PLAN DE CALIDAD METRO 2016 v1

3. GESTIN DOCUMENTAL
4. REVISIONES DE GERENCIA
5. GESTIN AUDITORAS
INTERNAS

Reporte con el estado de actualizacin de los

documentos
Revisin Gerencial
Auditoras Internas GOS
Auditoras Internas GMAN
Auditoras GMAN

6. GESTIN AUDITORAS
EXTERNAS

Gestin de contrato GMAN

Auditora GOS

7. GESTIN DE HALLAZGOS

Reporte estado del SNC y Hallazgos

NUEVOS PROCESOS

Formalizacin procesos de mantenimiento de

Estaciones y talleres*

* Este ao hay recertificacin y segn nuestro mapa de procesos faltaban estos por incluir
Sugerencia: Formalizar Y/o generar un proceso de administracin de contratos
Duda: Ingeniera esta fuera del SGC,Se iniciara algn trabajo asociado a la formalizacin
de sus procesos en el SGC?

26-12-2016

19-12-2016

12-12-2016

05-12-2016

28-11-2016

DICIEMBRE
21-11-2016

14-11-2016

07-11-2016

31-10-2016

NOVIEMBRE
24-10-2016

17-10-2016

10-10-2016

03-10-2016

OCTUBRE
26-09-2016

19-09-2016

12-09-2016

05-09-2016

29-08-2016

SEPTIEMBRE
22-08-2016

15-08-2016

08-08-2016

01-08-2016

AGOSTO
25-07-2016

18-07-2016

11-07-2016

04-07-2016

27-06-2016

JULIO
20-06-2016

13-06-2016

06-06-2016

30-05-2016

JUNIO
23-05-2016

16-05-2016

09-05-2016

02-05-2016

MAYO
25-04-2016

18-04-2016

11-04-2016

04-04-2016

28-03-2016

ABRIL
21-03-2016

14-03-2016

07-03-2016

29-02-2016

MARZO
22-02-2016

15-02-2016

08-02-2016

01-02-2016

FEBRERO
25-01-2016

18-01-2016

11-01-2016

PLAN ANUAL DEL SGC METRO 2015 V0

04-01-2016

ENERO