curdo a la mercanca? 26. Se realiza el inventario de compras, produccin, ventas, etc. en la organizacin? 27. Se tiene polticas de contratacin?
28. Se han definido perfiles para cada uno de los
cargos de la compaa? 29. Se han definido procedimientos de seleccin del personal? 30. Cada empleado cuenta con una carpeta en donde se archiva su hoja de vida, el contrato de trabajo, las afiliaciones de ley, cartas de aumento, cartas de llamados de atencin, evaluaciones? 31. Se han realizado consultas jurdicas que garanticen la contratacin y pago de acuerdo a lo establecido en la norma?
LISTA DE CHEQUEO DE LA NOMINA NOMBRE:
FECHA:
A continuacin encontraras una serie de preguntas sobre
nuestra organizacin, responder de acuerdo a su criterio.
1. Est de acuerdo de que en la compaa page en
efectivo? 2. est de acuerdo que en la compaa no se page un sueldo integral, ni bsico; si no al destajo? 3. Las inversiones estn a nombre de la Compaa?
4. Se han realizado todas las revelaciones de
acuerdo con los principios de contabilidad? 5. Los saldos de deudores estn debidamente conciliados? 6. Los saldos por cobrar a empleados estn debidamente registrados en el libro? 7. Las inasistencias estn siendo descontadas de acuerdo con lo convenido y autorizado por el trabajador? 8. Existen conciliaciones con los principales clientes de la compaa? 9. Los saldos de inventarios del libro mayor estn debidamente 10. Los saldos de inventarios del libro mayor estn debidamente registrados? 11. El inventario se realiz de acuerdo con el mtodo utilizado por la compaa? 12. Se efectu y document un anlisis de costo y valor del mercado? 13. Se han realizado todas las revelaciones de inventarios de acuerdo con los principios de contabilidad generales de la compaa?
14. Se ha realizado un inventario de propiedad,
planta y equipo y se han realizado los ajustes necesarios en los estados financieros? 15. Los costos y gastos se pueden identificar separadamente? 16. se est preparando el informe de la nmina, teniendo en cuenta los requerimientos de ley? 17. Los libros oficiales de la compaa se encuentran al da?
PREGUNTAS SI
NO
N/A
18. Por lo menos una vez al ao se elabora un
presupuesto de gastos de nmina? 19. la informacin del sistema de nmina es peridico? 20. Se realizan capacitaciones al personal que participa en el proceso de la nmina? 21. El sistema en donde se registra la nmina cuenta con seguridad fsica? 22. Se tiene acceso restringido, para los archivos de nmina, como para su modificacin? 23. Se tienen identificados los funcionarios con acceso al sistema, en cada mdulo? 24. El sistema de nmina es sencillo, permitiendo la consolidacin, seguimiento y consulta de la informacin de forma fcil? 25. en la nmina se identifican las oportunidades de mejora, que permitan ser ms eficientes? 26. Se ha analizado el costo beneficio entre el procesamiento de la nmina? 27. Se utiliza una base de datos para que el sistema de la nmina de pago y del recurso humano reduzca al mnimo el riesgo de inconsistencias en datos del empleado? 28. La compaa cuenta con personas especializadas para realizar todos los procedimientos de la nmina (liquidaciones, indemnizaciones, demandas de los empleados, todas las deducciones etc.)? 29. Los tiempos laborados son revisados y aprobados por la gerencia para llevar la respectiva nomina? 30. El personal de la organizacin debe diligenciar o timbrar una tarjeta de asistencia en el que indica la
hora de inicio y finalizacin del trabajo?
31. Las horas extras deben ser autorizadas por la persona a cargo de los empleados (Supervisor)? 31. Con base en el registro de tiempo laborado se procede a la elaboracin de la nmina? 32. Los porcentajes de descuento, por aportes legales se encuentran en el sistema de acuerdo a lo establecido por la norma? 33. Se tienen controles en el sistema para identificar los adelantos de nmina y pagos en efectivo, al momento de liquidar la nmina? 34. Los descuentos extraordinarios deben ser autorizados por el empleado?
LISTA DE CHEQUEO DEFINIR
NOMBRE:
FECHA:
A continuacin encontraras una serie de preguntas sobre
nuestra organizacin, responder de acuerdo a su criterio. PREGUNTAS SI
NO
N/A
1. La presentacin personal es acorde con la
labor que Desempea?
2. Demuestra amabilidad, respeto y empata
hacia los Dems?
3. Es gil en la prestacin del servicio que
desempea En la organizacin?
4. Soluciona de forma gil y adecuada cualquier
Inconveniente que se pueda presentar?
5. Son adecuadas las instalaciones donde
presta el Servicio?
6. Es claro en el momento de responder alguna
pregunta
Que se le realice, en caso de encuestas o
entrevistas?
7. Hay disposicin de escucha y ayuda por parte
del Personal que presta el servicio?
8. El formador explica las actividades a
realizadas en El cargo que va a desempear?
9. La induccin cuando ingreso a la organizacin
fue Clara y oportuna?
10. Es proactivo en el rea de trabajo,
aportando ideas y Soluciones?
11. Se elabor por parte de la empresa, con
participacin De los trabajadores la visin y misin?
12. Estn identificados los problemas y las
soluciones a Los que se tiene que enfrentar la empresa?
13. Existe en la empresa un Sistema de
Planificacin de trabajo? 14. Estn establecidas las funciones y responsabilidades de las reas y trabajadores que aseguran la calidad del Servicio y satisfacen la necesidad del cliente?
15. Es bueno el nivel de participacin de los
trabajadores En la empresa?
16. Existe un encargado de las actividades de
recurso Humano en la empresa?
17. El responsable del rea de recursos
humanos posee Las competencias requeridas para un buen desempeo?