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Sistema Integrado de Gestion
Sistema Integrado de Gestion
Sesin VIII
1.
2.
Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
a) Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 han sido escritas
pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas
Ver prlogo en ambas normas
Sesin X
Sesin VIII
Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
a) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de Calidad
i. El sistema de gestin de la calidad (requisitos)
ii. Responsabilidad de la direccin
o Poltica
o Planificacin
o Responsabilidades, autoridad y comunicacin
o Revisin por la direccin
iii. Gestin de los recursos
iv. Realizacin del producto
v. Medicin, anlisis y mejora
Sesin X
Sesin VIII
b) Estructura y elementos del Sistema de Gestin Ambiental
i. El sistema de gestin ambiental (requisitos)
ii. Poltica
iii. Planificacin
iv. Implementacin y operacin
v. Verificacin
vi. Revisin por la Direccin
c) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de S&SO
i. El sistema de gestin de S&SO (requisitos)
ii. Poltica
iii. Planificacin
iv. Implementacin y operacin
v. Verificacin
vi. Revisin por la Direccin
Sesin X
Sesin VIII
e) Finalmente, los documentos que deberan existir en un Sistema
Integrado de Gestin (SIG) seran:
o
o
o
o
Sesin VIII
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2.
Sesin X
Sesin VIII
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Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
a) Punto de partida: evaluacin inicial
b) Designacin del grupo de trabajo
c) Cronograma de trabajo:
i. Planificacin
ii. Implementacin y operacin
iii. Verificacin y acciones correctivas
iv. Anlisis y mejora
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Sesin X
Sesin VIII
a) Punto de partida: evaluacin inicial
o Usualmente realizada por consultores externos
o Se evala los debes de la norma
o Concluye con la elaboracin del plan de trabajo
o En algunos casos puede incluir un estimado del
monto de inversiones requeridas
b) Designacin del grupo de trabajo
o La organizacin designa el equipo responsable
o Compromiso de asignacin de recursos
Ambiente de trabajo
Disponibilidad del personal
Econmicos
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Sesin X
Sesin VIII
c) Cronograma de trabajo
i. Planificacin
o Responsabilidad de la direccin
o Gestin de recursos del SIG
o Comunicacin
o Identificacin de aspectos / impactos, peligros / riesgos
significativos
o Requisitos legales y otros
o Documentacin
o Objetivos y metas
ii. Implementacin y operacin
o Capacitacin, sensibilizacin y comunicacin
o Realizacin del producto / Control operativo /Seguimiento
y medicin
o Simulacros
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Sesin X
Sesin VIII
c) Cronograma de trabajo
iii. Verificacin y acciones correctivas
o Monitoreo y medicin
o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes
o Producto no conforme
o Satisfaccin del cliente
o Quejas y reclamos
o Resultado de simulacros
o Auditoras
Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
i. Contenido
ii. Objetivo del manual
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Sesin VIII
i. Contenido
o Antecedentes de la empresa
o Misin y visin
o Declaracin de los principios y valores que promueve la
organizacin
o Alcance del SIG
o Elementos del SIG (ndice)
o Estructura / organigrama del SIG
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Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver
4.2.1)
o
o
o
o
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Qu es un procedimiento documentado?
ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define as:
NOTA 1 Cuando aparece el trmino procedimiento
documentado dentro de esta Norma Internacional, significa
que el procedimiento sea establecido, documentado,
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir
los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con
ms de un documento.
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Sesin X
Sesin VIII
c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4)
o Poltica y objetivos de S&SO
o Descripcin del alcance del sistema de gestin de S&SO
o Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin
de S&SO, interaccin y referencia a los documentos
relacionados
o Los documentos requeridos por la esta norma
o Los documentos necesarios determinados por la organizacin
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Sesin X
Sesin VIII
d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos)
requeridos por la norma ISO 14001:2004
i.
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Sesin X
Sesin VIII
d) Procedimientos (establecidos, implementados
requeridos por la norma ISO 14001:2004
mantenidos)
Sesin X
Sesin VIII
mantenidos)
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Sesin X
Sesin VIII
e) Procedimientos (establecidos, implementados
requeridos por la norma OHSAS 18001:2007
mantenidos)
27
Sesin X
Procedimientos que deberan documentarse
28
Sesin X
Procedimientos que deberan documentarse
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Sesin X
Otros documentos
o
o
o
o
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Sesin X
Niveles de documentacin
Manual
Procedimientos, planes
Instructivos
Registros
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Sesin VIII
1.
2.
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Sesin VIII
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Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
a) Documento: informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Registro,
especificacin, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
NOTA El medio puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o
muestra modelo o una combinacin de las mismas.
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Sesin X
Sesin VIII
e) Plan de la calidad: documento que especifica qu procedimientos
y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y
cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 Cuando un procedimiento est documentado, se utiliza con frecuencia el
trmino procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".
Sesin X
Ejemplo de plan de calidad
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Sesin X
Sesin VIII
h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y
que permite que los elementos de entrada se transformen en
resultados.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente
el elemento de entrada del siguiente proceso
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Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Sesin VIII
Elementos de entrada
Elementos de salida
Secuencia de actividades
Disponibilidad de informacin y recursos
Indicadores
Interrelaciones con otros procesos
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Sesin VIII
1.
2.
Sesin X
Antecedentes de la empresa
Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricacin de jabones. Fundada
en el ao 1955, empez con la fabricacin de jabones a partir de la
saponificacin de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar
actualmente a la fabricacin de jabones de tocador elaborado con grasas
vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los
Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en
la reas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene
presencia en varios pases de sudamrica, consolidando su posicin de
liderazgo en el mercado interno.
Visin: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona
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Sesin X
Valores
i.
Sesin X
Indice
1. Introduccin
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. Poltica
3. Planificacin
3.1. Requisitos del cliente y del producto
3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
3.3. Requisitos legales y otros
3.4. Objetivos y metas
3.5. Programas de gestin
4. Implementacin y operacin
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
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Sesin X
1.
2.
3.
4.
Introduccin
Poltica
Planificacin
Implementacin y operacin
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
4.3. Comunicacin, participacin y consulta
4.4. Documentacin del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. Verificacin y accin correctiva
5.1. Monitoreo y medicin
5.2. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. Revisin por la Direccin
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Sesin X
Objetivo
Alcance
N
1.1
1.2
3
3.1
El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Punto Verde SAC establecido y mantenido
sobre la base de los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu
idad del
sistema durante circunstancias cambiantes
Se aplica a la base documental(interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG
Descripcin
Requisitos generales
Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado cada rea funcional los procesos a su cargo . Los procesos de apoyo
tales como limpieza, pintura, seguridad y mantenimiento de jardines estn a cargo del rea de RR.HH.
Alcance del SIG
Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricacin y comercializacin de jabones, en su planta ubicada en la Av.
Trapiche Mza A Lote 7.
Se excluye del alcance del sistema eltem 7.3 de la norma ISO 9001:2008(Diseo y Desarrollo).
Poltica
La poltica del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las
disposiciones descritas en el punto tem 6 del presente manual. As
mismo sirve de marco para el establecimiento de los
objetivos y metas, ver la seccin 3.4 del presente documento (ver Poltica de Calidad, S&SO y Medio Ambiente
).
Planificacin
Requisitos del cliente y del producto
Se cuenta con el Procedimiento de Venta en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del
cliente (explcitos e implcitos) as como los que debe cumplir el producto
.
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Sesin X
3.2
3.3
3.4
As mismo, se establecen los responsables , mecanism|os de cumplimiento legal y s|e incluyen disposiciones que permiten
. informado sobre los requisitos aplicables a su labor, lo cual figura en la Matriz de Requisitos legales
mantener al personal
aplicables y otros
Objetivos y metas
El Comit del SIG propondr los objetivos de SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los p rogramas de gestin que
deriven (ver documento Objetivos integraados de Punto Verde SAC). Con este fin, se consideran:
los compromisos de la poltica
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Sesin X
3.5
4
4.1
4.2
Programas de gestin
El Gerente / Jefe de rea deber elaborar el/los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que le
apliquen (ver documento Objetivos integrados de Punto Verde SAC ). Para ello asigna responsabilidades y establece los
medios y plazos en que han de ser alcanzados. Asimismo, lleva a cabo la revisin de los Programas de Gestin con el fin de
asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, adems de evaluar la necesidad de llevar a cabo
modificaciones a los Programas, cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios
nuevos o modificados.
Implementacin y Operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Gerencia General designa al Representante de la Direccin (RED) , quien es responsable proveer los recursos necesario s
para establecer, implementar y mantener el SIG (ver MOF del RED).
Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en los MOFy organigrama del SIG y son comunicadas de
acuerdo al Procedimiento de comunicacin interna y externa
.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Las necesidades de competencia estn definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre las competencias del puesto y
del personal, la Jefatura / Gerencia de RR.HH. deber tomar las acciones pertinentes. La Jefatura / Gerencia de RR.HH. debe
presentar a la Gerencia General unprograma de capacitacin anual para su aprobacin.
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Sesin X
4.3
4.4
4.5
4.6
49
Sesin X
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
Compras
Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de calidad, S&SO o medio ambiente es
controlado / adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y evaluacin y seleccin de proveedores.
Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias
Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se
cuenta con Planes de Emergencia.
Verificacin y accin correctiva
Monitoreo y medicin
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de
acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medicin.
Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y
preventivas, procedimiento para investigacin de incidentes. En ellos se establecen los mecanismos y responsables para
identificar el producto no conforme tanto en produccin como en almacn, las no conformidades y potenciales no
conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir.
Registros
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento para el control de documentos y registros. Este
procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de
retencin y disposicin de los registros del SIG.
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Sesin X
5.4
51
GRACIAS!