LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

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MANUAL DE CALIDAD
LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO
DE SUELOS Y FOLIARES

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN....................................................... 4

2.

ALCANCE ................................................................................................... 4

3.

TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................... 4

4.

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN. ............................................. 5

4.1. Organizacin ...................................................................................... 8
4.2. Sistema de gestin .......................................................................... 21
4.3. Control de documentos ................................................................... 24
4.3.1. Generalidades ................................................................................ 24
4.3.2. Aprobacin y emisin de los documentos ...................................... 24
[Link].
Procedimientos adoptados ......................................................... 25
4.3.3. Cambios en los documentos .......................................................... 25
4.4. Revisin de pedidos, ofertas y contratos ...................................... 26
4.5. Subcontratacin de ensayos .......................................................... 28
4.6. Compra de servicios ........................................................................ 29
4.7. Servicio al cliente ............................................................................. 30
4.8. Quejas ............................................................................................... 31
4.9. Control de trabajos de ensayos no conformes ............................. 31
4.10.
Mejora ............................................................................................ 33
4.11.
Accin correctiva ......................................................................... 33
4.11.1.
Generalidades............................................................................. 33
4.11.2.
Anlisis de causas ...................................................................... 33
4.11.3.
Seleccin e implementacin de acciones correctivas ................. 34
4.11.4.
Seguimiento de las acciones correctivas .................................... 34
4.11.5.
Auditorias adicionales ................................................................. 35
4.12.
Accin preventiva......................................................................... 35
4.13.
Control de registros ..................................................................... 36
4.13.1.
Generalidades ......................................................................... 36
4.13.2.
Registros tcnicos ................................................................... 37
4.14.
Auditorias internas ....................................................................... 38
4.15.
Revisiones por la alta direccin .................................................. 39

5.

REQUISITOS TECNICOS......................................................................... 40
5.1. Generalidades .................................................................................. 40
5.2. Personal ............................................................................................ 40
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales ...................................... 43
5.4
Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos ......................... 45
5.5
Equipos ............................................................................................. 45

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5.6
Trazabilidad de las mediciones ...................................................... 48
5.6.1
Generalidades............................................................................. 48
5.6.2
Requisitos especficos ................................................................ 48
5.6.3
Patrones de referencia y materiales de referencia...................... 49
5.7
Muestreo ........................................................................................... 50
5.8
Manipulacin de los tems de ensayo. ........................................... 50
5.9
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo. ......... 51
5.10 Informe de los resultados ............................................................... 52
5.10.1 Generalidades............................................................................. 52
5.10.2 Informe de ensayos. ................................................................... 52
5.10.3 Informe de ensayo. ..................................................................... 53
5.10.4 Certificados de Calibracin ......................................................... 53
5.10.5 Opiniones e interpretaciones. ..................................................... 54
5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas. ............. 54
5.10.7 Transmisin electrnica de datos. .............................................. 55
5.10.8 Presentacin de los informes. ..................................................... 55
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo. .................................. 55

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Documento que contiene todas las actividades que realiza el Laboratorio de
Anlisis Qumico de Suelos y Foliares, para cumplir con los requisitos de la
Norma ISO - IEC 17025:2005, lo que garantizar la competencia en la
realizacin de los ensayos que realiza el laboratorio. En este documento se
pueden conocer cules son las polticas del laboratorio, qu procedimientos
se realizan y cmo se llevan a cabo.

2. ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditacin de los ensayos de
anlisis de suelos - fertilidad y foliares.

3.

TRMINOS Y DEFINICIONES

Misin: Es la razn de ser de la organizacin, donde se expresa la

finalidad de la misma detallando quienes son sus clientes, la tecnologa
con la que se cuenta y la posicin dentro del mercado.

Visin: Es la tendencia proyectada hacia el futuro y sus implicaciones

para la organizacin. La visin en una organizacin debe contemplar el
periodo de tiempo en el cual se esta plantado stas proyecciones

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes

cumple con los requisitos.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.

Terminologa tomada y/o adaptada de: FLREZ, C

y MESA, D. Documentacin de la norma
ISO-IEC 17025 en el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares Versin 1, Pereira, 2004,
Trabajo de Grado (Tecnloga Qumica). Universidad Tecnolgica de Pereira. Escuela de Tecnologa
Qumica

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Capacidad: Grado en el que una organizacin, sistema o proceso

cumple los requisitos para realizar un producto.

Gestin:

Actividades

coordinadas

para

dirigir

controlar

una

organizacin.

Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y

controlar una organizacin en lo que respecta a la calidad.

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al

ms alto nivel de la organizacin.

Poltica

de

calidad: Directrices

globales

y orientacin de una

organizacin relativas a la calidad.

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN.

2

Presentacin y resea histrica del laboratorio.

En 1982, en el laboratorio de anlisis de la Universidad Tecnolgica de

Pereira, se realizaban pruebas para alimentos, suelos y aceites dielctricos;
esto se hizo durante aproximadamente 5 aos.
En 1987 se inici la adaptacin de las aulas Q-101 para el laboratorio de
anlisis de suelos y se modific el saln Q-127 que hoy funciona como
laboratorio de instrumental, esto se dio gracias a las oportunidades que
brind la Federacin Nacional de Cafeteros, la cual daba dos opciones:
construir un laboratorio o donar los equipos para su iniciacin.
Gracias al convenio con CENICAFE (Centro Nacional de Investigaciones de
Caf) se inici el anlisis no slo de suelos sino tambin de foliares y
plaguicidas por la aparicin de la broca en el caf. Se vio la necesidad de
adaptar el saln Q-102 para nuevos cromatgrafos adquiridos por la
universidad.

Informacin suministrada por el laboratorio de laboratorio de anlisis qumico de suelos y foliares de la

Universidad Tecnolgica de Pereira.

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A travs de todos estos aos el laboratorio de anlisis qumico de suelos y

foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira ha adquirido el
reconocimiento en la regin gracias a la confiabilidad de los anlisis y la
idoneidad de su personal.
3

MISIN DE LABORATORIO

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira, como parte del programa de extensin de la
escuela de Tecnologa Qumica, presta un servicio a la comunidad agrcola
en cuanto a anlisis qumicos de suelos, materia vegetal y fertilizantes con
procedimientos llevados a cabo con responsabilidad, eficiencia y seriedad
mejorando la productividad y calidad de sus cultivos. El laboratorio cuenta
con el recurso humano calificado, insumos y equipos modernos que
cumplen con las debidas normas tcnicas, todo dentro de una ptima
infraestructura fsica que da a los usuarios la tranquilidad de un anlisis
serio y responsable.
4

VISIN DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira para el ao 2012 ser un centro de estudio del
suelo en bsqueda de la acreditacin de todas las actividades que realiza
para ofrecer un servicio integral y convertirse en el laboratorio ms confiable
y calificado de la regin llegando a ser el socio estratgico de la comunidad
agrcola. El laboratorio contar con una amplia gama de servicios y junto

Tomada y adaptada de: FLREZ, C y MESA, D. Documentacin de la norma ISO-IEC 17025 en el

Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares Versin 1, Pereira, 2004, Trabajo de Grado
(Tecnloga Qumica). Universidad Tecnolgica de Pereira. Escuela de Tecnologa Qumica
4
Tomada y adaptada de: FLREZ, C y MESA, D. Documentacin de la norma ISO-IEC 17025 en el
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares Versin 1, Pereira, 2004, Trabajo de Grado
(Tecnloga Qumica). Universidad Tecnolgica de Pereira. Escuela de Tecnologa Qumica.

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con un personal altamente calificado, ser pionero en la regin en anlisis

de suelos de alta calidad.
5

POLTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira tiene como poltica trabajar en el campo de la
Qumica analtica e instrumental, aplicada especialmente al anlisis de
suelos, foliares, y opcionalmente al anlisis de fertilizantes y bromatolgicos
a travs de un personal calificado y competente que se encuentra
involucrado plenamente con el propsito del Sistema de Gestin de Calidad.
La alta direccin se encuentra comprometida con el cumplimento de la
Norma ISO-IEC 17025 y con la mejora continua, garantizando las
exigencias de la comunidad agrcola, brindando la calidad, responsabilidad
y seriedad que ste amerita.

OBJETIVO GENERAL DEL LABORATORIO

Ofrecer a la comunidad agrcola de la regin la realizacin de anlisis de
suelos, foliares, bromatolgicos y fertilizantes, para una mejor calidad y
productividad de sus cultivos, adaptndose siempre a las necesidades de
los clientes.

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL LABORATORIO

Hacer beneficiarios de los anlisis realizados en el laboratorio a

aquellas personas dedicadas al campo de la agricultura.

Cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos con

nuestros clientes.

Tomada y adaptada de: FLREZ, C y MESA, D. Documentacin de la norma ISO-IEC 17025 en el

Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares Versin 1, Pereira, 2004, Trabajo de Grado
(Tecnloga Qumica). Universidad Tecnolgica de Pereira. Escuela de Tecnologa Qumica

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Brindarle al cliente las asesoras necesarias

Entregar el resultado del anlisis qumico a los ocho das hbiles

despus del viernes prximo a la recepcin de la muestra.

Orientar el trabajo realizado en el laboratorio por los lineamientos

establecidos en la norma ISO IEC 17025.

Establecer la mejora continua como eje central de las actividades

realizadas en el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares
de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

4.1. Organizacin
4.1.1. El laboratorio pertenece a la Universidad Tecnolgica de Pereira
la cual fue creada mediante la ley 41 de 15 de diciembre de 1958.
En los siguientes anexos se demuestran los aspectos legales del
Laboratorio y de la Universidad.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin
-

Ley 41 del 15 de diciembre de 1958 LAS- MDC - OR1

Certificado de existencia y representacin legal de la

Universidad. LAS - MDC OR2

Constancia de creacin del laboratorio. LAS MDC- OR 3

4.1.2. El laboratorio realiza los ensayos de acuerdo a la Norma Tcnica

Colombiana ISO-IEC 17025 de Mayo de 2005, reglamento interno de
la Universidad Tecnolgica de Pereira y lo especificado en el Cdigo
de Comercio.

4.1.3. El laboratorio tiene sus instalaciones en el edificio de Tecnologa

Qumica de la Universidad Tecnolgica de Pereira, consta de una
recepcin donde se tiene contacto directo con los clientes y se
recibe la muestra, rea de preparacin de la muestra y zona

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instrumental, no se realizan ensayos en ningn otro laboratorio

dentro o fuera de la UTP.
Ver

Gestin - Anexo 1: Organizacin LAS-MDC-OR4 Planos

fsicos del laboratorio.

.
4.1.4. El laboratorio pertenece a la UTP donde se desarrollan
actividades de docencia, extensin e investigacin. A pesar de que
estn relacionadas, hay independencia en cada una de las reas. El
laboratorio goza de autonoma tanto en los aspectos tcnicos como
financieros por cuanto se trata de un proyecto de operacin
comercial. Para el proceso de acreditacin el LAS-UTP solo har
actividades de extensin.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin
-

Organigrama UTP LAS-MDC-OR5

Organigrama

ubicacin

del

laboratorio

en

la

UTP

LAS-MDC-OR6.
Como el laboratorio hace parte de una gran organizacin y para
evitar que en un momento determinado estemos violando el principio
de conflicto de intereses, antes de efectuar una prueba con un nuevo
cliente se diligencia el formato LAS - MDC - F01.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Formato de estudio de
conflicto de inters.
Mediante la resolucin No 00193 del 27 de febrero del 1992, el
rector de Universidad Tecnolgica asigna las responsabilidades de
la persona encargada de la direccin del laboratorio y en su
descripcin del cargo se definen claramente sus funciones.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Resolucin No 00193 del 27
de febrero del 1992. LAS MDC-OR7.

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4.1.5. a. El laboratorio, para llevar a cabo sus obligaciones, dispone de

un coordinador, un jefe de calidad y una analista. El coordinador es
quien tiene la

responsabilidad y autonoma para disponer de

recursos econmicos necesarios para llevar a cabo sus obligaciones

y el mantenimiento del sistema de gestin de la calidad del
laboratorio.
Mediante el Manual de funciones, LAS - MDF 001, se evidencia lo
descrito anteriormente.
Ver Gestin - Anexo 2: Personal - LAS-MDF-001. Manual de
funciones.
A continuacin se describen los cargos de: Coordinador y jefe de
calidad del laboratorio.

Nombre del cargo: Coordinador y director tcnico.

Jefe inmediato: Director(a) de la escuela de tecnologa qumica.
Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Todos los dems miembros del laboratorio.
Propsito del cargo: organizar, planear, gestionar y mantener al da las
actividades propias del laboratorio para as prestar un servicio con
eficiencia, eficacia y calidad.
DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES

RESULTADOS ESPERADOS

Aprobar y firmar los reportes de

Entregar los reportes a los clientes sin

ensayo emitidos por el laboratorio.

errores.

Gestionar la asignacin de recursos

Tener la informacin del laboratorio

para el laboratorio.

actualizada y tomar decisiones que lo

favorezcan.

Atender a los clientes.

Conocer las necesidades de los

clientes y ofrecer posibles soluciones.

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Participar en el comit de calidad.

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Coordinar las actividades de

documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC
17025.

Velar por el cumplimiento de las

Realizar una adecuada distribucin de

funciones de todo el personal del

las funciones del laboratorio.

laboratorio.
NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Administrativo
RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Seccin de bienes y suministros de la

Coordinar el proceso de compra de

Universidad.

suministros y equipos para el

laboratorio.

Divisin de sistemas

Solicitudes de acciones correctivas y

preventivas para los equipos que
manejen software.

Divisin financiera de la Universidad.

Estar al tanto del estado financiero del

laboratorio, realizar y enviar los
presupuestos del mismo.

Centro de investigacin y extensin

Presentar informes y solicitudes para

de la Universidad.

la capacitacin del personal.

RELACION EXTERNA

CON QUIEN
CLIENTE

PROPOSITO
Brindar la informacin necesaria y/o
solicitada.
Coordinar los ensayos a realizar.
Recepcin de las muestras a analizar.

PROVEEDORES

Conocer los avances y servicios que

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le pueden brindar al laboratorio.

REQUISITOS DEL CARGO
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION

Tecnlogo qumico.
Licenciado en reas tcnicas.
Especializacin en reas afines.

EXPERIENCIA

2 o 5 aos
Alta: gil para la solucin de problemas.
Capacidad analtica y de clculo.

HABILIDAD MENTAL

Comprensin de diagramas e instrucciones

verbales y/o escritas.
Memoria para recordar planes generales.
Manejo de equipos de computacin.

HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de laboratorio.

Alto liderazgo.
Facilidad para expresarse y comunicarse
con los dems.

RASGOS DE PERSONALIDAD

Compromiso y confianza en si mismo y su

entorno.
Capacidad de organizar, evaluar y controlar
los procesos y el personal.
Capacidad de toma de decisiones.

SON FUNCIONES DEL COORDINADOR:

Revisar cada uno de los anlisis, buscando una conformidad con las polticas
de calidad.
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los informes finales de cada
ensayo, anlisis y otras actividades relacionadas con la gestin.
Supervisar que la calibracin y el mantenimiento de cada uno de los equipos

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sean realizados correctamente.

Supervisar que las estrategias de calidad se estn llevando a cabo en su
totalidad.
Analizar las quejas y reclamos de los usuarios buscando una solucin viable.
Llevar un control de cada una de las observaciones hechas por el personal
buscando mejoras.
Motivar al personal que este a su cargo, generando un buen ambiente de
trabajo.
Gestionar la asignacin de recursos

con el fin de

atender las solicitudes

logsticas y de servicio del laboratorio.

Elaborar, presentar y sustentar proyectos de

reposicin, renovacin y

adquisiciones de equipos para el mejoramiento

de las actividades del

laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
tcnicas, mtodos analticos y los procedimientos operacionales estndares
(POE), as como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mnimas de seguridad
para el trabajo, incluyendo las medidas de prevencin y tratamiento de
accidentes (primeros auxilios), as como la eliminacin adecuada de desechos
Velar porque el sistema de gestin de calidad se cumpla a cabalidad en todo
momento.
Designar a los responsables y las funciones de los involucrados en la
elaboracin y revisin de cotizaciones y/o acuerdos de trabajo.
Asegurar la competencia de todo el personal del laboratorio que desempea
pruebas, evala resultados y firma reportes de ensayo.
Orientar y promover aptitudes del personal para que realice ptimamente sus
actividades, as como facilitar su desarrollo, en funcin de las necesidades del

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laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realizacin de los trabajos de laboratorio
velando por el cumplimiento de los principios de buenas practicas de
laboratorio, incluyendo el establecimiento de programas de control, garanta de
calidad y seguridad.
Entregar los resultados del anlisis al cliente con respectiva copia al archivo
interno del laboratorio

Nombre del cargo: Jefe de Calidad

Jefe inmediato: Coordinador(a) del laboratorio.
Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Ninguno.
Propsito del cargo: Implementar, mantener y supervisar el sistema de
gestin de calidad del laboratorio.

DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Participar en el comit de calidad.

RESULTADOS ESPERADOS
Coordinar las actividades,
documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISOIEC 17025:2.

Velar por el efectivo cumplimiento del

Revisar los factores que intervienen

sistema de calidad.

en la calidad de los resultados.

Atender a los clientes.

Conocer las inquietudes y

necesidades de los clientes.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Soporte a la direccin.

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RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Personal al interior del laboratorio

Asegurar el cumplimiento por parte de

todos los clientes internos del sistema
de gestin de calidad.

Dependencias de la universidad que

Entregar la informacin requerida por

requieran informacin sobre S.G.C.

ellos.

RELACION EXTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO
Identificar las necesidades y
expectativas de los clientes con el

CLIENTE

nimo de mantenerlos siempre

satisfechos con los servicios recibidos

PROVEEDORES

Conocer los avances y servicios que

le pueden brindar al laboratorio.

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION
EXPERIENCIA

Tecnlogo qumico.
6 meses
gil,

HABILIDAD MENTAL

Analtico,

Objetivo,

ordenado,

responsable, orientado a resultados y a

la mejora contina.
Manejo de equipos de computacin.

HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de laboratorio.

Manejo de material de laboratorio.
Manipulacin de reactivos y soluciones

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Responsable con sus funciones

RASGOS DE PERSONALIDAD

Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
Con buenas relaciones interpersonales

ADIESTRAMIENTO

Un mes

TIEMPO LABORADO POR

SEMANA

Cuarenta (40) horas

SON FUNCIONES DEL JEFE DE CALIDAD:

Supervisar que las polticas de calidad sean cumplidas por todo el personal del
laboratorio.
Participar en las revisiones peridicas del sistema de calidad.
Mantener un control de los documentos que estn involucrados en el sistema
de calidad.
Programar y participar de las auditorias internas.
Verificar y colaborar con la implementacin

de acciones correctivas y

preventivas.
Supervisar la actualizacin

y cumplimiento de todos los documentos del

sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de informacin, pertinentes al sistema de gestin
de calidad, as como autorizar los cambios en la informacin y en general el
manejo de informacin pertinente al sistema de gestin de calidad.
Asegurar que el acuerdo de trabajo y/o servicio prestado satisface los
requisitos especificados por los clientes.
Implementar, mantener y supervisar el cumplimiento de la norma ISO/IEC:
17025:2.

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Implementar nuevos y mejores servicios que mantengan a la vanguardia el

laboratorio y por ello garanticen la satisfaccin del cliente.
Realizar el anlisis de causas de no conformidades y seleccionar las acciones
correctivas y/o preventivas. Y asignar los responsables para su realizacin,
seguimiento y control.
Evaluar las quejas y reclamos presentados por clientes internos y externos.

4.1.5. b. Para asegurar que la direccin y todo el personal del

laboratorio se encuentra libre de cualquier presin o influencia
indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, el
personal del laboratorio

se compromete firmando el formato

LAS - GEP - F02.

Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Formato para el compromiso de
no discriminacin, imparcialidad, confidencialidad, conflicto de
inters y presiones comerciales y financieras.

4.1.5. c. Como poltica, el laboratorio tiene definido que toda la

informacin y los procedimientos que hacen parte de las actividades
del laboratorio son confidenciales y no deben salir sin autorizacin
del coordinador. El laboratorio tiene definido los procedimientos para
asegurar la proteccin de la informacin. Para que esta no se pierda,
existe el procedimiento LAS-GCD-001. Este incluye la informacin
confidencial y derechos de propiedad de los clientes.
Ver Gestin - Anexo 3: Control de documentos - Procedimiento para
el control de documentos.

Los

procedimientos

para

la

proteccin

de

almacenamiento

electrnico y proteccin de los resultados se encuentran en los

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procedimientos de control de de registros LAS - GCR -001 y de

documentos LAS-GCD-001
Ver Gestin - Anexo 13: Control de registros - Procedimiento para el
control de registros.

Mediante el formato LAS-GCD-F01 para la autorizacin de

transferencia de informacin, se solicita a los clientes su autorizacin
de intercambio electrnico de informacin y resultados, para
asegurar que no se viole el concepto de la confidencialidad de la
documentacin.
Ver Gestin - Anexo 3: Control de documentos - Formato para la
autorizacin de transferencia de informacin.

Para asegurar la proteccin y confidencialidad de la informacin, el

laboratorio, empleados y clientes deben firmar el compromiso de
deberes y derechos de cada uno.
Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Deberes y derechos del
laboratorio, empleados y clientes. LAS-GEP-F03, LAS-GEP-F04 Y
LAS - GEP - F05.

4.1.5. d. El laboratorio tiene como poltica que sus colaboradores no

intervendrn en actividades que puedan disminuir la confianza en la
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional.
Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Formato para el compromiso de
no discriminacin, imparcialidad, confidencialidad, conflicto de
inters y presiones comerciales y financieras. LAS - GEP - F02

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Antes de que se realice una asesora o consultora por parte del

laboratorio o por un empleado se debe levantar el formato
LAS-MDC-F02.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Formato para levantamiento
conflicto de intereses.

4.1.5. e. El laboratorio tiene definida su estructura organizacional de

gestin, el cual se encuentra en el documento LAS - MDC - OR9.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Organigrama del laboratorio.

Los procesos que tiene el laboratorio, se determinan en el mapa de

procesos, sus interacciones se encuentran en la caracterizacin de
los

procesos

que

contiene

adems

proveedores,

clientes,

indicadores, etc.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Mapa de procesos
LAS-MDC-OR8

4.1.5. f. Se tiene especificada la responsabilidad y autoridad de todas

las personas que dirigen, verifican y ejecutan trabajos de ensayo.
Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Manual de funciones.
LAS-MDF-001.

4.1.5. g. El coordinador del laboratorio, peridicamente, evala el

resultado de las pruebas hechas por el analista dejando su firma
como constancia de que esto fue supervisado. Para el personal
nuevo se har un programa de entrenamiento el cual se encuentra
especificado en el manual de funciones.

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4.1.5. h. Se tiene definido el director tcnico; para el presente caso es el

mismo coordinador del laboratorio.

El laboratorio efecta un presupuesto anual que es enviado a la

divisin financiera de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Formato para el presupuesto.
LAS-MDC-F03.

4.1.5. i. El laboratorio cuenta con un Jefe de Calidad nombrado por el

sistema de calidad.
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Nombramiento Jefe de
Calidad. LAS-MDC-OR13.

Las funciones y responsabilidades se encuentran descritas en el

manual de funciones. El jefe de calidad tiene acceso directo a la alta
direccin de la universidad a travs del coordinador.
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin Organigrama acceso Jefe de
calidad a la alta direccin. LAS-MDC-OR10.

4.1.5. j. El laboratorio cuenta con una descripcin de quin remplaza a

quin en cada actividad del laboratorio.
Ver Gestin Anexo 2 Personal - Manual de funciones.
LAS-MDF-001.

4.1.5. k. El laboratorio cuenta con unos objetivos del sistema de gestin

de calidad los cuales son divulgados a todo el personal de
laboratorio.
Ver Gestin - Anexo 1: Organizacin - Objetivos del sistema de
gestin de calidad. LAS-MDC-OR11.

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Para asegurar la pertinencia y la importancia de las actividades del

personal del laboratorio, existe la encuesta de clima organizacional
la cual se efecta una vez al ao bajo la filosofa del mejoramiento
continuo.
Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Encuesta clima organizacional
LAS-GEP-F06.

4.1.6. La direccin del laboratorio tiene implementado los siguientes

mecanismos para establecer la comunicacin interna:
Reunin mensual con todos los miembros del laboratorio. En esta
reunin se divulga el estado de la eficacia del S.G.C, a travs
Formato para acta de reuniones LAS-MDC-F04; Formato para la
eficacia del S.G.C. LAS-MDC-F06.
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Formato para acta de
reuniones
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Formato para la eficacia del
S.G.C.

4.2. Sistema de gestin

4.2.1. El laboratorio de anlisis de suelos tiene documentados e
implementados todos los procedimientos para la realizacin de los
ensayos de suelos fertilidad y

foliares. Ver procedimientos

tcnicos.
Aprovechando las reuniones mensuales de todo el personal del
laboratorio, se har la divulgacin y entendimiento de todos los
requisitos de la norma.

4.2.2. El laboratorio tiene definida la poltica de calidad contenida en

este manual.

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Se tienen establecidos unos objetivos de calidad con sus metas e

indicadores, a los cuales se les hace seguimiento semestral con el
formato

LAS-MDC-F05

para

el

control

de

objetivos.

Tales

documentos son tiles para la revisin por la direccin y por el

comit de calidad.
Ver Gestin Anexo 1 Organizacin
-

Formato para el Control de los Objetivos del Laboratorio LASMDC-F05

Objetivos del S.G.C. LAS-MDC-OR11

4.2.3. La alta direccin evidencia su compromiso con el sistema de

gestin de calidad del laboratorio mediante la participacin en
reuniones tcnicas, comit de calidad, revisin y seguimiento de los
objetivos de calidad, estableciendo y divulgando la poltica de
calidad, estudio de acciones correctivas y preventivas y estudio de
quejas. La mejora continua se evidencia en los objetivos de calidad
LAS-MDC-OR11 y con la medida de la eficacia del sistema formato
LAS-MDC-F06.

4.2.4. En las reuniones mensuales, el coordinador enfatiza sobre la

importancia de las actividades del servicio al cliente y el
cumplimiento de los requisitos de este.

En el laboratorio se cumplen con los requisitos del cliente

establecidos en los contratos, adems, el laboratorio cumple con los
requisitos legales inherentes a una institucin pblica como lo es la
Universidad.

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4.2.5. La estructura documental del laboratorio est conformada de la

siguiente manera:

Un direccionamiento estratgico en el cual se tiene la poltica y

objetivos de calidad, as como la misin y visin del laboratorio.

Nivel I: Un manual de calidad LAS-MDC-001 que contiene los

procedimientos tcnicos, los requisitos del sistema de gestin de
calidad y hace referencia de los procedimientos de apoyo.

Nivel II: Un manual de procedimientos tcnicos, manual

procedimientos de gestin y manual de funciones LAS MDF001 y los procedimientos de apoyo.

Nivel III: Formatos y Registros del sistema. Ver listado maestro

de anexos LAS - FOR -001.

Nivel IV: Documentos del sistema

4.2.6. En el manual de funciones se encuentran las funciones y

responsabilidades de los cargos de Coordinador del laboratorio,
analista, jefe de calidad y comit de calidad.
Ver Gestin Anexo 2: Personal - Manual de funciones
LAS - MDF-001.
Es responsabilidad del Jefe de Calidad: establecer, implementar y
hacer cumplir el Manual de Calidad. La calidad en las pruebas y
resultados es responsabilidad de todo el personal del laboratorio.

4.2.7. Cuando se realizan cambios e implementacin del sistema, la alta

direccin asegura que se mantiene la integridad de sta mediante el
control de los documentos, registros, revisin del sistema por la
direccin y el comit de calidad.

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4.3. Control de documentos

4.3.1. Generalidades
El laboratorio, para cumplir con los requisitos de la norma, tiene
establecido

un

procedimiento

de

control

de

documentos

LAS-GCD-001 en donde se especifican todos los requisitos y cmo

se deben de cumplir.
Ver Gestin - Anexo 3 - Control de documentos - Procedimiento para
el control de documento - LAS - GCD - 001.

4.3.2. Aprobacin y emisin de los documentos

[Link].

Todos los documentos del laboratorio son revisados por el

jefe de calidad y aprobados por el coordinador antes de su

emisin.
En el procedimiento control de documentos LAS-GCD-001 se
encuentra la lista maestra de los documentos y una explicacin
completa de cmo es el control de dichos documentos
especificando su vigencia y versin.
En el mismo procedimiento se encuentra especificado el listado
maestro de documentos externos formato LAS-GCD-F07, los
documentos controlados se encuentran en el formato para la
distribucin de documentos controlados LAS-GCD-F02.
Existe un sello de documento obsoleto el cual se le coloca a
los documentos que no tienen vigencia.
Ver Gestin - Anexo 3 - Control de documentos
-

Listado maestro de documentos externos formato

Formato para la distribucin de documentos controlados

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[Link].

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Procedimientos adoptados
a. Todos los documentos se encuentran en el laboratorio a
disposicin de todos los empleados.
b. Mnimo una vez al ao el jefe de calidad revisar todos
los documentos del sistema y har la actualizacin con la
versin respectiva.
c. A los documentos que ya no son vigentes se les coloca el
sello de obsoleto y se retira para evitar su uso y se
envan al archivo.
d. Los documentos obsoletos retenidos por motivos legales
se guardan de acuerdo a la ley de archivo 594 y se
envan al archivo de la Universidad.
Ver Gestin - Anexo 1 - Organizacin - Ley general de
archivo LAS- MDC- OR12.

[Link].

Todos los documentos estn identificados de manera

nica, esta

identificacin contiene fecha en que entra en

vigencia la documentacin, cdigo, versin, nmero de

pginas, quin revisa y quin autoriza, todos estos datos se
encuentran en el encabezado de cada documento o al final del
mismo.

4.3.3. Cambios en los documentos

[Link].

Los cambios en los documentos se controlan de acuerdo al

procedimiento control de documentos y se utiliza el formato

LAS-GCD-F04.
Ver Gestin - Anexo 3 Control de documentos - Control de
cambios.

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[Link].

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En el formato solicitud cambios en los documentos se

explica la razn de los cambios que fueron solicitados con su

aprobacin.
Ver Gestin - Anexo 3 Control de documentos - Formato
solicitud cambios en los documentos LAS-GCD-F06.

[Link].

En el laboratorio, cuando son requeridos cambios o

modificaciones en los documentos que no afectan el sistema,

se escriben con tinta en el documento colocando la fecha y la
firma del autorizado para el cambio. Por lo menos, una vez al
ao, se digita el documento nuevo con la nueva versin.

[Link].

En

el

procedimiento

de

control

de

documentos

LAS-GCD-001 se especifica como se har el control de

documentos en la parte virtual, para garantizar el control de
estos.

4.4. Revisin de pedidos, ofertas y contratos

4.4.1. El laboratorio tiene como poltica al momento de la revisin de un
contrato asegurarse que:
a. Los procedimientos de ensayo estn documentados y son
entendidos por todo el personal del laboratorio, para esto se
utilizan diagramas de flujo.
b. Antes de la realizacin de un trabajo se verifique que el
laboratorio tenga la capacidad en cuanto a recursos humanos y
fsicos.
c. Se han preparado los estndares para asegurar que se aplique el
mtodo de ensayo correcto y se cumpla con la satisfaccin del
cliente. Antes de la realizacin del trabajo se resuelve cualquier

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diferencia como se especifica en el procedimiento para la revisin

de pedidos, ofertas y contratos.
Ver Gestin - Anexo 4: Revisin de pedidos, ofertas y contratos Procedimiento para la revisin de pedidos, ofertas y contratos.

4.4.2. El laboratorio tiene el formato LAS-GRP-F01 para las revisiones

de los contratos, donde se especifica cualquier cambio que se
realice en los mismos. Toda comunicacin con el cliente, solucin a
inquietudes de ste o cambios que se presenten son registrados en
dicho formato.
Ver Gestin - Anexo 4: Revisin de pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01 Formato para la revisin de pedidos, ofertas

contratos

4.4.3. Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las

pruebas, se recurre a un laboratorio acreditado con la norma
ISO-IEC 17025. Se har la evaluacin de los laboratorios que
existen y se verificar que su infraestructura cumpla con la norma.
Una vez superada esta situacin se hace una subcontratacin con
este laboratorio, se le informar al cliente y se registrar en el
formato para la revisin de pedidos, ofertas y contratos.

4.4.4. En el procedimiento para la revisin de pedidos, ofertas y

contratos se tiene especificado que el cliente est informado sobre
cualquier desviacin del contrato la cual ser registrada en el
formato LAS-GRP-F01.

4.4.5. En el procedimiento LAS-GRP-001 se tiene especificado que

cualquier modificacin a los contratos luego de haber comenzado el

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trabajo se debe registrar en el formato LAS-GRP-F01 e informar a

todo el personal.

4.5. Subcontratacin de ensayos

Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas,
se recurre a un laboratorio acreditado con la norma ISO-IEC 17025. Se
har la evaluacin de los laboratorios que existen y se verificar que su
infraestructura cumple con la ISO 17025, existe el procedimiento
LAS-GSE-001 Para la subcontratacin de ensayos
Ver Gestin - Anexo 5 Subcontratacin de ensayos - Procedimiento para
la subcontratacin de ensayos LAS-GSE-001

4.5.1. El laboratorio evaluar minuciosamente los laboratorios que

puedan ser subcontratados mediante el formato LAS-GSE-F01 para
seleccionar aquel que cumpla con los requisitos de la norma ISO
17025. De los resultados de estas evaluaciones, se elabora un
listado de laboratorios que pueden ser subcontratados y este se
debe guardar con las evaluaciones.
Ver Gestin - Anexo 5 -Subcontratacin de ensayos - Evaluacin de
los laboratorios para la subcontratacin de ensayos LAS-GSE-F01

4.5.2. Mediante el formato LAS-GSE-F02 se le informa al cliente de las

subcontratacin, del por qu de esta y se le enva para su respectiva
aprobacin.
Ver Gestin - Anexo 5 -Subcontratacin de ensayos - Formato para
informar al cliente la Subcontratacin de ensayos LAS-GSE-F02

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4.5.3. Cuando el LAS subcontrata los servicios de un laboratorio nos

hacemos responsables de todas las actividades efectuadas por
dicho subcontratista, ante el cliente respectivo.

4.5.4. El LAS mantendr registros de los laboratorios que pueden ser

subcontratados, estos documentos se mantendrn en el archivo del
laboratorio.

4.6. Compra de servicios

4.6.1. El laboratorio tiene como poltica comprar servicios y suministros
(materiales y reactivos) a los mejores proveedores de acuerdo al
procedimiento de seleccin de estos LAS-GCS-002, tambin tiene
como poltica que todas las solicitudes son revisadas y aprobadas
por el coordinador, antes de ser liberadas. El procedimiento para la
compra de suministros LAS-GCS-001 incluye las actividades para la
recepcin y almacenamiento de materiales y reactivos.
Ver Gestin - Anexo 6: Compra de servicios y suministros
-

Procedimiento para compra de servicios y suministros.

LAS-GCS-001

Procedimiento

para

la

evaluacin

de

proveedores

LAS-GCS-002

4.6.2. Cuando se recibe un suministro o reactivo que incide en la calidad

del laboratorio, para garantizar la calidad de los reactivos, el
laboratorio realiza la verificacin del producto recibido mediante el
formato LAS-GCS-F04, cuando llegan los reactivos se toma una
muestra al azar y se analiza para determinar la calidad de los
mismos; estas observaciones se anotan en el formato para el control
de reactivos LAS-GCS-F05

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Ver Gestin - Anexo 6: Compra de servicios y suministros

-Formato para la recepcin de suministros. LAS-GCS-F04
-Formato para el control de reactivos LAS-GCS-F05

4.6.3. Para garantizar que los materiales y reactivos sean los requeridos
por el laboratorio se realiza una evaluacin de necesidades donde
se establece cantidades y especificaciones tcnicas, estas son
anotadas en el formato LAS-GCS-F01 para solicitud de compra de
materiales y suministros, el cual se enva a divisin financiera con
las mas completas especificaciones, todas las solicitudes son
revisadas y aprobadas por el coordinador.

4.6.4. El laboratorio tiene definido un procedimiento para la evaluacin

de proveedores que se realiza anualmente segn el formato
LAS-GCS-F03, del cual se desprende un listado de proveedores
aceptados por el laboratorio.
Ver Gestin - Anexo 6 Compra de servicios y suministros - Formato
para la evaluacin de proveedores LAS-GCS-F03

4.7. Servicio al cliente

4.7.1. Mediante el procedimiento LAS-GSC-001 se tiene especificado
que el laboratorio est dispuesto a escuchar al cliente en el
momento que ste lo requiera y as dar respuesta a sus inquietudes,
solicitudes de cotizaciones y clarificacin del trabajo solicitado.
Se le permite al cliente vigilar el desempeo del laboratorio en
relacin con el trabajo solicitado, siempre con la garanta de la
confidencialidad con otros clientes.
Ver Gestin Anexo 7 Servicio al cliente - LAS-GSC-001 Formato
Procedimiento servicio al cliente.

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4.7.2. Una vez por mes se har una encuesta de satisfaccin de clientes
para analizar los aspectos en que debera mejorar el laboratorio.
Ver Gestin Anexo 7 Servicio al cliente - LAS-GSC-F01 Formato
encuesta de satisfaccin del cliente

4.8. Quejas
El laboratorio tiene como poltica or a sus clientes, recibir positivamente
sus crticas y aprovechar esta informacin para la mejora continua. Est
definido el procedimiento LAS-GCQ-001 para atencin y control de
quejas y reclamos en el cual se especifican los pasos a seguir para la
solucin de cualquier tipo de problemas.
Ver Gestin - Anexo 8: Control de quejas Procedimiento para la
atencin y control de quejas y reclamos.

Mediante el formato LAS-GCQ-F01 se mantienen los registros de las

quejas recibidas

y se plantean acciones correctivas y

preventivas

cuando se requiera.
Ver Gestin - Anexo 8: Control de quejas Formato para la atencin y
control de quejas y reclamos.

4.9. Control de trabajos de ensayos no conformes

4.9.1. El laboratorio tiene como poltica identificar los ensayos no
conformes, separarlos para evitar el uso mal intencionado o por error
humano; se cuenta con el procedimiento LAS-GNC-001 para el
control del trabajo de ensayo no conforme, que debe ser
implementado cuando los resultados no estn conformes con sus
propios requisitos o los del cliente, este procedimiento asegura que :

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a) Se asigna el responsable para el seguimiento de la correccin o

solucin del trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha
para verificar la efectividad del tratamiento aplicado a este; al
cabo de este tiempo se revisa y describe la situacin del
tratamiento. Se establece si la solucin y el tratamiento dado al
trabajo no conforme fueron los adecuados.
b) Se realiza una evaluacin de la importancia del trabajo no
conforme y se consulta con los dems clientes, que pueden haber
recibido productos

no conformes si sus resultados fueron

efectuados en la poca de hallar la no conformidad.

c) Cuando se presente un trabajo no conforme se suspende
inmediatamente y se elabora un plan de acciones correctivas y
preventivas y se toman decisiones de la aceptabilidad o no de
dicho trabajo.
d) Cuando se presente un trabajo no conforme, en caso de ser
necesario, se le informa al cliente y se suspende la continuacin
del mismo.
e) Despus de encontrar la causa de la no conformidad, slo el
coordinador puede autorizar la continuacin de las pruebas.
Ver Gestin - Anexo 9: Control de trabajo no conforme Procedimiento para el control de trabajos de ensayos no conformes.

4.9.2. El laboratorio realiza una evaluacin del trabajo no conforme y se

determinan las acciones correctivas y preventivas a tomar para que
no vuelva a ocurrir.

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[Link]
Para evidenciar la mejora continua, el L.A.S cuenta con el procedimiento
de la mejora LAS-GMC-001, este incluye adems la evaluacin de la
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Ver Gestin - Anexo 10 Mejora continua
-

Procedimiento para la mejora continua

Formato para revisin por la direccin. LAS-GRA-F01

[Link] correctiva
4.11.1. Generalidades
El laboratorio tiene como poltica que para reclamos de clientes, no
conformidades encontradas en las auditaras o productos no conformes
se harn acciones correctivas, analizando sus causas para evitar su
repeticin.
El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-GAC-001 para el anlisis
de acciones correctivas. Una vez identificada una no conformidad que
puede estar basada en: el control de trabajo no conforme, observaciones
del personal, retroalimentacin con los clientes, auditorias, cambios de
normas en los procedimientos utilizados, revisiones por la direccin,
acciones correctivas implementadas anteriormente, se hace el estudio
de accin correctiva por parte del personal de laboratorio en
coordinacin con el jefe de calidad.
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento para el
anlisis de acciones correctivas

4.11.2. Anlisis de causas

Basados en la informacin

registrada en el reporte del anlisis de

accin correctiva LAS-GAC-F01, el grupo identifica los factores

que

ocasionan el problema y verifica la relacin existente entre la causa y el

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problema estudiado; luego la informacin se registra en el formato de

accin correctiva LAS-GAC-F01 (II parte), utilizando la tcnica de lluvia
de ideas y anlisis de causa y efecto o espina de pescado.
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Anlisis de
accin correctiva LAS-GAC-F01

4.11.3. Seleccin e implementacin de acciones correctivas

Posterior al anlisis de causas, el Comit de Calidad o grupo de trabajo
procede a determinar las acciones correctivas necesarias. Para llegar a
esta determinacin se deben tener en cuenta todas las partes del
Sistema de Calidad involucradas, las personas a cargo y escuchar las
sugerencias para la seleccin de las acciones a implantar. Seleccionar la
que tenga mayor probabilidad de prevenir la recurrencia del problema,
eliminando las causas. Al registrar la accin correctiva seleccionada, se
aclara si es necesario realizar cambios en algn documento del Sistema
de Calidad.
Cuando una no conformidad no requiere un anlisis porque es una
solucin inmediata y no afecta al sistema, como por ejemplo la falta de
una firma o un error de digitacin, se realiza una correccin inmediata y
no se hace anlisis de accin correctiva.

4.11.4. Seguimiento de las acciones correctivas

El comit de calidad deber verificar

la efectividad de las acciones

implementadas y definir en detalle la situacin posterior al implementar

la accin correctiva. En el formato del reporte de accin correctiva hay
un espacio para esto.

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4.11.5. Auditorias adicionales

Cuando se generan dudas acerca del cumplimiento de la poltica de
calidad, de los procedimientos, o acciones que afecten el sistema del
laboratorio, el comit de calidad debe asegurar que se auditen las reas
relacionadas con la no conformidad, cuando se requiera, por la gravedad
de la situacin presentada. Para esto se debe tener en cuenta el
numeral 4.4 del procedimiento LAS-GAI-001.
Ver Gestin - Anexo 14 Auditoras internas - Procedimiento para las
auditoras internas

4.12. Accin preventiva

4.12.1. A toda accin correctiva que haya afectado el sistema de
calidad del laboratorio, se le va a hacer una accin preventiva mediante
el formato LAS-GAC-F01 (II PARTE). En dicho formato se analizarn las
causas y efectos potenciales de posibles no conformidades y reclamos
que se puedan presentar; a estas acciones preventivas se les har
seguimiento y evaluacin de su eficacia en el formato LAS-GAC-F01 (II
PARTE).
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Anlisis de
accin correctiva LAS-GAC-F01 (II Parte).

4.12.2. El

laboratorio

realiza

un

seguimiento

al

desarrollo,

implementacin y resultados de las acciones preventivas aplicadas. Esto

se hace con el fin de confirmar la efectividad de las acciones preventivas
tomadas. La eficacia de estas acciones preventivas se evidencia con la
disminucin de las acciones correctivas en un periodo determinado.

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4.13. Control de registros

4.13.1. Generalidades
[Link]. El laboratorio tiene definido un procedimiento donde se
tiene el control de los registros generados en el laboratorio
LAS-GCR-001, en l se identifican cuales son los registros que
se deben tener en el laboratorio, cmo es su almacenamiento,
el mantenimiento y disposicin final.
El laboratorio cuenta con registros del sistema de calidad que
incluye resultados de las auditorias internas, revisiones por la
direccin, acciones correctivas y preventivas, igualmente se
tienen registros tcnicos de las actividades realizadas por el
laboratorio.
Ver Gestin - Anexo 13 Control de registros - Procedimiento
para el control de registros.

[Link]. Todos los registros deben diligenciarse en su totalidad con

letra legible, con lapicero y son almacenados en carpetas para
evitar que se deterioren y pierdan, cada formato tiene un
periodo de retencin que se especifica en el formato
LAS-GCR-F01.
Ver Gestin - Anexo 13: Control de registros - Formato maestro
de registros

[Link]. Todos lo registros del laboratorio estn en lugares seguros,

de fcil identificacin y recuperacin, se almacenan en sitios
que garanticen su confidencialidad.
Los registros del LAS solo pueden ser consultados por
personal autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria

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que demuestre quin y cundo consult un registro en el

formato LAS-GCR-F02.
Ver Gestin - Anexo 13 Control de registros - Formato para
consulta de registros.

[Link]. El laboratorio tiene definido el numeral 6 del procedimiento

para el control de documentos LAS-GCD-001, donde se
especifica la manera de controlar el acceso a los documentos
en medio magnticos. Por el nmero reducido de empleados,
al efectuar las mismas actividades, se permite que todo el
personal tenga acceso a todos los archivos magnticos.

4.13.2. Registros tcnicos

[Link]. El laboratorio conserva los registros tcnicos de todas las
actividades que se realizan, estos se guardan de acuerdo a la
tabla de retencin de los registros LAS-GCR-F01. Entre los
registros tcnicos que se almacenan, se encuentran los
resultados de calibracin, verificacin de equipos, sus hojas de
vida, registros del personal como son sus evaluaciones, hojas
de vida, los registros de las pruebas realizadas. Los estudios
de incertidumbres, anlisis de repetibilidad y reproducibilidad
son registrados y conservados segn el procedimiento para el
control de registros.

[Link]. Los formatos deben llenarse en el momento en que son

tomados los datos y deben ser archivados en las carpetas
correspondientes.

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[Link]. Todos los registros debern diligenciarse en su totalidad,

con letra legible y siguiendo las indicaciones que se describen.
Cuando ocurran errores en los registros no se deben tachar ni
borrar, ni hacerse ilegible o eliminarse, el dato correcto se debe
anotar al lado. La persona que realiza la correccin debe firmar
o poner sus iniciales en todas estas alteraciones de los
registros. En el caso de los registros almacenados en forma
electrnica, se tomarn medidas equivalentes a fin de evitar
prdida o modificacin de los datos originales. Al terminar el
total diligenciamiento de una hoja de registros, se somete a la
revisin y firma del jefe de calidad para su posterior archivo.

[Link] internas
4.14.1. El laboratorio tiene una programacin para la realizacin de
auditorias internas de acuerdo con el procedimiento establecido para ello
LAS-GAI-001, donde las auditorias se dirigen a todos los elementos del
sistema de calidad y actividades de ensayo.
La programacin de las auditorias internas est a cargo del jefe de
calidad y son realizadas por personal entrenado para esto.
Ver Gestin - Anexo 14 Auditoras internas - Procedimiento auditoras
internas LAS-GAI-001.

4.14.2. A las no conformidades o hallazgos encontrados se les debe

dar solucin y, si es necesario, se har una auditoria para verificar el
cumplimiento de la accin implementada. Dependiendo de la incidencia
de la no conformidad en el sistema de calidad o en los procesos del
laboratorio, se har una accin correctiva en el formato respectivo.
Cuando una no conformidad afecte los resultados de los clientes se les
debe informar mediante una nota escrita.

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Ver Gestin - Anexo 14 Auditoras internas - LAS-GAI-F09 Formato para

notificar a los clientes una no conformidad.

4.14.3. Para registrar los hallazgos encontrados en las auditorias se

debe utilizar el formato LAS-GAI-F03 y las acciones correctivas que
surjan de las auditorias se deben registrar en el formato LAS-GAC-F01
tal como se indica en los procedimientos LAS-GAI-001 y LAS-GAC-001.
En dichos formatos se establece el lugar y el proceso, la persona
auditada, los hallazgos encontrados, las correcciones y acciones
correctivas a hacer.

Las actividades de seguimiento de la auditoria son registradas en el mismo

formato de accin correctiva LAS-GAC-F01, la evidencia de la eficacia de
las acciones implementadas se evidencia con la disminucin de hallazgos
posteriores encontrados.
Ver Gestin - Anexo 14 Auditoras internas
- LAS-GAI-F01 Formato planificacin anual de auditoras internas.
- LAS-GAI-F03 Formato para lista de chequeo.

[Link] por la alta direccin

4.15.1. El laboratorio tiene definido un procedimiento de revisiones por
la alta direccin, el cual se realiza como mnimo una vez al ao teniendo
en cuenta las actividades de ensayo y del sistema de gestin de calidad
como se especifica en el procedimiento LAS-GRA-001; la eficacia del
sistema se mide en el formato LAS-MDC-F06. La revisin por la
direccin debe incluir los siguientes elementos: Adecuacin de las
polticas y los procedimientos, informes del personal directivo y de
supervisin, resultados de las auditorias internas, las acciones
correctivas y preventivas, evaluaciones de organismos externos,

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resultados de comparaciones interlaboratorios, ensayos o pruebas de

actitud, cambios de volmenes de trabajo realizado, retroalimentacin de
los clientes, quejas y reclamos, mejora continua, todas las actividades
que tienen que ver con el sistema e calidad y requisitos tcnicos, estado
de los recursos, evaluacin y formacin del personal.
Ver Gestin - Anexo 15 Revisin por la alta direccin - Procedimiento
para la revisin de la alta direccin LAS-GRA-001

4.15.2. Todos los hallazgos de la revisin por la alta direccin y las

acciones que surjan de ellas quedan registradas en el formato
LAS-GRA-F01, donde queda estipulado el responsable de cada accin y
el tiempo para desarrollarlo. Tambin es necesario que queden
establecidas las metas, objetivos y planes de accin para el siguiente
ao.
Ver Gestin - Anexo 15 Revisin por la alta direccin - Revisiones por la
alta direccin LAS-GRA-F01

5. REQUISITOS TECNICOS
5.1. Generalidades
El presente numeral no se encuentra dentro del alcance de ste trabajo, por
lo cual queda pendiente para la realizacin de un prximo trabajo de grado.

5.2. Personal
5.2.1. El laboratorio asegura la competencia del personal a cargo,
realizando una evaluacin de desempeo mediante el formato
LAS-GEP-F01 donde se evalan los siguientes parmetros:
Puntualidad en los horarios, puntualidad en la entrega del trabajo,
compaerismo, trabajo en equipo y colaboracin, conocimientos

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tcnicos, calidad en el trabajo realizado, manejo de norma ISO-IEC

17025, manejo de equipos tcnicos, educacin, entre otros.

Dependiendo de los resultados, se realizan capacitaciones para la

mejora del personal. Se cuenta tambin con

el procedimiento

LAS-TEP-001 para el entrenamiento del personal. Adems se tiene

el procedimiento para la repetibilidad y reproducibilidad de las
pruebas que se encuentra descrito en el numeral 5.9 del presente
documento.
Cuando se emplea personal en formacin, el coordinador o los
analistas antiguos hacen una supervisin directa.
Ver Gestin - Anexo 2 Personal - LAS-GEP-F01 Formato para la
evaluacin del desempeo del personal
Ver Tcnicos - Anexo 2 Personal - LAS-TEP-001 Procedimiento
para el entrenamiento del personal.
Ver Tcnicos - Anexo 9 Aseguramiento de la calidad de los
resultados - LAS-TRR-001 Procedimiento para la repetibilidad y
reproducibilidad de las pruebas.

5.2.2. El laboratorio tiene como poltica formular mnimo un objetivo del

sistema de gestin de calidad que est encaminado al crecimiento
intelectual del personal del laboratorio. Se cuenta tambin con el
procedimiento LAS-TEP-001 para el entrenamiento y capacitacin
del personal donde se identifican las necesidades de formacin y la
manera en que el laboratorio va a proporcionar las capacitaciones,
enfocados en las tareas presentes y tendencias hacia el futuro.
Ver Gestin Anexo 1 Organizacin - Control de los objetivos del
sistema de gestin de calidad. LAS-MDC-F05.

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Ver Tcnicos - Anexo 2 Personal - Procedimiento para el

entrenamiento y capacitacin del personal. LAS-TEP-001

5.2.3. El laboratorio tiene personal contratado. Los contratos se

encuentran en las hojas de vida del personal en una carpeta
llamada personal en la zona de archivo.
En el manual de funciones se encuentran estipuladas las destrezas
y capacidades que debe tener la persona que va a trabajar dentro
del laboratorio. Adems, se indica el cargo del jefe inmediato que se
encarga de la supervisin.
El personal del laboratorio es evaluado

y capacitado segn los

procedimientos establecidos para ello, donde se identifican

necesidades de capacitacin para el correcto desempeo del
personal y asegurar las competencias requeridas.

Ver Gestin - Anexo 2 Personal - Procedimiento para la evaluacin

del personal. LAS-GEP-001.
Ver Tcnicos - Anexo 2 Personal - LAS-TEP-001 Procedimiento
para el entrenamiento del personal.

5.2.4. El laboratorio tiene definidas las responsabilidades para cada uno

de los cargos. Cada

ao se actualizan las hojas de vida del

personal, incluyendo las fotocopias de los certificados de cursos

realizados.
Ver Gestin - Anexo 2 Personal - LAS-MDF-001 Manual de
funciones.

5.2.5. La direccin del laboratorio autoriza la realizacin de los ensayos

por el personal capacitado teniendo en cuenta el resultado de la

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evaluacin del desempeo y las capacitaciones recibidas. Esta

informacin queda guardada en la carpeta llamada personal.
En las descripciones de los cargos se especifica qu autoridad tiene
el analista para hacer pruebas, operar equipos, emitir informes de
ensayo, etc.

Ver Gestin - Anexo 2 Personal - Manual de funciones

LAS-MDF-001.
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales

5.3.1. El laboratorio dispone de fuentes de energa, iluminacin y

equipos para el seguimiento las condiciones ambientales (humedad
y temperatura) garantizando un buen escenario para la realizacin
de los anlisis.
El laboratorio se asegura de que las condiciones ambientales no
invaliden los resultados ni comprometan la calidad de las
mediciones. Se tienen documentados los requisitos tcnicos para
las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan afectar
los resultados de los ensayos.
Las variaciones insignificantes de las condiciones ambientales no
invalidan los resultados.

Ver Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales LAS-TCA-F01 Formato para el seguimiento de condiciones
ambientales.

5.3.2. El laboratorio hace seguimiento a las condiciones ambientales a

travs del termohigrmetro, verificando la temperatura y la
humedad. El laboratorio ha comprobado que los niveles de ruido y

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la humedad no afectan las pruebas, que no existe interferencia

electromagntica ni radiaciones que afecten los resultados. Lo
anterior est justificado en que se han realizado las pruebas en
diferentes ocasiones en que han cambiado las condiciones
ambientales del laboratorio y, al comparar los resultados con los
patrones, no se ha encontrado ninguna desviacin de los datos.

Si en alguna ocasin las condiciones ambientales llegasen a

comprometer los resultados de los ensayos, estos se deben
interrumpir.

Ver Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales Formato

para

el

seguimiento

de

condiciones

ambientales.

LAS-TCA-F01.

5.3.3. El laboratorio cuenta con un rea de preparacin de la muestra,

oficina y zona instrumental

separada y otros laboratorios estn

igualmente separados para evitar contaminacin cruzada.

5.3.4. El laboratorio controla el acceso y el uso de las reas a travs del

procedimiento LAS-TCA-001.
Ver Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales LAS-TCA-001 Procedimiento para la entrada de visitantes al
laboratorio

5.3.5. El laboratorio tiene como regla que cada empleado mantenga

limpio

su

sitio

de

trabajo.

Adems,

la

aseadora

recibe

entrenamiento e informacin de los cuidados que debe tener en el

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laboratorio. Su entrada al laboratorio debe seguir el procedimiento

para la entrada de visitantes LAS-TCA-001.

5.4 Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos

El presente numeral no se encuentra dentro del alcance de ste trabajo, por
lo cual queda pendiente para la realizacin de un prximo trabajo de grado.

5.5 Equipos
5.5.1 El laboratorio cuenta con todos los equipos necesarios para la
correcta ejecucin de los ensayos; no se requiere utilizar otros equipos
diferentes a los que se encuentran en el laboratorio.

5.5.2 El laboratorio cuenta con programas para el mantenimiento, ajuste,

calibracin y verificaciones de los equipos y as asegurar su correcta
manipulacin y funcionamiento.
Ver Tcnicos - Anexo 5 - LAS-TME-001 Procedimiento para el manejo de
equipos

5.5.3

Los equipos son operados por analistas entrenados y capacitados

para operar dichos equipos; se han realizado pruebas de repetibilidad y de

reproducibilidad para asegurar la estandarizacin del trabajo, toda la
informacin al respecto est disponible para todo el personal.

5.5.4 Todos los equipos y el software que usa el laboratorio estn

identificados para evitar errores en su empleo.

5.5.5 Los registros de la informacin de los equipos estn en el formato

LAS-TME-F02.
Este formato contiene la siguiente informacin:

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a.

Identificacin del equipo y su software

b.

Nombre del fabricante, modelo, nmero de serie.

c.

Registro de las verificaciones de la conformidad del equipo con la

especificacin.

d.

Ubicacin actual del equipo.

e.

Instrucciones del fabricante

f.

Fechas, resultados y copias de los informes y de los certificados de

todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptacin y la
fecha prevista de la prxima calibracin.

g.

Plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado hasta la fecha.

h.

Todo dao, mal funcionamiento, modificacin o reparacin del

equipo.

Ver Tcnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - LAS-TME-F01 Formato para

el listado de equipos.

5.5.6 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TME-001 para la

manipulacin segura, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento
planificado de los equipos de medicin con el fin de asegurar el
funcionamiento correcto y prevenir la contaminacin o el deterioro.
Ver Tcnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - Procedimiento para el
manejo de equipos LAS-TME-001.

5.5.7 Si un equipo se encuentra defectuoso por mal uso o deterioro por

trabajo, se debe marcar con un rtulo visible que indique: FUERA DE
SERVICIO, se debe aislar para evitar su uso hasta que haya sido
reparado y se haya demostrado por ensayo que funciona correctamente.
Adems, se debe avisar inmediatamente a los clientes que recibieron
servicios anteriores a la deteccin de la anomala y, si se requiere, se
deben repetir las pruebas. El laboratorio examina el efecto del defecto o

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desvo de los lmites especificados en los ensayos y se aplica el

procedimiento de Control del trabajo no conforme.
Ver Gestin - Anexo 9 Control del trabajo no conforme - LAS-GNC-001
Procedimiento para el control de trabajo no conforme

5.5.8 Los equipos que se han calibrado son rotulados con la fecha en
que se calibr por ltima vez y la fecha para la prxima calibracin.

5.5.9 Antes de que el equipo sea reintegrado al servicio, al estar con

anterioridad fuera de servicio, el coordinador del laboratorio verifica y
autoriza el funcionamiento y el estado de calibracin del equipo y se
asegura de que son satisfactorios.

5.5.10 Cuando se necesitan comprobaciones intermedias, para mantener

la confianza en el estado de calibracin de los equipos, stas se realizan
segn el procedimiento para el manejo de equipos.

5.5.11 Si por algn motivo se corrigen los equipos en una calibracin, en

sus valores que afecten resultados, se debe actualizar toda la informacin
sobre ese instrumento.

5.5.12 El laboratorio protege los equipos y su software contra ajustes que

puedan invalidar los resultados de los ensayos al restringir el uso de los
equipos y el acceso a la informacin de los computadores nicamente con
contrasea que conoce el personal calificado del laboratorio.

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5.6 Trazabilidad de las mediciones

5.6.1 Generalidades
Todos los equipos utilizados en el laboratorio que inciden en los
resultados de los ensayos son calibrados en laboratorios acreditados, en
los archivos se guardan los protocolos de las calibraciones realizadas,
esto incluye los equipos de control de las condiciones ambientales.
En el formato LAS-TME-F05 se realiza la programacin de las
calibraciones de los equipos.
Ver Tcnicos - Anexo 6 Trazabilidad de las mediciones - Formato
programacin de calibracin externa de equipos.

5.6.2 Requisitos especficos

[Link]

Calibracin

[Link].1 El laboratorio cuenta con un cronograma para las

calibraciones de los equipos, estas se realizarn en laboratorios
acreditados que puedan demostrar la trazabilidad de los patrones
utilizados. Para las verificaciones de la balanza analtica, se utilizan
pesas patronadas, las cuales tienen sus certificados que aseguran su
trazabilidad.

[Link].2 Para hacer control de calidad de los ensayos, se harn

comparaciones interlaboratorios por lo menos una vez al ao. En el
procedimiento LAS-TRR-001 se especifica como se realizar estas
comparaciones.

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[Link]

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Ensayos.

[Link].1 Los equipos de medicin de las condiciones ambientales y

los equipos para hacer los ensayos, se calibran y se calcula la
incertidumbre de las mediciones.

[Link].2 Los equipos de ensayo del laboratorio cuentan con

materiales de referencia otorgados por el proveedor de los mismos,
lo que asegura su trazabilidad.

5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia

[Link] Patrones de referencia.

El laboratorio no contar con patrones de referencia para hacer las
calibraciones, cuando se requiera calibrar instrumentos de medida y
equipos del laboratorio, se solicitar este servicio a un laboratorio
acreditado.

[Link] Materiales de referencia

En el archivo del laboratorio se encuentra la informacin

sobre la

trazabilidad del material de referencia empleado para la calibracin de

este, por intercomparaciones con otros equipos del mismo laboratorio se
asegurar que estos se encuentran en buen estado.

[Link] Verificaciones intermedias.

Para asegurar la confiabilidad de los materiales de referencia, se tiene el
procedimiento LAS-TME-001 en donde se describe el programa de
verificaciones; si por alguna circunstancia se requiere hacer una
verificacin intermedia, la prueba que se est realizando se interrumpe y

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slo el coordinador del laboratorio, dependiendo de los resultados de esa

verificacin, autoriza que se siga realizando la prueba. El registro se deja
en el mismo formato de verificacin.

[Link] Transporte y almacenamiento

El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TME-001 para la
manipulacin segura, transporte, almacenamiento, el uso de los patrones
y materiales de referencia; estos materiales no se emplearn fuera del
laboratorio.

5.7 Muestreo
5.7.1

Este numeral no aplica debido a que las muestras que son

recibidas por el laboratorio son seleccionadas por los clientes y es

responsabilidad de los mismos realizar correctamente dicho muestreo,
aunque el personal del laboratorio est dispuesto en todo momento de
explicarles a los clientes cmo realizarlo con el fin de que los anlisis sean
correctos. Esta explicacin tambin se encuentra en el folleto de publicidad
del L.A.S.

5.7.2 Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningn caso se har

responsable de la realizacin del muestreo.

5.7.3 Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningn caso se har

responsable de la realizacin del muestreo.

5.8 Manipulacin de los tems de ensayo.

5.8.1 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TMM-001 para el

transporte,

recepcin,

manipulacin,

proteccin,

almacenamiento,

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conservacin y la disposicin final de las muestras, de acuerdo con el

contrato pactado con los clientes.

5.8.2 En el laboratorio cada muestra cuenta con una identificacin, que se

conserva durante toda su permanencia en nuestras instalaciones, esta
identificacin garantiza que no se confundan fsicamente.

5.8.3 Al recibir la muestra, se verifica su estado

y se colocan las

observaciones si se presentan anomalas y desviaciones de ella. Si por

alguna circunstancia, la muestra no corresponde a lo solicitado para su
anlisis, se informa al cliente para que tome las decisiones al respecto.

5.8.4 El laboratorio cuenta con el procedimiento para la recepcin de las

muestras LAS-TMM-001 en el que se explica su almacenamiento,
manipulacin y preparacin con el fin de evitar el deterioro, prdida o dao
de las muestras. El laboratorio tiene la infraestructura tcnica apropiada
para cumplir dichos requerimientos y realiza el mantenimiento a las
instalaciones, para garantizar que las muestras no se vean afectadas. Dicho
procedimiento

es

conocido

por

todo

el

personal

encargado

del

almacenamiento y transporte de las muestras.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.

5.9.1 El laboratorio cuenta con el procedimiento LAS-TRR-001 para la
repetibilidad y reproducibilidad para asegurar la calidad de los resultados de
los ensayos, estos resultados se registran en un informe en Excel y se
encuentra disponible en los archivos del laboratorio. Las actividades
desarrolladas con la repetibilidad de las pruebas incluyen:
a. Uso regular de materiales de referencia certificados.
b. La participacin en comparaciones interlaboratorios.

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c. Repeticin de ensayos por un mismo o diferente mtodo.

d. Repeticin de pruebas ya realizadas.
e. La correlacin de los resultados para diferentes caractersticas (Anlisis
estadstico de los resultados obtenidos).

5.9.2 Los datos de control de la calidad son analizados y, s no satisfacen

los criterios predefinidos, se siguen los procedimientos respectivos tales
como: Control del trabajo no conforme, Acciones correctivas y preventivas.
Igualmente se realizan los planes de accin para la mejora continua

5.10 Informe de los resultados

5.10.1 Generalidades.
Los resultados de los ensayos se especifican en el formato LAS-TRE-F01
en donde se da respuesta exacta a lo solicitado por cliente y a los
procedimientos de ensayo establecidos.

5.10.2 Informe de ensayos.

El informe de ensayo cuenta con la siguiente informacin:
a- Ttulo del Ensayo.
b- Nombre y direccin del laboratorio
c- Identificacin del ensayo en cuanto a cdigo o numeracin
consecutiva, numeracin de las paginas del informe entre principio y
fin.
d- Nombre y direccin del cliente.
e- Identificacin del mtodo utilizado.
f- Una descripcin abreviada de tem ensayado.
g- Fecha de recepcin de la muestra, la fecha de realizacin de los
ensayos.

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h- Un resumen

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o referencia de los procedimientos de muestreo

utilizados por el laboratorio si los aplica o los requiere el cliente.

i- Los resultados de los

ensayos con medidas, unidades, a que

correspondan.
j- El nombre o firma con el nombre del cargo que desempea de la
persona que autoriza el informe de ensayo.
k- Cuando se requiera especificar que los resultados solo corresponden
a la muestra analizada.

5.10.3 Informe de ensayo.

[Link] Adems, cuando se requiera, los informes incluyen lo siguiente:
a. Las desviaciones, adiciones o exclusiones de los mtodos empleados, y
las condiciones ambientales bajo las cuales se realiz el ensayo.
b. Cuando corresponda, una declaracin sobre el cumplimiento o no de los
requisitos o especificaciones.
c. Cuando aplica en los ensayos la incertidumbre de las mediciones, o
cuando sta afecte los resultados o cuando el cliente los exija.
d. Determinar las interpretaciones y opiniones cuando sea apropiado.
e. Informacin adicional que solicite el cliente.

[Link] No aplica, pues bajo ninguna circunstancia el laboratorio realizar

el muestreo.

5.10.4 Certificados de Calibracin

[Link] El laboratorio no emite certificados de calibracin, pero s recibe
certificados de los equipos que se han mandado a calibrar y estos
deben contener lo siguiente:

Toda la informacin exigida en el numeral 5.10.2 de este manual.

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a- Condiciones ambientales

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bajo la cual se efectu la

calibracin.
b- La incertidumbre de la medicin.
c- La trazabilidad de las mediciones.

[Link] Las certificaciones slo deben estar relacionadas con las

magnitudes de los resultados, se deben especificar las pginas o
captulos de las especificaciones que cumplen o que no cumplen.

[Link] Cuando por alguna circunstancia el laboratorio que calibr los

equipos, los ajusto o repar, ste debe enviar un reporte escrito de
los resultados de antes y despus de ajustados o reparados.

[Link] Los certificados de calibracin de los equipos calibrados no deben

contener sugerencia de nuevas fechas de calibracin, excepto que
esto haya sido acordado con el laboratorio.

5.10.5 Opiniones e interpretaciones.

En el informe de ensayo se deben especificar las opiniones e
interpretaciones como la conformidad o no conformidad de los resultados,
recomendacin de la interpretacin de la utilizacin de los resultados, o
mejoras a seguir para los ensayos, cuando el cliente as lo requiera

5.10.6 Resultados de ensayo producto de los subcontratistas.

El laboratorio opta por no utilizar subcontratistas, pero si por alguna
circunstancia se ve obligado a subcontratar, ste debe ser autorizado por el
cliente y el laboratorio debe asumir su responsabilidad. El subcontratista
debe enviar los resultados al laboratorio por escrito o electrnicamente.

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5.10.7 Transmisin electrnica de datos.

El laboratorio hace la transmisin electrnica de datos, esto debe ser
autorizado por el cliente por escrito en el formato LAS-GCD-F01, y se debe
conservar la confidencialidad e integridad de la informacin.
Ver Gestin - Anexo 3 Control de documentos Formato para la
autorizacin transferencia de la informacin.

5.10.8 Presentacin de los informes.

La presentacin de los informes es clara y evita la mala interpretacin.

5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo.

El laboratorio no puede permitir que se efecten modificaciones en los
resultados de los ensayos, todo tipo de sugerencia se debe elaborar en un
nuevo documento de ensayo, se debe colocar nota sobre las correcciones
realizadas, adems de la justificacin del nuevo documento.

Revis:

Aprobado por:

___________________________

_______________________

Jefe de calidad

Coordinador

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASMDF-001 Manual de funciones.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL REGISTRO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS TRR - F02

Vigencia: Junio de 2008

LABORATORIO CON EL QUE SE REALIZA LA COMPARACIN: __________________________________________

FECHA

MUESTRA N

PRUEBA

RESULTADO L1

RESULTADO L2

OBSERVACIONES

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo /
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.

CARACTERSTICAS DE LOS EQUIPOS (El que hay)

EQUIPO
MARCA
MODELO
N SERIE
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO
COSTO
FECHA DE LLEGADA
FECHA DE INSTALACION:
N INVENTARIO: Cdigo

VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:
ACCESORIOS DEL EQUIPO:
LUGAR DONDE ESTAN:
EXISTE MANUAL DE OPERACIN:
LUGAR DONDE ESTA:
REPUESTOS DEL EQUIPO:
INFORMACION ADICIONAL

CARACTERSTICAS DE LOS EQUIPOS (Otro laboratorio)

NOMBRE
CDIGO
MODELO
MARCA
PROVEEDOR
SERIE
VOLTAJE
FECHA DE INGRESO
LUGAR DE INSTALACIN (Fecha)
RANGO
CAPACIDAD
CLASE
DIVISIN DE ESCALA

RESOLUCIN
TOLERANCIA
EXACTITUD
INCERTIDUMBRE
TEMPERATURA DE TRABAJO
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
PRECISIN:
ERROR
CARGA MNIMA:
CARGA MXIMA
LINEALIDAD
OBSERVACIONES

DOCUMENTACIN NORMA INTERNACIONAL

ISO/IEC 17025:2005
EN EL LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y
FOLIARES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA.

AUTORES:
JUAN DAVID HERNNDEZ AMARILES
ADRIANA MARIA SANTA ALVARADO
DIRECTOR:
CARLOS ALBERTO BURITIC NOREA
Ingeniero Electricista
JURADO:
ENIS PAOLA GARCA GARCA
Ingeniera Industrial

OBJETIVOS
GENERAL
Documentar la norma internacional ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio
de anlisis qumico de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de
Pereira.
ESPECFICOS
Determinacin de las necesidades de documentacin
Realizar un diagnostico de la documentacin existente.
Actualizar el direccionamiento estratgico de la organizacin.
Actualizar los manuales de funciones y de calidad.
Realizar y/o actualizar todos los procedimientos y formatos solicitados
en la norma.
Documentar todos los tems referentes al numeral 4 (gestin) de la
norma.

OBJETIVOS
ESPECFICOS
Documentar los siguientes tems referentes al numeral 5 (tcnico) de la
norma:

5.2
5.3
5.5
5.6
5.8
5.9
5.10

Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Manipulacin de los tems de ensayo
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo
Informe de los resultados.

ALCANCE
Con este trabajo se pretende documentar los requisitos de la norma
ISO/IEC 17025:2005 con el fin de obtener la acreditacin de los
ensayos de anlisis de suelos - fertilidad y foliares.
Con este trabajo de grado se documentan todos los tems relativos al
numeral de gestin de la norma ISO/IEC17025:2005, as como parte
de los tems relativos al numeral tcnico, especficamente se tiene:

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
[Link].
4.3.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Organizacin
Sistema de gestin
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de los documentos
Procedimientos adoptados
Cambios en los documentos
Revisin de pedidos, ofertas y contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios
Servicio al cliente

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.
4.12.
4.13.
4.13.1.
4.13.2.
4.14.
4.15.

Quejas
Control de trabajos de ensayos no conformes
Mejora
Accin correctiva
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de acciones correctivas
Seguimiento de las acciones correctivas
Auditorias adicionales
Accin preventiva
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la alta direccin

REQUISITOS TCNICOS
5.
5.2.
5.3.
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.8
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9

REQUISITOS TECNICOS
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Generalidades
Requisitos especficos
Patrones de referencia y materiales de referencia
Manipulacin de los tems de ensayo.
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.
Informe de los resultados
Generalidades.
Informe de ensayos.
Informe de ensayo.
Certificados de Calibracin
Opiniones e interpretaciones.
Resultados de ensayo producto de los subcontratistas.
Transmisin electrnica de datos.
Presentacin de los informes.
Modificaciones a los informes de ensayo.

PRESENTACIN DEL LABORATORIO

En 1982, en el laboratorio de anlisis de la Universidad Tecnolgica de
Pereira, se realizaban pruebas para alimentos, suelos y aceites dielctricos.
En 1987 se inici la adaptacin de las aulas Q-101 para el laboratorio de
anlisis de suelos, esto se dio gracias a las oportunidades que brind la
Federacin Nacional de Cafeteros, la cual daba dos opciones: construir un
laboratorio o donar los equipos para su iniciacin.
Gracias al convenio con CENICAFE (Centro Nacional de Investigaciones de
Caf) se inici el anlisis no slo de suelos sino tambin de foliares y
plaguicidas por la aparicin de la broca en el caf. Se vio la necesidad de
adaptar el saln Q-102 para nuevos cromatgrafos adquiridos por la
universidad.
A travs de todos estos aos el laboratorio de anlisis qumico de suelos y
foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira ha adquirido el
reconocimiento en la regin gracias a la confiabilidad de los anlisis y la
idoneidad de su personal.

MISIN DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira, como parte del programa de extensin de la
escuela de Tecnologa Qumica, presta un servicio a la comunidad agrcola
en cuanto a anlisis qumicos de suelos, materia vegetal y fertilizantes con
procedimientos llevados a cabo con responsabilidad, eficiencia y seriedad
mejorando la productividad y calidad de sus cultivos. El laboratorio cuenta
con el recurso humano calificado, insumos y equipos modernos que
cumplen con las debidas normas tcnicas, todo dentro de una ptima
infraestructura fsica que da a los usuarios la tranquilidad de un anlisis
serio y responsable.

VISIN DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira para el ao 2012 ser un centro de estudio del
suelo en bsqueda de la acreditacin de todas las actividades que realiza
para ofrecer un servicio integral y convertirse en el laboratorio ms
confiable y calificado de la regin llegando a ser el socio estratgico de la
comunidad agrcola. El laboratorio contar con una amplia gama de
servicios y junto con un personal altamente calificado, ser pionero en la
regin en anlisis de suelos de alta calidad.

POLTICA DE CALIDAD

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira tiene como poltica trabajar en el campo de la
Qumica analtica e instrumental, aplicada especialmente al anlisis de
suelos, foliares, y opcionalmente al anlisis de fertilizantes y
bromatolgicos a travs de un personal calificado y competente que se
encuentra involucrado plenamente con el propsito del Sistema de Gestin
de Calidad.
La alta direccin se encuentra comprometida con el cumplimento de la
Norma ISO-IEC 17025 y con la mejora continua, garantizando las
exigencias de la comunidad agrcola, brindando la calidad, responsabilidad
y seriedad que ste amerita.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la fecha en que se empez la realizacin del presente trabajo, el

laboratorio posea una primera documentacin de la norma ISO-IEC
17025:2005 slo en lo que respecta al numeral de gestin; sin embargo,
dicha documentacin esta incompleta y no actualizada.
Se busc entonces, a travs del presente proyecto: revisar, organizar,
actualizar y complementar la informacin existente, as como la
documentacin de algunos de los numerales de la parte tcnica de la
norma ISO-IEC 17025, para el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y
Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

ESQUEMA DEL TRABAJO REALIZADO

RECOLECCIN DE INFORMACIN Y
DIAGNSTICO

DOCUMENTACIN DEL NUMERAL REALATIVO A

LA GESTIN (4 DE LA NORMA)

DOCUMENTACIN DEL NUMERAL REALATIVO

TCNICO (5 DE LA NORMA)

DESARROLLO DEL TRABAJO

A finales del 2007, se inicia la primera etapa del presente proyecto
correspondiente a la recoleccin de informacin y el diagnstico de la
misma. Para ello, entonces se parti de la documentacin ya existente en
el laboratorio acerca de la norma 17025:2005, y se obtuvo el siguiente
resultado:

Criterios de calificacin:
NE

No existe

EI

Existe y esta implementado.

EIP

Existe, pero est implementado

parcialmente.

ENI

Existe pero no est

implementado.

CARACTERSTICA

NE

EI

EIP

Estructura organizacional

Objetivos de calidad

Sistema de calidad

Poltica de calidad

Manual de calidad

Manual de funciones

Procedimientos de gestin

Procedimientos tcnicos

Planeacin y control de procesos

Entrenamiento del personal

Control y mantenimiento de equipos

Formatos para control y registro de informacin

Clculo de la incertidumbre

Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos

ENI

Como segunda y tercera etapa del proyecto se procedi a organizar, actualizar

y complementar la informacin existente, as como realizar parte de la
documentacin faltante, a saber, la relativa al numeral tcnico de la norma.

Cabe anotar que en el desarrollo de dichas etapas fue trascendental la

colaboracin prestada por el personal del laboratorio y por el ingeniero gua
del presente proyecto.

Utilizando los mismos criterios de calificacin el diagnstico del sistema de

gestin de calidad una vez terminado el presente trabajo es el siguiente:

CARACTERSTICA

NE

EI

Estructura organizacional

EIP

ENI

Objetivos de calidad

Sistema de calidad

Poltica de calidad

Manual de calidad

Manual de funciones

Procedimientos de gestin

Procedimientos tcnicos

Planeacin y control de procesos

Entrenamiento del personal

Control y mantenimiento de equipos

Formatos para control y registro de informacin

Clculo de la incertidumbre

Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos

RESULTADOS DEL TRABAJO

El laboratorio, luego de la realizacin del presente trabajo de grado, cuenta
actualmente con una informacin actualizada y completa, en lo
concerniente al numeral de gestin y el numeral tcnico, aunque algunos
numerales de ste ltimo no se documentaron por estar fuera del alcance
del presente trabajo y nuestros conocimientos como ingenieros
industriales. Dentro de la documentacin realizada se encuentran:
Listado maestro de documentos: En el cual se encuentra relacionado
cada documento con su respectivo cdigo y el anexo al cual pertenece
(Ver anexo A).
Manual de calidad: Este documento es una gran sntesis de todos los
procedimientos, instructivos, formatos y anexos que incluye la presente
documentacin y que son requeridos en el sistema de gestin de calidad
(Ver anexo B).

RESULTADOS DEL TRABAJO

Procedimientos de gestin: Procedimientos y formatos requeridos

por el numeral 4 de la norma y que estn relacionados con el
accionar administrativo (Ver anexo C).
Procedimientos tcnicos: Procedimientos y formatos requeridos por
el numeral 5 de la norma y que estn relacionados con la operacin
central del laboratorio. (Ver anexo D).
Norma fundamental: Presenta los lineamientos para la elaboracin
de los documentos en el laboratorio. (Ver anexo E).

CONCLUSIONES
1. Al iniciar el presente trabajo de grado, el laboratorio contaba con una
documentacin sobre la norma tcnica ISO/IEC 17025 incompleta y no
actualizada.
2. El presente trabajo se realiz para revisar, organizar, actualizar y
complementar la informacin existente, as como la documentacin de
algunos de los tems del numeral tcnico de la norma ISO-IEC 17025.
Por lo tanto, el presente trabajo grado representa un significativo paso
en la bsqueda de la acreditacin, mas no el ltimo, pues an falta
documentar los siguientes tems relativos al numeral tcnico:

Generalidades (clculo de la incertidumbre).

Mtodos de ensayo y validacin de los mtodos.

CONCLUSIONES
3. El xito de este proyecto depende del compromiso de alta direccin del
laboratorio en cuanto a la implementacin y mantenimiento del sistema
de gestin de calidad se refiere, as como de hacer este proceso
extensivo al todo personal del laboratorio, ya que el aseguramiento de la
calidad es una filosofa que se debe evidenciar en todos los procesos
del laboratorio, lo que implica un esfuerzo grande para conseguir todos
los objetivos propuestos.
4. El laboratorio cuenta con un personal restringido para toda la actividad
que se maneja por lo cual, regularmente, se abandonan tareas como
planeacin, formulacin y ejecucin de nuevos proyectos, seguimiento
de los procesos existentes, etc.
5. La realizacin del presente trabajo fue una experiencia significativa y
trascendente en la culminacin de nuestro pregrado como ingenieros
industriales

RECOMENDACIONES
1. En aras de la consecucin de la acreditacin bajo la norma tcnica
ISO/IEC 17025, se debe continuar con la prontitud posible con la
siguiente y ltima etapa de la documentacin referente a la norma.
2. Se debe revisar,
poner en vigencia e implementar toda la
documentacin del presente trabajo de grado antes de culminar el mes
de junio del presente ao.
3. El proceso de acreditacin debe ser liderado por la coordinacin del
laboratorio y debe integrar a todo el personal del laboratorio.
4. Sera adecuado contratar una persona que fuese el soporte o la
encargada del sistema de gestin de calidad, puesto que en el momento
esta es funcin de la analista del laboratorio, lo cual representa una
sobrecarga laboral para esta persona.
5. El laboratorio, por medio de la pgina Web de la universidad, debe
tener un link en el que se indiquen los servicios que presta, con el fin de
prestarle un mejor servicio al cliente para que ste disponga de toda la
informacin acerca del laboratorio y de sus servicios.

NOMBRE
PROVEEDOR
COSTO
NUMERO DE INVENTARIO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

AGITADOR HORIZONTAL Heidolph PROMAX 2020

SU EQUIPO
$2,818,000
17 de Marzo de 1998
20-400rpm digital
Desplazamiento 20 mm
Timer 0-120 min
16 Kilos
Plataforma 350-400mm

NOMBRE AGITADOR DE UN TUBO Heidolph REAX 2000

PROVEEDOR SU EQUIPO
COSTO
NUMERO DE INVENTARIO
DIA DE LLEGADA 20 de Marzo de 1998
OBSERVACIONES

NOMBRE LAVADOR-ENJUAGADOR DE PIPETAS

PROVEEDOR NALGENE
COSTO $258,192
NUMERO DE INVENTARIO
DIA DE LLEGADA
feb-98
OBSERVACIONES

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

ESTUFA Schott gerte CERAN

9300 tipocall n893
SU EQUIPO
16637 Nmero anterior 11875
$156,408

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

FAX Sharp FO-455

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

FAX Sharp FO-455

20 de Marzo de 1998
Con esptula para limpieza

Serie N77102488
MAKRO
24940 placa anterior 127555
$435,138
7 de Mayo de 1998
Papel trmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.

Serie N77102488
MAKRO
24940 placa anterior 127555
$435,138
7 de Mayo de 1998
Papel trmico para FAX dispa Fax
216mm*30m.

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

HORNO WTB Binder ED-115

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

BAO ULTRASONIDO FISHER

NOMBRE
REFERENCIA
PROVEEDOR
NUMERO DE INVENTARIO
COSTO
DIA DE LLEGADA
OBSERVACIONES

HORNO WTB Binder

WTB binder TYP 1511530000202 N980120
SU EQUIPO
303066
$2,898,000

SU EQUIPO

24 de Agosto de 1998
WTB Binder Labortechnik Gmbtt
D-78532 Tuttlingen 18,10 1995
Calienta hasta 300 C

Cdigo ZF335142A
TC Quimicos
301571
$2,586,800
14 de Julio de 1999
Calentamiento * 13,2
Detergente P'ultrasnico. Galn Fisher

24 de Noviembre de 1999
115L

NOMBRE
ESPECTROFOTOMETRO ABSORCIN ATM
PROVEEDOR DLO QUIMICOS
COSTO
NUMERO DE INVENTARIO
REPUESTOS 1 Nebulizador en acero inoxidable
1 Tubo capilar de polietileno para succin de muestra
1 Lmpara de ctodo hueco de Ca
1 Lmpara de ctodo hueco de Mg
1 Lmpara de ctodo hueco de K
1 Lmpara de ctodo hueco de Zn
1 Adaptador para lmparas
DIA DE LLEGADA DE LOS 30 de Enero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Paquete de 5 alambres de limpieza para nebulizador
1 Cmara de mezcla para quemador
DIA DE LLEGADA DE LOS 24 de Febrero de 1998
REPUESTOS
REPUESTOS 1 Lmpara de ctodo hueco para Fe $962,000
1 Lmpara de ctodo hueco para Cu $962,000
1 Lmpara Multielementos para Fe, Mn, Cu, Zn $ 1,795,0
DIA DE LLEGADA DE LOS 15 de Octubre de 1998
REPUESTOS

ABSORCIN ATMICA PERKIN ELMER 2380

ccin de muestra

a para nebulizador

Mn, Cu, Zn $ 1,795,000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ESCUELA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
TARJETA PARA RELACIONAR EQUIPOS

EQUIPO
MARCA
MODELO
VENDIDO POR

ABSORCION ATOMICA
UNICAM SOLAAR
M-5 Serier
INNOVATEK LTDA
HISLEN HERNANDEZ
DIRECCION Cra 21 #40-47 Bogota DC
TELEFONO PBX 3380711 FAX 2880574
COSTO $ 53.383.000
FECHA DE
LLEGADA

FECHA DE
INSTALACION
VOLTAJE
CORRIENTE
AMPERAJE
NUMERO DE SERIE
CODIGO DE INVENTARIO
GARANTIA
TEMPERATURA
RANGO OPTIMO
RANTO CRITICO
HUMEDAD
OPTIMA
CRITICA
ACCESORIOS CON LOS
QUE LLEGO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ESCUELA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
TARJETA PARA RELACIONAR EQUIPOS

ACCESORIOS CON LOS

QUE LLEGO

LUGAR DONDE ESTA

EXISTE MANUAL
DE OPERACIN
LUGAR DONDE ESTA
EXISTE CATALOGO Y/O
PLANO ELECTRICO
LUGAR DONDE ESTA
REPUESTOS
LUGAR DONDE ESTAN
INFORMACION ADICIONAL
QUE TRAE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ESCUELA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO
FECHA

TIPO
Preventivo

Correctivo

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ESCUELA DE TECNOLOGIA QUMICA
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS Y FOLIARES
REVISION SEMANAL DE EQUIPOS

EQUIPO:
FECHA

ANALISTA

ELEMENTO

PATRON

LONGITUD DE
ONDA

ABSORBANCIA

OBSERVACIONES

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
Versin 02
Pgina 1 de 7

Cdigo: LAS-FOR-001

Vigencia:
Junio 2008

LISTADO MAESTRO DE ANEXOS

ANEXO

Anexo 1 Organizacin

NOMBRE
Ley 41 del 15 de
diciembre de 1958
Certificado de existencia
y representacin legal de
la Universidad
Constancia de creacin
del laboratorio
Plano
fsico
del
laboratorio
Organigrama - UTP
Organigrama ubicacin
del laboratorio en la UTP.
Resolucin No 00193 del
27 de febrero del 1992
(Nombramiento
Coordinador)
Mapa de procesos
Organigrama laboratorio
Acceso del Jefe de
Calidad a la alta direccin
Objetivos del sistema de
gestin de calidad
Ley general de archivo

CDIGO
LAS - MDC - OR1
LAS - MDC - OR2
LAS - MDC - OR3
LAS - MDC - OR4
LAS - MDC - OR5
LAS - MDC - OR6
LAS - MDC - OR7

LAS-MDC-OR8
LAS-MDC-OR9
LAS - MDC - OR10
LAS - MDC - OR11
LAS- MDC - OR12

Nombramiento Jefe de
Calidad
Formato de estudio de
conflicto de inters.
Formato
para
levantamiento
de
conflicto de inters
Formato
para
el
presupuesto
Formato acta de
reuniones

LAS - MDC OR13

Control de los objetivos

del S.G.C.

LAS-MDC-F05

LAS - MDC - F01

LAS - MDC -F02

LAS - MDC -F03

LAS-MDC-F04

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
Versin 02
Pgina 2 de 7

Cdigo: LAS-FOR-001

Eficacia del sistema de

calidad
Manual de funciones

Anexo 2 Personal

Formato para la
evaluacin del
desempeo del personal
Formato para el
compromiso de no
discriminacin,
imparcialidad,
confidencialidad, conflicto
de inters y presiones
comerciales y
financieras.
Deberes y derechos del
laboratorio.
Deberes y derechos
empleados del
laboratorio
Deberes y derechos de
los clientes
Encuesta
organizacional

Anexo 3 Control de
documentos

clima

Formato
para
el
seguimiento
y
evaluacin del programa
de induccin en el L.A.S.
Procedimiento para el
control de documentos
Formato
para
la
autorizacin
de
transferencia
de
informacin.
Formato
para
la
distribucin
de
documentos controlados
Formato para el
consentimiento de
divulgacin de la
informacin
Formato para el control

Vigencia:
Junio 2008

LAS-MDC-F06
LAS MDF-001
LAS-GEP-F01

LAS - GEP - F02

LAS - GEP - F03

LAS - GEP - F04

LAS - GEP - F05

LAS - GEP - F06

LAS- GEP -F07

LAS - GCD - 001

LAS-GCD-F01

LAS-GCD-F02

LAS-GCD-F03

LAS-GCD-F04

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
Versin 02
Pgina 3 de 7

Cdigo: LAS-FOR-001

de cambios en los
documentos
Formato para la
formacin y asistencia a
capacitacin
Formato para la solicitud
de cambios en los
documentos.
Listado
maestro
de
documentos externos
Listado
maestro
de
documentos internos
Formato para el
prstamo de
documentos
Formato para la difusin
de documentos

Anexo 4 Revisin de
pedidos, ofertas y
contratos

Anexo 5
Subcontratacin de
ensayos

Procedimiento para la
revisin de pedidos,
ofertas y contratos
Formato revisin de
pedidos ofertas y
contratos
Formato para solicitud de
servicios del cliente
Cotizaciones LAS

Vigencia:
Junio 2008

LAS-GCD-F05

LAS GCD-F06

LAS-GCD-F07
LAS-GCD-F08
LAS-GCD-F09

LAS-GCD-F10

LAS-GRP-001

LAS-GRP-F01

LAS-GRP-F02
LAS-GRP-F03

Procedimiento para la
LAS-GSE-001
subcontratacin de
ensayos
Evaluacin del
LAS-GSE-F01
laboratorio para la
subcontratacin de
ensayos
Formato para informar al LAS-GSE-F02
cliente la Subcontratacin
de Ensayos
Anexo 6 Compra de
Procedimiento para la
LAS-GCS-001
servicios y suministros
compra de servicios y

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
Versin 02
Pgina 4 de 7

Cdigo: LAS-FOR-001

suministros
Procedimiento para la
evaluacin de
proveedores
Formato para solicitudes
de compra
Formato para el listado
de proveedores
Formato para la
evaluacin de
proveedores
Formato para la
recepcin de suministros
Anexo 7 Servicio al
cliente

Anexo 8 Control de
quejas

Anexo 9 Control de
trabajo no conforme

Anexo 10 Mejora
continua

Anexo 11 Acciones
correctivas

Anexo 12 Acciones
preventivas

Vigencia:
Junio 2008

LAS-GCS-002

LAS-GCS-F01
LAS-GCS-F02
LAS-GCS-F03

LAS-GCS-F04

Procedimiento para la
satisfaccin del cliente.

LAS-GSC-001

Encuesta Satisfaccin del

cliente

LAS-GSC-F01

Procedimiento para el
control de quejas
Formato para la atencin
de quejas y reclamos
Procedimiento para el
control de trabajo no
conforme
Formato para autorizar
la continuacin de
pruebas
Procedimiento para la
mejora continua
Tcnicas estadsticas
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC.
Procedimiento para
Acciones Correctivas
Formato Anlisis de
accin correctiva
Tcnicas estadsticas
para controlar y registrar
el desarrollo del SGC
Procedimiento para
Acciones preventivas

LAS-GCQ-001
LAS-GCQ-F01
LAS-GNC-001

LAS-GNC-F02

LAS-GMC-001
LAS-GMC-A01

LAS-GAC-001
LAS-GAC-F01
LAS-GAC-A01

LAS-GAP-001

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LISTADO MAESTRO DE ANEXOS
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Anexo 13 Control de
registros

Anexo 14 Auditorias
internas

Anexo 15 Revisiones
por la alta direccin

Anexo 16 Instructivos

Cdigo: LAS-FOR-001

Calificacin del personal.

Procedimiento para el
control de registros
Formato maestro de
registros
Formato para consulta de
registros
Procedimiento auditorias
internas
Formato planificacin
anual de auditorias
internas
Formato para lista de
chequeo
Formato para el
desarrollo de la auditora
Formato para el reporte
de auditoras
Formato para el resumen
de auditorias
Formato para el
seguimiento de acciones
correctivas
Formato para el
seguimiento de acciones
preventivas
Procedimiento
Revisiones por la alta
direccin
Revisiones por la alta
direccin
Instructivo para la
verificacin y
almacenamiento de
reactivos.

Vigencia:
Junio 2008

LAS-GPE-F01
LAS-GCR-001
LAS-GCR-F01
LAS-GCR-F02
LAS-GAI-001
LAS-GAI-F01

LAS-GAI-F03
LAS-GAI-F04
LAS-GAI-F05
LAS-GAI-F06
LAS-GAI-F07

LAS-GAI-F08

LAS-GRA-001

LAS-GRA-F01
LAS-GCS-I01

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Vigencia:
Junio 2008

TCNICOS

Anexo 2 Personal

Anexo 3
Instalaciones y
condiciones
ambientales

Anexo 5 Manejo
de equipos

Procedimiento para el entrenamiento y

capacitacin del personal
Formato para el entrenamiento del
personal
Procedimiento para la entrada de
visitantes
Formato para la verificacin de
condiciones ambientales
Formato para la entrada de visitantes
al LAS
Procedimiento para el manejo de
equipos
Formato para el listado de equipos.

LAS-TEP-001

LAS -TCA-F01

Formato hoja de vida de los equipos

LAS-TME-F02

Formato para el transporte, recibo y

LAS-TME-F03

LAS-TEP-F01
LAS-TCA-001

LAS-TCA-F02
LAS-TME-001
LAS-TME-F01

verificacin de equipos
Formato programa para el
mantenimiento preventivo
Formato programacin de calibracin

LAS-TME-F04
LAS-TME-F05

externa de equipos
Formato hoja de mantenimiento.
Procedimiento para la recepcin de las
muestras
Anexo 7
Manipulacin de Formato para la recepcin de foliares y
los tems de
bromatolgicos
ensayo
Formato para la recepcin de
muestras del comit de cafeteros
Procedimiento para la repetibilidad y
Anexo 8
reproducibilidad
Aseguramiento de
Formato para la repetibilidad Y
la calidad de los
reproducibilidad de las pruebas
resultados de
Formato para el registro de
ensayo
comparaciones interlaboratorios
Formato informe de ensayo
Anexo 9 Informe
Reporte interno de resultados
de los resultados
Reporte interno de resultados foliares
Ruta de acceso:

LAS-TME-F06
LAS-TMM-001
LAS-TMM-F01
LAS-TMM-F02
LAS-TRR-001
LAS-TRR-F01
LAS-TRR-F02
LAS-TRE-F01
LAS-TRE-F02
LAS-TRE-F03

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DOCUMENTOS

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Junio 2008

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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Vigencia:
Junio de 2008

4.11 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN E IMPLEMENTACIN DE

ACCIONES CORRECTIVAS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETO .......................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ........................................................................................................ 3

3.

DEFINICIONES ................................................................................................ 3

4.

CONTENIDO .................................................................................................... 4

4.1.

Identificacin de la no conformidad ........................................................................................... 4

4.2.

Registro de la no conformidad ................................................................................................... 4

4.3.

Anlisis de causas .......................................................................................................................... 4

4.4.

Seleccin de la accin correctiva ............................................................................................... 5

4.5.

Implementacin de acciones correctivas ................................................................................. 5

4.6.

Verificacin de las acciones correctivas .................................................................................. 5

4.7.

Cierre de la accin correctiva ..................................................................................................... 6

4.8.

Flujo-grama para la evaluacin e implementacin de acciones correctivas................... 6

5.

RESPONSABLES ........................................................................................... 8

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................. 8

7.

ANEXOS. ......................................................................................................... 8

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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Junio de 2008

1. OBJETO
Establecer el procedimiento

a seguir para eliminar las causas de las no

conformidades que se presenten y prevenir su recurrencia.

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a las no conformidades detectadas tanto en
aspectos tcnicos como en la implementacin del sistema de calidad del
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.

3. DEFINICIONES

Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseada, requiere anlisis.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada que

requiere de una accin inmediata.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

No conformidad mayor: Es la falta de uno de los elementos del sistema (falla

del sistema) o falta del uso de un elemento (falla de implementacin), que no
permite que la actividad total sea efectuada, por lo que un procedimiento o
proceso del sistema no puede ser efectuado.

No conformidad menor: Es la desviacin que pone en peligro el cumplimiento

del objetivo de un procedimiento, proceso o elemento del sistema.

Observacin: Es aquella que no presenta consecuencias graves para al

sistema, sino ms bien, son recomendaciones que le dan mayor solidez al
sistema. Corresponden a oportunidad de mejora, sta podra evitar una futura
No Conformidad.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION E IMPLEMENTACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS
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4. CONTENIDO
4.1. Identificacin de la no conformidad
La identificacin de una no conformidad puede estar basada en: El control de
trabajo no conforme, observaciones del personal, retroalimentacin con los
clientes, auditorias,

cambios de normas en los procedimientos utilizados,

revisiones por la direccin, acciones correctivas implementadas anteriormente.

Si no se requiere de un anlisis se hace la correccin, de lo contrario, se hace uso
del formato LAS-GAC-F01 para el anlisis de accin correctiva y anlisis de no
conformidades.

4.2. Registro de la no conformidad

Registrar en el formato LAS-GAC-F01 la no conformidad Identificada con la
mayor cantidad de informacin o antecedentes que sean posibles acerca de la no
conformidad para su posterior anlisis.
Donde ocurri la no conformidad, el grupo hace el estudio de accin correctiva.

4.3. Anlisis de causas

Basados en la informacin

registrada en el reporte de accin correctiva

LAS-GAC-F01, el grupo identifica los factores

que ocasionan el problema y

verifica la relacin existente entre la causa y el problema estudiado; luego la

informacin se registra

en el formato de accin correctiva LAS-GAC-F01 (II

PARTE), utilizando la tcnica de lluvia de ideas.

Nota: Cuando se generen dudas, al identificar una no conformidad, acerca del
cumplimiento de la poltica de calidad del laboratorio, el comit de calidad debe

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asegurar que se auditen las reas relacionadas con la no conformidad, de acuerdo

con los procedimientos para tal fin LAS-GAI-001.
Despus se clasifican las causas en el diagrama de causa y efecto.
4.4. Seleccin de la accin correctiva
Posterior al anlisis de causas, el Comit de Calidad o grupo de trabajo procede a
determinar las acciones correctivas necesarias. Para llegar a esta determinacin
se deben tener en cuenta todas las partes del Sistema de Calidad involucradas,
las personas a cargo y escuchar

las sugerencias

para la seleccin de las

acciones a implantar. Seleccionar la que tenga mayor probabilidad de prevenir la

recurrencia del problema, eliminando las causas. Al registrar la accin correctiva
seleccionada se aclara si es necesario realizar cambios en algn documento del
Sistema de Calidad.
4.5. Implementacin de acciones correctivas
Definir responsables para la realizacin de las acciones correctivas seleccionada,
segn el grado o magnitud del problema y registrarlo. Este puede ser el auditor
interno o el grupo que realiz el estudio de la no conformidad. Establecer un
tiempo estimado

para dicha realizacin y una fecha de verificacin de estas

acciones.
4.6. Verificacin de las acciones correctivas
El comit de calidad deber verificar la efectividad de las acciones implementadas
y definir en detalle la situacin posterior al implementar la accin correctiva en
el formato para las acciones correctivas LAS-GAC-F01.

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4.7. Cierre de la accin correctiva

Si las acciones realizadas no son efectivas, implementar una nueva accin
correctiva detallando la razn en: Situacin posterior a la implementacin de la
accin correctiva en el formato de acciones correctivas. Referenciar el nuevo
reporte de accin correctiva y repetir el mismo procedimiento para la accin
correctiva generada.
Se llena en el formato para acciones correctivas y se declaran cerradas.
4.8. Flujo-grama para la evaluacin e implementacin de acciones
correctivas

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Verificar accin
correctiva y
registrar
resultados

La accin
correctiva es
efectiva

Si

Final

No

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5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Identificacin de la no conformidad

Jefe de Calidad

Registro de la no conformidad

Jefe de calidad

Anlisis de causas

Comit de calidad

Seleccin de accin correctiva

Comit de calidad

Verificacin de las acciones

correctivas
Cierre de la accin correctiva

Comit de calidad
Jefe de calidad

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GAI-001. Procedimiento para la realizacin de auditorias internas.

7. ANEXOS.
LAS-GAC-F01 Formato para el anlisis de accin correctiva y anlisis de no
conformidades.
LAS-GAC-A01 Tcnicas estadsticas para controlar y registrar el desarrollo del
SGC
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

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Ruta de acceso:
C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo 11 Acciones correctivas/LAS-GAC-001
Procedimiento para Acciones Correctivas.

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Junio de 2008

LLUVIA DE IDEAS

Tcnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un grupo

reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya
sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y as se aprovecha la
capacidad creativa de todos los participantes.
USO
Se pueden tener dos situaciones ante la solucin de un problema:

Que la solucin sea tan evidente que slo tengamos que dar los pasos
necesarios para implementarla.

Que no tengamos idea de cules pueden ser las causas, ni las soluciones.

Es aqu donde la sesin de tormenta de ideas es de gran utilidad. Cuando se

requiere preseleccionar las mejores ideas.

PROCEDIMIENTO
1.

Nombrar a un moderador del ejercicio.

2.

Elegir el tema a trabajar.

3.

Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada
turno de emisin de ideas. Se puede exponer cualquier idea, pero esta
debe relacionarse con el tema.

4.

No se deben repetir las ideas.

5.

Se debe anotar las ideas, en un papelgrafo.

6.

No se critican las ideas.

7.

El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas.

8.

Terminada la recepcin de las ideas, se les agrupa y preselecciona

conforma a los criterios que predefina el equipo.

9.

La duracin es de 1 hora aproximadamente.

10. Se debe guardar un acta como evidencia de la reunin.

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Junio de 2008

DIAGRAMA DE PARETO

El Diagrama de Pareto es una grfica en donde se organizan diversas

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por
medio de barras sencillas despus de haber reunido los datos para calificar las
causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades.

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen

ms relevancia mediante la aplicacin del principio de Pareto (pocos vitales,
muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a
solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se
originan en el 20% de los elementos.

La minora vital aparece a la izquierda de la grfica y la mayora trivial a la

derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayora til en
una sola clasificacin denominada otros, la cual siempre deber ser colocada
en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades
monetarias, frecuencia o porcentaje.

La grfica es muy til al permitir identificar visualmente en una sola revisin

tales minoras de caractersticas vitales a las que es importante prestar
atencin y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar
acabo una accin correctiva sin malgastar esfuerzos. Reducir los problemas
ms significativos (las barras ms largas en una Grfica Pareto) servir ms
para una mejora general que reducir los ms pequeos. Con frecuencia, un
aspecto tendr el 80% de los problemas. En otros casos, entre 2 y 3 aspectos
sern responsables por el 80% de los problemas.

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Junio de 2008

Pareto es una herramienta de anlisis de datos ampliamente utilizada y es por

lo tanto til en la determinacin de la causa principal durante un esfuerzo de
resolucin de problemas.

Este permite ver cules son los problemas ms grandes, permitindoles a los
grupos establecer prioridades. En casos tpicos, los pocos (pasos, servicios,
tems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto
negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atencin en estos pocos
vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos
por mejorar la calidad.

CMO SE CONSTRUYE?
1.

Seleccionar el factor a analizar.

2.

Decidir qu datos se necesitan y cmo clasificarlos.

3.

Reunir y clasificar los datos.

Nota: Clasificar los tems que se presentan con poca frecuencia en la
categora otros.

4.

Disear una tabla para la recoleccin y ordenamiento de los datos.

CATEGORIA

TOTAL
Tabla de recoleccin y conteo de datos.

5.

Diligenciar la tabla y calcular los totales.

CONTEO

TOTAL

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6.

Cdigo: LAS - GAC - A01

Disear una tabla de datos para el Diagrama de Pareto.

CATEGORA

TOTAL

[Link].[Link].1
TOTAL
Tabla Diagrama de Pareto.

7.

Vigencia:
Junio de 2008

FRECUENCIA
(%)

FRECUENCIA
ACUMULADA

100

Ordenar los datos de la tabla de recoleccin y conteo de datos segn el

total de la categora, de mayor a menor.
Nota: La categora otros debe ubicarse al final, independientemente de
su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar
de mayor a menor la frecuencia de las categoras. Esto se debe a que
est compuesto de un grupo de items, cada uno de los cuales es ms
pequeo que el menor de los items citados individualmente.

8.

Calcular el porcentaje del total que cada categora representa.

9.

Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y izquierdo y derecho) .



EJE HORIZONTAL

El eje horizontal se divide segn el nmero de intervalos igual al nmero

de categoras seleccionadas.

EJES VERTICALES

10.

Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total,
segn se calcul anteriormente). Trazar la escala del eje vertical
derecho para el porcentaje acumulado (de o al 100%).
De izquierda a derecha trazar las barras para cada categora en orden
descendente. Si existe una categora otros, debe ser colocada al final,
sin importar su valor.

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11.

Cdigo: LAS - GAC - A01

Vigencia:
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Trazar el grfico lineal para el porcentaje acumulado (Curva de Pareto),

comenzando en la parte superior de la barra de la primera categora (la
ms alta).

12.

Dar un ttulo al grfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron
reunidos y citar la fuente de los datos.

13.

Analizar la grfica para determinar los factores vitales y triviales (80-20)

GRAFICA DIAGRAMA DE PARETO

80

Nmero de No
Conformidades

Porcentaje
Acumulado

ANALISIS CAUSA - EFECTO (ESPINA DE PESCADO)

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las

diferentes teoras propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce
tambin como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se
utiliza en las fases de Diagnstico y Solucin de la causa.

CAUSAS

EFECTO
(No conformidad)

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CMO INTERPRETAR UN DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO:

El diagrama causa-efecto es un vehculo para ordenar, de forma muy
concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un
determinado efecto. Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento comn de
un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser
conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan
teoras. Slo cuando estas teoras son contrastadas con datos podemos probar
las causas de los fenmenos observables. Errores comunes son construir el
diagrama antes de analizar globalmente los sntomas, limitar las teoras
propuestas enmascarando involuntariamente la causa raz, o cometer errores
tanto en la relacin causal como en el orden de las teoras, suponiendo un
gasto de tiempo importante.

La variabilidad de las caractersticas de calidad es un efecto observado que

tiene mltiples causas. Cuando ocurre algn problema con la calidad del
producto, debemos investigar para identificar las causas del mismo.

PASOS PARA REALIZAR UN DIAGRAMA CAUSA - EFECTO:

1. Decidimos cual va a ser la caracterstica de calidad que vamos a analizar.
Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha
escribimos la caracterstica de calidad.
2. Indicamos los factores causales ms importantes y generales que puedan
generar la fluctuacin de la caracterstica de calidad, trazando flechas
secundarias hacia la principal. Por ejemplo:
FACTOR 1:

Incumplimiento en la entrega de documentos relacionados

con el servicio

FACTOR 2:

Incumplimiento en el horario de asesoras.

FACTOR 3:

Falta de eficiencia y agilidad en la atencin de clientes

FACTOR 4:

Mala calidad del servicio

FACTOR 5:

Otros

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3. Incorporamos en cada rama factores ms detallados que se puedan

considerar causas de fluctuacin. Para hacer esto, se puede formular
preguntas relacionadas con los factores.
As seguimos completando el Diagrama de Causa-Efecto hasta que
contenga todas las causas posibles de dispersin.
4. Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar
dispersin hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones CausaEfecto deben quedar claramente establecidas y en ese caso, el
diagrama est terminado.
Un diagrama de Causa-Efecto sirve para conocer en profundidad el proceso
con que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus
Causas. Sirve tambin para guiar las discusiones, al exponer con claridad los
orgenes de un problema de calidad. Y permite encontrar ms rpidamente las
causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual.

Ruta de Acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 11 Acciones correctivas / LASGAC-A01 Tcnicas estadsticas para controlar y registrar el desarrollo del
sistema de gestin de calidad.

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I PARTE:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________

No de reporte: ______________

AREA DEL L.A.S DONDE SE DETECT LA NO CONFORMIDAD

Calidad:

___________

Tcnica:

___________

Administrativa:

___________

Otra: Cul?__________

Procedimiento: ______________________________________________________________
Clusulas de referencia (numeral en la norma):_____________________________________
Auditor: ____________________________

Auditado: _____________________________

No conformidad mayor: _______________________________________________________

No conformidad menor: _______________________________________________________
Observacin:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA

Si se realizaron acciones de correccin y se requiere hacer estudio de accin

correctiva, entonces utilizar la II PARTE de este documento.

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II PARTE:

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha: ________________

No de reporte: ______________

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA

Elemento de la norma: _______________________________________________________

Responsable: ______________________________________________________________
Auditor: ____________________________

Auditado: _____________________________

No conformidad mayor: _______________________________________________________

No conformidad menor: _______________________________________________________
Grupo de estudio: ___________________________________________________________
Fecha propuesta de entrega de solucin: _________________________________________

ESTUDIO DE IMPACTO

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Vigencia:
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ANLISIS DE CAUSA EFECTO

TCNICA DE LLUVIA DE IDEAS PARA IDENTIFICACIN DE CAUSAS GENERALES DE

LA NO CONFORMIDAD

TCNICA: DIAGRAMA CAUSA EFECTO (CLASIFICACIN DE LAS CAUSAS

IDENTIFICADAS)

(Mquina)

(Mano de obra)

EFECTO
(NO CONFORMIDAD)
CAUSAS

(Mtodos)

(Materia Prima)

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SELECCIN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES:

Por medio de:

Tcnica de lluvia de ideas

Ley de Pareto Cules son las causas mas representativas (20%) que originan el
(80%) de la no conformidad?
Grficas como histogramas, correlacin, regresin, etc.
PROPUESTA (S) DE POSIBLE (S) SOLUCIN (ES)

Fecha propuesta de cumplimiento: ______________________________________________

__________________________
Firma Responsable.

Fechas de seguimiento a la propuesta:

Fecha No.1:
Fecha N0. 2:
Fecha N0. 3:

___________________________
Jefe de Calidad.

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FORMATO PARA EL ANLISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS
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Cdigo: LAS-GAC-F01

Vigencia:
Junio de 2008

Comentarios Etapa de implementacin:

Situacin posterior al implementar la accin correctiva (Nueva propuesta):

Verificacin final de la solucin:

Cierre o levantamiento de la no conformidad.

______________________________________________
Representantes de la direccin por el sistema de calidad.
AUDITOR (ES).

Revis:

NO CONFORMIDAD CERRADA
Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo11 Acciones correctivas/LAS-GACF01 Formato Anlisis de accin correctiva.

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PROCEDIMIENTO AUDITORAS INTERNAS
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Vigencia:
Junio de 2008

4.14 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO AUDITORAS INTERNAS
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Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

Pg.
1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES

4.

CONTENIDO

4.1.

Generalidades

4.2.

Eleccin del auditor interno

4.3.

Sistemtica para la auditoria interna del L.A.S

4.4.

Auditorias adicionales

4.5.

Flujograma para la realizacin de auditoras.

RESPONSABILIDADES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ANEXOS

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PROCEDIMIENTO AUDITORAS INTERNAS
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Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETIVO
Definir los procedimientos, requisitos y los niveles de responsabilidad y
autoridad necesarios para la planificacin y ejecucin de auditorias internas del
L.A.S-UTP.

2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los documentos del
LAS-UTP para la acreditacin de acuerdo a los requisitos de la norma
NTC-ISO-IEC 17025.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en

que se cumplen los criterios de la auditoria.

4. CONTENIDO
Qu es? la revisin y evaluacin del sistema de calidad del LAS con el fin de
establecer el estado de este y las mejoras por hacer.
Quin? Los auditores internos son los encargados de realizar las labores de
auditorias.
Cmo? Evidenciando los requisitos de la norma ISO IEC 17025.
Documentando los formatos existentes para tal fin y haciendo los reportes
respectivos.
Cundo? De acuerdo al cronograma de las auditorias (mnimo auditar cada
elemento una vez al ao)

4.1. Generalidades
Para la seleccin del auditor interno se tienen en cuenta los requisitos
establecidos en la NTC ISO 19011, las cuales se amplan en el manual de

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Vigencia:
Junio de 2008

funciones y responsabilidades diseado para el cargo de auditor interno del

sistema de gestin de la calidad del LAS
Ver Gestin - Anexo 2 Personal - Manual de funciones LAS-MDF-001.

Anualmente se realiza la planificacin de las auditorias internas diligenciando el

formato LAS-GAI-F01.

Los auditores encargados de realizar la auditoria interna, pueden utilizar los

formatos que consideren necesarios, tienen libertad para utilizar los suyos o los
de otras secciones de la Universidad

4.2. Eleccin del auditor interno

El comit de calidad del laboratorio nombra el grupo de auditores internos para
que revise todo el sistema de calidad de acuerdo al cronograma de auditorias
internas, a sus conocimientos en la norma ISO IEC 17025 y a sus nexos con la
Universidad y sus dependencias. La auditoria interna para el L.A.S debe ser
realizada hasta donde sea posible por otra dependencia de la UTP.

4.3. Sistemtica para la auditoria interna del L.A.S

Anualmente se realiza la planificacin de las auditorias internas

diligenciando el formato LAS-GAI-F01.

Se realiza el plan de auditoria, utilizando para ello el formato LAS-GAI -F02

Plan de Auditoria. Se debe planificar la fecha, hora, proceso y la persona a

quien se va a auditar en concertacin con esta.

Los auditores preparan el formato LAS-GAI-F03 de lista de chequeo

donde se especifican los elementos a auditar.

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Los auditores internos realizan la visita de campo respectiva, utilizando el

formato LAS-GAI-F04, para registrar las evidencias recogidas durante el

desarrollo de esta.

Los auditores disponen de un da para la realizacin del Reporte de no

conformidad

utilizando el formato LAS-GAI-F05. Una vez diligenciado el

reporte, se hace firmar entre auditor y auditado.

Si las no conformidades o hallazgos encontrados, reclamaciones y litigios

slo requieren de correcciones sencillas, es suficiente con llenar el formato

LAS-GAI-F05. Si se requiere de un estudio de accin correctiva, el auditado o
el grupo encargado de dar repuesta a quejas y reclamos o levantar la no
conformidad debe diligenciar el formato LAS-GAC-F01 Anlisis de acciones
Correctivas. El seguimiento a las soluciones propuestas en las fechas
previstas lo debe realizar el auditor.

Las no conformidades o hallazgos, recursos, reclamaciones y litigios, sirven

de base para las acciones preventivas a implementar. El auditor debe facilitar

al L.A.S un formato para realizar el seguimiento y dar soluciones a las no
conformidades y, si es necesario, se

har una auditora para verificar el

cumplimiento de la accin implementada.

Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato Planificacin anual
de auditorias internas LAS-GAC-F01 (II Parte).

El cierre o levantamiento de la no conformidad slo se debe hacer cuando

se haya confirmado que las acciones propuestas son la solucin a las no

conformidades.

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Vigencia:
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El Jefe de Calidad del L.A.S. debe preparar un resumen en el formato

LAS-GAI-F06. Este reporte debe ser entregado al Coordinador y al Comit de

calidad para la revisin del sistema.

Se hace el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas por medio

de los formatos LAS-GAI-F07 y LAS-GAI-F08.

Cuando una no conformidad afecte los resultados de los clientes se les

debe informar mediante una nota escrita con el formato LAS-GAI-F09 para
notificar a los clientes una no conformidad.

4.4. Auditorias adicionales

Cuando se hace el estudio de una no conformidad o se detectan
desviaciones en los resultados de las pruebas, el laboratorio programa
auditorias internas adicionales para detectar el origen de las causas y de esta
manera comprobar la eficacia del sistema de gestin de la calidad del
laboratorio. En este caso se utilizan los mismos formatos de auditoras
internas y se especifica que es una auditoria adicional.

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Cdigo: LAS - GAI - 001

4.5. Flujograma para la realizacin de auditoras.

El comit de
calidad nombra el
grupo de auditores
internos para que
revisen todo el
sistema de calidad
de acuerdo al
cronograma de
auditorias.

Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F01

Inicio

Realizar la
planificacin de las
auditorias internas

Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F02
Realizar el plan de
auditoria. Planificar la
fecha, hora, proceso y
la persona auditada.
Los auditores
preparan el formato
de lista de chequeo
LAS-GAI-F03

Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F04

Diligenciar el formato
LAS-GAI-F05 Para realizar
correcciones sencillas.

No

Los auditores
internos realizan la
visita de campo
respectiva

Se requiere
estudio de
accin
correctiva

Final
Si
Diligenciar el
formato
LAS-GAC-F01

El auditado o el grupo encargado, debe

dar repuesta a quejas y reclamos o
levantar la no conformidad
Realizar seguimiento a
las acciones correctivas
y preventivas

Final

Diligenciar el
formato
LAS-GAI-F06

El Jefe de Calidad del L.A.S. debe

preparar un resumen que debe ser
entregado al Coordinador y al Comit
de calidad para la revisin del sistema

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Vigencia:
Junio de 2008

4 RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES
Implementar, actualizar y divulgar las auditorias
internas.
Hacer seguimiento a las acciones correctivas,
preventivas.
Garantizar la efectividad del sistema de gestin de la
calidad.
Levantar las acciones correctivas y preventivas que se
puedan presentar despus de una auditoria interna.
Realizar el mejoramiento continuo y hacer el reporte
para el Director.
Planificar la auditoria interna.
Realizar la lista de chequeo
Realizar la auditoria interna.
Hacer reportes de las auditoras

RESPONSABLE

Coordinador

Jefe de calidad

Auditor(es) Interno(s)

Hacer seguimiento a las auditoras

Cumplir con los horarios programados de las
auditorias.
Firmar el reporte de resultados de auditorias internas.
Auditados
Llenar formato de acciones correctivas y preventivas.
Cumplir con los cronogramas de seguimiento

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.
Vocabulario.

Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y

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Vigencia:
Junio de 2008

ANEXOS

LAS-GAI-F01. Planificacin anual de auditorias internas.

LAS-GAI-F02. Formato para el plan de auditorias internas.

LAS-GAI-F03. Formato para lista de chequeo.

LAS-GAI-F04. Formato para el desarrollo de auditora.

[Link] para el reporte de no conformidad.

LAS-GAI-F06. Formato para el resumen de auditorias.

LAS-GAI-F07. Formato para el seguimiento de acciones correctivas.

LAS-GAI-F08. Formato para el seguimiento de acciones preventivas.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas /
Procedimiento Auditoras internas LAS-GAI-001

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FORMATO PLANIFICACIN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
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Auditor Interno:
_____________________________
No.
4
4.1
4,2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,1
4,11

Cdigo: LAS - GAI - F01

Fecha de elaboracin:
_______________________________

REQUISITO
REQUISITOS RELATIVOS A LA
GESTIN
ORGANIZACIN
SISTEMA DE GESTIN
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de
documentos
Cambios a los documentos
Revisin de los pedidos ofertas y
contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios y de
suministros
Servicios al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos no
conformes
Mejora
Acciones correctivas

FEBRERO
1 2 3 4

MARZO
2 3 4

ABRIL
1 2 3 4

Vigencia: Junio de 2008

Cdigo por proceso:

________________________________

MAYO
2 3 4

JUNIO
2 3 4

JULIO
1 2 3 4

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FORMATO PLANIFICACIN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
Versin 02
Pgina 2 de 4

No.
4,11,1
4,11,2
4,11,3
4,11,4
4,11,5
4,12
4,13
4,13,1
4,13,2
4,14
4,15
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,4,1
5,4,2
5,4,3

REQUISITO
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de
acciones correctivas
Seguimiento de acciones
correctivas
Auditorias adicionales
Acciones preventivas
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la direccin
Requisitos tcnicos
Generalidades
personal
Instalaciones y condiciones
ambientales
Mtodos de ensayo y validacin
de los mtodos
Generalidades
Seleccin de los mtodos
Mtodos desarrollados por el

Cdigo: LAS - GAI - F01

FEBRERO
1 2 3 4

MARZO
1 2 3 4

ABRIL
1 2 3 4

Vigencia: Junio de 2008

MAYO
1 2 3 4

JUNIO
1 2 3 4

JULIO
1 2 3 4

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FORMATO PLANIFICACIN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
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Pgina 3 de 4

No.
5,4,4
5,4,5
5,4,6
5,4,7
5,5
5,6
5,6,1
5,6,2
5,6,3
5,7
5,8
5,9
5,10
5,10,1
5,10,2
5,10,3
5,10,,4
5,105

REQUISITO
laboratorio
Mtodos no normalizados
Validacin de los mtodos
Estimacin de la incertidumbre de
la medicin
Control de los datos
Equipos
Trazabilidad de la mediciones
Generalidades
Requisitos especficos
Patrones de referencia y
materiales de referencia
Muestreo
Manipulacin de los tems de
ensayo
Aseguramiento de calidad de los
resultados de ensayo
Informe de resultados
Generalidades
Informes de ensayo
Informes de ensayo
Certificados de calibracin
Opiniones e interpretaciones

Cdigo: LAS - GAI - F01

FEBRERO
1 2 3 4

MARZO
1 2 3 4

ABRIL
1 2 3 4

Vigencia: Junio de 2008

MAYO
1 2 3 4

JUNIO
1 2 3 4

JULIO
1 2 3 4

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FORMATO PLANIFICACIN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
Versin 02
Pgina 4 de 4

No.
5,10,6
5,10,7
5,10,8
5.10.9

REQUISITO

Cdigo: LAS - GAI - F01

FEBRERO
1 2 3 4

MARZO
1 2 3 4

ABRIL
1 2 3 4

Vigencia: Junio de 2008

MAYO
1 2 3 4

JUNIO
1 2 3 4

Resultados de ensayo obtenidos

de los subcontratistas
Transmisin electrnica de
resultados
Presentacin de los informes
Modificacin a los informes de
ensayo

Revis:

Aprob:

__________________________________________

_______________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato planificacin anual de auditorias internas
LAS-GAI-F01

JULIO
1 2 3 4

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FORMATO PARA EL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS - GAI - F02

Vigencia:
Junio de 2008

Fecha:
Empresa:
Objetivo de la auditoria:

Alcance de la auditora:
Auditor principal:
Equipo auditor:
Documentos de referencia para la ejecucin de la auditora:

Fecha de ejecucin de la auditora:

Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Entrevista
rea /elemento/ proceso a
Fecha Hora
auditar

Hora:
Hora:
Cargo

Nombre

__________________________________________
AUDITOR PRINICPAL
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F02

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FORMATO PARA LISTA DE CHEQUEO
Versin 02
Pgina 1 de 1

Fecha:

Cdigo: LAS - GAI - F03

Vigencia:
Junio de 2008

Auditoria no:

Auditor principal:
Equipo auditor:
NUMERAL

PREGUNTA

Revis:

EVIDENCIA

COMENTARIOS

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para lista de chequeo LAS-GAI-F03

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FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORA
Versin 02
Pgina 1 de 1

FECHA: _________________

Cdigo: LAS - GAI - F04

Vigencia:
Junio de 2008

AUDITORA N: _____________

DESARROLLO DE LA AUDITORA
Pregunta No.

Pregunta No.

Pregunta No.

Pregunta No.

Pregunta No.

Pregunta No.

Pregunta No.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F04

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FORMATO PARA EL REPORTE DE AUDITORAS
Versin 02
Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS - GAI - F05

Vigencia:
Junio de 2008

REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA: ____________
de:

No de reporte: ___________

________

REA DEL L.A.S DONDE SE DETECT LA NO CONFORMIDAD

Calidad: __________

Laboratorio __________

Recursos Humanos: __________

Administracin: _________

Procedimiento: ______________________________________________
Clusulas de referencia: __________________
Auditor: _______________________________________
Auditado: ______________________________________
No conformidad mayor: _____ No conformidad menor: _____
Observacin: ____________________________________________________

REPORTE DEL AUDITOR:

Firma Auditor:

_________________________

Firma Auditado: _________________________

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FORMATO PARA EL REPORTE DE AUDITORAS
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS - GAI - F05

Vigencia:
Junio de 2008

COMENTARIOS AUDITADO:

CAUSA:

CORRECCIN PROPUESTA:

Fecha propuesta de terminacin: _________________

Firmado: ____________________

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para el plan de auditorias internas LAS-GAI-F05

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FORMATO PARA EL RESUMEN DE DE AUDITORIAS INTERNAS
Versin 02
Pgina 1 de 1

AUDITORIA
No

FECHA
REALIZADA

ELEMENTO
AUDITADO

PROCESO
AUDITADO

Cdigo: LAS - GAI - F06

PERSONA
AUDITADA

TIPO DE NO
CONFORMIDAD

Vigencia: Junio de 2008

ESTADO
DE LA NO CONFORMIDAD
EN
CERRADA
PROCESO

FECHA DEL INFORME: _____________________

NCM: No conformidad Mayor

_________________________________________________

NCm: No conformidad Menor

OBSERVACIONES

FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:

Aprob:

_______________________________________

_____________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el resumen de auditorias
internas LAS-GAI-F06

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Versin 02
Pgina 1 de 1

AUDITORIA
No

FECHA
REALIZADA

ELEMENTO
AUDITADO

PROCESO
AUDITADO

Cdigo: LAS - GAI - F07

PERSONA
AUDITADA

TIPO DE NO
CONFORMIDAD

Vigencia: Junio de 2008

ESTADO
DE LA ACCIN
CORRECTIVA
EN
CERRADA
PROCESO

FECHA DEL INFORME: _____________________

NCM: No conformidad Mayor

_________________________________________________

NCm: No conformidad Menor

OBSERVACIONES

FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:
Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el seguimiento de acciones
correctivas LAS-GAI-F07

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
Versin 02
Pgina 1 de 1

AUDITORIA
No

FECHA
REALIZADA

ELEMENTO
AUDITADO

PROCESO
AUDITADO

Cdigo: LAS - GAI - F08

PERSONA
AUDITADA

TIPO DE NO
CONFORMIDAD

Vigencia: Junio de 2008

ESTADO
DE LA ACCIN
PREVENTIVA
EN
CERRADA
PROCESO

FECHA DEL INFORME: _____________________

NCM: No conformidad Mayor

_________________________________________________

NCm: No conformidad Menor

OBSERVACIONES

FIRMA
Observacin: ___________________________________________________________________________________________
Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato para el seguimiento de acciones
preventivas LAS-GAI-F08

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FORMATO PARA NOTIFICAR A LOS CLIENTES UNA NO
CONFORMIDAD
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS - GAI - F09

Vigencia:
Junio de 2008

Fecha: ________________________________

Seor
__________________________________

En cumplimiento de la norma ISO 17025, le informamos que se ha producido

una no conformidad en las pruebas que actualmente se encuentran analizando
en el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares.

Le estaremos informando las consecuencias de esta situacin. Si es necesario,

se repetirn las pruebas para estar seguros de que el resultado que arroje el
anlisis sea correcto. Muchas gracias por su comprensin.

Atentamente

_______________________________________
GERMN ANTONIO MNERA
Coordinador Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 14 Auditoras internas / Formato
para notificar a los clientes una no conformidad LAS-GAI-F09

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN E

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
Versin 02
Pgina 1 de 9

Cdigo: LAS-GAP- 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.12 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN E IMPLEMENTACIN DE

ACCIONES PREVENTIVAS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN E

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
Versin 02
Pgina 2 de 9

Cdigo: LAS-GAP- 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO .......................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ........................................................................................................ 3

3.

DEFINICIONES ................................................................................................ 3

4.

CONTENIDO .................................................................................................... 4

4.1.
Acciones preventivas establecidas por el laboratorio .................................................. 4
4.1.1.
Evaluacin de la informacin: .................................................................................... 4
4.1.2.
Visibilidad de la informacin ...................................................................................... 4
4.1.3.
Lavado de material .................................................................................................... 4
4.1.4.
Reporte de Ensayo ................................................................................................... 4
4.1.5.
Copia de la documentacin del Sistema de Calidad: ................................................. 5
4.2.

Desarrollo e implementacin de acciones preventivas ................................................. 5

4.3.

Seguimiento y control de acciones preventivas ............................................................ 6

4.4 Acciones correctivas y preventivas ...................................................................................... 6

4.5 Flujograma para la evaluacin e implementacin de acciones preventivas ....................... 7

5.

RESPONSABLES ........................................................................................... 8

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................. 9

7.

ANEXOS .......................................................................................................... 9

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN E

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS
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Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Desarrollar, implementar y controlar acciones preventivas con el fin de evitar la
presencia de no conformidades y aprovechar las oportunidades para mejorar el
Sistema de Calidad en el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnolgica de Pereira.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas relacionadas con el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira, dentro de las cuales pueden presentarse no
conformidades.

3. DEFINICIONES

Ver numeral 3. Manual de Calidad

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una posible no

conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

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4. CONTENIDO
4.1. Acciones preventivas establecidas por el laboratorio
4.1.1. Evaluacin de la informacin:
Se evala la documentacin de los procedimientos utilizados para la realizacin de
los ensayos con el fin de asegurar que estos se ejecuten de manera adecuada.
Estas revisiones se realizan das previos a la validacin del ensayo y en la revisin
por la alta direccin, se diligencia el formato:
Ver Gestin Anexo 11: Acciones correctivas, formato LAS-GAC-F01 (II PARTE).

4.1.2. Visibilidad de la informacin

El procedimiento para la recepcin de las muestras y la lista maestra de
documentos internos se ubican en sitios especficos de manera tal que todo el
personal del laboratorio involucrado con la recepcin de las muestras, realizacin
de ensayos y en general, todo el Sistema de Calidad, tenga acceso y visibilidad
rpida a esta informacin para evitar olvidos y errores.

4.1.3. Lavado de material

El material de laboratorio es lavado de acuerdo al uso correspondiente y revisado
luego de lavarlo con el fin de evitar generacin de desviaciones en la calidad de
los resultados de los ensayos.

4.1.4. Reporte de Ensayo

Luego de la elaboracin del reporte de ensayo, es revisado y firmado por el
coordinador.

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4.1.5. Copia de la documentacin del Sistema de Calidad:

El manual de calidad y todos sus documentos de soporte estn almacenados en
un CD el cual se encuentra en la oficina de la jefe de la escuela de qumica
ubicada en el primer piso de la facultad de tecnologa qumica de la Universidad
Tecnolgica de Pereira, esto con el fin de no perder la totalidad de la informacin
en caso de algn incidente en el laboratorio como incendio o terremoto. Esta
informacin constituye copias no controladas.
Las acciones preventivas establecidas por el laboratorio se revisan cada ao y se
identifica si existen problemas en alguna de ellas; de ser as, el Jefe de Calidad
toma las medidas necesarias para solucionarlo y lo registra en el formato
LAS-GAC-F01 (II PARTE).
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas Formato Anlisis de accin
correctiva.

4.1.6 Identificacin de las necesidades de mejoramiento

Cada ao se revisan los registros: para calificacin del LAS-GEP-F01, el formato
para el reporte de auditorias LAS-GAI-F05; formato para la atencin y control de
quejas y reclamos LAS-GCQ-F01, las revisiones por la alta direccin LAS-GRAF01, las encuestas realizadas a los clientes LAS-GSC-F02. El laboratorio evala
todos y cada uno de estos registros y establece las fuentes potenciales de no
conformidades. Todas las revisiones y resultados de las mismas quedan
registradas en el formato correspondiente.
Ver Gestin - Anexo 11: Acciones correctivas, Formato LAS-GAC-F01 (II PARTE).

4.2. Desarrollo e implementacin de acciones preventivas

Luego de detectar las fuentes de no conformidades y conocer cada una de estas,
el Comit de Calidad desarrolla planes de acciones preventivas segn el caso, con

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el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de no conformidades; se asigna un

responsable para la implementacin y seguimiento de tales planes. Esto se
registra en el formato LAS-GAC-F01. Pueden desarrollarse e implementarse
acciones preventivas en cualquier momento que sea necesario sin importar si
corresponde o no al tiempo de revisin de las acciones preventivas establecidas.

4.3. Seguimiento y control de acciones preventivas

Se realiza un seguimiento al desarrollo, implementacin y resultados de las
acciones preventivas aplicadas, las cuales se registran en el formato LAS-GACF01. Esto se hace con el fin de confirmar la efectividad de las acciones
preventivas tomadas y, luego del tiempo establecido, todas las acciones
preventivas registradas deben ser revisadas nuevamente aplicando este
procedimiento.

4.4 Acciones correctivas y preventivas

En las auditorias de las no conformidades, se deben hacer acciones correctivas y
de cada accin correctiva se debe hacer accin preventiva.

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4.5 Flujograma para la evaluacin e implementacin de acciones preventivas

Inicio

Evaluar acciones
preventivas establecidas
por el laboratorio

Existe problema
en alguna de
ellas

Si
Registrar
LAS-GAC-F01
(II PARTE)

El Jefe de Calidad toma las

medidas necesarias para
solucionarlo

Identificar las necesidades de

mejoramiento conociendo las
fuentes potenciales de no
conformidades

Desarrollar planes de acciones

preventivas por medio del
Comit de Calidad y asignar
responsable de dichos planes

Implementar planes de
acciones preventivas

No

Final

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El responsable asignado
realiza seguimiento a los
planes establecidos y
confirma la efectividad de la
accin preventiva

Realizar control de las

acciones preventivas luego
del tiempo establecido
aplicando este
procedimiento

Final

5. RESPONSABLES

Actividad

Responsable

Evaluar acciones preventivas establecidas

Comit de calidad

Tomar medidas si existen problemas en ellas

Jefe de calidad

Identificar necesidades de mejoramiento

Comit de calidad

Registrar necesidades de mejoramiento

Jefe de calidad

Desarrollar planes de acciones preventivas

Comit de calidad

Asignar

responsable

de implementacin

seguimiento de acciones preventivas

Realizar control de acciones preventivas

Comit de calidad
Jefe calidad

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GRA-001 Procedimiento para las revisiones por la alta direccin.
LAS- GAC 001 Procedimiento para las Acciones Correctivas.

7. ANEXOS
LAS-GAI-F05 Formato para el reporte de auditorias.
LAS-GCQ-F01 Formato para la atencin y control de quejas y reclamos
LAS-GRA-F01 Formato para las revisiones por la alta direccin.
LAS-GEP-F01 Formato para la evaluacin del personal.
LAS-GSC-F02 Formato de Encuesta Servicio al Cliente.
LAS-GAC-F01 Formato para la Acciones Correctivas. (II Parte).
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo12 Acciones

preventivas/LAS-GAP-001 Procedimiento para la evaluacin e implementacin de
acciones preventivas

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4.3 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo.

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TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETO .......................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ........................................................................................................ 3

3.

DEFINICIONES ................................................................................................ 3

4.

CONTENIDO .................................................................................................... 4

4.1. Control de documentos internos ...................................................................... 4

[Link] ............................................................................................................. 4
4.1.2 Revisin y aprobacin ........................................................................................... 4
4.1.3 Distribucin ............................................................................................................. 5
4.1.4. Cambio en los documentos................................................................................. 5
4.1.5. Actualizacin ......................................................................................................... 6
4.1.6. Almacenamiento ................................................................................................... 7
4.1.7 Capacitacin e implementacin de control de documentos y de registros .. 8
4.2 Documentos obsoletos ............................................................................................. 8
4.3. Control de documentos externos .......................................................................... 8
5. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIN DE LA INFORMACIN Y DERECHOS
DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES .................................................................... 9
6. ENVIO DE INFORMACIN Y RESULTADOS VA CORREO ELECTRONICO 10
7. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 10
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................. 10
9.

ANEXOS ........................................................................................................ 10

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1. OBJETO
Mostrar las diferentes actividades a seguir para la creacin, actualizacin o
anulacin de documentos que conforman el sistema de calidad del laboratorio y
asegurar que el personal est trabajando con la documentacin vigente.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos internos del laboratorio: Manual
de

calidad,

Procedimientos

de

Gestin,

Procedimientos

de

Ensayo,

Procedimientos Operativos de Rutina, Procedimientos de Validacin de Mtodos,

Procedimientos Tcnicos, Instructivos de trabajo, Formatos de registro,

que

conforman el Sistema de Calidad del Laboratorio de anlisis de suelos y foliares

de la Universidad Tecnolgica de Pereira y a los documentos externos: Normas
tcnicas, decretos, resoluciones y libros de consulta para todas las personas que
hacen parte del laboratorio.

3. DEFINICIONES

Documentos: Incluye toda la estructura documental del laboratorio que se

encuentra en el manual de calidad. Datos que poseen un significado y su
medio de soporte.

Copia controlada: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que
estn bajo la observacin del Laboratorio. Estos se derivan de los documentos
marcados como originales.

Original: Marca empleada en los documentos (sello) para indicar que estn
bajo observacin del Laboratorio.

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Obsoleto: Marca empleada en los documentos (sellos) para indicar en

documentos externos (normas tcnicas), que ha caducado su vigencia. En
documentos internos: que se ha realizado una nueva versin.

LAS-UTP: Laboratorio de Anlisis de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira.

Registros: Formatos diligenciados

Adicionalmente dirigirse al manual de calidad numeral (3).

4. CONTENIDO
4.1. Control de documentos internos
4.1.1. Elaboracin
La elaboracin de los documentos es responsabilidad del jefe de calidad,
siguiendo lo establecido en la Norma fundamental LAS-NOF-001, con una
redaccin clara y concisa que se ajuste al tipo de actividad.
4.1.2 Revisin y aprobacin
La revisin y aprobacin de documentos es responsabilidad del jefe de calidad y
del coordinador, quienes deben asegurar que los documentos sean adecuados
antes de su emisin. Despus de la revisin final del documento se procede a
firmar cada uno de los espacios de revisin y aprobacin por los responsables de
estas actividades, estos se encuentran ubicados en la parte final de cada uno de
los procedimientos emitidos por el laboratorio.

Todos los documentos emitidos por el laboratorio deben estar debidamente

marcados en todas sus hojas en la parte superior izquierda segn el caso: original,

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copia controlada, copia no controlada, obsoleto, es responsabilidad del jefe de

calidad que los marque cuando se requiera.
4.1.3 Distribucin
Cuando el documento es aprobado se deben consignar los datos con base en el
formato LAS-GCD-F08 Formato para el Listado Maestro documentos internos,
guardado en la carpeta Listado Maestro de documentos internos y debe hacerse
su respectiva difusin por el jefe de calidad a las personas del laboratorio con
base en el formato LAS-GCD-F10 formato para Listado de difusin de documentos
y guardado en la carpeta Difusin de documentos estos documentos deben
quedar ubicados en el REA DE ARCHIVO.
Para la distribucin de documentos controlados existe el formato LAS-GCD-F02
en el cual se especifica quien posee cada copia controlada.
4.1.4. Cambio en los documentos
Cuando se requiera realizar algn cambio, que no requiera cambiar de versin de
los documentos por un problema de redaccin, digitacin, o una modificacin que
no afecte el contenido del documento se realiza de la siguiente manera:

Identificar el posible cambio en el documento, registrarlo en el impreso con

lapicero y la persona que realice la correccin debe firmar y escribir la fecha
al lado, los nicos autorizados son jefe de calidad y el coordinador, y se
registra el cambio en el formato control de cambios en los documentos
LAS-GCD-F04. El resto de personal debe solicitar la aprobacin del cambio
diligenciando el formato de solicitud de cambio LAS-GCD-F06,

si la

solicitud es aprobada, se registra en el formato control de cambios

LAS-GCD-F04. La aprobacin de cambios slo la pueden hacer el director
general y el jefe de calidad.

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Anualmente se hace la revisin de la documentacin del sistema, y si se

presentan modificaciones o cambios en los documentos, estos se
actualizarn a una nueva versin.

Para documentos que estn en medio magntico, solo pueden hacer los
cambios el jefe de calidad y el coordinador ingresando su respectivo
password, dejando el respectivo registro en el formato control de cambios
en documentos LAS-GCD-F04 y virtualmente quedar el documento
anterior en una carpeta de documentos obsoletos hasta dos versiones.
El cambio virtual se hace asegurndose de que ste quede marcado (la
marcacin se hace utilizando control de cambios de la barra de
herramientas, el cual marca una lnea vertical negra en la parte izquierda
del prrafo modificado). Antes de empezar a hacer los cambios en el
documento, se deben aceptar los cambios anteriores para que se desactive
la marcacin lateral y as evitar confusiones al hacer los nuevos cambios en
el documento.

Se registra el cambio en el formato LAS- GCD-F04 para el registro de

cambios en los documentos.

4.1.5. Actualizacin
La actualizacin de los documentos existentes en el Sistema de Calidad del
laboratorio consiste en una revisin del documento pasado un ao de su ltima
edicin o versin, el responsable a cargo es el jefe de calidad, dicha actualizacin
da lugar a una nueva versin del documento. Una vez realizada la debida
actualizacin se procede a recoger las copias controladas y destruirlas, se
actualiza el Listado maestro de documentos internos LAS-GCD-F08 si la
actualizacin se realiza a un formato; esto se hace retirando de la lista la versin
anterior y anotando la nueva, se realiza una nueva impresin de la lista maestra.

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4.1.6. Almacenamiento
Todos los documentos internos emitidos por el laboratorio son archivados en
carpetas o flderes segn el tipo de documento, son debidamente marcados en su
parte exterior con el nombre que le corresponda, los documentos van en un flder
para evitar su deterioro o prdida.
Todos estos documentos van en una zona destinada para archivo, en un lugar
donde no haya humedad y de fcil acceso para el personal que en algn momento
necesite de estos documentos. El almacenamiento de los documentos es
responsabilidad del jefe de Calidad.
Para controlar el prstamo de los documentos se diligencia el formato de
Prstamo de documentos LAS-GCD-F09.
Cada documento (interno o externo) tiene un tiempo de retencin de acuerdo al
criterio establecido por la direccin del LAS-UTP en conjunto con la oficina de
Gestin de documentos de la Universidad Tecnolgica de Pereira. Esta
informacin se encuentra registrada en la tabla de retencin de documentos
dispuesta para tal efecto y en la ley de archivo de entidades publicas.
Los documentos que se encuentren en archivos magnticos, se les crea una clave
de acceso y una clave de escritura, para as asegurar que personas extraas no
tengan acceso a la documentacin del laboratorio. Esta clave es conocida por el
Coordinador

y jefe de calidad quienes autorizarn a las dems personas el

acceso a estos archivos.

Cada documento tiene una ruta para acceder a l y sta se encuentra al final e
cada documento.

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4.1.7 Capacitacin e implementacin de control de documentos y de registros

El jefe de calidad coordina las actividades de capacitacin y entrenamiento que se
requieren para difundir e implementar los documentos, bien sean nuevos o
modificados. De estas capacitaciones se llevan unos registros que evidencien
dichas actividades LAS-GCD-F05 Formato asistencia a capacitaciones.
4.2 Documentos obsoletos
La versin anterior del documento que fue actualizado debe marcarse en todas
sus hojas como obsoleto y debe ser archivado en el flder de Documentos
obsoletos. Cuando existan tres versiones del mismo documento se eliminar del
laboratorio la ms antigua, para asegurar que el laboratorio no se llene de
documentos innecesarios. Cuando se realice la eliminacin debe quedar un
registro en el formato control de documentos que se realiza en el formato LASGCD-F04, donde se dejen consignados los datos del documento. La lista maestra
anterior tambin debe ser archivada en su respectivo flder Registros obsoletos,
para as poder asegurar que se est trabajando con los documentos actuales.
Todas estas actividades son responsabilidad del jefe de calidad. Despus se
pasan a firmar los espacios de revisar y aprobar.
4.3. Control de documentos externos
Estos documentos son marcados en su parte exterior con su respectivo cdigo,
para esto se utiliza la siguiente etiqueta; ejemplo:
LAS-FEX-002
Cuando lleguen al laboratorio tienen que ser incluidos en el formato LAS-GCD-F07
Formato Listado maestro de documentos externos y realizar su respectiva difusin
a las personas del laboratorio en base al formato LAS-GCD-F10 formato listado

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de difusin de documentos; estos documentos quedan ubicados en el AREA DE

ARCHIVO.
Cuando exista un cambio en la versin de alguno de estos documentos, se debe
extraer del archivo la versin anterior, marcar todas sus hojas como obsoleto y ser
guardado en la parte de archivo externo obsoleto, realizar el respectivo cambio en
el formato LAS-GCD-F07 formato listado maestro de documentos externos,
retirando de esta la versin anterior y anotando la nueva, para esto se realiza una
nueva impresin del listado.
Si los documentos externos son normas (Tcnicas, Calidad etc.), estas sern
marcadas con una etiqueta en su parte exterior as:
LAS- NEX-002
Pero se manejarn en los mismos formatos.

5. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIN DE LA INFORMACIN Y DERECHOS

DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES
El laboratorio tiene por poltica que toda la informacin es de carcter confidencial
y debe mantenerse dentro de las instalaciones del mismo, slo debe salir con
autorizacin del coordinador o solicitar al cliente el consentimiento para la
publicacin o divulgacin de su informacin LAS-GCD-F03.
Para asegurar que el laboratorio, los empleados

y los clientes conozcan las

polticas al respecto existen los deberes y derechos los cuales se encuentran en

Ver Gestin - Anexo 2: Personal - Deberes y derechos del laboratorio, empleados
y clientes. LAS-GEP-F03, LAS-GEP-F04 Y LAS - GEP - F05.

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6. ENVIO DE INFORMACIN Y RESULTADOS VA CORREO ELECTRONICO

Antes de enviar informacin o resultados va E-mail el laboratorio se asegura de
que el cliente firme el formato para la autorizacin de transferencia de informacin.
Ver Gestin - Anexo 3: Control de documentos - Formato para la autorizacin de
transferencia de informacin.

7. RESPONSABILIDADES

Actividad
Implementacin, actualizacin, y divulgacin de
este procedimiento.

Responsable
Jefe de Calidad

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.

9. ANEXOS

LAS-GCD- F01 Formato para la autorizacin de transferencia de informacin

LAS-GCD- F02 Formato para la distribucin de documentos controlados.

LAS-GCD-F03 Formato para el consentimiento de la divulgacin de la

informacin.

LAS-GCD- F04 Formato control de cambios en los documentos.

LAS-GCD- F05 Formato para la formacin y asistencia a capacitacin.

LAS-GCD- F06 Formato solicitud de cambios en los documentos.

LAS-GCD- F07 Formato para el listado maestro de documentos externos

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Vigencia:
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LAS-GCD- F08 Formato para el listado maestro de documentos internos.

LAS-GCD- F09 Formato para el prstamo de documentos.

LAS-GCD- F10 Formato para la difusin de documentos.

Revis:

Aprob:

_______________________________

_____________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de

documentos/LAS-GCD-001 Procedimiento para el control de documentos.

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FORMATO DE AUTORIZACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIN.
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Fecha ____________________

Seores:
Laboratorio de Anlisis de Suelos.
Universidad Tecnolgica de Pereira.

Yo, ______________________________________________________________
representante de la empresa _________________________________________
autorizo la transferencia de informacin y los resultados de las pruebas por medio
del correo electrnico.

Cordialmente,

____________________________
Revis:

Aprob:

_______________________________

_____________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de documentos / LAS-GCDF01Formato para la autorizacin de la transferencia de la informacin.

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FORMATO DE AUTORIZACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIN.
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FORMATO PARA LA DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
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FECHA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

CDIGO

Cdigo: LAS-GCD-F02

No. DE
ORIGINALES

COPIA
No. 1:

COPIA
No. 2:

Vigencia:
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COPIA
No. 3:

OBSERVACIONES:

Revis:

Aprob:

______________________________________________

__________________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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FORMATO PARA LA DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
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Cdigo: LAS-GCD-F02

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de documentos / LAS-GCD-F02 Formato para la distribucin
de documentos controlados.

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FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DIVULGACIN DE LA
INFORMACIN
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CIUDAD:

Vigencia:
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FECHA:

DATOS DE IDENTIFICACIN DE QUIEN SOLICITA INFORMACIN

NOMBRE:

APELLIDOS:

FIRMA:
CC._______________de____________

_______________________________

__

__

DATOS GENERALES DE VINCULACIN CON EL LAS

EMPRESA:

CARGO:

CIUDAD:
RELACIN
TELEFONO:

CON EL LAS

DIRECCIN:
Proveedor

___

Cliente

___

Personal del LAS

___

Otro

___

Cul?_______________________

PERSONA O EMPRESA DE QUIEN SE SOLICITA INFORMACIN

Nombre de la organizacin:
Tipo de informacin:
Uso o finalidad:

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FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DIVULGACIN DE LA
INFORMACIN
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Cdigo: LAS-GCD-F03

Vigencia:
Junio de 2008

OBSERVACIONES

__________________________________________________________________

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 3 control de
documentos / LAS-GCD-F03Formato para consentimiento divulgacin de la
informacin.

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FORMATO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
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FECHA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

CDIGO

CAMBIO
REALIZADO

Cdigo: LAS-GCD-F04

N DE
PGINA:

Vigencia:
Junio de 2008

PERSONA QUE
REALIZ EL
CAMBIO:

OBSERVACIONES:

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F04 formato para el control
de cambios en los documentos

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FORMATO PARA LA FORMACIN Y ASISTENCIA A
CAPACITACIN
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Cdigo: LAS-GCD-F05

Vigencia:
Junio de 2008

Fecha de capacitacin: _______________

Capacitacin
Marcar con
una X
Calidad
Tcnica
Actualizacin
Administrativa
Financiera
Otra?

Si su respuesta es otra, por favor indique cul?

_________________________________________________________________

Tema de Capacitacin:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Asistencia:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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FORMATO PARA LA FORMACIN Y ASISTENCIA A
CAPACITACIN
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Cdigo: LAS-GCD-F05

Vigencia:
Junio de 2008

Tiempo de capacitacin (en horas):______________

Capacitacin brindada por: ____________________________________________

Diligenciado por: __________________________________________________

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de

documentos/LAS-GCD-F05 Formato para la formacin y asistencia a capacitacin

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FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
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FECHA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

CDIGO

Cdigo: LAS-GCD-F06

SOLICITUD
DE CAMBIO

N DE
PGINA:

Vigencia:
Junio de 2008

PERSONA QUE
SOLICITA EL
CAMBIO:

PERSONA QUE
APRUEBA:

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS
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Cdigo: LAS-GCD-F06

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F06 Formato para la solicitud de
cambios en los documentos

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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FECHA DE
RECIBIDO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

CDIGO

Cdigo: LAS-GCD-F07

UBICACIN

MEDIO

Vigencia:
Junio de 2008

TIPO

OBSERVACIONES:

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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Cdigo: LAS-GCD-F07

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F07 Formato para el listado maestro
de documentos externos.

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
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NOMBRE
DOCUMENTO

UBICACIN

CDIGO

FECHA DE
EDICION

Cdigo: LAS-GCD-F08

Vigencia:
Junio de 2008

ESPECIFICACION
RESPONSABLE
DEL DOCUMENTO

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

VERSION

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F08 Formato para el
listado maestro de documentos internos

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FORMATO PARA PRSTAMO DE DOCUMENTOS
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FECHA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Cdigo: LAS-GCD-F09

CDIGO RECIBIDO POR:

Vigencia:
Junio de 2008

FECHA DE
DEVOLUCIN:

FIRMA:

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F09 formato para
prstamo de documentos.

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FORMATO PARA PRSTAMO DE DOCUMENTOS
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Cdigo: LAS-GCD-F09

Vigencia:
Junio de 2008

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FORMATO PARA LA DIFUSIN DE DOCUMENTOS
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FECHA Y
CDIGO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO:

CONTENIDO:

CDIGO: LAS-GCD-F10

ENTREGADO
POR:

Vigencia:
Junio de 2008

RECIBIDO POR:

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

FIRMA:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo3 Control de documentos/LAS-GCD-F10 Formato para la
difusin de documentos.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.8 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

DEFINICIONES

4.

CONTENIDO

4.1.

Atencin de quejas y reclamos

4.2.

Registro de quejas y reclamos

4.3. Evaluacin de la queja o reclamo

4.3.1. Verificacin del reporte
4.3.2. Revisin de datos
4.3.3. Realizar ensayo a contramuestra
4.3.4. Verificacin de otros resultados

4
5
5
5
6

4.4.

Registro de solucin

4.5 Procedimiento cuando se presenta demanda jurdica

5.

FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS

6.

RESPONSABLES

10

7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10

8.

ANEXOS

10

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en general y responder
de manera adecuada y oportuna los reclamos de los clientes cuando los
resultados de ensayos no brindan conformidad a los mismos.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los resultados de ensayo que no brindan
conformidad al cliente, los cuales pueden presentar errores debido a problemas
en la ejecucin de los ensayos, toma de datos, clculos, entre otros y a todas
las quejas presentadas por los clientes del Laboratorio de Anlisis Qumico de
Suelos y Foliares de la UTP.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita una

obligatoria.

Trazabilidad: Capacidad de seguir la historia, la aplicacin o la locacin de

todo aquello que est bajo consideracin.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Queja: Expresin de insatisfaccin con la conducta o la accin de los

servidores pblicos o de los particulares que llevan a cabo una funcin

Reclamo: Es la expresin de insatisfaccin referida a la prestacin de un

servicio o la deficiente atencin de una autoridad

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4. CONTENIDO
4.1. Atencin de quejas y reclamos
El personal del laboratorio se encuentra totalmente disponible en cualquier
momento para recibir quejas o reclamos de los clientes u otras partes. El
cliente puede dar a conocer su queja o reclamo por escrito usando el formato
LAS-GCQ-F01 para la atencin y control de quejas y reclamos, teniendo en
cuenta que los reclamos por resultados de ensayo no conforme se aceptan
dentro de un perodo de tiempo de 3 meses, luego de la fecha de entrega del
reporte de ensayo. La aceptacin de los reclamos por resultados de ensayo no
conforme presentados despus de la fecha lmite queda a criterio del
coordinador del laboratorio.

4.2. Registro de quejas y reclamos

Despus de conocer la justificacin de la queja o reclamo por parte del cliente y
cumpliendo con lo acordado en el punto anterior, se procede a diligenciar el
formato LAS-GCQ-F01 para la atencin y control de quejas y reclamos. All se
especifica claramente la causa por la cual se hace el llamado de atencin y si
esto ha trado consecuencias graves a la persona o la empresa que solicit el
servicio.

4.3. Evaluacin de la queja o reclamo

Todo el personal involucrado con el origen de la queja o reclamo es enterado
de esto, junto al responsable de su evaluacin, se investigan las races del
problema y se plantean posibles soluciones o acciones correctivas cuando sea
necesario.
Las

acciones

correctivas

se

implementan

segn

el

procedimiento

LAS-GAC-001, para cada accin correctiva se har una accin preventiva.

Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas
acciones correctivas LAS-GAC-001

- Procedimiento para las

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

Cuando el reclamo corresponde a resultados de ensayo no conforme se aplica

el siguiente proceso:
4.3.1. Verificacin del reporte
Se revisa si el nmero del reporte coincide con los datos del reclamante
y anlisis realizados por el laboratorio. Esta verificacin la realiza quien
recibe y llena el registro del reclamo.

4.3.2. Revisin de datos

Revisar nuevamente los datos e informacin acerca de los ensayos que
permanecen en el laboratorio y confrontarlos con los reportados
anteriormente, si existe diferencia entre los nuevos datos y los
reportados anteriormente al cliente, se elabora un nuevo reporte tal
como se especifica en el numeral 4.7 del procedimiento LAS-TMM-001
para el procesamiento de la muestra.
Ver Tcnicos Anexo 7 Manipulacin de las muestras LAS-TMM-001
Procedimiento para el procesamiento de la muestra.

4.3.3. Realizar ensayo a contramuestra

Si el anlisis lo permite, se realiza el ensayo a la parte de la muestra
preservada que se encuentra dentro del laboratorio, este costo es
asumido por el laboratorio. Si el cliente solicita encontrarse presente en
la ejecucin del nuevo anlisis se debe registrar en observaciones en el
formato para la revisin de pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01,
se concede su peticin y en el momento que ste ingresa al laboratorio
se diligencia el formato para la entrada de visitantes LAS-TCA-F01 y se
emite el nuevo reporte.
Ver Gestin - Anexo 4

Revisin de pedidos, ofertas y contratos -

Formato para la revisin de pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01

Ver Tcnicos - Anexo 3

Instalaciones y condiciones ambientales -

Formato para la entrada de visitantes LAS-TCA-F01

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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.3.4. Verificacin de otros resultados

Dependiendo de los resultados, se deben verificar las causas de la
desviacin (reactivos, equipos, descalibracin, fecha de mantenimiento,
analista, Etc). Se debe consultar con otros clientes para verificar sus
resultados desde la fecha que se encuentra la desviacin.

4.4. Registro de solucin

Despus de atender y evaluar la queja o reclamo se registran las decisiones
tomadas y acciones a realizar con el fin de no recibir nuevamente la misma
observacin. Se realiza un control de estas acciones para verificar su
efectividad. Esto se diligencia en el formato LAS-GCQ-F01.

4.5 Procedimiento cuando se presenta demanda jurdica

Antes de atender una demanda jurdica se tratar de hacer una concertacin
con el cliente, de lo contrario se trasladar al secretario jurdico de la
Universidad. Si no hay arreglo se enva a la Superintendencia de industria y
comercio.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
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Vigencia:
Junio de 2008

5. FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y

RECLAMOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS
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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS - GCQ - 001

Persiste la no
conformidad

Si

Si

No

Revisin de
la
trazabilidad

Elaboracion de
nuevo reporte y
copia

Persiste la no
conformidad

Copia

No
Final

El ensayo puede
realizarse

Elaboracion de
nuevo reporte y
copia

Copia
2

Final

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RECLAMOS
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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Si

No

Realizar ensayo
a la
contramuestra

Fin

Diligenciar formato
LAS-GRP-F01 si el
cliente solicita estar
en el ensayo

Nuevo reporte y
copia.
Ver LAS-GCQ-I01

Copia

Fin

Vigencia:
Junio de 2008

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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Atencin del reclamo

Todo el personal del laboratorio

Diligenciamiento del registro de reclamos

Todo el personal del laboratorio

Evaluacin del registro de reclamos

Comit de calidad

Revisin del registro de reclamos

Jefe de calidad

Verificacin del reporte

Coordinador

Realizacin de ensayo a contramuestra

Analista

Presentar el procedimiento analtico al cliente

Coordinador

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisin de pedidos, ofertas y contratos.
LAS-GAC-001 Procedimiento para las acciones correctivas

8. ANEXOS

LAS-GCQ-F01 Formato para el registro y control de trabajos no conformes

Revis:

Aprob:

________________________________

_____________________________

__

__

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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Cdigo: LAS - GCQ - 001

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 8 Control de

quejas / Procedimiento para la atencin y control de quejas y reclamos LASGCQ-001

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Cdigo: LAS - GCQ - F01

Vigencia:
Junio de 2008

FECHA: _____________
Nombre de quien presenta la no conformidad: _______________________
Empresa: ____________________________________________________

Reporte de Ensayo No. ___________

Trabajo no conforme presentado en:
___ Revisiones por la alta direccin
___ Auditorias
___ Calibracin de instrumentos
___ Uso de materiales y reactivos
___ Observaciones del personal
___ Quejas
___ Reclamos del cliente
___ Trabajo ejecutado dentro del laboratorio
___ Otro
Definir_________________________________
Descripcin clara del trabajo no conforme: __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

Tratamiento de la no conformidad: _________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

Responsable de la resolucin del trabajo no conforme: _________________

Firma del responsable: ______________________________
Fecha de verificacin del tratamiento: ___________________

Descripcin de la situacin despus del tratamiento: __________________

_____________________________________________________________

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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS - GCQ - F01

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Evaluacin del control del trabajo no conforme (Descripcin): ________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

Firma de la persona que evala: __________________________________

Se dio solucin a la no conformidad:

SI_____

Se decide la aplicacin de acciones correctivas:

NO_____

SI_____

NO____

Cdigo interno del registro de las acciones correctivas aplicadas: ________

Diligenciado por: _________________________

Revisado por: ____________________________
Revis:

Aprob:

________________________________

_____________________________

__

__

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 8 Control de
quejas / Formato para la atencin y control de quejas y reclamos
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
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4.13 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS

NTC - ISO - 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

Pg.
1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES.

4.

CONTENIDO

4.1

Identificacin de registros

4.2

Recuperacin de registros

4.3

Diligenciamiento de registros

4.4

Disposicin de registros

4.5

Control de registros

5.

RESPONSABILIDADES

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7.

ANEXOS

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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
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1. OBJETIVO
Establecer los criterios para controlar los registros del Sistema de Calidad del
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la UTP.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el proceso del sistema de gestin de
calidad del LAS-UTP.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES.

Documento: Informacin y su medio de soporte.

Informacin: Datos que poseen un significado.

Formatos: Documentos donde se registra la informacin que evidencia los

avances del sistema de calidad de forma operativa.

Registros: Formatos diligenciados

4. CONTENIDO
Los criterios a adoptar por el L.A.S, para el control de los registros son los
siguientes:
Qu?: Todo documento o evidencia por escrito de la realizacin de algo.
Quin?: Son administrados por el Jefe de Calidad y por el Coordinador del
laboratorio.
Cmo?: Diligenciando los formatos existentes en el L.A.S, y administrando
toda la informacin que evidencie la realizacin de actividades en el L.A.S.

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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

Cundo?: Cada vez que se dejen evidencias de la realizacin de una

actividad en el L.A.S.

4.1 Identificacin de registros

Todos los formatos del L.A.S estn claramente identificados de manera

nica, tal como lo establece el numeral 4.1 de la norma fundamental
Ver ISO 17025 LAS (V2) - Norma fundamental LAS-NOF-001

Algunos documentos del L.A.S tienen su propio cdigo de identificacin

dentro de la Universidad, ste es manejado para el envo y recibo de
correspondencia. El cdigo que identifica al L.A.S dentro de la Universidad
es 511-2-265-11

4.2 Recuperacin de registros

Todos los formatos sin diligenciar, se encuentran almacenados en disco duro y
protegidos con clave de acceso. Los formatos necesarios en el laboratorio son
solicitados al jefe de calidad, los dems formatos que maneja la universidad
son solicitados a la dependencia respectiva y almacenados tanto en impreso
como en medio magntico en el L.A.S.

4.3 Diligenciamiento de registros

Todos los registros debern diligenciarse en su totalidad, con letra legible y
siguiendo las indicaciones que se describen. Cuando ocurran errores en los
registros cada uno se tacha, no se borra, y el dato correcto se debe anotar al
lado. La persona que realiza la correccin debe firmar o poner sus iniciales en
todas estas alteraciones de los registros. En el caso de los registros

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

almacenados en forma electrnica se tomar medidas equivalentes a fin de

evitar prdida o modificacin de los datos originales. Al terminar el total
diligenciamiento de una hoja de registros se somete a la revisin y firma del
jefe de calidad para su posterior archivo.

4.4 Disposicin de registros

Todos los registros deben estar dispuestos en el lugar de trabajo, o en

donde se establezca en el formato maestro de registros LAS-GCR-F01.

Los registros del LAS corresponden a documentacin emitida y

documentos externos; todos son administrados y conservados en el
archivo general del LAS ubicado en la oficina. En dicho archivo se
manejan carpetas organizadas en orden alfabtico de la A - Z. y alguna
informacin guardada es manejada por fechas:

Actas e informes.

Auditorias

Capacitaciones

Clientes.

Compras.

Control documentos

Correspondencia despachada.

Correspondencia recibida.

Procesos de certificacin.

Personal L.A.S.

Proveedores.

Revisiones por la direccin.

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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

El tiempo de retencin de los registros se encuentra establecido en la

tabla de retencin para el manejo de registros del LAS en la Oficina de
Gestin de Documentos de la Universidad Tecnolgica de Pereira, la
cual se encuentra dentro del marco de la Ley General de Archivos 594.
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Ley General de archivo
LAS-MDC-OR12

Algunos registros de la parte administrativa son almacenados por un ao

en el archivo del LAS, otros son destruidos despus de este tiempo tal
como se indica el formato maestro de registros LAS-GCR-F01. El LAS
controla los registros haciendo uso del formato LAS-GCD-F04 para el
control de cambios en los documentos.
Ver Gestin - Anexo 3 Control de documentos - Formato para el control
de cambios en los documentos LAS-GCD-F04

Los registros que proceden de los anlisis son conservados en medio

magntico. El LAS controla los registros haciendo uso del formato LASGCR-F01 Formato maestro de registros.

Una vez se vence el tiempo de retencin, los documentos se destruyen.

Es posible que algunos documentos requieran ser microfilmados para su
conservacin. Esto se establece en el formato maestro de registros LASGCR-F01.

4.5 Control de registros

Se identifica el registro, con el fin de establecer su procedencia y

ubicacin dentro del archivo del LAS, este es consignado en el formato
maestro de registros LAS-GRC-F01.

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
Versin 02
Pgina 7 de 8

Se

revisa

el

registro

Cdigo: LAS - GCR - 001

con

el

fin

de

determinar

Vigencia:
Junio de 2008

su

correcto

diligenciamiento.

Se almacena el registro en la carpeta que le corresponda, segn lo

establecido en el numeral 4.4 de este procedimiento.

Los registros del L.A.S solo pueden ser consultados por personal
autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria que demuestre quin
y cundo consult un registro.
Ver Gestin Anexo 13 Control de Registros LAS-GCR-F02 Consulta
de Registros.

5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES

RESPONSABILIDAD

Revisar los registros relacionados con el Sistema

de Calidad del LAS-UTP
Implementar,

actualizar

divulgar

este

procedimiento
Custodiar la documentacin que est bajo su

actualizar

divulgar

Coordinador

Coordinador

cargo
Implementar,

Coordinador

este

procedimiento
Custodiar la documentacin que est bajo su cargo

Jefe de Calidad
Jefe de Calidad

Tener disponible y entregar los formatos que se

requieran en el L.A.S a las personas autorizadas

Jefe de Calidad

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
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Cdigo: LAS - GCR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.

Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y

Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.

7. ANEXOS

LAS-GCR-F01. Listado maestro de registros.

LAS-GCR-F02. Consulta de Registros.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros /
LAS-GCR-001 Procedimiento para el control de registros

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO MAESTRO DE REGISTROS
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Cdigo

Nombre de
registro

Fecha de
Vigencia

Cdigo: LAS - GCR - F01

Versin

Ubicacin

Tiempo de
Retencin
Archivo
L.A.S
UTP

Vigencia: Junio de 2008

Disposicin
Final

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Recuperacin
Registros

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F01 Formato maestro de registros

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA CONSULTA DE REGISTROS
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Cdigo: LAS - GCR - F02

Vigencia: Junio de 2008

CIUDAD: ____________________
FECHA:

____________________

PERSONA ENCARGADA: ______________________________

FECHA

IDENTIFICACIN DEL
REGISTRO

CARGO: _______________________

PERSONA QUE SOLICITA EL

REGISTRO

VoBo

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 13 Control de registros / LAS-GCR-F02 Formato para
consulta de registros

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

Pg.

1.

OBJETO .................................................................................................................. 3

2.

ALCANCE ............................................................................................................... 3

4.

CONTENIDO .......................................................................................................... 3
4.1. Evaluacin de necesidades ...................................................................... 3
4.2. Solicitud ......................................................................................................... 3
4.3. Entrega de solicitud .................................................................................... 4
4.4. Revisin de solicitud .................................................................................. 4
4.5. Evaluacin de cotizaciones ...................................................................... 4
4.6. Recepcin de suministros ........................................................................ 4
4.7. Entrega de suministros al laboratorio ................................................... 5
4.8. Almacenamiento de suministros............................................................. 5
4.9. Flujograma para la solicitud de elementos .......................................... 6

5.

RESPONSABLES ................................................................................................. 8

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................... 8

7.

ANEXOS ................................................................................................................. 8

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Atender las necesidades logsticas y de servicio en cuanto a suministros
requeridos para los ensayos a realizar en el laboratorio, realizando el trmite
necesario ante la seccin de Bienes y Suministros de la Universidad.

2. ALCANCE
Este procedimiento ser aplicado a todos los elementos, reactivos, equipos y
materiales empleados en la realizacin de ensayos y en la ejecucin de las
actividades del sistema de calidad en el Laboratorio de Anlisis Qumico de
Suelos y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio.

4. CONTENIDO
4.1. Evaluacin de necesidades
Con base en los inventarios, se elabora un listado de las necesidades
del laboratorio en cuanto a materiales, reactivos y equipos empleados en
los ensayos donde se establecen las cantidades y especificaciones
tcnicas que aseguren claridad en el suministro, esto se registra en el
Formato LAS-GCS-F01 para solicitud de pedidos de reactivos y material
de laboratorio.

4.2. Solicitud
El laboratorio no realiza las compras directamente con los proveedores
por lo que se realiza una solicitud dirigida a la seccin de Bienes y
Suministros de la Universidad en el formato para solicitud de pedidos de
reactivos y material de laboratorio, LAS-GCS-F01, establecido por sta.
Con esta solicitud, se anexa un listado de proveedores que el comit de

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

calidad ha calificado como buenos proveedores. Ellos hacen parte del

directorio de proveedores del laboratorio LAS-GCS-F02. La calificacin
se hace teniendo en cuenta los resultados de la evaluacin segn el
procedimiento para ello LAS-GCS-002.

4.3. Entrega de solicitud

Se enva el formato de solicitud original al almacn general y se deja una
copia de este documento dentro de la zona de archivo del laboratorio, en
una carpeta llamada solicitudes de compra.

4.4. Revisin de solicitud

Al ser recibida la solicitud, en el almacn general se codifica y se
transfiere a la seccin de Bienes y Suministros donde se les solicita a
diferentes proveedores cotizaciones de los suministros requeridos.

4.5. Evaluacin de cotizaciones

El comit tcnico (compuesto por personal idneo para evaluar las
condiciones de los materiales y equipos que se van a comprar) revisa las
cotizaciones recibidas de los proveedores, evala las propuestas y
sugiere la mejor propuesta tcnica para la Universidad. De igual forma
se hace el anlisis financiero y se presenta a la seccin de Bienes y
Suministros un informe de dicho anlisis. Si se cumplen todos los
requisitos, se elabora una orden de compra por parte de esta oficina.

4.6. Recepcin de suministros

El proveedor tiene la responsabilidad de entregar en forma puntual y en
buenas condiciones los suministros requeridos a l. Cuando la
adquisicin corresponda a reactivos debe anexar a los productos los
certificados de calidad solicitados. Esta entrega se realiza en el almacn
general dentro del horario establecido.

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Vigencia:
Junio de 2008

4.7. Entrega de suministros al laboratorio

El almacn general realiza la entrega de los suministros solicitados al
laboratorio. All se verifica la cantidad, buen estado y calidad de estos
segn el instructivo LAS-GCS-I01 para la verificacin de calidad de
reactivos utilizados en la ejecucin de ensayos, as como comprobar que
lo recibido coincida y corresponda en su totalidad con lo solicitado.
Ver Gestin - Anexo 16 Instructivos Instructivo para la verificacin y
almacenamiento de reactivos LAS-GCS-I01.

El laboratorio hace la verificacin del producto recibido, anotando en el

formato para la recepcin de suministros LAS-GCS-F04 la cantidad
recibida, si cumple o no con las especificaciones tcnicas, proveedor,
cantidad recibida y firma de quien recibe.

4.8. Almacenamiento de suministros

Los suministros recibidos son almacenados dentro del laboratorio de
acuerdo

al

instructivo

LAS-GCS-I01

almacenamiento de los suministros.

para

la

verificacin

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SUMINISTROS
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Vigencia:
Junio de 2008

4.9. Flujograma para la solicitud de elementos

Inicio

Evaluar las
necesidades

Copia

Diligenciar
Solicitud
LAS-GCS-F01

Envo de la
solicitud al
Almacn General

Revisin por
parte de la oficina
de Bienes y
Suministros

Final

No

Aceptacin

Si

Solicitar
cotizaciones a los
proveedores

Evaluar
cotizaciones

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SUMINISTROS
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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS GCS - 001

Cumplen
requisitos

Diligenciar el formato de
recepcion de suministros
LAS-GCS-F04

Archivar

Si

No

Elaborar rdenes
de compra
LAS-GCS-F01

Solicitar nuevas
cotizaciones

Recibir los
suministros

Almacenar los
suministros dentro
del laboratorio

Final

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

5. RESPONSABLES

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Evaluacin de necesidades

Analistas y Coordinador de laboratorio

Solicitud de suministros

Coordinador del laboratorio

Envo de la solicitud al almacn

Coordinador del laboratorio

Revisin de la solicitud

Seccin de Bienes y Suministros

Solicitud de cotizaciones

Seccin de Bienes y Suministros

Evaluacin de cotizaciones

Comit tcnico de la universidad

Recepcin de suministros

Comit tcnico de la universidad

Entrega de suministros al laboratorio

Almacn general

Diligenciamiento del formato de recepcin

Analistas del laboratorio

Almacenamiento de suministros

Analistas del laboratorio

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GCS-002 Procedimiento para la evaluacin de proveedores.

7. ANEXOS

Formato para solicitud de pedidos de reactivos y material de laboratorio

LAS-GCS-F01

Formato para la recepcin de suministros LAS-GCS-F04

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
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Revis:

Cdigo: LAS GCS - 001

Vigencia:
Junio de 2008

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de

servicios y suministros / Procedimiento para la compra de servicios y
suministros LAS-GCS-001

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

4.6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO .......................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ........................................................................................................ 3

3.

DEFINICIONES ................................................................................................ 3

4.

CONTENIDO .................................................................................................... 3

4.1.

Registro de proveedores ..................................................................................... 3

4.2.

Asignar evaluacin numrica correspondiente ............................................ 3

4.3.

Listado de candidatos aptos para cotizar ....................................................... 4

4.4.

Periodicidad de la evaluacin ............................................................................ 4

4.5. Descripcin y puntuacin para cada uno de los criterios de

calificacin .......................................................................................................................... 4
4.5.1.
Certificaciones .................................................................................................. 4
4.5.2.
Tiempo de entrega........................................................................................... 5
4.5.3.
Atencin al cliente ............................................................................................ 5
4.5.4.
Servicio Post- Venta ........................................................................................ 6
4.6.

Flujograma para la evaluacin de proveedores ............................................ 7

5.

RESPONSABLES ........................................................................................... 8

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................. 8

7.

ANEXOS .......................................................................................................... 8

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Calificar a cada uno de los proveedores del laboratorio, realizndoles as una
evaluacin que permita darles prioridad en el momento de solicitar cotizaciones
para obtener insumos. Igualmente, mantener un directorio de proveedores que
permita el acceso rpido para la localizacin de los mismos en el momento de
necesitar sus servicios.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los proveedores que participan en la
obtencin de insumos para el laboratorio.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 - Manual de Calidad.

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio.

4. CONTENIDO
4.1. Registro de proveedores
En el formato para la evaluacin de proveedores LAS-GCS-F03 se registran todas
las empresas que hacen parte del directorio de proveedores, Formato
LAS-GCS-F02, y el tipo de servicio o producto que ofrece cada una de ellas.
4.2. Asignar evaluacin numrica correspondiente
El laboratorio realiza una calificacin de 1 a 5 (siendo 1 la mnima puntuacin y 5
la mxima puntuacin) para solicitar cotizaciones en el momento de observar la
necesidad de obtener insumos para la realizacin de los ensayos, los cuales
afectan directamente el Sistema de Calidad. Entre estos insumos se citan: material

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

de vidrio volumtrico, reactivos, gases especiales y equipos de laboratorio; esta

calificacin se hace con base en la informacin del ltimo ao. La puntuacin se
realiza en el formato LAS-GCS-F03; el puntaje mximo de la evaluacin es de 25
puntos y el puntaje mnimo para participar en la cotizacin es de 13 puntos. Para
la evaluacin se debe tener en cuenta si el proveedor tiene certificaciones, el
tiempo de entrega, la atencin al cliente y el servicio post-venta.
4.3. Listado de candidatos aptos para cotizar
El laboratorio, con base en su calificacin de proveedores, enva a la seccin de
Bienes y Suministros de la Universidad un listado de proveedores aptos para la
solicitud de cotizaciones. El formato se archiva luego de la seleccin de los
proveedores.
El proceso de compra de los insumos del laboratorio se rige segn el
procedimiento para la compra de servicios y suministros LAS-GCS-001
4.4. Periodicidad de la evaluacin
La evaluacin de proveedores se realiza cada ao y con base a sta se da
prioridad a participar del directorio de proveedores del laboratorio LAS-GCS-F02.
El formato del directorio debe ser archivado posteriormente.
4.5. Descripcin y puntuacin para cada uno de los criterios de calificacin
4.5.1. Certificaciones
Insuficiente (1 punto): El proveedor no presenta evidencia documental de
certificaciones tanto como proveedor como de alguno de sus productos.
Suficiente

(2

puntos):

El

proveedor

presenta

evidencia

documental

certificaciones como proveedor pero no de algunos de sus productos.

de

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

Satisfactorio (3 puntos): El proveedor presenta evidencia documental de

certificaciones de alguno de sus productos pero no como proveedor.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor presenta evidencia documental de
certificaciones de alguno de sus productos y como proveedor.
4.5.2. Tiempo de entrega
Insuficiente (1 punto): El proveedor entrega los productos treinta (30) das despus
de la fecha convenida sin presentar oficio sobre la demora.
Suficiente (2 puntos): El proveedor entrega los productos hasta treinta (30) das
pasada la fecha acordada sin presentar oficio sobre la demora.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor entrega los productos hasta treinta (30) das
pasada la fecha acordada presentando oficio sobre la demora.
Bueno (4 puntos): El proveedor entrega los productos en la fecha lmite acordada.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor entrega los productos antes de la fecha lmite
convenida.
4.5.3. Atencin al cliente
Insuficiente (1 punto): El proveedor no realiza visitas informativas durante el ao y
no atiende inquietudes.
Suficiente (2 puntos): El proveedor realiza visitas informativas al menos una vez al
ao y no atiende inquietudes.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor realiza visitas informativas al menos una vez
al ao y atiende inquietudes pero sin resolverlas.
Bueno (4 puntos): El proveedor no realiza visitas informativas y atiende
inquietudes resolvindolas satisfactoriamente.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor realiza visitas informativas como mnimo una
vez al ao y atiende satisfactoriamente las inquietudes.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

4.5.4. Servicio Post- Venta

Insuficiente (1 punto): El proveedor no ofrece capacitacin, no enva informacin
tcnica durante el ao y no presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Suficiente (2 puntos): El proveedor no ofrece capacitacin, no enva informacin
tcnica durante el ao y presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Satisfactorio (3 puntos): El proveedor no ofrece capacitacin, enva informacin
tcnica durante el ao y responde o no a la solicitudes de cotizacin.
Bueno (4 puntos): El proveedor ofrece capacitacin, enva informacin tcnica
durante el ao y no presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
Muy Bueno (5 puntos): El proveedor ofrece capacitacin, enva informacin
tcnica durante el ao y presenta oportunamente cotizaciones solicitadas.
De acuerdo al puntaje:
N < 12 se descarta el proveedor
N 13 Se le enva una carta solicitando un programa de mejora o lo
cambiaremos.
N 13 Se califica como proveedor ptimo

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
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Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

4.6. Flujograma para la evaluacin de proveedores

Inicio

Registrar proveedores y tipo

de servicio LAS-GCS-F02

Asignar evaluacin
numrica a cada
proveedor

Asignar evaluacin
numrica a cada
proveedor

Formato de
evaluacin
LAS-GCS-F03

Elaborar listado de
candidatos aptos
para cotizar

Enviar listado a la
seccin de Bienes y
suministros
Registrar proveedores en el
directorio asignado para ello
LAS-GCS-F02

Directorio de
proveedores
LAS-GCS-F02

Fin

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Versin 02
Pgina 8 de 9

Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Registrar proveedores

Coordinador y Analista

Asignar evaluacin numrica correspondiente

Coordinador y Analista

Realizar listado de candidatos aptos para

Coordinador y Analista

cotizar
Diligenciar directorio de proveedores segn la

Coordinador y Analista

evaluacin

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de
Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GCS-001. Procedimiento para la compra de servicios y suministros.

7.

ANEXOS

LAS-GCS-F02 Formato para el directorio de proveedores

LAS-GCS-F03 Formato para la evaluacin de proveedores

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Versin 02
Pgina 9 de 9

Cdigo: LAS-GCS-002

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de

servicios y suministros / Procedimiento para la evaluacin de proveedores
LAS-GCS-002

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA

SECCIN BIENES Y SUMINISTROS
FORMATO PARA SOLICITUD DE PEDIDOS DE REACTIVOS, MATERIAL DE LABORATORIO
Fecha
Nombre del Proyecto
Cdigo del Proyecto
Nombre Ordenador del Gasto
No. y Fecha de Resolucin

Nro.

Descripcin y Especificaciones

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

Dependencia
CDP
Nombre Responsable

511-2-265-14
Germn Antonio Mnera Vlez

Marca y
Referencia

Presentacin
Ej: 1 Litro, 1
Kilo, 1 Caja,

Cantidad

Valor Unitario
IVA incluido

Valor Total

Escuela de Qumica

Proveedor

Observaciones:

Firma del Ordenador o Jefe de la Dependencia

La descripcin del artculo debe ser: clara y precisa

Fecha y No. Radic.
(medida, color, presentacin, material utilizado y toda Compras
la informacin que permita realizar una compra
satisfactoria).

$0

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL LISTADO DE PROVEEDORES
VERSIN 02
PGINA 1 DE 3

Cdigo interno:
PROVEEDOR

CONTACTO

CDIGO: LAS-GCS-F02

TELFONO

CIUDAD

Vigencia: Junio de 2008

CORREO ELECTRNICO

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL LISTADO DE PROVEEDORES
VERSIN 02
PGINA 2 DE 3

PROVEEDOR

CONTACTO

CDIGO: LAS-GCS-F02

TELFONO

CIUDAD

Vigencia: Junio de 2008

CORREO ELECTRNICO

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

RUTA DE ACCESO:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de Servicios y Suministros / Formato para el listado de
proveedores LAS-GCS-F02

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL LISTADO DE PROVEEDORES
VERSIN 02
PGINA 3 DE 3

CDIGO: LAS-GCS-F02

Vigencia: Junio de 2008

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS-GCS-F03

Vigencia: Junio de 2008

Fecha: ________________
Proveedor

Servicio o
producto

Certificaciones

Tiempo de

Atencin al

Servicio Post-

entrega

cliente

Venta

Total

Nota: Calificar de 1 a 5, siendo 1 la menor calificacin y 5 la mejor

Revis:
Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / Formato para la
evaluacin de proveedores LAS-GCS-F03

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES UNIVERSIDAD

TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA LA RECEPCIN DE SUMINISTROS
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS - GCS - F04

Vigencia: Junio de 2008

Nmero de Registro: ________________________

FECHA

INSUMO

o Hay que devolver el insumo:

PROVEEDOR

SI____

QUIEN
RECIBE

CONFORME
SI
NO

OBSERVACIONES

RECIBIDO DE:

NO____

o Quin recibe el insumo devuelto:_______________________________________

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato para la
recepcin de suministros

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FORMATO PARA EL CONTROL DE REACTIVOS

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Cdigo: LAS-GCS-F05

Vigencia: Junio de 2008

Nmero de Registro: ________________________

FECHA INSUMO PRUEBA

CONFORME
SI
NO

FECHA DE
ENTRADA

QUIEN
VERIFICA

EXISTENCIA

TOTAL

OBSERVACIONES

Revis:

Aprob:

________________________________________

_____________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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FORMATO PARA EL CONTROL DE REACTIVOS

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Cdigo: LAS-GCS-F05

Vigencia: Junio de 2008

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F05 Formato para el
control de reactivos

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INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
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Cdigo: LAS - GCS - I01

Vigencia:
Junio de 2008

INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE REACTIVOS

EN LA EJECUCION DE ENSAYOS

NTC-ISO-IEC-17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
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Cdigo: LAS - GCS - I01

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
Pg.

1.

OBJETO ..................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3
4.1. Verificacin por observacin ............................................................ 3
4.2. Revisin de certificados .................................................................... 3
4.3. Prueba de calidad reactivos .............................................................. 4
4.3.1. Reactivos para desarrollo de color................................................ 4
4.3.2. Indicadores ................................................................................... 4
4.3.3. Soluciones utilizadas para valorar (cidos, bases, tiosulfato de
potasio, FAS, etc.) ......................................................................... 4
4.4. Registro de la verificacin de reactivos........................................... 5

5.

ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ...................................................... 5

6.

RESPONSABLES ...................................................................................... 6

7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ........................................................... 6

8.

ANEXOS ..................................................................................................... 6

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INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
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Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Verificar la calidad de los reactivos que adquiere el laboratorio para sus
ensayos.

2. ALCANCE
Este instructivo aplica a todos los reactivos utilizados para la realizacin de
los ensayos en el laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la
Universidad Tecnolgica de Pereira.

3. DEFINICIONES
Verificacin: Comprobar que los reactivos recibidos estn en buen estado y
que son de buena calidad.

4. CONTENIDO
4.1. Verificacin por observacin
Revisar el estado del empaque, que coincida con lo solicitado y registrar
todas las observaciones en el formato LAS-GCS-F04 para la recepcin
de suministros. En el caso de que estos presenten alguna anomala
reportar al jefe de calidad, quien tomar la decisin de devolver o
aceptar el insumo.
Ver Gestin - Anexo 6 Compra de suministros - LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros

4.2. Revisin de certificados

Revisar los certificados de los insumos (si los tiene) comprobando que
se encuentre el numero del lote y para aquellos patrones de referencia
que se encuentre el certificado que demuestre su trazabilidad.

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INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
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Vigencia:
Junio de 2008

4.3. Prueba de calidad reactivos

Realizar una prueba a los reactivos antes de registrarlos en el formato
LAS-GCS-F05 para el control de reactivos y de su uso en el laboratorio.
De acuerdo al tipo de reactivo se realiza una de las siguientes pruebas:

4.3.1. Reactivos para desarrollo de color

A los reactivos para el desarrollo de color en las tcnicas
fotomtricas, realizar el procedimiento de ensayo estipulado en
donde se utiliza el reactivo utilizando un patrn de concentracin
conocida y medir la absorbancia del complejo desarrollado. En este
ensayo la diferencia en la absorbancia no debe ser mayor del 5%
para la aceptacin del reactivo.

4.3.2. Indicadores
A las sustancias utilizadas como indicadores en los mtodos
volumtricos. Preparar la solucin de indicador y realizar el ensayo
donde se utiliza, con una solucin de concentracin conocida de
analito y de la solucin titulante. Para aceptar el reactivo este debe
presentar el cambio de color pertinente al indicador.

4.3.3. Soluciones utilizadas para valorar (cidos, bases, tiosulfato de

potasio, FAS, etc.)
Realizar el anlisis de una solucin de concentracin conocida del
analito a valorar y comparar el resultado obtenido con el valor
esperado; esta diferencia no debe superar al valor de incertidumbre
expresada en el mtodo, para el caso de que el valor de
incertidumbre no se haya calculado la diferencia no debe ser mayor a
un 2%.

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4.4. Registro de la verificacin de reactivos

Posterior a realizar las pruebas de calidad se debe diligenciar el formato
registro de la verificacin de reactivos y luego hacer el ingreso del
reactivo en el formato control de reactivos.

5. ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Para el almacenamiento de los reactivos el laboratorio se basa en el
Sistema de Rotulados para Productos Qumicos HMIS III.
HMIS (Sistema de Identificacin de Materiales Peligrosos - Hazardous
Materials Identification System),

informa a los trabajadores sobre los

peligros de las sustancias qumicas y los elementos de proteccin con que

se deben manejar.
El sistema HMIS III utiliza colores, nmeros, letras y smbolos para informar
el riesgo en el lugar de trabajo. Define peligros para la salud (COLOR
AZUL), inflamabilidad (COLOR ROJO) y peligros fsicos (COLOR
NARANJA) cuya intensidad se determina por medio de una clasificacin
numrica entre 0 y 4:

PELIGRO

MINIMO

PELIGRO

LEVE

PELIGRO

MODERADO

PELIGRO

ALTO

PELIGRO

EXTREMO

De igual manera, el rtulo cuenta con un espacio en blanco donde se

colocan letras que indican el equipo de proteccin personal sugerido bajo
las condiciones de uso. Las letras se acompaan de pictogramas que
ilustran el tipo de proteccin necesaria:

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INSTRUCTIVO PARA LA VERIFICACIN Y ALMACENAMIENTO DE
REACTIVOS
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Junio de 2008

6. RESPONSABLES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Recepcin de los reactivos y materiales

Analista del laboratorio

Verificacin por observacin

Analista del laboratorio

Revisin de certificados

Jefe de calidad

Pruebas de calidad

Analistas del laboratorio

Diligenciamiento de los formatos

Todo el personal

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

8. ANEXOS

Formato para el registro de la verificacin de reactivos LAS-GCS-F04

Formato para el control de reactivos LAS-GCS-F05

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025-LAS (V2) / Gestin / Anexo 16 Instructivos / LAS-GCS-I01
Instructivo para la verificacin y almacenamiento de reactivos

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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Vigencia:
Junio 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES

CONTENIDO

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Generalidades
Competencias a evaluar.
Calificacin del desempeo
Quien evala a quien

3
4
6
8

5.

RESPONSABLES

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7.

ANEXOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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1. OBJETIVO
Analizar y evaluar el grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las
actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo con el fin
de mejorar continuamente su desempeo y lograr los objetivos trazados por el
L.A.S.
2. ALCANCE
Todo el personal que hace parte del L.A.S.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

Evaluacin del desempeo: Es la herramienta que permite definir si el

empleado cumple con las expectativas que de el tiene la empresa.

Objetivo: Meta, fin que se desea alcanzar.

Resultado: Grado de consecucin de los objetivos establecidos para cada

puesto de

4. CONTENIDO
4.1. Generalidades
El coordinador del laboratorio debe evaluar al personal a su cargo al menos
una vez al ao, para tal caso:

Se debe concertar una cita, fecha y hora en que se va a realizar la

evaluacin.

Se debe evaluar el resultado de la evaluacin del personal (en el campo

de formacin requerida). Si el empleado lleva ms de un ao trabajando
con el L.A.S se evalan los objetivos del ao anterior, justificando el no
cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos.

Se debe concertar entre evaluador y evaluado los objetivos para el

prximo ao, los cuales se basan en los requerimientos del L.A.S, los

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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Cdigo: LAS - GEP - 001

sugeridos por el evaluado y el replanteamiento de los no cumplidos en

perodos anteriores, estos deben ser medibles, alcanzables e ir
acompaados de un plan de accin y el tiempo de cumplimiento;
informacin que es complementaria al da que se esta evaluando.
Ver anexo 2 Personal -

Formato para la evaluacin del personal.

LAS-GEP-F01.

Con base en los resultados del ao anterior, el evaluado debe sugerir

sus

requerimientos

de

capacitacin,

igualmente

el

laboratorio,

dependiendo de sus necesidades, ofrece capacitaciones al empleado

para mejorar su desempeo laboral.

Todo el personal debe estar informado acerca del proceso a

implementar y conocer la metodologa a emplear por el laboratorio.

La evaluacin realizada al personal del L.A.S se encuentra contenida en

una carpeta llamada personal.
4.2. Competencias a evaluar.

Puntualidad en horario: Se mide de acuerdo a las evidencias que tiene

el laboratorio respecto a los horarios establecidos, horas de inicio y
terminacin de las labores o por comentarios de los clientes.

Puntualidad en entrega de trabajo: Se mide de acuerdo al tiempo

programado para dicho trabajo, cumplimiento con sus entregas de
trabajos e informes o por comentarios de los clientes en este aspecto.

Buenas relaciones interpersonales: Se mide a travs de la encuesta

de clima organizacional o por retroalimentacin de los compaeros.

Trabajo en equipo y colaboracin: Se mide a travs de determinar

cul ha sido la forma de colaborar con los requerimientos que algunas
veces le hace el L.A.S en requerir laborar en horas fuera de las laborales

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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o el comportamiento en ayudas a sus compaeros de trabajo o a los

clientes cuando lo han necesitado.

Conocimientos tcnicos: De acuerdo al nivel de errores internos que

se presenten se concluir cual es el nivel de conocimientos en que se
encuentra la persona y si se requiere o no capacitacin para mejorar su
desempeo.

Calidad en el trabajo realizado: Se evala de acuerdo a los

comentarios de los clientes acerca del desempeo interno del evaluado,
en cuanto a equivocaciones y a la calidad del servicio prestado.

Manejo de norma NTC-ISO 17025: Se evala de acuerdo a los

conocimientos requeridos para el manejo documental del laboratorio.

Manejo de equipos tcnicos: Se realiza una evaluacin

prctica

manejando los equipos del laboratorio.

Educacin: Se evala de acuerdo a los requisitos necesitados por el

laboratorio.

Adems se ha designado un espacio para saber que porcentaje del tiempo

la persona invierte en actividades como:

Promocin, venta de servicios

Planeacin del Laboratorio y sus actividades inherentes.

Toma, puesta en prctica y seguimiento de decisiones.

Capacitacin del personal

Control y evaluacin del personal y los procesos.

Lo anterior con el nimo de determinar si la persona realmente emplea su

tiempo tareas pertinentes a sus labores.

La evaluacin de competencias es pre-evaluada por la persona que evala y se

discute con el evaluado durante la entrevista.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL PERSONAL
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4.3. Calificacin del desempeo

De acuerdo a los resultados de los objetivos del ao anterior y de la
evaluacin del desempeo de las competencias, el evaluador califica al
evaluado en las siguientes categoras:

Excelente: Cuando el evaluado ha superado las cifras propuestas en los

objetivos y su desempeo es igualmente alto en todas las competencias

(95% - 100%).

Sobresaliente: Cuando el evaluado ha cumplido con los objetivos

propuestos y su evaluacin de competencias se encuentra en el rango alto

(80%-94%).

Aceptable: Cuando los objetivos propuestos en su mayora no han sido

alcanzados y no existe justificacin alguna y/o su evaluacin de

competencias est entre la categora medio o bajo. En esta categora se
deben concertar planes para mejorar su desempeo (60 % - 79%).

Para mejorar: Cuando no se han cumplido los objetivos propuestos, la

evaluacin de competencias es baja

y adems, ya ha estado en esta

categora de evaluacin 2 aos consecutivos (< 60 %).

Comentario evaluado: Al evaluado se le da la oportunidad para que

indique por escrito los comentarios referentes a su evaluacin y calificacin.

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Con la evaluacin del desempeo se espera que el empleado:

Conozca lo que el laboratorio espera de l.

Reciba retroalimentacin.

Comunique sus necesidades de ayuda o apoyo.

Establezca objetivos y haga compromisos conjuntamente con su jefe

inmediato.

Conozca la valoracin que se tiene de su desempeo.

Con la evaluacin del desempeo se espera que el laboratorio:

Reconozca las necesidades en capitacin
Tenga en cuenta los resultados para la planeacin del laboratorio
Tenga en cuenta los resultados para la implementacin de acciones
preventivas y la mejora continua.
Tenga en cuenta los resultados para realizar re-distribuciones del trabajo
Tenga en cuenta los resultados para realizar ajustes al salario

Criterios que debe aplicar quien realiza la evaluacin.

Ser objetivo e imparcial.

Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado.

No tener en cuenta la antigedad ni otros factores personales.

Plantear el proceso como elemento de apoyo para que el evaluado

conozca qu debe mejorar, de qu forma y con qu ayudas puede
contar.

El evaluado debe aplicar los siguientes criterios:

Mantener una actitud positiva ya que se trata de orientarle en el

mejoramiento continuo de su desempeo.

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Expresar con fundamento los puntos en que tenga alguna discrepancia.

Qu debe hacer, cmo y con qu ayudas de l mismo y del L.A.S puede

contar para mejorar su desempeo.

Informar internamente acerca del sistema de evaluacin del desempeo

que se va a implementar en el laboratorio y la metodologa a emplear.

Concertar con cada empleado una cita donde se va a realizar la

evaluacin de desempeo.

Identificar previamente los objetivos y tenerlos definidos antes de

realizar la evaluacin de desempeo.

Iniciar en la fecha y hora acordada el proceso de evaluacin del

desempeo.

Diligenciar el formato de evaluacin del desempeo.

Revisar globalmente el formato y

verificar si el resultado obtenido

coincide con la percepcin del evaluador y del evaluado.

Comentar personalmente con el evaluado los resultados de la

evaluacin.

4.4. Quien evala a quien:

Coordinador del L.A.S:

-

Jefe de calidad.

Auditor Interno.

Analistas de laboratorio.

Director Escuela de Tecnologa Qumica

-

Coordinador del L.A.S.

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Vigencia:
Junio 2008

5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES

Aplicar el proceso de evaluacin

del desempeo a todos los
empleados del LAS/UTP, de no ser
as, delegar esta responsabilidad
a otro, siguiendo la estructura

Coordinador

organizacional de la empresa.

Ser imparcial en el desarrollo de

las actividades de evaluacin de
los empleados a cargo.

Evaluar al coordinador del

Director (a) de la escuela de

tecnologa qumica

laboratorio

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

7. ANEXOS

LAS-GEP-F01 Formato para la evaluacin del personal.

Revis

Aprob

_______________________

__________________________

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Coordinador

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/

Procedimiento para la evaluacin del personal LAS-GEP-001.

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PERSONAL
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Vigencia:
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NOTA: Adicionalmente a esta evaluacin se debe realizar las pruebas de

repetibilidad, correspondientes al capitulo tcnico.

CARGOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE DEL CARGO: ___________________________________________

NOMBRE DE QUIEN LO DESEMPEA: ______________________________

REQUISITOS DEL CARGO

E
95% -100%

S
80%-94%

A
60%-79%

Educacin: Tecnlogo Qumico o

profesional a nivel superior
Experiencia:
Requerida (1 ao mnimo)
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Manejo de Norma ISO-IEC
17025
Trabajo en equipo y
colaboracin.
Buenas relaciones
interpersonales
Puntualidad en horario de trabajo
Puntualidad en la entrega de
tareas
Conocimientos tcnicos
Manejo de equipos tcnicos y
computador
Calidad en el trabajo realizado
QUE TIEMPO INVIERTE EN:
Promocin, venta de servicios
Planeacin del Laboratorio y sus
actividades inherentes.
Toma, puesta en prctica y
seguimiento de decisiones.
Capacitacin del personal
Control y evaluacin del personal
y los procesos.
E: Excelente

S: Sobresaliente

A: Aceptable

M: Para mejorar

M
<60 %

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Cdigo: LAS - GEP - F01

Vigencia:
Junio 2008

Evaluador:

__________________________

Comentarios del evaluado:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________.

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Vigencia:
Junio 2008

CARGOS OPERATIVOS Y OTROS

NOMBRE DEL CARGO: ___________________________________________
NOMBRE DE QUIEN LO DESEMPEA: ______________________________

REQUISITOS DEL CARGO

E
95% -100%

S
80%-94%

A
60%-79%

Educacin: Tecnlogo Qumico

ltimos semestres de carreras
afines.
Experiencia:
No requerida.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:
Manejo de Norma ISO-IEC
17025
Trabajo en equipo y
colaboracin.
Buenas relaciones
interpersonales
Puntualidad en horario de trabajo
Puntualidad en la entrega de
tareas
Conocimientos tcnicos
Manejo de equipos tcnicos y
computador
Calidad en el trabajo realizado
QUE TIEMPO INVIERTE EN:
Planear sus actividades
Pensar como mejorar su puesto
de trabajo
Pensar como mejorar los
procesos en el laboratorio
capacitacin
E: Excelente

S: Sobresaliente

A: Aceptable

M: Para mejorar

M
<60 %

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Vigencia:
Junio 2008

Evaluador:

__________________________

Comentarios del evaluado:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Revis:

Aprob:

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASGEP-F01 Formato para la evaluacin del desempeo del personal.

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FORMATO PARA EL COMPROMISO DE NO DISCRIMINACIN,
IMPARCIALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTO DE INTERS
Y PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
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CIUDAD:
___________________________

Cdigo: LAS-GEP-F02

Vigencia:
Junio de 2008

FECHA: ________________

Yo _____________________, identificado con el documento de identidad nmero

_____________ de _____________, por medio de este documento me
comprometo a:
I.

NO DISCRIMINAR

1. No hacer discriminacin de ningn tipo con las personas solicitantes del

servicio, ni con ninguna otra que tenga o haya tenido algn vinculo con el
LAS-UTP
2. Ser imparcial en todas las actividades realizadas por y para el LAS/UTP.
3. Ser transparente en todas las actividades que realice.
4. No obedecer a sugerencias de terceros.
5. No hacer distinciones, ni tener preferencias de ningn tipo con terceros.

II.

SER IMPARCIAL EN TODAS LAS ACTUACIONES

1.

No acelerar o retrazar injustamente solicitud alguna.

2.

En lo posible respetar los plazos asignados para anlisis y respuesta de

ellos, de no cumplir con estos, se informa al solicitante sobre la razn de
dicha demora.

3.

No hacer arreglos financieros especiales por condicin de cliente.

4.

Prestar imparcialmente el servicio de anlisis, a todo solicitante que lo

requiera, siempre que sus productos coincidan con los establecidos por el
LAS.

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FORMATO PARA EL COMPROMISO DE NO DISCRIMINACIN,
IMPARCIALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTO DE INTERS
Y PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
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Pgina 2 de 3

III.

Cdigo: LAS-GEP-F02

Vigencia:
Junio de 2008

NO CEDER PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

1. No obedecer a presiones econmicas ni financieras.

2. No ser victima ni callar cualquier posibilidad u oferta de chantaje expuesta
por un tercero.
3. No callar ninguna amenaza hecha por terceros contra la vida propia o de la
familia.
4. Informar al LAS cualquier acto o propuesta econmica sospechosa de un
tercero.

IV.

RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD

1. No revelar informacin que tenga que ver con los procedimientos internos
del Laboratorio de Anlisis de Suelos.
2. No revelar informacin de los clientes a terceros, de sus productos,
resultados sin la autorizacin de estos.

3. No revelar informacin de los proveedores a terceros, sin la autorizacin de

estos.
4. No hacer entrega de documentos de manejo interno del LAS a terceros, sin
previa autorizacin del Jefe de Calidad.
5. No hacer entrega de documentos pertenecientes a los clientes y
proveedores del LAS, sin la autorizacin respectiva.
6. No retirar ninguna clase de elemento que pertenezca al LAS sin la
autorizacin por escrito del Coordinador.

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FORMATO PARA EL COMPROMISO DE NO DISCRIMINACIN,
IMPARCIALIDAD, CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTO DE INTERS
Y PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
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Pgina 3 de 3

V.

Cdigo: LAS-GEP-F02

Vigencia:
Junio de 2008

NO REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN CONFLICTOS DE

INTERESES

1. No realizar pruebas y ensayos, ni asesora a empresas que buscan

certificarse con el OCP- UTP, sin antes levantar el conflicto de inters
Laboratorio de Suelos y OCP.
2. Informar al LAS en caso de tener relacin o haberla tenido con un producto
o empresa que pide la realizacin de anlisis.
3. Informar sincera y transparentemente sobre todos los trabajos que puedan
generar conflictos de intereses con el LAS.
4. Diligenciar el presente formato sobre relacin de partes interesadas de las
dependencias de la UTP que pueden entrar en conflicto de intereses con el
laboratorio.
En vista de que acepto lo estipulado en este documento, me comprometo a
cumplir fielmente cada uno de tems aqu contenidos, y en caso de no cumplir o
estar dispuesto a no hacerlo me comprometo a informar y declarar ante el LAS los
motivos para dicha renuncia.

______________________________
c.c.

Revis

Aprob

Jefe de Calidad

Coordinador.

Fecha:

Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F02Formato

para el compromiso de no discriminacin, imparcialidad, confidencialidad, conflicto
de inters y presiones comerciales y financieras

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
DEBERES Y DERECHOS DEL LABORATORIO
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Cdigo: LAS - GEP - F03

Vigencia:
Junio de 2008

El LAS establece como sus deberes y derechos los mencionados en este instructivo.
1. DE LOS DERECHOS
1. El LAS tiene derecho a solicitar toda la informacin referente a la muestra para la
realizacin del anlisis solicitado.
2. DE LOS DEBERES

1. Es deber del LAS debe asumir la responsabilidad de todas los anlisis realizados.
2. Cumplir con la poltica de la calidad del LAS.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestin de la Calidad del
LAS.
4. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC 17025:2005
5. El LAS debe estar libre de cualquier presin financiera y comercial que pueda interferir en
el buen desarrollo de sus actividades.
6. Debe guardar total y absoluta reserva de los procesos que se desarrollan en el interior del
LAS.
7. Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de parmetros
tcnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones.
8. Debe entregar de manera puntual y pertinente todos los resultados de las muestras
9. Debe realizar peridicamente la evaluacin del desempeo de sus empleados.
10. Debe diligenciar todos los registros que se han establecido en el sistema de gestin de la
calidad y que se encuentren dentro del marco de sus funciones y responsabilidades.
11. Debe implementar las correcciones inmediatas, las acciones correctivas y preventivas
oportunas en caso de que se detecte algn incumplimiento.

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DEBERES Y DERECHOS DEL LABORATORIO
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Cdigo: LAS - GEP - F03

Vigencia:
Junio de 2008

12. Debe garantizar que no existen conflictos de inters entre los clientes y el personal de
laboratorio.

Dada a los: _____, del mes: ______. Del ao: _____.

Revis:

Aprob:

Jefe de calidad
Fecha:

Coordinador
Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F03 Deberes y derechos
del laboratorio

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DEBRES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL LAS
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Cdigo: LAS-GEP-F04

Vigencia:
Junio de 2008

El LAS establece como derechos y deberes del personal, los mencionados en este
documento.
1. DE LOS DERECHOS
1. El cliente interno, tiene derecho a conocer la poltica de calidad.
2. Tiene derecho a conocer la Misin, Visin, Objetivos organizacionales, polticas
organizacionales, Principios y Valores del LAS-UTP.
3. Tiene derecho a conocer cules son sus funciones y recibirlas por escrito.
4. Tiene derecho a recibir instrucciones oportunas y dentro de parmetros de
respeto.
5. Tiene derecho a acceder a la informacin que requiera para el buen
desempeo de sus funciones.
2. DE LOS DEBERES
1. El Cliente Interno no debe suministrar informacin de los clientes a terceros.
2. Debe conocer y cumplir con la poltica de la calidad del LAS.
3. Debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en el manual de
funciones.
4. Debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestin de
la Calidad del LAS.
5. Debe desarrollar los procedimientos para los que ha sido contratado, siguiendo
los manuales establecido para tales efectos.
6. Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC
17025:2005
7. Debe estar libre de cualquier presin financiera y comercial que pueda interferir
en el buen desarrollo de los procesos del LAS.

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DEBRES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL LAS
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Cdigo: LAS-GEP-F04

Vigencia:
Junio de 2008

8. Debe guardar total y absoluta reserva de los procesos que se desarrollan al

interior del LAS.
9. Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de
parmetros tcnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus
actuaciones.
10. Debe actualizar cada ao todos los datos en donde se relacione su
experiencia, entrenamiento en cada campo de la competencia del LAS-UTP,
nombre y direccin, afiliacin a la organizacin y posicin ocupada, calificacin
educacional y estado profesional, la fecha de la actualizacin de los registros.
Debe garantizar que la informacin brindada es real y permitir la verificacin de
la misma.
11. Debe participar anualmente en su evaluacin del desempeo, la cual ser
registrada y adjuntada en el archivo del LAS, en la carpeta a quien
corresponda.
12. Debe reportar al coordinador del LAS-UTP las inconformidades que observe en
el sistema de gestin de la calidad para que se implementen las correcciones,
acciones preventivas y correctivas pertinentes.
13. Debe trabajar en pro del mejoramiento continuo del LAS-UTP, brindando un
buen servicio tanto interna como externamente a la organizacin.
14. Debe diligenciar todos los formatos que se han establecido en el sistema de
gestin de la calidad y que se encuentren dentro del marco de sus funciones y
responsabilidades.
15. Debe poner al servicio del LAS-UTP toda su capacidad de trabajo en el
desempeo de las funciones propias del oficio a cargo y en las actividades
complementarias de conformidad a lo establecido en el cargo.
16. No debe prestar servicios de asesora o consultora a personas diferentes a
quien solicit la realizacin del anlisis del laboratorio.

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DEBRES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL LAS
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Cdigo: LAS-GEP-F04

Vigencia:
Junio de 2008

Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, a los _____ das del mes de
______ de 200__

Yo _____________________________, identificado con la c.c. _______________ de

____________, declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en este
documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como
empleado del Laboratorio de anlisis de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica
de Pereira.

Revis:

Aprob:

_________________________________ ________________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F04 Derechos y deberes
del personal

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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES
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Cdigo: LAS-GEP-F05

Vigencia:
Junio de 2008

El LAS establece como deberes y derechos de los clientes para efectos de desarrollar
procesos de anlisis:

1. DE LOS DERECHOS
1. El Cliente tiene derecho a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia. De ser as
puede presentar las quejas respectivas.
2. El Cliente tiene derecho a recibir trato imparcial.
3. El Cliente tiene derecho exigir la confidencialidad de su informacin y sus procesos.
4. El Cliente tiene derecho exigir al LAS o cualquier persona vinculada a este a no
ejercer, ni ceder ante presiones comerciales.
5. El Cliente tiene derecho a presentar las apelaciones, quejas y reclamos que considere
necesario cuando crea que sus derechos han sido violados.
6. El cliente tiene derecho a acceder al anlisis de sus productos con el LAS siempre
que estos se encuentren dentro del alcance declarado por el LAS y que est dispuesto
a aceptar los requisitos.
7. Tiene derecho a solicitar la informacin que considere necesaria al LAS.

2. DE LOS DEBERES
1. Siempre debe suministrar informacin verdadera de sus actividades y dems
aspectos.
2. Aceptar las polticas y procedimientos establecidos por el LAS para su funcionamiento.
3. Aceptar y respetar la poltica de calidad del LAS.
4. No hacer presiones comerciales al LAS o al personal a cargo de este.
5. Cumplir con todos los requisitos que el LAS necesite para la realizacin de los anlisis
solicitados.
6. Respetar el buen nombre del LAS.
7. Dar trato cordial y respetuoso al LAS y sus colaboradores.

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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES
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Cdigo: LAS-GEP-F05

Vigencia:
Junio de 2008

Dada a los _____ das del mes de ______ de 200__

Yo ______________________________, identificado con la c.c. _______________ de

____________, declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en este
documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como
cliente del Laboratorio de anlisis de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de
Pereira.

Revis:

Aprob:

_________________________________ ________________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS-GEP-F05 Derechos
y deberes de los clientes

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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Versin 02
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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS - GEP- F07

SEGUIMIENTO: Diligencia personal del laboratorio a cargo del entrenamiento.

A continuacin se presenta el cronograma estipulado para el programa de
induccin en el L.A.S.

ACTIVIDAD

SEMANA
1

Conocimiento sobre los procedimientos de ingreso, X

Presentacin del personal del laboratorio y conocimiento X

del cronograma de entrenamiento.
Conocimiento del sistema de calidad

manejo y entrega de las diferentes muestras que se

manejan en el laboratorio.
Conocimiento de las diferentes pruebas que se realizan X

en el laboratorio.
Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los X
diferentes

materiales,

en

general

las

diversas

precauciones a tener el laboratorio.

Conocimiento acerca del manejo de equipos.

Conocimiento sobre la forma de realizar mantenimiento X

preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas
Observacin y practica asistida de ensayos
Evaluacin programa de entrenamiento

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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Versin 02
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Cdigo: LAS - GEP- F07

Vigencia:
Junio de 2008

1. Ha cumplido con el anterior cronograma?

Si____ No____,
S
su respuesta es no, por favor explique por qu?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Ha tenido alguna dificultad?

Si ____, No_____
Cul (es) _________________________________________________
_________________________________________________________

3. Considera usted que el personal que esta siendo capacitado alcanza

los objetivos del programa de entrenamiento?
Si_____, No_____

4. Tiene a su disposicin las herramientas necesarias para desempear

su trabajo?
Si_____, No____
5. Considera usted que la persona entrenada aprueba el programa de
entrenamiento?
Si_____, No____

6. Observaciones y/o recomendaciones:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
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Cdigo: LAS - GEP- F07

Vigencia:
Junio de 2008

EVALUACIN: Diligencia el personal que esta siendo capacitado.

1. Le fue presentado el cronograma para su induccin:

Si______

No_____

2. Considera que alcanz los objetivos propuestos en el cronograma:

Si______

No_____, Porque____________________________

3. Le resolvieron todas las dudas e inquietudes de forma clara y

respetuosa:
Si______

No_____, Porque____________________________

4. Tuvo alguna dificultad en su proceso de induccin:

Si______

No_____, Porque____________________________

5. Le proporcionaron siempre las herramientas necesarias para su

aprendizaje:
Si______

No_____, Por que____________________________

7. Observaciones y/o recomendaciones:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
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Cdigo: LAS - GEP- F07

Vigencia:
Junio de 2008

Revis:

Aprob:

_______________________________

_____________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 2 Personal / LAS- GEP F07.
Formato para el seguimiento y evaluacin del programa de induccin en el
L.A.S.

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
Versin 02
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Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

4.11 PROCEDIMIENTO PARA LAMEJORA CONTINUA

NTC-ISO-IEC 7025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
Versin 02
Pgina 2 de 7

Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETIVO .................................................................................................. 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 4

4.1

Generalidades ............................................................................................................................ 4

4.2

Procedimiento ............................................................................................................................ 5

4.3

Datos ............................................................................................................................................ 6

4.4

Anlisis de datos ....................................................................................................................... 6

5.

RESPONSABLES ...................................................................................... 7

6.

ANEXOS ..................................................................................................... 7

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
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Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETIVO
Planificar, implementar y establecer los procesos y mecanismos necesarios
para la realizacin del seguimiento y medicin del sistema de gestin de la
calidad y asegurar la mejora continua mediante la utilizacin de la poltica de
calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, las acciones
correctivas, preventivas y la revisin por la direccin.
Determinar, recopilar y analizar los datos que demuestren la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestin de la calidad, proporcionar informacin
relacionada con la satisfaccin del cliente, la conformidad con los requisitos del
producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y/o servicios.

2. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades encaminadas al mantenimiento y mejora de
la calidad de los servicios ofrecidos por el laboratorio.

3. DEFINICIONES

Medicin: Hace referencia a la forma como la organizacin realiza el

seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cumplimiento al
cliente

Anlisis: Directamente relacionado con

la aplicacin

de herramientas

estadsticas a la informacin relativa con el servicio

Mejoramiento continuo: Es el mecanismo mediante el cual se mejoran los

procesos dentro de una organizacin, significa cambiarlo para hacerlo
ms efectivo, eficiente y adaptable, qu cambiar y cmo cambiar depende
del enfoque especfico del empresario y del proceso.

Tcnicas estadsticas: Las tcnicas estadsticas son los procedimientos

para la recoleccin, organizacin, clasificacin,
informacin de tal manera que permitan
respecto a la situacin analizada.

y anlisis de la

tomar decisiones ptimas

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
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Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

Tendencias estadsticas: Las tendencias estadsticas son el resultado de

un profundo anlisis de los datos significativos que buscan encontrar o
detectar los posibles problemas alrededor de un tema determinado.

4.

CONTENIDO

4.1 Generalidades
La medicin, anlisis y mejora continua son fundamentales para demostrar
la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del sistema de gestin
de la calidad y su mejoramiento continuo.
La planificacin e implementacin de estos procesos debe incluir
igualmente las tcnicas estadsticas aplicadas y el alcance de su utilizacin.
Se deben medir todos los procesos y todo el personal de la organizacin; el
seguimiento y la medicin se deben aplicar especialmente a las siguientes
actividades:

Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad.

Satisfaccin del cliente.

Evaluaciones de desempeo del personal, incluyendo las pruebas de

repetitibilidad.

Revisin por la alta direccin

Resultados de las auditorias

Evaluacin de acciones correctivas y preventivas

De los anlisis de datos del laboratorio

Verificacin de la calidad de los reactivos, equipos y condiciones

ambientales.

Se debe mejorar el sistema de gestin de la calidad continuamente, donde

se encuentre oportunidad, exista justificacin y se cuente con los recursos

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
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Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

necesarios para dicha mejora, esta revisin incluye el cumplimiento de la

poltica de calidad del laboratorio.
4.2 Procedimiento
En el laboratorio se conform el comit de calidad, con el fin de canalizar,
retroalimentar el desempeo del laboratorio y velar por el mejoramiento
continuo del sistema de gestin de la calidad.

A travs de los indicadores de gestin y de las siguientes tcnicas estadsticas

se permitirn controlar, registrar y evidenciar el desarrollo de dicho sistema:

Lluvia de Ideas

Diagramas De Pareto

Anlisis Causa-Efecto (Espina De Pescado)

Ver Gestin Anexo 11 Acciones correctivas - LAS-GAC-A01 Tcnicas

estadsticas para controlar y registrar el desarrollo del SGC

El comit de calidad revisa y evala el cumplimiento de la poltica, objetivos de

calidad, desempeo del sistema y en el tiempo, el desempeo laboral. Cuando
no se estn cumpliendo las metas, el comit establece las acciones correctivas
y preventivas a implementar.
Igualmente se cuenta con las auditorias internas de calidad, a travs de las
cuales se realiza un examen sistemtico para determinar si las actividades
planificadas que buscan el mejoramiento continuo de la organizacin y los
resultados asociados, corresponden a los esperado y planificado.
Para asegurar la eficacia del sistema de gestin del laboratorio se evala
mediante el formato LAS-MDC-F06
Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Eficacia del sistema de gestin de la
calidad. LAS-MDC-F06

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
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Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

4.3 Datos
Los datos generados de los resultados de las actividades de seguimiento y
medicin se deben guardar como registro para analizar tendencias y encontrar
las posibles reas donde existan problemas e indicar dnde pueden
necesitarse mejoras.
Los resultados del anlisis pueden emplearse como informacin de entrada
para las actividades indicadas en el numeral 4.1 del presente procedimiento.

4.4 Anlisis de datos

Con el fin de analizar la informacin y demostrar la eficacia del sistema de
gestin de la calidad, el laboratorio ha determinado utilizar las siguientes
tcnicas estadsticas, Diagrama de Pareto, Diagrama Causa Efecto y Lluvia
de Ideas, las cuales permitirn realizar el anlisis, encontrar las tendencias y
determinar las reas donde existen los problemas o donde pueden necesitarse
mejoras.

Como ejemplo, el anlisis de los datos relacionados con la satisfaccin del

cliente, se har aplicando una encuesta anual, la cual ser responsabilidad del
jefe de calidad o quien este designe, la cual debe recopilar y presentar la
informacin en diagramas de barra o circulares. Posterior a esto, se realizar
una reunin con todos

los empleados y, a travs de lluvia de ideas, se

identificaran las causas de los problemas principales aplicando el Diagrama

Causa-Efecto (Espina de Pescado). Finalmente con la aprobacin de los
asistentes se estableceran las acciones correctivas y preventivas para eliminar
las fallas presentadas.

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PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA
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5.

Cdigo: LAS - GMC -001

Vigencia:
Junio de 2008

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Facilitar la recoleccin de la informacin y difundir

la utilizacin de las tcnicas estadsticas.
Aplicar las tcnicas estadsticas para el control del
S.G.C

Coordinador

Jefe de calidad

Recopilar los datos del sistema de gestin de la

calidad a travs de encuestas,

procesar

la Jefe de calidad

informacin y presentar informe al director general.

Velar por el mejoramiento de la organizacin y por
el desarrollo adecuado del sistema de gestin de la
calidad.

6.

Jefe de Calidad
Coordinador

ANEXOS

LAS-GAC-A01 Tcnicas Estadsticas para controlar y registrar el

desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad.

Revis:

Aprob:

_____________________________

______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 10 Mejora continua / Procedimiento
para la mejora continua. LAS-GMC-001

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
Versin 02
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Cdigo: LAS - GNC - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.9 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS

NO CONFORMES

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
Versin 02
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Cdigo: LAS - GNC - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETO ..................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3

4.1.

Identificar la no conformidad ........................................................................................ 3

4.2.

Descripcin de la no conformidad dentro del formato .............................................. 4

4.3.

Definir el tratamiento de la no conformidad ................................................................ 4

4.4.

Seguimiento a la solucin del trabajo no conforme ................................................... 4

4.5.

Evaluacin del control del trabajo no conforme ......................................................... 5

5.

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME ... 6

6.

RESPONSABLES ...................................................................................... 8

7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 8

8.

ANEXOS ..................................................................................................... 8

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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Cdigo: LAS - GNC - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Identificar, estudiar y controlar el trabajo no conforme en los ensayos o
cualquier actividad realizada dentro del laboratorio buscando las soluciones e
implementando acciones correctivas y preventivas cuando corresponda.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades detectadas en el
sistema de calidad del Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de
la Universidad Tecnolgica de Pereira.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de las auditorias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y eficacia del

tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.

4. CONTENIDO
4.1. Identificar la no conformidad
Las no conformidades pueden identificarse en: Revisiones por la alta direccin,
auditorias internas, verificacin de instrumentos, el uso de materiales y
reactivos, las observaciones del personal, las quejas, los reclamos del cliente,
el seguimiento al trabajo ejecutado dentro del laboratorio, entre otras
actividades.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
Versin 02
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Cdigo: LAS - GNC - 001

Vigencia:
Junio de 2008

La identificacin de la no conformidad y de las observaciones del personal que

puedan afectar el Sistema de Calidad se registra en el formato LAS-GCQ-F01 y
posteriormente son evaluadas por el grupo del laboratorio. Deben identificarse
exactamente cules son las no conformidades y dnde se presentan.
Ver Gestin - Anexo 8 Control de quejas - LAS-GCQ-F01 Formato para la
atencin y control de quejas y reclamos

4.2. Descripcin de la no conformidad dentro del formato

En el formato para el registro y control de trabajo no conforme LAS-GCQ-F01
se diligencia quin reporta la no conformidad, en qu parte se presenta y la
descripcin clara y concreta de la misma.

4.3. Definir el tratamiento de la no conformidad

El Comit de Calidad estudia detenidamente las causas del trabajo no
conforme presentado, discute y propone las correcciones o posibles soluciones
para el mismo tomando en cuenta el tiempo aproximado que pueda necesitar la
posible solucin.
Si se requiere un estudio de accin correctiva se llena el formato LAS-GAC-F01
y luego se hace una accin preventiva. Si la no conformidad es debida a la
presentacin de resultados de ensayo, se tramita la solucin segn el
procedimiento LAS-GNC-001.
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Formato para el anlisis de
accin correctiva. LAS-GAC-F01

El tratamiento a seguir en la solucin de la no conformidad debe anotarse en

los formatos LAS-GCQ-F01 y LAS-GAC-F01.

4.4. Seguimiento a la solucin del trabajo no conforme

Se asigna el responsable para el seguimiento de la solucin o correccin del
trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha para verificar la efectividad

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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Cdigo: LAS - GNC - 001

Vigencia:
Junio de 2008

del tratamiento aplicado a ste; al cabo de este tiempo se revisa y describe la

situacin del tratamiento. Esto debe diligenciarse en el formato LAS-GCQ-F01.

4.5. Evaluacin del control del trabajo no conforme

Si la solucin y el tratamiento dado al trabajo no conforme fueron los
adecuados para que este no vuelva a presentarse, se toman acciones
preventivas, de no ser as, tal vez se muestran dudas a cerca del cumplimiento
de las operaciones del laboratorio con sus propias polticas y procedimientos,
se aplican acciones correctivas de acuerdo al procedimiento LAS-GAC-001.
Esto debe quedar claro dentro del formato de registro y control de trabajo no
conforme LAS-GCQ-F01.
Ver Gestin - Anexo 11 Acciones correctivas - Procedimiento de acciones
correctivas. LAS-GAC-001

Cuando se presente un trabajo no conforme, se suspende inmediatamente; en

caso de ser necesario, se le informa al cliente y se elabora un plan de acciones
correctivas y preventivas. Se consulta con los dems clientes que puedan
haber recibido reportes de ensayo no conformes si sus resultados fueron
efectuados en la poca de hallar la no conformidad.

Despus de encontrar la causa de la no conformidad, slo el coordinador

puede autorizar la continuacin de las pruebas
LAS-GNC-F01.

mediante el formato

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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5. Flujograma para el control de trabajo no conforme

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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Vigencia:
Junio de 2008

Registrar en el
formato
LAS-GNC-F01

Iniciar implementacion de
acciones correctivas segn
procedimiento LAS-GAC001

Formato
LAS-GNCF01

Fin

Registrar en el formato
LAS-GNC-F01 la
aplicacin de acciones
correctivas

Formato
LAS-GNCF01

Fin

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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Vigencia:
Junio de 2008

6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Describir la no conformidad dentro del formato

Jefe de calidad

Definir el tratamiento para la no conformidad

Coordinador

Asignar el responsable para la resolucin del

trabajo no conforme
Definir la fecha de verificacin al tratamiento de
la no conformidad
Evaluacin del control del trabajo no conforme

Comit de calidad

Jefe de calidad
Jefe de calidad

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.
LAS-GAC-001 Procedimiento para acciones correctivas.

8. ANEXOS

LAS-GNC-F01 Formato para autorizar la continuacin de pruebas

Revis:

Aprob:

________________________________

_____________________________

__

__

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:

Iniciar
implement
acin de
acciones
correctivas
segn

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS DE
ENSAYOS NO CONFORMES
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Vigencia:
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C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
Procedimiento para el control de trabajo no conforme. LAS-GNC-001

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FORMATO PARA AUTORIZAR LA CONTINUACIN DE PRUEBAS
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CDIGO INTERNO DE LA NO
CONFORMIDAD

Cdigo: LAS - GNC- F01

Vigencia:
Junio de 2008

VoBo CONTINUACIN DE
PRUEBAS

Revis:

Aprob:

______________________________

______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin /Anexo 9 Control de trabajo no conforme /
LAS-GNC-F01 Formato para autorizar la continuacin de pruebas.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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Vigencia:
Junio de 2008

4.15 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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Cdigo: LAS-GRA- 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO......................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .............................................................................................. 3
4. CONTENIDO .................................................................................................. 3
4.1 Adaptabilidad de las polticas ................................................................... 3
4.2 Revisin de procedimientos...................................................................... 4
4.3 Resultado de auditorias internas recientes ............................................. 4
4.4 Acciones preventivas y correctivas ......................................................... 4
4.5 Evaluacin por organismos externos....................................................... 5
4.6 Retroalimentacin del cliente y quejas .................................................... 5
4.7. Medida de la eficacia del sistema ............................................................ 5
4.8 Medida del estado del sistema de gestin del laboratorio ..................... 6
[Link] ........................................................................................... 9
[Link] DE REFERENCIA ................................................................ 9
7. ANEXOS ........................................................................................................ 9

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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Junio de 2008

1. OBJETO
Establecer un procedimiento que determine el compromiso de la alta direccin
del Laboratorio

de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares frente a las

actividades que desarrolla para su proceso de mejora continua, por medio de la

revisin peridica del sistema de calidad de acuerdo a sus principios y as
alcanzar una mejor posicin competitiva.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos y procedimientos del laboratorio
y a las actividades del Sistema de Gestin de Calidad tanto administrativos
como tcnicos.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.

Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms

alto nivel de una organizacin.

Revisin por la alta direccin: Es una evaluacin formal por parte de la alta
gerencia acerca de la situacin actual y de la adecuacin del Sistema de
Gestin de Calidad en relacin con la poltica de calidad y sus objetivos.

4. CONTENIDO
4.1 Adaptabilidad de las polticas
El coordinador del laboratorio es quien lidera el proceso de mejoramiento
continuo dentro del laboratorio y por ello se encarga de elaborar y revisar la
poltica de calidad en conjunto con el resto del personal quienes, teniendo en
cuenta los principios del laboratorio, plantean el compromiso que se tiene con
el cliente externo e interno y otras partes interesadas, siendo esta la base
primordial para el planteamiento de los objetivos de calidad y para todas las
acciones emprendidas al cumplimiento de los mismos.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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La alta direccin se asegura que la poltica de calidad sea la adecuada para el

propsito del laboratorio, incluyendo el compromiso de cumplir y mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Esta poltica de
calidad es divulgada a todo el personal del laboratorio y revisada cada ao o
cuando sea necesario para verificar su vigencia y adecuacin a los propsitos,
objetivos y planes de accin del laboratorio.

4.2 Revisin de procedimientos

Los procedimientos del laboratorio son revisados 1 vez al ao, teniendo en
cuenta las sugerencias que arrojaron las evaluaciones de los clientes y los
empleados, como retroalimentacin, evaluando los resultados para darse
cuenta si se necesita algn cambio o si son adecuados.

Los cambios que se le hagan a los procedimientos se deben hacer teniendo en

cuenta lo descrito en el procedimiento LAS-GCD-001.
Ver Gestin Anexo 3 Control de documentos - LAS-GCD-001 Procedimiento
para el Control de Documentos.

4.3 Resultado de auditorias internas recientes

Los resultados de las ltimas auditorias internas se estudian y se realiza una
evaluacin donde se evidencia si realmente se han corregido los errores
presentados, o si por el contrario se siguen cometiendo con el fin de
implementar acciones correctivas segn el procedimiento LAS-GAC-001.
Ver Gestin Anexo 11 Acciones correctivas - LAS-GAC-001 Procedimiento
para Acciones Correctivas.

4.4 Acciones preventivas y correctivas

Los registros de todas las acciones implementadas para mejorar, se examinan
y se determina su cumplimiento y efectividad. Con estos dos tipos de
correcciones se busca tener una visin general del desempeo del laboratorio,

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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donde se da a conocer si realmente se estn tomando las medidas preventivas

o lo que simplemente se esta haciendo son correcciones momentneas.

4.5 Evaluacin por organismos externos

El coordinador del laboratorio revisa lo resultados obtenidos en las auditorias
externas cada vez que se realicen, para conocer en qu circunstancias se
encuentra el laboratorio a nivel de ensayos. Si este resultado es negativo, se
toman acciones correctivas para contrarrestarlas.
El laboratorio est comprometido a prestar un excelente servicio, por esta
razn el resultado de estas auditorias debe ser satisfactorio.

4.6 Retroalimentacin del cliente y quejas

Revisar el manejo de los procedimientos de quejas LAS-GCQ-001; los registros
de los trabajos no conforme en el formato LAS-GCQ-F01 para la atencin de
quejas y reclamos, las encuestas LAS-GSC-F01, donde se evala si se estn
ejecutando de manera correcta, si se han obtenido los resultados esperados, si
realmente las no conformidades se han solucionado, etc.

Todos los hallazgos de la revisin por la alta direccin y las acciones que
surjan de ellas quedan registradas en el formato LAS-GRA-F01, donde queda
estipulado el responsable de cada accin y el tiempo para desarrollarlo.
Tambin es necesario que queden establecidos las metas, objetivos y planes
de accin para el siguiente ao. Para hacer la revisin se emplea el formato
LAS-GRA-F01.

4.7. Medida de la eficacia del sistema

Para medir la eficacia del sistema, la alta direccin revisa esta mediante el
formato para la eficacia del sistema de calidad LAS-MDC- F06.

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Cdigo: LAS-GRA- 001

4.8 Medida del estado del sistema de gestin del laboratorio

Para medir en qu estado de implementacin se encuentra el laboratorio, la
alta direccin lo hace mediante el formato LAS-GRA-F01 que nos da un
porcentaje de implementacin. Producto de la revisin se tomarn las acciones
correctivas y preventivas si se requiere se deja constancia en un acta.

5. FLUJOGRAMA
Inicio

Examinar la politica
de calidad y revisar
su vigencia

Revisar los
procedimientos de
ensayo

Se necesitan
cambios

Registrar resultados
LAS-GRA-F01

Registrar
LAS-GRA-F01

Si

No

Aplicar
procedimiento
LAS-GRA-F01

Registrar
LAS-GRA-F01

Revisar los registros

de las evaluaciones
de desempeo del
personal
Mirar hallazgos de
las auditorias
internas ms
recientes
1

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION
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Vigencia:
Junio de 2008

Se han corregido las

no conformidades

Si

No

Registrar
LAS-GRA-F01

Revisar causas y aplicar

nuevas acciones correctivas
y/o preventivas los
procedimientos: LAS-GAC001 y LAS-GAP-001

Verificar las acciones

correctivas y/o
preventivas
aplicadas, su
cumplimiento y
efectividad.
Revisar los resultados de las
evaluaciones realizadas por
organismos externos

Los resultados son

satisfactorios

Registrar
LAS-GRA-F01

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Junio de 2008

Cdigo: LAS-GRA- 001

6. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Ejecutar

el

presente

procedimiento

RESPONSABLE S
en

su

totalidad

Coordinador

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
LAS-NOR-001 Norma Fundamental.
LAS-GCD-001 Procedimiento para el control de documentos.
LAS-GAC-001. Procedimiento para la evaluacin e implementacin de
acciones correctivas.
LAS-GAP-001. Procedimiento para la evaluacin e implementacin de acciones
preventivas.

7. ANEXOS

LAS-GRA-F01 Formato para el registro de las revisiones de la alta

direccin.

LAS-GCQ-F01 Formato para la atencin y control de quejas y reclamos

LAS-GSC-F01 Formato Encuesta satisfaccin del cliente.

LAS-MDC-F06 Formato para eficacia del sistema de calidad.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo 15 Revisiones por la

alta direccin / LAS-GRA-001 Procedimiento para la Revisin de la alta
direccin.

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FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Vigencia:
Cdigo: LAS-GRA-F01
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Junio de 2008
Fecha:

REVISIN GERENCIAL
ELEMENTO DE LA NORMA
4 REQUISITOS
RELATIVOS A LA
GESTIN
4,1 ORGANIZACIN
4,2 SISTEMA DE
GESTIN
4.3 Control de
documentos
4.3.1 Generalidades
4.3,2
Aprobacin y emisin
de documentos
4.3.3 Cambios a los
documentos
4,4 Revisin de los
pedidos ofertas y
contratos
4,5 Subcontratacin de
ensayos
4,6 Compra de servicios
y de suministros
4,7 Servicios al cliente
4,8 Quejas

ESTADO

SEAL

4,9 Control de trabajos

de ensayos no
comformes
4,10 Mejora
4,11
Acciones correctivas
4,11,1 Generalidades
4,11,2 Anlisis de causas
4,11,3 Seleccin e
implementacin de
acciones correctivas
4,11,4 Seguimiento de
acciones correctivas
4,11,5
Auditorias adicionales
4,12 Acciones
preventrivas
4,13 Control de registros
4,13,1 Generalidades
4,13,2 Registros tcnicos
4,14 Auditorias internas
c Revisiones por la
direccin

REQUISITOS
TCNICOS
5,1 Generalidades
5,2 personal
5,3 Instalaciones y
condiciones
ambientales
5,4 Mtodos de ensayo y
validacin de los
metodos
5.4.1 Generalidades

5.4.2 Seleccin de los

metodos
5.4.3 Mtodos
desarrollados por el
laboratorio
5.4.4 Mtodos no
normalizados
5.4.5 Validacin de los
mtodos
5.4.6 Estimacin de la
incertidumbre de la
medicin
5.4.7 Control de los datos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de la
mediciones
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Requisitos
especificos
5.6.3 Patrones de
referencia y
materiales de
referencia
5.7 Muestreo
5.8 Manipulacin de los
items de ensayo
5.9
Aseguramiento de
callidad de los
resultados de ensayo
5.10

Informe de resultados

5.10.1 Generalidades
5.10.2 Informes de ensayo
5.10.3 Informes de ensayo

5.10.4 Certificados de
calibracin
5.10.5 Opiniones e
interpretaciones
5.10.6
Resultados de
ensayo obtenidos de
los subcontratistas
5.10.7 Transmicin
electronica de
resultados
5.10.8 Presentacin de los
informes
5.10.9 Modificacin a los
informes de ensayo

%
IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE
GESTIN

NOTA: LA CALIFICACION SE DEBE DE DAR A CADA ITEM DE (1-100) DEPENDIENDO DEL GRADO DE
IMPLEMENTACION CORRECTA QUE SE ESTE DANDO REALMENTE EN EL LABORATORIO. LA
COLUMNA SEAL IRA CAMBIANDO DE COLOR PARA INDICARLE EL ESTADO DE CADA NUMERAL.
RECUERDE DESLIZAR EL MAUSE SOBRE LA COLUMNA SEAL PARA ACTUALIZAR LOS COLORES,

SIGNIFICADO DE CADA COLOR

ESTADO DEL ITEM
Deficiente

Aceptable
Sobresaliente

RECUERDE QUE EN TODOS LOS CASOS SE DEBE PLANTEAR ACCIONES CORRETIVAS Y/O
PREVENTIVAS, ADEMAS ESTAS DEBEN DE IR ACOMPAADAS DE UN RESPONSABLE Y UN TIEMPO Y
TODO LO ANTERIOR DEBE QUEDAR CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMATO

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo15 /

Revisiones por la alta direccin/LAS-GRA- F01 Formatp para las revisiones de la alta direccin.

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O

PREVENTIVAS

RESPONSABLE DE LA ACCIN
CORRECTIVA

FECHA PROPUESTA DE SOLUCIN

alta direccin.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Cdigo: LAS-GRP-001

Vigencia:
Junio de 2008

4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS

NTC-ISO-IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO ..................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3

4.1.

Atencin al cliente y entrega de cotizaciones .................................... 3

4.2.

Recepcin de solicitudes...................................................................... 3

4.3.

Informacin ............................................................................................ 4

4.4.

Contrato.................................................................................................. 4

4.5.

Registro de revisiones y modificaciones ............................................ 4

5. FLUJOGRAMA PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS..................................................................................................... 5
6.

RESPONSABILIDADES ............................................................................. 6

7.

ANEXOS ..................................................................................................... 7

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Establecer el procedimiento a seguir para la revisin de pedidos, ofertas y
contratos entre el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la
Universidad Tecnolgica de Pereira y las personas solicitantes de sus
servicios.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los pedidos, ofertas y contratos
desarrollados en el Laboratorio Anlisis Qumico de Suelos y Foliares.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.

Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin

y eficacia del sistema, objeto de la revisin para alcanzar unos objetivos
establecidos.

Contrato: Es cualquier acuerdo oral o escrito que tenga por finalidad

proporcionar servicios de ensayo a un cliente.

4. CONTENIDO
4.1. Atencin al cliente y entrega de cotizaciones
Para acceder al servicio, el cliente puede solicitar informacin en las
instalaciones del laboratorio, telefnicamente o por correo electrnico, al
ingresar

la

solicitud

al

laboratorio,

se

debe

llenar

el

formato

LAS-GRP-F01 para la revisin de pedidos, ofertas y contratos. La entrega

de cotizaciones se realiza segn el formato LAS-GRP-F03.

4.2. Recepcin de solicitudes

Para que exista una completa claridad en cuanto a los servicios que el
cliente solicita, se diligencia el formato LAS-GRP-F02.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Junio de 2008

4.3. Informacin
Al cliente se le notifica a travs del acuerdo de trabajo acerca de los
mtodos empleados para la realizacin de los ensayos. Antes de aceptar el
trabajo, el laboratorio se asegura de su capacidad en cuanto a personal,
equipos, recursos fsicos y tiempo para la ejecucin del mismo. Previo a la
realizacin del contrato, se resuelve cualquier diferencia en cuanto a
costos, fecha de entrega de resultados, muestreo y otros factores
involucrados.

4.4. Contrato
En el momento de recibir la solicitud de cotizacin, el laboratorio da a
conocer al cliente todos sus requisitos y observaciones y ste a su vez
manifiesta sus requisitos para la realizacin de las muestras; una vez se
hayan aceptado los requisitos por ambas partes, se efecta el acuerdo de
trabajo entre la Universidad y el cliente. Este queda guardado en la carpeta
clientes.
No todos los clientes firman contrato con la universidad, para estos se
utiliza la siguiente metodologa:

La solicitud de anlisis enviada por el cliente se toma como acuerdo de

trabajo, habiendo especificado antes los das tomados por el
laboratorio para el reporte de las muestras en la cotizacin enviada por
el laboratorio.

4.5. Registro de revisiones y modificaciones

Luego de haber iniciado el trabajo debe respetarse totalmente el contrato,
se toma como fecha de inicio el viernes prximo al da de la recepcin de la
muestra; el anlisis demora una semana. Si se presentan desviaciones del
contrato, luego de firmarse, se registran en el formato para la revisin de
pedidos, ofertas y contratos LAS-GRP-F01 y se informa al cliente y a todo
el personal afectado. Cualquier modificacin hecha a los contratos ya sea

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GRP-001

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por parte del cliente o del laboratorio debe registrarse e informar las dos
partes.

5. FLUJOGRAMA PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y

CONTRATOS

Inicio

Atender
cliente

Entregar
cotizacin

Llenar
LAS-GRP-F03

Llenar:
LAS-GRP-F01

El cliente toma los

servicios del laboratorio

Si

Se firma
acuerdo de
trabajo

No

Final

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Cdigo: LAS-GRP-001

Vigencia:
Junio de 2008

1
Archivar
en carpeta
clientes

Es necesario realizar
cambios

No

Si
Recepcionar
muestra
Registrar modificaciones
e informar a las
personas involucradas

Finalizar trabajo y entregar

resultados en la fecha
acordada

Iniciar trabajo
Final

6. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Atencin al cliente

Todo el personal del laboratorio

Entrega de cotizaciones

Todo el personal del laboratorio

Presentar al cliente los requisitos del Laboratorio

y solicitarle los suyos

Todo el personal del laboratorio

Resolver diferencias con el cliente

Coordinador

Registrar modificaciones al contrato

Analista del laboratorio

Informar al cliente y a las personas involucradas

sobre las modificaciones realizadas al Contrato

Analista del laboratorio

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS
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Cdigo: LAS-GRP-001

Vigencia:
Junio de 2008

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GSC-001. Procedimiento servicio al cliente.

7.

ANEXOS

LAS-GRP-F01 Formato para las revisin de pedidos, ofertas y contratos

LAS-GRP-F02 Formato para las solicitudes del cliente

LAS-GRP-F03 Cotizaciones L.A.S.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 4 Revisin de

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisin de
pedidos, ofertas y contratos

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FORMATO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS- ACUERDO DE TRABAJOVersin 02
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FECHA

Ao

Cdigo: LAS - GRP - F01

Mes

Da

Vigencia:
Junio de 2008

Acuerdo N

DATOS DE LA EMPRESA
Razn social:

Nit:

Solicitante:

Cargo:

Direccin:

Telfono/Fax:

Municipio:
Tipo de muestra

E-mail:
Observaciones:

Parmetro
Mtodo
Precio por
muestra
N de muestras
Valor total

CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE OTORGA EL SERVICIO

Clusula 1: Los anlisis son realizados bajo las condiciones ambientales
(temperatura y humedad relativa) del laboratorio. Las muestras se conservan y
almacenan de acuerdo al procedimiento respectivo.
Clusula 2: El laboratorio no se responsabiliza por la representatividad de la
muestra cuando sta no ha sido tomada bajo su supervisin.
Clusula 3: A partir del momento de la recepcin de la muestra existe un
tiempo mximo de 8 das hbiles para la entrega de los resultados. (Contados
a partir de cada viernes) Este puede aumentar dependiendo del nmero de
muestras y los anlisis requeridos.
Clusula 4: Luego de la entrega del Reporte de Ensayo, el Laboratorio otorga
un plazo de 15 das hbiles para la atencin de reclamos teniendo en cuenta
las caractersticas de la muestra y de los anlisis respectivos.
Clusula 5: El cliente se responsabiliza a cancelar al laboratorio los costos
totales del trabajo acordado por ambas partes.
Clusula 6: El laboratorio se rige por disposiciones legales vigentes y segn
los estatutos de la Universidad

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS- ACUERDO DE TRABAJOVersin 02
Pgina 2 de 3

Cdigo: LAS - GRP - F01

Vigencia:
Junio de 2008

Clusula 7: El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado

por el subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad
reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar.

El da de del Ao, el representante de la empresa o Entidad, firma de Comn

acuerdo y acepta lo anteriormente mencionado en este Acuerdo con el
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.

GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ.

Coordinador Laboratorio

________________________
Representante de la empresa

Fecha de modificacin: _________________________

Descripcin del cambio realizado:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.

Razn del cambio realizado: ________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nueva fecha de entrega de resultados propuesta: _______________________

Diligenciado por: _________________________________________________

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FORMATO PARA LA REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y
CONTRATOS- ACUERDO DE TRABAJOVersin 02
Pgina 3 de 3

Cdigo: LAS - GRP - F01

Vigencia:
Junio de 2008

Revis:

Aprob:

________________________________

_____________________________

__

__

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 4 Revisin de

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F01 Formato para la revisin de
pedidos, ofertas y contratos

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FORMATO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DEL CLIENTE
Versin 02
Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS-GRP-F02

Vigencia :
Junio de 2008

Cdigo interno de solicitud: _________

Fecha: _________________________
Solicitud realizada en:

Marcar X Observaciones

Anlisis de muestras
Cotizaciones
Asesora
Otros

Otro, Cul: ______________________________________________________

Descripcin de la solicitud
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Costo adicional: ______________________
Observaciones sobre el acuerdo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recibido por: ____________________________________________________

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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FORMATO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DEL CLIENTE
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS-GRP-F02

Vigencia :
Junio de 2008

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 4 Revisin de

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F02 Formato para solicitud de servicios
del cliente

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COTIZACIONES
Versin 02
Pgina 1 de 1

Nombre o Razn social del cliente: N de cotizacin:

ITEM

CANT

Vigencia :
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GRP-F03

Fecha :

VALOR
UNITARIO

DESCRIPCIN

VALOR TOTAL

TOTAL:

Validez de la oferta: 30 das

La Universidad no es responsable del impuesto de IVA.
Ley 30 del 92/ Art. 476 numeral 6 del estatuto tributario.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 4 Revisin de

pedidos, ofertas y contratos / LAS-GRP-F03 Cotizaciones

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Versin 02
Pgina 1 de 11

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

4.7 PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO AL CLIENTE

NTC ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Versin 02
Pgina 2 de 11

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO---------------------------------------------------------------------------------------3

2.

ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------3

3.

DEFINICIONES -----------------------------------------------------------------------------3

4.

CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------3

4.1.

Atencin al cliente ---------------------------------------------------------------------3

4.2.

Clarificacin de la solicitud ---------------------------------------------------------3

4.3.

Entrega de cotizaciones -------------------------------------------------------------4

4.4.

Solicitud de anlisis -------------------------------------------------------------------4

4.5.

Contrato de prestacin de servicios --------------------------------------------4

4.6.

Otorgar al cliente seguimiento en la ejecucin del trabajo--------------5

4.7.

Informar al cliente ----------------------------------------------------------------------5

4.8.

Asesoramiento a los clientes ------------------------------------------------------5

4.9.

Asegurar confidencialidad de los resultados --------------------------------5

4.10. Solicitar al cliente evaluar el laboratorio ---------------------------------------6

4.11. Flujograma para brindar el servicio al cliente --------------------------------7
5.

RESPONSABILIDADES ---------------------------------------------------------------- 10

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ------------------------------------------------- 10

7.

ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------ 11

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Pgina 3 de 11

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

1. OBJETO
Establecer un procedimiento que permita brindar al cliente un servicio
adecuado y retroalimentar al laboratorio con sus opiniones y sugerencias con
respecto a la calidad en los resultados de los ensayos y las condiciones del
servicio.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los clientes internos y externos del
laboratorio de anlisis qumico de suelos y foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.

3. DEFINICIONES
Ver manual de calidad, numeral 3.

Cliente: organizacin o persona que recibe un producto o servicio.

4. CONTENIDO

4.1. Atencin al cliente

El personal del laboratorio est dispuesto a escuchar al cliente en el momento
que ste lo requiera; a dar respuesta a sus inquietudes, solicitudes de
cotizaciones y dems. La solicitud que realiza el cliente debe ser registrada en
el formato LAS-GRP-F01.
Ver Gestin - Anexo 4 Revisin de pedidos, ofertas y contratos Formato para
la revisin de pedidos, ofertas y contratos.

4.2. Clarificacin de la solicitud

El laboratorio coopera con el cliente para que ste pueda explicar su solicitud y
hacer conocer precisamente cules son sus intereses acerca del trabajo
solicitado.

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

4.3. Entrega de cotizaciones

El cliente puede solicitar, de manera verbal o escrita, una cotizacin de los
ensayos que requiere. A partir del momento en el que se reciba la cotizacin, el
laboratorio se compromete a entregarla por escrito en un mximo dos das
hbiles; sta entrega puede hacerse personalmente, va fax, por e-mail o por
correo. Para la cotizacin se emplea el formato LAS-GRP-F03.
Ver Gestin - Anexo 4: Revisin de pedidos, ofertas y contratos Cotizaciones

4.4. Solicitud de anlisis

Al recibir las muestras, se debe diligenciar el formato para las solicitudes de los
clientes LAS-GRP-F02 y los formatos para la recepcin de las muestras
LAS-TMM-F01 Y LAS-TMM-F02. El laboratorio se compromete con el cliente a
la realizacin de un trabajo confiable en cuanto a los resultados y la discrecin
en la informacin.

4.5. Contrato de prestacin de servicios

Para la celebracin de contratos de prestacin de servicios tcnicos y
profesionales, se diligencia una minuta establecida por la Universidad, cuyos
trminos especficos se acuerdan entre el cliente (La empresa o su
representante legal) y la Universidad Tecnolgica de Pereira, representada por
el Rector, con el visto bueno de las secciones jurdicas de ambas partes. Los
contratos se legalizan dentro del marco legal y las normas internas de la
Universidad.
Una vez legalizado el contrato, una copia del contrato corresponde al cliente, la
segunda copia pasa al laboratorio donde es archivada. Los reportes expedidos
referentes al contrato y los recibos de pago de los mismos se archivan
evidenciando el cumplimiento del contrato.

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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4.6.

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

Otorgar al cliente seguimiento en la ejecucin del trabajo

Se le permite al cliente vigilar el desempeo del laboratorio en relacin con el

trabajo solicitado; si el cliente solicita presenciar la ejecucin de los ensayos
debe solicitarlo por medio del formato LAS- GRP-F01 y se le brinda acceso al
laboratorio, all se tramita el procedimiento LAS-TCA-001.
Ver Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales Procedimiento para la entrada de visitantes

4.7. Informar al cliente

Cuando se requiera ,se informa oportunamente al cliente sobre alguna
anomala problema en la ejecucin de los ensayos, tambin se le advierte
sobre demoras en la entrega de los resultados. Esto se registra como
modificacin del contrato dentro del formato para la revisin de pedidos, ofertas
y contratos LAS-GRP-F01.

4.8. Asesoramiento a los clientes

El laboratorio puede realizar una evaluacin de los resultados de los ensayos
cuando el cliente lo solicite. Si el cliente requiere o pide interpretaciones de los
resultados por parte del laboratorio, se le asesora para que interprete y
comprenda adecuadamente los resultados presentados.

4.9. Asegurar confidencialidad de los resultados

En la realizacin de los trabajos, el laboratorio se compromete a guardar sigilo
con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas.
Para entregar resultados a un tercero o va email se requiere la autorizacin
escrita del cliente.
Ver Gestin - Anexo 3 Control de documentos Formato para la autorizacin
de la transferencia de la informacin. LAS GCD F01.

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Pgina 6 de 11

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

4.10. Solicitar al cliente evaluar el laboratorio

Con el fin de mejorar el Sistema de Calidad, se invita al cliente a calificar al
laboratorio segn los servicios y la conformidad con los mismos. Esto se realiza
por medio de una encuesta semestral, dentro de la cual se reciben
recomendaciones y crticas tanto positivas como negativas. Las observaciones
recibidas en las encuestas se someten a revisin del Comit de Calidad y en el
caso de contribuir con la mejora en el Sistema de Calidad se implementan
dentro del laboratorio. Las encuestas son realizadas segn el formato para la
encuesta de satisfaccin del cliente LAS-GSC-F01.
El cliente tiene la libertad de opinar sobre el servicio del laboratorio en cualquier
momento que lo considere preciso. Cuando se reciban observaciones,
recomendaciones o sugerencias por parte de los clientes y no corresponda a
encuestas, se discuten dentro de una reunin de calidad y se consigna en el
acta correspondiente.
Los resultados de las encuestas se deben tabular y hacer programas de
mejoramiento continuo, si se presentan comentarios que requiere una accin
correctiva y preventiva se hace este anlisis.

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Vigencia :
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GSC-001

4.11. Flujograma para brindar el servicio al cliente

Inicio

Permitir
clarificacin
de la solicitud

Atender al
cliente

Diligenciar
LAS-GRP-F01

Entregar
cotizacin al
cliente

El cliente solicita los

servicios del
laboratorio

Si

No

Recepcin de
las muestras

Final

El cliente solicita
seguimiento en la
ejecucin del trabajo

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Vigencia :
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GSC-001

Si

No

Diligenciar el formato
LAS-TCA- F02 al otorgar al cliente
ingreso al laboratorio y el formato
LAS-GRP-F01 para la revisin de
pedidos, ofertas y contratos

Realizar los
ensayos

Informar al
cliente

Asesorar al
cliente si este
lo solicita

No

Corresponde al tiempo
de diligenciamiento de
encuestas

Si

Solicitar llenar encuesta

de satisfaccin del cliente
LAS-GSC-F01

2
g

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Pgina 9 de 11

Cdigo: LAS-GSC-001

El cliente desea
hacer
recomendacin

Si

No

Recomendaciones
del cliente
LAS-GCQ-F01

Final

Evaluar
observaciones

Implementar
observaciones
si es pertinente

Documento de
recomendacin
LAS-GCQ-F01
Final

Vigencia :
Junio de 2008

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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Vigencia :
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GSC-001

5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Atencin al cliente

Todo el personal del laboratorio

Entrega de cotizaciones

Todo el personal del laboratorio

Acuerdo de trabajo

Jefe de calidad

Permitir clarificacin de la solicitud

Jefe de calidad

Otorgar al cliente seguimiento en la ejecucin Coordinador

del trabajo
Informar al cliente

Coordinador

Asesorar al cliente

Jefe de calidad

Asegurar la confidencialidad de los resultados

Coordinador

Solicitar evaluacin al laboratorio por parte del

cliente

Jefe de calidad

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC

17025.

Requisitos

Generales

de

Competencia

de

Laboratorios de Ensayo y Calibracin.

NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.
LAS-GRP-001 Procedimiento para la revisin de pedidos, ofertas y
contratos
LAS-TCA-001. Procedimiento para la entrada de visitantes al Laboratorio.

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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
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7.

Cdigo: LAS-GSC-001

Vigencia :
Junio de 2008

ANEXOS
LAS-GSC-F01 Formato para la encuesta satisfaccin del cliente.

Revis:

Aprob:

________________________________ _______________________________
Jefe de calidad
Coordinador
Fecha:
Fecha:
Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo7 Servicio al cliente/
Procedimiento servicio al cliente LAS-MSC-001.

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FORMATO ENCUESTA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Versin 02
Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS-GSC-F02

Vigencia :
Junio 2008

SATISFACCIN DEL CLIENTE

Fecha: __________________

Encuesta N: __________

Objetivo: Identificar el grado de satisfaccin del cliente en cuanto al servicio

que presta el Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de La
Universidad Tecnolgica de Pereira.

1. A continuacin se mencionan diferentes puntos relacionados con el

Sistema de Gestin de Calidad del laboratorio, responda segn su
criterio colocando una sola X en la casilla correspondiente.
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
Atencin al cliente
Informacin sobre los ensayos
Atencin y respuesta a inquietudes,
solicitudes y quejas.
Informacin acerca de problemas o
demoras en la ejecucin de los
ensayos
Puntualidad en la entrega de
resultados
Confiabilidad de los resultados

2. Se encuentra usted totalmente satisfecho con el servicio del

laboratorio?
SI____ NO____
Si su respuesta es NO, indique la razn.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________

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FORMATO ENCUESTA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS-GSC-F02

Vigencia :
Junio 2008

3. Considera que el laboratorio debera brindar ms servicios de los que

ofrece actualmente:
SI____ NO____

S su respuesta es afirmativa cules seran estos servicios adicionales:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO DE SUELOS Y FOLIARES DE LA

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE
PEREIRA
AGRADECE
SU
RETROALIMENTACIN Y SE ENCUENTRA SIEMPRE ABIERTO A RECIBIR
SUS SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES CON EL FIN DE MEJORAR
CONSTANTEMENTE NUESTROS SERVICIOS PARA USTED.
Revis:

Aprob:

________________________________ _____________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo7 Servicio al

cliente/LAS-GSC-F02 Formato Encuesta de servicio al cliente.

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DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 1 de 5

Cdigo: LAS-GSE-001

Vigencia:
Junio de 2008

4.5 PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 2 de 5

Cdigo: LAS-GSE-001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

4. CONTENIDO

4.1. Generalidades

5. RESPONSABILIDADES

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7. ANEXOS

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 3 de 5

Cdigo: LAS-GSE-001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETIVO
Definir el procedimiento para la subcontratacin de ensayos del LAS-UTP.

2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a las pruebas foliares y
suelo-foliares del LAS-UTP, cuando se requiera utilizar otro laboratorio para las
pruebas.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Subcontratacin: Contrato que una empresa hace a otra para que realice

determinados servicios, asignados originalmente a la primera.

4. CONTENIDO
Qu es? La subcontratacin de otros laboratorios en el caso que el L.A.S. no
pueda cumplir con acuerdos establecidos con los clientes.

Quin? El laboratorio de anlisis qumico de suelos y foliares.

Cmo? Analizando la cantidad de trabajo con el fin de cumplirle al cliente.

Cundo? Cuando el laboratorio no tenga la capacidad para cumplir con la

realizacin de las muestras.

4.1. Generalidades
Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas, se
realizan las siguientes actividades para la subcontratacin de ensayos de la
siguiente manera:

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DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS-GSE-001

Pgina 4 de 5

Recurrir a un laboratorio acreditado con norma ISO - IEC 17025. Se

har la evaluacin de los laboratorios que existen y se verificar que su

infraestructura cumpla con la norma ISO 17025, esta informacin se
anotar en el formato LAS-GSE-F01.

Mediante el formato LAS-GSE-F02 se le informa al cliente de la

subcontratacin, el por qu de esta y se le enva para su respectiva

aprobacin.

Cuando el LAS subcontrata los servicios de un laboratorio, se hace

responsable

de

todas

las

actividades

efectuadas

por

dicho

subcontratista ante el cliente respectivo.

El LAS mantendr registros de los laboratorios que pueden ser

subcontratados, estos documentos se mantendrn en el archivo del
laboratorio.

5. RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Analizar si el laboratorio tiene la capacidad o no de

realizar los ensayos que han solicitado los clientes

Anlisis

de

laboratorios

que

puedan

ser

subcontratados

Informar

al

subcontratacin

cliente

de

las

actividades

Analista del L.A.S

de

Coordinador del L.A.S

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Cdigo: LAS-GSE-001

Pgina 5 de 5

Vigencia:
Junio de 2008

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC

17025.

Requisitos

Generales

para

la

Competencia

de

Laboratorios de Ensayo.
NTC-ISO 9000:2000.

Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y

Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.

7. ANEXOS
LAS-GSE-F01.

Formato para la evaluacin de los laboratorios que puedan ser

subcontratados.
LAS-GSE-F02.

Formato para

informar al cliente la subcontratacin de

ensayos

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 5 Subcontratacin

de ensayos / LAS-GSE-001 Procedimiento para la subcontratacin de ensayos

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE LABORATORIOS PARA LA
SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS-GSE-F01

Vigencia:
Junio de 2008

FECHA: ______________
A continuacin se mencionan diferentes puntos relacionados con la evaluacin
del laboratorio __________________________ para la subcontratacin del
ensayo ______________________.
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
Cumplimiento de norma ISO-IEC 17025
Infraestructura
Equipos adecuados para la realizacin
de ensayos.
Puntualidad en la entrega de resultados
Confiabilidad de los resultados
Experiencia en la realizacin de
ensayos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 5 Subcontratacin

de ensayos / LAS-GSE-F01 Formato para la evaluacin de laboratorios para la
subcontratacin de ensayos

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA INFORMAR AL CLIENTE LA
SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS-GSE-F02

Vigencia:
Junio de 2008

Pereira, __ de _______ de 200__

Seores

La presente es con el fin de solicitar la aprobacin para subcontratar el ensayo

___________________________________ con el laboratorio _____________
_________________ por motivo de __________________________________
_______________________________________________________________.
En cumplimiento de la norma ISO-IEC 17025 el laboratorio cuenta con la
evaluacin que

realiz al laboratorio para ser seleccionado, la cual se

encuentra a su disposicin en las instalaciones del laboratorio.

Desendole xitos en sus labores y esperando una pronta respuesta.

_________________________________
GERMN ANTONIO MMERA VLEZ
Yo, _____________________________, identificado con _______________
en representacin de la empresa __________________________, autorizo al
Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares para la subcontratacin
del ensayo.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA INFORMAR AL CLIENTE LA
SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS
Versin 02

Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS-GSE-F02

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 5 Subcontratacin

de ensayos / LAS-GSE-F02 Formato para informar al cliente la subcontratacin
de ensayos

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO DE ESTUDIO DE CONFLICTO DE INTERESES
Versin 02
Pgina 1 de 2

Ciudad:
Nombre:

Fecha:

Cdigo: LAS-MDC-F01

Vigencia:
Junio de 2008

Solicitud No.
Empresa/Cargo

ACTIVIDADES DEL SOLICITANTE

1. Indicar los nexos que se tiene con otros laboratorios actividades relacionadas con
asesoras, consultoras y/o entrenamiento.

2. Indicar si ha tenido nexos en cuanto a consultora o asesora con algn miembro del LASUTP, especificar la fecha de esta(s).

3. Indicar si tiene conocimiento de personas parientes que laboren en su empresa, y que

tienen grado de consanguinidad relaciones comerciales con el LAS-UTP.

4. Indicar si han utilizado la UTP para actividades de consultora, asesora, investigacin u

otras, especificar fecha de esta(s).

5. Indique Cules, son las razones que motivan a la organizacin a solicitar la realizacin
de anlisis?

___________________________
c.c

Revis:

Aprob:

Jefe De Calidad
Fecha:

Coordinador
Fecha:

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO DE ESTUDIO DE CONFLICTO DE INTERESES
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS-MDC-F01

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo1 Organizacin/LAS-MDC-F01

Formato de estudio de conflicto de intereses.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CONFLICTO DE
INTERESES
Versin 02
Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS-MDC-F02

Vigencia:
Junio de 2008

CIUDAD: ________________________FECHA:________________________

Organizacin o empresa:

Dependencia:

Tipo de Conflicto:

Solucin Propuesta:

Coordinador LAS:

PERSONA NATURAL:
CIUDAD___________________
FECHA: ___________________
Nombre(s):

Apellidos:

__________________________________ __________________________________
c.c.:

Direccin:

___________de_________________

__________________________________

Tipo de conflicto

Solucin propuesta

Aprobacin:

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CONFLICTO DE
INTERESES
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS-MDC-F02

Revis:

Aprob:

Jefe de calidad.
Fecha:

Coordinador.
Fecha:

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 1 Organizacin/
LAS-MDC-F02 Formato para el levantamiento de conflicto de intereses.

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACIN
PROYECTOS DE PLANTA FSICA DE ASIGNACIN Y ADECUACIN DE ESPACIOS

PROYECCIN INVERSIN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde

ASIGNACIN Y ADECUACIN DE ESPACIOS

Nota: Antes de diligenciar este formato revisar el instructivo

Instructivo inversin
UBICACIN FSICA

NUMERO DE ESPACIOS
SOLICITADOS

ESPACIO SOLICITADO

ESPACIO
EXISTENTE

USO

CONSTRUCCIN
NUEVA

ACTUAL

PROYECTADO

CAPACIDAD
ACTUAL

REQUERIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS
ELECTRICAS

TELECOMUNIC
HIDRAULICAS
ACIONES

SANITARIAS

CERRAMIENTO

SOA Y
AMOBLAMIENTO

Aula
Oficina
Laboratorio
Sala de cmputo
Centro de investigacin
Otros. Cules?

PROYECCION DE CONSTRUCCIN Y ADECUACIN

Nota: La Oficina de Planeacin es la encargada de diligenciar los Mt2 requeridos y el costo por Mt2 de acuerdo al cuadro
Asignacin y Adecuacin de Espacios diligenciado en la parte superior.
PROYECTO

DESCRIPCION

VIGENCIA 2.007
Mt2

COSTO Mt2

TOTAL

Construccin
Adecuacin
TOTAL CONSTRUCCIN Y ADECUACIN

0
0
0

PROYECCION SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA

Nota: Este clculo es automtico y depende de los Mt2 dados por la Oficina de Planeacin
PROYECTO
0
0

DESCRIPCION
Aseo
Vigilancia
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA

COSTO Mt2
14.000
17.000

VIGENCIA 2.007
Mt2
0
0

TOTAL
0
0
0

PROYECCION SERVICIOS PBLICOS

Nota: Este clculo es automtico y depende de los Mt2 dados por la Oficina de Planeacin
PROYECTO
0
0
0

DESCRIPCION
Luz
Agua
Aseo
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA

COSTO Mt2
554
121
4

VIGENCIA 2.007
Mt2
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACIN
PROYECTOS DE PLANTA FSICA DE ASIGNACIN Y ADECUACIN DE ESPACIOS

PROYECCIN INVERSIN
Nota: Se deben diligenciar todas las casillas que se encuentran en color verde

PROYECCION MANTENIMIENTO Y SEGUROS

Nota: Este clculo es automtico y depende de los Mt2 dados por la Oficina de Planeacin
PROYECTO
0
0

DESCRIPCION

Mantenimiento
Seguros
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS

%
2%
2%

VIGENCIA
2.007
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN

Otra. Cul?

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
INVERSIN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION CONTRATACIN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Tipo de Contratacin: Temporales, Transitorios Administrativos, Monitores y Ordenes de Servicio
Temporales: Vinculacin que supera los 3 meses con pago de prestaciones sociales y se rige por la tabla de contratacin para la vigencia
Orden de Servicio: Es el contrato sin formalidades plenas, con autonoma del contratista e inexistencia de dependencia directa, no genera prestaciones sociales.
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

TIPO DE CONTRATACIN
PROYECTO

511-2-265-11
511-2-265-11

CEDULA

42.117.893
10.097.237

NOMBRE Y APELIDOS DEL FUNCIONARIO

LILIANA BUENO LOPEZ

GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ

T = Temporales
TA = Transitorios Administrativos
OS = Orden de Servicio
M = Monitorias
T=Temporales
OS = Orden de Servicio

TOTAL CONTRATACIN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

_________________________
Ordenador del Gasto

VIGENCIA 2007

DEDICACIN
CARGO

MT = 1
TC = 2

Analista Laboratorio
Asesoria

TC = 2

VALOR HORA
O SUELDO
NO. HORAS
O MESES
1.728.900
35.361

11,00
170,00

TOTAL
19.017.900
6.011.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25.029.270

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CONTRATACIN ADMINISRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION COMPRA DE EQUIPOS

1. Para identificar el equipo, tipo, marca, costo unidad, consulte la pgina [Link] - Tips - Solicitud de compra
2. Si el equipo a solicitar no est incluido en las ayudas de la pgina Web, por favor anexe las cotizaciones que nos permitan tener una referencia para la compra
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)

CANTIDAD

EQUIPO AUDIOVISUAL
Video Proyector, Proyector de Acetatos, Televisor, Cmara de Video, Cmara Fotogrfica, Grabadora Periodstica, Grabadora, Pantalla de Proyeccin, Reproductores de Video, Micrfonos, Consolas de Audio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL

EQUIPO DE SISTEMA
Computador, Impresora, Scanner
511-2-265-11

Computador con Estabilizador

1.900.000

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL EQUIPO DE SISTEMA

SOFTWARE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL SOFTWARE

EQUIPO DE PROTECCIN
UPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE PROTECCIN

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION COMPRA DE EQUIPOS

1. Para identificar el equipo, tipo, marca, costo unidad, consulte la pgina [Link] - Tips - Solicitud de compra
2. Si el equipo a solicitar no est incluido en las ayudas de la pgina Web, por favor anexe las cotizaciones que nos permitan tener una referencia para la compra
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)

CANTIDAD

EQUIPO DE COMUNICACIN
Fax, Telfono
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIN

EQUIPO DE LABORATORIO
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11

Lampara de Catodo Hueco de Mn

Lampara de Catodo Hueco de K
Lampara de Catodo Hueco de Fe
Electrodo

Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215

Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215
Para Absorcion Atomica UNICAM M SERIES GE 602215
pHmetro

INNOVATEK
INNOVATEK
INNOVATEK
FISHER

1
1
1
1

1.116.666
1.116.666
1.116.666
400.000

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

TOTAL EQUIPO DE LABORATORIO

MUEBLES Y ENSERES
Sillas, Tableros, Bibliotecas, Puesto de Trabajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

OTROS EQUIPOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION COMPRA DE EQUIPOS

1. Para identificar el equipo, tipo, marca, costo unidad, consulte la pgina [Link] - Tips - Solicitud de compra
2. Si el equipo a solicitar no est incluido en las ayudas de la pgina Web, por favor anexe las cotizaciones que nos permitan tener una referencia para la compra
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD
(Iva Incluido)

CANTIDAD

TOTAL COMPRA DE EQUIPO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

VIGENCIA 2.007
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.900.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

VIGENCIA 2.007
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.116.666
1.116.666
1.116.666
400.000
0
0
0
0
0
0
3.749.998

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

VIGENCIA 2.007
TOTAL

5.649.998

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMPRA EQUIPO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN DE SEGUROS
Nota: Dilegenciar nicamente los espacios en blanco

SEGUROS PARA COMPRA DE EQUIPO

Nota: Este clculo es automtico y se cobra un porcentaje sobre el valor del equipo comprado
Multiriesgo: Este seguro se calcula sobre el valor total de los equipos comprados
Equipo de Laboratorio: Este seguro se calcula sobre el valor total de los Equipos de Laboratorio
Incendio y rotura maquinaria: Este seguro se calcula sobre el valor total de los Muebles y Enseres
PROYECTO
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11

IDENTIFICACION DEL SEGURO

VALOR DEL EQUIPO

5.649.998
3.749.998
0

6%
2%
2%

Multiriesgo
Equipo de Laboratorio
Incendio y rotura maquinaria

TOTAL SEGUROS PARA COMPRA DE EQUIPO

VIGENCIA
2.007
339.000
75.000
0

414.000

SEGUROS PARA CONVENIOS O CONTRATOS

Nota: Este tipo de seguros se calcula sobre el valor total del convenio o contrato y el porcentaje depende del estipulado en el mismo; por lo tanto puede variar
PROYECTO
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11
511-2-265-11

IDENTIFICACION DEL SEGURO

VALOR DEL CONVENIO

Pliza de Cumplimiento
Pliza Manejo de Anticipo
Pliza Prestaciones Sociales
Pliza Seriedad de la Propuesta

%
10%
15%
10%
10%

TOTAL SEGUROS PARA CONVENIOS O CONTRATOS

VIGENCIA
2.007
0
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SEGUROS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SEGUROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION MANTENIMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPRA DE EQUIPO

Nota: Este clculo es autmatico y se aplica un porcentaje sobre el valor del equipo comprado
PROYECTO

DESCRIPCION
Equipo Audiovisual
Equipo Sistemas
Software
Equipo Proteccin
Equipo Comunicacin
Equipo Laboratorio
Muebles y Enseres
Otros

VALOR DEL
EQUIPO

0
1.900.000
0
0
0
3.749.998
0
0

10%
6%
3%
6%
10%
6%
10%
10%

TOTAL MANTENIMIENTO PARA COMPRA DE EQUIPO

VIGENCIA
2.007
0
114.000
0
0
0
225.000
0
0

339.000

MANTENIMIENTO ESPECIAL PARA EQUIPO

Mantenimiento Especial: Se refiere al mantenimiento especfico que requiere el equipo fuera del mantenimiento preventivo
PROYECTO
511-2-265-11

DESCRIPCION
Mantenimiento en general

TOTAL MANTENIMIENTO ESPECIAL

VALOR DEL
EQUIPO

2.000.000

100%

VIGENCIA
2.007
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0

2.000.000

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

MATERIAL AUDIOVISUAL:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MATERIAL AUDIOVISUAL

MATERIAL DE SISTEMAS
Tinta para impresora, Toner para impresora.
511-2-265-11
511-2-265-11

Toner para impresora

Tinta para impresora
Tinta para impresora
Tinta para impresora

hp LaserJet 1300
hp 670c
hp 930 c
hp 3420

174.812
100.000
100.000
100.000

TOTAL MATERIAL DE SISTEMAS

1
1
1
1

174.812
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
474.812

MATERIAL DE PROTECCIN:

TOTAL MATERIAL DE PROTECCIN

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

MATERIAL DE COMUNICACIN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MATERIAL DE COMUNICACIN

MATERIAL PARA MUEBLES Y ENSERES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MATERIAL PARA MUEBLES Y ENSERES

PAPELERERIA
Cartulina, Papel Bond, Papel peridico, Papel Kimberly
511-2-265-11

Papel bond de 75 gramos

Tamao carta, con logotipo y escudo

13.462

26.924
0

TOTAL PAPELERIA
_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

0
0
0
0
0
0
0
26.924
Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

UTILES DE ESCRITORIO
Acetatos, Almohadillas para tablero, Block, Carpeta, CD, Cinta, Clips, Folder, Corrector, Marcadores, Minas, Pegastic, Sellos, Sobres de manila, Tijeras, Bistur, Contact, Cosedora, Cuaderno, Saca ganchos,
511-2-265-11

Utiles de escritorio

50.000

50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL UTILES DE ESCRITORIO

MATERIAL DE ASEO

TOTAL MATERIAL DE ASEO

MATERIAL DE TALLERES

TOTAL MATERIAL DE TALLERES

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

1
0
0
0
0
0
0
0
0

4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS MATERIALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

4.551.736

MATERIAL DE LABORATORIO
511-2-265-11

Reactivos

4.000.000

TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO

MATERIAL PARA APOYO LOGSTICO

TOTAL MATERIAL PARA APOYO LOGSTICO

OTROS MATERIALES

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS D EPRESUPUESTO

PROYECCIN MATERIALES Y SUMINISTROS

1. El documento anexo servir de ayuda para identificar los diferentes tipos de material
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco con los requerimientos adicionales a los normalmente suministrados por el Almacn

Listado Materiales y Suministros

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

_______________________
Jefe Seccin de Bienes y Suministros

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

ESPECIFICACIONES Y/O TIPO

_________________________
Ordenador del Gasto

MARCA O
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO UNIDAD (Iva

Incluido)

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

DIVULGACIN Y PROMOCIN
VIGENCIA 2.007
PROYECTO

DESCRIPCION
Avisos en periodico (5*2 cm)
Pauta radial de 30"
Espacio radial por 1/2 hora
Realizacin y produccin de pautas por 30"
Patrocinio de programas por 1/2 hora
Estudio TV (da)
Kit Luces
Edicin (1 Hora)
transferencia videos
Digitalizacin videos
Filmacin MINI-DV/ S-VHS
Filmacin MINI-DV/ S-VHS
Publicacin de Banners pgina UTP (2 mes)
Hosting por un ao pgina UTP
Hosting y mantenimiento por un ao
Revista Electrnica
Diseo de pgina Web bsica
Diseo de pgina Web intermedia
Diseo y Diagramacin Revistas
Diseo y DiagramacinCartillas
Diseo Plegables (4*4)
Diseo Plegables (1*1)
Diseo Afiches (4*0)
Diseo Afiches (1*0)
Diseo y diagramacin de libros
Diseo y diagramacin de cuadernillos
Diseo carpetas tamao carta
Diseo carpetas tamao oficio
Diseo volantes (4*1)
Diseo volantes (4*0)
Diseo volantes (1*0)
Diseo logo
Diseo Pendones
Diseo Posters (4*0)
Diseo Posters (1*0)
Diseo Escarapelas, certificados, tarjetas
Otro tipo de Divulgacin

COSTO
163.000
7.000
200.000
60.000
200.000
150.000
80.000
70.000
13.000
25.000
130.000
250.000
200.000
450.000
600.000
5.000.000
2.000.000
3.500.000
1.000.000
300.000
170.000
150.000
220.000
70.000
500.000
150.000
150.000
170.000
100.000
70.000
50.000
300.000
200.000
70.000
50.000
45.000

CANTIDAD

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL DIVULGACIN Y PROMOCIN

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPRESOS Y PUBLICACIONES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

TRABAJOS TIPOGRAFICOS
VIGENCIA 2.007
PROYECTO

DESCRIPCION
Elaboracion de memorias en cds
Edicion de libros (1 pgina)
Elaboracion de memorias impresas (1 Hoja)
Certificados (Tamao carta)
Fotocopias (Tamao carta)
Fotocopias (Tamao oficio)
Plegables (Papel Kimberly)
Afiches (Papel Doble Carta, Bond)
Volantes (Papel Peridico)
Otro tipo de trabajos tipogrficos

COSTO
3.000
87
83
2.500
45
50
150
85
40

CANTIDAD

TOTAL

0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
0

0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0

TOTAL TRABAJOS TIPOGRAFICOS

195.000

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPRESOS Y PUBLICACIONES

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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION COMUNICACIN Y TRANSPORTE

Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

VIGENCIA 2.007
PROYECTO

DESCRIPCION
Transporte para muestras (1 Da)
Alquiler de vehiculos (8 Horas)
Mensajera Capitales (Unidad)
Mensajera Local (Unidad)
Mensajera Pueblos (Unidad)
Peajes (Unidad)
Otros

TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE

COSTO UNITARIO
200.000
60.000
5.000
1.500
6.000
6.000
6.000

CANTIDAD

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
COMUNICACION Y TRANSPORTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION ARRENDAMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

PROYECTO

DESCRIPCION
Alquiler saln centro de visitantes (4 Horas)
Alquiler saln vivero (4 Horas)
Alquiler auditorio Jorge Roa (4 Horas)
Alquiler auditorio Medicina (4 Horas)
Alquiler auditorio Mecnica (4 Horas)
Alquiler auditorio A-201
Alquiler sala de sistemas (20 equipos)
Alquiler sala de sistemas (40 equipos)
Alquiler estudio de grabacin (1/2 hora)
Alquiler estudio de grabacin (1 hora)
Alquiler de stand Mt2
Alquiler de salones
Alquiler de sedes externa (Por Persona, incluye
2 refrigerios y almuerzo)
Otro tipo de arrendamiento

VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO.
HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS
61.200
48.960
204.000
204.000
93.840
93.840
71.000
127.000
30.000
50.000
200.000
150.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27.000

TOTAL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

PROYECTO

DESCRIPCION
Alquiler video proyector (8 Horas)
Alquiler retroproyector (8 Horas)
Alquiler proyector diapositivas (8 Horas)
Alquiler micrfono
Alquiler amplificacin completa
Alquiler amplificacin sencilla
Alquiler computador
Alquiler iluminarias
Alquiler Televisor y VHS
Otro tipo de alquiler

TOTAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO. HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS
180.000
80.000
80.000
50.000
500.000
150.000
35.000
1.300.000
48.960

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
ARRENDAMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION ARRENDAMIENTO
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

PROYECTO

DESCRIPCION

VIGENCIA 2.007
VALOR HORA O
NO.
HORAS
EVENTO
TOTAL
O EVENTOS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
ARRENDAMIENTO

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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION IMPUESTOS - TASA - MULTAS

Nota: Diligenciar nicamento los espacios en blanco

CONVENIO DE TIPO INTERINSTITUCIONAL

Nota: Se maneja un costo fijo sin importar la cuanta del convenio
VIGENCIA 2.007
PROYECTO

DESCRIPCION

VALOR DEL CONTRATO O

CONVENIO

Publicacin

TOTAL
0

TOTAL CONVENIO DE TIPO INTERINSTITUCIONAL

OTROS TIPO DE CONVENIOS

Nota: El valor total es automtico y se calcula bajo una tabla especial de acuerdo al valor del contrato o convenio
VIGENCIA 2.007
PROYECTO

DESCRIPCION

Publicacin

TOTAL OTRO TIPO DE CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O

CONVENIO

TOTAL
FALSO

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
IMPUESTOS-TASAS-MULTAS

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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCION SERVICIOS PUBLICOS

Nota: Diligenciar nicamente los espacios en color blanco

LINEA TELEFNICA Y PUNTOS DE RED

PROYECTO

COSTO
UNIDAD

DESCRIPCION
Requerimiento lineas telefnicas
Instalacin punto de red

VIGENCIA 2.007
CANTIDAD

TOTAL

80.000
200.000

0
0

TOTAL LINEA TELEFONICA Y PUNTOS DE RED

SERVICIOS PUBLICOS
Nota: Este clculo depende de la cantidad de lineas telefnicas e instalaciones de puntos de red requeridas en el cuadro anterior, slo se
debe diligenciar el nmero de meses
VIGENCIA 2.007
PROYECTO
511-2-265-11

DESCRIPCION
Telfono
Internet por punto

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

COSTO MES
50.000
12.500

NO. MESES

TOTAL

11
1

550.000
0

550.000

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS

_________________________
Ordenador del Gasto

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LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS

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Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
SERVICIOS PUBLICOS

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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

AUTOR

EDICION

AO

EDITORIAL

ISBN

(Libro, video, CDRom)

RECOMENDADO

TITULO

APOYO

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

BIBLIOGRAFIA

BASICA

ASIGNATURA

INTERNACIONAL

PROYECTOS

PROCEDENCIA

NACIONAL

TIPO

COSTO
UNITARIO

TOTAL LIBROS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

AUTOR

_________________________
Ordenador del Gasto

EDICION

AO

EDITORIAL

ISBN

(Libro, video, CDRom)

RECOMENDADO

TITULO

APOYO

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

BIBLIOGRAFIA

BASICA

ASIGNATURA

INTERNACIONAL

PROYECTOS

PROCEDENCIA

NACIONAL

TIPO

COSTO
UNITARIO

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN LIBROS
Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

AUTOR

_________________________
Ordenador del Gasto

EDICION

AO

EDITORIAL

ISBN

(Libro, video, CDRom)

RECOMENDADO

TITULO

APOYO

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

BIBLIOGRAFIA

BASICA

ASIGNATURA

INTERNACIONAL

PROYECTOS

PROCEDENCIA

NACIONAL

TIPO

COSTO
UNITARIO

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

VIGENCIA 2.007

CANTIDAD

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

VIGENCIA 2.007

CANTIDAD

TOTAL

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

VIGENCIA 2.007

CANTIDAD

TOTAL

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
LIBROS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN SUSCRIPCION A REVISTAS

Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

INTERNACIONAL

PROYECTO

NACIONAL

PROCEDENCIA

VIGENCIA 2.007

FORMATO

TITULO

EDITOR

ISSN

PERIODICIDAD
Impreso, Lnea

COSTO
SUSCRIPCION
INSTITUCIONAL

CANTIDAD

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL SUSCRIPCIN A REVISTAS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN SUSCRIPCION A REVISTAS

Nota: Dilgenciar nicamente los espacios en blanco

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

INTERNACIONAL

PROYECTO

NACIONAL

PROCEDENCIA

VIGENCIA 2.007

FORMATO

TITULO

EDITOR

ISSN

PERIODICIDAD
Impreso, Lnea

_________________________
Ordenador del Gasto

COSTO
SUSCRIPCION
INSTITUCIONAL

CANTIDAD

TOTAL

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
REVISTAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN VIATICOS
Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

Costo Pasaje Nacional

Costo Pasaje Internacional
Costo Vitico Nacional por dia
Costo Vitico Internacional por dia

PROYECTO

NO. PERSONAS

NO. PASAJES
NACIONALES POR
PERSONA

DURACIN NACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA

511-2-265-11

VALOR TOTAL
PASAJES NACIONALES

VALOR TOTAL VIATICOS

NACIONALES

800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL VIATICOS

_________________________
Ordenador del Gasto

NO. PASAJES
INTERNACIONALES
POR PERSONA

DURACIN
INTERNACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA

400.000
5.000.000
200.000
600.000

VALOR TOTAL
PASAJES
INTERNACIONALES

VALOR TOTAL
VIATICOS
INTERNACIONALES

TOTAL VIGENCIA
2.007

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.600.000

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
VIATICOS

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
VIATICOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FORMATOS DE PRESUPUESTO

PROYECCIN CAPACITACIN ADMINISTRATIVA

Nota: Diligenciar nicamente los espacios en blanco

Costo Pasaje Nacional

Costo Pasaje Internacional
Costo Vitico Nacional por dia
Costo Vitico Internacional por dia
CAPACITACIN NACIONAL

TIPO
PROYECTO

511-2-265-11

Seminario, Taller, Simposio,

Congreso, etc

NO.
PERSONAS

Seminario, Taller, Simposio,

Congreso, etc

DURACIN
NACIONAL (NO.
DIAS) POR
PERSONA

VALOR
INSCRIPCIN
MATRICULA
NACIONAL POR
PERSONA
500.000

NO. PASAJES
NACIONALES
POR PERSONA

400.000
5.000.000
200.000
600.000

CAPACITACION INTERNACIONAL

VALOR TOTAL
INSCRIPCIN
MATRICULAS
NACIONALES

VALOR TOTAL VALOR TOTAL

NO.
PASAJES
VIATICOS
PERSONAS
NACIONALES NACIONALES

DURACIN
INTERNACIONAL
(NO. DIAS) POR
PERSONA

VALOR
INSCRIPCIN
MATRICULA
INTERNACIONAL
POR PERSONA

NO. PASAJES
INTERNACIONALES
POR PERSONA

VALOR TOTAL
INSCRIPCIN
MATRICULAS
INTERNACIONALES

VALOR TOTAL
PASAJES
INTERNACIONALES

VALOR TOTAL
VIATICOS
INTERNACIONALES

TOTAL AO
2.007

1.000.000

1.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL CAPACITACIN ADMINISTRATIVA

_________________________
Ordenador del Gasto

1.000.000

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CAPACITACION ADMINISTRATIVA

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
CAPACITACION ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA POR AOS

FLUJO DE EGRESOS
DETALLE
INVERSION
Construccin
Adecuacin de Espacios
CONTRATACION DE PERSONAL
Contratacin Personal
GASTOS GENERALES
Compra de equipo
Seguros

TOTAL
2.007
0
0
0
0
0
0
0
0

Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos y publicaciones
Comunicaciones y Transporte
Impuestos - Tasas - Multas
Viticos y gastos de viaje
Capacitacin
Gastos de funcionamiento adicionales
Administracin (5%)
Biblioteca (5%)
Investigacin (5%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL GASTOS

0
FLUJO DE INGRESOS
DETALLE

RECURSOS GENERADOS POR EL PROYECTO

INGRESOS ACADEMICOS
Inscripciones
Matrculas
Otros ingresos acadmicos
INGRESOS VARIOS
Venta de servicios
Convenio Interistitucional
Convenio o Contrato
APORTES
Nacin
Departamento
Municipio
Empresa Privada
Cooperacin Internacional
UTP

TOTAL
2.007
0

0
0
0
0

TOTAL INGRESOS

DIFERENCIA (INGRESOS-GASTOS)

_________________________
Ordenador del Gasto

Vicerrectoria Administrativa
LAS-MDC-F03 Formato para el presupuesto
FLUJO DE CAJA

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ACTA DE REUNIN
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS-MDC-F04

Vigencia:
Junio de 2008

No del Acta_____________
Carcter: Ordinaria _______
Extraordinaria: _______
Convocada por: _____________________________________________________
Ciudad: ________________________
Fecha: _________________________
Hora de Iniciacin: ________________
Hora de Finalizacin: ______________

1. Lectura y Aprobacin del Orden del da:

2. Desarrollo del objetivo(s) a tratar.
3. Conclusiones de la reunin.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Diligenciado por: ________________________

Revis:

Aprob:

Jefe de calidad.
Fecha:

Coordinador.
Fecha:

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ACTA DE REUNIN
Versin 02
Pgina 2 de 1

Cdigo: LAS-MDC-F04

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de Acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 1 Organizacin/ LASMDC-F04 Formato para acta de reuniones.

PROCESO

OBJETIVOS DE CALIDAD

INDICADOR

Mantener la eficacia en los

anlisis entregados por el laboratorio

Nmero de
conformidades de
acuerdo al estndar /
Nmero total de ensayos

Implementar la norma internacional

ISO-IEC 17025:2005

Obtener la acreditacin.

OPERATIVO
Asegurar la
calidad de
las pruebas
que realiza
el
laboratorio

Nmero de documentos
de la norma
impementados / Nmero
total de documentos que
requiere implementar la
norma

Calidad en los
reactivos

Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas

Ideoneidad del
personal

Resultado de la
evaluacin de
desempeo

Condiciones
ambientales

Nmero de
observaciones
aceptables/ Nmero de
total de observaciones

Condiciones de los
equipos

Asegurar la mejora continua

Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas
Nmero de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
Nmero de no
conformidades del
periodo actual (NC2)

Garantizar un clima organizacional

adecuado que permita la plena
satisfaccin de talento humano del
L.A.S.

Puntuacin de la
encuesta de clima
organizacional /
Puntuacin total

Capacitar permanente del personal

Nmero de
capacitaciones realizadas
en un ao / Nmero de
capacitaciones
programadas en el ao

Asegurar la satisfaccin del cliente

Nmero de clientes
satisfechos con el
servicio que les presta el
L.A.S ./ Nmero total de
encuestas

Entregar oportunamente los

resultados

Nmero de informes de
ensayo realizadas a
tiempo / Nmero de
informes de ensayo a
entregar

PERSONAL

SERVICIOS

Mantener en un nivel bajo todas las

quejas y reclamos:

Nmero de quejas de los

clientes

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTROL DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Versin: 02

Pgina: 1 de
1.

Cdigo: LAS-MDC-F05

META
REFERENCIA

ALCANZAR

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Nmero de
conformidades de
acuerdo al estndar /
mero total de ensayos

0%

90%

jun-09

Nmero de documentos
de la norma
mpementados / Nmero
otal de documentos que
equiere implementar la
norma

0%

80%

jun-09

Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas

0%

100%

jun-09

Resultado de la
evaluacin de
desempeo

0%

100%

jun-09

Nmero de
observaciones
aceptables/ Nmero de
total de observaciones

0%

100%

jun-09

INDICADOR

RESULTADO

Nmero de pruebas
consistentes con el
patrn/ Nmero total de
pruebas

0%

100%

jun-09

Nmero de no
conformidades del
periodo anterior (NC1) /
Nmero de no
conformidades del
periodo actual (NC2)

NC2 < NC1

jun-09

Puntuacin de la
encuesta de clima
organizacional /
Puntuacin total

0%

70%

jun-09

Nmero de
apacitaciones realizadas
en un ao / Nmero de
capacitaciones
programadas en el ao

0%

80%

jun-09

Nmero de clientes
satisfechos con el
ervicio que les presta el
L.A.S ./ Nmero total de
encuestas

0%

85%

jun-09

Nmero de informes de
ensayo realizadas a
tiempo / Nmero de
informes de ensayo a
entregar

0%

90%

jun-09

mero de quejas de los

clientes

0%

0%

jun-09

UMICO DE SUELOS Y FOLIARES

OLOGICA DE PEREIRA

BJETIVOS DE CALIDAD

LAS-MDC-F05

Vigencia: Junio de 2008

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIN

SEGUIMIENTO

jun-09

Personal del
laboratorio

Realizar pruebas y
compararlas con los
patrones

Mensual

Personal del
laboratorio

Utilizar los diferentes

procedimientos y
formatos, as como
auditar el
cumplimiento de los
mismos

Semestral

jun-09

jun-09

jun-09

jun-09

Analistas

Realizar las preubas

Cuando se reciben y
al momento de recibir
cada vez que se utiliza
los reactivos y cuando
un reactivo de un
se va a utilizar uno
frasco nuevo
nuevo

Coordinador

Realizar las pruebas

de repetitibilidad,
adems de las
pruebas de evaluacin
del desempeo

Anual

Analistas

Verificar las
condiciones
ambientales al
momento de realizar
las pruebas

Cada vez que

comienzan las
pruebas

jun-09

Analistas

Realizar el
mantenimiento de los
equipos, ajustarlos y
comparar sus
resultados con los
patrones.

jun-09

Personal del
laboratorio

Utilizar el
procedimiento de
mejora continua

Anual

jun-09

Personal del
laboratorio

Anlisis de la
encuesta de clima
organizacional

Anual

Personal del
laboratorio

Gestionar
capacitaciones que
brinda la UTP y el
sector en el que se
desempea el
laboratorio

Anual

Personal del
laboratorio

Analizar las encuentas

de satisfaccin del
cliente y hacer uso de
los procedimientos de
control de quejas y
reclamos, acciones
correctivas y
preventivas y la
mejora continua

Mensual

Personal del
laboratorio

Verificar si el
laboratorio cuenta con
los recursos
suficientes para
realizar las pruebas al
momento de recibir las
muestras

Mensual

jun-09

jun-09

jun-09

Anual

jun-09

Personal del
laboratorio

Revisar con
frecuencia el buzn de
sugerencias y las
quejas de los clientes,
darles solucin lo ms
rpido posible y
realizar las acciones
preventivas para que
no vuelvan a ocurrir

Semestral

OBSERVACIONES

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Versin 02
Vigencia:
Cdigo: LAS-MDC-F06
Pgina 1 de 1
Junio de 2008
FECHA DE INFORME:

CUADRO 1.

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE

EFICACIA
0

4. SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD

4,1
4,2
4.3
4.3.1
4.3,2
4.3.3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,1
4,11
4,11,1
4,11,2
4,11,3
4,11,4
4,11,5
4,12
4,13
4,13,1
4,13,2
4,14
4,15

ORGANIZACIN
SISTEMA DE GESTIN
Control de documentos
Generalidades
Aprobacin y emisin de documentos
Cambios a los documentos
Revisin de los pedidos ofertas y contratos
Subcontratacin de ensayos
Compra de servicios y de suministros
Servicios al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayos no comformes
Mejora
Acciones correctivas
Generalidades
Anlisis de causas
Seleccin e implementacin de acciones
Seguimiento de acciones correctivas
Auditorias adicionales
Acciones preventrivas
Control de registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias internas
Revisiones por la direccin

Pgina 1 de 2

10

ACTIVIDADPromedio general
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Versin 02
Vigencia:
Cdigo: LAS-MDC-F06
Pgina 1 de 1
Junio de 2008
FECHA DE INFORME:

CUADRO 1.

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
EFICACIA
PROCESO AD
0

5. Reqisitos
tcnicos

5,1
5,2
5,3
5,4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7
5.8
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9

Generalidades
personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Mtodos de ensayo y validacin de los metodos
Generalidades
Seleccin de los metodos
Mtodos desarrollados por el laboratorio
Mtodos no normalizados
Validacin de los mtodos
Estimacin de la incertidumbre de la medicin
Control de los datos
Equipos
Trazabilidad de la mediciones
Generalidades
Requisitos especificos
Patrones de referencia y materiales de referencia
Muestreo
Manipulacin de los items de ensayo
Aseguramiento de callidad de los resultados de
Informe de resultados
Generalidades
Informes de ensayo
Informes de ensayo
Certificados de calibracin
Opiniones e interpretaciones
Resultados de ensayo obtenidos de los
Transmicin electronica de resultados
Presentacin de los informes
Modificacin a los informes de ensayo

10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pgina 2 de 2

0,00%

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Vigencia:
Cdigo: LAS-MDC-F06
Pgina 1 de 1
Junio de 2008
FECHA DE INFORME:

CUADRO 1.

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades

Eficacia proceso
FIRMA DEL GERENTE
UNICAMENTE

HORAS
PRESUPUESTADAS:
COMENTARIOS DEL CONSULTOR:

AVANCE ACUMULADO MES

MES

REAL

PROYECTADO

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
COMPROMISOS:

AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC

MESES DE DURACION

GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO

100%

TAJE

DE

90%
80%
70%

Pgina 3 de 2

10

0,00%

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Versin 02
Vigencia:
Cdigo: LAS-MDC-F06
Pgina 1 de 1
Junio de 2008
FECHA DE INFORME:

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades

DE

CUADRO 1.

70%
60%
50%

PORCENTAJE
AVANCE

40%
30%
20%
10%
0%

MESES
REAL

PROYECTADO

Pgina 4 de 2

10

Promedio general

Pgina 5 de 2

Pgina 6 de 2

Pgina 7 de 2

Pgina 8 de 2

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ORGANIGRAMA UTP
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS-MDC-OR5

Vigencia:
Junio de 2008

CONSEJO SUPERIOR
CONSEJO
ACADEMICO

COMIT DE
PERSONAL

RECTORIA

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE PLANEACION

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

COMIT CENTRAL
INVESTIGACIONES

CENTRO DE REGISTRO
Y CONTROL
ACADEMICO

CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y
EXTENSION

CENTRO DE
BIBLIOTECA E
INFORMACIO

CENTRO DE
RECURSOS

FACULTAD
INGENIERIA
MECANICA

FACULTAD
INGENIERIA
INDUSTRIAL

COMIT
ADMINISTRATIVO

VICERRECTORIA ACADEMICA

FACULTAD
INGENIERIA
ELECTRICA

FACULTAD
CIENCIAS DE
LA SALUD

VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA

JUNTA DE
LICITACIONES

SECCION DE
SERVICIOS

DIVISION DE
PERSONAL

FACULTAD
BELLAS
ARTES Y
HUMANIDADE

FACULTAD
CIENCIAS DE LA
EDUCACION

DIVISION
FINANCIERA

FACULTAD
CIENCIAS
BASICAS

DIVISION
DE
SERVISIOS

FACULTAD DE
TECNOLOGIAS

DIVISION DE
SISTEMAS Y
PROCESAMIE
NTO

FACULTAD
CIENCIAS
AMBIENTALES

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ORGANIGRAMA UBICACIN DEL LABORATORIO EN LA UTP
Versin 02
Pgina 1 de 1

Cdigo: LAS-MDC-OR6

Vigencia:
Junio de 2008

CONSEJO DE FACULTAD

DECANATURA

PROGRAMA
TECNOLOGIA
ELECTRICA

PROGRAMA
TECNOLOGIA
MECANICA

PROGRAMA
TECNOLOGIA
QUIMICA

PROGRAMA
QUIMICA
INDUSTRIAL

PROGRAMA
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

PROGRAMA
ADMINISTRACION
INDUSTRIAL

LABORATORIO
DE SUELOS

LABORATORIO
BROMATOLOGICO

LABORATORIOS DE TECNOLOGIA QUIMICA

LABORATORIO
BIOTECNOLOGIA

LABORATORIO
FITOQUIMICA

LABORATORIOS
DOCENCIA

LABORATORIO
DE ANALISIS DE
AGUAS

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
MAPA DE PROCESOS
Versin 02
Pgina 1 de 2

Cdigo: LAS MDC- OR8 -1

Vigencia: Junio de 2008

NECESIDADES DE
USUARIOS

USUARIOS
SATISFECHOS
PERSONAL

FINANCIERO

SERVICIOS
CLIENTES

CLIENTES

COLABORADORES

COLABORADORES
PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD

OPERATIVO

PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD
PROFESORES

PROFESORES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

GESTIN
DOCUMENTAL

PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESO CENTRAL
PROCESOS DE APOYO

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
MAPA DE PROCESOS
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS MDC- OR8 -1

Vigencia: Junio de 2008

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-1 Mapa de procesos.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO OPERATIVO
Versin 02
Pgina 1 de 2
PROVEEDORES

Almacn
general
Divisin
financiera
Personal del
laboratorio
Proveedores de
insumos
Usuarios del
laboratorio
Otros
laboratorios

ENTRADAS

Objetivos de
Calidad.
Presupuesto del
laboratorio.

PROCESO OPERATIVO

Acciones correctivas

Planeacin del anlisis de

las muestras.

Acciones preventivas

Muestras a analizar.
Procedimientos de
ensayo.

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-2

SALIDAS

Evaluacin del
personal

Usuarios del
laboratorio.

Reportes de
auditorias

Divisin financiera.

Resultados de los
anlisis realizados.
Auditorias internas.

Contratos clientes.

Mejora continua.

Control interno

Envi de documentos a
divisin financiera.

Aseguramiento de
calidad.

Quejas y reclamos
Control de trabajo no
conforme.
Verificar las
condiciones de otros
laboratorios.

Ejecucin de presupuesto.
Realizacin de los
anlisis respectivos.

CLIENTES

Estudiantes.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO OPERATIVO
Versin 02
Pgina 2 de 2
DOCUMENTACIN

Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos tcnicos.
Actas.

RECURSOS

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-2

Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.

INDICADORES
Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-2 Caracterizacin del proceso
operativo.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

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CARACTERIZACIN PROCESO PERSONAL
Versin 02
Pgina 1 de 2
PROVEEDORES

ENTRADAS

PROCESO PERSONAL

Almacn

Objetivos de
Calidad.

Divisin
financiera

Presupuesto del
laboratorio.

Personal

Control del sistema

de gestin de
calidad.

Auditorias internas.

Contratos del personal.

Capacitaciones

Control interno

Envi de documentos a
divisin financiera.

Proveedores
Clientes
Empleados

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-3

Acciones correctivas
Acciones preventivas

Quejas y reclamos

Planeacin de la gestin
administrativa.
Planificacin de
capacitaciones,
evaluaciones,
inducciones

Ejecucin de presupuesto.
Evaluaciones de
desempeo.

SALIDAS

Grado de
desempeo.
Reportes de
auditorias
Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora continua.
Aseguramiento de
calidad.

CLIENTES

Analistas Qumico.
Coordinador del
laboratorio
Usuarios del
laboratorio.
Divisin financiera.
Estudiantes.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO PERSONAL
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS MDC-OR8-3

DOCUMENTACIN

Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.

Vigencia:
Junio de 2008

RECURSOS

INDICADORES

Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.

Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-1 caracterizacin del proceso personal.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO FINANCIERO
Versin 02
Pgina 1 de 2
PROVEEDORES

ENTRADAS

PROCESO FINANCIERO

Acciones correctivas

Planeacin de la gestin
presupuestal.
Planificacin de las
compras.

Almacn
general

Presupuesto del
laboratorio.

Divisin
financiera

Solicitudes de
compra.

Personal de la
universidad

Solicitud de anlisis.

Auditorias internas.

Contratos clientes.

Control del sistema

de gestin de
calidad.

Control interno

Envi de documentos a
divisin financiera.

Proveedores
Clientes
Empleados

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-4

Acciones preventivas

Quejas y reclamos

Ejecucin de presupuesto
Evaluacin de
proveedores.

SALIDAS

Informe de gestin
anual.
Evaluacin del
personal
Reportes de
auditorias
Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora en continua.
Aseguramiento de
calidad.

CLIENTES

Analistas Qumico.
Coordinador
del laboratorio
Usuarios del
laboratorio.
Divisin financiera.
Estudiantes.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO FINANCIERO
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS MDC-OR8-4

DOCUMENTACIN

Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.

Vigencia:
Junio de 2008

RECURSOS

INDICADORES

Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.

Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-4 caracterizacin del proceso
financiero.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

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CARACTERIZACIN PROCESO SERVICIOS
Versin 02
Pgina 1 de 2
PROVEEDORES

Personal

ENTRADAS

Quejas y reclamos

Proveedores

Objetivos de
Calidad.

Clientes

No conformidades

Empleados

Solicitudes de
compra.
Solicitud de anlisis.
Control del sistema
de gestin de
calidad.

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-5

PROCESO SERVICIOS

Acciones correctivas

Planeacin de la gestin
administrativa.
Acciones preventivas Planificacin de las
compras.
Planificacin de
auditorias

SALIDAS

CLIENTES

Evaluacin del
personal y del
servicio.

Jefe de calidad

Reportes de
auditorias

Coordinador del
laboratorio

Analistas Qumico.

Auditorias internas.

Contratos clientes.

Resultados de los
anlisis realizados.

Usuarios del
laboratorio.

Control interno

Encuesta de satisfaccin
al cliente

Mejora en continua.

Estudiantes.

Quejas y reclamos
Seguimiento a no
conformidades

Aseguramiento de
calidad.
Autorizaciones
acerca del manejo
de la informacin.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO SERVICIOS
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS MDC-OR8-5

DOCUMENTACIN

Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.

Vigencia:
Junio de 2008

RECURSOS

INDICADORES

Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.

Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-5 / Caracterizacin del proceso de
servicio.

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO GESTIN DOCUMENTAL
Versin 02
Pgina 1 de 2
PROVEEDORES

ENTRADAS

Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS MDC-OR8-6

PROCESO GESTIN
DOCUMENTAL

Acciones correctivas

Planeacin de la gestin
administrativa.

SALIDAS

Listado maestro de
documentos.

Gestin de
documentos.

Objetivos de
Calidad.

Personal

Solicitudes de
compra.

Reportes de
auditorias

Solicitud de anlisis.

No conformidades

Proveedores
Clientes
Empleados

Control del sistema

de gestin de
calidad.
Ley general de
archivo.
Control de
documentos

Acciones preventivas

Auditorias internas.

Contratos clientes.

Control interno

Envi de documentos a
divisin financiera.

Quejas y reclamos

Gestin de documentos.

Resultados de los
anlisis realizados.
Mejora en continua.
Aseguramiento de
calidad.

CLIENTES

Usuarios del
laboratorio.
Personal del
laboratorio.
Gestin de
documentos
Estudiantes.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
CARACTERIZACIN PROCESO GESTIN DOCUMENTAL
Versin 02
Pgina 2 de 2

Cdigo: LAS MDC-OR8-6

DOCUMENTACIN

Manual de Calidad.
Manual de funciones.
Normas generales.
Procedimientos de
gestin.
Actas.

Vigencia:
Junio de 2008

RECURSOS

INDICADORES

Talento humano.
Recursos fsicos.
Equipos.
Hardware.
Software.

Ver Anexo 1
Organizacin
LAS-MDC-F05
Formato para el
control de
objetivos.

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/ Anexo 1 Organizacin/LAS-MDC-OR8-6 caracterizacin del proceso gestin
documental.

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO
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Cdigo: LAS-MDC-OR9

ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO

LUZ ANGELA VELOZA

DIRECTORA DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA

GERMAN ANTONIO MUNERA

COORDINADOR DEL LABORATORIO

LILIANA BUENO LOPEZ

ANALISTA Y JEFE DE
CALIDAD

Vigencia:
Junio de 2008

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
ORGANIGRAMA ACCESO JEFE DE CALIDAD A LA ALTA
DIRECCIN
Versin 02
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Cdigo: LAS-MDC-OR10

Vigencia:
Junio de 2008

ACCESO DEL JEFE DE CALIDAD A LA ALTA DIRECCIN

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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Cdigo: LAS- MDC-OR11

Vigencia:
Junio de 2008

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANLISIS QUIMICO DE

SULES Y FOLIARES.

1. Mantener la eficacia en los anlisis entregados por el laboratorio: Se

refiere al cumplimiento de los estndares que se tienen para verificar s los
resultados de las pruebas se encuentran dentro de los mismos. Este
objetivo se espera cumplir para la fecha de vigencia del presente trabajo
hasta el 90%.
2. Capacitar permanente del personal: Se refiere
al nmero de
capacitaciones realizados por el personal de L.A.S. en un periodo de un
ao, contra lo pronosticado. Se espera cumplir para la fecha de vigencia del
presente trabajo hasta el 80%.
3. Implementar la norma internacional ISO-IEC 1[Link] Se refiere a
aplicacin y conservacin de todos los requisitos de la norma por parte del
laboratorio. Para la fecha de vigencia del presente trabajo se espera que
este objetivo haya alcanzado un 80%.
4. Asegurar la satisfaccin del cliente: Se refiere a una medicin
cuantitativa del grado de satisfaccin del cliente del L.A.S., esta medicin
debe realizarse una vez por mes. Este objetivo para la fecha de vigencia del
presente trabajo debe estar en un 85% de satisfaccin.
5. Obtener la acreditacin: Se refiere a la consecucin de acreditacin. Este
objetivo espera ser desarrollado en los meses siguientes de haber finalizado
la documentacin. previo cumplimiento de los dems objetivos del sistema
de gestin de calidad.
6. Garantizar un clima organizacional adecuado que permita la plena
satisfaccin de talento humano del L.A.S.: Se refiere a la medicin del
clima organizacional al interior del laboratorio, de la toma de medidas
preventivas y correctivas que proporcionen un ambiente laboral propicio
para la satisfaccin de quienes trabajan en l y de esta manera obtener
mejores resultados en el desempeo del laboratorio. Para esto se realiza la
encuesta de clima organizacional, la cual se espera que a la fecha de
vigencia del presente trabajo arroje resultados del 70 (%).
7. Asegurar la mejora continua: Se refiere a la medicin de las no
conformidades que se presenten en el laboratorio, entre dos periodos
consecutivos (semestres). Para esto se revisa el formato LAS-GAC-F01,

LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO DE SUELOS Y FOLIARES

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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Cdigo: LAS- MDC-OR11

Vigencia:
Junio de 2008

donde se encuentra el reporte de las no conformidades. Se espera que

cada periodo disminuya el nmero de no conformidades.
8. Entregar oportunamente los resultados: Se refiere al cumplimiento del
tiempo estipulado para la entrega de los resultados, el cual es ocho das
hbiles a partir del viernes prximo a la entrega de la muestra por parte del
cliente al laboratorio.
9. Mantener en un nivel bajo todas las quejas y reclamos de los clientes:
Se refiere al atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en
general y responder de manera adecuada y oportuna los reclamos de los
clientes.
10. Asegurar la calidad de las pruebas que realiza el laboratorio: Se refiere
a la verificacin de las condiciones que afectan la calidad de los resultados,
como la calidad de los reactivos, la idoneidad de las personas que realizan
los anlisis, el buen funcionamiento de los equipos y las condiciones
ambientales del laboratorio, procurando que se encuentren dentro de los
parmetros ptimos.

Revis:

Aprob:

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 LAS (V2) / Anexo 1 Organizacin / Objetivos del sistema de
gestin de calidad LAS-MDC-OR11

NOTA ACLARATORIA. EN EL DIARIO OFICIAL N. 44084 DE FECHA VIERNES 14 DE JULIO

DE 2000 SE PUBLIC LA LEY 594 DE 2000 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY
GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", CON FECHA 4 DE
JULIO. LA FECHA CORRECTA DE LA LEY EN MENCION ES: JULIO 14 DE 2000. POR LO
ANTERIOR SE VUELVE A PUBLICAR EN SU INTEGRIDAD (LEY 4 DE 1913, ARTICULO 45)
DIARIO OFICIAL. AO CXXXVI. N. 44093. 20, JULIO, 2000. PAG. 1
LEY 594 DE 2000
(julio 14)
por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULOI
OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS
GENERALES
Artculo 1. Objeto. La presente ley tiene por obje to establecer las reglas y principios generales
que regulan la funcin archivstica del Estado.
Artculo 2. mbito de aplicacin. La presente ley comprende a la administracin pblica en sus
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones pblicas y los dems
organismos regulados por la presente ley.
Artculo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, as:
Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pblica o privada, en el
transcurso de su gestin, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
informacin a la persona o institucin que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la
historia.
Tambin se puede entender como la institucin que est al servicio de la gestin administrativa,
la informacin, la investigacin y la cultura.
Archivo pblico. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que
se deriven de la prestacin de un servicio pblico por entidades privadas.
Archivo privado de inters pblico. Aquel que por su valor para la historia, la investigacin, la
ciencia o la cultura es de inters pblico y declarado como tal por el legislador.
Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo
vital.
Documento de archivo. Registro de informacin producida o recibida por una entidad pblica o
privada en razn de sus actividades o funciones.
Funcin archivstica. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivstico, que
comprende desde la elaboracin del documento hasta su eliminacin o conservacin
permanente.

Gestin documental. Conjunto de actividades administrativas y tcnicas tendientes a la

planificacin, manejo y organizacin de la documentacin producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilizacin y
conservacin.
Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histrico o cultural.
Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la informacin, segn los materiales
empleados. Adems de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotogrficos,
flmicos, informticos, orales y sonoros.
Tabla de retencin documental. Listado de series con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de
los documentos.
Documento original. Es la fuente primaria de informacin con todos los rasgos y caractersticas
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Artculo 4. Principios generales. Los principios g enerales que rigen la funcin archivstica son
los siguientes:
a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la
documentacin organizada, en tal forma que la informacin institucional sea recuperable para
uso de la administracin en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia;
Por lo mismo, los archivos harn suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucin y los de facilitar la participacin de la comunidad y el control del
ciudadano en las decisiones que los afecten, en los trminos previstos por la ley;
b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administracin y la cultura,
porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del
patrimonio cultural y de la identidad nacional;
c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestin
administrativa, econmica, poltica y cultural del Estado y la administracin de justicia; son
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las
instituciones. Como centros de informacin institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y
secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano;
d) Responsabilidad. Los servidores pblicos son responsables de la organizacin,
conservacin, uso y manejo de los documentos.
Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos.
e) Direccin y coordinacin de la funcin archivstica. El Archivo General de la Nacin es la
entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la funcin archivstica para coadyuvar a la
eficiencia de la gestin del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral
de la riqueza cultural de la Nacin, cuya proteccin es obligacin del Estado, segn lo dispone
el ttulo I de los principios fundamentales de la Constitucin Poltica;
f) Administracin y acceso. Es una obligacin del Estado la administracin de los archivos
pblicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que
establezca la ley;

g) Racionalidad. Los archivos actan como elementos fundamentales de la racionalidad de la

administracin pblica y como agentes dinamizadores de la accin estatal. As mismo,
constituyen el referente natural de los procesos informativos de aqulla;
h) Modernizacin. El Estado propugnar por el fortalecimiento de la infraestructura y la
organizacin de sus sistemas de informacin, estableciendo programas eficientes y
actualizados de administracin de documentos y archivos;
i) Funcin de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una funcin
probatoria, garantizadora y perpetuadora;
j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos
informativos de archivo responden a la naturaleza de la administracin pblica y a los fines del
Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra prctica sustitutiva;
k) Interpretacin. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se
interpretarn de conformidad con la Constitucin Poltica y los tratados o convenios
internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano.
T I T U L O II
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS ORGANOS ASESORES, COORDINADORES Y
EJECUTORES
Artculo 5. El Sistema Nacional de Archivos:
a) Es un conjunto de instituciones archivsticas articuladas entre s, que posibilitan la
homogenizacin y normalizacin de los procesos archivsticos, promueven el desarrollo de
estos centros de informacin, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los
ciudadanos a la informacin y a los documentos;
b) Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nacin, los archivos de
las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organizacin administrativa, territorial y
por servicios.
Los archivos privados podrn hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las entidades del
Sistema actuarn de conformidad con las polticas y planes generales que para el efecto
adopte el Ministerio de la Cultura;
c) El Sistema Nacional de Archivos se desarrollar bajo los principios de unidad normativa,
descentralizacin administrativa y operativa, coordinacin, concurrencia y subsidiariedad;
d) El Sistema Nacional de Archivos buscar esencialmente la modernizacin y homogenizacin
metodolgica de la funcin archivstica y propiciar la cooperacin e integracin de los
archivos. As mismo, promover la sensibilidad de la administracin pblica y de los
ciudadanos en general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de
informacin esenciales para la misma, y de los histricos, como partes fundamentales de la
memoria colectiva;
e) Los proyectos y programas archivsticos de las instituciones que conformen el Sistema
Nacional de Archivos se acordarn, ejecutarn y regularn siguiendo los principios de
participacin, cooperacin, descentralizacin y autonoma;
f) El Archivo General de la Nacin orientar y coordinar el Sistema Nacional de Archivos.

Artculo 6. De los planes y programas. Las entidad es integrantes del Sistema Nacional de
Archivos, de acuerdo con sus funciones, llevarn a cabo los procesos de planeacin y
programacin y desarrollarn acciones de asistencia tcnica, ejecucin, control, seguimiento y
coordinacin, as:
a) La planeacin y programacin la formularn las instituciones archivsticas de acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales del respectivo ministerio y de las entidades
territoriales;
b) La asistencia tcnica estar a cargo del Archivo General de la Nacin, los consejos
territoriales de archivos, los comits tcnicos, las entidades de formacin de recurso humano,
las asociaciones y las entidades pblicas y privadas que presten este servicio;
c) La ejecucin, seguimiento y control de los planes y programas de desarrollo sern
responsabilidad de los archivos del orden nacional, territorial y de las entidades
descentralizadas directas e indirectas del Estado;
d) La coordinacin corresponde al Archivo General de la Nacin, de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley y sus normas reglamentarias.
T I T U L O III
CATEGORIZACION DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS
Artculo 7. Archivos desde el punto de vista de su jurisdiccin y competencia. Los archivos,
desde el punto de vista de su jurisdiccin y competencia, se clasifican en:
a) Archivo General de la Nacin;
b) Archivo General del Departamento;
c) Archivo General del Municipio;
d) Archivo General del Distrito.
Pargrafo. El Archivo General de la nacin tendr las funciones sealadas en la Ley 80 de
1989, en el Decreto 1777 de 1990 y las incorporadas en la presente ley.
Artculo 8. Archivos territoriales. Los archivos, desde el punto de vista territorial, se clasifican
en:
a) Archivos de entidades del orden nacional;
b) Archivos de entidades del orden departamental;
c) Archivos de entidades del orden distrital;
d) Archivos de entidades del orden metropolitano;
e) Archivos de entidades del orden municipal;
f) Archivos de entidades del orden local;
g) Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley;
h) Archivos de los territorios indgenas, que se crearn cuando la ley los desarrolle.
Artculo 9. Los archivos segn la organizacin del Estado.
a) Archivos de la Rama Ejecutiva;
b) Archivos de la Rama Legislativa;
c) Archivos de la Rama Judicial;
d) Archivos de los rganos de Control;
e) Archivos de los Organismos Autnomos.

Artculo 10. Obligatoriedad de la creacin de archivos. La creacin de los archivos

contemplados en los artculos 8 y 9 de la present e ley, as como los archivos de los
organismos de control y de los organismos autnomos ser de carcter obligatorio.
T I T U L O IV
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
Artculo 11. Obligatoriedad de la conformacin de los archivos pblicos. El Estado est obligado
a la creacin, organizacin, preservacin y control de los archivos, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad
archivstica.
Artculo 12. Responsabilidad. La administracin pblica ser responsable de la gestin de
documentos y de la administracin de sus archivos.
Artculo 13. Instalaciones para los archivos. La administracin pblica deber garantizar los
espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los
casos de construccin de edificios pblicos, adecuacin de espacios, adquisicin o arriendo,
debern tenerse en cuenta las especificaciones tcnicas existentes sobre reas de archivos.
Artculo 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos pblicos. La documentacin
de la administracin pblica es producto y propiedad del Estado, y ste ejercer el pleno control
de sus recursos informativos. Los archivos pblicos, por ser un bien de uso pblico, no son
susceptibles de enajenacin.
Pargrafo 1. La administracin pblica podr contr atar con personas naturales o jurdicas los
servicios de custodia, organizacin, reprografa y conservacin de documentos de archivo.
Pargrafo 2. Se podr contratar la administracin de archivos histricos con instituciones de
reconocida solvencia acadmica e idoneidad.
Pargrafo 3. El Archivo General de la Nacin estab lecer los requisitos y condiciones que
debern cumplir las personas naturales o jurdicas que presten servicios de depsito, custodia,
organizacin, reprografa y conservacin de documentos de archivo o administracin de
archivos histricos.
Artculo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores pblicos. Los servidores
pblicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarn los documentos y archivos a su
cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el
Archivo General de la Nacin, sin que ello implique exoneracin de la responsabilidad a que
haya lugar en caso de irregularidades.
Artculo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estn los archivos de las entidades
pblicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior
jerarqua, pertenecientes a las entidades pblicas, a cuyo carga estn los archivos pblicos,
tendrn la obligacin de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
informacin de los documentos de archivo y sern responsables de su organizacin y
conservacin, as como de la prestacin de los servicios archivsticos.
Artculo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de
archivo trabajarn sujetos a los ms rigurosos principios de la tica profesional, a lo dispuesto
en la Constitucin Poltica de Colombia, especialmente en lo previsto en su artculo 15, a las
leyes y disposiciones que regulen su labor. Actuarn siempre guiados por los valores de una
sociedad democrtica que les confe la misin de organizar, conservar y poner al servicio de la
comunidad la documentacin de la administracin del Estado y aqulla que forme parte del
patrimonio documental de la Nacin.

Artculo 18. Capacitacin para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligacin de
capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo, en programas y reas relacionadas con su
labor.
Pargrafo. El Archivo General de la Nacin propiciar y apoyar programas de formacin
profesional y de especializacin en archivstica, as como programas de capacitacin formal y
no formal, desarrollados por instituciones educativas.
Artculo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrn incorporar tecnologas de
avanzada en la administracin y conservacin de sus archivos, empleando cualquier medio
tcnico, electrnico, informtico, ptico o telemtico, siempre y cuando cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Organizacin archivstica de los documentos;
b) Realizacin de estudios tcnicos para la adecuada decisin, teniendo en cuenta aspectos
como la conservacin fsica, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad,
perdurabilidad y reproduccin de la informacin contenida en estos soportes, as como el
funcionamiento razonable del sistema.
Pargrafo 1. Los documentos reproducidos por los c itados medios gozarn de la validez y
eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes
procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la informacin.
Pargrafo 2. Los documentos originales que posean valores histricos no podrn ser
destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.
Artculo 20. Supresin, fusin o privatizacin de entidades pblicas. Las entidades pblicas que
se suprimen o fusionen debern entregar sus archivos a las entidades que asuman sus
funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
Pargrafo. Las entidades pblicas que se privaticen debern transferir su documentacin
histrica al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.
TITULOV
GESTION DE DOCUMENTOS
Artculo 21. Programas de gestin documental. Las entidades pblicas debern elaborar
programas de gestin de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologas y
soportes, en cuya aplicacin debern observarse los principios y procesos archivsticos.
Pargrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarn de la validez y eficacia de
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
Artculo 22. Procesos archivsticos. La gestin de documentacin dentro del concepto de
archivo total, comprende procesos tales como la produccin o recepcin, la distribucin, la
consulta, la organizacin, la recuperacin y la disposicin final de los documentos.
Artculo 23. Formacin de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los
archivos se clasifican en:
a) Archivo de gestin. Comprende toda la documentacin que es sometida a continua
utilizacin y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su
circulacin o trmite se realiza para dar respuesta o solucin a los asuntos iniciados;

b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de
gestin de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.
c) Archivo histrico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de
archivo de conservacin permanente.
Artculo 24. Obligatoriedad de las tablas de retencin. Ser obligatorio para las entidades del
Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retencin documental.
Artculo 25. De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de la Cultura, a
travs del Archivo General de la Nacin y el del sector correspondiente, de conformidad con las
normas aplicables, reglamentarn lo relacionado con los tiempos de retencin documental,
organizacin y conservacin de las historias clnicas, historias laborales, documentos contables
y documentos notariales. As mismo, se reglamentar lo atinente a los documentos producidos
por las entidades privadas que presten servicios pblicos.
Artculo 26. Inventario documental. Es obligacin de las entidades de la Administracin Pblica
elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de
manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases.
T I T U L O VI
ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS
Artculo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos pblicos y a que se les expida copia de los mismos,
siempre que dichos documentos no tengan carcter reservado conforme a la Constitucin o a
la ley.
Las autoridades responsables de los archivos pblicos y privados garantizarn el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y dems derechos
consagrados en la Constitucin y las leyes.
Artculo 28. Modificacin de la Ley 57 de 1985. Modifcase el inciso 2 del artculo 13 de la Ley
57 de 1985, el cual quedar as: "La reserva legal sobre cualquier documento cesar a los
treinta aos de su expedicin. Cumplidos stos, el documento por este solo hecho no adquiere
el carcter histrico y podr ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que est en
su posesin adquiere la obligacin de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del
mismo".
Artculo 29. Restricciones por razones de conservacin. Cuando los documentos histricos
presenten deterioro fsico manifiesto tal que su estado de conservacin impida su acceso
directo, las instituciones suministrarn la informacin contenida en estos mediante un sistema
de reproduccin que no afecte la conservacin del documento, certificando su autenticidad
cuando fuere del caso.
T I T U L O VII
SALIDA DE DOCUMENTOS
Artculo 30. Documentos administrativos. Slo por motivos legales las entidades del Estado
podrn autorizar la salida temporal de los documentos de archivo.
Artculo 31. Documentos histricos. En los archivos pblicos de carcter histrico se podr
autorizar de manera excepcional la salida temporal de los documentos que conservan y en tal
evento el jefe del archivo deber tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la

seguridad, la conservacin o el reintegro de los mismos. Proceder dicha autorizacin en los

siguientes trminos:
a) Motivos legales;
b) Procesos tcnicos;
c) Exposiciones culturales.
Pargrafo. Slo el Archivo General de la Nacin autorizar, por motivos legales, procesos
tcnicos especiales o para exposiciones culturales, la salida temporal de documentos de un
archivo fuera del territorio nacional.
T I T U L O VIII
CONTROL Y VIGILANCIA
Artculo 32. Visitas de inspeccin. El Archivo General de la Nacin podr, de oficio o a solicitud
de parte, adelantar en cualquier momento visitas de inspeccin a los archivos de las entidades
del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y sus
normas reglamentarias. Advertida alguna situacin irregular, requerir a la respectiva entidad
para que adelante los correctivos a que haya lugar o dar traslado, segn el caso, a los
rganos competentes con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y ordenar
las medidas pertinentes.
Artculo 33. Organo competente. El Estado, a travs del Archivo General de la Nacin, ejercer
control y vigilancia sobre los documentos declarados de inters cultural cuyos propietarios,
tenedores o poseedores sean personas naturales o jurdicas de carcter privado.
Artculo 34. Normalizacin. En desarrollo de lo dispuesto en el artculo 8 de la Constitucin
Poltica, el Archivo General de la Nacin fijar los criterios y normas tcnicas y jurdicas para
hacer efectiva la creacin, organizacin, transferencia, conservacin y servicios de los archivos
pblicos, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus disposiciones.
Artculo 35. Prevencin y sancin. El Gobierno Nacional, a travs del Archivo General de la
Nacin, y las entidades territoriales, a travs de sus respectivos Consejos de Archivos, tendrn
a prevencin facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo sealado en la
presente ley y sus normas reglamentarias, as:
a) Emitir las rdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prcticas que
amenacen o vulneren la integridad de los archivos pblicos y se adopten las correspondientes
medidas preventivas y correctivas.
Cuando no se encuentre prevista norma especial, el incumplimiento de las rdenes impartidas
conforme al presente literal ser sancionado por la autoridad que las profiera, con multas
semanales sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, segn el
caso, de hasta veinte (20) salarios mnimos legales mensuales, impuestas por el tiempo que
persista el incumplimiento;
b) Las faltas contra el patrimonio documental sern tenidas como faltas gravsimas cuando
fueren realizadas por servidores pblicos, de conformidad con el artculo 25 de la Ley 200 de
1995;
c) Si la falta constituye hecho punible por la destruccin o dao del patrimonio documental o
por su explotacin ilegal, de conformidad con lo establecido en los artculos 218 a 226, 349,
370, 371 y 372 del Cdigo Penal, es obligacin instaurar la respectiva denuncia y, si hubiere
flagrancia, poner inmediatamente el retenido a rdenes de la autoridad de polica ms cercana,
sin perjuicio de las sanciones patrimoniales previstas;

d) Cuando se exporten o se sustraigan ilegalmente documentos y archivos histricos pblicos,

stos sern decomisados y puestos a rdenes del Ministerio de la Cultura. El Estado realizar
todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido extrados
ilegalmente del territorio colombiano.
T I T U L O IX
ARCHIVOS PRIVADOS
Artculo 36. Archivo privado. Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o
jurdicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestacin de sus servicios.
Artculo 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimular la organizacin,
conservacin y consulta de los archivos histricos privados de inters econmico, social,
tcnico, cientfico y cultural. En consecuencia, el Archivo General de la Nacin brindar
especial proteccin y asistencia a los archivos de las instituciones y centros de investigacin y
enseanza cientfica y tcnica, empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias, las
asociaciones y los partidos polticos, as como a los archivos familiares y de personalidades
destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la poltica.
Artculo 38. Registro de archivos. Las personas naturales o jurdicas propietarias, poseedoras o
tenedoras de documentos o archivos de cierta significacin histrica, debern inscribirlos en el
registro que para tal efecto abrir el Archivo General de la Nacin. Los propietarios, poseedores
o tenedores de los archivos privados declarados de inters cultural, continuarn con la
propiedad, posesin o tenencia de los mismos y debern facilitar las copias que el Archivo
General de la Nacin solicite.
Artculo 39. Declaracin de inters cultural de documentos privados. La Junta Directiva del
Archivo General de la Nacin, sin perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el
procedimiento que se establezca para el efecto, podr declarar de inters cultural los
documentos privados de carcter histrico. Estos formarn parte del patrimonio documental
colombiano y en consecuencia sern de libre acceso.
Artculo 40. Rgimen de estmulos. El Gobierno Nacional establecer y reglamentar un
rgimen de estmulos no tributarios para los archivos privados declarados de inters cultural,
tales como: premios anuales, asistencia tcnica, divulgacin y pasantas.
Artculo 41. Prohibiciones. Se prohbe a los organismos privados y a las personas naturales o
jurdicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de inters cultural:
a) Trasladarlos fuera del territorio nacional, sin la previa autorizacin del Archivo General de la
Nacin. Esta falta dar lugar a la imposicin de una multa de cien salarios mnimos legales
mensuales vigentes.
Los documentos y archivos histricos privados declarados de inters cultural, objeto de la
exportacin o sustraccin ilegal, sern decomisados y puestos a orden del Ministerio de la
Cultura. El Estado realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y
archivos que hayan sido extrados ilegalmente del territorio colombiano;
b) Transferir a ttulo oneroso o gratuito la propiedad, posesin o tenencia de documentos
histricos, sin previa informacin al Archivo General de la Nacin. Esta falta dar lugar a la
imposicin de una multa de cincuenta salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Pargrafo. El desconocimiento de estas prohibiciones dar lugar a la investigacin
correspondiente y a la imposicin de las sanciones establecidas en la ley.

Artculo 42. Obligatoriedad de la clusula contractual. Cuando las entidades pblicas celebren
contratos con personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar
proyectos de investigacin cultural, cientfica, tcnica o industrial, incluirn en los contratos una
clusula donde se establezca la obligacin de aqullas de entregar copias de los archivos
producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando no contraren las normas
sobre propiedad intelectual y no se vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el
artculo 15 de la Constitucin Poltica.
Pargrafo. Las personas jurdicas internacionales con sedes o filiales en Colombia, en relacin
con sus documentos de archivo, se regularn por las convenciones internacionales y los
contratos suscritos. En todo caso, el Archivo General de la Nacin podr recibir los documentos
y archivos que deseen transferir.
Artculo 43. Protocolos notariales. Los protocolos notariales pertenecen a la Nacin. Los que
tengan ms de treinta aos debern ser transferidos por la correspondiente notara al Archivo
General Notarial del respectivo crculo. Para tal efecto el Gobierno Nacional, con asesora del
Archivo General de la Nacin, tomar las medidas pertinentes.
TITULOX
DONACION, ADQUISICION Y EXPROPIACION
Artculo 44. Donaciones. El Archivo General de la Nacin y los archivos histricos pblicos
podrn recibir donaciones, depsitos y legados de documentos histricos.
Artculo 45. Adquisicin y/o expropiacin. Los archivos privados de carcter histrico
declarados de inters pblico, podrn ser adquiridos por la Nacin cuando el propietario los
ofreciere en venta.
Declrase de inters pblico o de inters social, para efectos de la expropiacin por va
administrativa a la que se refiere la Constitucin Poltica, la adquisicin de archivos privados de
carcter histrico-cultural que se encuentren en peligro de destruccin, desaparicin, deterioro
o prdida.
T I T U L O XI
CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Artculo 46. Conservacin de documentos. Los archivos de la Administracin Pblica debern
implementar un sistema integrado de conservacin en cada una de las fases del ciclo vital de
los documentos.
Artculo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o copias,
debern elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las
normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General
de la Nacin.
Pargrafo. Los documentos de archivo de conservacin permanente podrn ser copiados en
nuevos soportes. En tal caso, deber preverse un programa de transferencia de informacin
para garantizar la preservacin y conservacin de la misma.
Artculo 48. Conservacin de documentos en nuevos soportes. El Archivo General de la Nacin
dar pautas y normas tcnicas generales sobre conservacin de archivos, incluyendo lo relativo
a los documentos en nuevos soportes.
Artculo 49. Reproduccin de documentos. El pargrafo del artculo 2 de la Ley 80 de 1989
quedar as: "En ningn caso los documentos de carcter histrico podrn ser destruidos,
aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio".

T I T U L O XII
ESTIMULOS A LA SALVAGUARDA, DIFUSION O INCREMENTO DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA NACION
Artculo 50. Estmulos. El Gobierno Nacional establecer premios y estmulos no tributarios
para las personas o instituciones que con sus acciones y trabajos tcnicos, culturales o
cientficos contribuyan a la salvaguarda, difusin o incremento del patrimonio documental del
pas, as como a los autores de estudios histricos significativos para la historiografa nacional
elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y estmulos podrn consistir en:
becas, concursos, publicaciones, pasantas, capacitacin y distinciones honorficas.
T I T U L O XIII
DISPOSICIONES FINALES
Artculo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuradura General de la Nacin y la
Contralora General de la Repblica prestarn todo el apoyo en lo de su competencia al Archivo
General de la Nacin, para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.
Artculo 52. Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicacin y
deroga en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la Repblica,

Miguel Pinedo Vidal.
El Secretario General del honorable Senado de la Repblica,
Manuel Enrquez Rosero.
La Presidenta de la honorable Cmara de Representantes,
Nancy Patricia Gutirrez Castaeda.
El Secretario General de la honorable Cmara de Representantes,
Gustavo Bustamante Moratto.
REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
Publquese y ejectese.
Dada en Santa Fe de Bogot, D. C., a 14 de julio de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crdito Pblico,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Ministro de Cultura,
Juan Luis Meja Arango.

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NOMBRAMIENTO JEFE DE CALIDAD
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Cdigo: LAS-MDC-OR12

Vigencia :
Junio de 2008

Pereira, 31 julio de 2007

Seores:
Personal del Laboratorio de Anlisis de Suelos y Foliares

Estimados seores:

En cumplimiento de los requisitos para la implementacin de la Norma ISOIEC 17025, a partir de la fecha se nombra como representante del sistema
de gestin de calidad ante la direccin del laboratorio a la Analista Qumica
Liliana Bueno Lpez, por consiguiente desempear las funciones del Jefe
de Calidad.
En consideracin a lo anterior, se les solicita mximo compromiso y
cooperacin en todos los procesos de acreditacin y para el mantenimiento
del sistema de gestin de calidad.

Cordialmente,

______________________________
Coordinador

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MANUAL DE FUNCIONES
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Vigencia:
Junio de 2008

MANUAL DE FUNCIONES

NTC-ISO-IEC 17025:2005

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo.

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Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

DEFINICIONES

4.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

4.1 Descripcin de cargos

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del cargo: Coordinador y director tcnico.

Nombre del cargo: Analista.
Nombre del cargo: Jefe de Calidad
Nombre del cargo: Auditor interno.
Nombre del cargo: Comit de calidad

3
8
11
15
19

4.2

Delegacin de autoridad

21

4.3

Proceso de seleccin

24

4.4

Entrenamiento

25

4.5

Evaluacin de desempeo del personal

26

4.6

Capacitacin

27

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Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Describir las funciones y responsabilidades del personal de laboratorio
Anlisis Qumico de suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de
Pereira.

2. ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal de laboratorio de anlisis de
suelos y foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. DEFINICIONES
Ver Manual de Calidad: numeral 3
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
Objetivo
El laboratorio de anlisis qumico de suelos de la Universidad Tecnolgica
de Pereira debe contar con el personal necesario y calificado para ejecutar
las funciones y responsabilidades inherentes a su actividad.
Se tendr como principal responsabilidad cumplir con total compromiso las
polticas de calidad.

4.1 Descripcin de cargos

Partiendo de las funciones y responsabilidades del personal mencionadas
anteriormente, el Laboratorio de Anlisis Qumico de suelos y foliares tiene
la siguiente descripcin de cargos:

1. Nombre del cargo: Coordinador y director tcnico.

Jefe inmediato: Director(a) de la escuela de tecnologa qumica.
Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Todos los dems miembros del laboratorio.

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Vigencia:
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Propsito del cargo: organizar, planear, gestionar y mantener al da las

actividades propias del laboratorio para as prestar un servicio con
eficiencia, eficacia y calidad.

DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES

RESULTADOS ESPERADOS

Aprobar y firmar los reportes de

Entregar los reportes a los clientes sin

ensayo emitidos por el laboratorio.

errores.

Gestionar la asignacin de recursos

Tener la informacin del laboratorio

para el laboratorio.

actualizada y tomar decisiones que lo

favorezcan.

Atender a los clientes.

Conocer las necesidades de los

clientes y ofrecer posibles soluciones.

Participar en el comit de calidad.

Coordinar las actividades de

documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC
17025.

Velar por el cumplimiento de las

Realizar una adecuada distribucin de

funciones de todo el personal del

las funciones del laboratorio.

laboratorio.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Administrativo

RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Seccin de bienes y suministros de la

Coordinar el proceso de compra de

Universidad.

suministros y equipos para el

laboratorio.

Divisin de sistemas

Solicitudes de acciones correctivas y

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preventivas para los equipos que

manejen software.
Divisin financiera de la Universidad.

Estar al tanto del estado financiero del

laboratorio, realizar y enviar los
presupuestos del mismo.

Centro de investigacin y extensin

Presentar informes y solicitudes para

de la Universidad.

la capacitacin del personal.

RELACION EXTERNA

CON QUIEN

PROPOSITO

CLIENTE

Brindar la informacin necesaria y/o

solicitada.
Coordinar los ensayos a realizar.
Recepcin de las muestras a analizar.

PROVEEDORES

Conocer los avances y servicios que

le pueden brindar al laboratorio.

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION

Tecnlogo qumico.
Licenciado en reas tcnicas.
Especializacin en reas afines.

EXPERIENCIA

2 o 5 aos
Alta:

gil

para

la

solucin

de

problemas.
HABILIDAD MENTAL

Capacidad analtica y de clculo.

Comprensin de diagramas e
instrucciones verbales y/o escritas.
Memoria
generales.

para

recordar

planes

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Vigencia:
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Manejo de equipos de computacin.

HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de laboratorio.

Alto liderazgo.
Facilidad

para

expresarse

comunicarse con los dems.

RASGOS DE PERSONALIDAD

Compromiso y confianza en si mismo

y su entorno.
Capacidad de organizar, evaluar y
controlar los procesos y el personal.
Capacidad de toma de decisiones.

ADIESTRAMIENTO

Un mes

TIEMPO LABORADO POR SEMANA Cuarenta (40) horas

ESFUERZO
MENTAL

Alto en el anlisis de la informacin que maneja.

VISUAL

Normal para la naturaleza del cargo.

FISICO

Normal para la naturaleza del cargo.

RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN

Total confidencialidad de los resultados emitidos.

POR CONTACTO

Alta, tanto con clientes internos y externos.

POR BIENES DEL

Alta, para con los materiales y equipos del

LABORATORIO

laboratorio.

POR ERRORES

Alta, por el ptimo funcionamiento del

laboratorio.

CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO

Adecuada, iluminacin natural y artificial

Bajos niveles.

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Vigencia:
Junio de 2008

Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del

ESPACIO

laboratorio.

TEMPERATURA Normal
Normal, segn la naturaleza del cargo

RIESGOS

SON FUNCIONES DEL COORDINADOR:

Revisar cada uno de los anlisis, buscando una conformidad con las polticas
de calidad.
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los informes finales de cada
ensayo, anlisis y otras actividades relacionadas con la gestin.
Supervisar que la calibracin y el mantenimiento de cada uno de los equipos
sean realizados correctamente.
Supervisar que las estrategias de calidad se estn llevando a cabo en su
totalidad.
Analizar las quejas y reclamos de los usuarios buscando una solucin viable.
Llevar un control de cada una de las observaciones hechas por el personal
buscando mejoras.
Motivar al personal que este a su cargo, generando un buen ambiente de
trabajo.
Gestionar la asignacin de recursos

con el fin de

atender las solicitudes

logsticas y de servicio del laboratorio.

Elaborar, presentar y sustentar proyectos de
adquisiciones de equipos para el mejoramiento

reposicin, renovacin y
de las actividades del

laboratorio.
Asegurar que en el trabajo de su sector se utilizan apropiadamente las
tcnicas, mtodos analticos y los procedimientos operacionales estndares
(POE), as como los protocolos previamente aprobados y verificados, de forma
de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las condiciones mnimas de seguridad

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Vigencia:
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para el trabajo, incluyendo las medidas de prevencin y tratamiento de

accidentes (primeros auxilios), as como la eliminacin adecuada de desechos
Velar porque el sistema de gestin de calidad se cumpla a cabalidad en todo
momento.
Designar a los responsables y las funciones de los involucrados en la
elaboracin y revisin de cotizaciones y/o acuerdos de trabajo.
Asegurar la competencia de todo el personal del laboratorio que desempea
pruebas, evala resultados y firma reportes de ensayo.
Orientar y promover aptitudes del personal para que realice ptimamente sus
actividades, as como facilitar su desarrollo, en funcin de las necesidades del
laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realizacin de los trabajos de laboratorio
velando por el cumplimiento de los principios de buenas practicas de
laboratorio, incluyendo el establecimiento de programas de control, garanta de
calidad y seguridad.
Entregar los resultados del anlisis al cliente con respectiva copia al archivo
interno del laboratorio

2. Nombre del cargo: Analista.

Jefe inmediato: Coordinador(a) del laboratorio.

Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Ninguno.
Propsito del cargo: realizar los anlisis de las muestras que llegan al
laboratorio, buscando obtener resultados confiables que le permitan al
cliente tomar decisiones acertadas. Est autorizado para realizar todas las
pruebas que realiza el laboratorio.

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Vigencia:
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DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Realizar el anlisis de las muestras.

RESULTADOS ESPERADOS
Obtener resultados confiables para
los clientes.

Recepcin y preparacin de las

Obtener muestras apropiadas para el

muestras.

anlisis.

Preparacin de soluciones para el

Obtener resultados confiables para

anlisis.

los clientes.

Mantenimiento de los equipos del

Poder asegurar la confiabilidad de los

laboratorio.

resultados gracias a las ptimas

condiciones de los equipos.

Realizar el inventario de reactivos,

Conocer las necesidades que tiene el

elementos y equipos del laboratorio.

laboratorio en cuanto a suministros.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Operativo

RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Coordinador del laboratorio

Recibir instrucciones relacionadas con

su trabajo.

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION
EXPERIENCIA

Tecnlogo qumico.
6 meses
Capacidad numrica y de clculo

HABILIDAD MENTAL

Dinmica y proactiva.
Manejo de equipos de computacin.

HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de laboratorio.

Manejo de material de laboratorio.

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Vigencia:
Junio de 2008

Manipulacin de reactivos y
soluciones.
Responsable con sus funciones
RASGOS DE PERSONALIDAD

Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.

ADIESTRAMIENTO

Un mes

TIEMPO LABORADO POR SEMANA Cuarenta (40) horas

ESFUERZO
MENTAL

Alto en el anlisis de la informacin que maneja.

VISUAL

Normal para la naturaleza del cargo.

FISICO

Mediano, por las horas de pie en el cumplimiento de sus

funciones.

RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN

Total confidencialidad de informacin en cuanto

a los resultados emitidos.

POR CONTACTO

Alta, tanto con clientes internos y externos.

POR BIENES DEL

Alta, para con los materiales y equipos del

LABORATORIO

laboratorio.

POR ERRORES

Alto, segn la naturaleza del cargo.

CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
ESPACIO

Adecuada, iluminacin natural y artificial

Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del
laboratorio.

TEMPERATURA Normal

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RIESGOS

Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Alta, dado el manejo de reactivos.

SON FUNCIONES DEL ANALISTA DEL LABORATORIO:

Realizar sus tareas especficas de acuerdo a los procedimientos normalizados
de operacin, tcnicas, mtodos analticos y protocolos de anlisis previamente
aprobados y verificados.
Registrarlas las muestras adecuadamente.
Ser responsable de verificar y manejar los equipos del laboratorio.
Analizar las muestras y efectuar los clculos matemticos necesarios para
llegar al resultado correcto.
Encargarse de los reactivos del laboratorio.
Cumplir con las normas de reglamento interno del laboratorio, incluyendo las de
seguridad, mantenimiento del equipo y limpieza de los utensilios y locales,
destinadas a facilitar la realizacin adecuada de las actividades del laboratorio
Mantenerse actualizado en los conocimientos y preparacin necesarios para el
trabajo que est desarrollando, participando activamente en los programas de
capacitacin y educacin continua.
Cumplir con el sistema de gestin de calidad en todo momento
Documentar las revisiones hechas al acuerdo de trabajo y/o cotizacin.
Documentar las actividades realizadas en los ensayos, incluyendo los cambios.
Realizar los reportes de las pruebas realizadas.

3. Nombre del cargo: Jefe de Calidad

Jefe inmediato: Coordinador(a) del laboratorio.
Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: Ninguno.
Propsito del cargo: Implementar, mantener y supervisar el sistema de
gestin de calidad del laboratorio.

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Vigencia:
Junio de 2008

DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Participar en el comit de calidad.

RESULTADOS ESPERADOS
Coordinar las actividades,
documentacin e implementacin de
las normas NTC-ISO-9000 y ISOIEC 17025:2.

Velar por el efectivo cumplimiento del

Revisar los factores que intervienen

sistema de calidad.

en la calidad de los resultados.

Atender a los clientes.

Conocer las inquietudes y

necesidades de los clientes.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Soporte a la direccin.

RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Personal al interior del laboratorio

Asegurar el cumplimiento por parte de

todos los clientes internos del sistema
de gestin de calidad.

Dependencias de la universidad que

Entregar la informacin requerida por

requieran informacin sobre S.G.C.

ellos.

RELACION EXTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO
Identificar las necesidades y

CLIENTE

expectativas de los clientes con el

nimo de mantenerlos siempre
satisfechos con los servicios recibidos

PROVEEDORES

Conocer los avances y servicios que

le pueden brindar al laboratorio.

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Vigencia:
Junio de 2008

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION

Tecnlogo qumico.

EXPERIENCIA

6 meses
gil,

HABILIDAD MENTAL

Analtico,

Objetivo,

ordenado,

responsable, orientado a resultados y a

la mejora contina.
Manejo de equipos de computacin.

HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de laboratorio.

Manejo de material de laboratorio.
Manipulacin de reactivos y soluciones
Responsable con sus funciones

RASGOS DE PERSONALIDAD

Dinmico y proactivo
Inquieto por el conocimiento.
Con buenas relaciones interpersonales

ADIESTRAMIENTO

Un mes

TIEMPO LABORADO POR

SEMANA

Cuarenta (40) horas

ESFUERZO
MENTAL

Alto dado la informacin que maneja.

VISUAL

Normal para la naturaleza del cargo.

FISICO

Normal para la naturaleza del cargo.

RESPONSABILIDAD
POR INFORMACIN

Total confidencialidad de informacin en cuanto

al sistema de gestin de calidad se refiere.

POR CONTACTO

Alta, tanto con clientes internos y externos.

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POR BIENES DEL

Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Normal, segn la naturaleza del cargo.

LABORATORIO
POR ERRORES

Alta, por el sistema de gestin de calidad.

CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION

Adecuada, iluminacin natural y artificial

RUIDO

Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del

ESPACIO

laboratorio.

TEMPERATURA Normal
Alta, dado el manejo de reactivos.

RIESGOS

SON FUNCIONES DEL JEFE DE CALIDAD:

Supervisar que las polticas de calidad sean cumplidas por todo el personal del
laboratorio.
Participar en las revisiones peridicas del sistema de calidad.
Mantener un control de los documentos que estn involucrados en el sistema
de calidad.
Programar y participar de las auditorias internas.
Verificar y colaborar con la implementacin

de acciones correctivas y

preventivas.
Supervisar la actualizacin

y cumplimiento de todos los documentos del

sistema de calidad.
Implementar y velar por el cumplimiento de todas las acciones requeridas para
el debido cumplimiento de las especificaciones que imponen las certificaciones
a las cuales el laboratorio sea participe.
Realizar las actualizaciones de informacin, pertinentes al sistema de gestin
de calidad, as como autorizar los cambios en la informacin y en general el
manejo de informacin pertinente al sistema de gestin de calidad.

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Asegurar que el acuerdo de trabajo y/o servicio prestado satisface los

requisitos especificados por los clientes.
Implementar, mantener y supervisar el cumplimiento de la norma ISO/IEC:
17025:2.
Implementar nuevos y mejores servicios que mantengan a la vanguardia el
laboratorio y por ello garanticen la satisfaccin del cliente.
Realizar el anlisis de causas de no conformidades y seleccionar las acciones
correctivas y/o preventivas. Y asignar los responsables para su realizacin,
seguimiento y control.
Evaluar las quejas y reclamos presentados por clientes internos y externos.

4. Nombre del cargo: Auditor interno.

Jefe inmediato: No aplica.
Nmero de cargos iguales: 1
Personal a cargo: No aplica.
Propsito del cargo: Asegurar que se cumplan los requisitos los principios
del sistema de gestin de calidad y de la norma ISO-IEC 17025. Adems de
planear, organizar, dirigir y ejecutar todas las actividades concernientes a las
auditorias internas del sistema de gestin de la calidad del LAS/UTP.

DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES

RESULTADOS ESPERADOS

Aceptar y aplicar los compromisos

Laboratorio de Calidad de productos

adquiridos con el LAS, obrando

Naturales con su sistema de gestin

siempre con imparcialidad, no

de la calidad funcionado de acuerdo a

discriminacin, confidencialidad y sin

la NTC ISO IEC17025.

incurrir en conflictos de intereses

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Vigencia:
Junio de 2008

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Administrativo

RELACIN INTERNA
CON QUIEN

PROPSITO

Jefe de Calidad

Organizar

las

actividades

concernientes al sistema de calidad

del laboratorio

Analista

Planear, organizar, dirigir las

actividades concernientes al sistema
de calidad del laboratorio
RELACIN EXTERNA
CON QUIEN

PROPSITO

Director de la escuela de qumica

Informar sobre el estado de la

implementacin de la norma
ISO IEC-17025.

REQUISITOS DEL CARGO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EDUCACIN

Realizacin de curso que lo acredite

como auditor.
Formacin bsica de NTC-ISO 17025

EXPERIENCIA

Conocimientos bsicos de norma ISO

9001 Y 17025 con experiencia mnima
en la aplicacin de la norma en otros
laboratorios.
Alta: gil para la solucin de problemas.
Para la manipulacin de la norma ISO

HABILIDAD MENTAL

17025, de los principios de calidad,

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Vigencia:
Junio de 2008

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planificacin, manejo y seguimiento de

las auditorias internas.
HABILIDAD MANUAL

Manejo de equipos de computacin.

Alto liderazgo.
Facilidad para expresarse y comunicarse
con los dems.

RASGOS DE PERSONALIDAD

Capacidad

de

organizar,

evaluar

controlar los procesos y el personal.

Capacidad de toma de decisiones.
Capacidad de trabajo en equipo.

ADIESTRAMIENTO

Un mes
ESFUERZO

MENTAL

Alto en el anlisis de la informacin que maneja.

VISUAL

Normal para la naturaleza del cargo.

FSICO

Normal para la naturaleza del cargo.

RESPONSABILIDAD

POR INFORMACIN

Total: en la entregar los reportes de las

auditorias

realizadas,

al

igual

que

seguimiento realizado a las mismas.

POR CONTACTO

Ninguna.

POR BIENES DEL

Normal, para con los materiales y equipos del

LABORATORIO

laboratorio que se le asignen para el

cumplimiento de sus funciones.

POR ERRORES

Alta, por el debido cumplimiento de la norma

ISO-IEC-17025

del

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Vigencia:
Junio de 2008

CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACIN

Adecuada, iluminacin natural y artificial

RUIDO

Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del

ESPACIO

laboratorio.

TEMPERATURA Normal
Normal, segn la naturaleza del cargo

RIESGOS

SON FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO:

Realizar auditoria interna al sistema de gestin de la calidad.
Revisar el sistema de gestin haciendo uso de lista de chequeo.
Realizar el resumen de la auditoria.
Hace el reporte de la auditoria, estableciendo las no conformidades
Hacer el seguimiento a las no conformidades encontradas en las auditorias.
Hacer auditorias internas de acuerdo a la planificacin
Presentar informe al coordinador y/o jefe de calidad del laboratorio sobre
resultado de las auditorias y seguimiento.
Guardar la confidencialidad de los resultados de las auditorias
Mantener un buen ambiente de trabajo.
Custodiar la documentacin que est bajo su cargo
Designar a los responsables y las funciones de los involucrados en la
elaboracin y revisin de cotizaciones y/o acuerdos de trabajo.
Dejar constancia de todas las auditorias al sistema de gestin de la calidad.
Realizar las auditorias con imparcialidad.
Presentar informe de resultados de las auditorias ante el coordinador y/o jefe
de calidad del LAS.
Firmar los reportes de las auditorias

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Vigencia:
Junio de 2008

5. Nombre del cargo: Comit de calidad

Propsito del cargo: Controlar el debido funcionamiento del sistema de
gestin de calidad. En aras de ello resolver cualquier conflicto o
inconveniente que pueda interferir en el cumplimiento de ste propsito.

DIMENSIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES

RESULTADOS ESPERADOS

Coordinar la implementacin de las

La certificacin del laboratorio y el

normas NTC-ISO-9000 y ISO-IEC

reconocimiento del mismo como un

17025:2., as como el control del

organismo confiable y respetable.

S.G.C.
Solucionar cualquier conflicto o

Mantener de manera eficaz el

inconveniente que pueda impedir el

sistema de gestin de calidad.

buen funcionamiento del S.G.C.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO: Soporte a la direccin.

RELACION INTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO

Personal al interior del laboratorio

Supervisar el cumplimiento por parte

de todos los clientes internos del
sistema de gestin de calidad.

RELACION EXTERNA
CON QUIEN

PROPOSITO
Solucionar cualquier inconveniente

CLIENTE

que imposibilite la plena satisfaccin

del cliente.
RESPONSABILIDAD

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POR INFORMACIN

Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Total confidencialidad de informacin en cuanto

al sistema de gestin de calidad se refiere.

POR CONTACTO

Normal, segn la naturaleza del cargo.

POR BIENES DEL

Normal, segn la naturaleza del cargo.

LABORATORIO
POR ERRORES

Alta, por el sistema de gestin de calidad.

CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
RUIDO
ESPACIO

Adecuada, iluminacin natural y artificial

Bajos niveles.
Adecuado, El adecuado para el desplazamiento dentro del
laboratorio.

TEMPERATURA Normal
RIESGOS

Alta, dado el manejo de reactivos.

SON FUNCIONES DEL COMIT DE CALIDAD:

Asistir a las reuniones programadas
Conocer y participar activamente en el sistema de calidad.
Ser parte activa de personal del laboratorio siempre en mira de las polticas de
calidad.
Aconsejar sobre cambios de tecnologa, mtodos y equipos analticos nuevos
Participar en las auditorias del laboratorio
Apoyar al personal del laboratorio; en la manera pertinente; para alcanzar los
objetivos de calidad y cumplir con las directrices trazadas en la poltica de
calidad.
Realizar una tarea de apoyo, asesoramiento y acompaamiento al personal del
laboratorio en cuanto al sistema de calidad.
Conocer y comprender el contenido del manual de calidad.
Solucionar problemas que impidan el funcionamiento del S.G.C.

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4.2

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Vigencia:
Junio de 2008

Delegacin de autoridad

En caso de ausencia del coordinador del laboratorio, asumir

temporalmente sus funciones administrativas y prioritarias el jefe de
calidad del laboratorio y/o analista, ya que ste cuenta con la
formacin necesaria.

En caso de ausencia del analista, el coordinador del laboratorio

asumir las funciones de mayor importancia, buscando ser conforme
con las polticas de calidad. El resto de funciones sern asumidas por
un monitor. Cuando se trate de un retiro permanente el coordinador
y/o jefe de calidad realizara una seleccin adecuada de personal,
siendo conciente de las necesidades del laboratorio y se le dar una
capacitacin al analista si es necesario.

En caso de ausencia del jefe de calidad, el coordinador del

laboratorio asume las funciones de supervisin; el analista asume las
funciones de rutina. Cuando se trate de un retiro permanente

el

cargo ser ocupado por el analista que mayor tiempo lleve

trabajando en el laboratorio.

FUNCIONES COORDINADOR DEL

LABORATORIO
Revisar cada uno de los anlisis, buscando una
conformidad con las polticas de calidad.
Tiene la responsabilidad de revisar y firmar los
informes finales de cada ensayo, anlisis y otras
actividades relacionadas con la gestin.

RESPONSABLE

CARGO

Liliana Bueno

Jefe de

Lpez

calidad

Liliana Bueno
Lpez

Analista

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Supervisar que la calibracin y el mantenimiento

de cada uno de los equipos sean realizados

Liliana Bueno
Lpez

correctamente.
Supervisar que las estrategias de calidad se

Analista

Liliana Bueno

Jefe de

Lpez

calidad

Liliana Bueno

Jefe de

Lpez

calidad

Liliana Bueno

Jefe de

Lpez

calidad

Motivar al personal que este a su cargo,

Liliana Bueno

Jefe de

generando un buen ambiente de trabajo.

Lpez

calidad

Liliana Bueno

Jefe de

Lpez

calidad

estn llevando a cabo en su totalidad.

Analizar las quejas y reclamos de los usuarios
buscando una solucin viable.
Llevar un control de cada una de las
observaciones hechas por el personal buscando
mejoras.

Gestionar la asignacin de recursos con el fin de

atender las solicitudes logsticas y de servicio del
laboratorio.
Elaborar, presentar y sustentar proyectos de
reposicin, renovacin y

adquisiciones de Liliana

equipos para el mejoramiento de las actividades Lpez

Bueno Jefe

de

calidad

del laboratorio.
Planificar, establecer y controlar la realizacin de
los trabajos de laboratorio velando por el
cumplimiento
practicas

de

establecimiento

de

los

principios

laboratorio,
de

de

buenas Liliana

incluyendo

programas

de

el Lpez

Bueno Jefe

de

calidad

control,

garanta de calidad y seguridad.

Asegurar que en el trabajo de su sector se
utilizan apropiadamente las

tcnicas, mtodos Liliana

analticos y los procedimientos operacionales Lpez

estndares (POE), as como los protocolos

Bueno Jefe
calidad

de

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Cdigo: LAS-MDF-001

previamente aprobados y verificados, de forma

de asegurar la calidad, integridad y confiabilidad
de los resultados.
Velar porque se cumplan en su sector, las
condiciones mnimas de seguridad para el Liliana

Bueno Jefe

trabajo, incluyendo las medidas de prevencin y Lpez

de

calidad

tratamiento de accidentes.

Funciones Jefe de calidad

1.

Responsable

Supervisar que las polticas de calidad sean Germn

cumplidas por todo el personal del laboratorio.

2.

3.

Mantener un control de los documentos que Germn

Programar y participar

6.

Antonio

Mnera

Supervisar la actualizacin y cumplimiento Germn

de todos los documentos del sistema de calidad.

Antonio

Mnera

Verificar y colaborar con la implementacin Germn

de acciones correctivas y preventivas.

Antonio

Mnera

de las auditorias Germn

internas.
5.

Antonio

Mnera

estn involucrados en el sistema de calidad.

4.

Mnera

Participar en las revisiones peridicas del Germn

sistema de calidad.

Antonio

Mnera

Antonio

Cargo
Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

Coordinador

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4.3 Proceso de seleccin

El laboratorio de Anlisis de Suelos de la Universidad Tecnolgica de Pereira
realiza el siguiente proceso para la seleccin del personal que ingresa a laborar
en el laboratorio; teniendo en cuenta los requisitos y descripcin del cargo
segn el numeral 4.1 del presente manual de calidad.
1. Recoleccin de hojas de vida de aspirantes para ocupar un cargo en el
laboratorio; este tem se realiza de manera continua y es por esta razn que
el laboratorio tiene un archivo de hojas de vida en espera y otro de las
personas que se encuentran laborando en la actualidad.
2. Depuracin de hojas de vida; se archivan las hojas de vida de aquellas
personas que mas se aproxime a los requisitos del cargo.
3. Prueba psicotcnica calificada por un psiclogo.
4. Entrevista: las personas que cumplan con los requisitos para el cargo son
llamados a una entrevista personal con el coordinador del laboratorio; dicha
entrevista se enfoca en los siguientes puntos:

a. Recomendacin o reconocimiento sobre su trabajo.

b. Responsabilidad.
c. Presentacin personal.
d. Desempeo y fluidez.
e. Conocimiento tcnico y experiencia
f. Disponibilidad
g. Aptitud y actitud.
h. Disposicin al cambio.
5. Posterior a la entrevista, el coordinador del laboratorio escoge las personas
mas aptas para el cargo y solicita visita domiciliaria por parte de la
trabajadora social de la universidad.
6. Contratacin: hay diferentes formas de contratacin: una de ellas es un
contrato que se realiza por orden de servicios por un tiempo de tres meses
si es para reemplazar a uno de los analistas o cubrir una vacante y si es

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para ampliar el numero de analistas o un auxiliar con el fin de realizar

alguno(s) trabajo(s) especial(es) el tiempo ser determinado por el
coordinador, de acuerdo al plan de trabajo establecido. Posteriormente se
realiza la contratacin segn lo establecido por la universidad, la cual sera
realizada por una tercera organizacin y por un periodo de un ao. Las
contrataciones directas con la universidad se realizan a travs de
convocatorias

concursos

pblicos.

Es

vlido

mencionar

que

independientemente del tipo de contratacin, el colaborador slo empieza a

laborar siempre y cuando este adscrito(a) al rgimen de seguridad social
(ARP, pensin, salud, entre otras).

4.4 Entrenamiento
El laboratorio de Anlisis de Suelos de la Universidad Tecnolgica de Pereira
sigue el siguiente programa de entrenamiento para los analistas y auxiliares
que ingresan a laborar con el laboratorio.

ACTIVIDAD

SEMANA
1

Presentacin del personal del laboratorio y conocimiento

del cronograma de entrenamiento.

Conocimiento del sistema de calidad

Conocimiento sobre los procedimientos de ingreso,

manejo y entrega de las diferentes muestras que se

manejan en el laboratorio.
Conocimiento de las diferentes pruebas que se realizan
en el laboratorio.
Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los
diferentes

materiales,

en

general

precauciones a tener el laboratorio.

las

diversas

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Conocimiento acerca del manejo de equipos.

Conocimiento sobre la forma de realizar mantenimiento

preventivo y correctivo.
Conocimiento acerca del montaje de pruebas
Observacin y practica asistida de ensayos
Evaluacin programa de entrenamiento

El seguimiento del programa de induccin se registra en el formato de

seguimiento y evaluacin, en el que se realiza la evaluacin del programa de
induccin.
Ver Gestin - Anexo 2 Personal: Formato para seguimiento y evaluacin del
programa de induccin en el L.A.S. - LAS-GEP- F07.

4.5 Evaluacin de desempeo del personal

El personal del laboratorio es evaluado anualmente por el coordinador del
laboratorio, dicha evaluacin se registra en el formato para la evaluacin de
desempeo del personal del laboratorio, es personalizada y se centra en los
siguientes puntos:

Interaccin con el grupo de trabajo.

Educacin.

Manejo de equipos tcnicos y computador.

Puntualidad en la entrega de tareas y los horarios laborales.

Conocimiento y aplicacin del sistema de calidad

Calificacin tcnica

Responsabilidad

Cumplimiento en la programacin del laboratorio

Compromiso con el sistema de calidad

Disposicin al cambio

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Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Participacin en los procesos que implican desarrollo para el laboratorio

como implementacin de nuevas tcnicas

Responsabilidad

Interaccin con el grupo de trabajo

Esta evaluacin puede generar la cancelacin del contrato o la renovacin del

mismo compromiso.
Ver Gestin - Anexo 2: Formato para la evaluacin del desempeo.
LAS-GEP-F01

4.6 Capacitacin
El coordinador del laboratorio se encarga de realizar la programacin de
capacitacin anual para el personal del laboratorio, esta capacitacin debe
enfocarse en las debilidades que muestre el personal en las evaluaciones y en
las necesidades que se muestren en el desarrollo de sus actividades; la
programacin se registra en programacin de capacitaciones (Ver Gestin
Anexo 3: control de documentos, formato de formacin y asistencia a
capacitacin. LAS-GCD-F05. Como el laboratorio hace parte de un ente
educativo, es posible que se logre dar capacitaciones no programadas al
personal, estas capacitaciones deben quedar documentadas en el mismo
formato de programacin de capacitaciones LAS-GCD-F05.

Revis:

Aprob:

_______________________________

_____________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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Cdigo: LAS-MDF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Ruta de acceso: C:/ISO 17025 LAS (V2)/ Gestin/Anexo2 Personal/LASMDF-001 Manual de funciones.

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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
Junio de 2008

NORMA FUNDAMENTAL
NTC ISO IEC 17025
Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo

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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO .................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................................. 3
3. DEFINICIONES ......................................................................................................... 3
3.1. Definiciones de calidad ....................................................................................... 3
3.2. Abreviaturas empleadas ..................................................................................... 4
4. DESCRIPCION .......................................................................................................... 4
4.1. Estructura de codificacin de los documentos ............................................... 4
4.2. Formato y estilo de presentacin...................................................................... 6
4.2.1. Formato .......................................................................................................... 6
4.2.2. Estilo de presentacin ................................................................................... 7
4.3. Contenido ............................................................................................................ 9
4.3.1. Procedimientos Generales: ............................................................................. 9
4.3.2. Procedimientos de Ensayo ............................................................................ 10
4.3.3. Procedimientos de equipo ............................................................................. 12
4.3.4. Instructivos .................................................................................................... 13
4.3.5. Formatos ....................................................................................................... 13
4.3.5. Manual de Calidad ........................................................................................ 14
5 RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 14
ACTIVIDAD ................................................................................................................... 14
RESPONSABLES ......................................................................................................... 14
Implementacin, actualizacin y divulgacin de la norma ............................................. 14
Jefe de Calidad.............................................................................................................. 14
Coordinador ................................................................................................................... 14
6 ANEXOS ................................................................................................................. 14
Figuras empleadas en los diagrama de flujo ............................................................ 16

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1.

Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
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OBJETO

Establecer y unificar la estructura de elaboracin, revisin, aprobacin y divulgacin de

los documentos que hacen parte del Sistema de Gestin de la Calidad del Laboratorio
de Anlisis de Suelos de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos emitidos por el laboratorio

(procedimientos de gestin, Procedimientos de prueba, Procedimientos tcnicos,
Instructivos, Formatos de registro, Procedimientos de operacin de equipos,
Procedimientos de muestreo) que se elaboren dentro del Sistema de Gestin de la
Calidad del Laboratorio de Anlisis de Suelos de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

3.

DEFINICIONES
3.1. Definiciones de calidad
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Instructivo de Trabajo: Documento que se emplea para describir las actividades
detalladas paso a paso, generalmente se deriva de un procedimiento.
Formato: Plantilla para registrar (diligenciar) informacin de una actividad o de un
resultado.
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de la
calidad de una organizacin.

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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeadas.
Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un
procedimiento.

3.2. Abreviaturas empleadas

L.A.S-UTP: Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares- Universidad
Tecnolgica de Pereira

4.

DESCRIPCION

Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad del laboratorio de Anlisis
de Suelos deben ser uniformes en cuanto a:
Estructura de codificacin
Formato y estilo de presentacin.
Contenido
4.1. Estructura de codificacin de los documentos
Todos los documentos del L.A.S UTP se identifican con un cdigo alfanumrico
compuesto por tres secciones:

Cdigo del documento

LAS-GCS-FXX

Descripcin
LAS: Laboratorio de Anlisis de Suelos.
Esta parte del cdigo hace referencia al tipo de
documento en cuestin:
MDC: Manual de Calidad.
G: Procedimientos de Gestin.

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Cdigo: LAS-NOF-001

Cdigo del documento

Vigencia:
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Descripcin
T: Procedimientos Tcnicos
E: Procedimientos de ensayo

LAS-GCS-FXX

V: Procedimiento de Validacin de mtodos.

-EP: Evaluacin del personal
-CD: Control de documentos
-RP: Revisin de pedidos
-SE: Subcontratacin de ensayos
-CS: Compra de suministros
-SC: Servicio al cliente
-CQ: Control de Quejas
-NC : Trabajo no conforme
-MC : Mejora continua
-AC : Acciones correctivas
-AP : Acciones preventivas
-CR : Control de Registros
-AI : Auditorias internas
-RA : Revisiones por la alta direccin
-CA: Condiciones ambientales
-ME: Manejo de equipos
-MM: Manipulacin de las muestras
-CR: Aseguramiento de la calidad de los resultados
-RE: Reporte de ensayo
-EX: Externo
NOF: Norma Fundamental
MDF: Manual de Funciones

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Cdigo: LAS-NOF-001

Cdigo del documento

LAS-GCS-XXX

Vigencia:
Junio de 2008

Descripcin

XXX: Consecutivo del documento

OR: Organizacin
F: Formato
A: Anexo
I: Instructivo

4.2. Formato y estilo de presentacin

4.2.1. Formato
ENCABEZADO:
1.

Logo: Debe ir ubicado en la parte superior izquierda

2.

Nombre: Debe ir ubicado en la parte superior

3.

Ttulo: Indica el tipo de documento (procedimiento, norma, manual) y

el nombre del mismo.

4.

Fecha de vigencia: Corresponde a la fecha en que se elabora el

documento

5.

Cdigo: Identificacin requerida por la norma, la cual se ha

especificado en el numeral 4.1.
Ejemplo:

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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
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6. Paginado: Debe ir la palabra pgina seguida del nmero y del total

de pginas del documento.
La paginacin automtica se puede hacer a travs del men Ver Encabezado y pie de pgina - Insertar autotexto - Pgina X de Y.
En el formato para la portada de documentos, adems del encabezado
aparece un cuadro en la parte inferior referido a:
1. Revisa y aprueba: Se relacionan las personas que realizaron cada
una de estas actividades con sus fechas correspondientes.
2. Ruta de acceso: El direccionamiento para encontrar el documento
en el medio magntico. Ej: C:/ISO 17025-LAS(V2)/Gestin/ Anexo 1
Organizacin / Plano del laboratorio LAS-MDC-OR4

7. Versin: Nmero consecutivo, que se modifica cada vez que haya un

cambio de contenido en el documento, empezando por el nmero 1.

4.2.2. Estilo de presentacin

[Link]. Redaccin
La redaccin de los documentos del LAS-UTP, se realiza en forma
impersonal, clara, concisa y usando trminos comunes.
Cuando sea necesario el referir a un documento o formato, se relaciona la
carpeta en la cual se encuentra, el nmero del anexo seguido del nombre
del documento y el cdigo. Ej: Ver Gestin - Anexo 1 Organizacin - Ley
General de archivo LAS-MDC-OR14

[Link]. Presentacin

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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
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Los documentos del LAS-UTP son impresos en papel bond tamao carta y
membreteado con el escudo de la Universidad Tecnolgica de Pereira
donde se utilizaran ambos lados de la hoja.

[Link]. Mrgenes:
TIPO DE MARGEN

PROCEDIMIENTO FORMATO DE REGISTRO

Superior

4 cm

Inferior

3 cm

Izquierda

3 cm

Derecha

3 cm

Encabezado

1,5 cm

Pie de Pgina

1,5 cm

[Link]. Procesador de palabra: El programa empleado es Microsoft Word

para Windows.
[Link]. Alineacin del texto: Justificado
[Link]. Tipo de Letra: Arial
[Link]. Interlineado: Todo el texto tiene 1,5 lneas.
[Link]. Espacio: Entre cada ttulo (Primer nivel) ser de1 espacio.
Entre Ttulo y Subttulo, o entre dos subttulos, ser de un espacio.
Entre prrafo y ttulo ser de 2 espacios

[Link]. Divisiones y subdivisiones:

DIVISION
Primer Nivel

EJEMPLO
1. TITULO

TIPO
Negrilla

DIRECTRIZ
Mayscula

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Segundo Nivel

1.1. Ttulo

Negrilla Cursiva

Minscula

Tercer Nivel

1.1.1. Ttulo

Cursiva Arial

Minscula

Quinto Nivel

[Link]

Arial

Minscula

Ttulo

4.3. Contenido
Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad del LAS-UTP deben
llevar en su contenido:
4.3.1. Procedimientos Generales:
Todos los procedimientos documentados deben contener las seis secciones que
se enuncian a continuacin:
[Link]. Objeto: Se describe el propsito del documento, se definen los
resultados esperados en su aplicacin, responde a la pregunta: para qu
se hace el documento?
[Link]. Alcance: Se define el campo de aplicacin del documento,
delimitndolo a personas o cargos, reas, secciones y/o lugares que
aplicarn el documento e indicando primera y ltima actividad siempre que
sea pertinente.
[Link]. Definiciones: Significado o aclaracin de los trminos contenidos en
el documento que no son de uso comn, puedan causar confusin, puedan
dar lugar a ms de una interpretacin o que tengan un significado muy
importante dentro del procedimiento. Se aplica en el caso de que el
contexto del documento lo requiera.
[Link]. Contenido del procedimiento: Se describe paso a paso la actividad,
presentndola en una secuencia lgica, define en forma clara el Qu se
hace, el Cmo se hace, el Quin lo hace (responsable), y los controles del
procedimiento respectivo.

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[Link]. Responsables: Se definen las personas o cargos que ejecutan el

procedimiento y quien lo puede sustituir.
Se utiliza el siguiente esquema:
ACTIVIDAD
Corresponde

las

RESPONSABLE
diferentes Debe aparecer el cargo que ejecuta

actividades que se suceden en el la actividad (Quin lo hace o con quin)

desarrollo del procedimiento.(Qu
se hace)

[Link]. Documentos de Referencia: Se deben listar todos los documentos

internos (procedimientos, instructivos, formatos) o externos (normas,
decretos, legislacin) requeridos para complementar o ejecutar las
actividades descritas en el procedimiento.
[Link]. Anexos: Hace referencia

al listado de formatos, planillas,

formularios, dibujos, fotografas, diagramas de flujo y tablas que deben ser

utilizados para la ampliacin o como soporte de lo establecido en el
procedimiento. Llevan la palabra anexo, seguido del ttulo del mismo.

Cuando alguno de los numerales anteriores no aplican al documento

se identifican con NA

4.3.2. Procedimientos de Ensayo

Contiene los mismos puntos descritos en el numeral 4.3.1, slo se diferencian en
su procedimiento el cual debe llevar lo siguiente:
[Link] Descripcin General
Principio:

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Vigencia:
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Resumir el principio utilizado en el mtodo, se da una idea general del

fundamento del mtodo. Si es necesario se desarrollan clculos y
reacciones.
Interferencias:
Se relacionan las interferencias conocidas que puedan afectar el ensayo.
Descripcin de las muestras objeto del ensayo:
Se especifican los cuidados especiales que se deben tener con las
muestras, manejo, conservacin y condiciones de stas para efectuar los
ensayos.
Tambin se pueden determinar las explicaciones para la toma de
muestra en el caso en que aplique.
Condiciones Ambientales:
Sealar cuales son las condiciones ambientales propias para realizar el
ensayo.
Descripcin de materiales, equipos y reactivos:
Se especifican los materiales y equipos con las caractersticas suficientes
y condiciones para realizar el ensayo. De igual forma se hace un listado
de los reactivos necesarios con su concentracin requerida y un
etiquetado adecuado.
Normas de seguridad y precauciones:
Se hace una descripcin del peligro potencial al manipular sustancias
qumicas, biolgicas, ambientes y equipos; y como minimizar ese riesgo.
Descripcin del mtodo:
Se hace detalladamente la descripcin desde la preparacin de los
reactivos hasta el procedimiento analtico, puede incluir calibracin y
controles de calidad.

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NORMA FUNDAMENTAL
Versin: 02
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Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Flujogramas:
Se llena en forma grfica lo descrito en el tem anterior (descripcin del
mtodo). Ver Anexo 3 para la identificacin de las figuras
Registro de datos:
Se emplean los formatos diseados para el registro de los datos FOR___
para registro de datos.
Clculos y resultados:
Se relacionan las frmulas de manera clara y la forma de efectuar los
clculos y resultados.
Reporte de resultados:
Se determinan valores, unidades, redondeos, incertidumbres, intervalos
de confianza.

4.3.3. Procedimientos de equipo

Incluyen los mismos puntos descritos en 4.3.1. Su contenido es el siguiente:

Identificacin:

Se diligencia el formato FOR-008 Tarjeta Para relacionar equipos.

Rotulado:

Es el etiquetado que identifica el equipo, con toda la informacin requerida.

Elaboracin Hojas de vida:

Se diligencia el formato para hojas de vida de los equipos. FOR--- Pruebas de control y funcionamiento:
Describe las pruebas que se le deben realizar al equipo para garantizar que
est funcionando apropiadamente.

Manejo:

Descripcin de cmo funciona el equipo: encendido, rutina de operacin, etc.

Se hace referencia al instructivo correspondiente.

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Vigencia:
Junio de 2008

Mantenimiento y limpieza:

Se describe el resumen de las actividades de mantenimiento y limpieza, junto

con la periodicidad y responsable de la actividad. Ver FOR -

calibracin:

Referenciado en el manual del equipo.

4.3.4. Instructivos
Estos cambiarn de acuerdo con

su tipo. Pueden contener tres secciones:

objeto, definiciones y descripcin de la actividad, pueden contener una

combinacin de los siguientes aspectos: texto, listados, grficos, fotografas,
imgenes, videos, muestras tipo, etc. Se debe tener en cuenta que en cualquier
presentacin que se encuentren debe de identificarse con un cdigo estructurado
como se describe en el numeral 4.1.

4.3.5. Formatos
Llevan una estructura abierta, creada de acuerdo con las necesidades del rea y
de quien utiliza y analiza el formato.

Puede estar acompaado de un instructivo de diligenciamiento si la

complejidad del formato lo requiere.

Una vez diligenciado el formato se convierte en un registro, el debe estar

editado con letra legible y un lenguaje claro y sencillo.

Los formatos pueden llevar estructura abierta considerando los siguientes tems.
LOGO Y NOMBRE
TITULO: La identificacin del formato
CODIGO: Igual que en los procedimientos (ver numeral 4.1)

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VERSION: Igual que en los procedimientos (ver anexo 2)

PAGINA: Igual que en los procedimientos (Ver anexo 1)
Estos tems deben ser visibles en cualquier parte del formato.

4.3.5. Manual de Calidad

El manual de calidad es un documento nico del Sistema de Gestin de la
Calidad que debe responder a todos los requisitos de la norma NTC- ISO - IEC
9001:2000. Este debe contener como mnimo: La poltica y objetivos del Sistema
de Calidad, hacer referencia a los procedimientos de soporte y la estructura de la
documentacin empleada incluyendo los procedimientos tcnicos, igualmente se
definen las funciones y responsabilidades de la direccin tcnica y del director de
la calidad como el compromiso hacia la calidad por la alta gerencia incluyendo
su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la presente norma.

RESPONSABILIDADES

ACTIVIDAD
Implementacin,

actualizacin

RESPONSABLES
y Jefe de Calidad

divulgacin de la norma

Coordinador

ANEXOS
Formato para la presentacin de los documentos.
Formato para la portada de los documentos.
Diagrama de Flujo. Figuras empleadas

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Formato para la presentacin de los documentos.

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TITULO DEL DOCUMENTO
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Formato para la portada de los documentos.

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TITULO DEL DOCUMENTO
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Cdigo: XXX-XXX-XXX

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Junio de 2008

TTULO DEL DOCUMENTO

Norma de referencia
Revis:

Aprob:

______________________

_______________________

Jefe de calidad

Coordinador

Ruta de acceso:

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Figuras empleadas en los diagrama de flujo

SMBOLO
Inicio

Actividad o
proceso
Realizacin de
un documento

Smbolo
de
decisin

Archivar
documento

Almacenamiento

DESCRIPCIN
Indica el inicio o terminacin del procedimiento.

Accin o actividad que debe desarrollarse.

Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el
proceso y aporta informacin para que ste se pueda
desarrollar. El nombre del documento debe aparecer en el
smbolo, los documentos solo se indican cuando aparecen
por primera vez en el documento para no recargar el
flujograma Ej: cuenta de cobro, orden de cobro, registro de
datos.
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles caminos
alternativos, dependiendo de una condicin dada. Ej: est
correctamente diligenciado?, la prueba es positiva o
negativa?

Cuando es necesario guardar la informacin ya sea en un

medio magntico o impreso.

Indica que
condiciones

se debe almacenar

en determinadas

Facilita la continuidad del as rutinas de trabajo, evitando la

interseccin de lneas. Normalmente se indica la continuidad
de un paso con otro a travs de letras o nmeros insertos en
Enlace entre una operacin u el smbolo, as como el enlace en un paso de final de pgina
otra
con otro en el inicio de la siguiente, donde contina el
flujograma.

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Proceso alterno

Cdigo: LAS-NOF-001

Vigencia:
Junio de 2008

Cuando se necesite especificar que dos procesos se

realizan simultneamente.

Notas

Para realizar explicaciones de los procesos que se estn

realizando

Demora

Indica cuando no re realiza ninguna actividad y se debe

esperar un tiempo determinado

FIN

Finaliza el proceso

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL

LABORATORIO

NTC-ISO-IEC 17025
Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETO ..................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3

4.1.

Monitores y practicantes ............................................................................................... 3

4.2.

Solicitud previa ............................................................................................................... 3

4.3.

Ingreso al laboratorio ..................................................................................................... 3

4.4.

Registro de la visita ....................................................................................................... 4

4.5.

Atencin de la visita ....................................................................................................... 4

4.6.

Salida del visitante del laboratorio ............................................................................... 4

4.7.

Instrucciones, responsabilidades y recomendaciones ............................................. 4

4.8.

Flujograma para la entrada de visitantes al laboratorio ............................................ 5

5.

RESPONSABLES ...................................................................................... 6

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 6

7.

ANEXOS ..................................................................................................... 6

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Registrar y controlar el ingreso de personal ajeno al Laboratorio de Anlisis
Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las personas que se encuentran
interesadas en ingresar a las instalaciones del laboratorio y no forman parte
del personal del laboratorio.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad.

4. CONTENIDO
4.1.

Monitores y practicantes

El Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad

Tecnolgica de Pereira colabora directamente con los trabajos de investigacin
y acoge estudiantes como monitores del laboratorio. Estas personas deben
diligenciar el formato para el registro de ingreso de visitantes al laboratorio
LAS-TCA-F02 al momento de ingresar.

4.2. Solicitud previa

La persona que requiera la entrada al laboratorio debe presentar al coordinador
una solicitud en forma verbal, donde se justifica la visita y la posible fecha de la
misma. El coordinador evala el objetivo de la visita y la aprueba o la rechaza.
En el momento de aceptar esta peticin, se concede al visitante la autorizacin
para entrar al laboratorio.

4.3. Ingreso al laboratorio

Si la solicitud es aceptada, se acuerda la fecha y hora de la visita con la(s)
persona(s) que la requiera(n).

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.4. Registro de la visita

En general, todas las personas que necesiten ingresar al laboratorio en
determinado momento a realizar actividades para el mismo, registran su
ingreso LAS-TCA-F02.

4.5. Atencin de la visita

El coordinador o el jefe de calidad del laboratorio asigna el encargado y se
responsabiliza de que la persona cumpla su objetivo en la visita al laboratorio.
La persona recibe las instrucciones, responsabilidades y recomendaciones
(numeral 4.7 del presente procedimiento) necesarias para permanecer dentro
del laboratorio las cuales debe acatar en su totalidad. Esto se encuentra
localizado dentro del laboratorio en un lugar visible para el visitante.

4.6. Salida del visitante del laboratorio

Luego de terminada la visita, el visitante debe abandonar el laboratorio con el
fin de que el personal encargado de la visita continu sus labores.

4.7. Instrucciones, responsabilidades y recomendaciones

El L.A.S no se responsabiliza por los accidentes o incidentes los cuales

sean causados por imprudencia del visitante durante su visita al
laboratorio.

La informacin del laboratorio es confidencial, por lo tanto no se permite

el retiro de documentos sin la autorizacin correspondiente.

No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del laboratorio.

No se permite fumar dentro del laboratorio.

En caso de una emergencia, ubicarse en el sitio que le indique la

persona que orienta la visita.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.8. Flujograma para la entrada de visitantes al laboratorio

Inicio

El visitante solicita el
ingreso al laboratorio

El coordinador
evala la solicitud

La solicitud
es aceptada

Diligenciar (el da de
la visita) el registro
de visitantes
LAS-TCA-F02

Si

No

Acordar el ingreso
del visitante al L.A.S

Comentar
a la
persona el
motivo de
rechazo de
la solicitud

Dar
instrucciones,
responsabilidades y
recomendaciones al
visitante

Final

Atencin de la visita

Salida del visitante

Final

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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL
LABORATORIO
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Cdigo: LAS - TCA - 001

Vigencia:
Junio de 2008

5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES
Evaluacin de la solicitud
presentada por el
interesado en visitar el laboratorio

RESPONSABLES
Coordinador

Autorizacin de entrada al laboratorio

Coordinador

Acordar con el cliente fecha y hora de la visita

Coordinador

Atender la visita
Dar

instrucciones,

responsabilidades

recomendaciones al visitante

Coordinador
Jefe de Calidad
Coordinador
Jefe de Calidad

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.

7. ANEXOS
LAS-TCA-F02 Formato para el registro de ingreso de visitantes al laboratorio.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 3 Instalaciones
y condiciones ambientales / LAS - TCA - 001 Procedimiento para la entrada de
visitantes al laboratorio

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FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES
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FECHA

HORA

TEMPERATURA

Cdigo: LAS - TCA - F01

HUMEDAD

REALIZADO POR

Vigencia:
Junio de 2008

OBSERVACIONES

NOTA: Si la variabilidad de las condiciones ambientales es muy alta y puede afectar los resultados, se deben
interrumpir los ensayos hasta que dichas condiciones se encuentren dentro del rango aceptado para realizar las
pruebas.
Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Tcnicos - Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales - LAS-TCA-F01
Formato para la verificacin de condiciones ambientales

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FORMATO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES AL LABORATORIO
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FECHA

HORA

HORA

ENTRADA

SALIDA

Cdigo: LAS - TCA - F02

NOMBRE

Vigencia:
Junio de 2008

MOTIVO DE LA VISITA

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

FIRMA

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 3 Instalaciones y condiciones ambientales / Formato para el ingreso al laboratorio
LAS-TCA-F02

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
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Cdigo: LAS - TEP - 001

Vigencia:
Junio de 2008

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
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Cdigo: LAS - TEP - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

4. CONTENIDO

4. 1

Desarrollo del plan de entrenamiento

4. 2

Capacitacin del personal.

5. RESPONSABLES

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7. ANEXOS

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
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Cdigo: LAS - TEP - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETIVO
Proporcionar al personal las herramientas necesarias para desempear las
funciones adecuadamente y brindarle capacitaciones continuas que den
muestra de un crecimiento dentro del laboratorio.

2. ALCANCE
Aplica a todo el personal del L.A.S, siempre que exista alguna clase de vnculo
laboral.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

Formacin: Enseanza conducente a dar conocimientos necesarios para la

persona, con lo cual facilitara el desempeo de sus funciones en el puesto
de trabajo, pero que no tenerla, no significa un impedimento para trabajar
dentro del laboratorio.

Entrenamiento: Actividad mnima de enseanza que requiere un empleado

para cumplir las funciones para lo cual fue contratado.

4. CONTENIDO
El coordinador, el jefe de calidad y los analistas del laboratorio son las
personas encargadas de desarrollar y preparar el entrenamiento de la persona.

4.1

Desarrollo del plan de entrenamiento

Una vez finalizado el periodo de entrenamiento se debe hacer una evaluacin y

se debe determinar si el empleado contina dentro del laboratorio o no aprueba
el periodo de entrenamiento. Para esto se tiene el formato LAS-GEP-F07 para
el seguimiento y evaluacin del programa de entrenamiento.

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
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Cdigo: LAS - TEP - 001

Vigencia:
Junio de 2008

Ver Gestin - Anexo 2 Personal - LAS-GEP-F07 Formato para el seguimiento y

evaluacin del programa de entrenamiento.

El coordinador del laboratorio debe hacer la evaluacin del personal con el

formato LAS-GEP-F01.

4.2

Capacitacin del personal.

Para identificar las necesidades de formacin del personal se tendrn en

cuenta las sugerencias y recomendaciones de los clientes con respecto al tipo
de servicios que puede brindar el laboratorio para ofrecer una mejor asistencia,
adems de las recomendaciones que puede dar el personal en los registros de
la evaluacin ya que ellos son los que ms conocimiento tienen en cuanto a las
posibles capacitaciones que necesitan.

El coordinador es el responsable de realizar el plan de capacitacin,

identificando las capacitaciones y programas de formacin requeridos para
todos y cada uno de los funcionarios del laboratorio, elaborando un plan de
formacin y capacitacin anual en cumplimiento de los Objetivos del Sistema
de Gestin de Calidad. La eficacia de las capacitaciones se mide con las
mejoras que se logren en la evaluacin de desempeo y las pruebas de
repetibilidad.

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
Versin 02
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Cdigo: LAS - TEP - 001

Vigencia:
Junio de 2008

5. RESPONSABLES
ACTIVIDADES

Velar

por

el

RESPONSABLE

cumplimiento

del

proceso de formacin y capacitacin

del personal, dentro de los parmetros

Coordinador

del sistema de gestin de calidad.

Desarrollar el plan de capacitacin.

Coordinar la ejecucin del plan de

Jefe de calidad

capacitacin.

Ensear

las

diferentes

pruebas

realizadas por el laboratorio.

Brindar asesora permanente en la

Analistas de laboratorio

realizacin de los anlisis.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LAS-MDC-F05 Control de los Objetivos del sistema de gestin de calidad.
LAS-GEP-F01 Formato para la evaluacin del personal.
LAS-GCD-F05 Formato para la formacin y asistencia a capacitaciones

7. ANEXOS
LAS-TEP-F01 Formato para el plan de formacin y capacitacin.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

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PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN
DEL PERSONAL
Versin 02
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Vigencia:
Junio de 2008

Cdigo: LAS - TEP - 001

Ruta de acceso:
C:/

ISO

17025

LAS

(V2)

Tcnicos

Anexo

Personal

LAS-TEP-001 Procedimiento para el entrenamiento y capacitacin del

personal.

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TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN
Versin 02
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TEMA DE
CAPACITACIN

FECHA LUGAR

Cdigo: LAS-TEP-F01

Vigencia:
Junio de 2008

HORA ENTIDAD PROMOTORA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 2 Personal / LAS-TEP-F01 Formato plan de formacin y
capacitacin

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - 001

Vigencia:
Junio de 2008

5.5 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS

NTC-ISO-IEC- 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo.

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
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Cdigo: LAS - TME - 001

Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETO .................................................................................................. 3

2.

ALCANCE ............................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ....................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ........................................................................................... 3

4.1.

Identificacin .................................................................................................................. 3

4.2.

Rotulado .......................................................................................................................... 3

4.3.

Elaboracin de las hojas de vida .................................................................................. 3

4.4.

Mantenimiento y conservacin ..................................................................................... 4

4.5.

Manejo del equipo .......................................................................................................... 4

4.6.
Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos ............................................. 4
4.6.1.
Transporte ............................................................................................................... 4
4.6.2.
Recibimiento ............................................................................................................ 4
4.6.3.
Verificacin .............................................................................................................. 5
4.7.

Dao en los equipos ...................................................................................................... 5

4.8.

Planes de mantenimiento, calibracin y verificacin ................................................. 5

4.9.

Autorizacin de continuar uso de equipos: ................................................................ 5

5.

REPONSABLES ..................................................................................... 6

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................... 6

7.

ANEXOS ................................................................................................. 6

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - 001

Vigencia:
Junio de 2008

1. OBJETO
Describir

la

forma

en

que

se

realiza

la

manipulacin,

proteccin,

mantenimiento, calibracin y verificacin de los equipos utilizados dentro del

Laboratorio de Anlisis Qumico de Suelos y Foliares de la Universidad
Tecnolgica de Pereira.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los equipos utilizados en la realizacin de
los ensayos dentro del L.A.S.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3. Del Manual de Calidad

4. CONTENIDO
4.1. Identificacin
Los equipos estn debidamente identificados con la codificacin de inventario
que utiliz el almacn general de la Universidad al darle salida y ser cargados
al inventario del funcionario responsable.
Ver Tcnico - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el listado de equipos.
LAS-TME-F01
4.2. Rotulado
Cada equipo debe tener una etiqueta visible que permita conocer la
identificacin del instrumento y adems las fechas de la ltima calibracin, de
acuerdo a los planes de calibracin y mantenimiento. (numeral 4.8 del presente
procedimiento).
4.3. Elaboracin de las hojas de vida
Cada equipo que interviene en los ensayos realizados dentro del laboratorio
tiene una hoja de vida segn el formato LAS-TME-F02 para hoja de vida de los

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - 001

Vigencia:
Junio de 2008

equipos, donde se registra el mantenimiento y calibracin de cada equipo.

Estas hojas de vida estn almacenadas en el archivo en carpetas rotuladas con
el nombre del equipo.
4.4. Mantenimiento y conservacin
El mantenimiento y la conservacin de los equipos se realizan de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y a los mantenimientos preventivos y correctivos
que se hayan realizado en el transcurso de la vida del equipo. Los manuales
de cada equipo del laboratorio estn ubicados en el archivo en una carpeta
rotulada con el nombre del equipo.
4.5. Manipulacin del equipo
La manipulacin de los equipos debe estar nicamente a cargo de personas
autorizadas por el coordinador del laboratorio y de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
4.6. Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos
4.6.1. Transporte
Para elementos muy pesados o anclados a otra superficie, el mantenimiento
del equipo se hace en el lugar donde se encuentra ubicado, ste solo se
quita cuando se encuentra averiado y se necesita la intervencin del
fabricante o para pruebas fuera de las instalaciones del laboratorio.

Los equipos no muy pesados, es decir, manipulables por la persona

encargada, se transportan al lugar o rea destinada para la calibracin,
anotndose las condiciones en que sali el equipo en el formato
LAS-TME-F03.

4.6.2. Recibimiento
Al ingresar el equipo al laboratorio, se verifican las condiciones de salida y
entrada para estar seguros que no recibi algn golpe que pueda afectar el
buen funcionamiento del mismo.

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - 001

Vigencia:
Junio de 2008

4.6.3. Verificacin
Al ingresar el equipo se verifica realizando diferentes pruebas con patrones
conocidos tales como: Pesas, Estndares, etc.

4.7. Dao en los equipos

En el momento de presentarse una falla tcnica de cualquier equipo se debe
colocar un aviso de FUERA DE SERVICIO.

4.8. Planes de mantenimiento, calibracin y verificacin

El plan de mantenimiento se realiza con los requerimientos del trabajo de
cada equipo, para esto se diligencia el Formato LAS-TME-F06 hoja de
mantenimiento.
El coordinador, programa la ejecucin del mantenimiento preventivo de todos
los equipos, la programacin se mantiene en un cronograma en el formato
programacin del mantenimiento preventivo de equipos LAS-TME-F04.

El plan de calibracin de equipos se realiza con las recomendaciones del

fabricante de cada equipo. El coordinador programa la calibracin de todos los
equipos; la programacin se mantiene en un cronograma en el formato
programacin de calibracin de equipos LAS-TME-F05.

4.9. Autorizacin de continuar uso de equipos:

Slo el coordinador del laboratorio autoriza continuar con pruebas y/o ensayos
una vez realizadas las calibraciones. Cuando las pruebas se suspenden del
todo, se debe averiguar si se recibieron muestras de esa poca, para asegurar
que los resultados no son errneos. El laboratorio informar a los clientes en tal
caso.

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPOS
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Vigencia:
Junio de 2008

5. REPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
Identificacin equipos

RESPONSABLES
Almacn General

Rotulacin

Jefe de Calidad, analista de laboratorio

Elaboracin hojas de vida

Jefe de Calidad, analista de laboratorio

Manejo de equipo

Analista del laboratorio

Programacin

mantenimiento

calibracin de equipos

Coordinador

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.

7. ANEXOS

LAS-TME-F01 Formato para el listado de equipos.

LAS-TME-F02 Formato hoja de vida de los equipos

LAS-TME-F03 Formato para el transporte, recibo y verificacin de equipos

LAS-TME-F04 Formato programa para el mantenimiento preventivo

LAS-TME-F05 Formato programacin de calibracin externa de equipos

LAS-TME-F06 Formato hoja de mantenimiento.

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de
equipos / Procedimiento para el manejo de equipos LAS-TME-001

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FORMATO PARA EL LISTADO DE EQUIPOS
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# INVENTARIO
305756
305757

63672
63671
14795
23117
301571
306820
14859
308704

63670
18377
63669
307596
24940
3481

308087
63661
308505
303066
307988
303066
307995
63667
10216
306438
16637
22511

Cdigo: LAS - TME - F01

Vigencia:
Junio de 2008

EQUIPOS
Espectrofotmetro de A.A
Computador de A.A.
Absorcin Atmica PErkin Elmer
Agitador de un tubo
Agitador Horizontal
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Balanza Analtica
Bao Maria
Bao Ultrasonido
Bomba de Vaco M4C Fisher
Bomba para vaco Fisher 0486
Bureta Digital
Computador clon
Conductimetro
Celda de Conductividad
Digestor para Nitrgeno
Equipo para Fibra
Equipo para Grasa
Escner
Estufa HACEB
Fax
Fotmetro UV-V Perkin Elmer
Fotmetro UV-V UNICAM UV 500
Higrometro-Termmetro
Homogenizador de muestras
pequeas
Horno DIES para foliares
Generador de Hidrgeno
Horno WTB Binder ED-115
Horno DIES modelo 720
Horno WTB Binder ED-115
Molino Thomas Willey
Molino Cyclotec
Mufla Neyo
Nevera Dispensador de agua
Plancha de calentamiento. Ceran
Shott
Agitador magntico con calentamiento.
Thermolyne
pH metro, Accumet basic AB 15

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FORMATO PARA EL LISTADO DE EQUIPOS
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3860
303057
308504
309308
24689

Cdigo: LAS - TME - F01

Vigencia:
Junio de 2008

pH metro CG820 Schott Geratte

Sistema de Destilacin automtico
para Nitrgeno. VELP SCIENTIFICA
Sistema de Extraccin de Muestras
Batidora (mezcladora). Hamilton
Beach
Transferpipeta volumen variable 1001000ul

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato
para el listado de equipos LAS-TME-F01

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Vigencia:
Diciembre 2007

NOMBRE: _________________________________
CDIGO: _________________
MODELO: _______________________
MARCA: ________________
PROVEEDOR: ________________________
SERIE: __________________
VOLTAJE: ___________________________
FECHA DE INGRESO: ______________________
LUGAR DE INSTALACIN: ___________
RANGO:
_________________________________________________________
___________________________________________________________
CAPACIDAD: __________________________________________________
______________________________________________________________
CLASE: _______________________________________________________
_______________________________________________________
DIVISIN DE ESCALA:
_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
RESOLUCIN:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
TOLERANCIA:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
EXACTITUD:
__________________________________________________________

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Vigencia:
Diciembre 2007

_______________________________________________________________
______
INCERTIDUMBRE:
_____________________________________________________
_______________________________________________________________
___
TEMPERATURA DE TRABAJO:
__________________________________________
_______________________________________________________________
_______
HUMEDAD RELATIVA DE TRABAJO:
____________________________________
_______________________________________________________________
_______
PRECISIN:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
ERROR:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MNIMA:
______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
CARGA MXIMA:
_____________________________________________________
______________________________________________________________

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Vigencia:
Diciembre 2007

LINEALIDAD:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________

CALIBRACIN (si se requiere enviar a un laboratorio de metrologa acreditado)

FECHA LABORATORIO QUE CALIBR

OBSERVACIONES

NOTA: anexar protocolo de pruebas de calibracin

Revis:

Aprob:

____________________________________
Jefe de Calidad

Coordinador

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Vigencia:
Diciembre 2007

EQUIPO:

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA

MARCA:

PERKIN ELMER

MODELO:

2380

N SERIE:

133292

PROVEEDOR:

INNOVATEK LTDA HISLEN HERNANDEZ

DIRECCION:

Cra 21 N 40-47 Bogot DC

TELEFONO:

PBX 3380711

COSTO:

$ 53.383.000

FAX 2880574

FECHA DE LLEGADA:

Agosto 22 de 1991

FECHA DE

Agosto 22 de 1991

INSTALACION:
N INVENTARIO:

62229

VOLTAJE:

110 V

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

1 ao

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

1. Lmparas de ctodo hueco de:

Al, Cu, Co, Zn, Ca, Mg, K, Fe,
Mn y Mo. $ 284.711 c/u
2. Filtro de vidrio rojo para anlisis.
$ 8.879.816
3. Compresor de aire libre de aceite

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Vigencia:
Diciembre 2007

50l/min., 110 V / 60 Hz con

elementos de repuesto para el
filtro de secado de gases.
$ 721.050
4. Regulador de presin para oxido
nitroso con sistema de
calentamiento para prevenir
congelamientos en la lnea de
gas, incluye manguera de 12 pies;
105-125 V / 60 Hz. $ 602.107
5. Lmpara multielemento Na y k.
$ 340.720
6. Cabeza de quemador para oxido
nitroso. $ 667.500
LUGAR DONDE ESTAN:

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN: Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

Con los accesorios en lugar adyacente

al equipo

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

EQUIPO:

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA

MARCA:

SOLAR UNICAM

MODELO:

M-5 Serier

N SERIE:

GE 602215

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Cdigo: LAS - TME - F02

PROVEEDOR:

INNOVATEK LTDA Hislen Hernndez

DIRECCION:

Cra 21 N 40-47 Bogota DC

TELEFONO:

PBX 3380711 FAX 2880574

COSTO:

$ 53.383.000

FECHA DE LLEGADA:

Noviembre 8 del 2000

FECHA DE

Noviembre 8 del 2000

Vigencia:
Diciembre 2007

INSTALACION:
N INVENTARIO:

305756

VOLTAJE:

110 V

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

1 ao

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

1. Lmparas de: Al, Pb, K, Ca, Mg,

Fe, Mn, Zn y Cu.
2. Regulador para aire.
3. Computador QABEX P007 A
2801069 N serie: SQBEGAQ
0110105 con monitor SVGA de
15 N serie: 0007007700,
Teclado y Mouse. $ 2.783.000

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LUGAR DONDE ESTAN:

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN: Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

Con los accesorios en lugar adyacente

al equipo

INFORMACION ADICIONAL DEL

Presento falla el 11 de abril del 2002

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

MOLINO THOMAS CUTLEY

MARCA:

Thomas Scientific

MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:

Scientific Products Ltda.- German Velez

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Vigencia:
Diciembre 2007

TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:

Julio 2 del 2002

FECHA DE

Julio 2 del 2002

INSTALACION:
N INVENTARIO:

307995

VOLTAJE:

115 V

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

Vigencia:
Diciembre 2007

1. 2 cuchillas estacionarias
2. 3 vasos de vidrio con tapa negra
(recipientes recibidores de
muestra).
3. 1 embudo para agregar material a
moler.
4. 2 platos de vidrio.
5. Jarras: 1 tamiz de 20, 1 tamiz de
40, 1 tamiz de 60.
6. 2 llaves inglesas.
7. 1 pincel (cepillo).
8. 1 tapa.
9. 1 rodillo pequeo de madera

LUGAR DONDE ESTAN:

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN: Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

Con los accesorios en lugar adyacente

al equipo.

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
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Vigencia:
Diciembre 2007

EQUIPO:

ESPECTROFOTOMETRO ABSORCION ATOMICA

MARCA:

PERKIN ELMER 2380

MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:

DLO Qumicos

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:

Enero 30 de 1998

FECHA DE

Enero 30 de 1998

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

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Vigencia:
Diciembre 2007

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

1. 1 nebulizador en acero inoxidable.

$ 907.500
2. 1 tubo capilar de polietileno para
succin de muestra $ 44.500.
3. Lmparas de ctodo hueco de:
Ca, Mg, K, Zn.
4. 1 adaptador para lmparas.
5. 1 cmara de mezcla para
quemador.
6. 1 paquete de 5 alambres de
limpieza diseado para limpieza
de nebulizadores.

LUGAR DONDE ESTAN:

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN: Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

Con los accesorios en lugar adyacente

al equipo

INFORMACION ADICIONAL DEL

EQUIPO:

No

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Vigencia:
Diciembre 2007

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

AGITADOR HORIZONTAL

MARCA:

HEIDOLPH

MODELO:

PROMAX 2020

N SERIE:

49300339

PROVEEDOR:

SU EQUIPO

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 2.818.800

FECHA DE LLEGADA:

Marzo 17 de 1998

FECHA DE

Marzo 17 de 1998

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:

115 V

AMPERAJE:

60 Hz

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CORRIENTE:

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

120 Ohm

GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

SI

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

AGITADOR DE UN TUBO

MARCA:

HEIDOLPH

MODELO:

REAX 2000

N SERIE:

099758694

PROVEEDOR:

SU EQUIPO

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

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FECHA DE LLEGADA:

Marzo 20 de 1998

FECHA DE

Marzo 20 de 1998

Vigencia:
Diciembre 2007

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:

115 V

AMPERAJE:

50 Hz

CORRIENTE:

48 W

GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

ESTUFA

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MARCA:

SCHOTT GERTE

MODELO:

CERAN

N SERIE:

660042

PROVEEDOR:

SU EQUIPO

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 156.408

FECHA DE LLEGADA:

Marzo 20 de 1998

FECHA DE

Marzo 20 de 1998

INSTALACION:
N INVENTARIO:

16637

VOLTAJE:

110 V

AMPERAJE:

60 Hz

CORRIENTE:

1100 W

GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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Cdigo: LAS - TME - F02

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

Esptula para la limpieza del equipo

LUGAR DONDE ESTAN:

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

Vigencia:
Diciembre 2007

No

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Vigencia:
Diciembre 2007

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

HORNO DE CALENTAMIENTO POR CONVECCION

NATURAL

MARCA:

WTB BINDER

MODELO:

ED-115

N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:

Agosto 24 de 1998

FECHA DE

Agosto 24 de 1998

INSTALACION:
N INVENTARIO:
TEMPERATURA MAXIMA: 300 C
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

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INFORMACION ADICIONAL DEL

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

BAO ULTRASONIDO DE CALENTAMIENTO

MARCA:

FISHER

MODELO:
N SERIE:

9493710

PROVEEDOR:

TC-QUIMICOS German Vlez

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 2.586.800

FECHA DE LLEGADA:

Julio 14 de 1999

FECHA DE

Julio 14 de 1999

INSTALACION:

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N INVENTARIO:

301571

VOLTAJE:

120 V

AMPERAJE:

3.3 A

CORRIENTE:

400 W

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

Detergente P- ultrasnico galn

fisher

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Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F02

LUGAR DONDE ESTAN:

Lugar adyacente al equipo

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

Vigencia:
Diciembre 2007

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

HORNO

MARCA:

WTB BINDER

MODELO:
N SERIE:

970454

PROVEEDOR:

SU EQUIPO

DIRECCION:

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Vigencia:
Diciembre 2007

TELEFONO:
COSTO:

$ 2.898.000

FECHA DE LLEGADA:

Noviembre 24 de 1999

FECHA DE

Noviembre 24 de 1999

INSTALACION:
N INVENTARIO:

303066

TEMPERATURA MAXIMA: 300 C

VOLTAJE:

115 V

AMPERAJE:

14 A

CORRIENTE:

1.60 KW

GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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EQUIPO:

BAO MARIA

MARCA:

MEMMERT

MODELO:

WBU 45

Cdigo: LAS - TME - F02

N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:

Diciembre 1 de 1999

FECHA DE

Diciembre 1 de 1999

INSTALACION:
N INVENTARIO:
TEMPERATURA MAXIMA: 100 C
VOLTAJE:

115 V

AMPERAJE:

10.4 A

CORRIENTE:

1200 W

GARANTIA:

Vigencia:
Diciembre 2007

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Vigencia:
Diciembre 2007

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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

No

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Vigencia:
Diciembre 2007

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EQUIPO:

SISTEMA DE DESTILACION AUTOMATICO

MARCA:

VELP SCIENTIFICA

MODELO:

UDK BOD

N SERIE:

1000431

PROVEEDOR:

SANDOVAL Y ASOCIADOS LTDA

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 12.080.750

FECHA DE LLEGADA:

Febrero 22 del 2000

FECHA DE

Febrero 22 del 2000

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:

303075

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Vigencia:
Diciembre 2007

CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

Al principio no funciono. Se arreglo en

EQUIPO:

julio del 2000

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EQUIPO:

BOMBA VACIO M 4C

MARCA:

FISHER

MODELO:

MAXIMA CP PLUS

N SERIE:
PROVEEDOR:

SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 5.104.000

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FECHA DE LLEGADA:

Marzo 21 del 2001

FECHA DE

Marzo 21 del 2001

Vigencia:
Diciembre 2007

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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EQUIPO:
MARCA:
MODELO:

ESTUFA DIES (FOLIARES)

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N SERIE:

63661

PROVEEDOR:

AUTOMATIZANDO LTDA

Vigencia:
Diciembre 2007

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:

Noviembre 21 de 1991

FECHA DE

Noviembre 21 de 1991

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

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Vigencia:
Diciembre 2007

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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EQUIPO:

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NEVERA CON DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y

CALIENTE

MARCA:

ABBA

MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 460.719

FECHA DE LLEGADA:

Marzo 7 del 2001

FECHA DE

Marzo 7 del 2001

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

Vigencia:
Diciembre 2007

306438

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Vigencia:
Diciembre 2007

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fecha de edicin:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

No

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Vigencia:
Diciembre 2007

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EQUIPO:

HIGROMETRO- TERMOMETRO

MARCA:

FISHER

MODELO:

TERMOHIGROMETRO DIGITAL

N SERIE:

1166113

PROVEEDOR:

SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 222.720

FECHA DE LLEGADA:

Abril 19 del 2002

FECHA DE

Abril 19 del 2002

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:

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Vigencia:
Diciembre 2007

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
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EQUIPO:

HORNO

MARCA:

DIES

MODELO:

N 720

N SERIE:
PROVEEDOR:

DIES ENVIGADO- Pablo Jos Meja

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 6.844.000

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FECHA DE LLEGADA:

Mayo 3 del 2002

FECHA DE

Mayo 3 del 2002

Vigencia:
Diciembre 2007

INSTALACION:
N INVENTARIO:

307988

VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
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EQUIPO:

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

BURETA DIGITAL BRAND III

MARCA:
MODELO:
N SERIE:

4750160

PROVEEDOR:

SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA

DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

$ 945.000

FECHA DE LLEGADA:

Junio 20 del 2002

FECHA DE

Junio 20 del 2002

INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

1 ao

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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fecha de edicin:
Cdigo:
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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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Cdigo: LAS - TME - F02

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

LUGAR DONDE ESTA:

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

No

Vigencia:
Diciembre 2007

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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Vigencia:
Diciembre 2007

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:

BALANZA ANALITICA

MARCA:

METTLER TOLEDO

MODELO:

PB 3002

N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE INSTALACION:
N INVENTARIO:
RANGO DE PESO:

0- 3100 g

REPETIBILIDAD:

0.01 g

LINEALIDAD:

+- 0.03 g

TIEMPO DE ESTABILIZACION:

PESO DE CALIBRACION:

2 Kg 01-913-506

SENSITIVIDAD:

+- 4 ppm / C

DIMENSIONES:

11 7/16 ^ 7 1/2 ^ 2 7/16

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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Cdigo: LAS - TME - F02

VOLTAJE:

Vigencia:
Diciembre 2007

115/ 230 V

AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:

Si

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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LUGAR DONDE ESTA:

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

Lugar adyacente al equipo

REPUESTOS DEL EQUIPO:

INFORMACION ADICIONAL DEL

No

EQUIPO:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

FECULTAD DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

Versin 1
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Fecha de edicin: 2004-05-05
LAS FOR - 027
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:
PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Versin 02
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Vigencia:
Diciembre 2007

FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

FECULTAD DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE TECNOLOGIA QUIMICA
LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

Versin 1
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Fecha de edicin: 2004-05-05
LAS FOR - 027
ACCESORIOS DEL EQUIPO:

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:
LUGAR DONDE ESTA:
REPUESTOS DEL EQUIPO:
INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
N SERIE:

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
Versin 02
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Vigencia:
Diciembre 2007

PROVEEDOR:
DIRECCION:
TELEFONO:
COSTO:

FECHA DE LLEGADA:
FECHA DE
INSTALACION:
N INVENTARIO:
VOLTAJE:
AMPERAJE:
CORRIENTE:
GARANTIA:

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
fecha de edicin:
Cdigo:
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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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ACCESORIOS DEL EQUIPO:

LUGAR DONDE ESTAN:

EXISTE MANUAL DE OPERACIN:
LUGAR DONDE ESTA:
REPUESTOS DEL EQUIPO:
INFORMACION ADICIONAL DEL
EQUIPO:

Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

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FORMATO HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS
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Cdigo: LAS - TME - F02

Vigencia:
Diciembre 2007

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FORMATO PARA EL TRANSPORTE, RECIBO Y VERIFICACIN DE EQUIPOS.
Versin 02
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NOMBRE DEL
EQUIPO

CDIGO

FECHA DE
SALIDA

Cdigo: LAS - TME - F03

DESCRIPCIN
DEL ESTADO
DEL EQUIPO

FECHA DE
ENTRADA

Vigencia:
Junio de 2008

VERIFICACIN

AUTORIZACIN

Revis:

Aprob:

______________________________________________

___________________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) - Tcnicos - Anexo 5 Manejo de equipos - Formato para el transporte, recibo y
verificacin de equipos. LAS-TME-F03

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA
FORMATO PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F04

Vigencia: Junio de 2008

NOMBRE
ACTIVIDAD EQUIPO DESCRIPCIN SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL

DE
QUIEN
REALIZA

Limpieza

Lubricacin

Cambio de
partes
otros

OBSERVACIONES

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FORMATO PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F04

Vigencia: Junio de 2008

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F04 Formato para el mantenimiento
preventivo.

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FORMATO PROGRAMACION DE CALIBRACIN EXTERNA DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F05

Vigencia: Junio de 2008

Ao de programacin: ____________
Equipo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Revis:

Fecha
realizado

Aprob:

__________________________________________

________________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / Formato programacin de calibracin
externa de los equipos

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FORMATO PROGRAMACION DE CALIBRACIN EXTERNA DE EQUIPOS
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F01

Vigencia: Junio de 2008

Ao de programacin: ____________
Equipo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fecha
realizado

Revis:

Aprob:

__________________________________________

________________________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 6 Trazabilidad de las mediciones / Formato programacin de
calibracin externa de los equipos

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FORMATO HOJA DE MANTENIMIENTO
Versin 02
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Cdigo: LAS - TME - F06

Vigencia: Junio de 2008

Equipo
Marca
Modelo
No. De serie
FECHA DE
REALIZACIN DEL
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

MANTENIMIENTO

FECHA PRXIMO

CORRECTIVO
Dao

Causa

MANTENIMIENTO

REALIZ OBSERVACIONES

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 5 Manejo de equipos / LAS-TME-F06 Formato hoja de
mantenimiento

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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
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Vigencia:
Junio de 2008

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

NTC-ISO-IEC-17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1.

OBJETO ..................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3

4.1

Evaluacin de la muestra...................................................................... 3

4.2

Diligenciamiento del formato de recepcin ........................................ 4

4.3

Rotulacin de la muestra ...................................................................... 4

4.4

Asignacin de los anlisis a los analistas .......................................... 4

4.5

Proceso de anlisis ............................................................................... 4

4.6

Procesamiento de datos y resultados ................................................. 4

4.7

Elaboracin del reporte de ensayo ...................................................... 5

4.8

Revisin del reporte .............................................................................. 5

4.9

Aprobacin del reporte ......................................................................... 5

4.10

Entrega y archivo del reporte ............................................................... 5

4.11

Atencin de quejas y reclamos ............................................................ 6

4.12

Preservacin de la muestra .................................................................. 6

5.

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ............... 6

6.

RESPONSABLES ...................................................................................... 8

7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA NA ...................................................... 9

8.

ANEXOS ..................................................................................................... 9

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1. OBJETO
Evaluar, identificar y aprobar adecuadamente los requisitos necesarios para la
recepcin de las muestras y el desarrollo de los diferentes procedimientos a
realizar en el servicio de anlisis del Laboratorio de Anlisis Qumico de suelos
y Foliares de la Universidad Tecnolgica de Pereira.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las muestras recibidas en el laboratorio,
las cuales son sometidas a un procesamiento necesario y adecuado para
obtener calidad en los resultados.

3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Manual de Calidad
Muestra: Porcin de tierra o de hojas que recibe el laboratorio para su anlisis.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

4. CONTENIDO

4.1 Evaluacin de la muestra

La muestra se rechaza o se acepta al momento de su recepcin
argumentndose en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
laboratorio para la realizacin de los ensayos. El personal del laboratorio debe
conocer la procedencia de la muestra, el tiempo transcurrido entre la toma y el
transporte, el ensayo requerido por el cliente y evaluar la calidad (masa)
necesaria de acuerdo al tipo y nmero de ensayos a realizar.

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4.2 Diligenciamiento del formato de recepcin

En el formato de recepcin se obtiene la informacin requerida acerca de la
muestra y las observaciones de la misma, as como los ensayos a realizar.
Este diligenciamiento se realiza al momento de la recepcin de la muestra. El
registro de recepcin de muestra se documenta en los formatos LAS-TMM-F01
y LAS-TMM-F02 asignados segn el solicitante y tipo de muestra.

4.3 Rotulacin de la muestra

A toda muestra se le asigna un cdigo segn el consecutivo de muestras
recibidas por el laboratorio en el ao y el da en el que fueron recibidas.
Igualmente se debe conocer la informacin necesaria sobre el muestreo y cul
es el solicitante del anlisis; para esto se diligencian los formatos de recepcin
de muestra.

4.4 Asignacin de los anlisis a los analistas

Dependiendo de los ensayos a realizar, el lunes siguiente a la recepcin de la
muestra, se asignan a los analistas la realizacin de los anlisis segn el
procedimiento de ensayo que tenga cada anlisis, teniendo en cuenta el
manejo de equipos y el tiempo necesario para la ejecucin de cada ensayo; el
resto de la muestra es preservada a condiciones adecuadas.

4.5 Proceso de anlisis

El personal tcnico del laboratorio realiza los ensayos requeridos. El tiempo
para este proceso ser de ocho das hbiles despus del viernes prximo al
recibimiento de la muestra.

4.6 Procesamiento de datos y resultados

Obtener los datos de los ensayos los cuales se encuentran registrados en los
formatos correspondientes a cada procedimiento de ensayo y realizar los
clculos para cada uno de ellos, obteniendo as los resultados de las

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determinaciones llevadas a cabo durante el proceso de anlisis para

consignarlos finalmente en formato para el reporte de ensayo LAS-TRE-F01.

4.7 Elaboracin del reporte de ensayo

Se elabora el reporte correspondiente a los resultados del los ensayos,
obtenidos de la muestra analizadas. Deben registrarse los resultados de cada
parmetro analizado y las observaciones necesarias respecto a los ensayos en
el formato LAS-TRE-F01.
Se prohbe la reproduccin del reporte, excepto cuando se haya obtenido
previamente permiso por escrito por parte del laboratorio.

4.8 Revisin del reporte

El reporte elaborado se somete a una revisin de clculos y de concordancia
de datos con reportes anteriores del cliente, si se lleva una continuidad,
tambin se debe confrontar el resultado del ensayo con los requerimientos
segn parmetros y poder dar una acertada observacin o correcta asesora al
cliente.

4.9 Aprobacin del reporte

Consiste en analizar, por parte del coordinador del laboratorio, s el reporte
est completo y en su formato adecuado LAS-TRE-F01, de encontrarse alguna
anomala, ste debe ser revisado nuevamente.
Ver Tcnicos Anexo 9 Informe de los resultados - LAS-TRE-F01 Formato
informe de ensayo.

4.10 Entrega y archivo del reporte

Entregar el reporte al cliente, o su representante, y archivar una copia
magntica dentro del laboratorio; ste se entrega slo cuando sea presentado
el recibo de pago con el valor del anlisis cancelado. En el momento de la
entrega se hacen al cliente las observaciones pertinentes a la composicin de

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la muestra y al cumplimiento de los parmetros por la norma que rige la

procedencia y/o destinacin de la muestra, de ser necesario o solicitado.

4.11 Atencin de quejas y reclamos

Luego de la entrega del reporte de ensayo, hay un espacio de mximo 15 das
hbiles para la atencin de reclamos, estos se realizarn segn el
procedimiento LAS-GCQ-001 para el control de quejas y reclamos.

4.12 Preservacin de la muestra

Toda muestra se preservar por 3 meses en su respectivo empaque rotulado
en el rea que el laboratorio disponga para esto, procurando conservarla en
buen estado.

5. FLUJOGRAMA PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

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Elaboracion de reporte
de ensayo
LAS-TRE-F01

Revisar el
reporte

Los clculos son

correctos

Si

No

Aprobar el
reporte

Realizar
nuevamente los
clculos

Copia
magntica
del reporte

Entregar el
reporte al
cliente

Si

El cliente tiene
reclamos

No

Final

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Atender el
reclamo segn el
procedimiento
LAS-GCQ-001

Preservacin de
la contramuestra
por tres meses

Final

6. RESPONSABLES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Entrega de cotizaciones

Coordinador del laboratorio

Evaluacin de la muestra

Analista

Diligenciamiento del formato de recepcin

Analista

Asignacin de la muestra para cada

ensayo

Coordinador del laboratorio

Procesos de anlisis

Analista

Elaboracin del reporte

Analista

Revisin del reporte

Coordinador del laboratorio

Aprobacin del reporte

Coordinador de laboratorio

Entrega y archivo del reporte

Coordinador de laboratorio

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NA
NTC-ISO-IEC 17025:2. Requisitos Generales para la competencia de los
Laboratorios de ensayo.
NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
LAS-NOF-001. Norma Fundamental.

8. ANEXOS
LAS-TMM-F01 Formato para la recepcin de foliares y bromatolgicos
LAS-TMM-F02 Formato para a recepcin de muestras del Comit de Cafeteros

Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de
ensayo / Procedimiento para la manipulacin de muestras LAS-TMM-001.

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FORMATO PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS FOLIARES Y BROMATOLOGICAS
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LAB

FECHA

SOLICITANTE

Cdigo: LAS - TMM - F01

FINCA

LOTE

MUNICIPIO

Vigencia: Junio de 2008

ANALISTA

TELEFONO

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

FIRMA

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de ensayo / Formato para la recepcin
de muestras foliares y bromatolgicos LAS-TMM-F01

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FORMATO PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS DEL COMIT DE CAFETEROS
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# LAB

SOLICITANTE

FINCA

LOTE

Cdigo: LAS - TMM - F02

MUNICIPIO

VEREDA

CULTIVO

Vigencia: Junio de 2008

#sica

#sica
lote

EDAD

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

DENSIDAD

ANALISIS

Ruta de acceso: C:/ ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 7 Manipulacin de los tems de ensayo / Formato para la recepcin
de muestras del Comit de Cafeteros LAS-TMM-F02

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INFORME DE ENSAYO
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Solicitante
Finca
Departamento
Municipio
Vereda
Telfono

Cdigo: LAS - TRE - F01

Tipo de muestra
Tipo de anlisis
Nmero de muestras
Cultivo
Densidad

Vigencia: Junio de 2008

Fecha de ejecucin del ensayo

Fecha de impresin
Fecha de registro
# de Registro

meq/100g

%
#Registro

Lote

p.H

#Registro

M.O*

meq/ 100 g Suelo

Ca
Mg

Al

Fe

partes por milln

Zn
Cu
Mn

de suelo

C.I.C

mmhos/cm

C.E

Textura

RELACIONES
(K:Ca:Mg)
Mg/K Ca/Mg Ca/K (100*K)/(Ca+K+Mg) Ca/(Mg+K) %C %Min
### #### ##### ##### ##### #####
#####
####
0,0 #####

METODOLOGIAS
Muestra seca a:
pH
*Materia Orgnica (M.O)
Fsforo (P)
Bases (K, Ca, Mg, Na)
Aluminio
*****

60C durante 48 horas

Potenciomtrico en agua (1:1)
Walkley-Black Fotomtrico
Bray II. Fotomtrico
Acetato de Amonio. Absorcin Atmica
Extraccin KCl. Volumetra.
Si pH > = a 5,2

*El laboratorio se har responsable del manejo de la muestra, una vez ingrese al mismo.
*Los anlisis fueron realizados en las condiciones ambientales del laboratorio.
*Este resultado hace referencia nica y exclusivamente a la muestra analizada.
*Este reporte expresa fielmente el resultado de los anlisis realizados.
*No podr ser reproducido total o parcialmente, excepto
cuando se haya obtenido previamente, permiso por escrito del cliente.
*Este reporte es confidencial entre el cliente y el Laboratorio de Suelos de la U.T.P.

Menores (Fe,Mn,Zn, Cu) Acetato de Amonio + EDTA. Absorcin Atmica

Boro (B) Extraccin con Fosfato monoclcico. Azometina H. Fotomtrico
Azufre (S) Extraccin con Fosfato [Link]
TexturaAl tacto
SolublesPasta satura con agua. Absorcin Atmica
Conductividad Elctrica (C.E) Pasta satura con agua. Conductmetro
Capacidad de Intercambio Catinico (C.I.C) Volumetra

Coordinador Laboratorio de
Anlisis de Suelos y Foliares:
GERMAN ANTONIO MUNERA VELEZ

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FORMATO INTERNO DE RESULTADOS DE SUELOS: COMIT Y PARTICULAR
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#LAB

pH

Abs

%M.O

Cdigo: LAS TRE- F02

Meq/100g de suelo
Ca
Mg
Al
C.I.C

Fe

Mn

Vigencia: Junio de 2008

p.p.m.
Zn Cu

C.E

TEXTURA

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FORMATO INTERNO DE RESULTADOS DE SUELOS: COMIT Y PARTICULAR
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Cdigo: LAS TRE- F02

Vigencia: Junio de 2008

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros

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FORMATO INTERNO DE RESULTADOS FOLIARES
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Cdigo: LAS - TRE F03

Vigencia: Junio de 2008

%
#LAB

Cenizas

p.p.m
Ca

Mg

Fe

Mn

Zn

Cu

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FORMATO INTERNO DE RESULTADOS FOLIARES
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Cdigo: LAS - TRE F03

Vigencia: Junio de 2008

Revis:

Aprob:

__________________________________

_______________________________

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso: C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Gestin / Anexo 6 Compra de servicios y suministros / LAS-GCS-F04 Formato
para la recepcin de suministros

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PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y
REPRODUCIBILIDAD
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Cdigo: LAS - TRR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

NTC - ISO IEC 17025

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo

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PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y
REPRODUCIBILIDAD
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Vigencia:
Junio de 2008

TABLA DE CONTENIDO

Pg.
1.

OBJETIVO .................................................................................................. 3

2.

ALCANCE ................................................................................................... 3

3.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES ........................................................... 3

4.

CONTENIDO ............................................................................................... 3

4.2 Repetibilidad .......................................................................................... 4

4.3 Comparaciones interlaboratorios ........................................................ 4
5.

RESPONSABILIDADES ............................................................................. 5

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 5

7.

ANEXOS ..................................................................................................... 5

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PROCEDIMIENTO PARA LA REPETIBILIDAD Y
REPRODUCIBILIDAD
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Cdigo: LAS - TRR - 001

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Junio de 2008

1. OBJETIVO
Realizar el seguimiento de la validez de los resultados por medio del control de
la calidad sobre las pruebas.

2. ALCANCE
Aplica para las pruebas: foliares y suelos fertilidad.

3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Ver numeral tres del manual de calidad.
Repetibilidad: Cercana entre los resultados de las mediciones sucesivas de la
misma magnitud por medir, efectuadas en

las mismas

condiciones

de

medicin.

Mismo procedimiento de medicin.

Mismo observador.

Mismo instrumento de medicin.

Mismo lugar.

Mismas condiciones.

Repeticin en un corto perodo de tiempo.

Reproducibilidad: Cercana entre los resultados de las mediciones sucesivas de

la misma magnitud por medir, efectuadas bajo diferentes condiciones

de

medicin.

4. CONTENIDO
El

laboratorio,

como

mnimo,

har

las

pruebas

de

repetibilidad

reproducibilidad una vez al ao para asegurar la calidad de los resultados de

ensayo. Estas pruebas incluyen la realizacin de pruebas repetitivas con la

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REPRODUCIBILIDAD
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Cdigo: LAS - TRR - 001

Vigencia:
Junio de 2008

misma muestra por parte del mismo analista, con diferentes condiciones
ambientales, con equipos de otros laboratorios y verificacin de patrones.

4.1

Repetibilidad y reproducibilidad
Para evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad del mtodo, se deben
seguir los siguientes pasos:

El analista debe seleccionar una muestra y realizar mnimo 10 veces la

misma prueba.

Al total de los resultados, se les debe sacar la media, desviacin estndar

y varianza.

Se grafican los resultados y se visualiza que todos los datos se

encuentren dentro de los valores estndares propuestos para esa prueba.

S por alguna razn se llega a observar que los resultados se encuentran

alejados del patrn, el coordinador del laboratorio debe suspender las
pruebas hasta verificar y solucionar la causa de dicha desviacin.

Igualmente, se comparan los resultados de diferentes analistas para

verificar que no hay mucha variacin entre los datos de cada uno.

4.2

Comparaciones interlaboratorios
Mnimo una vez al ao, el laboratorio har comparaciones con equipos de
otros laboratorios. Dichas comparaciones se registrarn en el formato
LAS-TRR-F02. Si los resultados obtenidos son diferentes, se revisan cada
una de

las posibles desviaciones de estos, realizando una accin

correctiva y otra preventiva.

El laboratorio de la Universidad Tecnolgica de Pereira que se encuentra

en la capacidad de realizar las mismas pruebas que hace el L.A.S es el
Laboratorio de Anlisis de Aguas. El coordinador del L.A.S har las
gestiones para definir la fecha, hora y pruebas que se realizarn en otros
laboratorios. De lo contrario, se pueden realizar los ensayos con el

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REPRODUCIBILIDAD
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Vigencia:
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laboratorio de la Universidad del Quindo o el de Cenicaf ubicado en el

municipio de Chinchin en Caldas.

5. RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Supervisar los resultados de las pruebas de repetibilidad y

tomar las decisiones respectivas.
Realizar las pruebas

Coordinador
Analista

Contactar las personas encargadas de realizar las pruebas

en otros laboratorios

Coordinador

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia para Laboratorios
de Ensayo y Calibracin.
NTC-ISO 9000:2000.

Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y

Vocabulario.
LAS-NOF-001 Norma Fundamental.

7. ANEXOS
LAS-TRR-F01 Formato para la repetibilidad de las pruebas.
LAS-TRR-F02 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios.
Revis:

Aprob:

__________________________________ _______________________________
Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:C: / ISO 17025 - LAS (V2)

/ Tcnicos / Anexo

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo / LAS TRR - 001

Procedimiento para la repetibilidad y reproducibilidad.

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FORMATO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE
LAS PRUEBAS
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Cdigo: LAS - TRR - F01

Vigencia:
Junio de 2008

Fecha: ________________________________________________________
Analista: ______________________________________________________
Prueba: _______________________________________________________
Resultado del patrn: ___________________________________________________________

N de
pruebas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Resultado
muestra N 1

Resultado muestra
N 2

Resultado muestra
N 3

Revis:

Aprob:

________________________________

_____________________________

__

__

Jefe de calidad

Coordinador

Fecha:

Fecha:

Ruta de acceso:
C: / ISO 17025 - LAS (V2) / Tcnicos / Anexo 8 Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo / LAS- TRR- F01 Formato para la repetibilidad de
las pruebas

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FORMATO PARA LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE
LAS PRUEBAS
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