FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 111304 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL CERRO KASAPATAC - KCACALLINCA, DISTRITO DE JACOBO D. HUNTER - AREQUIPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 19/03/2009

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento AREQUIPA Provincia AREQUIPA Distrito JACOBO HUNTER Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular:

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA SEDE CENTRAL

ECON. JORGE DAVID ESPINOZA RIEGA

Persona Responsable de la ING. VICTOR CAMACHO DE LA RIVA (e) Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER

Persona Responsable de la MG. LUPE PILA BARREDA Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Costo (Nuevos Soles)

Nivel Fecha

Autor

Nivel de Calificacin APROBADO

PERFIL 19/03/2009 ECON. JORGE DAVID ESPINOZA RIEGA 2,500 2.2 3 3.1 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema

EL PROBLEMA HA SIDO IDENTIFICADO COMO INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE HUNTER. Nmero de los Beneficiarios Directos: 49,312 (N de personas)

3.2

Caractersticas de los Beneficiarios Directos:

LA POBLACIN DEL DISTRITO ES DE APROXIMADAMENTE 46,350 HABITANTES, CONFORMADA POR UN 48% DE HOMBRES Y UN 52% DE MUJERES, EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIN INDICA QUE UN 31% POSEE ESTUDIOS SECUNDARIOS CON UN 92% QUE SABE LEER Y ESCRIBIR, SEGN LO PROPORCIONADO POR EL CENSO DEL 2007 DEL INEI, PROYECTADO AL 2008, A UNA TASA DE CRECIMIENTO INTER CENSAL DEL ORDEN DEL 1.21%, ESTA POBLACIN SE DEDICA A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, DE SERVICIOS Y DE MANUFACTURAS; QUE EN GRAN NUMERO PROVIENE DE LA MIGRACION DE OTRAS CIUDADES. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DOTAR DE AREAS ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUNTER. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL CERRO KASAPATAC KCACALLINCA: esta alternativa plantea las siguientes acciones: a) Forestacin de las laderas del cerro Kasapatac b) Construccin de la alameda Kasapatac: Plazoleta Brasilia c) Construccin de la alameda Kasapatac: Informe y SS.HH Alternativa 1 d) Construccin de la alameda Kasapatac: Miradores (Recomendada) e) Construccin de la alameda Kasapatac: Sistema de tratamiento de desechos f) Construccin de la alameda Kasapatac: Alameda y paradores g) Construccin de la alameda Kasapatac: Muros de contencin y gaviones h) Sistema de riego de la alameda Kcacallinca i) Electrificacin de la alameda. Alternativa 2 CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL CERRO KASAPATAC KCACALLINCA.

4.1

a) Forestacin de las laderas del cerro Kasapatac b) Construccin de la alameda Kasapatac: Plazoleta Brasilia c) Construccin de la alameda Kasapatac: Informe y SS.HH d) Construccin de la alameda Kasapatac: Miradores e) Construccin de la alameda Kasapatac: Sistema de tratamiento de desechos f) Construccin de la alameda Kasapatac: Alameda y paradores g) Construccin de la alameda Kasapatac: Muros de contencin y gaviones h) Sistema de riego de la alameda Kcacallinca i) Electrificacin de la alameda. j) Construccin de sala de exposiciones y audiovisuales Alternativa 3 4.2 Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E 62.47 66.65 3,211,252 2,666,993 Alternativa 2 3,433,240 2,851,357 Alternativa 3 0 0 NO SE CONSIDERA.

Costo Beneficio (A Precio Social)

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms BENEFICIARIO Beneficiario, alumno atendido, etc.)

BENEFICIARIO

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SERN ASUMIDOS POR LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER A CARGO DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EL MUNICIPIO CUENTA CON RECURSOS DEL CANON PARA LA EJECUCION DE PROYECTO, ADEMAS EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, APOYARA CON EQUIPOS, PROFESIONALES Y OTROS QUE SE ACUERDEN EN CONVENIO A REALIZARSE. 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas: METAS Meses(Nuevos Soles) Abril Mayo Junio Julio Agost Setiemb Octub Noviem Diciemb Total 2009 2009 2009 2009 o re re bre re por 2009 2009 2009 2009 2009 meta EXPEDIENT 68,91 0 E TCNICO 1 COSTO DIRECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 68,911

5.1

361,78 361,78 361,78 361,78 361,783 361,78 361,783 361,783 2,894,2 3 3 3 3 3 64 17,228 17,228 17,228 17,228 17,228 17,228 17,228 17,228 137,824

GASTOS 0 GENERALE S LIQUIDACI 0 N SUPERVISI 0 N IMPACTO 0 AMBIENTA L Total por periodo 5.2

41,347 41,347

5,168 5,168 5,168 5,168 5,168

5,168 5,168

5,168

41,344

3,446 3,446 3,445 3,445 3,445

3,445 3,445

3,445

27,562

68,91 387,62 387,62 387,62 387,62 387,624 387,62 387,624 428,971 3,211,2 1 5 5 4 4 4 52

Cronograma de Metas Fsicas:

METAS

Meses Unida Abril May Juni Julio Agost Setiemb Octubr Noviemb Diciemb Total d de 2009 o o 2009 o re e re re por Medid 2009 2009 meta 2009 2009 2009 2009 2009 a

EXPEDIENT GLOBA 100 0 E TCNICO L COSTO DIRECTO GLOBA 0 L 14

100

14

12

12

12

12

12

12

100

GASTOS GLOBA 0 GENERALES L

14

14

12

12

12

12

12

12

100

LIQUIDACI GLOBA 0 N L SUPERVISI GLOBA 0 N L IMPACTO GLOBA 0 AMBIENTAL L

100

100

14

14

12

12

12

12

12

12

100

14

14

12

12

12

12

12

12

100

5.3

Operacin y Mantenimiento: Aos (Nuevos Soles) COSTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin PIP Mantenimient 0 o 18,19 Operacin Co 5 n PIP Mantenimient 20,43 o 4

49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5.4

Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 por meta Inversiones 0 por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL PROYECTO DEMUESTRA VIABILIDAD TCNICA SE CUENTA CON LA DISPOSICIN DE MATERIALES, INSUMOS Y RECURSOS HUMANOS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO, SE PREVEER LA DISPOSICIN DE MATERIALES EN SU TIEMPO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO. Viabilidad Ambiental: LA EJECUCION DEL PROYECTO NO GENERARA IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE, MUY POR EL CONTRARIO SE ESTARA CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DEL MISMO, DADO QUE UNO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO IMPLICA LA REFORESTACION DEL CERRO KASAPATAC, NO OBSTANTE EL PRESUPUESTO CONTEMPLA UNA PARTIDA DE MITIGACIN DE IMPACTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE. Viabilidad Sociocultural: LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO PERMITIRA DOTAR DE AREAS DE ESPARCIMIENTO PARA LOS POBLADORES DE ESTE DISTRITO, ESPECIALMENTE PARA LOS MAS JOVENES, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN, POR OTRO LADO LA POBLACIN HA HECHO SENTIR A SU AUTORIDAD MUNICIPAL LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN CENTRO RECREACIONAL DE ESTE TIPO. Viabilidad Institucional:

ESTE PROYECTO CUENTA CON LA APROBACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER, YA QUE ESTA CONSIDERADO EN SU PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ASI COMO SE HA REALIZADO DIVERSAS COORDINACIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL SOLICITANDO SU OPININ Y APOYO EN LA ELABORACIN DEL PRESENTE PROYECTO, PARA LO CUAL SE PREVEE REALIZAR CONVENIOS. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la Estudio Evaluacin evaluacin

Unidad Evaluadora Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

OPI DE LA REGION 18/03/2009 15:28 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION AREQUIPA 23/03/2009 18:23 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION AREQUIPA

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin Documento Informe N 653-2009GRA/SGFPI Informe N 653-2009GRA/SGFPI Informe N 306-2009-GRA/OPI Informe Tcnico N 090-2009GRA/OPI Fecha Tipo Unidad SEDE CENTRAL

16/02/2009 SALIDA

23/02/2009 ENTRADA OPI DE LA REGION AREQUIPA 23/03/2009 SALIDA 23/03/2009 SALIDA OPI DE LA REGION AREQUIPA OPI DE LA REGION AREQUIPA

9.2

Documentos Complementarios

Documento Oficio N 277-2009GRA/OPI (Opi Reg) 10

Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

Fecha

Tipo

Origen

27/03/2009 ENTRADA DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 090-2009-GRA/OPI Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Susana Canal Villegas Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Luis Alberto Jara Tapia Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 23/03/2009

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION AREQUIPA