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EJEMPLO RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´
Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito:
LA LIBERTAD ASCOPE CASA GRANDE

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto está basado en mejorar las condiciones de deportivas y recreativas en el Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad Objetivo Específico.- Proporcionar infraestructura deportiva suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, es constante, y alcanza a la población en general, los 29,884 habitantes, según el Censo del año 2007. Proyectado al año 2019 se estima los 34,894 habitantes, lo cual demanda la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. D.- Descripción técnica del PIP Este proyecto comprende la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. (el detallle se adjunta en los anexos y el presupuesto) El CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICOcomprende :
FUNCIÓN 21: PROGRAMA 046: Subprograma 0102: Cultura y deporte Deportes Infraestructura deportiva y recreativa

E.- Costos del PIP

308.89 31. 2.D. SS. se han identificado de la siguiente manera: . Cuadro 01.45 31. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras. El detalle se incluye en los anexos El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo.422.El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados.316.45 2. transporte y alquiler de maquinaria y equipos.00 TOTAL TANGIBLES INTANGIBLES SUPERVISIÓN (2% C.448.) DESCRIPCIÓN TANGIBLES CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS CON GRADERIAS.Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del parque Cooperativo construido.419. PISCINA. F.23 157. utilidades. asimismo.896.D. finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles. es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión y liquidación de obra.81 358.906.242.572.) UND 1 EXPEDIENTE TÉCNICO (2% C.29 2.) UND 1 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. Incluye expediente técnico y supervisión.512. IGV GLB 1 UNIDAD METRADO DIRECTO GLB GLB GLB 1 1 1 1.245.10 62.308. ANFITEATRO. AREAS VERDES GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL S/.HH. JUEGOS RECREATIVOS. CAFETIN.34 157.alternativa 1 a Precios Privados COSTOS (S/.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES).316.. comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje.. El total presupuestado en obras civiles incluye la suma del costo directo.242.23 1. gastos generales y el IGV correspondiente. costo de materiales.886.448.

947.40 POBLACION 31. Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios.  Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura deportiva y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador.  Seguridad de la integridad física de las personas.  Cubrir eficientemente la demanda de la población de la ciudad de Casa Grande y así mismo. G.  Mejoramiento de ornato público. sociales.Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2 ALERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 2. el 100% de la brecha estará siendo atendida. y Recuperación de la zona pública que está abandonada. recreativas a favor de la población en general. Metodología costo .065 31. ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos.316.Resultados de la evaluación social Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).356. tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto..efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: Cuadro 02.00 2.. lo que significaría que al primer año. que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).  Se desarrollaran más actividades deportivas. Se practicarán actividades deportivas a lo largo de los 365 días del año. 74 por cada poblador beneficiado.065 COSTO EFEC TIVIDAD 74 76 En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.308. .

ya que la nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas. . Por lo que.Sostenibilidad del PIP La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la MunicipalidadDistrital de Casa Grande. H. no sufrirá impactos negativos. y El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas.. el suelo. y El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud. se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura.. pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción. por tanto. J. lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto I. Así mismo. se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por la Municipalidad. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2.Impacto ambiental La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente.En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. ni a la ecología del lugar.Organización y Gestión La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Casa Grande cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados.. ni a su integridad física. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afectara temporalmente los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: y El Medio Físico Natural: El agua. para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas. con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras. 76 por cada poblador beneficiado. al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante. no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. ni al agua. se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. en cuanto al aire. que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura.

es considerada la más adecuada para el presente proyecto: ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPE RATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´. cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos.también cuenta con el personal técnico . duración. Durante la vida útil del proyecto (10 años). se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes.308.Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto.00 K. y y y y y . financiará el proyecto o buscar á su financiamiento y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité de la ciudad. considerando su secuencia. El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: Modalidad de ejecución Contrata : Costo de la obra S/.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Casa Grande . L. 2. según lo demuestran los indicadores.. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Casa Grande. responsables y recursos necesarios.Conclusiones y La alternativa N° 01 de solución. Viabilidad Ambiental: No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra.316.316.. 2.308.administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. así mismo el cronograma físico y cronograma financiero.

Mejora de calidad de y Satisfacción de y vida de la población de Infraestructura la ciudad de Casa Constructiva Grande y Generación de puestos de trabajos ³temporales´ PROPÓSITO y Mejorar las condiciones deportivas y recreativas de y la población de Casa Grande.M.. Mantenimiento. y Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación Mejoramiento de y Inventario de condiciones para las estructuras actividades equipamiento deportivas realizadas existentes por la población de la ciudad de Casa Grande. y 2 Losas Deportivas con y graderías y Piscina y anfiteatro COMPONENTES y servicios higiénicos y Juegos Recreativos..MARCO LÓGICO Resumen de objetivos y FIN Indicadores Medios de Verificación Registros llevados y en la Municipalidad Supuestos Satisfacción de población con proyecto. Deportivas con graderías y Control de y Liquidación de Obra. Marzo del 2010 . y Construcción de 2 Losas metas programadas. la Infraestructura y Financiamiento oportuno del proyecto y Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista. y Verificación in situ y Participación de de cantidad de la comunidad y el personas público usuario beneficiadas con el en el resguardo de Proyecto. las y ACCIONES y Resolución de y Sistema de y Expediente y Elaboración de Perfil de aprobación de seguimiento al realizado Inversión Expediente Técnico. Población satisfecha por el proyecto construido.Marco Lógico CUADRO 03. de Obra y Reportes de Supervisión de y Licitación y Contrato de acuerdo al avance y Supervisión. cumplimiento del Consultores Expediente Técnico. y Piscina y anfiteatro y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación . por de Casa Grande. experiencia y Elaboración de Expediente y Contrato de Ejecución Técnico.

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