Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Flujograma Proceso Inventarios 1
Flujograma Proceso Inventarios 1
2 REGISTRO Y CONTROL
Anota en cuadro de control de reportes, tomando en cuenta lo siguiente: 2.1 El
contenido y que este foliado. 2.2 Ingresa al cuadro de control anotando nmero,
fecha, procedencia asunto, etc.
2.3 Traslada a Jefe de inventarios.
3 MARGINA EXPEDIENTES
Recibe documento para anlisis, revisin, firma o traslado al encargado:
RECEPCIONISTA
JEFE DE
AUXILIAR DE
FRENTE
COORD.
DIRECTOR
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INTERESADO
FINANCIERO
GENERAL
3-a
3-a
2,3,4,5
no
si
Proceso
almacn
PAG.
2
COMISIN
AUDITORIA
INTERNA
2/3
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONISTA
JEFE DE
AUXILIAR DE
FRENTE
COORD.
DIRECTOR
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INTERESADO
FINANCIERO
GENERAL
PAG. 1
1
Proceso
almacn
5-b
no
si
5.3
paso 8
si
interno
nuevo
paso 8
7 d) DONACIONES
d) Si son actas por donaciones.
7.1 Verifica que lleven adjunto la factura, si no existe factura, le da un valor
estimado que, que se le haya asignado nmero de registro de inventario y traslada
al auxiliar de inventarios, para ingreso a registros contables. (SICOIN WEB)
Paso 9.
7.2 En un plazo de 10 das, despus del ingreso al inventario, traslada certificacin
de las aportaciones o donaciones en especie a la Direccin de Contabilidad del
Estado. NOTA: Bienes muebles adquiridos por Proyectos Financiados con
recursos externos y que segn los convenios, los mismos pasarn a formar parte
del inventario de bienes del Estado, se registrarn como informacin estadstica y
hasta finalizar el proyecto se trasladarn como parte del inventario.
8-e)
NO
SI
Paso 9
PAG. 3
COMISIN
AUDITORIA
INTERNA
3/3
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONISTA
JEFE DE
AUXILIAR DE
FRENTE
COORD.
DIRECTOR
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INTERESADO
FINANCIERO
GENERAL
8 e) REGISTRO CONTABLE
Recibe expedientes marginados del Jefe de Inventarios: 8.1 Digita informacin e
ingresa datos en el SICOIN WEB. 8.2 Registra detalladamente y con los mismos
datos que figuran en el inventario, el o los bienes, en la tarjeta de responsabilidad
de cada funcionario o empleado pblico.
PAG. 2
FIN
COMISIN
AUDITORIA
INTERNA