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PRESENTADO POR:
Eddie Giovanni Gomez Perez
Carn: IDE08170208
INDICE
INTRODUCCION_________________________________________________________7
RESUMEN EJECUTIVO___________________________________________________8
Antecedentes________________________________________________________________8
Actividad Principal___________________________________________________________8
Escnica del Negocio_________________________________________________________8
Misin_______________________________________________________________________8
Visin_______________________________________________________________________8
Producto o Servicio__________________________________________________________8
Segmento de Clientes que Atiende_____________________________________________8
Participacin en el mercado___________________________________________________8
Problema____________________________________________________________________9
Oportunidad_________________________________________________________________9
EVALUACION INTEGRAL_______________________________________________14
Determinacin de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades)_________________14
Comportamiento de las Ventas: Unidades o Quetzales por Producto____________14
Planificacin________________________________________________________________14
Organizacin_______________________________________________________________14
Direccin___________________________________________________________________14
Control_____________________________________________________________________14
Procesos Fundamentales de la Empresa______________________________________15
Determinacin de Factores Externos (Oportunidades y Amenazas)_____________16
3
Competencia_______________________________________________________________16
Competidores_______________________________________________________________16
Gobierno___________________________________________________________________17
Demografa_________________________________________________________________17
Economa__________________________________________________________________17
Participacin del Mercado a Nivel General de la Empresa______________________18
MATRIZ FODA_________________________________________________________19
Evaluacin o Anlisis de la Empresa_________________________________________19
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD___________________________________________28
FACTIBILIDAD TECNICA________________________________________________28
Especificaciones Tcnicas de la Solucin_____________________________________28
Requerimientos tcnicos para la implementacin_____________________________28
4
Tecnologa__________________________________________________________________28
Proveedores________________________________________________________________29
Plan de Implementacin de la Solucin_______________________________________29
Maquinaria y Equipo________________________________________________________30
Plan de Mantenimiento Preventivo___________________________________________31
FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA________________________________________32
Requerimientos Administrativos y Operativos_________________________________32
Estructura Orgnica_________________________________________________________32
Descripcin de funciones____________________________________________________32
Requerimientos Administrativos y Operativos_________________________________33
Plan de Implementacin Operativa y Administrativa___________________________33
Plan de Contingencias: Asegura continuidad de Proceso______________________34
Plan de Capacitacin de Personal____________________________________________34
ANALISIS FINANCIERO_________________________________________________37
Inversin Inicial_____________________________________________________________37
Capital de Trabajo Inicial_____________________________________________________37
Financiamiento_____________________________________________________________38
TREMA_____________________________________________________________________38
Proyecciones de Venta en Unidades__________________________________________38
Proyecciones de Venta en Valores____________________________________________39
Proyecciones Costos S/Venta________________________________________________39
Determinacin Tasa de Crecimiento__________________________________________40
Proyeccin Anual de Ingresos_______________________________________________40
Estimacin de Depreciaciones_______________________________________________40
Costos Fijos________________________________________________________________41
Costos Variables____________________________________________________________41
Tasa de Incremento en Costos_______________________________________________41
5
Punto De Equilibrio_________________________________________________________42
Estado de Resultado Mensual________________________________________________43
Estado de Resultado Anual Proyectado_______________________________________44
Flujo de Caja Mensual_______________________________________________________45
Flujo de Anual Proyectada___________________________________________________46
Balance General____________________________________________________________46
Flujo Neto de Fondos________________________________________________________47
Costo / Beneficio____________________________________________________________47
Escenario Optimista_________________________________________________________48
Escenario Esperado_________________________________________________________48
Escenario Pesimista_________________________________________________________49
Flujo Relevante (TIR, VAN, FA)_______________________________________________49
CONCLUCIONES_______________________________________________________50
ANEXOS_______________________________________________________________51
ANEXO 1.1 (Derecho de Llave)_______________________________________________51
ANEXO 1.2 (ENCUESTA)_____________________________________________________52
ANEXO 1.3 (MATRIZ FODA)__________________________________________________54
Fortalezas__________________________________________________________________54
Oportunidades______________________________________________________________54
Debilidades_________________________________________________________________55
Amenazas__________________________________________________________________55
ANEXO 2.1 (ENCUESTA CONTROL DE CALIDAD)______________________________56
ANEXO 2.2 (DESCRIPCIN DE PROCESO)____________________________________57
ANEXO 2.3 (PRECIOS DE PRODUCTOS)______________________________________58
ANEXO 3.1 (INVESTIGACIONES)_____________________________________________59
Prstamos Bancarios_______________________________________________________________59
Sueldos Promedio del Mercado______________________________________________________59
Prestaciones Laborales_____________________________________________________________59
Impuestos_________________________________________________________________________59
Alquiler de Locales_________________________________________________________________59
Servicios__________________________________________________________________________60
Precio de la Competencia___________________________________________________________60
BIBLIOGRAFIA_________________________________________________________65
INTRODUCCION
Con este proyecto pretendo aplicar todos los conocimientos obtenidos en la Universidad, la
principal razn es analizar la factibilidad y puesta en marcha del mismo.
Analizaremos factores internos y externos que afecten el desarrollo del proyecto, la intencin
es tener un negocio familiar que permitir afianzar los lazos entre los miembros y el principal
objetivo es obtener utilidades.
La empresa tiene como meta un crecimiento a mediano y largo plazo, afianzando los clientes
actuales y presentando nuevos productos para conseguir un segmento de mercado mas
amplio.
El principal enfoque esta puesto en aprovechar asesoras, herramientas, estrategias que fui
adquiriendo en toda la carrera.
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
El Restaurante Como En Casa, est situado en un lugar muy accesible, al que puede
acercarse cualquier persona que desee degustar de una comida como en casa.
Fue inaugurado el 17 de junio del ao 1,998 bajo la patente de comercio No. 1105291, el
propietario actual tiene otros negocios y est ofreciendo el derecho de llave del restaurante.
Actividad Principal
Servir alimentos de calidad a todas las personas que trabajan en las cercanas del
restaurante, ofreciendo un ambiente y servicio de calidad.
Misin
Satisfacer las necesidades de todos los comensales que lleguen al restaurante y en un
ambiente limpio y agradable, ofreciendo productos frescos, de calidad, con un valor agregado
enfocado en la atencin a los requerimientos de nuestros clientes.
Visin
Dentro de un ao obtener una ventaja comparativa entre los clientes del sector, con potencial
de crecimiento a otras zonas que permitan atender a la clase trabajadora de nuestro pas.
Producto o Servicio
Desayunos
Almuerzos
Refacciones
Participacin en el mercado
Problema
Calidad
Seguridad
30%
10%
20%
40%
Oportunidad
Hallazgos y Evidencias
10
El Restaurante Como En Casa, est situado en un lugar muy accesible, al que puede
acercarse cualquier persona que desee degustar de una comida elaborada con
recetas que nos hacen sentir como en Casa.
Fue inaugurado el 17 de junio del ao 1,998 bajo la patente de comercio No. 1105291,
el propietario actual tiene otros negocios y est ofreciendo el derecho de llave del
restaurante.
Actividad Principal
Servir alimentos de calidad a todas las personas que trabajan en las cercanas del
restaurante, ofreciendo un ambiente y servicio de calidad.
Misin
Visin
Dentro de un ao obtener una ventaja comparativa entre los clientes del sector, con
potencial de crecimiento a otras zonas que permitan atender a la clase trabajadora de
nuestro pas.
11
Organigrama
12
Producto o Servicio
Guarniciones
(guacamol, frijoles, pasta,
arroz, ensaladas, consoms,
ect)
Panes y tortillas
13
Fresco y aguas
gaseosas
14
EVALUACION INTEGRAL
Determinacin de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades)
Comportamiento de las Ventas: Unidades o Quetzales por Producto
Planificacin
Para optimizar nuestros procesos estamos realizando este plan de negocio que
permitir aprovechar todos los recursos que tenemos en las instalaciones.
Organizacin
Direccin
Control
rea Financiera
Control en Ventas
Satisfaccin al Cliente
Desempeo
15
Administracin de RH
Anexo: 2.2
16
Competidores
17
Gobierno
La direccin de la empresa debe mantener informacin constante de las decisiones polticas,
sociales, econmicas que puedan cambiar los objetivos planificados y crear una barrera de
entrada para nuestro negocio.
Demografa
Fuente: http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm
Economa
Una situacin poltica y econmicamente en nuestro pas inestable, se respira un ambiente
de inseguridad, sin certeza jurdica que afecta el desarrollo del sector empresarial.
Adicional a estos problemas nuestra nacin por su situacin geogrfica y estructura
geogrfica es susceptible a catstrofes naturales, como inundacin, terremotos que afectara
el pas a tal punto que la economa se viera paralizada por un largo perodo de tiempo; la
interrupcin indefinida de las vas de comunicacin terrestres por grupos de poder afectan
tambin el desarrollo del pas.
18
19
MATRIZ FODA
Evaluacin o Anlisis de la Empresa
Fortalezas
FODA
Debilidades
1. Diferenciacin F1
1. Nuevos en el sector D1
2. Buena ubicacin F2
2. Falta de experiencia D2
3. Diversidad de pblico F3
4. Innovadores F4
1. Mercado en crecimiento O1
Oportunidades
4. Conocimiento en el mercado O4
Estrategias FO
Estrategias DO
Estrategias FA
1. No renovacin del contrato de alquiler A1
Amenazas
2. Amplia competencia A2
3. Aumento excesivo del arrendamiento A3
4. Inestabilidad el Pas A4
Estrategias DA
1. Comprar el local: D3, A1
5. Inseguridad social A5
3. Contratar una persona de seguridad
privada. A5, F6,
20
Es un mercado en crecimiento.
No existe una oferta similar a la que proponemos.
Estamos consientes a nuevos platos y sabores, tenemos la oportunidad de innovar.
Por la experiencia como cliente se que es lo que desean los comensales, y vamos a
aprovechar la voz de nuestros comensales para tener oportunidad a cambiar.
Se pueden cambiar los procesos, lo que necesitamos un buen proyecto, como el que
recomiendo.
Problemas
Demoras en Procesos.
Por las demoras en los procesos el servicio es malo.
La calidad es buena pero por los problemas anteriores los comensales se
quedan con mal sabor de boca.
Los comensales se quejan porque indican que el precio no est acorde al
servicio que se les brinda.
La limpieza no es factor indispensable actualmente
Los platos nuevos no existen, no hay innovacin.
Para una pequea parte de los clientes la ubicacin no es buena.
21
Porcentaje
Calidad
30 %
Seguridad
10%
Servicio en Restaurante
20%
Servicio a domicilio
40%
TOTAL
100 %
Anexo: 2.1
Anexo: 2.2
Oportunidad
Identificando el problema anterior se logr analizar varias oportunidades que estn
al alcance y as poder incrementar las ventas que son el objetivo y la oportunidad
para poder invertir.
Servicio a Domicilio
Optimizacin de Procesos
(No dejar ir a los clientes actuales)
Hallazgos y Evidencias
Despus de analizar los problemas y oportunidades, se pudieron encontrar las
ventajas de invertir en el proyecto.
PLATILLO
ANTES
DESPUS
Desayuno Tpico
12
Desayuno Ranchero
11
Desayuno Ejecutivo
12
Jugos Naturales
10
Refacciones
40
Almuerzos Ejecutivos
40
60
Almuerzos de Asados
18
25
58
170
Total
Desventajas Econmicas
Prdidas econmicas
Perdidas en tiempo
Quiebra total
Mejorara tiempos.
Mayor Competitividad.
Mayor Variabilidad.
Ventaja Competitiva.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD TECNICA
Especificaciones Tcnicas de la Solucin
Los siguientes elementos son necesarios para llevar a cabo este proyecto:
HERRAMIENTA
TIEMPO
Capacitacin de Personal
INTECAP
Cada 6 meses
Medicin de Tiempos
Controla Time
Calidad en Servicio
Esquema de Proceso
Control
Diagramas de Control
Tecnologa
Se comprara una computadora para utilizar nuestro programa Controla Time
Proveedores
Actualmente el comercio adquiere sus suministros sin realizar una anlisis
estratgico de los proveedores .
2 = Bueno
1 = Regular
Procesos
Contactar a
Proveedores
Capacitar a
Colaborares
Implementar
Controles
Verificar
Maquinaria y Equipo
Estufa Industrial
Plancha
Resultados
Refrigerador
Fuente: http://ricza.com/
Quin?
Qu?
Cmo?
Encargado
Recibe Insumos
Por Solicitud
Elabora
Desayunos
Manualmente
Venta
2.5 Horas
Elabora
Almuerzos
Manualmente
Venta
2.5 Horas
Meseros
Primer Servicio
Personalment
e
Atender y Servir
a los Comensales
40 Minutos
Conserje /
Mesero
Limpieza de
Utensilios
Manualmente
2do. Servicio
10 Minutos
Meseros
Segundo Servicio
Personalment
e
Atender y Servir
a los Comensales
40 Minutos
Conserje /
Mesero
Conserje /
Mesero
Limpieza de
Utensilios
Limpieza de
Restaurante
Manualmente
Prximo Servicio
20 Minutos
Manualmente
Higiene
1 Hora
Cocinero
Principal y
Cocinero
Cocinero
Principal y
Cocinero
Para Qu?
Preparacin de
Alimentos
Tiempo
30 Minutos
Actividad
Recibe Insumos
Elabora
Desayunos
Elabora
Almuerzos
Primer Servicio
Limpieza de
Utensilios
Segundo Servicio
Limpieza de
Utensilios
Limpieza de
Restaurante
Falla
No llega
Proveedor
Falta de
Insumos
Falta de
Insumos
Tardanza
Tardanza
Tardanza
Daos a
Utensilios
Falta de
Personal
Responsable
Contactos
Tiempo
Gerente
Supermercado
10 Minutos
Gerente
5 minutos
Gerente
5 minutos
Encargado
3 Minutos
Encargado
5 Minutos
Encargado
3 Minutos
Gerente
5 Minutos
Encargado
15 Hora
Cocinero
Principal y
Cocinero
Cocinero
Principal y
Cocinero
Meseros
Conserje /
Mesero
Meseros
Conserje /
Mesero
Conserje /
Mesero
FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA
Requerimientos Administrativos y Operativos
Estructura Orgnica
Gerente
Contado
r
Administrad
or
1
conserje
Cocinero
1
Ayudante
de Cocina
2
meseros
1
motorista
Descripcin de funciones
PUESTO
SUELDO
Administrador
Q 2,500.00
Cocinero Principal
Q 2,400.00
Ayudante de
Cocina
Q 1,100.00
Meseros
Q 1,100.00
Conserje
Mensajero
Q 1,100.00
Q1,100.00
ACTIVIDAD
Dirigir
Administrar
Innovar
Coordinar los mens
Calidad en Alimentos
Ayuda a Cocinero
Atencin a Comensales
Tomar rdenes.
Limpiezas en mesas
Limpieza General
Servicio a Domicilio
Quin?
Administrador y Cocinero
2
Administrador
3
INTECAP
Qu?
Cambio en
Procesos
Contratacin
de Nuevo
Personal
Capacitacin
Tiempo
3 Semanas
2 Semanas
1 Mes
No Cumplimiento
de Proveedores
Llamar a otro
Proveedor
Personal
Completo
Referidos
No se presenta
Personal a
laborar
Producto en
Restaurant
e
Falta de Insumos
Errores Humanos
Supermercado en
la cercania
Capacitacion
Buen
Servicio
FACTI
Servicio
Cocina
Tecnologi
a
Toto el Pesonal
2 Semana
Encargado
INTECAP
Fuente: http://www.asomet.org/documentos/Codigo%20de%20Salud%20DL-90-97.pdf
Fuente: http://www.disaster-info.net/PEDSudamerica/leyes/leyes/centroamerica/guatemala/salud/Codigo_de_Salud.pdf
Anexo: 3.3
ANALISIS FINANCIERO
Inversin Inicial
DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL
MONTO A
TOTAL A
INVERTIR
INVERTIR
CAPITAL DE TRABAJO
Caja y Bancos (efectivo disponible)
Q24,000
Q4,000
Q0
Q28,000
ACTIVOS FIJOS
Equipo de Computo
Q5,764
Vehculos
Q6,999
Q2,500
Terrenos
Q0
Q15,263
Q0
Q0
OTROS ACTIVOS
Otros activos
Q43,263
Q24,000
Q0
Q0
Q4,000
Q0
TOTAL A
INVERTI
R
Q28,000
Q28,000
Financiamiento
TREMA
CALCULO DE TREMA
(FACTORES CONSIDERADOS)
Inflacin
Tasa Activa Bancaria
Premio por riesgo
%
6%
5%
20%
31%
Estimacin de Depreciaciones
Costos Fijos
Costos Variables
Punto De Equilibrio
Balance General
Costo / Beneficio
Escenario Optimista
Escenario Esperado
Escenario Pesimista
CONCLUSIONES
1. Este proyecto me ayudo a poner en prctica todos mis conocimientos para
establecer si este es factible o no la compra del Derecho de Llave que me
ofertaron.
2. Despus de realizar diferentes estudios pude establecer que el proyecto es
factible y puedo tener un rendimiento aceptable para poder ser un nuevo
emprendedor en este pas.
3. En el Anlisis Financiero se logro analizar que el proyecto tiene buenas
ganancias y se pude poner en prctica, pero considero que todava falta la
asesora de los tutores para terminar de corregir varios aspectos que se
pueden mejorar y as, tomarlo encuentra a corto plazo.
4.
ANEXOS
ANEXO 1.1 (Derecho de Llave)
Valor del derecho Q 40,000.00
Estufa Industrial
Mobiliario y Equipo
Utensilios de Cocina
Refrigerador y Congelador
Televisores
Edad: ____
Ventajas
o
o
o
o
Bajo costo
Mayor rapidez para la obtencin de datos
Es la tcnica ms utilizada
Es una tcnica amigable
Desventajas
o Se requiere teora y habilidades para su aplicacin
o Hay mayor riesgo, de errores.
Oportunidades
O1: Creciente tendencia por el consumo en restaurantes: Esta tendencia viene
registrndose en los ltimos aos, ya que este tipo de lugares ocupan cada vez
ms un espacio importante en las preferencias y gustos de los comensales.
O2: En el mercado no hay restaurantes ambientados con estas caractersticas: lo
que permite generar una variante y una posibilidad de diferenciarse. Se
aprovechar al mximo esta ventaja.
O3: Tendencias de los consumidores a buscar nuevas experiencias y sensaciones
en la comida: la gente, aparte de buscar cosas, lugares y actividades diferentes o
no convencionales.
O4: Conocimientos del mercado: La ventaja de conocer este sector por ms de 11
aos hace que uno se sienta en su propio barrio.
Debilidades
D1: Somos nuevos en el sector de restaurantes: lo que generalmente implica un
costo al principio. Es necesario aprender lo ms rpido posible para poder
adaptarse a los cambios de la mejor manera.
D2: Falta de experiencia: se puede pagar muy caro en estos tiempos. Hay
variables que se tendrn que manejar con mucho cuidado tales como;
proveedores, compras, almacn.
D3: No seremos propietarios del local: implica que tendremos que pagar alquiler.
Otro aspecto es el de no poder proyectar mucho ms all de la duracin del
contrato.
D4: Es difcil determinar los costos por plato: una cantidad de insumos bastante
importante en la produccin de platos sumados a los costos indirectos y luego su
posterior clculo, se tendr que disear un sistema de costos adecuado.
Amenazas
A1: No renovacin del contrato de alquiler: al finalizar el periodo del contrato, el
propietario del local puede no renovarlo.
A2: Amplia y diversidad de competencia: si bien no existe un restaurante con
estas caractersticas, pueden imitar nuestros procesos.
A3: Aumento excesivo del contrato de alquiler: si una vez finalizado el contrato de
alquiler, el propietario decide elevarlo.
A4: Inestabilidad poltica, monetaria, y socio-econmica: es una realidad la crisis
que existe a nivel mundial y por supuesto le afecta al pas.
A5: Inseguridad en cuanto a robos: Este sector est caracterizado en estos
ltimos aos por los altos ndices delictivos y violencia, ser importante tomar
medidas al respecto.
Calidad
Servicio Rest.
Seguridad
Servicio a
Domicilio
Proceso
Realizar Compras
Elaboracin de
Almuerzo / Limpieza de
Restaurante / Limpieza
de Utensilios
Primer Servicio
Limpieza de Utensilios
Segundo Servicio
Tiempo
Descripcin
3 horas
2 horas
Se realiza el almuerzo, se
limpia el restaurante y se
lavan los utensilios, se
realizan las 3 actividades
al mismo tiempo y esto
afecta grandemente en
nuestro servicio.
40 minutos
Se atiende y sirve el
primer servicio, para los
comensales de el horario
entre 12:00 y 13:00
10 minutos
40 minutos
Se atiende y sirve el
primer servicio, para los
comensales de el horario
entre 13:00 y 14:00
PLAZO
36 meses
36 meses
36 meses
VENTA
Q 1,000.00
Q 850.00
Q 700.00
Prestaciones Laborales
Prestacin
Aguinaldo
Bono 14
Vacaciones
Igss
Das Asueto
Jubilacin
Salario
Indemnizacin
TASA
21% sobre saldo
28% cuota nivelada
27% cuota nivelada
ADMINISTRATIVO
Q 2,000.00
No tiene
Q 1,500.00
Porcentaje
100%
100%
-----4.83%
---------------------
Impuestos
Alquiler de Locales
ENTIDAD
La Ruta
100 Metros
La Pupuseria
ALQUILER
Q 3,000.00
Q4,000.00
Q2.900.00
Despidete
Pregunta
Retroalimenta
Recomienda
Sirve
Escucha
Ofrece siempre
mas de los
esperado
Fuente:
1703952497
http://www7.buyoffice.microsoft.com/latam/product.aspx?family=o14_officehb&action=buy&cache=-
Inflacin:
http://www.construguate.com/index.php/component/content/article/37nacionales/511-proyecciones-de-inflacion
Tasa Activa Bancaria:
http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=vmc/vmc06&e=564
ANEXO 3.6 (COTIZACIONES DE MOTOCICLETA)
BIBLIOGRAFIA
http://www.masesa.com/
http://motoshopvrc.com/?pais=guatemala
http://libreria.galileo.edu/evaluanet3.2/
EFIPRO
http://es.scribd.com/doc/52210458/regla-97-3
http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=vmc/vmc06&e=564
http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionDelCostoBeneficio
http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm
http://www.asomet.org/documentos/Codigo%20de%20Salud%20DL-90-97.pdf
http://www.disaster-info.net/PEDSudamerica/leyes/leyes/centroamerica/guatemala/salud/Codigo_de_Salud.pdf
http://www.marn.gob.gt/