RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´
Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito:
LA LIBERTAD ASCOPE CASA GRANDE

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto está basado en mejorar las condiciones de deportivas y recreativas en el Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad Objetivo Específico.- Proporcionar infraestructura deportiva suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, es constante, y alcanza a la población en general, los 29,884 habitantes, según el Censo del año 2007. Proyectado al año 2019 se estima los 34,894 habitantes, lo cual demanda la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. D.- Descripción técnica del PIP Este proyecto comprende la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. (el detallle se adjunta en los anexos y el presupuesto) El CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICOcomprende :
FUNCIÓN 21: PROGRAMA 046: Subprograma 0102: Cultura y deporte Deportes Infraestructura deportiva y recreativa

E.- Costos del PIP

HH.D. utilidades. El total presupuestado en obras civiles incluye la suma del costo directo.308.886.896. SS.. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados.316. F.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES). se han identificado de la siguiente manera: .81 358.Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del parque Cooperativo construido.242. 2. El detalle se incluye en los anexos El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo. finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles.00 TOTAL TANGIBLES INTANGIBLES SUPERVISIÓN (2% C. gastos generales y el IGV correspondiente.316.) UND 1 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. JUEGOS RECREATIVOS.D. ANFITEATRO. comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje. PISCINA. costo de materiales.448. es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión y liquidación de obra. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras.23 1.308.34 157.alternativa 1 a Precios Privados COSTOS (S/.29 2.) DESCRIPCIÓN TANGIBLES CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS CON GRADERIAS.89 31.906.. AREAS VERDES GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL S/.422. transporte y alquiler de maquinaria y equipos. Cuadro 01.El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/. IGV GLB 1 UNIDAD METRADO DIRECTO GLB GLB GLB 1 1 1 1.245.45 2.10 62. asimismo.512. CAFETIN.45 31.572.242.) UND 1 EXPEDIENTE TÉCNICO (2% C.23 157.448. Incluye expediente técnico y supervisión.419.

y Recuperación de la zona pública que está abandonada.  Seguridad de la integridad física de las personas. la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).Resultados de la evaluación social Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: Cuadro 02.  Mejoramiento de ornato público.  Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura deportiva y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador... Se practicarán actividades deportivas a lo largo de los 365 días del año.356. el 100% de la brecha estará siendo atendida. tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.947. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.00 2. recreativas a favor de la población en general. sociales.  Cubrir eficientemente la demanda de la población de la ciudad de Casa Grande y así mismo. ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos.316. 74 por cada poblador beneficiado. lo que significaría que al primer año. G. que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2 ALERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 2. Metodología costo . .065 31.40 POBLACION 31.065 COSTO EFEC TIVIDAD 74 76 En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/.308. Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios.  Se desarrollaran más actividades deportivas.

con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras. al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante. y El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas. ya que la nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas. 76 por cada poblador beneficiado. que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura. se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por la Municipalidad. lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto I.. y El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud.Impacto ambiental La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente. ni a su integridad física. por tanto. se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. H. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afectara temporalmente los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: y El Medio Físico Natural: El agua. Por lo que. . se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura. en cuanto al aire. pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción.Organización y Gestión La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Casa Grande cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados..Sostenibilidad del PIP La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la MunicipalidadDistrital de Casa Grande. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Así mismo. ni al agua. para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas. el suelo. ni a la ecología del lugar. no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. no sufrirá impactos negativos. J..

también cuenta con el personal técnico .. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Casa Grande. cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos.Conclusiones y La alternativa N° 01 de solución. considerando su secuencia.administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. 2. El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. es considerada la más adecuada para el presente proyecto: ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPE RATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: Modalidad de ejecución Contrata : Costo de la obra S/. y y y y y .308.00 K.316. así mismo el cronograma físico y cronograma financiero. se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes. duración. 2.Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Casa Grande .. según lo demuestran los indicadores. L. Viabilidad Ambiental: No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra. responsables y recursos necesarios.308. financiará el proyecto o buscar á su financiamiento y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité de la ciudad. Durante la vida útil del proyecto (10 años).316.

. por de Casa Grande. y Verificación in situ y Participación de de cantidad de la comunidad y el personas público usuario beneficiadas con el en el resguardo de Proyecto. la Infraestructura y Financiamiento oportuno del proyecto y Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista.Marco Lógico CUADRO 03. y Piscina y anfiteatro y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. cumplimiento del Consultores Expediente Técnico. y Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación Mejoramiento de y Inventario de condiciones para las estructuras actividades equipamiento deportivas realizadas existentes por la población de la ciudad de Casa Grande. y Construcción de 2 Losas metas programadas.MARCO LÓGICO Resumen de objetivos y FIN Indicadores Medios de Verificación Registros llevados y en la Municipalidad Supuestos Satisfacción de población con proyecto. Mantenimiento. Población satisfecha por el proyecto construido. Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación .M. Mejora de calidad de y Satisfacción de y vida de la población de Infraestructura la ciudad de Casa Constructiva Grande y Generación de puestos de trabajos ³temporales´ PROPÓSITO y Mejorar las condiciones deportivas y recreativas de y la población de Casa Grande. Marzo del 2010 . y 2 Losas Deportivas con y graderías y Piscina y anfiteatro COMPONENTES y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. las y ACCIONES y Resolución de y Sistema de y Expediente y Elaboración de Perfil de aprobación de seguimiento al realizado Inversión Expediente Técnico.. Deportivas con graderías y Control de y Liquidación de Obra. experiencia y Elaboración de Expediente y Contrato de Ejecución Técnico. de Obra y Reportes de Supervisión de y Licitación y Contrato de acuerdo al avance y Supervisión.