Anexos

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ANEXO 3

Plan de Auditora

Objetivos de la
Auditora

1. Valorar la situacin actual de cada una de las reas de la
organizacin
2. Realizar una comparacin de la situacin actual de la
organizacin con respecto a los requisitos de la norma ISO
9001:2000
3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma
ISO 9001:2000
4. Identificar las No conformidades encontradas en cada una de
las reas de la organizacin
5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades
Alcance de la
Auditora
Esta auditora a diferencia de muchas, el auditor fue quien busc al
cliente y le ofreci los servicios de auditora para posteriormente
poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO
9001:2000.
Las reas a auditar son las siguientes:
1. Direccin General
2. Administrativa
3. Ventas
Programas Institucionales
Programas Juveniles
4. Operativa
Al finalizar la auditora se les entregar a la Direccin General el
reporte final que contiene;
Plan de auditora
Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000)
Las observaciones obtenidas
Las no conformidades detectadas
Las propuesta de acciones correctivas
Personas Involucradas Martha Lpez (Directora General)
Graciela Snchez (Gerente Administrativo)
Lourdes Cabaas (Gerente Programas Institucionales)
Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles)
Jacqueline Weil (Gerente de Operaciones)
Documentos
Referencia
Se tomar como documento de referencia la Norma ISO
9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra
ampliamente desarrollado en el Captulo II)
Miembros Equipo
Auditor

La persona que realizar la auditora es Alma Paz. Esta persona
ser encargada de elaborar el plan de auditora, aplicar las listas de
verificacin y finalmente realizar el reporte final.
Anexos
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Idioma Auditora El idioma utilizado ser el espaol.
Unidades
Organizacionales
Auditadas


Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:
1. Direccin General
2. Administrativa
3. Ventas
a. Programas Institucionales
b. Programas Juveniles
4. Operativa
Fecha Estimada y
duracin de las
actividades


La fecha estimada para la aplicacin de las listas de verificacin
sern:
1. Direccin General: Junio 23
2. Administrativa: Junio 24
3. Ventas: Junio 25
a. Programas Institucionales
b. Programas Juveniles
4. Operativa: Junio 26
La duracin de las actividades ser no ms de tres horas para cada
rea.
Programar las
reuniones con la
Administracin
Las reuniones con la administracin sern dos, una al principio de
la auditora y otra al finalizar la misma.
Requisitos de
confidencialidad

La organizacin Divulga ha solicitado un cuidado especial de la
documentacin sobre todo aquella que implica los procedimientos
para la realizacin del servicio.
Distribucin del
informe de auditora y
fecha de emisin
La entrega del reporte final estar estimada para principios de
Agosto. El reporte incluye las no conformidades detectadas as
como tambin la propuesta a las acciones correctivas.