RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´
Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito:
LA LIBERTAD ASCOPE CASA GRANDE

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto está basado en mejorar las condiciones de deportivas y recreativas en el Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad Objetivo Específico.- Proporcionar infraestructura deportiva suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, es constante, y alcanza a la población en general, los 29,884 habitantes, según el Censo del año 2007. Proyectado al año 2019 se estima los 34,894 habitantes, lo cual demanda la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. D.- Descripción técnica del PIP Este proyecto comprende la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. (el detallle se adjunta en los anexos y el presupuesto) El CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICOcomprende :
FUNCIÓN 21: PROGRAMA 046: Subprograma 0102: Cultura y deporte Deportes Infraestructura deportiva y recreativa

E.- Costos del PIP

CAFETIN.34 157. F.El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/.10 62.422.alternativa 1 a Precios Privados COSTOS (S/. Cuadro 01.906.89 31. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados.23 157.23 1.81 358. 2.242. costo de materiales.245. AREAS VERDES GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL S/.448.308.) DESCRIPCIÓN TANGIBLES CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS CON GRADERIAS. El total presupuestado en obras civiles incluye la suma del costo directo.419.448. Incluye expediente técnico y supervisión.D. utilidades.308. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras.00 TOTAL TANGIBLES INTANGIBLES SUPERVISIÓN (2% C.Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del parque Cooperativo construido. se han identificado de la siguiente manera: ...572.) UND 1 EXPEDIENTE TÉCNICO (2% C. ANFITEATRO. asimismo. JUEGOS RECREATIVOS.45 31.45 2. El detalle se incluye en los anexos El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo.316.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES). finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles.29 2. SS.D. IGV GLB 1 UNIDAD METRADO DIRECTO GLB GLB GLB 1 1 1 1.886.242.896. es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión y liquidación de obra. PISCINA.HH.) UND 1 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. transporte y alquiler de maquinaria y equipos.512. comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje.316. gastos generales y el IGV correspondiente.

 Mejoramiento de ornato público. la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).  Cubrir eficientemente la demanda de la población de la ciudad de Casa Grande y así mismo. sociales. tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.356.308.  Seguridad de la integridad física de las personas. recreativas a favor de la población en general. el 100% de la brecha estará siendo atendida.Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2 ALERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 2.316. Se practicarán actividades deportivas a lo largo de los 365 días del año.40 POBLACION 31. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.947.  Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura deportiva y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador.. ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos. lo que significaría que al primer año.065 COSTO EFEC TIVIDAD 74 76 En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. Metodología costo .efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: Cuadro 02. y Recuperación de la zona pública que está abandonada. .  Se desarrollaran más actividades deportivas.00 2.. G.Resultados de la evaluación social Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).065 31. Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios. 74 por cada poblador beneficiado.

J. . Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afectara temporalmente los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: y El Medio Físico Natural: El agua. ni al agua. ya que la nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas. 76 por cada poblador beneficiado. H. se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. en cuanto al aire. pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción. ni a su integridad física. ni a la ecología del lugar. el suelo. se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por la Municipalidad. no sufrirá impactos negativos. se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura.Sostenibilidad del PIP La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la MunicipalidadDistrital de Casa Grande. con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Así mismo.En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. y El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud. lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto I. que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura. para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas...Impacto ambiental La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente. Por lo que. y El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas. al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante. no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios..Organización y Gestión La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Casa Grande cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados. por tanto.

Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto. financiará el proyecto o buscar á su financiamiento y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité de la ciudad. se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes. L. El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. considerando su secuencia. y y y y y . duración.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Casa Grande . Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Casa Grande.308. Viabilidad Ambiental: No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra.00 K.administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra.316.también cuenta con el personal técnico .. Durante la vida útil del proyecto (10 años). es considerada la más adecuada para el presente proyecto: ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPE RATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: Modalidad de ejecución Contrata : Costo de la obra S/. responsables y recursos necesarios. 2.316. según lo demuestran los indicadores. así mismo el cronograma físico y cronograma financiero. cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos..308. 2.Conclusiones y La alternativa N° 01 de solución.

. las y ACCIONES y Resolución de y Sistema de y Expediente y Elaboración de Perfil de aprobación de seguimiento al realizado Inversión Expediente Técnico.MARCO LÓGICO Resumen de objetivos y FIN Indicadores Medios de Verificación Registros llevados y en la Municipalidad Supuestos Satisfacción de población con proyecto. y Piscina y anfiteatro y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. Deportivas con graderías y Control de y Liquidación de Obra. de Obra y Reportes de Supervisión de y Licitación y Contrato de acuerdo al avance y Supervisión. Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación . Población satisfecha por el proyecto construido. y Construcción de 2 Losas metas programadas. experiencia y Elaboración de Expediente y Contrato de Ejecución Técnico. y Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación Mejoramiento de y Inventario de condiciones para las estructuras actividades equipamiento deportivas realizadas existentes por la población de la ciudad de Casa Grande. y Verificación in situ y Participación de de cantidad de la comunidad y el personas público usuario beneficiadas con el en el resguardo de Proyecto. Mantenimiento.. por de Casa Grande.Marco Lógico CUADRO 03. y 2 Losas Deportivas con y graderías y Piscina y anfiteatro COMPONENTES y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. la Infraestructura y Financiamiento oportuno del proyecto y Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista. Marzo del 2010 . cumplimiento del Consultores Expediente Técnico. Mejora de calidad de y Satisfacción de y vida de la población de Infraestructura la ciudad de Casa Constructiva Grande y Generación de puestos de trabajos ³temporales´ PROPÓSITO y Mejorar las condiciones deportivas y recreativas de y la población de Casa Grande.M.

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