Lista de Chequeo OHSAS 18001 4.

1 Requisitos Generales
Se define el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Existe documentacin que respalde el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, acorde a los puntos establecidos en la normativa OHSAS 18001? Se evidenciaron mtodos de control y seguimiento de los procesos en materias de seguridad y salud en el trabajo? Se definieron medidas que permitan la realizacin del concepto de Mejora Continua en el laboratorio?

Grado de Conformidad

Hallazgos
Ausencia de un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo (SGSS) No se evidenci la existencia de un sistema de gestin, por ende no existe documentacin que la respalde. No se evidenciaron mtodos de control y seguimiento de los procesos en materia de seguridad y salud ocupacional No existen medidas que permitan la realizacin de la mejora continua dentro del laboratorio.

Observaciones

Recomendaciones

No conforme

Implementar un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo

No conforme

Se recomienda elaborar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional para la empresa.

No conforme

Se recomienda elaborar mtodos de control y seguimiento para los procesos en el rea de seguridad y salud.

No conforme

4.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Tiene la organizacin una poltica de seguridad y salud ocupacional que est definida en su sistema de gestin?
Se han determinado los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores, para comprobar si es apropiado el alcance de la poltica?

No conforme

No se evidenci la existencia de una poltica de seguridad y salud ocupacional. No se evidenci la determinacin de los No existe ninguna riesgos a los que estn matriz de riesgo. expuestos los trabajadores. La organizacin no posee compromisos con el mejoramiento continuo ni la prevencin del sistema de gestin No se evidenci la existencia de una poltica de seguridad y salud ocupacional.
No se evidenci la existencia de una poltica de seguridad y salud ocupacional.

Se recomienda la elaboracin de una poltica de seguridad y salud ocupacional, la cual debe estar en un lugar visible de la empresa. Se recomienda la elaboracin de una matriz para determinar los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores.

No conforme

Contiene un compromiso con el mejoramiento continuo y la prevencin de impactos en el rea de seguridad y salud ocupacional? Se ha comunicado la poltica presente a todos los trabajadores?
Est en un lugar visible de la empresa, con el fin de estar disponible para cualquier trabajador?

No conforme

No conforme

Al momento de elaborarla es necesario capacitar a los trabajadores.

Se recomienda elaborar la poltica de seguridad y salud ocupacional, y luego capacitar.

No conforme

Se revisa peridicamente para asegurar que est siendo apropiada para la organizacin?

No conforme

No se evidenci la existencia de una poltica de seguridad y salud ocupacional.

Se recomienda que cuando se elabore dicha poltica, se revise peridicamente cada 1 ao.

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles La organizacin posee procedimientos para identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios en las actividades que se lleven a cabo en el laboratorio? Se establecen procedimientos de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos diferenciando las actividades rutinarias de aquellas que no son rutinarias?
Se consideran las actividades desarrolladas por todo personal del laboratorio en los procedimientos tanto como los trabajadores, contratistas, visitantes u otros, en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos realizada?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento que considere la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos y sus controles. No se evidenci la existencia de un procedimiento que considere la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos y sus controles. Se evidenci la existencia de procedimientos de trabajo los cuales consideran todas las actividades que desarrolla el personal del laboratorio.

Es necesaria la elaboracin de una matriz de riesgos.

Se recomienda elaborar un procedimiento para identificar peligrosas, evaluar riesgos y controlarlos.

No conforme

Se recomienda elaborar un procedimiento para identificar peligrosas, evaluar riesgos y controlarlos.

Conforme

Se ha considerado la infraestructura, los materiales utilizados y equipamiento utilizado en el laboratorio, en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos realizada?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento que considere la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos y sus controles.

Se recomienda elaborar un procedimiento para identificar peligrosas, evaluar riesgos y controlarlos.

Son considerados las modificaciones realizadas a las actividades o materiales, en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos realizada? Son considerados las modificaciones realizadas al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento que considere la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos y sus controles. No se evidenci la existencia de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

Se recomienda elaborar un procedimiento para identificar peligrosas, evaluar riesgos y controlarlos.

No conforme

Se recomienda la elaboracin de un sistema de gestin.

La metodologa de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos elegida es acorde al alcance planteado en la poltica a modo de ser enfocada a la proactividad?

No conforme

No se evidenci ninguna poltica de seguridad y salud ocupacional para la empresa

Se recomienda elaborar una poltica de seguridad y salud ocupacional, la cual debe estar en un lugar visible de la empresa.

Se asegura la preparacin de documentacin con un enfoque proactivo asociado a la metodologa de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos? Existe una identificacin clara de los peligros que atenten a la seguridad y salud en el trabajo en los procedimientos realizados en el laboratorio? Se realiza una evaluacin de los riesgos derivados de los peligros que atenten a la seguridad y salud en el trabajo en los procedimientos realizados en el laboratorio?
Se establece una jerarquizacin de los procedimientos de control sobre los riesgos detectados siguiendo el orden: Eliminacin; Sustitucin; Controles de Ingeniera; Sealizacin/Controles Administrativos; Equipos de proteccin personal?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento de preparacin de documentos asociados a la identificacin de los peligros y su evaluacin. Se evidenci la existencia de un procedimiento que considera toda la identificacin de los peligros encontrados en los procesos del laboratorio.

Conforme

No conforme

No se evidenci la evaluacin de los riesgos encontrados en los procesos de la organizacin

Se recomienda elaborar una matriz de riesgo, que los evale.

No conforme

No se evidencia la existencia de una jerarquizacin de procedimientos de control de riesgos

Existen registros actualizados sobre los documentos referentes a la identificacin de peligros en el laboratorio? Existen registros actualizados sobre los documentos referentes a la evaluacin de riesgos en el laboratorio? Existen registros actualizados sobre los documentos referentes a las medidas de control de riesgos adoptadas en el laboratorio?

No conforme

No existen documentos de identificacin de los peligros presentes en el laboratorio. No se evidenci la existencia de registros sobre documentos referentes a la evaluacin de los riesgos No se evidenci la existencia de registros sobre documentos referentes a las medidas de control

No conforme

No conforme

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Existe algn mtodo o procedimiento destinado al establecimiento, implementacin y mantencin de aquellos requisitos legales que sean aplicables al mantenimiento de la seguridad y salud en el trabajo que esta organizacin posee?

No conforme

No se evidenci ningn procedimiento destinado al establecimiento, implementacin y mantencin de los requisitos legales

Se recomienda elaborar un procedimiento para los requisitos legales en tema de seguridad y salud ocupacional.

En dicho(s) mtodo(s) se aprecia la identificacin de los requisitos legales asociados al mantenimiento de la seguridad y salud en el trabajo en el sector del laboratorio? Se determina como se aplican los requisitos legales en aquellos peligros que se originen en el laboratorio (es decir, si existe una relacin entre ambas variables)?

No conforme

No se evidenci la existencia de mtodos o procedimiento destinados a los requisitos legales

Se recomienda elaborar un procedimiento para los requisitos legales en tema de seguridad y salud ocupacional.

No conforme

No se evidenci la existencia de mtodos o procedimiento destinados a los requisitos legales

Se recomienda elaborar un procedimiento para los requisitos legales en tema de seguridad y salud ocupacional.

La informacin presentada respecto a la documentacin anteriormente mencionada se encuentra en su ltima versin o fecha mas reciente?
La informacin presentada respecto a la documentacin anteriormente mencionada es entregada a todo el personal interesado

No conforme

No se evidenci la existencia de mtodos o procedimiento destinados a los requisitos legales

Se recomienda elaborar un procedimiento para los requisitos legales en tema de seguridad y salud ocupacional.

No conforme

No se evidenci la existencia de mtodos o procedimiento destinados a los requisitos legales

Se recomienda elaborar un procedimiento para los requisitos legales en tema de seguridad y salud ocupacional.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Se establecen objetivos y metas coherentes a la seguridad y salud en el trabajo, enfocadas a las labores desarrolladas en el laboratorio? No se evidenci la existencia de objetivos y metas asociados a la seguridad y salud ocupacional Se recomienda la elaboracin de objetivos y metas asociados a la seguridad y salud ocupacional

No conforme

Los objetivos y metas coherentes a la seguridad y salud en el trabajo elaborados por la organizacin son coherentes con la poltica de seguridad y salud en el trabajo que la organizacin posea? Los objetivos y metas a la seguridad y salud en el trabajo elaborados por la organizacin son medibles en el tiempo (es decir, si poseen planificacin con fechas establecidas por ejemplo)?

No conforme

No se evidencia la existencia de objetivos y metas asociados a la seguridad y salud ocupacional, por ende no existe coherencia con la poltica, la cual tampoco est determinada en el laboratorio.

Se recomienda la elaboracin de la poltica y de los objetivos y metas de la organizacin.

No conforme

No se evidenci la existencia de objetivos y metas asociados a la seguridad y salud ocupacional

Se recomienda la elaboracin de objetivos y metas asociados a la seguridad y salud ocupacional

4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La direccin es responsable sobre el fomento y correcta utilizacin del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se posea, facilitando los recursos necesarios para su efectivo desarrollo? Existe caracterizacin de las responsabilidades destinadas a la mantencin del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se posea en la organizacin?

Conforme

Se evidenci la existencia un procedimiento que determina la correcta utilizacin de todos sus recursos

No conforme

No se evidenci la existencia de responsabilidades destinadas a la mantencin del sistema de gestin.

Se garantiza la entrega y revisin de informes peridicos sobre el grado de cumplimiento que posea el sistema a la direccin u entidad encargada de supervisarlo?

No conforme

No se evidencia la existencia de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

Se recomienda la elaboracin de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional para el laboratorio.

Existen canales de comunicacin claros del personal hacia la organizacin mandante para la existencia de retroalimentacin de informacin y mejoramiento continuo del sistema?

No conforme

Existen canales de comunicacin establecidos entre el personal y la organizacin mandante. No obstante, no existe retroalimentacin de la informacin y del mejoramiento continuo del sistema de gestin.

Se recomienda establecer un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional y a su vez retroalimentacin y mejoramiento continuo para dicho sistema.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Existe al menos un procedimiento destinado a la toma de conciencia en la importancia del desarrollo y puesta en marcha de un sistema de gestin ambiental en la organizacin (tales como charlas inductivas, capacitaciones, etc.)? Existen procedimientos para la verificacin del nivel de conocimiento del personal sea acorde a lo requerido para la elaboracin de tareas de forma efectiva y segura en el laboratorio?

No conforme

No se evidenci algn procedimiento para charlas inductivas o capacitaciones.

Se recomienda la elaboracin de un procedimiento que determine la importancia de las capacitaciones en temas ambientales.

No conforme

No se evidenci ningn procedimiento para verificar el nivel de conocimiento del personal

Se recomienda elaborar algn procedimiento para verificar el nivel de conocimiento del personal

Existen procedimientos destinados a la explicacin al personal sobre los potenciales efectos de la no aplicacin de los procedimientos de trabajo seguro establecidos en el laboratorio?

No conforme

No se evidenci la existencia de procedimientos que expliquen los potenciales efectos de no aplicar los procedimientos de trabajo seguro en el laboratorio

Se recomiendo contar con capacitaciones de los procedimientos de trabajo seguro, con el objetivo de darles importancia.

Existen metodologas destinadas a la determinacin de funciones y responsabilidades enfocadas a la accin y respuesta ante situaciones de emergencia? Existen procedimientos destinados a la explicacin al personal sobre las responsabilidades asociadas a los desvos de los procesos especificados desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo?

Conforme

Se evidenci la existencia de un plan de emergencia, el cual cuenta con las funciones y responsabilidades enfocadas en situaciones de emergencia

No conforme

No se evidencia la existencia de procedimientos destinados a responsabilidades asociadas a los desvos de los procesos

Respecto a las capacitaciones o inducciones realizadas: Se han tomado en cuenta los puntos referentes a los riesgos referentes a cada actividad dependiendo del personal que sea pertinente en el laboratorio?

No conforme

No se han realizado capacitaciones dentro de la organizacin

Se recomienda realizar capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional

4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta 4.4.3.1 Comunicacin Existen canales de comunicacin establecidos para todos los niveles de la organizacin (en este caso, laboratorio y universidad encargada)?
Existen mtodos de recopilacin de informacin en con todas las partes externas interesadas (como sistemas de servicio al cliente, encuestas de entregas de servicio, entre otros)?

Conforme

Se evidenci la existencia de canales de comunicacin establecidos para todos los niveles de la organizacin, tanto laboratorio como universidad.

No conforme

No se evidenci la existencia de mtodos de recopilacin de informacin

Establecer mtodos para recopilar informacin (encuestas, sistemas de servicio al cliente, etc)

Toda comunicacin realizada que sea de inters para la seguridad y salud en el laboratorio es almacenada o registrada?

No conforme

Existen comunicaciones que se registran o almacenan. No obstante, no son del ndole seguridad y salud ocupacional

4.4.3.2 Participacin y Consulta Se involucra al personal del laboratorio en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles en el laboratorio? Se involucra al personal del laboratorio en la investigacin de accidentes ocurridos en el laboratorio? Se involucra al personal del laboratorio en el desarrollo y la revisin de polticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo?

No conforme

No se evidenci que el personal del laboratorio se involucrara en la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de controles

No conforme

No se evidenci la participacin del personal en la investigacin de accidentes No se evidenci la participacin del personal en el desarrollo de polticas y objetivos de seguridad y salud ocupacional

No conforme

Se consulta al personal del laboratorio ante posibles modificaciones o cambios en los procedimientos que pudiesen afectar la seguridad o salud en el lugar de trabajo? Estas consultas, al ser requerido, son efectuadas a entes contratistas u otros?

Conforme

Se demostr evidencia sobre la participacin del persona ante cambios del procedimiento de trabajo

No conforme

Dichas consultas solo hacen partcipe al personal del laboratorio

4.4.4 Documentacin En el sistema presente se incluye una poltica y objetivos de seguridad y salud en el trabajo? En el sistema presente se detallan los requisitos establecidos sobre descripcin del alcance del sistema presente desde el punto de la seguridad y salud ocupacional?
Se incluyen los documentos y registros requeridos por el estndar OHSAS?

No conforme

No se evidencia la existencia de una poltica y de objetivos de seguridad y salud

Se recomienda elaborar una poltica y objetivos de seguridad y salud ocupacional

No conforme

No se evidencia la existencia de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

No conforme

Existen documentos establecidos y requeridos por la presente norma. No obstante no se incluyendo dentro del sistema de gestin, puesto que ste no existe.

Se incluyen aquellos documentos que permiten verificar la eficacia de la planificacin, desarrollo y control de los procesos relacionados a la gestin de los riesgos en el sistema presente? 4.4.5 Control de documentos Existen mtodos de verificacin de los documentos, a modo de declarar su aprobacin? Existe un sistema de distincin y deteccin de documentos en el laboratorio? Existen mtodos para poder validar la actualizacin de los documentos pertinentes en el laboratorio? Los documentos presentes en el laboratorio, se encuentran actualizados en su ltima versin disponible?

No conforme

No se evidencia la existencia de dichos documentos que verifiquen la eficacia de la planificacin, desarrollo y control de los procesos

Se recomienda elaborar documentos que verifiquen la eficacia de la planificacin, desarrollo y control

No conforme

No se evidenci ningn mtodo para verificar documentos de la organizacin. No se evidenci ningn mtodo para verificar documentos de la organizacin.

Se recomienda elaborar un sistema computacional que verifique los documentos de la organizacin.

Se recomienda la elaboracin de un sistema computacional que almacene todos los documentos del laboratorio.

No conforme

No conforme

No se evidenci ningn mtodo para validad la actualizacin de los documentos Solo existen procedimientos de trabajo y un plan de manejo de residuos, el cual no ha sido actualizado.

Se recomienda elaborar un sistema computacional que valide la actualizacin de los documentos de la organizacin.

No conforme

Se recomienda actualizar el plan de manejo de residuos.

Aquellos documentos o procedimientos se encuentran disponibles en las reas de inters en el laboratorio? Los documentos o procedimientos presentes se encuentran en un lenguaje simple y entendible por los entes interesados en el laboratorio? Existe un sistema o formato nico de documentos o procedimientos en la organizacin a modo de evitar confusiones con documentos o procedimientos elaborados por entes externos a la organizacin?

Conforme

Cada rea del laboratorio consta con sus procedimientos de trabajo pertinentes.
Todos los procedimientos de trabajo se encuentran de manera comprensible y entendible por todos los funcionarios del laboratorio
Para corroborar el entendimiento de los procedimiento, se realiz una prueba para determinarlo y todos los funcionarios lograron sobre la nota eficiente (sobre 5)

Se recomienda que exista una carpeta con todos los procedimientos de trabajo de todas las reas del laboratorio. Se recomiendo capacitar a los trabajadores sobre el uso de los procedimientos de trabajo, con el fin de evitar posibles accidentes de trabajo

Conforme

No conforme

Se encontraron distintos tipos de procedimientos de trabajo.

Se recomienda tener un formato tipo para los procedimientos de trabajo.

4.4.6 Control Operacional Acorde a las actividades realizadas en el laboratorio: Existen controles operacionales cuando sea aplicable? Los controles anteriormente mencionados son integrados dentro del sistema actual de seguridad y salud en el trabajo presente en el laboratorio? Dichos controles involucran los bienes, equipamiento y servicios adquiridos por el laboratorio? Existen controles asociados a los contratistas y visitantes al lugar de trabajo?
Existen procedimientos documentados para cubrir las posibles desviaciones del sistema actual de seguridad y salud en el trabajo presente en el laboratorio?

No conforme

No se evidencia existencia de controles operacionales en la empresa

Se recomienda elaborar controles operaciones para los procesos de la empresa

No conforme

No existe ningn sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

No conforme

No existen controles operacionales dentro de la empresa No existen controles operacionales en ningn rea de la empresa Se evidencia la existencia de procedimientos documentados

Se recomienda elaborar controles operaciones de los procesos del laboratorio

No conforme

Conforme

Se establecen criterios definidos respecto a que, la ausencia de estos podra llevar a desviaciones sobre la poltica y objetivos actuales de seguridad y salud en el trabajo? 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Se diferencian aquellas situaciones anmalas de trabajo que son consideradas como desviaciones comunes de aquellas que son situaciones que escapan de los estndares de control definidos por el laboratorio?? Existen procedimientos destinados para la respuesta ante potenciales emergencias despus de que ocurran accidentes o situaciones consideradas no comunes o fuera de los estndares definidos por el laboratorio?

No conforme

No se presencian criterios que definan las desviaciones de poltica y objetivos de seguridad y salud ocupacional

Conforme

Existe un plan de emergencia donde estipula las situaciones anmalas.

Conforme

Dentro del plan de emergencia, se cuenta con procedimientos para actuar despus de una emergencia

Respecto a las medidas de respuesta ante emergencias: Son considerados las necesidades de las partes interesadas, tales como los servicios de emergencia, vecinos u otros entes interesados? Son realizadas pruebas peridicas de las metodologas diseadas para la respuesta ante emergencias? Son detalladas los cambios, validaciones y revisiones de la metodologa de respuesta ante emergencias con un sistema de registros? La metodologa de respuesta ante emergencias se encuentra en la ltima versin disponible a la fecha?

Conforme

Dentro del plan de emergencia estn considerados todos los sectores contiguos al laboratorio.

No conforme

No se demostr evidencia sobre pruebas peridicas

Se recomienda realizar prcticas de respuesta ante una emergencia todos los meses.

No conforme

No se demostr la evidencia sobre pruebas peridicas

Conforme

Est disponible en el plan de emergencia vigente de la empresa

4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin Existen procedimientos en la organizacin destinados a medir de forma regular el seguimiento del grado de cumplimiento del sistema actual presente en la organizacin? Existen mtodos de seguimiento de los procedimientos, objetivos y metas diseados por la organizacin? Es posible medir el desempeo de las medidas preventivas diseadas por la organizacin para realizar seguimiento al sistema actual presente en la organizacin?
Es posible medir el desempeo de las medidas reactivas diseadas por la organizacin para realizar seguimiento al sistema actual presente en la organizacin?

No conforme

No se evidencia la existencia de procedimientos que midan el grado de cumplimiento del sistema actual No se evidencia la existencia de mtodos de seguimiento, procedimientos, objetivos y metas de la organizacin

Se recomienda elaborar un procedimiento de medicin para el sistema de gestin

No conforme

No conforme

No existen formas de medir el desempeo de la organizacin

No conforme

No existen formas de medir el desempeo de las medias de la organizacin

Existe un sistema de registros que permita facilitar el anlisis de las medidas correctivas y acciones preventivas diseadas por la organizacin? Existen registros de los equipos destinados a la revisin y seguimiento de los puntos anteriormente mencionados? 4.5.2 Evaluacin cumplimiento legal Existen mtodos de evaluacin del cumplimiento legal asociado a las materias de seguridad y salud aplicables en el laboratorio? Existen registros de las evaluaciones realizadas en el laboratorio referente al cumplimiento legal de las materias de seguridad y salud aplicables en el laboratorio?

No conforme

No se evidencia la existencia de un sistema de registro para facilitar el anlisis de medidas correctivas y preventivas No se evidencia la existencia de equipos destinados a revisar y seguir los puntos anteriores

No conforme

No conforme

No se encontr ningn mtodo para evaluar el cumplimiento legal de normas de seguridad y salud ocupacional No se encontr ningn mtodo para evaluar el cumplimiento legal de normas de seguridad y salud ocupacional, por ende no se encontr registros de estos.

Se recomienda elaborar un mtodo para evaluar el cumplimiento legal.

No conforme

Se recomienda elaborar un mtodo para evaluar el cumplimiento legal.

4.5.3 Investigacin de Incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.1 Investigacin de incidentes Existen tcnicas de determinacin de deficiencias de seguridad y salud u otros factores que pueden contribuir a la aparicin de incidentes? En las medidas presentadas por el laboratorio se identifican las oportunidades de acciones preventivas en los incidentes que ocurran? 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Existen medidas de identificacin y correccin de las no conformidades, tanto actuales como potenciales y as tomar acciones para mitigar las consecuencias de seguridad y salud asociados en al laboratorio?

No conforme

No se evidencia la existencia de tcnicas para determinar las deficiencias en seguridad y salud ocupacional

Se recomienda implementar tcnicas para determinar deficiencias en el sistema de gestin

No conforme

No se evidenci las medidas para identificar oportunidades por parte del laboratorios

No conforme

No se evidenciaron medidas para identificar y corregir las no conformidades presentes en el laboratorio.

Se recomienda elaborar un procedimiento para identificar y corregir las no conformidades de la organizacin.

Existen investigaciones asociadas a las no conformidades detectadas para as prevenir estas de ocurrir nuevamente?

No conforme

No se evidenci ningn procedimiento para investigar las no conformidades de la organizacin.

Se recomienda elaborar un procedimiento para la investigacin de las no conformidades detectadas.

Existe evidencia de la implementacin de medidas para evitar la ocurrencia de las no conformidades detectadas? Existen registros que validen los resultados de las acciones preventivas y correctivas adoptadas en base a las no conformidades detectadas en el laboratorio? Existe revisin asociada a las medidas preventivas y correctivas adoptadas en el laboratorio?
Las medidas adoptadas tienen coherencia con peligros y riesgos presentes en el laboratorio?

No conforme

No se evidenci ninguna medida para evitar la ocurrencia de las no conformidades

Se recomienda elaborar alguna medida para evitar la ocurrencia de las no conformidades

No conforme

No se evidenci registros que validen las acciones preventivas y correctivas adoptadas por las no conformidades

Debido a que no existe un sistema de gestin ambiental en el laboratorio, no existen conformidades detectadas.

Se recomienda realizar medidas para evitar las no conformidades y as realizar registros que validen estos

No conforme

No se han adoptado medidas preventivas o correctivas en cuanto a las no conformidades encontradas

No se han adoptado medidas preventivas o correctivas en cuanto a las no conformidades encontradas

No conforme

4.5.4 Control de los registros Existe un sistema de almacenamiento de registros de fcil acceso y ordenado en el laboratorio? Los registros poseen un formato legible? Existen mtodos de trazabilidad de los registros? 4.5.5 Auditoria Interna Se realizan auditorias peridicas para verificar la efectividad del sistema de gestin presente en el laboratorio desde el punto de la seguridad y salud en el trabajo? Se realizan auditorias peridicas para verificar si el sistema de gestin diseado por la organizacin para el laboratorio consta de los requisitos solicitados por la norma OHSAS 18001?

No conforme

No se cuenta con un almacenamiento de registros en el laboratorio Los registros poseen un formato tipo, lo que los hace ser legibles Se evidenci trazabilidad en los registros. Mediante cdigos que poseen dichos registros se puede considerar la trazabilidad de ellos

Se recomienda crear un almacenamiento de registros para tener un fcil acceso a l.

Conforme

Conforme

No conforme

No se evidenci existencia de auditoras internas anteriores.

Se recomienda realizar auditoras internas cada seis meses, por parte de la universidad.

No conforme

No se evidenci existencia de auditoras internas anteriores

Se recomienda realizar auditoras internas cada seis meses, por parte de la universidad.

Se realizan auditorias de seguimiento para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la organizacin en la poltica de la misma? La informacin presentada en las auditorias es revisada por la direccin de la organizacin? Existen procedimientos claros de auditoria?

No conforme

No se evidenci existencia de auditoras internas anteriores

Se recomienda realizar auditoras internas cada seis meses, por parte de la universidad.

No conforme

No se evidenci existencia de auditoras internas anteriores

No se evidenci la existencia de procedimientos establecidos para la realizacin de auditoras internas

Cuando se realicen auditoras internas deben ser revisadas por ambas partes (laboratorio y universidad)

Se recomienda realizar auditoras internas cada seis meses, por parte de la universidad. Se recomienda elaborar procedimiento para la realizacin de auditoras internas. Se recomienda elaborar un procedimiento de auditoras internas, donde se especifique los responsables de realizarla. Se recomienda capacitar a los trabajadores en el mbito de auditoras internas

No conforme

Se establecen responsabilidades claras respecto a quien o quienes efectuaran las auditoras internas en el laboratorio?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento de estableciera la responsabilidad de quin efectuara dichas auditoras

El personal de laboratorio posee las capacidades necesarias para llevar a cabo una auditoria interna?

No conforme

No se ha determinado esta capacidad.

Se debe realizar capacitaciones para determinar la capacidad de realizar una auditora

Se determinan criterios de auditoria, estableciendo el alcance de las mismas, frecuencia y metodologa de aplicacin?

No conforme

No se evidenci la existencia de un procedimiento de auditora interna.

Se recomienda la elaboracin de un procedimiento de auditora interna, la cual considere un alcance, las frecuencias, responsables y metodologa de trabajo

4.6 Revisin por la alta direccin

La alta direccin de la organizacin efecta revisiones de las auditoras realizadas en el laboratorio?
La alta direccin realiza un informe indicando todas las decisiones o acciones tomadas o a tomar en base a la revisin de las auditorias presentadas a modo coherente referente a la seguridad y salud en el trabajo y del mejoramiento contino?

No conforme

No se realizan auditoras internas.

No conforme

No se evidenci la existencia de auditoras internas, por ende, no existen informas con dichas decisiones por parte de la organizacin

Total Conformidades Total No Conformidades Total C + NC

15 87 102

100

90
80 70 60 50 40 30 20 10 0

87

No conformidades Conformidades

15

Auditora OHSAS 18001