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PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA

ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

INDICE
1.

RESUMEN GENERAL
A.- Informacin General........4
B.- Planteamiento del proyecto...........6
C.-Determinacin de la Brecha Oferta Demanda..................9
D.-Anlisis tcnico del PIP..........12
E. Costos del PIP..........13
F.- Evaluacin Social....17
G.-Sostenibilidad del PIP............23
H.-Impacto Ambiental.........23
I.- Gestin del Proyecto.....24
J.- Marco de Referencia........26

2.

ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin...27
2.2 Institucionalidad............28
2.3 Marco de Referencia.....29

3.

IDENTIFICACIN
3.1 Diagnostico....31
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia..32
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios...43
3.1.3 Los involucrados en el PIP..47
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos...48
3.3 Planteamiento del proyecto.50

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4.

FORMULACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.54
4.2 Determinacin de la brecha oferta demanda..56
4.2.1 Anlisis de la demanda..56
4.2.2 Anlisis de la oferta.....60
4.2.3 Determinacin de la Brecha...60
4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas....60
4.3.1 Aspectos Tcnicos..61
4.3.2 Metas de Productos....61
4.3.3 Requerimientos de Recursos....62
4.4 Costos del Mercado...63
4.4.1 Costos de Inversin....63
4.4.2 Costos de Reposicin....64
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento...64

5. EVALUACION
5.1 Evaluacin Social......................................................................................................... 66
5.1.1 Beneficios Sociales................................................................................................... 66
5.1.2 Costos Sociales......................................................................................................... 66
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.......................................................70
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad.............................................................................................72
5.2 Evaluacin Privada....................................................................................................... 72
5.3 Anlisis de Sostenibilidad.............................................................................................72
5.4 Impacto Ambiental........................................................................................................ 73
5.5 Gestin del Proyecto.................................................................................................... 68

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5.5.1 Para la fase de Ejecucin.......................................................................................... 75


5.5.2 Para la fase de la Post-Inversin...............................................................................75
5.5.3 Financiamiento.......................................................................................................... 76
5.6 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada............................................77
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones................................................................................................................ 78
6.2 Recomendaciones........................................................................................................ 79
7. ANEXOS.

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1.

RESUMEN GENERAL

A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA
DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.
LOCALIZACION
REGION: Ica
PROVINCIA: Ica
DISTRITO: Subtanjalla

Grafico-01 y 02: Ubicacin del proyecto en la APV La Angostura Sector Bajo.

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INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:

Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Telfono
Direccin
Persona Responsable

Ing. Rodrigo Chvez Vivas.

Persona Responsable de Formular en PIP Julio Gabriel Palomino Martnez


menor
Cargo

Jefe de Unidad Formuladora.

Correo electrnico:

UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA

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Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego

Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.


Gobiernos Locales.
Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Direccin
Nombre
Persona Responsable
Cargo

Av. 28 de julio Subtanjalla.


Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Julio Pecho Garca
Alcalde

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
El objetiv principal es

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO


EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR:


De acuerdo con las relaciones descritas anteriormente y si las combinamos en diferentes
posibilidades de proyectos, resultan 02 alternativas distintas, las cuales se detalla a continuacin:

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ALTERNATIVA 01

Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de

veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.


Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

ALTERNATIVA 02

Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de

pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.


Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

A continuacin se proceden a describir cada una de las alternativas:


ALTERNATIVA 01:

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos

vecinales.
Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

ALTERNATIVA 02:

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero

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estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para


proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.
Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

Horizonte de Evaluacin del Proyecto


Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportivas, tiene
un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO N 01: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II

FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I

Alternativa II

DURACION

DURACION

(meses/aos)

(meses/aos)

PREINVERSION (meses).

II

INVERSION (meses).

Expediente tcnico.

Construccin

POST INVERSION (aos).

10

10

Operacin y mantenimiento.

10

10

III

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


C.1 Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito
Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por
familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.

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CUADRO N 02:
POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
Aos

Poblacin

2015

240

2016

244

2017

248

2018

252

2019

256

2020

300

2021

304

2022

308

2023

312

2024

316

Fuente: Elaboracin propia.


C.2 Poblacin Demandante Efectiva.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de
referencia de acuerdo a los datos tomados de la poblacin de la zona de estudio este grupo de
personas muestra mayor inters en el deporte y tiene el siguiente rango de 10- 40 aos de edad,
es necesario remarcar que los nios hacen deportes de lunes a viernes en las tardes y los adultos
entre los das sbado o domingo.
Cuadro N03

DEMANDA

20

201

201

202

202

202

202

20

202

2015

2016

17

24

240

244

248

252

256

260

264

268

272

276

280

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

Poblacin
De
Referencia
Poblacin
Demandant
e
Efectiva

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C.3 Demanda.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados
1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al
ao.
2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las
preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el
10% cada uno.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en
una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro N04
Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.
das

Partidos de

Partidos de

Partidos de

Total de partidos

fulbito
4
5
3

vley
2
2
1

basquetbol
0
0
0

6
7
4

semanales
Total de partidos

12

17

mensuales

48

20

68

sbado
Domingo
Lunes a viernes
Total de partidos

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Total de partidos al ao.


576

240

816

Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los
partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas
que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N05
Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.
Das

Jugadores

Jugadores

Jugadores de

Sbado.
Domingo
Lunes a Viernes

de fulbito
48
60
36

de vley
24
24
12

basquetbol
0
0
0

Total General
72
84
48

Semanales
Total de partidos

144

60

204

mensuales
Total de partidos

576

240

816

al ao

6,912

2,880

9,792

Total de Partidos

Como se puede notar para cubrir los 36 partidos en promedio al ao que cada individuo requiere
de una losa deportiva.
C4.Analisis de la Oferta.
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe una adecuada infraestructura sobre la cual la
poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Es decir es cero (0).
ENFOQUE METODOLOGICO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PIP.
La poblacin total beneficiaria directa e indirectamente se estima en 240 moradores, los mismos
que practican alguna de las 3 disciplinas deportivas ya antes mencionadas en el mbito de
intervencin.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa es la de menor costo efectividad, tanto a nivel de componentes como a nivel
global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
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D. ANALISIS TECNICO DEL PIP


Se presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentes
Alternativa 01
INFRAESTRUCTURA

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos
vecinales.
GESTION

Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.

Alternativa 02:
INFRAESTRUCTURA

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.
GESTION

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Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.

E. COSTOS DEL PIP


E.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de mercado de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir
para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin y costos de mantenimiento.
Costos de Inversin
Son los componentes y servicios para llevar a cabo el mejoramiento de la losa deportiva multiuso
ubicado en la A.P.V. FONAVI Sector Bajo en el distrito de Subtanjalla:

Obras provisionales (cartel de obra + demoliciones + caseta y almacn + movilizacin).


Construccin de un campo multideportivo (losa deportiva + muro de contencin + graderas

+ cerco metlico).
Construccin de veredas para accesos peatonales.
Construccin de plazuela (veredas + pavimento de adoquines + sembrado de grass y
plantas ornamentales + juegos infantiles + iluminacin y alumbrado + bancas de concreto +
papeleras).
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA 01

Son los bienes necesarios para la creacin de la losa multideportiva y la plazuela

del A.P.V.

FONAVI La Angostura Sector Bajo y que tiene los principales componentes del proyecto, y
corresponden a los siguientes rubros: materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra
Calificada, No Calificada y Otros, a precios de mercado.
CUADRO N06
N

ACTIVIDADES

UNIDAD

CANT.

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

Mejoramiento de servicios

1.1

recreativos APV La Angostura


Obras provisionales

Global

01

12,264.34

1.2

Creacin de campo multideportivo

Global

01

120,078.34

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1.3

Construccin de veredas para accesos

1.4

Construccin de plazuela

Global

01

8,681.47
65,909.38

Global

01

Costo Directo

206,933.58

Gastos Generales

16,554.69

Utilidad

14,485.35

Subtotal

237,973.62

IGV

42,835.25

Total Presupuesto Obra

280,808.87

Expediente Tcnico

8,000.00

Supervisin

11,000.00

Total de Inversin

299,808.81

CUADRO N07
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA N02
N

ACTIVIDADES

UNIDAD

CANT.

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

Mejoramiento de servicios

1.1

recreativos APV La Angostura


Obras provisionales

Global

01

12,264.34

1.2

Creacin de campo multideportivo

Global

01

120,078.34

1.3

Adoquines para accesos

Global

01

21,703.68

1.4

Construccin de plazuela

Global

01

65,909.38

Costo Directo

219,955.74

Gastos Generales

17,596.46

Utilidad

15,396.90

Subtotal

252,949.10

IGV
Total Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico

JGPALOMINO

45,530.84
298,479.94
8,000.00

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Supervisin

11,000.00

Total de Inversin

317,479.94

CUADRO N08
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 Y 02
DESCRIPCIN

Sub total

TOTAL

MATERIALES
Pintura

150.00

tiles de limpieza

320.00

Otros (Cemento, arena, etc.)

145.00

Sub total de materiales

615.00

IGV

116.85

Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

731.85
3,600.00

3,600.00
4,331.85

E.2 Costos de Mantenimiento

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Los costos de operacin y mantenimiento del mejoramiento de la losa multideportiva de la A.P.V.


FONAVI Sector Bajo La Angostura sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla
mediante un acta de compromiso y otros documentos.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y CON PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la losa deportiva
multiuso y la plazuela es:
Mejoramiento de la losa deportiva multiuso:

Reparacin y pintado de arcos


Mantenimiento de candados y cerco metlico
Pintado de lneas de demarcacin

Mejoramiento de plazuela:

Riego y resembrando de plantas y reas verdes


Reparacin y pintado de juegos infantiles
Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias y farolas.

En la situacin actual no existen costos de mantenimiento correspondiente a la infraestructura


existente. Por lo tanto los costos de mantenimiento sin proyecto es cero.
Costos en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente se encuentra una infraestructura en mal estado o en
estado de precariedad que demanda un mantenimiento. El costo sin proyecto es cero.
D.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha
trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios
sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
F. EVALUACION SOCIAL
Para la situacin con Proyecto, de acuerdo al clculo estimado tomado en cuenta las atenciones
adicionales que el proyecto contempla, se ha previsto cubrir la demanda de atenciones y los
efectos cualitativos que podra generarse con el proyecto, las cuales se establecen lneas abajo, de
acuerdo a los diversos servicios planteados.

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BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO.


Proyecto

Ingresos

Aportes de la
comunidad.

Beneficios Sociales

816 actividades deportivas al ao


Disminucin del 50% en cuanto al
nmero de accidentes (resbalones,
fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO.


Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social
de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, servicio, equipos, mobiliario etc.), es igual
al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o
imperfecciones que operan en el mercado del recurso
Flujos de Costos Sociales.

FACTORES DE CORRECCION PARA FLUJO DE PRECIOS SOCIALES


Gastos en Bienes Nacionales

Valor

0.84

Gastos en Bienes Importados

Valor

0.81

Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/


- Tasa Ad Valorem

JGPALOMINO

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- Tasa Impuesto general a las ventas

Factor de correccin de la divisa

19
1.08

Gastos en combustibles

Valor

0.66

Costos indirectos (gastos administrativos y financieros)

Valor

0.84

Persona jurdica

Valor

0.84

Persona natural

Valor

0.91

Valor

0.91

Lima Metropolitana urbano

Valor

0.86

Regin costa urbano

Valor

0.68

Regin costa rural

Valor

0.57

Regin Sierra urbano

Valor

0.6

Regin Sierra rural

Valor

0.41

Regin Selva urbano

Valor

0.63

Regin Selva rural

Valor

0.49

Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y


supervisin)

Gastos en mano de obra calificada


Gastos en mano de obra no calificada

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/


- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%)

0.91

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N01

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ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

COSTO A
PRECIO
N

ACTIVIDADES

UND.

CANT.

COSTOS A
F.C

DE

PRECIOS
SOCIALES

MERCADO
1

Mejoramiento de
servicios recreativos

1.1

APV La Angostura
Obras provisionales

Global

01

12,264.34

0.847

10,387.90

1.2

Creacin de campo

Global

01

120,078.34

0.847

101,706.35

1.3

multideportivo
Construccin de

Global

01

8,681.47

0.847

7,353.21

1.4

veredas para accesos


Construccin de

65,909.38

0.847

55,825.24

plazuela
Costo Directo

Global

01
206,933.58

175,272.70

Gastos Generales

16,554.69

0.91

15,064.77

Utilidad

14,485.35

0.847

12,269.09

Subtotal

237,973.62

202,606.56

42,835.25

36,469.18

Total Presupuesto

280,808.87

239,075.74

Obra
Expediente Tcnico

8,000.00

0.91

7,280.00

11,000.00

0.91

10,010.00

IGV

Supervisin
Total de Inversin

299,808.81

256,365.74

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N02


COSTO A
N

ACTIVIDADES

JGPALOMINO

UNID.

CANT.

PRECIO

COSTO A
F.C

PRECIO

19

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

DE MERCADO
1

SOCIALES

Mejoramiento de
servicios
recreativos APV La

1.1

Angostura
Obras provisionales

Global

01

12,264.34

0.847

10,387.90

1.2

Creacin de campo

Global

01

120,078.34

0.847

101,706.35

1.3

multideportivo
Adoquines para

Global

01

21,703.68

0.847

18,383.02

Global

01

65,909.38

0.847

55,825.24

accesos
1.4

Construccin de
plazuela
Costo Directo

219,955.74

186,302.51

Gastos Generales

17,596.46

0.91

16,012.78

Utilidad

15,396.90

0.847

13,041.17

Subtotal

252,949.10

215,329.46

45,530.84

38,759.30

Total Presupuesto

298,479.94

254,088.76

de Obra
Expediente Tcnico

8,000.00

0.91

7,280.00

11,000.00

0.91

10,010.00

IGV

Supervisin
Total de Inversin

JGPALOMINO

317,479.94

271,378.76

20

JGPALOMINO

INVERSION
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA
DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + PAVIMENTO
ADOQUINADO PARA ACCESOS PEATONALES.
Gastos Generales
Utilidad
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (V-VI)
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
9%
FSA
VACS COSTO DE INVERSION
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)
COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

V
VI
VII

2
3
4
5
6
7
II
III
IV

1.1

I
1

ITEM

FUENTE: ELABORACION PROPIA

V
VI
VII

2
3
4
5
6
7
II
III
IV

PRODUCTOS / METAS

INVERSION
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA
DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + VEREDAS DE
CONCRETO PARA ACCESOS PEATONALES.
Gastos Generales
Utilidad
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (V-VI)
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
9%
FSA
VACS COSTO DE INVERSION
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)
COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

I
1

1.1

PRODUCTOS / METAS

ITEM
AO 1

AO 2

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9

AO 10

AO 1

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

TOTAL (S/.)

S/. 273,115.76
0.00
0.00
3,669.08
S/. 3,669.08
3669.08
3669.08
3,669.08
S/. 3,669.08
0.00
0.00
3,669.08 S/. 309,806.56

AO 10

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

AO 9

TOTAL
S/. 279,921.23

S/. 256,365.74
0.00
S/. 3,669.08
3669.08
S/. 3,669.08
0.00
S/. 293,056.54

TOTAL (S/.)

1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
TOTAL
S/. 273,115.76 S/. 3,375.55 S/. 3,082.03 S/. 2,825.19 S/. 2,605.05 S/. 2,384.90 S/. 2,201.45 S/. 2,017.99 S/. 1,834.54 S/. 1,687.78 S/. 1,541.01 S/. 296,671.25
240
1290.86

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8

0.00
3,669.08 S/.
3669.08
3,669.08 S/.
0.00
3,669.08 S/.

AO 2

0.00
S/. 3,669.08 S/.
3669.08
S/. 273,115.76 S/. 3,669.08 S/.
0.00
S/. 273,115.76 S/. 3,669.08 S/.

16,012.78
13,041.17
38,759.30
254,115.76
8,000.00
11,000.00
S/. 273,115.76

S/. 186,302.51

AO 0

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
S/. 256,365.74 S/. 3,375.55 S/. 3,082.03 S/. 2,825.19 S/. 2,605.05 S/. 2,384.90 S/. 2,201.45 S/. 2,017.99 S/. 1,834.54 S/. 1,687.78 S/. 1,541.01
240
1221.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
3669.08
S/. 256,365.74 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 256,365.74 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08 S/. 3,669.08

15,064.77
12,269.09
36,469.18
239,075.74
7,280.00
10,010.00
S/. 256,365.74

S/. 175,272.70

AO 0

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

21

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
El Proyecto ser sostenible:
Una vez culminado la ejecucin de las metas del proyecto, stas sern entregadas para su
operacin a la A.P.V FONAVI Sector Bajo, el mismo que deber oficializarse en el acta de
transferencia una vez liquidado el proyecto.
El responsable directo de la inversin total del proyecto es la municipalidad distrital de Subtanjalla
en este caso gestionara y ara las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto a la fecha
pactada.
A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para el ao 2014 en el presupuesto participativo
del 2013 la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha comprometido el financiamiento para la
ejecucin del proyecto como tambin, en el cofinanciamiento..
Aqu se contempla que la poblacin tambin colaborara en la mano de obra en el mantenimiento y
el cuidado del proyecto durante la vida til del proyecto para cumplir con el objetivo del plan integral
de desarrollo del distrito de Subtanjalla.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no
generara efectos negativos de ningn tipo
En cuanto a la alternativa seleccionada, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se
obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos
y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos
de su implementacin, como:

En la etapa de construccin
En la etapa de operacin y mantenimiento

JGPALOMINO

22

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

I.

GESTION DEL PROYECTO


La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cuenta con la capacidad tcnica para la ejecucin del
proyecto. Para conseguir el financiamiento del proyecto se propuso en la hoja de compromiso de
proyectos que se llev a cabo en octubre del 2014
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla como Unidad Ejecutora del proyecto va a asignar la
responsabilidad a la Gerencia de Obras para la ejecucin del proyecto por estar dentro de sus
competencias y esta misma ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico del
proyecto, sea por elaboracin directa o por contrata, y gestionar su aprobacin.
La Gerencia de Obras de la Municipalidad designada para la ejecucin del proyecto va a definir la
modalidad de ejecucin del proyecto, si es por contrata deber realizar las gestiones para la
convocatoria, seleccin y contrata de la Empresa dedicada a prestar servicios del rubro
correspondiente para la ejecucin de las obra por contrata.
Por otra parte tambin La Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de su rea
correspondiente es la encargada de costear los gastos de elaboracin del estudio de pre inversin
o perfil del proyecto.

JGPALOMINO

23

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

CUADRO N 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO SELECCIONADO.

J. MARCO LOGICO
Resumen
de objetivos

JGPALOMINO

Medidas de
Indicadores

Supuestos.

Verificacin

24

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

FIN

Se disminuir la

Medidas de

Participacin de los

Mejorar la calidad

accin delincuencial

verificacin a la

moradores de dicha

de vida de la

existente en la zona

poblacin mediante

zona.

poblacin.

en aproximadamente

encuestas

50% el segundo ao.


Mejoramiento del
ornato destinado a la
poblacin.
Afluencia de alumnos

Propsito

Componentes

Adecuadas

de colegios cercanos
Disminucin del

Entrevistas con los

Mejorar la

condiciones para

nmero de accidentes

directivos de las

participacin

realizar prcticas

en un 60%

organizaciones de

ciudadana y aplicacin

deportivas.

Recuperacin de la

pobladores e

exitosa de polticas

zona publica que

instituciones del lugar.

preventivas del

necesita mejorar

Entrevistas a

gobierno local.

Menor generacin de

pobladores que

Mejoramiento

polvo

practican deporte.

progresivo del acceso

Estadsticas del centro

de la juventud y

de salud de la zona.
Reporte de

poblacin local
Percepcin positiva de

Inadecuada

construccin de obra.

la poblacin sobre la

infraestructura

Reporte de monitoreo

prctica deportiva.

deportiva

y seguimiento de
actividades realizadas

Acciones

Mejoramiento de

Costo Total de Obra

Liquidacin de Obra.

No habr incremento

losa deportiva de

Expediente Tcnico/.

Facturas de los gastos

substancial de los

concreto de fc=175

Costo Directo s/.

realizados en las

costos de los

kg/cm2 de 0.15 cm

Gastos Generales s/.

actividades de

materiales de

de espesor.

Supervisin s/.

ejecucin de obra.

construccin.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
NOMBRE DEL PIP
JGPALOMINO

25

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.
LOCALIZACION
REGION: Ica
PROVINCIA: Ica
DISTRITO: Subtanjalla
GRAFICO-01 y 02: Ubicacin de la losa multiuso de A.P.V. FONAVI sector bajo Subtanjalla.

JGPALOMINO

26

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

2.2. INSTITUCIONALIDAD
FUNCION
Este Proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador funcional programtico
del anexo 01, Funcin 21: Cultura y Deporte.
PROGRAMA.
Se encuentra dentro de la divisin funcional 046 Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes
fsicas del individuo.
SUB PROGRAMA.
La divisin funcional 046 Deportes
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la
poblacin de manera genera.

JGPALOMINO

27

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:

Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Telfono
Direccin
Persona Responsable

Ing. Rodrigo Chvez Vivas.

Persona Responsable de Formular en PIP Julio Gabriel Palomino Martnez


menor
Cargo

Jefe de Unidad Formuladora.

Correo electrnico:

UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA


Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego

Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.


Gobiernos Locales.
Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Direccin
Nombre
Persona Responsable
Cargo

Av. 28 de julio Subtanjalla.


Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Julio Genaro Pecho Garca
Alcalde

2.3. MARCO DE REFERENCIA


ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
La obra por desarrollar el mejoramiento de la losa deportiva y plazuela est enmarcada dentro de
los lineamientos del plan de desarrollo integral de la municipalidad de Subtanjalla.
Objetivo Estratgico N.1
La A.P.V. de FONAVI Sector Bajo es un anexo del distrito de Subtanjalla con servicio de comercio y
negocios comerciales con un medio ambiente sano, seguro, ordenado, verde y con todos los
servicios bsicos.

Objetivo Estratgico N.2

JGPALOMINO

28

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

La Municipalidad Distrital de Subtanjalla con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con
las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de
la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes y adultos y al mismo tiempo
impulsa una cultura y respeto a los bienes pblicos, mantenimiento de limpieza conservacin y
mejora del medio ambiente y del ornato local.
LINEAMIENTOS DE POLITICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO.
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, est
enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador

funcional programtico del anexo

01,

Funcin 21: Cultura y deporte divisin funcional 046 Deportes.


Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa. Comprende las acciones orientadas
a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte
y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera genera.
Por otra parte segn la ley de promocin y desarrollo del deporte Ley 28036
Artculo 1.-Princpos Fundamentales,
La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y deporte como actividad de inters
nacional.
El fomento de la prctica de las competencias deportivas en procura de alcanzar un alto nivel de
desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel
internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural y del pas.
Artculo 5.-Fines.
Son fines de la presente ley
2 Regular, motivar y propiciar, la participacin del estado en la actividad deportiva, recreativa y la
educacin fsica.
10 Crear en el mbito nacional una moderna y globalizada estructura del sistema deportivo
nacional que permita integrar en forma coordenada y concertada al gobierno nacional, gobierno
regional y gobiernos locales.

3. IDENTIFICACION

JGPALOMINO

29

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.


La A.P.V tiene ms de 10 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su
ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que
muchos de los anexos colindantes con la A.P.V. FONAVI Sector Bajo cuentan ya con losas
deportivas, sin embargo la A.P.V. si bien obtuvo la creacin de una losa deportiva y plazuela en la
anterior gestin, se ha visto en la necesidad de proponer el mejoramiento de la infraestructura
deportiva, y Plazuela es por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a
acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.
La A.P.V. lamentablemente no cuenta con reas adecuadas que estn destinadas a la prctica del
deporte y sano esparcimiento es por ello la necesidad de contar con una adecuada infraestructura
destinado al libre acceso pblico para lo referente..
Actualmente, el rea destinada para Losa Deportiva es de (680 m2) y Plazuela (500m2), el
permetro de esta rea se encuentra en mal estado, y siendo destinado en parte para el libre
estacionamiento de vehculos que dificultan el uso adecuado para la que fue destinado estas reas
en

consecuencia, se ha convertido en rea de peligro de contaminacin ambiental y rea

inseguridad para la poblacin.


a. Condiciones internas
El Distrito de Subtanjalla fue creado el 10 de febrero de en el ao 1,959 y desde la fecha ha estado
tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y
energa elctrica, principalmente.
Si bien la Urbanizacin la A.P.V. F. Sector Bajo cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios
bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como
son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran
cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas estn llenas de tierra (tierra
muerta), las mismas que dan mala visin a los pobladores de la Urbanizacin y vecinos de las
zonas aledaas.
b. Del servicio brindado
Sin el mejoramiento de la infraestructura deportiva y sano esparcimiento ha ocasionado que esta
rea se convierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y basura que se
acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta
en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar a cabo actos
contra la moral y las buenas costumbres.

JGPALOMINO

30

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

En consecuencia, el rea en cuestin (losa deportiva y plazuela), no brinda adecuado servicio en


favor de la comunidad.
Cuadro N
Poblacin y zona afectada
DESCRIPCIN

CANTIDAD

Cantidad de manzanas

Cantidad de viviendas

60

Promedio de personas por predio

Poblacin base al 2014

240

Tasa de crecimiento

1.6%

FUENTE: MDS/RENTAS -

Elaboracin Propia

3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.


LOCALIZACION:
La A.P.V. FONAVI Sector Bajo no cuenta con una adecuada infraestructura deportiva y de sano
esparcimiento en el que los pobladores practiquen deporte y el sano esparcimiento.
Se encuentra ubicado en el Distrito de Subtanjalla, Provincia de Ica, Departamento de Ica, a una
altura aproximada de 424 m.s.n.m.
Se accede por la Carretera Panamericana Sur a la altura del Km. 330, por el margen derecho. El
plano con la ubicacin de las calles y manzaneo se presenta en el anexo del presente estudio.
ASPECTOS GEOGRFICOS
rea
La zona del proyecto cuenta en beneficio a la poblacin del distrito de Subtanjalla; el mencionado
sector cuenta con los servicios como son: energa elctrica, transporte urbano, telefona, agua y
desage, servicios educativos y de salud entre otros. Es considerada como zona turstica, por lo
que su rea de influencia abarca todo el distrito de Subtanjalla.
Clima y Geologa
La zona presenta un clima correspondiente a lo que es la costa, cuya temperatura mxima en
verano alcanza los 28C. y la temperatura mnima en invierno es de 12C. De otro lado, la

JGPALOMINO

31

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 35 mm. en promedio anual, la cual est
relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garas
debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa Peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los
cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de
arena origina el aumento de la evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos
remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una
topografa relativamente plana, no presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin,
causando la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con
grandes depsitos de arena elica de densidad variable.
Topografa
El terreno donde se proyecta construir las obras presenta una topografa plana y bastante regular;
no se nota la presencia de elevaciones ni depresiones notables; se trata de una topografa con
caractersticas tpicas de la regin costa, con preferencia a las zonas donde se proyecta dichas
construcciones.
Suelo
El terreno donde se construirn las obras presenta un suelo de caractersticas agrcolas, con
presencia regular de arcillas limosas y arena fina. No se observa presencia alguna de rocas, muy
por el contrario el suelo es bastante trabajable, se estima que la capacidad portante es de 1.00
kg/cm2.
ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.
Datos de Poblacin
Segn el censo nacional del 2007, Subtanjalla cuenta con 19 019 pobladores, en el rea urbana
habitan 18,254 personas y en el rea rural 765; la poblacin por sexo se desagrega de la siguiente
manera: Hombres 9 249 y Mujeres 9 770.

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ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Densidad Poblacional 2007: 98.05 habitantes por Km2.


Tasa de Crecimiento Intercensal 5.6

Segn los tres ltimos censos nacionales de Hecho (1981- 1993- 2007) se puede observar que en
el ao 1981 tena una poblacin de 4,390 habitantes, que probablemente a la violencia social que
sacudi a nuestro Pas en esa poca, este distrito se convierte en zona receptora de la poblacin
migrante de los distritos de la provincia de Huaytar, Castrovirreyna de Huancavelica, entre otros,
continuando con esta tendencia, se observa que en el Censo de 1993, su poblacin aumenta al
doble, es decir se sita en 8,747 habitantes. En el censo del 2007 se muestra una poblacin de
19,019 habitantes, no solo por la fuerte corriente migratoria hacia este distrito, sino por las
oportunidades de trabajo y desarrollo, fundamentado en la agro exportacin, y la industrializacin
de sus productos; si bien este fenmeno fue favorable, tambin creo dficit de viviendas,

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electricidad y agua y desage entre otros servicios bsicos mostrando nuevas necesidades y retos
para el gobierno local.

Para hacer la proyeccin de la poblacin en la etapa de operacin y mantenimiento (post


inversin), se hace uso de la tasa inter-censal de t= 5.6% que corresponde al distrito de
Subtanjalla, para un periodo de 10 aos y teniendo una poblacin inicial de 19019 habitantes en el
ao 2007 (ltimo censo INEI). El ao en que se inicia el periodo de post inversin es el ao 2015
y termina en el ao 2024, durante este tiempo se espera reducir la brecha de calidad y cobertura
en los servicios de nutricin, psicologa, TBC y VIH SIDA en el Centro de Salud CLAS
Subtanjalla.

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Evolucin de la Poblacin
En el cuadro siguiente se muestra la poblacin por grupos quinquenales donde se puede observar
que el 59.18% comprende la poblacin entre 0 a 29 aos, lo que se deduce que la mayor cantidad
de la poblacin es bastante joven.
POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR GRUPOS QUINQUENALES AO 2007

POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR AREA URBANA Y RURAL - AO 2007

POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR SEXO AO 2007

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Vivienda:
El distrito de Subtanjalla en el ao 2007 contaba con 11,732 viviendas, de las cuales el 91.90%
eran casa independientes, mientras que el resto de viviendas eran quintas, vecindad u otros tipos
de viviendas, como se puede observar en el siguiente cuadro.
TIPO DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

El material predominante de las paredes de las viviendas fueron de material noble con el 58.88%,
seguida de adobe con el 29.09%. Las mismas que se cayeron y destruidas a consecuencia del
terremoto del 15 de Agosto del 2007.
MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIEDAS DEL DISTRITO SUBTANJALLA AO 2007

Educacin:
De acuerdo a los datos obtenidos por el INEI, en el XI Censo de Poblacin y VI de vivienda en el
ao 2007, los habitantes del distrito de Subtanjalla poseen en su mayora el nivel educativo
secundario con el 40.66% seguido del nivel primario con el 23.96%.

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NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE SUBTANJALLA


AO 2007

Servicios Bsicos:
El 67.63% de las viviendas del distrito de Subtanjalla cuentan con servicio de agua potable dentro
de la vivienda, el 68.89% con servicio de desage dentro de la vivienda y el 82.11% con servicio
elctrico tal como se muestra en los cuadros siguientes:
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

SERVICIO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

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ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

SERVICIO ELECTRICO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

Actividad Principal de la Poblacin y la Poblacin Econmicamente Activa (PEA):


La actividad principal de la poblacin econmicamente activa del distrito de Subtanjalla es el
Comercio por menor y la agricultura con el 21.21% y 18.20% respectivamente.
PEA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

Composicin de la Poblacin
De acuerdo al XI Censo de Poblacin y V de Vivienda realizado el ao 2007, la capital del distrito
de Subtanjalla tena una poblacin de 19,019 habitantes.

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CARACTERISTICA SOCIOECONOMICAS
VIVIENDA
Predominan las viviendas construidas con material noble y adobe; en general las edificaciones
tienen 02 niveles.
ELECTRIFICACIN
El lote de proyecto cuenta con servicio de energa elctrica, telefona e internet, sin embargo las
viviendas aledaas no cuentan con este servicio.
AGUA POTABLE
El distrito de pueblo nuevo cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable recientemente
construido; servicios que operan las 24 horas continuas al da.
DESAGE
El predio asignado para el proyecto no cuenta con el servicio de desage, sin embargo toda la
zona aledaa cuenta con red de alcantarillado.
EDUCACIN
El rea de proyecto cuenta con la infraestructura educativa, a nivel bsico, primario y secundario
respectivamente.
SALUD
La problemtica de salud del distrito de Subtanjalla enfoca el tratamiento de la salud desde la
medicina tradicional y la medicina moderna, la prctica de la medicina natural en espacios
domsticos constituye el primer tratamiento para cualquier enfermedad, cuando esta no surge
efecto, slo entonces recurren a la medicina moderna que se brinda en los puestos y centros de
salud. La infraestructura que presentan las postas de salud, se encuentran en un estado regular,
con falta de equipamiento y con personal no capacitado.
La poblacin de Subtanjalla enfrenta graves problemas de accesibilidad a los servicios de salud
debido a varios factores, como son la falta de los recursos econmicos de una poblacin
caracterizada por la pobreza y extrema pobreza, as como la deficiente cobertura de atencin
del centro de salud debido a una infraestructura y equipamientos limitados.

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Estos problemas sumados a los bajos niveles educativos, se traducen en elevada tasas de
mortalidad infantil, desnutricin crnica y mortalidad materna; as como la constante incidencia
de infecciones respiratorias agudas y enfermedades digestivas.
INDICADORES DE POBLACION DE SUBTANJALLA QUE CUENTAN CON SEGURO AO
2007

INDICADORES DE POBLACION DE SUBTANJALLA QUE CUENTAN CON SEGURO AO


2007

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SUBTANJALLA: POBLACIN DE 3 AOS Y MS, POR SEXO, GRUPOS DE EDAD SEGN


CONDICIN DE ALFABETISMO

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.2011

SUBTANJALLA: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA


EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO, 2010

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.2011

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SUBTANJALLA: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA


EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO, 2010

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.2011

3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.


Las estructuras existentes presentan deficiencias tales como fisuras, grietas y asentamientos en
varios paos de la losa, los arcos existentes estn oxidados y sus anclajes estn corrodos y
desgastados.
Los linderos presentan derrumbes y deslizamientos de tierra, lo que hace necesario la ejecucin de
elementos de contencin (muros de contencin).
Existen rboles y arbustos que dificultan la transitabilidad peatonal en el contorno de la losa
deportiva y accesos hacia la plazuela
No existen graderas para el pblico ni cobertura de proteccin solar para las mismas.
Actualmente, la zona donde se est proyectando la plazuela, es usada como cochera, lugar de
almacenaje e incluso los mismos moradores estn posesionando reas donde no les corresponde
sus linderos, lo que dificultara los trabajos cuando se ejecuten los componentes del presente
proyecto de infraestructura.

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3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


La principal entidad es la Municipalidad Distrital de Subtanjalla el cual se encargara de formular y
financiar el proyecto.
Los beneficiarios directos son todos los pobladores que practican deporte como fulbito, basquetbol
y vley de esta zona y que se dan cita al rea publica libre quienes utilizan la infraestructura para la
prctica de dichas disciplinas deportivas y de campeonatos realizados en la zona.
Los moradores de la A.P.V. en forma reiterada han planteado el mejoramiento de la losa deportiva y
plazuela ante la precariedad en la que se encuentra actualmente por tan motivo en bien del deporte
y la salud mental y fsica de los pobladores. Donde la poblacin se compromete aportar lo
necesario para el mejoramiento del mismo (se adjunta la carta de compromiso de los
representantes de dicha poblacin).
El siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados

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Cuadro N
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados

Problemas Recibidos

Intereses

Poblacin beneficiaria de la

La gran necesidad de no

Que la poblacin toma de gran

A.P.V. FONAVI Sector Bajo

contar con condiciones para

importancia y se interese por

realizar prcticas deportivas

las practica de disciplinas


deportivas

Municipalidad Distrital de

No existe mejoramiento de la

Mejoramiento de la losa

Subtanjalla

losa deportiva, accesos y de

deportiva y plazuela para la

su plazuela

poblacin y juventud en
prcticas deportivas y sano
esparcimiento

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


PROBLEMA Y OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS

CONDICIONES

PARA

ADECUADAS

CONDICIONES

PARA

REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y

EN LA A.P.V

SANO ESPARCIMIENTO EN LA A.P.V. DE

REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS


SANO ESPARCIMIENTO

OBJETIVO CENTRAL

FONAVI SECTOR BAJO- SUBTANJALLA

LA

ANGOSTURA

SECTOR

BAJO)

ENDISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA ICA

ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS.


CAUSAS
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
estn:

Deficiente espacio para la prctica deportiva.


Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva y recreativa.
Escasa difusin y promocin de las prcticas deportivas.

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Principales causas Indirectas:

Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.


Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.

Principales causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deportiva.


Deficiente gestin de autoridades locales.

ANLISIS DE EFECTOS.
Efecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Abandono de las actividades deportivas


Incremento de los accidentes (lesiones, fracturas)
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
Incremento del stress y deficiente estilo de vida.
Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Efectos Directos:
1. Abandono de las actividades deportivas y de recreacin.
2. Incremento de los gastos econmicos.
Efectos Indirectos:
1. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
2. Incremento del Stress y deficiente estilo de vida.
3. Incremento de problemas sociales (delincuencia, alcoholismo, violencia, etc).
Efectos Final:
Incremento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc) en la APV
La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


OBJETIVO DEL PIP
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en
contar con: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS

SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO) EN EL DISTRITO


DE SUBTANJALLA, ICA - ICA
Los medios para lograr los objetivos son:
1. Mejoramiento de la losa deportiva y plazuela.
2. Suficiente promocin y difusin para realizar prcticas deportivas.
3. Aprovechar la mejor infraestructura deportiva y de sano esparcimiento..

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ANALISIS DE MEDIOS Y FINES.


MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Espacios adecuados para actividades de recreacin y prctica deportiva.


Eficiente gestin de autoridades locales.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Existencia de una adecuada y confortable infraestructura deportiva y de recreacin.


Promocin y difusin de las actividades deportivas.

FIN DIRECTO

Promocin de las actividades deportivas y de recreacin.


Disminucin de los gastos econmicos en cuanto a recreacin y prcticas deportivas.

FIN INDIRECTO

Inters de la poblacin por la prctica deportiva.


Disminucin del Stress y mejores condiciones de vida.

FIN LTIMO
Decrecimiento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc.) en la
APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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ALTERNATIVA DE SOLUCIN
CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO:
A partir de este momento, es necesario establecer cul es la situacin ptima mostrada en el rbol
de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios
fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. As pues, en este paso, se deben
revisar cada uno de los medios fundamentales planteados y clasificarlos como imprescindibles o
no.
Con respecto al proyecto, se ha llegado a la conclusin que los 02 medios fundamentales
identificados son imprescindibles.
RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

JGPALOMINO

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Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles, se determina las relaciones


que existen entre ellos. A continuacin, los medios fundamentales del presente proyecto se
relacionan de la siguiente manera:
Los Medios fundamentales 1 y 2 son complementarias, porque resulta ms conveniente llevarlos a
cabo conjuntamente, porque se logran mejores resultados.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
Es as que se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos, pero antes es
necesario indicar que una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes
caractersticas:

Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo,


Muestra relacin con el objetivo central, y
Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.

Es as que se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos
anteriormente:
1. MEDIO FUNDAMENTAL: Adecuada y confortable infraestructura deportiva y de recreacin.
ACCION 1.1.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107
m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.
ACCION 1.2.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107
m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.
2. MEDIO FUNDAMENTAL: Promocin y difusin de actividades recreativas en APV La Angostura
Sector Bajo - Subtanjalla
ACCION 2.1.: Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley
y basquet.
ACCION 2.2.: Creacin de talleres municipales deportivos

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

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DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR:


De acuerdo con las relaciones descritas anteriormente y si las combinamos en diferentes
posibilidades de proyectos, resultan 02 alternativas distintas, las cuales se detalla a continuacin:
ALTERNATIVA 01

Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de

veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.


Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

ALTERNATIVA 02

Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de

pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.


Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

basquet.
Creacin de talleres municipales deportivos

4. FORMULACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
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ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10 aos, igualmente


para cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y
evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar 10 aos como
periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el
Proyecto. Las fases a considerarse son:

Para el presente PIP, en la etapa de pre inversin, solo se realizara el estudio de perfil tcnico del
proyecto.
Fase de pre inversin y su duracin:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, la cual incluye la
elaboracin de los estudios de perfil etapa que es materia del presente estudio. La duracin de la
fase de pre inversin ser de dos meses.
Fase de inversin, sus etapas y su duracin:
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que
permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades
que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes
tcnicos y de ejecucin del proyecto. La fase de inversin durara 8 meses.
Fase de post inversin y sus etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as
como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,
por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:
personal, insumos, entre los principales.
Cabe mencionar que esta fase se ha trabajado en unidades de tiempo anuales. La etapa de postinversin se dar inicio en el 2015 hasta 2024.
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

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Para determinar la brecha oferta y demanda se precisan a continuacin el enfoque metodolgico,


parmetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyectos de la demanda y oferta, as
como tambin las demanda y oferta proyectada en el horizonte de evaluacin del PIP.
A continuacin, se plantean los supuestos relacionados al presente estudio de Pre inversin, el
distrito de Subtanjalla en la Provincia y Regin Ica en particular.
i.
ii.

Para el ao 2014, la poblacin en la APV La Angostura se ha estimado en 240 personas.


La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en
el distrito Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4
integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se
tomara se tomara en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla

iii.

que es de 1.6% anual.


El distrito de Subtanjalla tiene tasas medias-altas de delincuencia, alcoholismo y violencia
familiar y domestica en la Regin Ica, por lo que es de vital importancia la creacin de
infraestructuras para la recreacin y prcticas deportivas en el sector.

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA.


FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA:
Entre las variables ms importantes que afectan la demanda estn:
Poblacin: La evolucin de la poblacin tiene relacin directa con la demanda de servicios de
recreacin.
Calidad de la infraestructura: Variable que guarda relacin directa con la demanda, pues a mayor
calidad mayor demanda por los servicios de recreativos.
SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA:
Las fases en el proceso de atencin de la salud son bsicamente tres: la promocin, la prevencin
y la recuperacin; para cada una de estas fases, es necesario distinguir tres tipos de poblaciones
con diferentes niveles de necesidad:
A. Poblacin con necesidades reales.
B. Poblacin demandante potencial o poblacin con necesidades sentidas.
C. Poblacin demandante efectiva o poblacin con necesidades sentidas que busca o requieren
servicios recreativos.

POBLACION DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito
Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por

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familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.
CUADRO N 02:
POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
Aos

Poblacin

2015

240

2016

244

2017

248

2018

252

2019

256

2020

300

2021

304

2022

308

2023

312

2024

316

Fuente: Elaboracin propia.


POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de
referencia de acuerdo a los datos tomados de la poblacin de la zona de estudio este grupo de
personas muestra mayor inters en el deporte y tiene el siguiente rango de 10- 40 aos de edad,
es necesario remarcar que los nios hacen deportes de lunes a viernes en las tardes y los adultos
entre los das sbado o domingo.

Cuadro N03

DEMANDA

20

201

201

202

202

202

202

20

202

2015

2016

17

24

240

244

248

252

256

260

264

268

272

276

280

Poblacin
De
Referencia

JGPALOMINO

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Poblacin

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

Demandant
e
Efectiva

DEMANDA.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados
1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al
ao.
2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las
preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el
10% cada uno.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en
una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro N04
Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.
Das

Partidos de

Partidos de

Partidos de

Total de partidos

sbado
Domingo

fulbito
4
5

vley
2
2

basquetbol
0
0

6
7

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Lunes a viernes

semanales
Total de partidos

12

17

mensuales
Total de partidos al

48

20

68

ao.

576

240

816

Total de partidos

Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los
partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas
que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N05
Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.
Das

Jugadores

Jugadores

Jugadores de

Sbado.
Domingo
Lunes a Viernes

de fulbito
48
60
36

de vley
24
24
12

basquetbol
0
0
0

Total General
72
84
48

Semanales
Total de partidos

144

60

204

mensuales
Total de partidos

576

240

816

al ao

6,912

2,880

9,792

Total de Partidos

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA.


La oferta se ve limitada por la ausencia de una infraestructura adecuada, y de gestin en la
organizacin de las juntas vecinales en la APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla, por lo tanto;
se adoptara un valor igual a CERO para todos los servicios proyectados en el presente proyecto de
inversin pblica a nivel de perfil.
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA.
4.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS.

JGPALOMINO

58

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

4.3.1. ASPECTOS TECNICOS.


Se presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentes:
ALTERNATIVA 01:
INFRAESTRUCTURA

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos
vecinales.
GESTION

Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.

ALTERNATIVA 02:
INFRAESTRUCTURA

Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito,
bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero
estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para
proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para

evitar deslizamientos
Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de
concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas

ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja).


Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.
GESTION
JGPALOMINO

59

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y

bsquet.
Creacin de talleres municipales deportivos.

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS.


A manera de resumen se presentan las metas de cada opcin (alternativa 1 y 2).

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.


Los recursos que se utilizaran en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento se
muestran mediante el siguiente cuadro:

JGPALOMINO

60

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.


Sobre la base del cronograma de actividades se ha desagregado cada uno de los costos por
etapas del servicio, los costos unitarios han sido tomados de cotizaciones realizadas en el mercado
de Ica.
4.4.1. COSTOS DE INVERSION
Los componentes que contienen infraestructura, se desarrollan en el primer ao de inversin o ao
cero, estos costos se muestran a continuacin segn las siguientes tablas, tanto para la alternativa
01 y 02, respectivamente.

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS


N

ACTIVIDADES

UNIDAD

CANT.

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

Mejoramiento de servicios

JGPALOMINO

61

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

recreativos APV La Angostura


1.1

Obras provisionales

Global

01

12,264.34

1.2

Creacin de campo multideportivo

Global

01

120,078.34

1.3

Construccin de veredas para accesos

Global

01

8,681.47

1.4

Construccin de plazuela

65,909.38
Global

01

Costo Directo

206,933.53

Gastos Generales

16,554.69

Utilidad

14,485.35

Subtotal

237,973.57

IGV

42,835.25

Total Presupuesto Obra

280,808.82

Expediente Tcnico

8,000.00

Supervisin

11,000.00

Total de Inversin

299,808.82

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS


N

ACTIVIDADES

UNIDAD

CANT.

COSTO A PRECIO
DE MERCADO

Mejoramiento de servicios

1.1

recreativos APV La Angostura


Obras provisionales

Global

01

12,264.34

1.2

Creacin de campo multideportivo

Global

01

120,078.34

1.3

Adoquines para accesos

Global

01

21,703.68

JGPALOMINO

62

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

1.4

Construccin de plazuela

Global

01

65,909.38

Costo Directo

219,955.74

Gastos Generales

17,596.46

Utilidad

15,396.90

Subtotal

252,949.10

IGV

45,530.84

Total Presupuesto de Obra

298,479.94

Expediente Tcnico

8,000.00

Supervisin

11,000.00

Total de Inversin

317,479.94

4.4.2. COSTOS DE REPOSICION


No se presentan costo por reposicin o reinversin para el presente PIP.
4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Son los recursos que son necesarios para y mantener en buen funcionamiento del centro de
cmputo. Se subdividen a su vez en mantenimiento de

equipos, mobiliario

y capacitacin

profesional.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la infraestructura
recreativa:

Mantenimiento de losa Deportiva.


Mantenimiento de Plazuela.
Limpieza de losa y plazuela
Mantenimiento de reas verdes, cerco perimtrico y graderas.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 Y 02
DESCRIPCIN

Sub total

TOTAL

MATERIALES

JGPALOMINO

Pintura

150.00

tiles de limpieza

320.00

63

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Otros (Cemento, arena, etc.)

145.00

Sub total de materiales

615.00

IGV

116.85

Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

731.85
3,600.00

3,600.00
4,331.85

COSTOS DE POSTINVERSION DEL AO 01 AL 10 ALTERNATIVA 01 Y 02 CON PROYECTO

COSTOS A PRECIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

5. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Para la situacin con Proyecto, de acuerdo al clculo estimado tomado en cuenta las atenciones
adicionales que el proyecto contempla, se ha previsto cubrir la demanda de atenciones y los
efectos cualitativos que podra generarse con el proyecto, las cuales se establecen lneas abajo, de
acuerdo a los diversos servicios planteados.
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Sin proyecto, prcticamente no hay beneficios y se mayoran problemas existentes:
BENEFICIOS CON PROYECTO

JGPALOMINO

64

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Proyecto

Ingresos

MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS RECREATIVOS DE
LA
ASOCIACION
PRO
VIVIENDA
ANGOSTURA
SECTOR
BAJO
DE
SUBTANJALLA-ICA

Aportes de la
comunidad.

Beneficios Sociales

816 actividades deportivas al ao


Disminucin del 50% en cuanto al nmero
de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica
deporte.

5.1.2. COSTOS SOCIALES


Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social
de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, servicio, equipos, mobiliario etc.), es igual
al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o
imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCION
Gastos en Bienes Nacionales

Valor

0.84

Gastos en Bienes Importados

Valor

0.81

Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/


- Tasa Ad Valorem

12

- Tasa Impuesto general a las ventas

18

Factor de correccin de la divisa

1.08

Gastos en combustibles

Valor

0.66

Costos indirectos (gastos administrativos y financieros)

Valor

0.84

JGPALOMINO

65

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin)


Persona jurdica

Valor

0.84

Persona natural

Valor

0.91

Valor

0.91

Lima Metropolitana urbano

Valor

0.86

Regin costa urbano

Valor

0.68

Regin costa rural

Valor

0.57

Regin Sierra urbano

Valor

0.6

Regin Sierra rural

Valor

0.41

Regin Selva urbano

Valor

0.63

Regin Selva rural

Valor

0.49

Gastos en mano de obra calificada


Gastos en mano de obra no calificada

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/


- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%)

0.91

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N01


COSTO A
PRECIO
N

ACTIVIDADES

UND.

CANT.

COSTOS A
F.C

DE

PRECIOS
SOCIALES

MERCADO
1

Mejoramiento de
servicios recreativos

1.1

APV La Angostura
Obras provisionales

Global

01

12,264.34

0.847

10,387.90

1.2

Creacin de campo

Global

01

120,078.34

0.847

101,706.35

1.3

multideportivo
Construccin de

Global

01

8,681.47

0.847

7,353.21

1.4

veredas para accesos


Construccin de

65,909.38

0.847

55,825.24

plazuela
Costo Directo
Gastos Generales

JGPALOMINO

Global

01
206,933.58
16,554.69

175,272.70
0.91

15,064.77

66

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Utilidad

14,485.35

Subtotal

237,973.62

202,606.56

42,835.25

36,469.18

Total Presupuesto

280,808.87

239,075.74

Obra
Expediente Tcnico

8,000.00

0.91

7,280.00

11,000.00

0.91

10,010.00

IGV

Supervisin
Total de Inversin

0.847

12,269.09

299,808.81

256,365.74

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N02


COSTO A
N

ACTIVIDADES

Mejoramiento de

UNID.

CANT.

PRECIO

COSTO A
F.C

DE MERCADO

PRECIO
SOCIALES

servicios
recreativos APV La
1.1

Angostura
Obras provisionales

Global

01

12,264.34

0.847

10,387.90

1.2

Creacin de campo

Global

01

120,078.34

0.847

101,706.35

1.3

multideportivo
Adoquines para

Global

01

21,703.68

0.847

18,383.02

Global

01

65,909.38

0.847

55,825.24

accesos
1.4

Construccin de
plazuela
Costo Directo
Gastos Generales

JGPALOMINO

219,955.74
17,596.46

186,302.51
0.91

16,012.78

67

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

Utilidad

15,396.90

Subtotal

252,949.10

215,329.46

45,530.84

38,759.30

Total Presupuesto

298,479.94

254,088.76

de Obra
Expediente Tcnico

8,000.00

0.91

7,280.00

11,000.00

0.91

10,010.00

IGV

Supervisin
Total de Inversin

317,479.94

0.847

13,041.17

271,378.76

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


Para analizar la rentabilidad social del proyecto, se realiza el flujo de caja de inversin y post
inversin para determinar el ICE de cada alternativa (01 y 02) a precios de mercado y a precios
sociales.

JGPALOMINO

68

INFRAESTRUCTURA

AO 0

JGPALOMINO
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION

4
5
6
7
II
III
IV

COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

INFRAESTRUCTURA

1.00
240
1429.70

AO 0

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

11,000.00

8,000.00

298,479.94

45,530.84

15,396.90

17,596.46

0.00

0.00

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

0.00

AO 10

0.00

S/. 299,808.87

TOTAL (S/.)

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

43318.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

0.00

AO 1

0.00

AO 2

0.00

0.00

AO 4

0.00

AO 5

0.00

AO 6

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3

0.00

AO 10

0.00

S/. 317,479.94

TOTAL (S/.)

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

4331.85

43318.50
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

1503.33

240

S/. 317,479.94
S/. 3,985.30S/. 3,638.75S/. 3,335.52S/. 3,075.61S/. 2,815.70S/. 2,599.11S/. 2,382.52S/. 2,165.93S/. 1,992.65S/. 1,819.38S/. 345,290.42

1.00

S/. 317,479.94
S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 360,798.44

0.00

S/. 317,479.94
S /. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50

4331.85

S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50

S/. 317,479.94

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)

VACS COSTO DE INVERSION

FSA

0.00

AO 6

S/. 299,808.87S/. 3,985.30S/. 3,638.75S/. 3,335.52S/. 3,075.61S/. 2,815.70S/. 2,599.11S/. 2,382.52S/. 2,165.93S/. 1,992.65S/. 1,819.38 S/. 327,619.35

9%

COSTOS INCREMENTALES (V-VI)


TASA DE DESCUENTO SOCIAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VI

COSTO TOTAL CON PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

VII

POST - INVERSION

Supervision y Liquidacion

IV

Expediente Tecnico

REINVERSION

TOTAL

TOTAL DE INVERSION

IGV

II

Utilidad

III

Gastos Generales

ADOQUINADO PARA ACCESOS PEATONALES.


3

0.00

AO 5

S/. 299,808.87S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 343,127.37

1.1 DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + PAVIMENTO


S/. 219,955.74
2

0.00

AO 4

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3

S/. 299,808.87S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50

OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA

INVERSION

PRODUCTOS / METAS

ITEM

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

0.00

AO 2

S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85S/. 4,331.85 S/. 43,318.50

S/. 299,808.87

11,000.00

8,000.00

280,808.87

42835.25

14,485.35

16,554.69

AO 1

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO

9%

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)

VACS COSTO DE INVERSION

FSA

TASA DE DESCUENTO SOCIAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VI
VII

COSTO TOTAL CON PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Utilidad

Gastos Generales

CONCRETO PARA ACCESOS PEATONALES.

1.1 DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + VEREDASS/.


DE206,933.58

OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA

INVERSION

PRODUCTOS / METAS

ITEM

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

69

INFRAESTRUCTURA

AO 0

JGPALOMINO
IGV
TOTAL
Expediente Tecnico
Supervision y Liquidacion
TOTAL DE INVERSION
REINVERSION
POST - INVERSION

4
5
6
7
II
III
IV

COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

INFRAESTRUCTURA

1.00

1221.07

240

AO 0

9%

11,000.00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTO - EFECTIVIDAD CE (S/.)

8,000.00

254,115.76

38,759.30

13,041.17

16,012.78

0.00

0.00

AO 9

0.00

AO 10

0.00

S/. 256,365.74

TOTAL (S/.)

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

0.00

0.00

0.00

AO 4

0.00

AO 5

0.00

AO 6

0.00

AO 7

0.00

AO 8

0.00

AO 9

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3

0.00

AO 10

0.00

S/. 273,115.76

TOTAL (S/.)

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

3669.08

S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08

0.00

AO 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

TOTAL

1290.86

240

S/. 273,115.76
S/. 3,375.55
S/. 3,082.03
S/. 2,825.19
S/. 2,605.05
S/. 2,384.90
S/. 2,201.45
S/. 2,017.99
S/. 1,834.54
S/. 1,687.78
S/. 1,541.01
S /. 296,671.25

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)

VACS COSTO DE INVERSION

0.00

AO 8

S/. 273,115.76
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S /. 309,806.56

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

FSA

0.00

AO 7

S/. 273,115.76
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08
S/. 3,669.08 S/. 3,669.08

VI
TASA DE DESCUENTO SOCIAL

3669.08

AO 1

S/. 273,115.76

COSTO TOTAL CON PROYECTO

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

0.00

AO 6

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

POST - INVERSION

Supervision y Liquidacion

IV

Ex pediente Tecnico

REINVERSION

TOTAL

TOTAL DE INVERSION

IGV

II

Utilidad

III

Ga stos Generale s

0.00

AO 5

S/. 256,365.74
S/. 3,375.55S/. 3,082.03S/. 2,825.19S/. 2,605.05S/. 2,384.90S/. 2,201.45S/. 2,017.99S/. 1,834.54S/. 1,687.78S/. 1,541.01S/. 279,921.23

ADOQUINADO PARA ACCESOS PEATONALES.


3

0.00

AO 4

ETAPA DE POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 3

S/. 256,365.74
S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 293,056.54

1.1 DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + PAVIMENTO


S/. 186,302.51

0.00

AO 2

S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08 S/. 3,669.08

0.00

AO 1

S/. 256,365.74
S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08S/. 3,669.08 S/. 3,669.08

OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA

INVERSION

PRODUCTOS / METAS

ITEM

FUENTE: ELABORACION PROPIA

10,010.00

7,280.00

239,075.74

36,469.18

12,269.09

15,064.77

S/. 256,365.74

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (N BENEFICIARIOS)

VACS COSTO DE INVERSION

FSA

9%

COSTOS INCREMENTALES (V-VI)


TASA DE DESCUENTO SOCIAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

VI
VII

COSTO TOTAL CON PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Utilidad

Gastos Generales

CONCRETO PARA ACCESOS PEATONALES.

1.1 DEPORTIVA + CREACION DE PLAZUELA + VEREDAS


S/. DE
175,272.70

OBRAS PROVISIONALES + MEJORAMIENTO DE LOSA

INVERSION

PRODUCTOS / METAS

ITEM

FLUJO DE INVERSION Y POST - INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

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ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

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PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA


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5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


En esta seccin se analiza la forma cmo afectan los cambios (aumentos o reducciones) en las
diferentes variables que afectaran la rentabilidad del proyecto, la cual se evidencia en el costoefectividad. Dada las caractersticas, monto e importancia del proyecto, que ser ejecutado por
contrata, las fluctuaciones de los costos sern asumidas en su integridad por la Municipalidad
Distrital de Subtanjalla y pagadas al contratista en sus valorizaciones, segn corresponda.

5.2. EVALUACION PRIVADA.


No aplica para este proyecto, pues se realizara con fondos provenientes del Estado en su totalidad.
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
El Proyecto ser sostenible:
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Una vez culminado la ejecucin de las metas del proyecto, stas sern entregadas para su
operacin a la Institucin, el mismo que deber oficializarse en el acta de transferencia una vez
liquidado el proyecto.
A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para el ao 2014 en el presupuesto participativo
del 2013 y por Acuerdo de proyectos nuevos, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el
cofinanciamiento.
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida el proyecto, hacindose responsable del mantenimiento total.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no
generara efectos negativos de ningn tipo, ms bien ser positivo porque incrementara las
habilidades en computacin y TICS de los alumnos y docentes de la I.E Juan Pablo II.
En cuanto a la alternativa seleccionada, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se
obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos
y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos
de su implementacin, como:

En la etapa de construccin
En la etapa de operacin y mantenimiento

5.5. GESTION DEL PROYECTO

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La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cuenta con la capacidad tcnica para la ejecucin del
proyecto. Para conseguir el financiamiento del proyecto se propuso en el proceso de presupuesto
participativo para poder realizarse.
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla como Unidad Ejecutora del proyecto va a asignar la
responsabilidad a la Gerencia de Obras para la ejecucin del proyecto por estar dentro de sus
competencias y esta misma ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico del
proyecto, sea por elaboracin directa o por contrata, y gestionar su aprobacin.
La Gerencia de Obras de la Municipalidad designada para la ejecucin del proyecto va a definir la
modalidad de ejecucin del proyecto, si es por contrata deber realizar las gestiones para la
convocatoria, seleccin y contrata de la Empresa dedicada a prestar servicios del rubro
correspondiente para la ejecucin de las obra por contrata.
Por otra parte tambin La Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de su rea
correspondiente es la encargada de costear los gastos de elaboracin del estudio de pre inversin
o perfil del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO SELECCIONADO.

5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION E INVERSION

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La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que
permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades
que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes
tcnicos y de ejecucin del proyecto.
En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, debido a que el Municipalidad Distrital
de Subtanjalla ha tenido experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de
firmas consultoras y/o contratistas, pero para este caso ser por ADIMINISTRACION DIRECTA, es
decir la misma MDS ejecutara el proyecto. Durante el ciclo del proyecto se brindar y apoyar, con
informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. El
seguimiento del proyecto en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal
propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa.
La supervisin de las actividades durante la ejecucin del proyecto estar a cargo de Municipalidad
Distrital de Subtanjalla a travs de Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes garantizarn la correcta
ejecucin de las mismas.
5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION
Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, sern cubiertos en su totalidad por
la municipalidad distrital de Subtanjalla para lo cual se suscribi un acta de compromiso, la misma
que se anexa en el presente proyecto de pre inversin.
Acciones de mantenimiento y reparacin: El plan de mantenimiento al ser aplicado, garantizara la
conservacin de la infraestructura en general y que bsicamente est dirigido a realizar acciones
de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin:
Acciones de Mantenimiento de la losa deportiva

Mantenimiento de losa deportiva.


Mantenimiento de Plazuela.
Limpieza de losa y plazuela

Acciones de Reparaciones menores de la infraestructura:

Reparacin de Paos
Pintado de losa
Rehabilitacin de cerco metlico

5.5.3. FINANCIAMIENTO

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El financiamiento del proyecto ser con recursos propios de la Municipalidad Distrital de


Subtanjalla - MDS, para los estudios a nivel de pre inversin y definitivos, y ejecucin y
supervisin del componente de infraestructura. La direccin de la escuela gestionara los costos
que generara la sostenibilidad del mismo (costos de operacin y mantenimiento).

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Resumen
de objetivos

FIN

Medidas de

Supuestos.

Indicadores
Se disminuir la

Verificacin
Medidas de

Participacin de los

Mejorar la calidad

accin delincuencial

verificacin a la

moradores de dicha

de vida de la

existente en la zona

poblacin mediante

zona.

poblacin.

en aproximadamente

encuestas

50% el segundo ao.


Mejoramiento del
ornato destinado a la
poblacin.
Afluencia de alumnos

Propsito

Componentes

Adecuadas

de colegios cercanos
Disminucin del

Entrevistas con los

Mejorar la

condiciones para

nmero de accidentes

directivos de las

participacin

realizar prcticas

en un 60%

organizaciones de

ciudadana y aplicacin

deportivas.

Recuperacin de la

pobladores e

exitosa de polticas

zona publica que

instituciones del lugar.

preventivas del

necesita mejorar

Entrevistas a

gobierno local.

Menor generacin de

pobladores que

Mejoramiento

polvo

practican deporte.

progresivo del acceso

Estadsticas del centro

de la juventud y

de salud de la zona.
Reporte de

poblacin local
Percepcin positiva de

Inadecuada

construccin de obra.

la poblacin sobre la

infraestructura

Reporte de monitoreo

prctica deportiva.

deportiva

y seguimiento de
actividades realizadas

Acciones

Mejoramiento de

Costo Total de Obra

Liquidacin de Obra.

No habr incremento

losa deportiva de

Expediente Tcnico/.

Facturas de los gastos

substancial de los

concreto de fc=175

Costo Directo s/.

realizados en las

costos de los

kg/cm2 de 0.15 cm

Gastos Generales s/.

actividades de

materiales de

de espesor.

Supervisin s/.

ejecucin de obra.

construccin.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

JGPALOMINO

76

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6.1. CONCLUSIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario mejorar
el rea destinada a para la prctica del deporte y sano esparcimiento de la A.P.V. SECTOR BAJO
y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar
una solucin adecuada al del Distrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES
CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin
actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta
manera se recupere el rea destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos,

de cada una de las alternativas,

relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la
ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato
pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a
la ejecucin.
La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada
donde muestra el mejor ratio (a precios sociales) de Costo /Efectividad
A precios de mercado: S/. 299,808.87
N de Beneficiarios: 240
ICE privado: S/. 1,429.70
A precios sociales: S/. 273,115.76
N de Beneficiarios: 240
CE social: S/. 1,290.86
El proyecto pblica MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO Y PLAZUELA PARA
LA ZONA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO
DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, tiene como objetivo brindar las ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA
ANGOSTURA SECTOR BAJO) EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.

6.2. RECOMENDACIONES

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Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla la aprobacin y viabilizar el


presente estudio de Pre inversin a nivel de perfil, as como la implementacin de la primera
alternativa; debiendo complementar los estudios de campo en los Estudios Definitivos de Inversin
a nivel de Expediente Tcnico.
7. ANEXOS

Formato SNIP 04.


Planos del anteproyecto..
Presupuesto para alternativa seleccionada.
Compromiso de Junta directiva

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