ACTVIDAD UNIDAD 2

Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
Objetivo: determinar el grado de conformidad del sistema de gestin de calidad de la organizacin,
evaluando la capacidad del sistema de gestin de calidad para asegurar el cumplimiento con los requisitos
reglamentarios, legales y contractuales.
Alcance: contempla desde la planificacin, programacin, ejecucin y documentacin, as como el
seguimiento de las acciones correctivas que resulten de las auditoras internas, con el fin de identificar el
grado cumplimiento del sistema de gestin de la organizacin.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao: la organizacin realizara 2 auditoras al ao, cada auditoria
tendr una duracin de mximo 3 das, la primera auditoria se realizara a en la ltima semana del mes de marzo y
la segunda auditoria se realizara en primera semana del mes de noviembre.
c. Criterios de auditora: la auditoria se realizara con el fin de conocer si la organizacin est cumpliendo con los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, tambin para saber si cumple con las normas legales y
contractuales establecidas con sus clientes.
d. Auditores seleccionados por procesos: la organizacin contratara auditores externos a ella con el fin de que el
proceso de auditoria se realice con mayor imparcialidad y objetividad. Estas personas deben tener educacin
mnima como universitarios y su formacin debe estar enfocada en auditorias y deben tener una experiencia
mnima de 2 aos en procesos de auditoria.
e. Recursos necesarios.
Recurso humano: equipo auditor, expertos tcnicos, personal de apoyo de la organizacin, personal del rea
de calidad de la organizacin.
Recursos tecnolgicos: laptops, impresoras
Infraestructura: oficinas para realizar reuniones
Documental: manual de calidad, procesos, etc.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora: se debe realizar un anlisis fsico, documental,
tecnolgico, humano, para que la organizacin no corra ningn tipo de riesgo cuando se est realizando esta y se
pueda ejecutar de manera adecuada.
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
Objetivo: determinar el grado de conformidad del sistema de gestin de calidad de la organizacin,
evaluando la capacidad del sistema de gestin de calidad para asegurar el cumplimiento con los requisitos
reglamentarios, legales y contractuales.
Alcance: contempla desde la planificacin, programacin, ejecucin y documentacin, as como el
seguimiento de las acciones correctivas que resulten de las auditoras internas, con el fin de identificar el
grado cumplimiento del sistema de gestin de la organizacin.
b. Procesos a ser auditados.
Estratgicos: direccionamientos estratgico
Apoyo: compras, recursos humanos

 Misionales: prestacin del servicio

c. Criterios de auditora y documentacin de referencia: la auditoria se realizara con el fin de conocer si la organizacin
est cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, tambin para saber si cumple con las
normas legales y contractuales establecidas con sus clientes. Los documentos de referencia serian la norma ISO
9001:2008, toda la normatividad legal que aplica a la empresa, los contratos con clientes y la norma ISO 19011:2011.
c. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.
Ubicacin: instalaciones de la organizacin
Fechas: 1 auditoria (24 y 25 de marzo) 2 auditoria (5 y 6 de noviembre)
tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora: se espera que el tiempo para realizar cada
proceso de auditoria sea mximo 3 das.
d. Mtodos de auditora a utilizar: los mtodos a utilizar para la auditoria son la observacin in situ, la entrevista a
empleados de cada proceso de forma aleatoria. De esta forma el auditor ira haciendo el reporte del estado del
proceso a evaluar.
e. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
Auditor lder: es la persona encargada de realizar la reunin de apertura y cierre, adems es el quien dar
el reporte final de la auditoria con sus respectivas conclusiones y har el seguimiento del cierre de las no
conformidades si se llegan a encontrar.
Equipo auditor: sern las personas encargadas de realizar la auditoria a los procesos seleccionados para
ser auditados de la organizacin, brindaran informacin al auditor lder del estado de los procesos y
ayudaran a realizar el reporte de la auditoria.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
El proceso de auditoras en una organizacin es muy importante debido a que all saldrn a flote todas sus fortalezas y
debilidades. Pero solo esto se puede realizar si la organizacin cuenta con un equipo auditor que tenga la educacin,
formacin y experiencia adecuada para que realice su trabajo perfectamente. Para esto se tiene en cuenta los formatos
del programa de auditoras y el plan de auditoras, ya que estos permiten dar una orientacin y un orden del proceso ya
que contestan el que, porque, como, quien y donde se realizara todo el proceso de auditoria.