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Caja Banco Ro Cuenta Corriente Muebles y Utiles Bienes de Cambio Gastos de Librera Ingresos Brutos a pagar Prestamos Bancarios Capital Ventas Resultado Acumulados Ejercicios Anteriores Costo Mercadera Vendida Creditos por ventas Gastos Telfono Administracin Gastos Telfono Comercializacin Sueldos a pagar Cargas Sociales a pagar Inmuebles Sueldos Administracin Otros crditos Sueldos Comercializacin Proveedores Seguros Pagados Honorarios Contador (Gtos Administracion) IVA a pagar Depreciacin Bs de Uso Gastos Bancarios Impuesto a los Ingresos Brutos
DEBE
2,950.00 17,000.00 9,600.00 15,000.00 2,860.00
HABER
569.80 9,500.00 20,000.00 149,856.37 17,830.00 58,400.00 9,895.00 850.60 640.40 4,870.00 2,964.50 58,960.00 9,300.00 1,460.00 12,100.00 2,950.00 1,120.00 3,000.00 485.60 5,600.00 400.27 2,890.00
TOTAL
212,026.27
209,026.27 3,000.00
Denominacin de la entidad: ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL .. / .. / .... (Comparativo con el ejercicio anterior) Actual ACTIVO $ Anterior $ PASIVO
Activo corriente
Caja y bancos Inversiones temporarias Crditos por ventas Otros crditos Bienes de cambio Otros activos Total del activo corriente
Pasivo corriente 19,950.00 9,895.00 1,460.00 15,000.00 46,305.00 Deudas: Comerciales Prstamos Remuneraciones y cargas soc. Cargas fiscales Anticipos de clientes Dividendos a pagar Otras deudas
Activo no corriente
Crditos por ventas Otros crditos Bienes de cambio Bienes de uso Participac. en sociedades Otras inversiones Activos intangibles Otros activos
68,560.00 114,865.00
PATRIMONIO NETO (segn estado respectivo) TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Denominacin de la entidad:
con el ejercicio anterior) Actual $ Anterior $
a)
Ventas netas de bienes (o servicios) Costo de los bienes vendidos (o servicios prestados
39,783.19 39,783.19
Gastos de comercializacin Gastos de administracin Otros gastos Resultados de inversiones en entes relacionados Resultados de otras inversiones Resultados financieros y por tenencia:
a)
Ganancia (Prdida) antes del impuesto a las ganan Impuesto a las ganancias
3,000.00
Bsico: Diluido:
enominacin de la entidad:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .... (Comparativo con el ejercicio anterior)
Ventas netas de bienes (o servicios) Costo de los bienes vendidos (o servicios prestados)
Resultados financieros y por tenencia: > Generados por activos > Generados por pasivos
Denominacin de la entidad:
on el ejercicio anterior)
Actual $ Anterior $
DETALLE
Saldos al inicio del ejercicio Modificacin saldos inicio (nota ..) Saldos al inicio modificados Suscripcin de acciones (1)
17,730.54 18,140.74
Capitaliz aportes irrevocables (1) Distribucin Rdos no asignad.: (1) > Reserva legal > Otras reservas > Dividendos (efectivo o especie) > Dividendos en acciones Desafectacin de reservas (1) Aportes irrevocables (1)
2,890.00
Absorcin prdidas acumuladas Variacin en resultados diferidos Ganancia (Prdida) del ejercicio
52,695.10
52,695.10
Actual
Anterior
18443.285 34,251.82
RESULTADOS ACUMULA
Total
20,000.00
. . . . . . . de fecha .. / .. / ....
RESULTADOS ACUMULADOS
Rtados.
Diferid.
Total
17,830.00
34,251.82 72,081.82
EJERCICIO ACTUAL D E T A L L E
Sueldos y Jornales Gasto de telefono gastos y comisiones bancarias Depreciacin de Bs de Uso Honorarios Profesionales Seguros pagados Gastos de Librera TOTAL 21,400.00 1,491.00 400.27 5,600.00 3,000.00 1,120.00 2,860.00 Costo Bs. de Cambio Gastos de Administr. 9,300.00 850.60 200.14 2,800.00 3,000.00 560.00 1,430.00 560.00 1,430.00 Gastos de Comerc. 12,100.00 640.40 200.14 2,800.00 Otros Gastos
TOTALES
Firmado a efectos de su identificacin con mi informe de fecha
35,871.27
18,140.74
17,730.54
ANEXO
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