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Documentos de Cultura
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
1 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 2
de 379
1.0
PROPOSITO
1.1
2.0
ALCANCE
2.1
2.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren del servicio que se presta en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Los Jefes de los Departamentos involucrados, debern observar que se apliquen los trminos
establecidos en los captulos de la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993) que a
continuacin se refieren:
5)
Manejo y seleccin de disponentes alognicos
6)
Recoleccin de sangre y de componentes sanguneos de disponentes alognicos
15)
Identificacin de las Unidades y de las Muestras
Apndice C)
Informes, documentos y registros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
4.0
3 de 379
Secuencia de
Etapas
1.0 Asistencia
CNTS.
2.0 Recepcin
Donador
Actividad
al 1.1
del 2.1
2.1
2.1
2.1
3.0 Recepcin
Informacin
Responsable
Disponente (donador
altruista o familiar)
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Social)
Folleto.
de 3.1 Recibe Folleto de Autoexclusin y se entera de su Disponente (donador
contenido. Se Auto excluye: Procede
altruista o familiar).
No.- Requisita datos de Identificacin y entrega a
Trabajo Social para que sea llamado
Si.- Se retira del Centro Nacional y termina
Procedimiento
Folleto
de 4.1 Recibe y toma datos del Disponente-Donador y le Depto.
de
asigna nmero de predonador canalizndolo al rea Promocin
y
de Enfermera.
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Libreta o Sistema de Cmputo.
Social)
5.0 Canalizacin del 5.1 Recibe nmero de predonador y llama al Disponente Depto de Promocin
Disponente
para su atencin en Consultorio.
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera).
6.0 Atencin
al 6.1 Elabora y requisita Historia Clnica y exploracin Depto.
de
Disponente
fsica de acuerdo a la normatividad y a Promocin
y
procedimientos. Es rechazado. Procede:
Captacin de sangre
No.- Canaliza al Disponente-Donador a Enfermera (rea
de
(rea deToma de Muestras).
Consultorios
Si.- Retira al Disponente-Donador registrando causa Mdicos)
de rechazo. Termina Procedimiento.
4.0 Recepcin
Folleto.
Historia Clnica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
Secuencia de
Etapas
4 de 379
Actividad
Responsable
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera Toma
de Muestras)
8.0 Recepcin
y
dictaminacin
de resultados.
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea
de
Consultorios
Mdicos)
9.0 Recoleccin de
la Unidad de
Sangre
10.0 Segunda
Recepcin de
Autoexclusin
11.0 Recepcin de
Taln
12.0 Canalizacin al
rea de Cocina
13.0 Dotacin
Dieta.
de
Dieta.
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera
Recoleccin)
Disponente (donador
altruista o familiar).
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera
Recoleccin)
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera).
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Almacn de vveres
o Cocina).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
Secuencia de
Etapas
Actividad
5 de 379
Responsable
Disponente (donador
altruista o familiar).
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Comprobante.
Social)
16.0 Recepcin de 16.1 Recibe Comprobante de Donacin y se retira del Disponente (donador
Comprobante y
Centro Nacional.
altruista o familiar).
salida
del
CNTS.
Comprobante
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
6 de 379
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
INICIO
1
Asistencia al
C.N.T.S.
2
Recepcin
del Donador
3
Prerequisitos
4
Informacin
general
5
Informacin
especfica
Folleto de
Autoexclusin
6
Recepcin
de
informacin
Folleto de
Autoexclusin
SI
Procede
NO
TERMINA
Requisita datos y
entrega a Trabajo
Social.
Folleto de
Autoexclusin
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Sangre (rea de Almacn
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
de
y
de
de
de
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 7
Disponente
(Donador
Altruista o
Familiar)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Sangre (rea de Almacn
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
7
Recepcin
de Folleto
Nmero y
Folleto de
Autoexclusin
8
Canalizacin
del
Disponente
9
Atencin al
Disponente
Historia Clnica
SI
NO
Procede
TERMINA
Canaliza
al
Disponente al rea
de
Toma
de
Muestras.
10
Valoracin
del
Disponente
11
Recepcin y
dictaminacin
de resultados
Muestra
de Sangre
SI
Procede
TERMINA
Recepcin y
dictaminacin
de resultados
Historia Clnica
NO
Muestra
de
Sangre
de 379
de
y
de
de
de
-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 8
Disponente
(Donador
Altruista o
Familiar)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
de 379
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Sangre (rea de Almacn
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
13
de
y
de
de
de
-
Segunda
recepcin de
Autoexclusin
12
Recoleccin
de la Unidad
de Sangre
14
15
Taln de
Autoexclusin
Canalizacin
al rea de
Cocina
16
Taln de
Autoexclusin
13
14
Recoleccin
de la Unidad
de Sangre
Taln de
Autoexclusin
SI
Procede
NO
TERMINA
15
Pasa a la
Subdireccin
tcnica a
custodia
16
17
17
Recepcin
e
ingesta
de
Dieta
Reconstituyente
18
Entrega de
Comprobante de
Donacin
19
Recepcin de
Comprobante de
Donacin y salida
del CNTS
Comprobante
de Donacin
TERMINA
Comprobante
de Donacin
Dotacin
de
Dieta
Reconstituyente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 9
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
8.0
Glosario
8.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.2
8.3
8.4
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
9.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 10
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 11 de 379
3.0
PROPOSITO
2.1
Realizar los Estudios obligatorios a la Sangre y sus Componentes siguiendo estrictamente los
lineamientos que marca la normatividad vigente con el fin de obtener Sangre de Calidad.
4.0
ALCANCE
2.1
3.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Ser responsabilidad de los Jefes de Departamento de cada una de las reas involucradas, el
cumplimiento de los lineamientos de operacin de los Procedimientos establecidos para el
efecto.
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 12
4.0
de 379
Secuencia de
Etapas
1.0
Envo
Muestras
2.0 Recepcin
Muestras
Actividad
Responsable
de
y
de
de
de
Formato (FL02-01)
3.0 Recepcin de la 3.1
Recibe del rea de Recoleccin la Unidad tomada y Subdireccin
Unidad.
la procesa.
Tcnica (rea de
Laboratorio).
4.0 Realizacin de 4.1
Realiza los estudios marcados en la normatividad y Subdireccin
Estudios
en los Procedimientos Tcnicos.
Tcnica del Centro
4.2
Reporta (por escrito) los resultados de la serologa Nacional
de
la
realizada a los Donadores, a la Subdireccin Transfusin
Tcnica, para la integracin de la informacin que Sangunea (rea de
conforma el Informe de Ingresos y Egresos.
Laboratorio).
4.3
Se rene mensualmente con la documentacin
generada para su conciliacin y validacin antes de
emitir los informes correspondientes con las reas
de Promocin y Captacin y Subdireccin Tcnica.
Reporte
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 13
de 379
INICIO
1
ENVIO DE
MUESTRAS
2
MUESTRAS
RECEPCION
DE
MUESTRAS
3
MUESTRAS
FL02-01
RECEPCION
DE
UNIDAD
UNIDAD
4
REALIZACIN
DE
ESTUDIOS
MUESTRAS
REPORTE
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 14 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
FL02-01
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Registro de Estudios
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica;
(rea de Laboratorio)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Enfermera)
Subdir. Tcnica
(rea de Laboratorio)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
11.0
Glosario
9.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.5
8.6
8.7
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
12.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
13.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 15
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 16
de 379
5.0
PROPOSITO
3.1
6.0
ALCANCE
2.1
4.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 17
4.0
de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
Depto.,
de
Promocin
y
Captacin
de
Sangre del CNTS., o
Institucin
proveedora
del
Sector Pblico o
Privado.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
rea de Laboratorio
de la Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 18 de 379
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 19 de 379
DEPTO. DE METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN DE LA
SANGRE DEL CNTS.
INICIO
1
RECEPCIN DE
UNIDADES DE
SANGRE O
COMPONENTES
2
RECEPCIN Y
VERIFICACIN
DE UNIDADES
LISTADO
3
RECEPCIN
DE LA UNIDAD
Y SU
SEGUIMIENTO
LISTADO
SI
NO
PROCEDE
INFORME
4
2
RECEPCIN Y
CUSTODIA DE
RESULTADOS
INFORME
5
RECEPCIN Y
REGISTRO
DEL INFORME
INFORME
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 20
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Listado de Productos
5 aos
5 aos
Subdir. Tcnica
5 aos
Informe de
Resultados
Informe de Ingresos
de Sangre y
Componentes
14.0
Glosario
10.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.8
8.9
8.10
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
15.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
9.1
Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 21 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 22 de 379
7.0
PROPOSITO
4.1
8.0
ALCANCE
2.1
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Apoyo
Actividad
4.0 Recepcin
Solicitud
de 1.1
Responsable
Institucin solicitante
del Sector Pblico o
Privado.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Institucin solicitante
del Sector Pblico o
Privado.
Solicitud.
de 4.1 Recibe y evala la calidad de las solicitudes. Acusa Subdireccin
de recibido en la copia.
Tcnica del CNTS.
4.2 Verifica la disponibilidad o existencia de lo solicitado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 23
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 24 de 379
INICIO
1
SOLICITUD
DE APOYO
2
VERIFICACION
DE
SITUACIN DEL
SOLICITANTE
SI
NO
PROCEDE
3
TERMINO
FORMALIZACION
DE LA
SOLICITUD
SOLICITUD
SI
PROCEDE
NO
TUBOS
PILOTO
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
SOLICITUD
4
A
DEPTO. DE METODOLOGA
DE LA INVESTIGACIN DE
LA SANGRE DEL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 25 de 379
INSTITUCIN SOLICITANTE
DEL SECTOR PUBLICO O
PRIVADO
SI
NO
PROCEDE
5
RECEPCIN
DE
MUESTRA
SANGUINEA
TUBOS
PILOTO
SOLICITUD
SOLICITUD
RESULTADOS
5
6
NO
PROCEDE
SI
TERMINO
6
RECEPCIN
DE
SOLICITUD CON
RESULTADOS
SOLICITUD
RESULTADOS
EGRESO
RECEPCIN
DEL
COMPONENTE
SOLICITADO
RESULTADOS
DEPTO. DE METODOLOGA
DE LA INVESTIGACIN DE
LA SANGRE DEL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 26
INSTITUCIN SOLICITANTE
DEL SECTOR PUBLICO O
PRIVADO
de 379
DEPTO. DE METODOLOGA
DE LA INVESTIGACIN DE
LA SANGRE DEL CNTS.
8
ELABORACIN
DEL
INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
9
INTEGRACIN
DEL
INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 27 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Informe Mensual de
Ingresos y Egresos
de Componentes
Sanguneos
5 aos
16.0
Glosario
11.1
8.11
8.12
8.13
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
17.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
18.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 28
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 29 de 379
9.0
PROPOSITO
5.1
Concentrar y validar los excedentes de Plasma de las Instituciones del Sector Pblico o Privado
en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para la produccin de Hemoderivados.
10.0
ALCANCE
2.1
5.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
cuentan con excedentes de Plasma.
3.0
3.1
3.2
La Subdireccin Tcnica, es responsable de recibir y validar los Plasmas enviados por las
Instituciones del Sector Pblico y/o Privado, aplicando los procedimientos tcnicos conducentes.
3.3
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Promocin 6.1
Interinstitucional
2.0
Envo
de 7.1
Unidades de Plasma
Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 30 de 379
5.0 Recepcin
Hemoderivados
de 5.1
5.2
6.0
Recepcin de 6.1
Informacin
6.2
Empresa
Especializada en el
Procesamiento
de
Derivados
de
Sangre.
Nota de Envo.
Recibe producto procesado (Hemoderivados) y
conserva en almacn hasta su envo. Acusa de
recibido en la copia de la Nota.
Turna copia simple de la Nota de Envo al Depto., de
Metodologa de la Investigacin de la Sangre para
sus registros.
Depto., de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros
del
CNTS., (rea de
Recursos Materiales
Almacn).
Nota de Envo.
Recibe copia de la Nota de Envo.
Concentra datos y archiva en temporal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Depto.,
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 31 de 379
INSTITUCIN DEL
SECTOR PIBLICO
Y/O PRIVADO.
SUBDIRECCIN
TCNICA
EMPRESA
ESPECIALIZADA EN
PROCESAMIENTO
DE DERIVADOS DE
SANGRE
DEPTO. DE RECS.,
HUMNS., MATS., Y
FINANCS. DEL
CNTS., (RECS.
MATES.,ALMACEN).
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE DEL
CNTS.
INICIO
1
PROMOCION
INTER
INSTITUCIONAL
2
ENVIO
DE
UNIDADES
DE PLASMA
LISTAS DE
REGISTRO
3
RECEPCIN DE
UNIDADES
ENVIADQAS
LISTAS DE
REGISTRO
4
RECEPCIN DE
PLASMAS Y
LISTAS DE
REGISTRO
LISTAS DE
LISTAS
DE
REGISTRO
REGISTRO
5
RECEPCIN
DE
ALBUMINA
NOTA DE
ENVIO
6
RECEPCIN DE
PLASMAS Y
LISTAS DE
REGISTRO
NOTA DE
ENVIO
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 32 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin d Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
19.0
Glosario
12.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.14
8.15
8.16
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
20.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
21.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 33
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 34 de 379
PROPOSITO
6.1
11.0
ALCANCE
2.1
6.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
34
2.0 Recepcin
consentimiento
Convenio
de 2.1
Obtiene Carta de Consentimiento informado de la Depto.,
de
Institucin donadora.
Investigacin,
Desarrollo 34y Control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 35 de 379
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Carta de Consentimiento
3.0
Obtencin, 3.1
ingreso y registro de
muestras
3.2
3.3
Registros de muestras
4.0
Recepcin y 4.7
registro de muestras
y
datos
y
procesamiento.
4.8
4.9
4.10
5.0 Recepcin y
procesamiento de la
unidad.
6.0 Enlace y
comunicacin.
5.1
6.1
Depto.,
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Laboratorio
de
Investigacin de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 36 de 379
DEPTO. DE INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
LABORARTORIO DE
INVESTIGACIN DEL CNTS
INICIO
1
ESTABLE
CIMIENTO
DE CONVENIOS
CONVENIO
2
RECEPCIN
DEL
CONSENTIMIEN
TO
CARTA
3
OBTENCIN,
INGRESO Y
REGISTRO DE
MUESTRAS
REGISTRO
RECEPCIN Y
REGISTRO DE
MUESTRAS,
DATOS Y
PROCESAMIENTO
REGISTRO
5
T
ENLACE Y
COMUNICACION
RECEPCIN Y
PROCESAMIENTO
DE LA UNIDAD
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 37 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
22.0
Glosario
13.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.17
8.18
8.19
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
23.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
24.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 38 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 39 de 379
12.0
PROPOSITO
7.1
13.0
ALCANCE
2.1
7.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 40 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Programacin 9.1
del muestreo
1.2
1.3
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
TERMINA PROCEDIMIENTO
de
del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 41
SUBDIRECCIN DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
INICIO
1
PROGRAMACIN
DEL MUESTREO
INFORME
MENSUAL
2
RECEPCIN DE
INFORMACIN Y
SEGUIMIENTO
INFORME
MENSUAL
TERMINA
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 42 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
25.0 Glosario
14.1 Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida
por Afresis.
8.20 Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.
8.21 Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un
solo disponente en una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y
suficiente.
8.22 Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer
las necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del
sector pblico o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el
C.N.T.S.
26.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
27.0 Anexos
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 43 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 44 de 379
14.0
PROPOSITO
8.1
Evaluar y vigilar la Calidad de los Reactivos, as como el buen funcionamiento de los Equipos
usados en Banco de Sangre, para que sean los adecuados de acuerdo a la normatividad y/o
criterios aceptados.
15.0
ALCANCE
2.1
8.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, y a las
propias reas del Centro Nacional como referentes de aquellas.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 45 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Programacin 10.1 Programa el Calendario de Verificacin de Equipos y
del muestreo
lo entrega a los Departamentos involucrados del
Centro Nacional.
1.2 De acuerdo a lo programado, muestrea el lote de los
Reactivos a evaluar y verifica equipos, de
conformidad con el procedimiento tcnico y registra
resultados en bitcora.
1.3 Elabora Informe de Resultados con las posibles
sugerencias, en caso de ser necesarias.
3.0
Entrega
Informes
de 3.1
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Informe de Resultados.
Analiza resultados junto con la Jefatura del Subdireccin
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control Investigacin,
de Calidad y determina Dictamen Tcnico
CNTS.
de
del
Informe de Resultados
Entrega copia del Informe al responsable del Departamento
de
Departamento que corresponda y archiva acuse en Investigacin,
temporal.
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Informe y archivo de acuse
Vigila que las sugerencias emitidas por el Subdireccin
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control Investigacin,
de Calidad, sean tomadas en cuenta por los CNTS.
Departamentos correspondientes, reportando lo
acontecido a la Direccin del
rea de su
Adscripcin.
TERMINA PROCEDIMIENTO
de
del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 46 de 379
SUBDIRECCIN DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
INICIO
PROGRAMACIN
DE
MUESTREO
INFORME
2
RECEPCIN
DEL
INFORME DE
RESULTADOS
INFORME
3
RECEPCIN
DEL
INFORME DE
RESULTADOS
INFORME
INFORME
Y ACUSE
4
SEGUIMIENTO
DE
RESULTADOS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 47 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
28.0
Glosario
15.1
8.23
8.24
8.25
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
29.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
30.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 48
de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 49
de 379
16.0
PROPOSITO
9.1
Verificar que los Reactivos Comerciales y/o Insumos utilizados, cumplan con los requerimientos
y las especificaciones de la normatividad vigente para su uso en Banco de Sangre.
17.0
ALCANCE
2.1
9.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren del servicio que se presta en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
La Evaluacin de los Reactivos Comerciales y/o Insumos para ser utilizados en Banco de
Sangre, es competencia y responsabilidad del Comisionado de Autorizacin Sanitaria,
dependiente de la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios de la SSA
(COFEPRIS), as como de la Direccin General del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea.
3.2
Las Casas Comerciales debern solicitar ante estas instancias los trmites respectivos a travs
de sus Representantes o Distribuidores.
3.3
Las Evaluaciones Tcnicas de Reactivos Comerciales y/o Insumos, ser responsabilidad del
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, as como la verificacin de los equipos aplicando los procedimientos
tcnicos correspondientes, siendo tambin responsable de la emisin y entrega oportuna de los
Informes.
3.4
3.5
Las decisiones con respecto a las Evaluaciones Tcnicas son facultad de la Subdireccin de
Investigacin del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea y de la aprobacin de la
Direccin Tcnica y de Investigacin y/o la Direccin General del propio Centro Nacional.
3.6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 50 de 379
3.7
4.0
La Casa Comercial con el Resultado de la Evaluacin de forma positiva, deber solicitar ante el
Comisionado de Autorizacin Sanitaria, dependiente de la Comisin Federal para la Proteccin
contra Riesgos Sanitarios de la SSA (COFEPRIS), la solicitud correspondiente para obtener el
Registro Sanitario.
Descripcin del Procedimiento
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Evaluacin.
Actividad
de 1.1
Solicitud
2.0 Recepcin de 2.1 Recibe Solicitud de la Casa Comercial y emite una
Solicitud
Solicitud alterna a la Direccin General del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, de la
Evaluacin Tcnica requerida y entrega esta ltima
al Representante de la Casa Comercial.
3.0
Entrega
Solicitud
de 3.1
Responsable
Solicitud
Comisionado
de
Autorizacin
Sanitaria,
dependiente de la
Comisin
Federal
para la Proteccin
contra
Riesgos
Sanitarios de la SSA
(COFEPRIS),.
Recibe
Formato,
requisita
y
entrega
los Representante de la
Requerimientos en tiempo y forma al Departamento Casa Comercial
de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del
CNTS., en O1/c
Formato de Requisitos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 51 de 379
6.2
6.3
7.0
Cobro
Servicio
del 7.1
Departamento
de
Metodologa de la
7.2 Realiza cobro y proporciona un Recibo al Investigacin de la
Representante de la Casa Comercial, dejando una Sangre
de
la
copia para constancia en el Expediente de la Casa Subdireccin
de
Comercial en poder del CNTS.
Investigacin,
del
CNTS.
Oficio y Recibo de pago
8.0 Ejercicio de la 8.1 Procede a realizar la Evaluacin Tcnica de acuerdo Departamento
de
Evaluacin Tcnica
a la Descripcin del Procedimiento y del Instructivo Investigacin,
correspondiente.
Desarrollo y Control
de Calidad de la
8.2 Captura, revisa y analiza los resultados en una Base Subdireccin
de
de Datos en PC para obtener los parmetros Investigacin,
del
diagnsticos requeridos y proceder a emitir el CNTS.
dictamen que corresponda.
8.3
Subdireccin
Investigacin,
Dictamina y aprueba el Dictamen Tcnico turnndolo
CNTS.
a la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS.,
para su firma.
Dictamen
de
del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 52
de 379
51
10.0
Firma de 10.1 Recibe, revisa y analiza el Dictamen Tcnico, Direccin Tcnica y
Dictamen Tcnico
firmndolo de conformidad y regresndolo a la de Investigacin del
Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control CNTS.
de Calidad.
Dictamen
Dictamen y Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
de
del
Departamento
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 53 de 379
COMISIONADO DE
AUTORIZACIN
SANITARIA DE LA
COFEPRIS EN LA SSA
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
INICIO
1
SOLICITUD DE
EVALUACION
SOLICITUD
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
3
SOLICITUD
ENTREGA
DE
SOLICITUD
4
SOLICITUD
RECEPCION
DE
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
5
RECEPCIN
DE FORMATO
DE
REQUISITOS
FORMATO
RECEPCION
DE
REQUERIMIEN
TOS
FORMATO
SOLICITUD
Y OFICIO
DEPTO. DE
METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA
SANGRE.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN,
CNTS.
DIRECCIN TCNICA Y
DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 54 de 379
REPRESENTANA
CASA COMERCIAL
COMISIONADO DE
AUTORIZACIN
SANITARIA DE LA
COFEPRIS EN LA SSA
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL
CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN,
CNTS.
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
B
7
COBRO
DEL
SERVICIO
8
EJERCICIO DE
LA
EVALUACIN
TECNICA
FORMATO
OFICIO Y
Y OFICIO
RECIBO
DICTAMEN
NO
SI
PROCEDE
9
TERMINA
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
DICTAMEN
10
12
FIRMA DE
DICTAMEN
TECNICO
ENTREGA
DE
RESULTADOS
OFICIO Y
OFICIO
RECIBO
Y
DICTAMEN
DICTAMEN
11
RECEPCIN Y
TURNO DEL
DICTAMEN
12
TERMINO
DICTAMEN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 55
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
31.0 Glosario
16.1 Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida
por Afresis.
8.26 Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.
8.27 Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un
solo disponente en una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y
suficiente.
8.28 Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer
las necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del
sector pblico o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el
C.N.T.S.
32.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
33.0 Anexos
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 56 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 57 de 379
18.0
PROPOSITO
10.1
19.0
ALCANCE
2.1
10.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Laboratorios de Bancos de Sangre del sector
pblico o privado que pertenecen a la RNLBS y que requieren de los servicios que presta el
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 58
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
de 379
Actividad
Programacin
de Calendario
3.0
Recepcin de
Resultados
4.0
Recepcin de
Informe
5.0
Recepcin
y
seguimiento de
Resultados
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de
Calidad
del
CNTS.
Laboratorio
participante de la
Red Nacional de
Laboratorios
de
Bancos de Sangre
(RNLBS).
13.1 Recibe y analiza resultados
Departamento
de
3.2 Captura la Informacin en sistema de PC.
Investigacin,
3.3 Redacta Informe General de Resultados, turnando Desarrollo y Control
copia a la Direccin Tcnica y de Investigacin y a la de
Calidad
del
Subdireccin de Investigacin del propio Centro CNTS.
Nacional de la Transfusin Sangunea.
Informe
14.1 Recibe y analiza resultados. Hay alteraciones. Subdireccin
de
Procede:
Investigacin,
del
No.- Da Visto Bueno y turna al Departamento de CNTS.
Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del
CNTS. Contina a la Etapa 6.
Si.- Propone soluciones y da seguimiento y turna al
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control
de Calidad del propio CNTS.
15.1 Recibe Informe con el Visto Bueno de la Departamento
de
Subdireccin de Investigacin.
Investigacin,
5.2 Elabora y enva, con acuse de Recibo a los Desarrollo y Control
Laboratorios participantes de la RNLBS, Diploma de de
Calidad
del
Participacin.
CNTS.
Informe y Diplomas
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 59
de 379
DEPTO. DE INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
LABORATORIO PARTICIPANTE
DE LA RED (RNLBS)
INICIO
1
INFORMACIN
ACTUALIZADA
2
PROGRAMACIN
DE
CALENDARIO
CALENDARIO
Y
PAQUETE
3
RECEPCIN
DE
PAQUETE
PAQUETE.
Y
FORMATO
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME DE
RESULTADOS
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME DE
RESULTADOS
PROCEDE
NO
SI
TERMINA
6
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 60 de 379
DEPTO. DE METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN DE LA
SANGRE DEL CNTS.
DEPTO. DE INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
B
6
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
RESULTADOS
INFORME
Y
DIPLOMAS
TERMINO
LABORATORIO PARTICIPANTE
DE LA RED (RNLBS)
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 61 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
34.0
Glosario
17.1
8.29
8.30
8.31
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
35.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
36.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 62 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 63 de 379
20.0
PROPOSITO
11.1
Establecer los mecanismos para el manejo de Residuos Peligrosos Biolgico Infecciosos (RPBI),
generados en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
21.0
ALCANCE
2.1
11.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 64 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
1.0
2.0
Asesora
y 17.1 Asesora y capacita al Personal designado adscrito al Compaa
de
Capacitacin
CNTS., en el manejo interno de RPBI.
Supervisin Externa.
3.0
Asignacin
de Personal
4.0
5.0
6.0
de
Informe
Entrega
de 21.1 Entrega copias del Manifiesto de Entrega, Transporte Compaa
documentos.
y Recepcin, Taln de Peso, Informe de Supervisin Transportadora
Externa y Documento de Embarque al personal del RPBI.
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control
de Calidad del CNTS.
Documentacin
de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 65 de 379
7.0
8.0
Revisin
de 23.1 Revisa, 1 (una) vez por semana, los documentos Compaa
de
documentos
proporcionados por la Empresa Transportadora de Supervisin Externa.
RPBI.
9.0
Entrega
de 24.1 Entrega quincenalmente los originales del Manifiesto Compaa Tratadora
documentos
al Departamento de Investigacin, Desarrollo y de RPBI.
Control de Calidad del CNTS.
Informe
TERMINA PROCEDIMIENTO
Compaa Tratadora
de RPBI.
Departamento
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de
Calidad
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 66 de 379
COMPAA DE
SUPERVISIN EXTERNA
DE RPBI.
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD
DEL CNTS.
COMPAA
TRANSPORTADORA DE
RPBI.
COMPAA
TRATADORA DE RPBI.
INICIO
1
SELECCIN
DE
RESIDUOS
2
ASESORIA
Y
CAPACITACION
3
ASIGNACIN
DE
PERSONAL
BITACORA
TRANSPORTACION
MANIFIESTO
TALON Y
EMBARQUE
5
SUPERVISIN
DE
RECOLECCION
INFORME
6
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
7
DOCUMENTACION
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 67 de 379
PERSONAL
CAPACITADO DE LAS
AREAS INVOLUCRADAS
DEL CNTS.
COMPAA DE
SUPERVISIN EXTERNA
DE RPBI.
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD
DEL CNTS.
COMPAA
TRANSPORTADORA DE
RPBI.
COMPAA
TRATADORA DE RPBI.
7
8
8
REVISIN
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
9
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
10
RECEPCION
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
TERMINO
TRATAMIENTO
Y
DESTINO
FINAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 68 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
37.0 Glosario
18.1 Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida
por Afresis.
8.32 Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.
8.33 Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un
solo disponente en una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y
suficiente.
8.34 Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer
las necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del
sector pblico o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el
C.N.T.S.
38.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
39.0 Anexos
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 69 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 70
de 379
22.0
PROPOSITO
12.1
Conocer los movimientos mensuales tanto de Ingresos como de Egresos de Sangre y sus
componentes en los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusin, as como de las Unidades
Fraccionadas y productos obtenidos en los Bancos de Sangre.
23.0
ALCANCE
2.1
12.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
El Informe Mensual debe entregarse en los primeros 5 (cinco) das del mes siguiente que se
reporta, considerando:
a) Establecimiento en el D.F, directamente en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
b) Establecimiento en las Entidades Federativas, directamente en el Centro Estatal de la
Transfusin Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 71
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
de 379
Actividad
Elaboracin y 1.1
entrega
de
Informe
1.2
Responsable
Bancos de Sangre o
Servicios
de
Transfusin.
Oficiala de Partes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre
de
la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 72
de 379
OFICIALIA DE PARTES
DEL
CNTS.
DEPTO. DE METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA SANGRE
DEL CENTS.
INICIO
1
ELABORACIN
Y
ENTREGA
DE
INFORME
INFORME
2
RECEPCIN
DE INFORME
MENSUAL
INFORME
3
RECEPCIN Y
REVISIN
DEL INFORME
MENSUAL
INFORME Y
ESTADISTICAS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 73
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
40.0
Glosario
19.1
8.35
8.36
8.37
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
41.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
42.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 74 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 75 de 379
24.0
PROPOSITO
13.1
25.0
ALCANCE
2.1
13.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 76
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
de 379
Actividad
Entrega
Relacin
Productos
Responsable
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Institucin
Hospitalaria
con
Convenio
de
Intercambio
de
Sangre
y
sus
Componentes con el
CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Departamento
de
Promocin
y
Captacin
de
Sangre del CNTS.
(rea de Trabajo
Social).
Recepcin
y 30.1 Registra en PC los movimientos entregados por el Departamento
de
registro
de
Departamento de Promocin y Captacin de Sangre Metodologa de la
Comprobantes
del CNTS, (rea de Trabajo Social) y, al final del Investigacin de la
mes, emite listado para su validacin.
Sangre del CNTS.
6.2 Ya validado, descarga en Auxiliares de acuerdo al
Convenio de Intercambio de Productos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 77 de 379
8.0
Seguimiento
del Adeudo
9.0
Ficha de Depsito
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros de la
Coordinacin
Administrativa
del
CNTS. (rea de
Recursos
FinancierosContabilidad)
10.0 Recepcin de 34.1 Recibe Conciliacin Bancaria y nmero de Recibos Administracin del
Conciliacin
utilizados.
Patrimonio de la
10.2 Registra en controles
Beneficencia Pblica
de la SSA.
Conciliacin y nmero de Recibos
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 78 de 379
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
DEPTO. DE
PROMOCION Y
CAPTACIN DE
SANGRE DEL
CNTS. (T.S.)
INICIO
1
ENTREGA
DE
RELACION
DE
PRODUCTOS
RELACION
RECEPCIN
Y
REGISTRO
RELACION
3
RECEPCIN
Y
VALIDACIN DE
LISTADO
LISTADO
4
RECEPCIN
DE
LISTADO
VALIDADO
LISTADO
6
RECEPCIN Y
REGISTRO DE
COMPROBANTES
ENTREGA DE
COMPROBANTES
DE DONACION
LISTADO
7
LISTADO
INSTITUCIN
HOSPITALARIA
CON CONVENIO DE
INTERCAMBIO CON
EL CNTS.
DEPTO. DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS DEL
CNTS.
ADMINISTRACIN
DEL PATRIMONIO
DE LA
BENEFICENCIA
PUBLICA DE LA
SSA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 79 de 379
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
Subdireccin Tcnica
LA INVESTIGACIN
del CNTS
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
DEPTO. DE
PROMOCION Y
CAPTACIN DE
SANGRE DEL
CNTS. (T.S.)
INSTITUCIN
HOSPITALARIA
CON CONVENIO DE
INTERCAMBIO CON
EL CNTS.
DEPTO. DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS DEL
CNTS.
ADMINISTRACIN
DEL PATRIMONIO
DE LA
BENEFICENCIA
PUBLICA DE LA
SSA.
7
CONCILIACIN
DE
ADEUDOS
CHEQUE
PROCEDE
NO
SI
15
8
SEGUIMIENTO
DEL
ADEUDO
FICHA
9
CONCILIACIN
DE
DATOS
10
CONCILIACIN
# DE RECIBOS
CONCILIACIN
DE
DATOS
CONCILIACIN
# DE RECIBOS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 80 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
43.0
Glosario
20.1
8.38
8.39
8.40
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
44.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
45.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 81 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 82 de 379
26.0
PROPOSITO
14.1
1.2
27.0
ALCANCE
2.1
14.2
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 83 de 379
3.4
3.5
Es responsabilidad del Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, autorizar las claves de
acceso para las versiones extraordinarias que sean necesarias, segn su punto de vista, siempre
y cuando considere suficiente la justificacin expuesta por el Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre de la Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad
de la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS.
3.6
3.7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 84 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Entrega
de 1.1
informacin
2.0
Solicitud
Claves
de 2.1
2.2
3.0
Autorizacin
de Claves
3.1
3.2
4.0
5.0
Transmisin de 4.1
Informacin.
Responsable
reas del CNTS,
responsables
del
requisitado
de
Formatos
del
Sistema Integral de
Informacin (SII).
Reportes
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS
Comit Tcnico de
Informacin (CTI) de
la SHCP.
Departamento
Metodologa de
Investigacin de
Sangre del CNTS
Recepcin de 5.1 Recibe Informacin y concentra en sus registros para Comit Tcnico
Informacin
posterior conciliacin.
Informacin (CTI)
5.2 Concilia versin definitiva contra versin preliminar. la SHCP.
Hay desviacin mayor al 5%. Procede
No.- Registra informes y termina procedimiento.
Si.- Notifica va telefnica al departamento de Metodologa
de la Investigacin de la Sangre del CNTS para su
rectificacin.
de
la
la
de
de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 85 de 379
6.0
Rectificacin
de
Informacin.
7.0
Solicitud
de 7.1
nueva versin
8.0
6.1
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
9.0
Seguimiento
9.1
de la solicitud
de
nuevas 9.2
versiones
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 86 de 379
DEPTO. DE METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA SANGRE DEL
CNTS.
INICIO
1
ENTREGA
DE
INFORMACION
2
REPORTES
SOLICITUD
DE
CLAVES
3
AUTORIZACIN
DE
CLAVES
4
TRANSMISIN
DE
INFORMACION
5
RECEPCION
DE
INFORMACION
6
RECTIFICACION
DE
INFORMACION
NO
FORMATO
RECTIFICADO
7
SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
SI
PROCEDE
TERMINA
FORMATO
RECTIFICADO Y
OFICIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 87
DEPTO. DE METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA SANGRE DEL
CNTS.
de 379
B
8
9
SEGUIMIENTO
DE LA SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
NO
AUTORIZACION
DE SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
FORMATO
RECTIFICADO Y
OFICIO
SI
AUTORIZADO
NO
TRANSMISION
PROCEDE
SI
OFICIO
9
OFICIO
TERMINO
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 88
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
46.0
Glosario
21.1
8.41
8.42
8.43
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
47.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
48.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 89 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 90 de 379
28.0
PROPOSITO
15.1
29.0
ALCANCE
2.1
15.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Se entender por Convenio al acuerdo entre dos o ms personas para crear, transferir, modificar
o extinguir obligaciones.
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 91 de 379
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Ser responsabilidad de la Institucin Pblica y/o Privada que tenga Convenio con el Centro
Nacional, la notificacin de cualquier cambio o modificacin de los datos previamente asentados
en el cuerpo del Convenio original.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 92 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
Actividad
4.0
Seguimiento
de Convenio
5.0
Firma
Convenio.
Responsable
Propietario,
apoderado
o
Representante Legal
del Establecimiento
o
Institucin
Solicitante
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Subdireccin
de
Investigacin
y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Documentacin y expediente
38.1 Recibe Convenio debidamente capturado y, en tres
tantos, instrumenta el expediente que corresponde al
Solicitante.
4.2 Conformado el Expediente, cita telefnicamente al
Interesado para la firma del Convenio.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Convenio y expediente
de 39.1 Recibe cita va telefnica para presentarse a firmar el
Convenio en el CNTS.
5.2 Se presenta en el Departamento de Evaluacin y
Seguimiento de la Normatividad de la Sangre del
CNTS y previa lectura del Clausulado, procede a la -
Propietario,
apoderado
o
Representante Legal
de Establecimiento o
Institucin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 93
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Firma
Convenio.
Actividad
de 5.2
Convenio
Seguimiento
6.1 Una vez firmado el Convenio por las partes actoras,
de firma de
le da turno a la Direccin General del CNTS para la
Convenio
firma de formalizacin del C. Director General quien,
en acuerdo firma y regresa al Departamento de
origen.
6.2 Ya firmado, registra en Relacin electrnica pera
llevar el control cronolgico y progresivo de los
citados instrumentos jurdicos
6.3 Va memorandum en O/4c, notifica a la Direccin
Tcnica;
Subdireccion Tcnica;
Coordinacin
Administrativa; Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre y Departamento de
Promocin y Captacin, respectivamente, de la
existencia y trminos del Convenio para los controles
correspondientes.
Notificacin.
Registro
Convenio
de 379
Responsable
-- Solicitante
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre CNTS.
Convenio y memorandum.
7.1 Recibe O/3c del memorandum de notificacin, acusa Direccin Tcnica y
de recibido en una copia y turna las restantes a las de Investigacin del
reas involucradas.
CNTS.
Memorandum
de 8.1 Recibe copia de turno del memorandum de
notificacin y procede a registrar en PC para el
Control de Ingresos por Cuotas de Recuperacin o
de Adeudos Generados.
8.2 En trminos del Convenio establecido, instruye al
solicitante para que efecte el pago que
corresponde, indicando en la Ficha el Cdigo
asignado por esta rea.
Realiza el pago que le corresponde. Procede.
No.- Detecta Adeudo y gira memorandum a las reas para
conocimiento del supuesto de incumplimiento del pago del
adeudo del establecimiento solicitante y a su vez,
instrursele, en caso de nueva solicitud, para que
regularice su situacin con el CNTS y est en posibilidad
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre,
de
la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 94 de 379
Secuencia de
Etapas
8.0
Registro
Convenio
Actividad
de 8.3
Responsable
8.3
- Archiva copia del acuse del memorandum en
temporal para futuras consultas y termina
procedimiento.
-- Solicitante
Si.- Se presenta en la sucursal bancaria correspondiente y
realiza depsito conforme a las instrucciones del
Departamento de Metodologa de la Investigacin de la
Sangre del CNTS.
9.0
Seguimiento
final.
9.1
9.2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 95
de 379
DEPTO. DE
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
SOLICITUD
DE
CONVENIO
F-SC-1
DOCUMENTACIN
Y EXPEDIENTE
REVISIN
DE
DOCUMENTACION
4
DOCUMENTOS
MEMORANDUM
EXPEDIENTE
PROCEDE
NO
SI
TERMINA
4
SEGUIMIENTO
DE
CONVENIO
E
CONVENIO
Y EXPEDIENTE
FIRMA
DE
CONVENIO
CONVENIO
B
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA
DE LA
INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 96 de 379
PROPIETARIO,
APODERADO O
REPRESENTANTE
LEGAL DEL
ESTABLECIMIENTO
DEPTO. DE
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA
DE LA
INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
6
SEGUIMIENTO
DE FIRMA DE
CONVENIO
TIENE
ADEUDO Y
PAGA
7
CONVENIO
Y MEMORANDUM
FICHA DE
DEPOSITO
NOTIFICACION
PROCEDE
NO
MEMORANDUM
SI
8
TERMINA
REGISTRO
DE
CONVENIO
9
SEGUIMIENTO
FINAL DE
CONVENIO
FICHA DE
DEPOSITO
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 97 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
49.0
Glosario
22.1
8.44
8.45
8.46
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
50.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
51.0 Anexos
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 98 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 99 de 379
30.0
PROPOSITO
16.1
Establecer el Modelo de Convenio de concertacin de acciones entre las partes para realizar el
intercambio de sangre humana y sus componentes para fines teraputicos, en los respectivos
bancos de sangre y servicios de transfusin.
31.0
ALCANCE
2.1
16.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 100 de 379
4.0
Atender al Usuario
Recibir las solicitudes de Celebracin o de Renovacin de Convenios, junto con la
Documentacin respectiva.
Elaborar el Convenio.
Enviarlo para su firma al Director General del CNTS.
Citar a los interesados para la firma de estos en cuatro tantos.
Enviar el Convenio a la Direccin General de Asuntos Jurdicos de la SS, para su registro.
Citar a los interesados para entregarles un ejemplar original del Convenio.
Archivar y Controlar los Expedientes.
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Convenio
Actividad
de 1.1
2.0
Entrega de 2.1
Formato de Solicitud
2.2
Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
5.0
6.0
7.0
Pago
Adeudo
del 7.1
Celebracin
del Convenio.
de Cuotas de
a la siguiente
8.0
Registro
Asuntos
Jurdicos
9.0
Revisin
Asuntos
Jurdicos
Convenio y memorandum.
en 8.1 Solicita va Oficio a la Direccin General de Asuntos Departamento
de
Jurdicos de la Secretara de Salud, el registro del Evaluacin
y
Convenio y anexos.
Seguimiento de la
Normatividad de la
Oficio y Expediente
Sangre CNTS.
en 9.1 Recibe Oficio con anexos. Acusa de recibido en una Direccin
General
copia y lo turno para su revisin y registro.
de Asuntos Jurdicos
9.2 Revisa documentacin. Cumple con requisitos de de la SS.
legalidad. Procede.
No.- Notifica mediante oficio en O/1c, al CNTS la causal
de rechazo y regresa a la etapa 4.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 102 de 379
10.0 Recepcin
turno
Convenio
Expediente.
11.0 Recepcin
y 11.1 Recibe Expediente y Convenio debidamente
seguimiento de
registrado.
Convenio
11.2 Cita telefnicamente al solicitante en da hbil para la
entrega de un ejemplar de su Convenio debidamente
registrado y autorizado.
12.0 Entrega
Convenio
Convenio y Expediente
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre CNTS.
Propietario
o
Apoderado
del
Establecimiento
o
Institucin
Solicitante.
Convenio
13.0 Custodia
de 13.1 Finalizada la entrega del Convenio, turna el Departamento
de
Expediente
Expediente al Archivo para que en archivo temporal Evaluacin
y
permanezca en guarda y custodia.
Seguimiento de la
Normatividad de la
Expediente a archivo temporal
Sangre CNTS.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Depto., de Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la Sangre
INICIO
1
SOLICITUD
DE
CONVENIO
2
ENTREGA DE
FORMATO DE
SOLICITUD
F-SC-1
F-NA-1
3
REQUISITADO
Y ENTREGA
DE FORMATO
DE SOLICITUD
4
REVISIN DE
FORMATO Y
DOCUMENTACION
F-SC-1
ANEXOS
F-SC-1
ANEXOS
MEMORANDUM
5
PAGO
DEL
ADEUDO
NO
PROCEDE
15
CELEBRACIN
DEL
CONVENIO
SI
15
CONVENIO
EXPEDIENTE
ANEXOS
17
6
TERMINO
7
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Depto., de Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la Sangre
B
7
10
SEGUIMIENTO
DE FIRMA
DEL
CONVENIO
RECEPCIN Y
TURNO
DEL
CONVENIO
CONVENIO
MEMORANDUM
OFICIO
CONVENIO
EXPEDIENTE
8
REGISTRO EN
ASUNTOS
JURDICOS
11
OFICIO
EXPEDIENTE
REVISIN
EN
ASUNTOS
JURDICOS
11
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
CONVENIO
12
EXPEDIENTE
CONVENIO
EXPEDIENTE
ENTREGA
DEL
CONVENIO
4
13
CONVENIO
PROCEDE
NO
CUSTODIA
DE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
TERMINO
SI
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
52.0
Glosario
23.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.47
8.48
8.49
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
53.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
54.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:106 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 107 de 379
32.0
PROPOSITO
17.1
33.0
ALCANCE
2.1
17.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los establecimientos del sector pblico o privado
que requieren sangre o sus componentes al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 108 de 379
3.4
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Seguimiento
del Adeudo.
Actividad
1.1
Responsable
Departamento
de
Fraccionamiento de
la Sangre del CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Propietario
o
Representante Legal
de Establecimiento
Pblico o Privado.
Coordinacin
Administrativa
del propio Centro Nacional, solicitando la elaboracin del CNTS.
del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 109 de 379
5.0
Resolucin de 5.1
Rescisin.
Resolucin de 5.3
Rescisin
5.2
5.0
5.4
5.5
5.6
6.0
7.0
Resolucin de Rescisin.
Notificacin de 6.1 Recibe personalmente la notificacin de Resolucin
Resolucin de
de Rescisin de Convenio. Firma en uno de los
Rescisin.
tantos. Termina Procedimiento.
6.2 En caso de ausencia del propietario o negativa de
recibir la Notificacin, el Notificador dejar el Citatorio
para el da hbil siguiente, a fin de que estn
presentes para recibirlo.
Entrega
de 7.1 Se presenta el da de la cita con 2 (dos) Testigos,
Citatorio.
dejando copia simple de la Resolucin de Rescisin,
acotando la circunstancia especial, firmando las
personas presentes en el acto (Notificador, Testigos
y Receptor de la Notificacin), y procede a notificar
por Instructivo.
7.2 Entregada la Resolucin e Instructivo, regresa al
CNTS y entrega el Acuse a la Coordinacin
Administrativa debidamente firmado.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS
Propietario
o
Representante Legal
de Establecimiento
Pblico o Privado.
Servidor
Pblico
Notificador,
comisionado por la
Coordinacin
Administrativa
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 110 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
8.0
Seguimiento
8.1
de
la
Resolucin.
9.0
Recepcin
y
seguimiento de
la Resolucin.
10.0 Entrega
de
Resolucin.
11.0 Recepcin de
Resolucin.
Responsable
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Propietario o
Representante
Legal de
Establecimiento
Pblico o
Privado.
Coordinacin
Administrativa
del CNTS.
INICIO
1
SEGUIMIENTO
DEL
ADEUDO
2
RECEPCIN
DE
DOCUMENTOS
OFICIO
DOCUMENTOS
3
RECEPCIN
DE
NOTIFICACION
NOTIFICACION
4
CONOCIMIENTO
DEL
ADEUDO
MEMORANDUM
5
RESOLUCIN
DE
RESCISION
RESOLUCIN
DE RESCISION
6
NOTIFICACIN
DE
RESOLUCIN DE
RESCISION
7
ENTREGA
DE
CITATORIO
RESOLUCIN E
INSTRUCTIVO
SEGUIMIENTO 8
DE LA
RESOLUCIN
RESOLUCIN
DE RESCISION
Direccin
General de
Asuntos
Jurdicos de la
Secretara de
Salud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Departamento
Departamento
de Metodologa
de
de la
Fraccionamiento
Investigacin de
de la Sangre del
la Sangre del
CNTS.
CNTS.
Propietario o
Representante
Legal de
Establecimiento
Pblico o
Privado.
Coordinacin
Administrativa
del CNTS.
Direccin
General de
Asuntos
Jurdicos de la
Secretara de
Salud.
9
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE LA
RESOLUCIN
OFICIO DE
SOLICITUD
10
ENTREGA
DE
RESOLUCIN
OFICIO
ANEXOS
11
RECEPCION
DE
RESOLUCIN
OFICIO
ANEXOS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
N., de Expediente del Disponente o
Donador.
55.0
Glosario
24.1
8.50
8.51
8.52
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
56.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
57.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 115 de 379
34.0
PROPOSITO
18.1
35.0
ALCANCE
2.1
18.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos de las reas del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, dar a conocer y distribuir entre su personal adscrito, el Formato F-SN02-00, a fin de que sea debidamente requisitado.
3.3
3.4
Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos integrantes de las diferentes reas que
conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, recibir y entregar los Formatos FSN-02-00, previamente requisitados por los trabajadores de su responsabilidad, a la
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 116 de 379
3.5
4.0
En todo momento ser responsabilidad de la Comisin Central Mixta de Capacitacin del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, dar las facilidades y el seguimiento a las necesidades
personales de Capacitacin expresados por los trabajadores adscritos al propio Centro Nacional,
ya sea para el Desempeo o para el Desarrollo.
Descripcin del Procedimiento
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
2.0
3.0
Requisitado
3.1
del F-SN-02-00
Responsable
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
4.0
Concentracin 4.1 Concentra los formatos debidamente requisitados y reas del Centro
y envo de
los turna al Departamento de origen.
Nacional
de
la
formatos.
Transfusin
F-SN-02-00
Sangunea.
5.0
Recepcin
y 5.1
anlisis
de
Necesidades.
6.0
Seguimiento
6.1
del anlisis de
las
Necesidades.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 117 de 379
6.2
6.0
6.3
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina
Transfusional del CNTS.
6
INICIO
SEGUIMIENTO DEL
ANLISIS
DE LAS
NECESIDADES
1
DISTRIBUCIN
DEL FORMATO
F-SN-02-00
F-SN-02-00
2
RECEPCIN
DEL
FORMATO
F-SN-02-00
MEMORANDUM
NO
PROCEDE
3
F-SN-02-00
REQUISITADO
DEL
F-SN-02-00
F-SN-02-00
TERMINO
PROGRAMACIN
DE CURSO Y
CAPTURA DE
DATOS.
CONCENTRACIN
Y ENVIO
DE
FORMATOS
F-SN-02-00
TERMINO
5
RECEPCIN Y
ANLISIS
DE
NECESIDADES
F-SN-02-00
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
58.0 Glosario
25.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.53 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn ).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
60.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 122 de 379
36.0
PROPOSITO
19.1
37.0
ALCANCE
2.1
19.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal que labora en las dependencias del
sector pblico o privado y que desarrollan sus actividades profesionales en los diferentes
Servicios Transfusionales de la Repblica Mexicana.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 123 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Recepcin de 1.1
Propuestas de
Temas
de
Capacitacin.
2.0
Recepcin
Formatos.
3.0
4.0
5.0
Responsable
F-SN-05-00 y memorandum.
de 2.1 Recibe Formatos con Temas de Capacitacin,
revisa, analiza, firma y turna al Departamento de
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional del
CNTS.
F-SN-05-00
Seguimiento de 3.1 Recibe Formatos con Temas de Capacitacin revisa,
Formatos
y
registra, firma y turna a las reas involucradas, los
Calendarizacin
Formatos autorizados.
3.2 Elabora el Plan Calendario Anual de Capacitacin y
lo turna a la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional para
su revisin.
F-SN-05-00 y Calendario Anual.
Autorizacin del 4.1 Recibe Plan Calendario Anual de Capacitacin,
Plan Calendario
revisa y recaba autorizacin de la Direccin de
Anual.
Normalizacin.
4.2 Turna al Departamento de Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del propio CNTS, para su
difusin.
Plan Calendario Anual
Seguimiento del 5.1 Recibe Plan Calendario Anual Autorizado y turna
Plan Calendario
mediante memorandum en O/1c en formato
Anual.
electrnico al Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre del propio CNTS, para
que sea difundido a travs de la pgina web del
Centro Nacional.
Plan Calendario Anual y memorndum
de
del
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 124 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Recepcin de 6.1
Solicitudes.
Actividad
Responsable
de
del
Solicitudes de Asistencia.
Registro
de 7.1 Recibe oficios, registra en controles y turna a la rea de Control de
Solicitudes.
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano Documentacin de
en Medicina Transfusional para su atencin.
la
Direccin
de
Normalizacin del
CNTS.
Solicitudes de Asistencia.
8.0 Atencin
y 8.1 Recibe Solicitudes, registra, revisa y acepta o Subdireccin
de
revisin
de
rechaza.
Normatividad
y
Solicitudes
8.2 Turna al Departamento de Desarrollo Humano en Desarrollo Humano
Medicina Transfusional del propio CNTS para la en
Medicina
emisin de oficios de aceptacin o rechazo que Transfusional
del
correspondan.
CNTS.
Solicitudes de Asistencia
9.0 Seguimiento de 9.1 Recibe Solicitudes debidamente revisadas y elabora Departamento
de
las Solicitudes
oficios de aceptacin o rechazo, y turna a la Desarrollo Humano
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina
en Medicina Transfusional, para su rbrica.
Transfusional
del
CNTS.
Oficios de aceptacin o rechazo.
10.0 Seguimiento de 10.1 Recibe Oficios, revisa, rubrica y recaba rbrica de la Subdireccin
de
Oficios.
Direccin de Normalizacin y turna a la Direccin Normatividad
y
General del propio Centro Nacional para su firma.
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
Oficios de aceptacin o rechazo.
CNTS.
11.0 Autorizacin de 11.1 Recibe Oficios, revisa, registra, firma y devuelve a la Direccin General
los Oficios.
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano del Centro Nacional
en Medicina Transfusional para su envo.
de la Transfusin
Sangunea.
Oficios de aceptacin o rechazo.
7.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 125 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
12.0 Trmite de los 12.1 Recibe Oficios debidamente firmados por el Director Subdireccin
de
Oficios.
General del CNTS.
Normatividad
y
Desarrollo Humano
12.2 Registra, recaba nmero de folio y fecha y enva al en
Medicina
rea de Control de Documentacin de la propia Transfusional
del
Direccin de Normalizacin del CNTS.
CNTS.
13.0 Registro de los 13.1 Recibe Oficios debidamente foliados, los registra y rea de Control de
Oficios.
da turno al rea de envo de documentacin del Documentacin de
Centro Nacional para su distribucin.
la
Direccin
de
Normalizacin del
Oficios de aceptacin o rechazo.
CNTS.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
rea de Control de
Documentacin de la
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
7
INICIO
REGISTRO
DE
SOLICITUDES
1
RECEPCIN DE
PROPUESTAS DE
TEMAS DE
CAPACITACION
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
2
RECEPCIN
DE
FORMATOS
F-SN-05-00
MEMORANDUM
F-SN-05-00
SEGUIMIENTO DE
FORMATOS Y
CALENDARIZACION
RECEPCIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
F-SN-05-00
CALENDARIO
4
AUTORIZACIN DEL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
7
PLAN CALENDARIO
ANUAL
5
SEGUIMIENTO DEL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
MEMORANDUM
8
ATENCIN Y
REVISIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
rea de Control de
Documentacin de la
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
9
SEGUIMIENTO
DE
SOLICITUDES
10
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
SEGUIMIENTO
DE
OFICIOS
11
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
AUTORIZACIN
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
12
TRAMITE
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
13
REGISTRO
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
61.0 Glosario
26.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.54 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
63.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:130 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 131 de 379
38.0
PROPOSITO
20.1
39.0
ALCANCE
2.1
20.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Ser responsabilidad de las reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, a travs de la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional, la informacin basta y suficiente relacionada con las
actividades especficas que desarrollan y, al mismo tiempo, los perfiles de Capacitacin que se
requieren para el mejor desarrollo de estas actividades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 132 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Programa.
2.0
Recepcin
Solicitud.
3.0
4.0
Actividad
de 1.0
Memorandum.
Seguimiento de 3.1 Recibe memorandum, atiende e identifica los temas
la Solicitud.
que se deben ampliar o implementar.
3.2 Solicita mediante memorandum en O/1c, a la
Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional, el Techo Presupuestal disponible a fin de
asignarlo para el pago de los honorarios del
Personal Docente que se vaya a contratar.
Direccin
Normalizacin
CNTS.
de
del
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Memorandum de solicitud.
Atencin de la 4.1 Recibe memorandum de solicitud y firma de recibido Coordinacin
Solicitud.
en la copia e informa, por la misma va en O/1c, el Administrativa
monto del Presupuesto y Calendario de disposicin CNTS.
del mismo para el rubro de Capacitacin, marcando
copia para la Direccin de Normalizacin del CNTS.
5.0
Responsable
del
Memorandum de notificacin.
Recibe memorandum y acusa de recibido en la
copia.
Elabora Calendario de Cursos de acuerdo a la
distribucin del Presupuesto asignado y da turno a la
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano
en Medicina Transfusional.
Calendario de Cursos
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 133 de 379
6.0
7.0
7.2
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Calendario de Cursos.
Recibe Calendario Autorizado y requisita Formato FSN-04-00 por cada trabajador programado para
presentarlo ante la Comisin Mixta de Capacitacin
del CNTS.
Notifica mediante memorandum en O/1c a las reas
del propio Centro Nacional, de sus trabajadores
adscritos que sern capacitados, indicndoles el
lugar y fecha de su Capacitacin.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
F-SN-04-00 y memorandum.
8.0
9.0
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Coordinacin
Administrativa
CNTS.
del
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 134 de 379
11.0 Pago de la
Capacitacin.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Informe mensual.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
INICIO
1
SOLICITUD
DE
PROGRAMA
MEMORANDUM
SOLICITUD
DE
PROGRAMA
3
MEMORANDUM
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
MEMORANDUM DE
SOLICITUD
4
ATENCIN
DE LA
SOLICITUD
MEMORANDUM DE
NOTIFICACION
5
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
CALENDARIO DE
CURSOS
SEGUIMIENTO
DEL
CALENDARIO
7
CALENDARIO DE
CURSOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:136 de 379
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
7
AUTORIZACION
DEL
CALENDARIO
F-SN-04-00 Y
MEMORANDUM
NOTIFICACIN
DE
TRABAJADORES
A CAPACITAR
MEMORANDUM
9
NOTIFICACIN
DEL PERSONAL
PROGRAMADO
10
MEMORANDUM
RECEPCIN
DE LAS
COMISIONES
MEMORANDUM
11
PAGO
DE LA
CAPACITACION
SI
NO
PROCEDE
TERMINO
OFICIO
ANEXOS
12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
12
SEGUIMIENTO
DEL
PAGO
MEMORANDUM
13
ELABORACIN
DEL INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
TERMINO
48
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:138 de 379
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
64.0 Glosario
27.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.55 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
66.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 141 de 379
40.0
PROPOSITO
21.1
Atender y dar seguimiento a las necesidades de Capacitacin del Personal adscrito al Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, por medio de la implementacin de Cursos de
Capacitacin inherentes a sus funciones y actividades, en coordinacin con los Jefes de los
Departamentos que integran las diferentes reas que conforman el propio Centro Nacional.
41.0
ALCANCE
2.1
21.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Los Jefes de los Departamentos que integran las diferentes reas que conforman el Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea tienen la responsabilidad de brindar el apoyo necesario y la
autorizacin correspondiente a los trabajadores adscritos a sus reas a fin de que sean
debidamente capacitados en y por sus funciones especficas.
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 142 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
Actividad
Solicitud
de 1.1
Capacitacin.
1.2
Informe.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable
Trabajador adscrito
al Centro Nacional d
la
Transfusin
Sangunea,
interesado
en
capacitarse.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
transfusional.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
INICIO
1
SOLICITUD
DE
CAPACITACION
F-SN-03-00
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
EVENTO
PROGRAMADO
NO
PROCEDE
SI
SOLICITUD
EVENTO
OTRA SEDE
NO
SI
PROCEDE
PROGRAMA
TERMINA
INFORME
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
67.0 Glosario
28.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.56 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn ).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
69.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 147 de 379
42.0
PROPOSITO
22.1
Fundamentar y dar debido cumplimiento a lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM003-SSA2-1993, en lo referente a los Profesionales de la Medicina responsables de Bancos de
Sangre a nivel Nacional, a travs de la exploracin peridica de los conocimientos inherentes al
Puesto, por medio de un Examen elaborado ex profeso y aplicado en el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea con temporalidad anual.
43.0
ALCANCE
2.1
22.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado y
cuyos profesionales de la medicina estn interesados en su actualizacin y continuidad en el
puesto de su responsabilidad.
3.0
3.1
3.2
3.3
El Examen para Mdicos Responsables de Bancos de Sangre, se ejecuta dos (2) veces al ao.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 148 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Definicin
Fechas.
Actividad
de 1.1
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
y
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Seguimiento
2.1 Recibe memorandum. Acusa de recibido en la copia Departamento
de
de fechas.
y da seguimiento a las fechas especificadas.
Desarrollo Humano
2.2 Elabora Calendario Anual del Evento asentando las en
Medicina
fechas de:
Transfusional.
Entrega de documentos
Notificacin de aceptados
Entrega de resultados.
Calendario.
Elaboracin de 3.1 Elabora Convocatoria asentando los siguientes Subdireccin
de
Convocatoria.
datos:
Normatividad
y
Requisitos de Inscripcin
Desarrollo Humano
Vigencia
Transfusional
del
Hora de aplicacin
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 149 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Actividad
Difusin de la 5.1
Convocatoria
en los CETS.
5.2
Responsable
Centro Estatales de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 150 de 379
Secuencia de
Etapas
9.0
Actividad
Recepcin
y 9.1
revisin
del
Oficio
de
Notificacin.
Responsable
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
Oficio (s) de Notificacin
CNTS.
10.0 Autorizacin y 10.1 Recibe Oficio (s) debidamente rubricados, revisa, Direccin
General
firma
del
autoriza, firma y devuelve al Departamento de del Centro Nacional
Oficio.
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional del de la Transfusin
propio Centro Nacional para su seguimiento.
Sangunea.
11.0 Seguimiento
del Oficio.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Relacin y Oficios.
12.0 Recepcin
y 12.1 Recibe Relacin y Sobres y remite a los CETS, y/o rea de remisin de
remisin
del
Bancos de Sangre del D.F., para su atencin y documentos de la
(los) oficio (s).
seguimiento.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Relacin y Sobres.
13.0 Recepcin de 13.1 Recibe oficio de notificacin e instruye a los Centro Estatal de la
Oficios.
aceptados para que realicen los trmites que sean Transfusin
menester para su asistencia al Examen.
Sangunea (CETS).
Oficio.
14.0 Elaboracin
14.1 Elabora Examen cognoscitivo en colaboracin con la Subdireccin
de
del Examen.
Direccin Tcnica y la Direccin de Normalizacin Normatividad
y
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
Desarrollo Humano
14.2 Entrega el Examen de conocimientos a la Direccin en
Medicina
General del propio Centro Nacional para su revisin Transfusional
del
y autorizacin.
CNTS.
Examen.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 151 de 379
Secuencia de
Etapas
15.0 Autorizacin
del Examen.
16.0 Seguimiento
del Examen.
Actividad
Responsable
F-SN-06-00
17.0 Notificacin de 17.1 Elabora oficios de notificacin de resultados para
Resultados.
enviarse a los CETS y, a su vez, a la Comisin
Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a
la Coordinacin General de los Institutos Nacionales
de Salud, para su conocimiento y turna copia a la
Direccin de Normalizacin del propio CNTS.
17.2 Turna, mediante memorandum formato F-SN-06-00
(en electrnico) en o/1c al Departamento de
Metodologa de la Investigacin de la Sangre del
propio Centro Nacional, la relacin de resultados
para que sea publicada e insertada en la pgina web
del Centro Nacional junto con la Convocatoria para el
siguiente Examen.
Oficios, F-SN-06-00, memorandum.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Centro Estatal de la
Transfusin
Sangunea (CETS).
INICIO
1
DEFINICIN
DE
FECHAS
MEMORANDUM
2
SEGUIMIENTO
DE
FECHAS
CALENDARIO
3
ELABORACIN
DE
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
MEMORANDUM
OFICIO
FORMATO
4
INSERCIN DE
CONVOCATORIA
EN PAGINA WEB.
CONVOCATORIA
CALENDARIO
5
DIFUSION DE LA
CONVOCATORIA
EN LOS CETS.
DOCUMENTACION
6
RECEPCIN
DE
DOCUMENTOS
F-SN-06-00
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de
Normalizacin y/o
Subdireccin de
Departamento de
Normatividad y
Desarrollo Humano
Desarrollo Humano
en Medicina
en Medicina
Transfusional.
Transfusional del
CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Centro Estatal de la
Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
10
AUTORIZACIN Y
FIRMA DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
PROCEDE
OFICIOS DE
NOTIFICACION
SI
NO
TERMINO
11
SEGUIMIENTO
DE
ACEPTADOS
F-SN-06-00
ELABORACIN DE
OFICIOS DE
NOTIFICACION
OFICIOS
9
RECEPCIN Y
REVISIN DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
10
OFICIOS DE
NOTIFICACION
11
SEGUIMIENTO
DEL
OFICIO
RELACION Y
OFICIOS
12
RECEPCIN Y
REMISION
DE LOS
OFICIOS
13
RELACION Y
SOBRES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de
Normalizacin y/o
Subdireccin de
Departamento de
Normatividad y
Desarrollo Humano
Desarrollo Humano
en Medicina
en Medicina
Transfusional.
Transfusional del
CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Centro Estatal de la
Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
14
ELABORACIN
DEL
EXAMEN
13
RECEPCIN
DE
OFICIOS
EXAMEN
15
AUTORIZACIN
DEL
EXAMEN
OFICIOS
EXAMEN
15
14
16
SEGUIMIENTO
DEL
EXAMEN
F-SN-06-00
NOTIFICACIN
DE
RESULTADOS
OFICIOS
F-SN-06-00
MEMORANDUM
TERMINO
16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
70.0 Glosario
29.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.57 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
72.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 158 de 379
44.0
PROPOSITO
23.1
45.0
ALCANCE
2.1
23.2
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 159 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
Solicitud
del 1.1
Programa
Operativo.
3.0
Revisin
del
Programa
Operativo.
4.0
Seguimiento
del Programa
Operativo.
5.0
Emisin
de
Oficio
de
Notificacin.
6.0
Actividad
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS, y Profesor
Adjunto contratado
Programa Operativo.
ex profeso.
3.1 Recibe Programa Operativo, revisa, aprueba y turna Direccin
de
a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Normalizacin
del
Humano en Medicina Transfusional del propio Centro Centro Nacional de
Nacional para su seguimiento.
la
Transfusin
Sangunea.
Programa Operativo.
4.1 Recibe Programa Operativo debidamente revisado y Subdireccin
de
aprobado y turna, mediante memorndum en O/1c, Normatividad
y
al Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Desarrollo Humano
Transfusional del propio Centro Nacional, para su en
Medicina
seguimiento.
Transfusional
del
CNTS.
Programa Operativo.
5.1 Recibe Programa Operativo debidamente aprobado y Departamento
de
emite oficio de notificacin, el cual turna a la Desarrollo Humano
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina
en Medicina Transfusional del propio Centro Transfusional
del
Nacional, para su revisin y rbrica.
CNTS.
Oficio de Notificacin.
Autorizacin
6.1 Recibe Oficio de Notificacin, revisa, rubrica y recaba
del Oficio de
la firma de la Direccin de Normalizacin y, en el
Notificacin.
evento, turna a la Direccin General del propio
CNTS, para su firma.
Oficio de Notificacin.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:160 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
Actividad
Firma
del 7.1 Recibe Oficio de Notificacin, revisa, autoriza y firma
Oficio
de
y regresa al rea de origen para su seguimiento.
Notificacin.
Oficio de Notificacin.
Seguimiento
8.1 Recibe Oficio debidamente firmado y autorizado.
del Oficio de 8.2 Recaba nmero de folio, guarda en sobre y turna al
Notificacin.
rea de Control de Documentacin de la Direccin
de Normalizacin del propio CNTS.
Oficio de Notificacin.
Control
del 9.1 Recibe Oficio, registra en controles y da turno en
Oficio
de
O/1c al rea de Control de Gestin del CNTS para su
Notificacin.
envo a la Direccin de Enseanza de Postgrado y
Educacin Continua de la SSA.
Oficio de Notificacin y Programa Operativo.
10.0 Recepcin del 10.1 Recibe Oficio con el Programa Operativo y acusa de
Oficio
de
recibido en la copia.
Notificacin.
10.2 Registra en controles, da seguimiento y devuelve a la
Direccin General del CNTS en O/1c para su
aplicacin y desarrollo.
Programa Operativo y Oficio de Envo.
11.0 Recepcin del 11.1 Recibe Programa Operativo y firma de recibido en la
Programa
copia del oficio y da turno a la Direccin de
Operativo.
Normalizacin del propio Centro Nacional para su
seguimiento.
Programa Operativo.
12.0 Seguimiento
12.1 Recibe Programa Operativo y, en el evento, da turno
del Programa
a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
Operativo.
Humano en Medicina Transfusional para su
seguimiento y operacin.
9.0
Programa Operativo
13.0 Recepcin
y 13.1 Recibe Programa Operativo y turna mediante
seguimiento
memorandum en O/1c al Departamento de
del Programa
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional para
Operativo.
su aplicacin y desarrollo.
Responsable
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
rea de Control de
Documentacin de
la
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Direccin
de
Enseanza
de
Postgrado
y
Educacin Continua
de la SSA.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 161 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
rea de Control
Documentacin
la
Direccin
Normalizacin
CNTS.
de
del
de
de
de
del
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 162 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
19.0 Seguimiento
19.3 Emite Oficio de Notificacin para el (los) Candidato
de Solicitudes.
(os) seleccionado (os), turnando copia para la
Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS, y lo
turna a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
en Medicina Transfusional del propio Centro
Nacional para su revisin....
*** Se repiten las Etapas 6.0; 7.0 y 8.0.
Oficio de Notificacin.
20.0 Control
del 20.1 Recibe Oficio de Notificacin debidamente firmado y
Oficio
de
foliado.
Notificacin.
20.2 Guarda en sobre y registra en controles.
20.3 Turna al rea de Control de Gestin del CNTS, para
que sea remitido a la Direccin de Calidad y
Educacin en Salud de la SSA y a la Divisin de
Especialidades Mdicas de la UNAM, con los datos
del (los) Candidato (os) para que sea (n) registrado
(os) en sus controles.
Oficio de Notificacin
21.0 Envo
del 21.1 Recibe Oficio de Notificacin en O/2c y procede a su
Oficio
de
envo a las Entidades correspondientes.
Notificacin.
21.2 Entrega Oficio y recaba acuse de recibido en ambas
instancias y lo entrega a la Direccin de
Normalizacin del propio Centro Nacional.
22.0 Seguimiento
del Evento.
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
rea de Control
Documentacin
la
Direccin
Normalizacin
CNTS.
Control de Gestin
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
de
de
de
del
de
del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Subdireccin de Normatividad
y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del
CNTS, y Profesor Adjunto
contratado ex profeso.
Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina
Transfusional del CNTS.
INICIO
A1
1
SOLICITUD
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
2
MEMORANDUM
ELABORACIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
3
REVISIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
4
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
5
EMISIN
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
EMISIN
DEL
OFICIO DE 6
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
rea de Control de
Documentacin de la
Direccin de Normalizacin
del CNTS.
Direccin de Enseanza de
Postgrado y Educacin
Continua de la SSA.
Departamento de Metodologa
de la Investigacin de la
Sangre del CNTS.
A1
15
9
INSERCIN DE
CONVOCATORIA
EN PAGINA
WEB.
CONTROL
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACIN
PROGRAMA
OPERATIVO
11
10
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
RECEPCION
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
17
OFICIO DE
ENVIO
PROGRAMA
OPERATIVO
16
RECEPCIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
INGRESO
18
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
F-SN-01-00
19
20
CONTROL DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
21
ENVIO DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACIN
22
OFICIO DE
NOTIFICACIN Y
ACUSE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de Normalizacin
del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea.
Subdireccin de Normatividad
y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del
CNTS, y Profesor Adjunto
contratado ex profeso.
Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina
Transfusional del CNTS.
12
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
A1
7
FIRMA
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
PROGRAMA
OPERATIVO
OFICIO DE
NOTIFICACION
8
13
17
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
SEGUIMIENTO
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
11
A1
RECEPCIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
OFICIO DE
NOTIFICACION
12
PROGRAMA
OPERATIVO
SOLICITUDES
13
18
A1
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
14
ELABORACIN
DE
CONVOCATORIA
15
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
A1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de Normalizacin
del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea.
Subdireccin de Normatividad
y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del
CNTS, y Profesor Adjunto
contratado ex profeso.
Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina
Transfusional del CNTS.
19
SEGUIMIENTO
DE
SOLICITUDES
22
SEGUIMIENTO
DE L
EVENTO
ACUSE DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
TERMINO
20
OFICIO DE
NOTIFICACION
REPITE
ETAPAS
6.0, 7.0,
Y 8.0
A1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
73.0 Glosario
30.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.58 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
75.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 170 de 379
46.0
PROPOSITO
24.1
Fortalecer las actividades de coordinacin del Programa de Educacin a Distancia (PED), en las
diferentes Instituciones de Salud de la Repblica Mexicana.
47.0
ALCANCE
2.1
24.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionistas del rea de la Salud, que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 171 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Difusin
del 1.1
Programa.
1.2
Diplomas y oficio.
Atencin de los 5.1 Recibe oficio con Diplomas, registra en controles y
Diplomas
da turno al Departamento de Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional para su seguimiento y, en su
caso, distribucin.
Diplomas y oficio.
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Benemrita
Universidad
Autnoma de Puebla
(BUAP).
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 172 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Actividad
Recepcin de 6.1
Diplomas.
6.2
Responsable
Diplomas.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
INICIO
1
DIFUSIN
DEL
PROGRAMA
2
PROGRAMA
RELACION DE
ALUMNOS
RECEPCIN
DE
RELACION
DIPLOMES
OFICIO
6
RECEPCIN
DE
DIPLOMAS
3
RECEPCIN
DE
DIPLOMAS
DIPLOMES
OFICIO
4
SEGUIMIENTO
DE
DIPLOMAS
DIPLOMES
DIPLOMES
OFICIO
PROCEDE
5
ATENCION
DE LOS
DIPLOMAS
DIPLOMES
OFICIO
TERMINO
FALTANTES
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
8.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
76.0 Glosario
31.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.59 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
78.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 177 de 379
48.0
PROPOSITO
25.1
49.0
ALCANCE
2.1
25.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable con base a los resultados de las relaciones de
coordinacin con los servicios transfusionales del pas y con los integrantes del Comit
Consultivo Nacional de Normalizacin de la Secretara de Salud.
3.0
3.1
3.2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
Todo tema que se pretenda regular a travs de una Norma Oficial Mexicana debe ser incluido en
el Programa Nacional de Normalizacin del ao correspondiente.
Ser responsabilidad de las reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, proporcionar la informacin basta y suficiente de los
acuerdos y compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e
instrumentar modelos normativos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden
pblico y de inters nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de informacin
documentada.
2.0
Creacin
de 2.1
Grupo
Institucional de
Trabajo
2.2
(Anteproyectos
y reuniones de
trabajo).
Actividad
Asiste a reuniones y recopila documentos que
contengan las polticas, acuerdos nacionales e
internacionales, programas, indicadores y metas
institucionales comprometidas, estratgicas y
especficas sobre la disposicin de sangre segura en
el mbito internacional.
Crea un Grupo de Trabajo coordinado por el rea, en
el que concurran los sectores pblico, privado,
cientfico y de consumidores.
Emite oficios de invitacin a los representantes de
los sectores pblico, privado, cientfico y de
consumidores para su participacin en la elaboracin
del anteproyecto de norma.
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS
y reas
adscritas.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
adscritas a la misma
y Grupo de Trabajo
Externo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
2.3
3.0
4.0
4.3
5.0
Publicacin de 5.1
la Norma en el
D.O.F.
179
de 379
Anteproyecto.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS,
reas
adscritas a la misma
y Comit Consultivo
Nacional
de
Normalizacin.
Diario
Oficial
TERMINA PROCEDIMIENTO
de
la
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Consultivo Nacional de
Normalizacin
Comit Consultivo
Nacional de
Normalizacin.
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
INFORMACIN
DOCUMENTADA
2
CREACIN DEL
GRUPO
INSTITUCIONAL
DE TRABAJO
3
ANTEPROYECTO
REMISION
DEL
ANTEPROYECTO
4
ANTEPROYECTO
APROBACIN Y
PUBLICACION
DEL
ANTEPROYECTO
5
PUBLICACIN
DE LA NORMA
EN EL D.O.F.
NORMA OFICIAL
MEXICANA
D.O.F.
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0 Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
79.0 Glosario
32.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.60 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn ).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
81.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:183 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 184 de 379
50.0
PROPOSITO
26.1
51.0
ALCANCE
2.1
26.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable con base a los resultados de las relaciones de
coordinacin con los colaboradores institucionales.
3.0
3.1
3.2
Ser responsabilidad de las reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y
Desarrollo de la Normatividad de la Sangre, informacin basta y suficiente de los acuerdos y
compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e instrumentar
modelos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden pblico y de inters
nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de informacin
documentada.
Actividad
Asiste a reuniones y recopila documentos que
contengan las polticas, acuerdos nacionales e
internacionales, programas, indicadores y metas
institucionales comprometidas, estratgicas y
especficas sobre la disposicin de sangre segura en
el pas.
Responsable
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS
y
reas
adscritas
a
la
misma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 185 de 379
2.0
Solicitud
de 2.1
Informacin.
3.0
Envo
de 3.1
Informacin
numrica.
4.0
Subdireccin
de
Investigacin
y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre
de
la
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Procesa y enva la informacin va electrnica a la Departamento
de
Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de la Metodologa de la
Normatividad de la Sangre de la Direccin de Investigacin de la
Normalizacin del CNTS.
Sangre del CNTS.
Informacin va electrnica.
Anlisis de la 4.3 Recibe la informacin, analiza y describe los avances
Informacin.
de coordinacin con la Direccin de Normalizacin,
comparando los resultados del anlisis de la
informacin contra las metas establecidas en el
Programa
Nacional
de
Salud,
Acuerdos
Internacionales y Nacionales.
Direccin
Normalizacin
CNTS
Subdirecciones
su adscripcin.
de
del
y
de
Informacin va electrnica.
5.0
Discusin de 5.1
Resultados e
Interpretacin.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
6.0
Estimacin de 6.1
Costos de las
Lneas
de
Accin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 186 de 379
7.0
Estructuracin 7.1
de
Trminos
de Referencia
y
sensibilizacin
para la gestin
de
la 7.2
disponibilidad
de recursos.
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.0
Estructuracin 7.8
de
Trminos
de Referencia
y
sensibilizacin
para la gestin
de
la
disponibilidad
de recursos.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
adscritas a la misma
y
colaboradores
Institucionales
de
Proyecto de Lneas
de Accin.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
adscritas a la misma
y
colaboradores
Institucionales
de
Proyecto de Lneas
de Accin.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Subdireccin de
Investigacin y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS
Direccin de
Normalizacin del
CNTS y
Subdirecciones de su
adscripcin
Departamento de
Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
INFORMACIN
DOCUMENTADA
2
SOLICITUD
DE
INFORMACIN
3
ENVIO DE
INFORMACIN
NUMRICA.
INFORMACION
4
ANLISIS
DE LA
INFORMACIN
INFORMACION
6
ESTIMACIN DE
COSTOS DE LAS
LINEAS DE
ACCION
5
DISCUSIN DE
RESULTADOS
E
INTERPRETACION
7
ESTRUCTURACION
DE TERMINOS DE
REFERENCIA Y
SENSIBILIZACION
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
9.0
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
82.0 Glosario
33.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.61 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
84.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:190 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 191 de 379
52.0
PROPOSITO
27.1
53.0
ALCANCE
2.1
27.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable con base a los resultados de las relaciones de
coordinacin con los colaboradores institucionales en la formulacin y modelacin de los
instrumentos propuestos.
3.0
3.1
3.2
Ser responsabilidad de las reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y
Desarrollo de la Normatividad de la Sangre, informacin basta y suficiente de los acuerdos y
compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e instrumentar
modelos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden pblico y de inters
nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 192 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de documentos
programticos
2.0
Integracin de 2.1
Indicadores del
Programa.
3.0
Modelacin
Operativa.
4.0
Actividad
Documenta los programas de seguimiento de la
normatividad de los mecanismos de coordinacin
con la COFEPRIS y enlaza con procedimiento 26
Modelacin y Operacionalizacin de la Normatividad
de la Sangre , etapa 1.
Integra de manera coordinada con los Colaboradores
Institucionales los Indicadores de Desempeo del
Programa Nacional de la Transfusin Sangunea.
Responsable
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS, reas de su
adscripcin
y
Colaboradores
Institucionales.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS, reas de su
adscripcin
y
Colaboradores
Institucionales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
...
4.0
...
4.4
sus
componentes
Hematopoyticas.
clulas
4.5
4.6
4.7
TERMINA PROCEDIMIENTO
progenitoras
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
DOCUMENTOS
PROGRAMATICOS
26
INTEGRACIN DE
INDICADORES
DEL PROGRAMA
INDICADORES
DEL
DESEMPEO
3
MODELACIN
OPERATIVA
26
4
OPERACIN
DE LOS
INDICADORES
26
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
10.0 Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
Responsable de conservarlo
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
85.0 Glosario
34.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.62 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
8.4
8.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.6
8.7
8.8
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn).
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
87.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 198 de 379
54.0
PROPOSITO
28.1
Realizar los trmites necesarios para el Reclutamiento, Seleccin y Contratacin del Personal de
acuerdo al perfil, conocimientos, aptitudes y actitudes requerido por el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea dentro del mbito de su especialidad.
55.0
ALCANCE
2.1
28.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionales de la Medicina, cuyo perfil sea
el idneo para desempearse dentro del mbito de competencia del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 199 de 379
3.6
Una vez aprobado el Candidato por la Direccin General de Recursos Humanos (Direccin de
Personal), La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a
travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea de Recursos
Humanos), entregar a firma el Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP-2) al
trabajador seleccionado como de Nuevo Ingreso.
3.7
3.8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 200 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Personal
Actividad
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
de 1.1
3.0
Evaluacin y
valoracin
del
Candidato.
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud
(SSA), (Direccin de
Personal)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 201 de 379
6.0
Formalizacin
de la Contratacin.
7.0 Recepcin de la
Formalizacin
8.0
Alta
del
trabajador de nuevo
ingreso
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Humanos).
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud
(SSA), (Direccin de
Personal)
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Humanos).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUINEA
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (AREA DE
RECURSOS HUMANOS) DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
SOLICITUD DE
PERSONAL
MEMORANDUM
SOLICITUD DE
PERSONAL
MEMORANDUM
RECEPCIN
DEL
CANDIDATO Y
SEGUIMIENTO
MEMORANDUM Y
FORMATOS f-2, f-3
3
4
EVALUACIN Y
VALORACIN
DEL CANDIDATO
RECEPCIN DE
RESULTADOS Y
SEGUIMIENTO
RESULTADOS
5
RESULTADOS
SEGUIMIENTO
DEL
CANDIDATO
NO
PROCEDE
SI
6
OFICIO Y
F-2
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
AREAS ADSCRITAS AL
CENTRO NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUINEA
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUINEA
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (AREA DE
RECURSOS HUMANOS) DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
B
6
FORMALIZACION
DE LA
CONTRATACION
RECEPCIN DE
LA
FORMALIZACION
OFICIO
DOCTOS.
MEMO.
8
ALTA DEL
TRABAJADOR
DE NUEVO
INGRESO
DOCTOS.
MEMO.
F-2
TERMINO
OFICIO Y
F-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
88.0 Glosario
35.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.63 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.64 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.65 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.66 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
90.0 Anexos
90.1 Solicitud de Empleo (F-1)
90.2 Formato nico de Movimientos de Personal FUMP (F-2)
90.3 Solicitud de Evaluacin (F-3)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 207 de 379
56.0
PROPOSITO
29.1
Establecer los mecanismos para realizar los trmites relacionados con los movimientos de
personal adscrito al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a fin de mantener las
relaciones laborales y su ejercicio en rango positivo entre la autoridad y el personal trabajador.
57.0
ALCANCE
2.1
29.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Los Movimientos de Personal son los trmites por documento que realiza la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros ( rea de Recursos Humanos), por medio de los
cuales se modifica la situacin laboral o estatus del trabajador interesado, adscrito al propio
Centro Nacional.
3.2
Los Movimientos de Personal se clasifican como sigue: Aviso de Renuncia; Dictamen de Baja o
Promocin Interna; Licencias sin goce de Sueldo (exclusivamente) que causarn procedencia
los das 1 y 16 de cada mes calendario, de conformidad con las Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretara de Salud vigentes.
3.3
Las promociones para ocupar plazas vacantes de Mandos Medios y Superiores, slo podrn ser
autorizadas por el C. Director General del Centro Nacional.
3.4
Las promociones del personal de Base se efectuarn a propuesta de los responsables de las
diferentes reas que conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a saber,
Direccin General, Direcciones de rea, Subdirecciones, Coordinacin Administrativa,
Departamentos, de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretara de Salud
vigentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 208 de 379
3.5
3.6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 209 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Actividad
Responsable
Solicitud
situacin
laboral.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
Secretara de Salud,
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 210 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Actividad
Responsable
Recepcin
y 44.1 Recibe oficio y Constancia Global, acusando de Coordinacin
seguimiento de
recibido en la copia, turna al Departamento de Administrativa
del
Constancia
Recursos Humanos para su entrega.
Centro Nacional de
Global.
la
Transfusin
Oficio y Constancia Global de Movimientos.
Sangunea.
7.0 Recepcin
Constancia
Global.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (RECURSOS
HUMANOS )
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS
(DIRECCIN DE PERSONAL )
INICIO
1
SOLICITUD DE
SITUACIN
LABORAL
ESCRITO
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
ESCRITO Y
MEMORANDUM
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
7
RECEPCIN
DE
CONSTANCIA
GLOBAL DE
MOVIMIENTOS
MEMORANDUM,
FUMP Y
OFICIO
CONSTANCIA
GLOBAL
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
CONSTANCIA
GLOBAL
OFICIO Y
CONSTANCIA
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
TRAMITE
DE LA
SOLICITUD
OFICIO Y
CONSTANCIA
TERMINO
OFICIO
CONSTANCIA
F-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
91.0 Glosario
36.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.67 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.68 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.69 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.70 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
93.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 215 de 379
58.0
PROPOSITO
30.1
Pagar mediante nmina las remuneraciones que le correspondan al personal adscrito al Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea de conformidad con la normatividad establecida para tal
efecto en las Condiciones Generales de Trabajo en vigor en la Secretara de Salud.
59.0
ALCANCE
2.1
30.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
El rea de Recursos Humanos, por conducto del Pagador Habilitado, ser responsable de la
recepcin, revisin y control de la nmina, talones de cheque y, en su caso, de las nminas
extraordinarias.
3.3
Es responsabilidad del Pagador Habilitado del rea de Recursos Humanos del Centro Nacional
de la Transfusin Sangunea, la entrega del taln de cheque que certifica el pago de
remuneraciones al trabajador adscrito al propio Centro Nacional, previa exhibicin de su
credencial vigente que lo acredita como trabajador en activo o, en su defecto, alguna
identificacin vigente con fotografa (Licencia de Conductor, Pasaporte, Cartilla Liberada, etc) y
firma de la nmina.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 216 de 379
3.4
3.5
3.6
3.7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 217 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Expedicin
de Nmina.
Actividad
Responsable
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de
Operacin
y
Pagos.
Nmina.
2.0
3.0
4.0
Autorizacin
del Pago
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Pagador Habilitado)
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 218 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Nmina y Comprobacin.
Autorizacin
6.1 Recibe, revisa y autoriza la Comprobacin de la
de
la
Nmina (F-4) y la regresa al Pagador Habilitado para
Comprobacin.
que sea entregada en la Direccin General de
Recursos Humanos (rea de Operacin y Pagos).
Comprobacin de Nmina (F-4).
Seguimiento
7.1 Recibe la Comprobacin de la Nmina (F-4) firmada
de
la
y autorizada en o/1c por la Coordinacin
Comprobacin.
Administrativa del propio Centro Nacional, y la
entrega en la Direccin de Operacin y Pagos de la
Direccin General de Recursos Humanos de la SSA,
dentro de los 5 (cinco) das hbiles posteriores a su
recepcin.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(PAGADOR HABILITADO)
INICIO
1
EXPEDICIN
DE
NOMINA
NOMINA Y
TALONES
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
INSTRUCCION
3
SEGUIMIENTO
DE LA
NOMINA
NOMINA Y
TALONES
4
AUTORIZACIN
DEL
PAGO
NOMINA Y
TALONES
REALIZACION
DEL
PAGO
NOMINA Y
COMPROBACION
AUTORIZACIN
DE LA
COMPROBACION
7
F-4
SEGUIMIENTO
DE LA
COMPROBACION
F-4
B
8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(PAGADOR HABILITADO)
8
RECEPCION
DE LA
COMPROBACION
F-4
SEGUIMIENTO
DE LA
RECEPCION
F-4
T
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
94.0 Glosario
37.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.71 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.72 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
8.73 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.74 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
96.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 223 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 224 de 379
60.0
PROPOSITO
31.1
61.0
ALCANCE
2.1
31.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
El registro de la asistencia fuera del lmite de tolerancia (15 minutos despus de su horario
autorizado), de conformidad con el informe registrado por el reloj checador, llevar a la
aplicacin de sanciones que al efecto determine la normatividad vigente emitida por el cuerpo
normativo invocado y su aplicacin ser responsabilidad del rea de Incidencias de Asistencia
de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
7 retardos menores en el mes = 1 da de suspensin
3 retardos mayores en el mes = 1 da de suspensin
3.3
Los casos en que se autorice al Trabajador no registrar la entrada o salida de sus labores, se
sujetarn a las normas establecidas al respecto por la Compilacin Laboral Interna de la
Secretara de Salud en vigor y con la autorizacin del Jefe Inmediato; exhibiendo: memorandum
de comisin; notificacin de Constancia mdica de tiempo y/o constancia escolar de tiempo, sin
perder de vista que su cotejacin estar bajo la responsabilidad del rea de Recursos Humanos
de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.4
Los Jefes Inmediatos sern los nicos facultados para autorizar las incidencias del personal
adscrito al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, previa justificacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 225 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Elaboracin
50.1 Elabora Tarjetas de Control de Asistencia para el
de sistemas
personal de nuevo ingreso.
de Control de 1.2 Elabora Hoja de Control de Asistencias dl Personal
Asistencia.
(Kardex).
1.3 Recibe y registra, previa autorizacin de la jefatura
del Departamento y/o de la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional, memorandum de
incidencias en hoja de asistencia del trabajador.
1.4 Concilia en tarjetas de control de asistencia vs. Hoja
de asistencia y turna a la jefatura del Departamento
de Recursos Humanos, para su revisin.
2.0
Autorizacin
de Relacin.
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura).
Relacin de Incidencias
Elaboracin
52.1 Recibe Relacin aprobada y archiva en temporal.
de
Reporte 3.2 Elabora Reporte de Incidencias y publica para la
Mensual.
justificacin que corresponda.
3.3 Atiende y da turno a justificaciones y registra en hoja
de asistencia personal.
3.4 Elabora, al fin del mes, Reporte Mensual de
Incidencias y turna a la Coordinacin Administrativa
para su revisin y firma.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Control
de
Asistencia).
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Control
de
Asistencia).
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 226 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
Actividad
Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS
(JEFATURA)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CNTS
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
ELABORACIN
DE
SISTEMAS DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
TARJETAS Y
HOJA
AUTORIZACIN
DE
RELACION
RELACION
3
ELABORACIN
DE REPORTE
MENSUAL
4
RELACION Y
REPORTE
AUTORIZACIN
Y ENVIO DE
REPORTE
MENSUAL
ELABORACIN
Y
SEGUIMIENTO
DE
REPORTES
REPORTES
VARIOS
TERMINO
REPORTE
MENSUAL
APLICACIN
DE
DESCUENTOS
6
REPORTE
MENSUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
97.0 Glosario
38.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.75 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.76 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.77 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.78 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
99.0 Anexos
99.1 Tarjetas de Control de Asistencia
99.2 Hoja de Incidencias Mensual.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 231 de 379
62.0
PROPOSITO
32.1
Establecer las fechas del primer periodo vacacional y difundirlo entre el personal adscrito al
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para que elijan opcin y llevar el control de las
mismas.
63.0
ALCANCE
2.1
32.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Los Jefes de Departamento sern los responsables de autorizar los periodos vacacionales
elegidos por el Trabajador con base a las necesidades del servicio.
3.3
El Trabajador podr presentar, para la autorizacin correspondiente, dos de las opciones del
primer periodo vacacional establecidas, siempre y cuando haya cubierto con la antigedad de
cuando menos seis (6) meses y un da de acuerdo a lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo.
3.4
Cuando, por necesidades del servicio, no se le autorice al Trabajador la primera opcin, deber
concedrsele aquella que solicit como segunda opcin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 232 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Envo de
Calendar
io
de
Vacacion
es.
Recepci
n
de
oficio y
Calendari
o
Difusin
del
Calendar
io.
Actividad
Responsable
Direccin General de
Recursos
Humanos,
Direccin de Personal.
Coordinacin
Administrativa del Centro
Nacional
de
la
Transfusin Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CNTS.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEOS
(RECURSOS HUMANOS)
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
INICIO
1
ENVIO DE
CALENDARIO
DE
VACACIONES
OFICIO
CALENDARIO
FORMATO
2
RECEPCIN
DE
OFICIO
Y
CALENDARIO
OFICIO
CALENDARIO
FORMATO
DIFUSIN
DEL
CALENDARIO
CALENDARIO Y
FORMATOS
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
F-6
5
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
6
F-6
AUTORIZACION
DE LA
SOLICITUD
F-6
ENTREGA
DE LA
SOLICITUD
F-6
MEMORANDUM
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
100.0 Glosario
39.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.79 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.80 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.81 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.82 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
102.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 237 de 379
64.0
PROPOSITO
33.1
Realizar acciones. Trmites y gestiones tendientes a otorgar plazas de Base a los trabajadores
adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea que por sus derechos les corresponda,
de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretara de Salud
en vigor.
65.0
ALCANCE
2.1
33.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
La basificacin del Trabajador proceder despus de que haya cumplido seis (6) meses y un da
ininterrumpidos de labores, segn se establece en las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretara de Salud y, siempre y cuando, la plaza no se haya otorgado con carcter provisional o
no tenga Titular.
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 238 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Peticin
de 63.1 Solicita mediante oficio en o1/c a la Direccin
Liberacin.
General de Recursos Humanos la liberacin de
plazas vacantes susceptibles de basificacin para los
trabajadores adscritos al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea que se encuentren en ese
supuesto y difunde.
2.0
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Jefatura).
Escrito de solicitud
Recepcin
y 66.1 Recibe escrito de solicitud acusa de recibido en la
seguimiento
copia.
de solicitud.
4.2 Consulta expediente, verifica y valida antigedad y
determina:
Procede:
No.- notifica al trabajador y regresa a la etapa 3.
Termina procedimiento.
Si.- elabora Formato nico de Movimientos de
Personal FUMP (F-7). Turna para firma de la
Direccin General del Centro Nacional y enva
mediante oficio en o1/c a la Direccin General de
Recursos Humanos para su autorizacin y
operacin.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud.
Oficio
Peticin
de 65.1 Realiza por escrito en o1/c, solicitud de basificacin a
basificacin.
Recursos Humanos despus de haber tenido 6 (seis)
meses y un da ininterrumpidos de labores, siempre y
cuando la plaza no se haya otorgado como
provisional o no tenga Titular, como lo establecen las
Condiciones Generales de Trabajo de la SSA.
Coordinacin
Administrativa,
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura)
Oficio.
Responsable
FUMP y Oficio
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Recursos
Humanos).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 239 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Actividad
Responsable
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS
INICIO
1
PETICIN
DE
LIBERACION
OFICIO
RECEPCIN
DE
PETICIN
OFICIO
3
PETICIN
DE
BASIFICACION
ESCRITO DE
SOLICITUD
PETICIN
DE
BASIFICACION
FUMP
OFICIO
NO
5
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
SI
PROCEDE
TERMINA
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA)
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
B
6
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
8
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
103.0 Glosario
40.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.83 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
105.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 245 de 379
66.0
PROPOSITO
34.1
67.0
ALCANCE
2.1
34.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 246 de 379
3.4
3.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 247 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Conciliacin
de registros.
2.0
Autorizacin
de Relacin.
3.0
Seguimiento
de Relacin.
Actividad
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Oficio y Relacin.
72.1 Recibe Relacin con Oficio. Autoriza, firma y turna a Coordinacin
Recursos Humanos para su seguimiento.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficio y Relacin.
Sangunea.
73.1 Recibe Oficio y Relacin debidamente autorizado y
firmado y enva a la Direccin de Personal de la
Direccin General de Recursos Humanos d la SSA,
para su trmite.
4.0
5.0
Oficio y Relacin.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Oficio y Relacin
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros,
(Pagador Habilitado)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 248 de 379
Secuencia de
Etapas
Responsable
Actividad
6.0
7.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
8.0
Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(PAGADOR
HABILITADO)
TRABAJADOR
ADSCRITO
AL CNTS.
INICIO
1
CONCILIACIN
DE
REGISTROS
OFICIO
RELACION
2
AUTORIZACIN
DE
RELACION
OFICIO
RELACION
SEGUIMIENTO
DE
RELACION
4
OFICIO
RELACION
RECEPCIN
DE
RELACION
OFICIO
RELACION
5
NOTIFICACIN
DE
ESTIMULOS
VALES
COMPROBACION
6
RECEPCIN
DE
VALES DE
DESPENSA
VALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(PAGADOR
HABILITADO)
TRABAJADOR
ADSCRITO
AL CNTS.
7
NOTIFICACIN
DE
ESTIMULOS
8
RECEPCIN
DE
ESTIMULOS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
106.0 Glosario
41.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.87 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
108.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 254 de 379
68.0
PROPOSITO
35.1
Realizar las gestiones necesarias para atender las peticiones que al respecto de solicitud de
Licencia sin Goce de Sueldo solicite el personal interesado adscrito al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto en las
Condiciones Generales de Trabajo en vigor en la Secretara de Salud.
69.0
ALCANCE
2.1
35.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Las Licencias sin Goce de Sueldo que solicite el personal de Base con antelacin de quince (15)
das, sern autorizadas por la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea por conducto del Departamento de Recursos Humanos, a travs del rea de
Recursos Humanos de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de
Salud vigentes.
3.2
3.3
Una vez concluida dicha licencia, el Trabajador deber notificar a la Coordinacin Administrativa
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, su reingreso con una antelacin no menor de
15 das a la fecha de terminacin, a fin de gestionar ante la Direccin General de Recursos
Humanos de la Secretara de Salud, su reingreso a Sistema.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 255 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Peticin
de 79.1 Solicita mediante escrito en o1/c a la Coordinacin
autorizacin.
Administrativa del Centro Nacional, autorizacin de
Licencia sin Goce de Sueldo, previo Visto Bueno de
su Jefe Inmediato.
Responsable
Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Escrito de solicitud.
2.0
3.0
4.0
Recepcin del 82.1 Recibe oficio y F-8 con Solicitud de Licencia del
oficio
de
trabajador interesado para su trmite. Acusa de
solicitud
recibido en la copia, tramita, opera y notifica a la
Coordinacin Administrativa de la Unidad, mediante
oficio en o1/c.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 256 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
5.0
6.0
Seguimiento
84.1 Recibe copia del F-8 operado y tramitado y archiva Departamento
de
de
la
en el expediente del trabajador solicitante.
Recursos Humanos,
notificacin.
Materiales
y
Financieros, rea de
F-8
Recursos Humanos.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
PETICIN
DE
AUTORIZACION
2
ESCRITO
RECEPCIN
DE
PETICIN
3
ESCRITO
RECEPCIN
DE
PETICIN
ESCRITO
PROCEDE
NO
SI
1
FUMP
F-8
BAJA
OFICIO
F-8
5
RECEPCIN
DE
NOTIFICACION
6
B
OFICIO
F-8
4
RECEPCIN
DEL
OFICIO DE
SOLICITUD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
TRABAJADOR ADSCRITO AL
CNTS
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
B
6
SEGUIMIENTO
DE LA
NOTIFICACION
F-8
TERMINO
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
109.0 Glosario
42.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.91 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.92 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.93 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.94 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
111.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 262 de 379
70.0
PROPOSITO
36.1
71.0
ALCANCE
2.1
36.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 263 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Actividad
Responsable
Peticin
de 85.1 Solicita al rea de Recursos Humanos, mediante Trabajador adscrito
Constancia
escrito en o1/c, se elabore Constancia de Trabajo o al Centro Nacional
de Servicios por motivos personales.
de la Transfusin
Sangunea.
Escrito de Solicitud.
Recepcin y 86.1 Recibe escrito de solicitud. Acusa de recibido en la Departamento
de
seguimiento
copia y consulta el expediente del trabajador Recursos Humanos,
de peticin.
solicitante para verificar:
Materiales
y
o Fecha de Ingreso
Financieros, rea de
o Filiacin
Recursos Humanos.
o Clave Presupuestal
o R.F.C.
o Sueldo mensual.
2.2 Elabora Constancia de Trabajo o Servicios en o1/c y
turna a la Coordinacin Administrativa para su
autorizacin y firma.
Constancia de Trabajo o Servicios
Autorizacin 87.1 Recibe Constancia de Trabajo o Servicios en o1/c. Coordinacin
de
Autoriza, firma y turna a Recursos Humanos para su Administrativa
del
Constancia.
seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Constancia de Trabajo o Servicios
Sangunea
Recepcin
y 88.1 Recibe Constancia de Trabajo o Servicios Departamento
de
seguimiento de
debidamente firmada u autorizada.
Recursos Humanos,
autorizacin
4.2 Entrega el original de la Constancia de Trabajo o Materiales
y
Servicios al trabajador solicitante, quien firma en la Financieros, rea de
copia, la cual se archiva en el expediente del Recursos Humanos.
interesado.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
INICIO
1
PETICIN
DE
CONSTANCIA
ESCRITO
2
RECEPCIN
Y
SEGUIMIENTO
DE PETICION
CONSTANCIA
3
AUTORIZACIN
DE
CONSTANCIA
CONSTANCIA
4
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
AUTORIZACIN
CONSTANCIA
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Responsable de conservarlo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
112.0 Glosario
43.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.95 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.96 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.97 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.98 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
114.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 267 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 268 de 379
72.0
PROPOSITO
37.1
Programar y Controlar las Adquisiciones de Insumos requeridos por las diferentes reas que
conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para el debido cumplimiento de sus
funciones y, de esta manera, estar en posibilidad de determinar las erogaciones presupuestales
a realizar en forma mensual.
73.0
ALCANCE
2.1
37.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 269 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Peticin
de 89.1 Solicita mediante memorandum en o1/c, a las reas
necesidades
que conforman el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, el Programa de Necesidades de Material
y/o Insumos Bsicos en o2/c.
Memorandum de solicitud.
Recepcin de 90.1 Envan a la Coordinacin Administrativa del propio
memorandum
Centro Nacional su Programa de Necesidades de
y entrega de
Material y/o Insumos Bsicos en o2/c .
Programa
Programa de Necesidades.
Recepcin de 91.1 Recibe Programa de Necesidades en o2/c. Acusa de
Programa.
recibido en una copia y turna los restantes al rea de
Recursos Materiales, (Adquisiciones) para su
atencin y seguimiento.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
reas conformantes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Programa de Necesidades.
Recepcin
y 92.1 Recibe Programa de Necesidades (o1/c), analiza y Departamento
de
seguimiento de
turna al rea de Almacn para su atencin y Recursos Humanos,
Programa
seguimiento.
Materiales
y
Financieros
(Adquisiciones).
Programa de Necesidades.
Atencin
y 93.1 Recibe Programa. Acusa de recibido en la copia.
seguimiento de
Verifica y clasifica el original de la solicitud de
Programa.
suministro del insumo.
Procede:
No.- Elabora orden de compra para la adquisicin
urgente por ser este de destino determinado y pone
sello de no existencia en almacn. Turna, mediante
memorandum en o1/c, al rea de Recursos
Materiales (Adquisiciones). Pasa a la etapa 6.
Si.- Suministra el material al rea solicitante. Termina
Procedimiento.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Almacn).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 270 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
7.0
8.0
9.0
Actividad
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Adquisiciones).
F-9
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Secuencia de
Etapas
11.0 Autorizacin
99.1 Recibe F-9, autoriza y regresa
de
cuadro
Financieros para su seguimiento.
comparativo
12.0 Recepcin de
cuadro
comparativo
autorizado.
13.0 Entrega
de
pedido
de
adquisicin.
15.0 Recepcin
pago
factura
Responsable
Actividad
a
Recursos Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-9
Sangunea.
100.1 Recibe F-9 debidamente autorizado por la Departamento
de
Coordinacin Administracin del propio Centro Recursos Humanos,
Nacional, finca pedido al proveedor seleccionado y Materiales
y
enva copia al Almacn del Centro Nacional.
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
F-9 y Pedido de Adquisicin.
101.1 Recibe pedido de adquisicin, surte requerimiento y Proveedor
entrega insumos solicitados al Almacn del Centro seleccionado por el
Nacional junto con la factura respectiva.
rea de Recursos
13.2 En rea de Almacn, le sellan y firman de entregado Financieros
y
y recibido la copia que ampara la mercanca.
Adquisiciones
del
Centro Nacional.
Factura.
102.1 Recibe del proveedor, mercancas y verifica que Departamento
de
sean de las caractersticas y especificaciones Recursos Humanos,
establecidas en el pedido original. Procede:
Materiales
y
No.- Devuelve el pedido y regresa a la Etapa 11.
Financieros
Si.- Registra ingreso al Almacn en los registros (Almacn).
correspondientes.
14.2 Turna factura al rea de Recursos Financieros para
su trmite y pago correspondiente.
Factura
y 103.1 Recibe y revisa factura, valida y elabora cheque para Departamento
de
de
el pago del monto del pedido.
Recursos Humanos,
Materiales
y
Factura
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA)
INICIO
VALIDACIN DE
ORDEN DE
COMPRA
PETICIN
DE
NECESIDADES
MEMORANDUM
SOLICITUD,
HOJA
ORDEN
RECEPCIN DE
MEMORANDUM Y
ENTREGADE
PROGRAMA
9
PROGRAMA
RECEPCIN
DE
PROGRAMA
B
4
PROGRAMA
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
PROGRAMA
PROGRAMA
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
PROGRAMA
PROGRAMA
MEMO,
ORDEN
RECEPCIN
DE
MEMORANDUM
MEMO
ORDEN
NO
PROCE
DE
TERMINA
7
SI
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA
10
RECEPCIN Y
VALIDACIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
RECEPCIN
DE
ORDEN DE
COMPRA
F-9
F-9
NO
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
11
SI
PROCE
DE
10
11
TERMINA
AUTORIZACIN
DE CUADRO
COMPARATIVO
12
F-9
RECEPCIN
DE CUADRO
AUTORIZADO
F-9
PEDIDO
13
ENTREGA DE
PEDIDO DE
ADQUISICION
FACTURA
14
RECEPCIN
DEL INSUMO
ADQUIRIDO
15
FACTURA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA
15
RECEPCIN Y
PAGO DE
FACTURA
FACTURA
TERMINO
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
115.0 Glosario
44.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.99 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago
de una suma determinada.
8.100 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.101 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
117.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:277 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 278 de 379
74.0
PROPOSITO
38.1
75.0
ALCANCE
2.1
38.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
Para la obtencin de los insumos, las diversas reas que conforman el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea debern elaborar por escrito la Solicitud, debidamente requisitada y
valorada por los responsables de dichas reas sustantivas.
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 279 de 379
3.5
3.6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 280 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Requisicin
de material
2.0
Recepcin de
requisicin.
3.0
Autorizacin
de
requisicin.
4.0
Atencin
y
seguimiento de
requisicin.
5.0
Recepcin del
material.
6.0
Seguimiento
del Almacn.
7.0
Recepcin de
informe.
Actividad
Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS
( ALMACN).
INICIO
REQUISICIN
DE
MATERIAL
2
F-10
RECEPCIN
DE
REQUISICIN
3
F-10
AUTORIZACIN
DE
REQUISICIN
4
F-10
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
REQUISICIN
F-10
RECEPCION
DEL
MATERIAL
6
F-11
7
SEGUIMIENTO
DEL
ALMACEN
F-12
TERMINO
SEGUIMIENTO
DEL
ALMACEN
F-11, F-12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Informe Mensual de
Existencias.
Ejercicio (ao)
No aplica
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
No aplica
No aplica
118.0 Glosario
45.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.102 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
8.103 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.104 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
120.0 Anexos
120.1 F-10 Requisicin de Material.
120.2 F-11 Vale de Salida de Material de Almacn.
120.3 F-12 Informe de No Existencia de Material en Almacn
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 285 de 379
76.0
PROPOSITO
39.1
Registrar y Controlar los Bienes Muebles que forman parte del Patrimonio del Centro Nacional
de la Transfusin Sangunea a fin de mantener actualizado el Inventario de la Secretaria de
Salud, de acuerdo a la Normatividad establecida para tal efecto.
77.0
ALCANCE
2.1
39.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
El rea de Recursos Materiales y Servicios Generales, a travs del Almacn, dependiente del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Coordinacin Administrativa,
ser la responsable de la actualizacin peridica del Inventario de los Bienes.
3.3
El rea de Recursos Materiales y Servicios Generales, a travs del Almacn, dependiente del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Coordinacin Administrativa,
ser la nica responsable de asignar el nmero de inventario de los Bienes de Activo Fijo que
correspondan de acuerdo con la Clave CAMBS asignada por las instancias reguladoras de la
Secretara de Salud.
3.5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 286 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
3.0 Recepcin
tarjetas.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Documentacin comprobatoria.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
F-13
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
5.0 Recepcin
Vales.
Secuencia de
Etapas
devuelve
Actividad
6.0 Seguimiento de 116.1 Recibe F-13 debidamente firmado y archiva junto con
vales
de
documentacin comprobatoria: tarjetas de control
resguardo.
variable, original de los vales de resguardo y tarjetas
de control individual.
F-13 y documentacin.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Centro
Nacional,
responsable del bien.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES (ALMACN).
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA
SSA.
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
2
SEGUIMIENTO
DE LA
DOCUMENTACION
3
RELACION DE
TARJETAS
RECEPCIN
DE
TARJETAS
4
ELABORACIN
DE
RESGUARDOS
F-13
5
RECEPCIN
DE
VALES
6
F-13
SEGUIMIENTO
DE VALES DE
RESGUARDO
F-13
DOCUMENTACION
TERMINO
RELACION DE
TARJETAS
TRABAJADOR ADSCRITO AL
CENTRO NACIONAL,
RESPONSABLE DEL BIEN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Vales de Resguardo
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Adscripcin del
Trabajador
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
8.0
Glosario
8.1
8.2
8.3
8.4
Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
9.0
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Anexos
10.1
F-13 Resguardo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 291 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 292 de 379
78.0
PROPOSITO
40.1
Llevar un control adecuado de la ubicacin y estado que guardan los Bienes Muebles asignados
al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
79.0
ALCANCE
2.1
40.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Todos los Bienes asignados por la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea a las diferentes reas del propio Centro Nacional estarn amparadas por
un Vale de Resguardo debidamente firmado por el servidor pblico responsable del mismo.
3.2
Todos los Bienes Inventariados debern estar identificados por un Vale de Resguardo Individual,
cuyo registro estar a cargo del rea de Almacn del Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea.
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 293 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Instruccin
117.1 Instruye al rea de Recursos Materiales y Servicios
de inventario.
Generales para que realice el Levantamiento del
Inventario Fsico de los Bienes Muebles propiedad
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
2.0
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
3.0
4.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 294 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Seguimiento
del Inventario.
Actividad
121.1 Realiza revisiones peridicas y selectivas para
mantener actualizado el inventario, elaborando
mensualmente un Informe de Movimientos que enva
a la D.G.R.M. y S.G., mediante oficio en o1/c
6.0
Seguimiento
del Informe.
Responsable
Departamento
de
Recursos
Humanos,
Materiales y Financieros,
rea
de
Recursos
Materiales (Almacn).
Informe y oficio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS MATERIALES
(ALMACN).
INICIO
1
INSTRUCCIN
DE
INVENTARIO
2
SEGUIMIENTO
DE LA
INSTRUCCION
INFORME DE
INVENTARIO
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME
INVENTARIO
OFICIO
4
RECEPCIN
DE
INFORME
INFORME DE
INVENTARIO
SEGUIMIENTO
DEL
INVENTARIO
INFORME
OFICIO
6
SEGUIMIENTO
DEL
INFORME
INFORME
OFICIO
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Vales de Resguardo
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Adscripcin del
Trabajador
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
11.0 Glosario
9.1
8.5
8.6
8.7
Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
13.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 298 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 299 de 379
80.0
PROPOSITO
41.1
Atender las solicitudes que las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, presenten para realizar la reparacin, mantenimiento preventivo o correctivo del
Mobiliario y Equipo de Oficina que permita la optima realizacin de sus actividades.
81.0
ALCANCE
2.1
41.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Para que las reas del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea dispongan del servicio
necesario que fomente el mejoramiento de su operatividad, debern efectuar las peticiones que
correspondan a la atencin de la Coordinacin Administrativa en los trminos establecidos.
3.2
Los usuarios verificarn que la prestacin del servicio solicitado se efecte conforme a los
requerimientos y se proporcione con oportunidad y eficiencia.
3.3
Las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, sern responsables
de solicitar mediante oficio o memorandum el servicio de Mantenimiento para Equipo de Oficina
a fin de que con esto se contribuya al mejor cumplimiento de las funciones asignadas.
3.4
En los casos en los que se requieran servicios en das extraordinarios, estos debern solicitarse
con la antelacin necesaria que permita satisfacer la demanda respectiva.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 300 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
1.0
Peticin
de 123.1 Presenta Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento
Reparacin.
de Mobiliario y Equipo de Oficina (Formato F-14), en
la Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional en o1/c.
2.0
Recepcin de 124.1 Recibe solicitud (F-14) del rea solicitante. Acusa de Coordinacin
la solicitud.
recibido en la copia, autoriza y turna a Recursos Administrativa
del
Materiales para su atencin y seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-14
Sangunea.
Seguimiento 125.1 Recibe F-14, autorizada y analiza. Rebasa Monto Departamento
de
de
la
Mximo. Procede:
Recursos Humanos,
solicitud.
No.- instruye al personal de Servicios Generales Materiales
y
(mantenimiento) para llevar a cabo la reparacin. Financieros, rea de
Termina Procedimiento.
Recursos Materiales
Si.- procede a obtener tres cotizaciones y elabora (Adquisiciones).
Cuadro Comparativo (F-10) que somete a
consideracin de la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional. Contina en la etapa 4.
F-10
3.0
4.0
5.0
6.0
Recepcin de 126.1 Recibe F-10. Selecciona una de las tres cotizaciones Coordinacin
Cuadro
(la ms baja en costo de operacin) y turna al rea Administrativa
del
Comparativo.
de Recursos Materiales (Adquisiciones).
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-10.
Sangunea.
Seguimiento
127.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-15) de Departamento
de
del
Cuadro
acuerdo con la cotizacin seleccionada y turna una Recursos Humanos,
Comparativo.
copia al rea solicitante del propio Centro Nacional.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
F-15
(Adquisiciones).
Recepcin de 128.1 Recibe F-15 y presta el Servicio de Reparacin o Proveedor
del
Orden
de
Mantenimiento al rea solicitante del Centro Nacional Servicio
de
Trabajo.
de la Transfusin Sangunea.
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15.
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 301 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
9.0
Seguimiento
del Servicio.
Actividad
129.1 Supervisa el Servicio solicitado. Est conforme.
Procede:
No.- lo reporta y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el F-15. Firma y regresa al
proveedor
del
servicio
para
el
trmite
correspondiente.
Responsable
rea solicitante del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-15.
Recepcin del 130.1 Recibe F-15 debidamente firmada de conformidad Proveedor
del
Servicio.
con la factura y la entrega al rea de Recursos Servicio
de
Materiales (adquisiciones).
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Seguimiento
131.1 Recibe F-15 y factura del Proveedor del Servicio. Departamento
de
del F-15.
Efecta registro y turna a la Coordinacin Recursos Humanos,
Administrativa.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Adquisiciones).
F-15 y Factura.
10.0 Tramitacin y 132.1 Recibe F-15 y Factura. Turna a Recursos Coordinacin
Pago del F-15.
Financieros para el trmite de Pago del Servicio que Administrativa
del
corresponda.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).
INICIO
1
PETICIN
DE
REPARACION
2
F-14
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-14
F-14
PROCE
DE
SI
NO
F-10
TERMINA
4
RECEPCIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
5
F-10
SEGUIMIENTO
DE CUADRO
COMPARATIVO
6
F-15
RECEPCIN
DE ORDEN
DE TRABAJO
F-15
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).
8
RECEPCION
DEL
SERVICIO
7
SEGUIMIENTO
DEL
SERVICIO
9
SEGUIMIENTO
DEL
F-15
F-15
NO
PROCE
DE
SI
10
TRAMITACIN
Y PAGO
DEL
F-15
F-15
FACTURA
TERMINA
F-15
FACTURA
F-15
FACTURA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
14.0 Glosario
10.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.8
8.9
8.10 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
16.0 Anexos
16.1 F-14 Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina
16.2 F-10 Requisicin de Material.
16.3 F-15 Orden de Trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 306 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 307 de 379
82.0
PROPOSITO
42.1
Conservar en ptimas condiciones el parque vehicular con que cuenta el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, mediante el oportuno mantenimiento tanto preventivo como correctivo
del mismo.
83.0
ALCANCE
2.1
42.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Toda reparacin de vehculos deber ser reportada por el Jefe del rea de Transportes a la
Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para que se
pueda llevar a cabo dicha reparacin oportunamente.
3.2
El Jefe del rea de Transportes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, ser
responsable de registrar en la Bitcora correspondiente cualquier reparacin, mantenimiento
preventivo o correctivo que requieran las unidades.
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 308 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Actividad
Responsable
Peticin
de 133.1 Presenta Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento rea solicitante del
Reparacin.
de Vehculo (Formato F-14), en la Coordinacin Centro Nacional de
Administrativa del propio Centro Nacional en o1/c.
la
Transfusin
Sangunea.
Recepcin de 134.1 Recibe solicitud (F-14) del rea solicitante. Acusa de Coordinacin
la solicitud.
recibido en la copia, autoriza y turna a Recursos Administrativa
del
Materiales para su atencin y seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-14
Sangunea.
Seguimiento 135.1 Recibe F-14, autorizada y analiza. Rebasa Monto Departamento
de
de
la
Mximo autorizado por DGPOP. Procede:
Recursos Humanos,
solicitud.
No.- instruye al Jefe de Transportes para llevar a Materiales
y
cabo la reparacin. Termina Procedimiento.
Financieros, rea de
Si.- procede a obtener tres cotizaciones y elabora Recursos Materiales
Cuadro Comparativo (F-10) que somete a (Adquisiciones).
consideracin de la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional para su aprobacin. Contina
en la etapa 4.
F-10
Recepcin de 136.1 Recibe F-10. Selecciona una de las tres cotizaciones Coordinacin
Cuadro
(la ms baja en costo de operacin) y turna al rea Administrativa
del
Comparativo.
de Recursos Materiales (Adquisiciones).
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-10.
Sangunea.
Seguimiento
137.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-15) de Departamento
de
del
Cuadro
acuerdo con la cotizacin seleccionada. Entrega al Recursos Humanos,
Comparativo.
Proveedor seleccionado la original y turna una copia Materiales
y
al rea solicitante del propio Centro Nacional.
Financieros, rea de
Recursos Materiales
F-15
(Adquisiciones).
Recepcin de 138.1 Recibe F-15 y presta el Servicio de Reparacin o Proveedor del Servicio
Orden
de
Mantenimiento al vehculo.
de
Reparacin
o
Mantenimiento al Centro
Trabajo.
Nacional
de
la
F-15
Transfusin Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 309 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
9.0
Seguimiento
del Servicio.
Actividad
139.1 Recibe vehculo reparado y supervisa que el servicio
solicitado est correcto. Procede:
No.- lo reporta y regresa a la etapa 6.
Si.- recibe de conformidad el F-15. Firma y regresa al
proveedor
del
servicio
para
el
trmite
correspondiente.
Responsable
Jefe de Transportes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
F-15.
Recepcin del 140.1 Recibe F-15 debidamente firmada de conformidad Proveedor
del
Servicio.
con la factura y la entrega al rea de Recursos Servicio
de
Materiales (adquisiciones).
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Seguimiento
141.1 Recibe F-15 y factura del Proveedor del Servicio. Departamento
de
del F-15.
Efecta registro y turna a la Coordinacin Recursos Humanos,
Administrativa.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Adquisiciones).
F-15 y Factura.
10.0 Tramitacin y 142.1 Recibe F-15 y Factura. Turna a Recursos Coordinacin
Pago del F-15.
Financieros para el trmite de Pago del Servicio que Administrativa
del
corresponda.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-14
F-14
PROCE
DE
NO
SI
F-10
TERMINA
4
4
RECEPCIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
5
F-10
SEGUIMIENTO
DE CUADRO
COMPARATIVO
F-15
6
RECEPCIN DE
ORDEN DE
TRABAJO
B
F-15
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO NACIONAL DE
LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS, REA DE
RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).
JEFE DE TRANSPORTES
DEL CENTRO NACIONAL
DE LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
8
SEGUIMIENTO
DEL
SERVICIO
RECEPCION
DEL
SERVICIO
F-15
F-15
FACTURA
SEGUIMIENTO
DEL
F-15
PROCE
DE
NO
10
TRAMITACIN
Y PAGO
DEL
F-15
F-15
FACTURA
TERMINA
F-15
FACTURA
SI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
17.0 Glosario
11.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.11 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
8.12 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.13 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
19.0 Anexos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 315 de 379
84.0
PROPOSITO
43.1
85.0
ALCANCE
2.1
43.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Los responsables de las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
podrn requerir, mediante oficio o memorandum a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional, a travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros,
por conducto del rea de Servicios Generales, el servicio de Mantenimiento de la Infraestructura
que consideren necesario para que, de esta manera, se contribuya al mejor cumplimiento de las
funciones asignadas.
3.2
Los usuarios verificarn que la prestacin del servicio solicitado se efecte conforme a los
requerimientos preestablecidos y se proporcione con oportunidad y eficiencia.
3.3
En los casos en los que se requieran servicios en das extraordinarios, estos debern solicitarse
con la antelacin necesaria que permita satisfacer la demanda respectiva.
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 316 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Peticin
Servicio
Actividad
de 143.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-10) solicitando
el Servicio de Mantenimiento de la Instalacin y
turna, mediante memorandum en o1/c, a la
Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional, para su atencin.
Responsable
rea solicitante del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-10 y memorandum
Recepcin de 144.1 Recibe memorandum, acusa de recibido en la copia, Coordinacin
solicitud.
rubrica y turna F-10 al rea de Recursos Materiales y Administrativa
del
Servicios Generales para su atencin y seguimiento. Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-10
Seguimiento 145.1 Recibe F-10 y designa los recursos humanos y Departamento
de
de
la
materiales para la prestacin del servicio al rea Recursos Humanos,
solicitud.
solicitante y procede en consecuencia.
Materiales
y
Financieros (rea de
Mantenimiento).
F-10
Recepcin del 146.1 Supervisa que el Servicio solicitado sea el correcto.
Servicio.
Procede:
No.- reporta a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el Servicio y turna F-10
debidamente firmado al rea de Recursos Materiales
(Mantenimiento).
Seguimiento
147.1 Recibe F-10 debidamente firmado de conformidad
de F-10.
por el rea solicitante y archiva en temporal.
F-10
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Mantenimiento).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(REA DE MANTENIMIENTO).
INICIO
1
PETICIN
DE
SERVICIO
2
F-10
MEMORANDUM
RECEPCION
DE
SOLICITUD
3
F-10
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-10
4
RECEPCION
DEL
SERVICIO
5
NO
PROCEDE
SEGUIMIENTO
DE
F-10
SI
F-10
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
20.0 Glosario
12.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.14 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
8.15 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.16 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
22.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 321 de 379
86.0
PROPOSITO
44.1
Controlar adecuadamente las Bajas de Bienes Muebles que por causas diversas, tales como
robo, extravo o destruccin, se presenten, llevando a cabo el proceso administrativo
correspondiente.
87.0
ALCANCE
2.1
44.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Cualquier extravo, robo o destruccin accidentada que sufra un Bien Mueble, deber ser
comunicado por el rea conformante del Centro Nacional de al Transfusin Sangunea
responsable a la Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional, quien proceder en
consecuencia.
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 322 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Notificacin
del siniestro.
Actividad
Responsable
Oficio.
Recepcin de 149.1 Recibe oficio. Acusa de recibido en la copia e
la
instruye al rea de Recursos Materiales (almacn),
Notificacin.
para que verifique los hechos y se elabore Acta
Administrativa.
Oficio.
Seguimiento 150.1 Elabora Acta Circunstanciada (Formato F-15) con
de
la
intervencin del rgano Interno de Control (OIC), as
Notificacin.
como del Acta Judicial ante el Ministerio Pblico
Federal, del Bien Mueble destruido, robado y/o
extraviado con los documentos que acrediten la
propiedad del mismo.
3.2 Extrae del archivo temporal la Tarjeta original de
Control de Bienes y llena los datos de baja en dicho
formato e integra expediente.
3.3 Remite documentacin (copia del Acta (F-15) al OIT),
y el Expediente, mediante oficio en o1/c, lo turna a la
Direccin General de Recursos Materiales y
Servicios Generales para su conocimiento y efectos
conducentes.
F-15 y expediente
Recepcin de 151.1 Recibe oficio con expediente. Acusa de recibido en la
documentacin
copia y registra la Baja Definitiva en el Inventario de
Bienes Instrumentales del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Direccin
General
de
Recursos
Materiales
y
Servicios Generales
de la SSA.
Expediente.
Recepcin del 152.1 Recibe copia del F-15 y deslinda responsabilidades o rgano Interno de
Acta.
sanciones correspondientes de conformidad con la Control (OIT) en la
legislacin en la materia.
Secretara de Salud.
F-15
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO NACIONAL DE
LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS, REA DE
RECURSOS
MATERIALES
(ALMACN).
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DE LA SSA.
RGANO INTERNO DE
CONTROL (OIT) EN LA
SECRETARA DE SALUD
INICIO
1
NOTIFICACIN
DE
SINIESTRO
OFICIO
2
RECEPCIN
DE LA
NOTIFICACIN
OFICIO
3
SEGUIMIENTO
DE LA
NOTIFICACIN
F-15
EXPEDIENTE
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
EXPEDIENTE
5
RECEPCIN
DEL
ACTA
EXPEDIENTE
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
23.0 Glosario
13.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.17 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
8.18 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.19 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
25.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 326 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 327 de 379
88.0
PROPOSITO
45.1
Controlar el servicio de Fotocopiado (en volumen prudente y/o unidades) que requieran las reas
conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea con oportunidad y eficiencia,
para el ptimo cumplimiento de sus actividades.
89.0
ALCANCE
2.1
45.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Los Jefes de los Departamentos de las reas que conforman el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, requerirn mediante oficio o memorandum a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional, el servicio de Fotocopiado en volumen que sea
menester y con esto contribuir al mejor cumplimiento de las funciones asignadas.
3.2
En el supuesto de la prestacin del servicio de Fotocopiado por unidad o volumen mnimo, ste
ser controlado mediante una bitcora de servicio (que estar siempre a la vista en el rea de
fotocopiado) y en ella se indicar tanto el nmero de copias como el rea solicitante.
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 328 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Responsable
Peticin
servicio
de 153.1 Elabora orden de trabajo (vale de fotocopias F-16), rea solicitante del
solicitando el servicio de fotocopiado en volumen Centro Nacional de
prudente y/o por unidad y turna para autorizacin.
la
Transfusin
Sangunea.
Vale de Fotocopias (F-16)
Recepcin de 154.1 Recibe F-16, autoriza y turna al rea de Recursos Coordinacin
la solicitud
Materiales para su atencin.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-16
Sangunea.
Seguimiento 155.1 Recibe F-16 y designa los recursos humanos y Departamento
de
de
la
materiales para la prestacin del servicio al rea Recursos Humanos,
Solicitud.
solicitante.
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Materiales
fotocopiado).
F-16
Recepcin del 156.1 Supervisa que el servicio solicitado sea el correcto.
Servicio.
Procede:
No.- reporta a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el servicio. Turna F-16 al
rea de Recursos Materiales (fotocopiado) del
Centro Nacional.
Seguimiento
del F-16.
F-16
157.1 Recibe F-16 debidamente firmado de conformidad
por el rea solicitante y archiva en temporal para la
integracin del Informe Mensual de Consumo por
servicio de fotocopiado.
F-16
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Materiales
fotocopiado).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(REA DE RECURSOS MATERIALES
FOTOCOPIADO).
INICIO
1
PETICIN
DE
SERVICIO
F-16
2
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
F-16
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-16
4
RECEPCIN
DEL
SERVICIO
5
SEGUIMIENTO
DEL
F-16
F-16
F-16
NO
PROCEDE
SI
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. (primera versin).
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Responsable de conservarlo
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
26.0 Glosario
14.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.20 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
8.21 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.22 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
27.0 Cambios de esta versin.
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
28.0 Anexos
10.1
No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 332 de 379
90.0
PROPOSITO
46.1
Precisar los requerimientos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos por las diferentes reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, de acuerdo con la programacin de actividades a realizar en el ao correspondiente.
91.0
ALCANCE
2.1
46.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 333 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
2.0
Seguimiento
de Formatos
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros; Control
Presupuestal).
Anteproyecto de Presupuesto.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Documentacin.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Formatos.
Responsable
Anteproyecto de Presupuesto
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 334 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Seguimiento
del
Anteproyecto.
Actividad
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros; Control
Presupuestal).
Anteproyecto y oficio
Recepcin
y 163.1 Recibe oficio (o1/c) con el Anteproyecto de
envo
del
Presupuesto del Centro Nacional, autoriza y enva a
documento.
la Direccin General de Programacin, Organizacin
y Presupuesto (DGPOP), de la SSA.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Anteproyecto y oficio
Recepcin del 164.1 Recibe oficio con Anteproyecto, acusa de recibido en
documento.
la copia, lo analiza, lo autoriza y remite mediante
oficio en o1/c a la Coordinacin Administrativa del
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para
su ejercicio.
Direccin
General
de
Programacin,
Organizacin
y
Presupuesto
(DGPOP) de la SSA
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (RECURSOS
FINANCIEROS; CONTROL
PRESUPUESTAL)
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN,
ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA
(D.G.P.O.P).
INICIO
7
1
RECEPCIN
DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
FORMATOS
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
FORMATOS
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
3
FORMATOS
RECEPCIN Y
ENVO DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
ANTEPROYECTO
RECEPCIN
DE
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTO
SEGUIMIENTO
DEL
ANTEPROYECTO
8
6
APLICACIN
DEL
PRESUPUESTO
DOCUMENTO Y
OFICIO
TERMINO
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
29.0 Glosario
15.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.23 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.24 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.25 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.26 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
8.27 Adjudicaciones de Pedidos y Contratos.- Procedimiento a travs del cual las
entidades recaban, analizan, comparan y seleccionan las cotizaciones formuladas por
los proveedores de los Bienes y Servicios del Gobierno Federal, con objeto de formalizar
los compromisos para el Ejercicio del Gasto Pblico por concepto de Adquisiciones,
Servicios Generales y Obras.
8.28 Control Presupuestario.- Fase del Proceso Presupuestario que verifica la correcta
utilizacin de los Recursos en relacin al cumplimiento de metas y objetivos, a travs de
la comparacin entre el registro de las operaciones presupuestarias realizadas durante
el Ejercicio Fiscal y las acciones emprendidas a fin de que se determinen las medidas
correctivas a realizar.
8.29 Catlogo de Cuentas.- Lista ordenada de las cuentas empleadas en el Sistema
Contable de una Entidad, identificando sus nombres y nmeros correspondientes.
8.30 Monto del Ejercicio Presupuestario.- Constituye un aspecto de la Gestin Pblica del
Presupuesto en los cuales se identifican cuatro etapas del Ejercicio Presupuestario:
a. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
Calendario de pagos;
b. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
c. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
d. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
8.10 Egresos.- Erogacin de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidacin de algn Bien o Servicio recibido o por algn otro concepto.
30.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
31.0 Anexos
31.1 F-17 Reporte Mensual del Estado del Ejercicio del Presupuesto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 339 de 379
92.0
PROPOSITO
47.1
Ejercer y controlar el Presupuesto de acuerdo con la normatividad establecida y con base en los
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal determinados por la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico.
93.0
ALCANCE
2.1
47.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
La forma de aplicar el proceso de Registro para Afectaciones del Presupuesto ser manual y el
Sistema de Control Presupuestal se apoyar en el Proceso Electrnico de Datos y ser
responsabilidad del rea de Recursos Financieros.
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 340 de 379
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 341 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
Recepcin
del
presupuesto
autorizado
Actividad
Responsable
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Oficio
Atencin
y 167.1 Recibe
oficio
de
notificacin,
presupuesto
seguimiento
calendarizado y normatividad. Lo turna a Recursos
del
Financieros para su seguimiento y aplicacin.
presupuesto.
Conserva copia para archivo temporal.
2.2 Recibe oficio con presupuesto autorizado y ejerce
contra oficios de requerimientos y justificaciones
respectivas en original y copia y analiza la
procedencia para la erogacin. Turna a Recursos
Financieros
para
verificar
disponibilidad
presupuestal.
Oficio y adecuaciones.
Aplicacin del 3.1 Recibe oficio de requerimientos y verifica contra la
presupuesto.
asignacin original y la modifica en la clave
programtica por captulo y concepto de gasto,
verifica que la erogacin tenga soporte presupuestal.
Tiene soporte presupuestal. Procede:
No.- elabora solicitud de adecuacin compensada,
adecuacin al calendario de pagos. Solicita
ampliacin lquida al presupuesto del Centro
Nacional, o, en su caso, cambio de radicacin.
Integra una pliza y elabora oficio de solicitud en
o4/c, turnndolo a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y conservando una copia
para archivo temporal.
Si.- elabora solicitud de adecuacin presupuestaria
de aviso, calendario de pagos, integra una pliza y
elabora oficio de solicitud en o4/c para archivos
internos y turna a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional para su autorizacin y firma.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 342 de 379
Secuencia de
Etapas
4.0
4.0
Actividad
Aplicacin del
presupuesto.
Seguimiento
del ejercicio
4.1
4.2
Oficio y adecuaciones
Recibe oficios de solicitud tanto de autorizacin
como de aviso y plizas respectivas en o3/c,
verificando que la documentacin se encuentre en
debidamente ordenada.
Da Visto Bueno, conserva una copia en archivo
temporal y turna a la Direccin General del propio
Centro Nacional para la firma correspondiente.
Responsable
* sigue de la anterior
*.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Oficios y anexos
5.0
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
6.0
Trmite
del 6.1
Documento.
Direccin
General
de
Programacin
Organizacin
y
Presupuesto,
Direccin de Control
del Presupuesto.
7.0
Recepcin de 7.1
resolucin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 343 de 379
Secuencia de
Etapas
8.0
Actualizacin
de registros.
Actividad
8.1
8.2
8.3
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (RECURSOS
FINANCIEROS;
CONTABILIDAD)
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN,
ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA
(D.G.P.O.P).
INICIO
6
1
TRAMITE
DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
OFICIO
OFICIO Y
ANEXOS
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO
AUTORIZACI
ON
3
OFICIO Y
ADECUACIONES
AVISO
APLICACION
DEL
PRESUPUESTO
CXLC
4
OFICIO Y
ADECUACIONES
SEGUIMIENTO
DEL
EJERCICIO
OFICIO Y
ANEXOS
7
NO
AUTORIZACIN
Y FIRMA DEL
DOCUMENTO
SI
PROCEDE
SOLIC.
DE AVISO
SOLIC.
COMPENSADA
OFICIO Y
ANEXOS
RECEPCIN
DE
RESOLUCION
8
OFICIOS
ACTUALIZACION
DE
REGISTROS
F-17
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
32.0 Glosario
16.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.31 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.32 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.33 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.34 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
8.35 Adjudicaciones de Pedidos y Contratos.- Procedimiento a travs del cual las
entidades recaban, analizan, comparan y seleccionan las cotizaciones formuladas por
los proveedores de los Bienes y Servicios del Gobierno Federal, con objeto de formalizar
los compromisos para el Ejercicio del Gasto Pblico por concepto de Adquisiciones,
Servicios Generales y Obras.
8.36 Control Presupuestario.- Fase del Proceso Presupuestario que verifica la correcta
utilizacin de los Recursos en relacin al cumplimiento de metas y objetivos, a travs de
la comparacin entre el registro de las operaciones presupuestarias realizadas durante
el Ejercicio Fiscal y las acciones emprendidas a fin de que se determinen las medidas
correctivas a realizar.
8.37 Catlogo de Cuentas.- Lista ordenada de las cuentas empleadas en el Sistema
Contable de una Entidad, identificando sus nombres y nmeros correspondientes.
8.38 Monto del Ejercicio Presupuestario.- Constituye un aspecto de la Gestin Pblica del
Presupuesto en los cuales se identifican cuatro etapas del Ejercicio Presupuestario:
e. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
Calendario de pagos;
f. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
g. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
h. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
8.10 Egresos.- Erogacin de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidacin de algn Bien o Servicio recibido o por algn otro concepto.
33.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
34.0 Anexos
34.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 348 de 379
94.0
PROPOSITO
48.1
Mantener un Control Contable de las operaciones y los Asientos de Diario que se requieran,
debido a la Transferencia y/o adecuacin presupuestal llevada a cabo.
95.0
ALCANCE
2.1
48.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 349 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Peticin
de 168.1 Solicita, verbalmente, al rea de Recursos
informacin.
Financieros le informe en que captulo y Concepto de
Gasto existe saldo disponible para solicitar
Adecuacin Presupuestal.
2.0
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
Oficio y F-18
3.0
Autorizacin
de solicitud.
4.0
Seguimiento
de la solicitud.
Oficio y F-18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 350 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Actividad
Responsable
Direccin
General
de
Programacin,
Organizacin
y
Presupuesto
(DGPOP) de la SSA.
Oficio y formatos.
6.0
7.0
Oficio y formatos
TERMINA PROCEDIMIENTOS
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA (D.G.P.O.P).
INICIO
1
PETICIN
DE
INFORMACION
2
ADECUACION
Y
SEGUIMIENTO
OFICIO
F-18
3
AUTORIZACIN
DE
SOLICITUD
OFICIO
F-18
4
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
6
RECEPCION
DE LA
SOLICITUD
AUTORIZADA
OFICIO
F-18
5
TRAMITE
DE LA
SOLICITUD
OFICIO
FORMATOS
7
APLICACION
DE LA
TRANSFERENCIA
OFICIO
FORMATOS
TERMINO
OFICIO
FORMATOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
8.0
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio Presupuestal
(ao)
Ejercicio Presupuestal
(ao)
Ejercicio Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
Glosario
17.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.39 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.40 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.41 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
8.42 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
36.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 354 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 355 de 379
96.0
PROPOSITO
49.1
Realizar las acciones tendientes a llevar un registro y control del presupuesto autorizado para el
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
97.0
ALCANCE
2.1
49.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 356 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
2.0
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Presupuesto.
Responsable
Oficio y Registros.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
INICIO
1
RECEPCIN
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
2
APLICACION
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
OFICIO Y
REGISTROS
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
37.0 Glosario
18.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.47 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.48 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.49 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.50 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
8.51 Adjudicaciones de Pedidos y Contratos.- Procedimiento a travs del cual las
entidades recaban, analizan, comparan y seleccionan las cotizaciones formuladas por
los proveedores de los Bienes y Servicios del Gobierno Federal, con objeto de formalizar
los compromisos para el Ejercicio del Gasto Pblico por concepto de Adquisiciones,
Servicios Generales y Obras.
8.52 Control Presupuestario.- Fase del Proceso Presupuestario que verifica la correcta
utilizacin de los Recursos en relacin al cumplimiento de metas y objetivos, a travs de
la comparacin entre el registro de las operaciones presupuestarias realizadas durante
el Ejercicio Fiscal y las acciones emprendidas a fin de que se determinen las medidas
correctivas a realizar.
8.53 Catlogo de Cuentas.- Lista ordenada de las cuentas empleadas en el Sistema
Contable de una Entidad, identificando sus nombres y nmeros correspondientes.
8.54 Monto del Ejercicio Presupuestario.- Constituye un aspecto de la Gestin Pblica del
Presupuesto en los cuales se identifican cuatro etapas del Ejercicio Presupuestario:
e. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
Calendario de pagos;
f. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
g. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
h. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
8.10 Egresos.- Erogacin de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidacin de algn Bien o Servicio recibido o por algn otro concepto.
38.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
39.0 Anexos
10.1 No aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 361 de 379
98.0
PROPOSITO
50.1
Llevar el control adecuado del Pago a los Proveedores, as como los documentos que se
generen con su aplicacin.
99.0
ALCANCE
2.1
50.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 362 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros
(Contabilidad).
2.0
Autorizacin
del pago.
3.0
Aplicacin
y 179.1 Recibe cheque debidamente firmado por las partes
seguimiento
autorizadas para el efecto y mantiene en caja hasta
del pago.
la presencia del proveedor en la fecha de pago
correspondiente y/o notificacin telefnica de pago
por el servicio prestado al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea y procede en consecuencia.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros
(Contabilidad).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
FACTURA
CHEQUE
F-19
2
AUTORIZACIN
DEL
PAGO
FACTURA
CHEQUE
F-19
3
APLICACIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PAGO
FACTURA
CHEQUE
F-19
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
40.0 Glosario
19.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.55 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.56 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.57 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
8.58 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
42.0 Anexos
10.1 F-19 Contrarecibo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 367 de 379
100.0 PROPOSITO
51.1
101.0 ALCANCE
2.1
51.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Los Viticos se conferirn a los Servidores Pblicos en activo para que realicen una tarea o
funcin de carcter institucional, en un lugar distinto al de su Centro de Trabajo.
3.2
Las reas implicadas del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, debern tramitar las
solicitudes de Viticos y Pasajes a travs de la Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional de conformidad con los Lineamientos y Procedimientos para Comisiones, Viticos
Nacionales e Internacionales y Pasajes de los Servidores Pblicos de la Secretara de Salud.
3.3
3.4
Las Comisiones Oficiales se realizarn estrictamente en funcin de las necesidades del servicio
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, as como de la asignacin presupuestal
aprobada en el ejercicio presupuestal correspondiente, siendo responsabilidad de la
Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional, por conducto del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a travs del rea de Recursos Financieros, su
observancia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 368 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Responsable
Solicitud
Viticos
Documentos comprobatorios
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Servidor
Pblico
comisionado por el
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 369 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Actividad
Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS, REA DE RECURSOS
FINANCIEROS (CONTABILIDAD).
COORDINACIN ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
INICIO
1
SOLICITUD
DE
VIATICOS
SOLICITUD
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
3
AUTORIZACIN
DE LA
SOLICITUD
F-21
CHEQUE
F-21
4
RECEPCIN
DE
FORMATOS
5
CHEQUE
FORMATOS
RECEPCIN
DE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS
6
VERIFICACIN
DE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS
NO
TERMINO
PROCEDE
SI
FICHA
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Responsable de conservarlo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
43.0 Glosario
20.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.63 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.64 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.65 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
8.66 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
8.67 Adjudicaciones de Pedidos y Contratos.- Procedimiento a travs del cual las
entidades recaban, analizan, comparan y seleccionan las cotizaciones formuladas por
los proveedores de los Bienes y Servicios del Gobierno Federal, con objeto de formalizar
los compromisos para el Ejercicio del Gasto Pblico por concepto de Adquisiciones,
Servicios Generales y Obras.
8.68 Control Presupuestario.- Fase del Proceso Presupuestario que verifica la correcta
utilizacin de los Recursos en relacin al cumplimiento de metas y objetivos, a travs de
la comparacin entre el registro de las operaciones presupuestarias realizadas durante
el Ejercicio Fiscal y las acciones emprendidas a fin de que se determinen las medidas
correctivas a realizar.
8.69 Catlogo de Cuentas.- Lista ordenada de las cuentas empleadas en el Sistema
Contable de una Entidad, identificando sus nombres y nmeros correspondientes.
8.70 Monto del Ejercicio Presupuestario.- Constituye un aspecto de la Gestin Pblica del
Presupuesto en los cuales se identifican cuatro etapas del Ejercicio Presupuestario:
m. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
Calendario de pagos;
n. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
o. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
p. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
8.10 Egresos.- Erogacin de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidacin de algn Bien o Servicio recibido o por algn otro concepto.
44.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
45.0 Anexos
10.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:373 de 379
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 374 de 379
102.0 PROPOSITO
52.1
Atender y controlar las Comisiones a las que se asignen a los Servidores Pblicos de Mando
Medio adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, dentro de su horario de
labores.
103.0 ALCANCE
2.1
52.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 375 de 379
3.5
3.6
Para tal efecto, el propio personal de vigilancia, deber requisitar el Formato de Comisin de
Mandos Medios y Superiores (F-CMM), junto con el resumen correspondiente debidamente
autorizado por la Coordinacin Administrativa y/o el Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros, el cul recibir, posteriormente, el formato de comento para su control
y registro.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 376 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Peticin
Formato.
Actividad
de 186.1 Acude a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional por el Formato (F-CMM) para
formalizar su Comisin.
1.2 Presenta el Formato de Comisin a Mandos Medios
(F-CMM) en original y 2 copias (o2/c) dentro de su
horario de labores a la Coordinacin Administrativa
para su conocimiento, Visto Bueno y registro.
2.0
3.0
4.0
Control
entradas
salidas.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-CMM y F-RSP
Servidor
Pblico
comisionado por el
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-CMM
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura)
F-CMM y F-RSP
de 4.3
y
4.3
Personal
de
Seguridad
y
Vigilancia asignado
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 377 de 379
5.0
4.3
4.3
F-CMM y controles
Seguimiento
189.1 Recibe del personal de vigilancia asignado al Centro
de entradas y
Nacional de la Transfusin Sangunea, el reporte
salidas.
diario de las salidas y entradas por comisin de los
Servidores Pblicos adscritos al propio Centro
Nacional, dentro de su horario de trabajo.
5.2 Entrega una copia a la Coordinacin Administrativa
del Centro Nacional y mantiene el original en poder
para archivo temporal a manera de consulta para el
OIC y dems instituciones fiscalizadoras.
Reporte diario
TERMINA PROCEDIMIENTO
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS.
(JEFATURA)
PERSONAL DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ASIGNADO AL
CENTRO NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
INICIO
1
PETICIN
DE
FORMATOS
2
F-CMM
RECEPCIN
DE
FORMATOS
F-CMM Y F-RSP
3
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
F-CMM Y F-RSP
F-CMM Y
CONTROLES
5
SEGUIMIENTO
DE
ENTRADAS Y
SALIDAS
REPORTE
DIARIO
TERMINO
CONTROL
DE
ENTRADAS Y
SALIDAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( versin actualizada )
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
7.0
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Formato de Comisin
a Mandos Medios
Formato de Record
del Servidor Pblico
Reporte Diario de
Salidas
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Responsable de conservarlo
Recursos Humanos (Jefatura de
Departamento)
Recursos Humanos (Jefatura de
Departamento
Recursos Humanos (Jefatura de
Departamento)
30 das
30 das
30 das
No aplica
No aplica
No aplica
46.0 Glosario
21.1 Servidor Pblico de Mando.- Trabajador con carcter y cdigo de Confianza adscrito a
la Unidad y que ostenta un Puesto de Mando Medio o Mando Superior derivado de sus
funciones especficas de conformidad con su nombramiento.
8.71 Comisin.- Actividad inherente al puesto y funcin especfica del Servidor Pblico de
Mando que se realiza fuera del Centro de Trabajo y cuyo objeto es el de desarrollar y/o
poner de manifiesto las capacidades o conocimientos del mismo Servidor Pblico
referentes a sus actividades y funciones en la Unidad de su adscripcin o el
aprovechamiento de experiencias externas pero que impactan en sus funciones.
8.72 Horario de Trabajo.- Es el tiempo comprendido de una hora a otra determinada, durante
la cual, el trabajador en forma continua o discontinua desarrolla sus funciones.
47.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
No aplica
No aplica
No aplica
48.0 Anexos
48.1 F-CMM. Formato de Comisin de Mandos Medios
48.2 F-RSP. Formato de Registro de Servidores Pblicos