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1 : TENIENDO EN CUENTA EL

NUMERAL 4. REQUISITOS GENERALES


DE LA NORMA OHSAS 1800;2007
.IDENTIFICAR TODOS LOS
NUMERALES Y LOS PROCEDIMIENTOS
QUE ESTA NORMA EXIGE.
R: 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE SySO
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica de SySO

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros
,evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
requisitos

4.3.3 Objetivos y programa (s)


4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos ,funciones
responsabilidad, obligacin de rendir
cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia , formacin y
toma de conciencia

4.4.3 Comunicacin ,participacin y


consulta
4.4.3.1 Comunicacin

4.4.3.2 Participacin y consulta

No requiere procedimientos.
Documentacin de la empresa
sealar los objetivos y documenta,
implementa y mantiene.
El procedimiento para la
identificacin de peligros la
evaluacin de riesgos debe tener en
cuenta.
El procedimiento para identificar y
tener acceso a los requisitos legales
y otros requisitos de SySO que sean
aplicables.
No requiere procedimientos.
No requiere de procedimientos.

El procedimientos de formacin
deben tener en cuenta los diferentes
niveles de; responsabilidad, aptitud,
dominio del idioma y alfabetizacin; y
riesgo.
Los procedimientos para la
comunicacin interna entre los
diversos niveles y funciones de la
organizacin.
La comunicacin con los contratistas
y otros visitantes al lugar de trabajo.
Recibir, documentar y responder a
las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.
Los procedimientos para la
participacin de los trabajadores
son ;
Adecuada participacin en la

identificacin de los peligros.


Adecuada participacin en la
investigacin de incidentes.
Participacin en el desarrollo y la
revisin de las polticas y objetivos de
SySO.
Consulta cuando haya cualquier
cambio que afecte a su SySO.
Representacin en los temas de
SySO.
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.7 Preparacin y respuesta ante


sugerencia

4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del
desempeo

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento

4.5.3 Investigacin de incidentes ,no


conformidad ,accin correctiva y
preventiva

No requiere procedimiento.
Los procedimientos para ;
Aprobar los documentos con relacin
a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos
cuando sean necesarios y aprobarlos
nueva mente .
Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicarles
una identificacin adecuada en el
caso de que se conserve por
cualquier razn.
Los procedimientos documentados
para cubrir las situaciones en las que
su ausencia podra llevar
desviaciones de su poltica y sus
objetivos de SySO.
Podra llevar a desviaciones de su
poltica y sus objetivos de SySO.
Los procedimientos que lleva son ;
Identificar situaciones de
emergencias potenciales.
Responder a tales situaciones de
emergencia.
Los procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular
el desempeo de SySO.
Las medidas cualitativas y
cuantitativas.
Los procedimientos para evaluar
peridicamente el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables.

4.5.3.1 Investigacin de incidentes

4.5.3.2 No conformidad ,accin


correctiva y accin preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditoria interna

4.6 Revisin por la direccin


2 : CON BASE EN EL NUMERAL 4.4 .
IMPLEMENTACION Y OPERACIN DE
LA NORMA OHSAS 18001: 2007.
IDENTIFICAR LOS REGISTRO QUE SO
SOLICITADOS POR LA NORMA
R: 4.4 Implementacin y operacin
4.4.4 DOCUMENTACION
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.2 EVALUACION DEL CUPLIMIENTO
(4.5.2.1 )
4.5.3.1 INVESTIGACION DE
INCIDENTES
4.5.3.2 NO CONFORMIDAD , ACCION
CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
4.6 REVISION POR LA DIRECCION

Los procedimientos son:


Determinar las deficiencias de SySO.
Identificar la necesidad de una accin
correctiva.
Identificar oportunidad de una accin
preventiva.
Identificar oportunidades para la
mejora continua.
Comunicar los resultados de tales
investigaciones.
Los procedimientos para tratarlas no
conformidades reales o potenciales y
para la tomar acciones correctivas y
acciones preventivas.
Los procedimientos para la
identificacin el almacenamiento la
proteccin la recuperacin el tiempo
de retencin y la disposicin de los
registros.
Los procedimientos las
responsabilidades ,los criterios de la
auditoria su alcance frecuencia y
mtodos.
No requiere procedimientos.

3 : TENIENDO EN CUENTA TODA LA


NORMA OHSAS 18001, IDENTIFIQUE
LOS NUMERALES Y CITE LA FRACE EN
DONDE SE DESCRIBA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES.
R: 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
R; La organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos para identificar y
tener acceso a los requisitos legales
y otros requisitos de SySO que sean
aplicables.
La organizacin debe asegurarse de
que estos requisitos legales
aplicables y otros requisitos qu la
organizacin suscriba se tenga en
cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de
su sistema de gestin y SySO.
La organizacin debe comunicar l i
formacin pertinente sobre los
requisitos legales y otros requisitos a
las personas que trabajan para la
organizacin y a otras partes
interesadas.