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PROC-G-004 Procedimiento para Control de Registros
PROC-G-004 Procedimiento para Control de Registros
Identificacin:
PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
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Identificacin:
PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
DOCUMENTO CONTROLADO
PROC-G-004 Procedimiento para control de registros.
Copia controlada No. : 001
Nombre
Puesto o
funcin
Supervisor
2014-09
Revis:
Gerente
General
2014-09
Aprob:
Gerente
General
2014-09
Elabor:
Firma
Fecha
Control de Cambios
Estado
Vigente
Fecha de
Inicio de
vigencia
2014-09-25
Revisin
01
Realiz
Revis
Aprob
JAP
MMW
MMW
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Identificacin:
PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
NDICE
1.
2.
3.
REFERENCIAS. ____________________________________________________ 4
4.
DESARROLLO. ____________________________________________________ 4
4.1.
Generalidades. _________________________________________________________ 4
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
RESPONSABILIDADES ______________________________________________ 6
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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Identificacin:
PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
El presente documento detalla y describe los pasos a seguir por JAMSA, para adquirir
suministros y contratar servicios clave para la ejecucin de inspecciones y servicios
contratados. Para garantizar la calidad de los servicios prestados, JAMSA se asegura de
adquirir equipos, materiales y suministros que cumplan con los ms altos estndares de
calidad.
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
Son de uso de este procedimiento las definiciones y notaciones contempladas en los
documentos de referencia del mismo.
3. REFERENCIAS.
ISO/IEC 17020
4. DESARROLLO.
4.1. Generalidades.
a. Es responsabilidad de la gerencia general, administrativa y tcnica informar a la
gerencia de calidad el establecimiento de nuevos registros o su retiro, lo mismo
que cualquier novedad sobre los mismos para que actualice el listado maestro de
registros.
b. Los registros del Sistema de Gestin de Calidad deben permanecer legibles,
fcilmente identificables y recuperables; adems deben conservarse en perfecto
estado, sin tachaduras, enmendaduras o comentarios.
c. La clasificacin, almacenamiento, conservacin y disposicin de los registros
depende de cada proceso en el que se genere.
d. Los registros del Sistema de Gestin de Calidad se deben almacenar de tal forma
que se puedan consultar con facilidad, deben permanecer en un medio ambiente
adecuado para prevenir el deterioro o dao y para evitar su prdida.
e. Los registros generados en el Sistema de Gestin de Calidad, aquellos no
confidenciales, pueden ser consultados por cualquier persona de JAMSA.
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PROC-G-004
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1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
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PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
Aplica). Si por alguna circunstancia no se dispone de un dato, debe trazarse una lnea en
el campo.
Archivo:
La gerencia de cada rea de JAMSA es responsable de controlar los registros generados
en su rea que hayan sido establecidos para demostrar el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestin.
Los registros se deben proteger en carpetas, flder o cualquier otro elemento que conserve
su legibilidad y evite deterioro en su presentacin. Estas deben estar debidamente
identificadas para permitir su bsqueda e identificacin en el listado maestro de registros.
Las carpetas luego de terminar su tiempo en archivo de Proceso pasan a archivo central,
quien se encarga de administrar los documentos hasta su disposicin final.
b. Proteccin de documentos (registros) en medio magntico.
Los registros generados mediante software no tendrn codificacin y se debe garantizar
su integridad mediante el sistema de copias de seguridad que se manejaran conforme lo
establecido en el procedimiento PROC-T-004.
Cada rea es responsable de realizar las copias de seguridad del equipo de cada miembro
del equipo de JAMSA.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente general.
1) Suministrar los medios necesarios para generar y mantener los registros de manera
adecuada.
2) Revisar y aprobar los criterios de control de los documentos de cada rea.
3) Definir los criterios de control de documentos propios de su rea.
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Identificacin:
PROC-G-004
Revisin:
1.0
Inicio de vigencia:
Septiembre 2014
6. FORMATOS RELACIONADOS.
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