RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPERATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´
Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito:
LA LIBERTAD ASCOPE CASA GRANDE

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto está basado en mejorar las condiciones de deportivas y recreativas en el Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad Objetivo Específico.- Proporcionar infraestructura deportiva suficiente construida de acuerdo a normas técnicas. Proporcionar seguridad de la integridad física de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, es constante, y alcanza a la población en general, los 29,884 habitantes, según el Censo del año 2007. Proyectado al año 2019 se estima los 34,894 habitantes, lo cual demanda la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. D.- Descripción técnica del PIP Este proyecto comprende la construcción de dos losas deportivas con graderías, piscina, juegos recreativos, anfiteatro, cafetín, SS.HH. (el detallle se adjunta en los anexos y el presupuesto) El CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICOcomprende :
FUNCIÓN 21: PROGRAMA 046: Subprograma 0102: Cultura y deporte Deportes Infraestructura deportiva y recreativa

E.- Costos del PIP

448.45 31.El Costo Total de la Inversión para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de S/.316.23 157.572. 2.448. Incluye expediente técnico y supervisión. AREAS VERDES GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (10%) SUB TOTAL S/.242.D.886.00 TOTAL TANGIBLES INTANGIBLES SUPERVISIÓN (2% C. El detalle se incluye en los anexos El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo.81 358.89 31.. es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión y liquidación de obra.308. finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles.00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES).Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del parque Cooperativo construido.10 62. JUEGOS RECREATIVOS.419. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecución de obras.D.512. se han identificado de la siguiente manera: . Cuadro 01. PISCINA.896.. comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje. SS. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados.HH.34 157.308. asimismo.29 2.) UND 1 EXPEDIENTE TÉCNICO (2% C. CAFETIN. costo de materiales.) UND 1 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.316. ANFITEATRO. utilidades.245. El total presupuestado en obras civiles incluye la suma del costo directo. IGV GLB 1 UNIDAD METRADO DIRECTO GLB GLB GLB 1 1 1 1. F.alternativa 1 a Precios Privados COSTOS (S/.242. gastos generales y el IGV correspondiente.906.45 2. transporte y alquiler de maquinaria y equipos.422.23 1.) DESCRIPCIÓN TANGIBLES CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS CON GRADERIAS.

lo que significaría que al primer año.065 31.  Se desarrollaran más actividades deportivas.00 2.308. Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios. el 100% de la brecha estará siendo atendida. tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. G. la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años). y Recuperación de la zona pública que está abandonada.efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: Cuadro 02. Metodología costo .Resultados de la evaluación social Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).  Seguridad de la integridad física de las personas..316.065 COSTO EFEC TIVIDAD 74 76 En la alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos.356.40 POBLACION 31. sociales.  Tener una población incentivada y motivada para conservar la infraestructura deportiva y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador. que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.  Mejoramiento de ornato público. recreativas a favor de la población en general. .  Cubrir eficientemente la demanda de la población de la ciudad de Casa Grande y así mismo.947.. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. 74 por cada poblador beneficiado.Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2 ALERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSION 2. Se practicarán actividades deportivas a lo largo de los 365 días del año.

Organización y Gestión La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Casa Grande cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados. 76 por cada poblador beneficiado. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. ni a su integridad física. . ni al agua. y El medio Social: En la etapa de construcción la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud. ya que la nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo serán debidamente controladas. el suelo.Sostenibilidad del PIP La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la MunicipalidadDistrital de Casa Grande. Así mismo. J. por tanto. no sufrirá impactos negativos. H. para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas. lo cual garantizará la sostenibilidad del proyecto I.En la alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/.Impacto ambiental La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el medio ambiente. ni a la ecología del lugar. se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. en cuanto al aire. con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras.. pues si bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria esto es temporal y durará durante la construcción.. que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura. se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construirá la infraestructura.. Por lo que. se cuenta con el compromiso de los costos de operación y mantenimiento del proyecto que serán asumidos por la Municipalidad. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afectara temporalmente los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: y El Medio Físico Natural: El agua. al finalizar la obra se procederá al retiro del equipo y material sobrante. y El Medio Biológico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal en los alrededores o áreas aledañas. no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.

financiará el proyecto o buscar á su financiamiento y estará en coordinación directa con la junta vecinal o comité de la ciudad.308. así mismo el cronograma físico y cronograma financiero. Durante la vida útil del proyecto (10 años).00 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Casa Grande . Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Casa Grande.. El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/.316. Viabilidad Ambiental: No existen daños al medio ambiente y se tendrán los cuidados necesarios en la ejecución de la obra.administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra. es considerada la más adecuada para el presente proyecto: ³: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE COOPE RATIVO ± CASA GRANDE (Distrito de Casa Grande ± Ascope ± La Libertad)´. 2. considerando su secuencia.también cuenta con el personal técnico .. cuenta con equipo técnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos. y y y y y . Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente: Modalidad de ejecución Contrata : Costo de la obra S/. responsables y recursos necesarios. se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes. según lo demuestran los indicadores.316.Plan de Implementación El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto.308. L.Conclusiones y La alternativa N° 01 de solución.00 K. 2. duración.

Marco Lógico CUADRO 03. la Infraestructura y Financiamiento oportuno del proyecto y Se cumple con las especificaciones técnicas propuestas por el proyectista. y Piscina y anfiteatro y servicios higiénicos y Juegos Recreativos.M.. y 2 Losas Deportivas con y graderías y Piscina y anfiteatro COMPONENTES y servicios higiénicos y Juegos Recreativos. de Obra y Reportes de Supervisión de y Licitación y Contrato de acuerdo al avance y Supervisión. Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación . y Cafetín y Áreas Verdes y Capacitación Mejoramiento de y Inventario de condiciones para las estructuras actividades equipamiento deportivas realizadas existentes por la población de la ciudad de Casa Grande. experiencia y Elaboración de Expediente y Contrato de Ejecución Técnico. y Construcción de 2 Losas metas programadas. las y ACCIONES y Resolución de y Sistema de y Expediente y Elaboración de Perfil de aprobación de seguimiento al realizado Inversión Expediente Técnico.. Mantenimiento. y Verificación in situ y Participación de de cantidad de la comunidad y el personas público usuario beneficiadas con el en el resguardo de Proyecto. cumplimiento del Consultores Expediente Técnico. Mejora de calidad de y Satisfacción de y vida de la población de Infraestructura la ciudad de Casa Constructiva Grande y Generación de puestos de trabajos ³temporales´ PROPÓSITO y Mejorar las condiciones deportivas y recreativas de y la población de Casa Grande. Deportivas con graderías y Control de y Liquidación de Obra. Población satisfecha por el proyecto construido. Marzo del 2010 . por de Casa Grande.MARCO LÓGICO Resumen de objetivos y FIN Indicadores Medios de Verificación Registros llevados y en la Municipalidad Supuestos Satisfacción de población con proyecto.