TABLA DE CONTENIDO

1. Mercado.................................................................................................................2
1.1 Investigacin de mercados..............................................................................2
1.2 Estrategias de mercado...................................................................................3
1.3 Proyecciones de ventas...................................................................................5
2. Operacin..............................................................................................................6
2.1 Operacin.........................................................................................................6
2.2 Plan de compras..............................................................................................8
2.3 Costos de produccin......................................................................................8
2.4 Infraestructura..................................................................................................9
3. Organizacin..........................................................................................................9
3.1 Estrategia organizacional.................................................................................9
3.2 Estructura organizacional...............................................................................10
3.3 Aspectos legales............................................................................................10
3.4 Costos administrativos...................................................................................11
4. Finanzas..........................................................................................................................12
4.1 Ingresos..........................................................................................................12
4.2 Egresos..........................................................................................................12
4.3 Capital de trabajo...........................................................................................13
5. Plan operativo......................................................................................................13
5.1 Plan operativo................................................................................................13
5.2 Metas sociales...............................................................................................13
6. Impacto................................................................................................................14

FORMATO PLAN DE NEGOCIOS

FONDO EMPRENDER
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
CALDAS- ANTIOQUIA

1. Mercado
1.1 Investigacin de mercados
Definicin de objetivos
Defina los objetivos (generales y especficos) a lograr con el desarrollo de su
proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y los
dems que usted considere relevantes.

Justificacin y antecedentes del proyecto

Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos
sociales, econmicos, ambientales y las dems que usted considere relevantes
para la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes del
proyecto.

Anlisis del sector

Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico e
industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, su evolucin
y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.
Para hacer ms fcil la recoleccin de la informacin utilice el siguiente cuadro, donde se consignar la
informacin del nombre de las empresas que se dedican a su misma actividad econmica, la direccin y
el telfono.
Es de vital importancia hacer un anlisis del tamao de dichas empresas, en cuanto a participacin en el
mercado con sus respectivos productos/servicios; esto se puede realizar haciendo una comparacin entre
ellas mismas, por ejemplo nmero de productos/servicios que ofrecen en el mercado (en marcas,
sabores, colores, etc), recordacin o preferencia de los clientes hacia dichos productos, infraestructura de
la empresa, entre otros.
Empresas que producen (producto/servicio) en el rea donde su empresa tendr
influencia
Empresa
Direccin
Telfono

Anlisis del mercado

Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los
pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo,
estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo percpita,
2

magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho de mercado

(tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. Importaciones y
exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos
(pases);relacione los productos sustitutos y productos complementarios
Ubicar las caractersticas especiales que tiene los consumidores de sus productos/servicios, como son la
edad, el estrato socio-econmico al que pertenecen, tendencias de gustos (Light, ecolgicos, mercados
verdes, etc).
Si el producto/servicio solo se pretende comercializar en el pas no se tiene que hacer anlisis sobre
tendencias de exportaciones, pero si es importante tener en cuenta los productos/servicios similares o
sustitutos que se importan y como se presentan en el mercado domestico.
Tambin es importante tener presente el precio de mercado al que se ofrecern los producto/servicio en el
mercado al que incursionar (aqu es importante justificar el precio, ya sea por estrategia, por anlisis de
costos, por competencia, etc.)

Anlisis de la competencia
Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis de
empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costo
de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos;
Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia;
Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la
competencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.
Se puede utilizar una tabla como la siguiente:
Marcas y precios del producto/servicio en el mercado
Producto
Marca
Empaque Precio

El anlisis de esta tabla nos ayudar a realizar un inventario de las marcas competidoras en el mercado, los
precios y los empaques que se utilizan para ofrecerlas en el mercado.
Productos competencia del producto/servicio que mas se
comercializan en la zona (supermercados, tiendas, almacenes de
cadena, etc)
Producto
Marca
Precio

Es importante tener presente la participacin en el mercado de los productos sustitutos, dado que de esta
tambin depende la participacin en el mercado de los propios productos/servicios, dado que en algn
momento por cambios en los precios, los consumidores pueden llegar a cambiar sus hbitos de consumo
hacia los productos/servicios sustitutos.

1.2 Estrategias de mercado

Concepto del producto o servicio
Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto
o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.),
diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o
servicio frente a la competencia.

Adems de las anteriores especificaciones es importante realizar la siguiente tabla:

Producto

Concepto del producto

Peso
Caractersticas del empaque

Estrategias de distribucin
Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin,
distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de
distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar.
Estrategias de comercializacin

Estrategias de precio
Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin,
distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de
distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar.
Estrategias de comercializacin
Es importante tener presente la realizacin de la siguiente tabla, dado que aqu se especificar y justificar el
precio, dado el peso, las caractersticas de empaque, el precio de los competidores, los costos internos de
produccin, entre otros elementos a tener en cuenta.
Producto

Peso

Caractersticas del empaque

Precio
($)

Estrategias de promocin
Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de
equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo
de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas relacionadas
con precios, posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Explique la
manera mediante la cual defini el precio.

Estrategias de comunicacin
Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones
para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones. Relacione
y justifique los costos.

Estrategias de servicio
Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa;
mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio,
otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio
con los de la competencia.

Presupuesto de la mezcla de mercadeo

Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de
mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promocin)
Como ejemplo se puede tomar la siguiente tabla, donde se relacionaran y se le dar valor a las estrategias de
comunicacin.

Medios de comunicacin
tem (medio que se utilizar para
Cantidad Valor
realizar el mercadeo de la empresa)
Impulsadora
Volantes
Afiches
Peridico
Descuentos por publicidad
Total

Estrategias de aprovisionamiento
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisicin, polticas crediticias
de los proveedores, descuentos por pronto pago por volumen, en caso afirmativo
establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores
otorgan crdito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos
Se deben definir los diferentes proveedores tanto en materia prima, como en los servicios de transporte,
mantenimiento, proveedores de servicios, maquinaria, muebles y enseres, etc.

1.3 Proyecciones de ventas

Proyeccin de ventas
Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o
semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin
del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio),
teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como
los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y
a la proyeccin de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la
posicin arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe ser
producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de proyeccin como
los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el sistema. Explique cual es la
fuente de los datos histricos y las razones por las que se utiliz el mtodo
seleccionado.

Poltica de cartera
Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los
clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes
respecto del valor de la venta.
Se deben tener presente y muy bien definidos los productos/servicios que se van a producir y/o comercializar
en la empresa, por lo tanto se debe llenar la siguiente tabla. Veamos el ejemplo
Consecutivo
1

Producto o Servicio

Precio Inicial

Mermelada de mora

2.300

%Contado

%Crdito

100

Teniendo en cuenta la siguiente informacin para cada uno de los productos/servicios

Nombre del Producto o
Servicio:
Precio de Lanzamiento:
%IVA:

Mermelada de mora
2.300
%Retencin en la
fuente:

10
Periodos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Cantidad. Mes 1

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 2

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 3

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 4

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 5

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 6

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 7

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 8

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 9

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 10

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 11

1500

1500

1500

Cantidad. Mes 12

1500

1500

1500

Precio unitario

2.300

2.438

2.584

Entindase precio unitario, como el precio al que se ofrecer una unidad en el mercado. Para el anterior
ejemplo no se tuvo en cuenta el crecimiento de la empresa, por lo tanto se asume un nivel de produccin
constante para los tres aos que se estn analizando. Pero por el contrario si se tiene en cuenta un aumento
en los precios, los cuales se ven influidos por la tasa de inflacin esperada, que para el presente caso fue del
6%.

2. Operacin
2.1 Operacin
Ficha tcnica del producto o servicio
Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar:
capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas,
condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque y
embalaje, almacenaje, etc

tem

Caractersticas Especficas
en gramos

Nombre del producto

Mermelada de xxxx

Mermelada de vvvvv

Fruta: 150 gramos

Azcar: 200 gramos
Agua: 125 cms3
Fruta: 150 gramos
Azcar: 200 gramos
Agua: 125 cms3

Cantidad

Gramos: 250
Gramos: 250

En el recuadro Caractersticas especificas, se trata de discriminar por unidades los componentes del
producto/servicio, por ejemplo para una unidad de 250 gms de mermelada se utilizan 150 gms de fruta, 200
gms de azcar y 125 cms3 de agua.
En el recuadro cantidad, es la cantidad de producto final que se ofrecer en el mercado, por ejemplo,
unidades de 250 gms de mermelada.

Estado de desarrollo
Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene del nuevo
bien o servicio a desarrollar

Descripcin del proceso

Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y
procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su
producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es
responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo
como archivo adjunto)

Necesidades y requerimientos
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de produccin de
su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin; Tecnologa
requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada requerida;
mantenimiento necesario; Situacin tecnolgica de la empresa: necesidades
tcnicas y tecnolgicas; Mano de obra operativa especializada requerida.
Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades
y requerimientos.
Es importante discriminar cada uno de los equipos, maquinas, muebles, herramientas, enseres y mano de
obra que se necesitan para operar en el proceso productivo.

Mano de
Obra

Equipos

Cantidad

Valor Unitario ($)

Valor Total ($)

Muebles y Enseres

Cantidad

Valor Unitario ($)

Valor Total ($)

Cantidad

Tipo de
Contratacin

Salario
Mensual

Salario Anual

Prestaciones Prestaciones
Mensuales
Anuales

Total Mano
de Obra
Anual Ao 1

Plan de produccin
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a
producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo
con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin
de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes,
numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento
de la produccin en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas
de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades
Unidades
Mensuales

Producto

Valor Promedio
por Unidad

Ventas Esperadas
Mensuales ($)

Ventas totales esperadas mensuales

2.2 Plan de compras

Consumo por unidad de producto
Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la cantidad de
cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la
informacin requerida por el sistema.
Mermelada de xxxx
Materia Prima, Insumo o
Requerimiento

Unidad

Cantidad

Presentacin

Margen de
Desperdicio (%)

Insumos
Etiqueta

Unidad

Unidad

Flex-pack de 200 gms

Unidad

Unidad

Agua

cms3

125

mts3

Azcar

Gramos

200

Bolsa de 1000 g

xxxx

Gramos

150

Bolsa de 1000 g

Materia Prima

Mermelada de vvvvv
Materia Prima, Insumo
Unidad Cantidad
o Requerimiento

Presentacion

Margen de Desperdicio (%)

Insumos
Etiqueta

Unidad

Unidad

Flex-pack de 200 gms

Unidad

Unidad

Materia Prima

Agua

cms3

125

mts3

Azcar

Gramos

200

Bolsa de 1000 g

vvvvv

Gramos

150

Bolsa de 1000 g

2.3 Costos de produccin

Costos de produccin
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de
medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de
los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de
productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de
empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de
mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de
instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o terrenos. Requerimiento de
mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano
de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera,
establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la
operacin del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de
obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el componente de
produccin. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente
productivo del negocio.
Proyeccin de Compras (Pesos)
Tipo de Insumo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Insumos
Empaque flex-pack de 200 gms
Etiqueta
Materia Prima
Agua
Azcar
xxxx
vvvv
Total
IVA
Total mas IVA

2.4 Infraestructura
Infraestructura

Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en

la produccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en
su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada
maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construccin y/o remodelacin de
las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones
para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman
parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento .

Parmetros tcnicos especiales

Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parmetros
tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de
natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de
plantas por /ha, etc.

3. Organizacin
3.1 Estrategia organizacional
Anlisis DOFA
El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin debe complementarse
obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado para cada una de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente,
frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar
o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos.
Se necesita detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa frente a las otras
empresas y al mercado.
Luego de detectarlas se plantean las estrategias para convertir las fortalezas en oportunidades (FO), luego las debilidades
en oportunidades (DO), tambin las amenazas en fortalezas (FA) y por ultimo las estrategias para combatir las debilidades y
las amenazas (DA).
Con esto se pretende buscar la posicin mas acertada para empresa en el mercado y en el sector.
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

EMPRESA
DULCES DE PALACIO

Organismos de apoyo
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen
apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio, en
la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de
operacin del negocio.
10

Realizar una lista de las instituciones que se han involucrado o que en algn momento lo tendrn que
hacer y la forma como participan.

3.2 Estructura organizacional

Estructura organizacional
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la conformacin de la Junta Directiva,
incluyendo la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos
previstos y el nmero de empleados por cada cargo.
Realizar una lista de los perfiles que el proyecto necesita y definir cada uno de los perfiles. Se debe realizar
un esquema del organigrama de la empresa.

3.3 Aspectos legales

Constitucin empresa y aspectos legales
Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal actual;
Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social,
registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad
econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Poltica de
distribucin de utilidades.
Lo ms importante es determinar el tipo de sociedad bajo la cual se legalizar la empresa ante la Cmara de
Comercio.

3.4 Costos administrativos

Gastos de personal
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones
sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a
cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los
valores por cargo durante el primer ao. Igualmente, registre los gastos o costos
por concepto de dotaciones, uniformes.
Adicionar Cargo
Cargo

Dedicacin

Tipo de Contratacin

Valor Mensual

Valor Anual

Otros Gastos

Total

Es importante tener en cuenta que en el valor mensual se debe tener en cuenta no solo el salario, sino
tambin el monto que la empresa asume como prestaciones.

11

Gastos de puesta en marcha

Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operacin
de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc.
Adicionar Gasto de Puesta en Marcha
Descripcin

Valor

Escrituras y Gastos Notariales

INVIMA
Permisos y Licencias
Registro Mercantil
Registros, Marcas y Patentes
Total

Gastos anuales de administracin

Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como
servicios pblicos.
Adicionar Gasto Anual de Administracin
Descripcin

Valor

Cargos por servicios bancarios

Pagos por arrendamientos
Publicidad
Reparaciones y mantenimiento
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Suscripciones y Afiliaciones
Telfono, Internet, Correo
Total

4. Finanzas
4.1 Ingresos
Fuentes de financiacin
Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores, especificando s se
trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los
12

recursos se aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del

negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se
requiere contar con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de
los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma
de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de
rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio.
Aporte de los Emprendedores y aportes financiados
Nombre

Valor

Detalle

Bien o capital

Total
Los emprendedores registran en este espacio los bienes muebles e inmuebles y el dinero que le aportarn al
proyecto.

Modelo Financiero
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados
y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyeccin ( para n aos)
debern estar en funcin de la naturaleza del negocio, no obstante en ningn caso
n podr ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opcin que el
sistema ofrece para subirlos.

4.2 Egresos
Egresos
Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas
y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el respectivo cuador los Costos
de Puesta en Marcha.

4.3 Capital de trabajo

Capital de trabajo
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operacin del
negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin
de materia prima, adquisicin de insumos, pago de mano de obra, costos de
transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios
pblicos, etc (costos operacionales).
Se realiza una lista con lo que la empresa necesita para la poder comenzar la operacin, hasta el momento de
la incursin en el mercado, veamos como ejemplo.

13

Componente

Valor

Adecuacin de instalaciones

2,000,000.00 Mes 3

Arrendamiento del local

1,600,000.00 Mes 2 y 3

Compra de maquinaria y equipo

7,501,000.00 Mes 2 y 3

Compra de muebles y enseres

6,994,000.00 Mes 3 y 4

Constitucin y legalizacin de la
empresa

3,650,000.00 Mes 1, 2 y 3

Mano de obra

4,377,000.00 Mes 3 y 4

Materia prima

19,816,099.00 Mes 4, 5 y 6

Servicios pblicos
Total

1,200,000.00 Mes 2, 3 y 4
47,138,099.00

5. Plan operativo
5.1 Plan operativo
Cronograma de actividades
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el
cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta herramienta se podr
hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de
observar en forma clara la realizacin del proyecto. Para cada actividad registre las
metas a lograr y los requerimientos de recursos por perodo.
Ver ejemplo en la tabla 1. Plan Operativo.

5.2 Metas sociales

Plan de desarrollo
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)

Plan regional de desarrollo

Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan
Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

Cluster o cadena productiva

Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,
identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente

Empleo
14

Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir del cual
empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para
cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin Vulnerable" cumple, si es el
caso.
Empleos
Directos

Cargo

Jvenes

Sueldo
Mes

Generado en el
Primer Ao

Edad
entre 18 y
24 aos

Poblacin Vulnerable

Desplazado
por la
violencia

Madre
Cabeza
de
Familia

Minora
tnica
(Indgena
o
Negritud)

Recluido
Crceles
INPEC

Desmovilizado Discapa
o Reinsertado
citado

Personal Calificado
Gerente
general

1182646

Director de
produccin y
calidad

1182646

Operador de
produccin (2)

1462175

Contador

549588

6. Impacto
Impacto econmico, regional, social, ambiental
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio generaran
impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por
ejemplo en generacin de empleo directo en las diferentes fases del proyecto,
ventas nacionales y exportaciones, cobertura de poblacin objetivo, clientes,
consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigacin
ambiental, compensacin, correccin, y cuantificar su costo de implementacin y
mantenimiento

15

Desvinculado
de Entidades
del Estado

Tabla 1. Plan Operativo

1.150000

800.000

800.000

1.600.000

2.000.000

2.000.000

3.750.500

7.501.000

3.750.500

Compra de
muebles y enseres

1.997.000

Contratacin de
mano de obra

2.914.880

3.000.000

3.650.000

1.997.000

3.994.000

1.462.175

4.377.055

Publicidad

887.500

887.500

887.500

887.500

3.550.000

Compra
suministros de
oficina

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000

Pago Internet y
correo

400.000

Suscripciones y
afiliaciones
Pago de servicios
pblicos
Compra de
materia prima

400.000

100.000
300.000

300.000

100.000
300.000

300.000

6.605.366

6.605.366

400.000
100.000

1.200.000
100.000

400.000
1.200.000

6.605.366

Emprendedor

Fondo Emprender

Costo total
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Mes 1
Emprendedor

Fondo Emprender

Emprendedor

Emprendedor

Mes 1

1.250.000

Adecuacin de
instalaciones
Compra de
maquinaria y
equipo

Mes 1

Fondo Emprender

1.250.000

Fondo Emprender

Constitucin y
legalizacin de la
empresa
Arrendamiento
local (etapa
preoperativa)

Mes 1
Emprendedor

Actividad

Fondo Emprender

Mes 1

19.816.098

16

3.000.000