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Gestin
Gestin de
de Riesgos
Riesgos
The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK, OPM3 y PMP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma
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Gestin de Proyectos
Integracin
Integracin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
Costos
Costos
Planificacin
Planificacinde
derecursos
recursos
Estimacin
de
Estimacin decostos
costos
Preparacin
Preparacindel
delpresupuesto
presupuestode
decostos
costos
Control
de
costos
Control de costos
Comunicaciones
Comunicaciones
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
Planificacin
Planificacinde
delas
lascomunicaciones
comunicaciones
Distribucin
de
la
Distribucin de lainformacin
informacin
Informes
Informesde
derendimiento
rendimiento
Cierre
Cierreadministrativo
administrativo
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
1.1.
2.2.
3.3.
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
Alcance
Alcance
Planificacin
Planificacindel
delalcance
alcance
Definicin
del
alcance
Definicin del alcance
Crear
CrearEDT
EDT
Verificacin
Verificacindel
delalcance
alcance
Control
Controlde
decambios
cambiosdel
delalcance
alcance
Calidad
Calidad
Planificacin
Planificacinde
delalacalidad
calidad
Aseguramiento
Aseguramientode
delalacalidad
calidad
Control
Controlde
decalidad
calidad
Riesgo
Riesgo
Planificacin
Planificacinde
delalagestin
gestinde
deriesgos
riesgos
Identificacin
de
riesgos
Identificacin de riesgos
Anlisis
Anlisiscualitativo
cualitativode
deriesgos
riesgos
Anlisis
Anlisiscuantitativo
cuantitativode
deriesgos
riesgos
Plan
Plande
derespuesta
respuestade
deriesgos
riesgos
Supervisin
Supervisinyycontrol
controlde
deriesgos
riesgos
Tiempo
Tiempo
1. Definicin de actividades
2. Establecimiento de la secuencia de las
actividades
3. Estimacin de recursos de las actividades
4. Estimacin de la duracin de las
actividades
5. Desarrollo del cronograma
6. Control del cronograma
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
R.R.
R.R. H.H.
H.H.
Planificacin
Planificacinde
delalaorganizacin
organizacin
Asignacin
del
Asignacin delpersonal
personal
Desarrollo
Desarrollodel
delequipo
equipo
Gestin
del
Gestin delequipo
equipo
Procura
Procura
Planificacin
Planificacinde
delas
lasadquisiciones
adquisiciones
Planificacin
de
la
Planificacin de labsqueda
bsquedade
de
proveedores
proveedores
Bsqueda
Bsquedade
deproveedores
proveedores
Seleccin
de
Seleccin deproveedores
proveedores
Administracin
Administracindel
delcontrato
contrato
Cierre
Cierredel
delcontrato
contrato
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Proceso 11.1:
Planificacin de Gestin
de Riesgos
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Factores
ambientales
de la empresa.
Activos
de los
procesos de la
organizacin.
del
alcance del proyecto.
Plan
11.1 PLANIFICACIN
DE LA GESTIN
DE RIESGOS
de gestin
de riesgos.
Reuniones
anlisis de
planificacin.
Enunciado
Plan
de gestin
del proyecto.
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Metodologa.
Roles
y responsabilidades.
Asignacin del presupuesto.
Periodicidad.
Categoras de riesgo.
Probabilidad e impacto de los riesgos.
Matriz de probabilidad e impacto.
Tolerancias revisadas de los
interesados.
Formatos de reportes.
Seguimiento.
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
METODOLOGIA :
Ver Cuadro 1 Metodologa de Gestin de Riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES :
Ver Cuadro 2 Roles y Responsabilidades de Gestin de Riesgos
PRESUPUESTO :
Ver Cuadro 3 Presupuesto de Gestin de Riesgos
PERIODICIDAD :
Ver Cuadro 4 Periodicidad de Gestin de Riesgos
CATEGORAS DE RIESGOS :
Ver Cuadro 5 Categoras de Riesgos
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO :
Ver Cuadro 6 Definiciones de Probabilidad
Ver Cuadro 7 Definiciones de Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO :
Ver Cuadro 8 Matriz de Probabilidad e Impacto
TOLERANCIAS DE LOS INTERESADOS (UMBRALES DE RIESGO) :
Ver Cuadro 9 Tolerancias de los Interesados
FORMATOS DE INFORME :
Se utilizarn los formatos de Priorizacion de Riesgos, Respuesta a Riesgos, Matriz de Revision de
Riesgos del Proyecto, Planificacion de Workaround, y Solicitud de Cambio
SEGUIMIENTO :
Se utilizarn los formatos de Acta de Reunion, Leccion Aprendida, y Auditoria
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad
Descripcin
Herramientas
PMBOK
PMI Compendium
Identificacion de Riesgos
Checklist de Riesgos
RBS estandar
Definicion de Probabilidad
Definicion de Impacto
Matriz de Probab-Impacto
Welcom Risk
Welcom Risk
Fuentes de Informacion
Sponsor y Usuarios en general
PM y equipo de proyecto
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad
Roles
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacion de Gestion de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de Gestin de Riesgo:
Identificacion de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de Gestin de Riesgo:
Analisis Cualitativo de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de Gestin de Riesgo:
Anlisis Cuantitativo de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de Gestin de Riesgo:
Supervisin y Control de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Personas
Responsabilidades
AVL
FGG, HGH, JKU, JHG
CVF, BGH, NMM, ERD
AVL
FGG, HGH, JKU, JHG
CVF, BGH, NMM, ERD
AVL
FGG, HGH, JKU, JHG
CVF, BGH, NMM, ERD
AVL
FGG, HGH, JKU, JHG
CVF, BGH, NMM, ERD
AVL
FGG, HGH, JKU, JHG
CVF, BGH, NMM, ERD
CVF
JKU, JHG
NMM, ERD
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad
Personas
Lider
Apoyo
Miembros
Identificacion de Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Lider
Apoyo
Miembros
Lider
Apoyo
Miembros
Lider
Apoyo
Miembros
Lider
Apoyo
Miembros
Materiales
$300 Suministros
$45 Viajes
$50
$395
Equipos
Total
$30 Laptop
$400 Fotocopiadora
$30
$10
$430
$40
TOTAL PRESUPUESTO
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$865
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Momento de ejecucin
Periodicidad de Ejecucin
Una vez
Identificacion de Riesgos
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Semanal
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Definicin
Probabilidad
Muy Improbable
0.1
Relativamente Probable
0.3
Probable
0.5
Muy Probable
0.7
Casi Certeza
0.9
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Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Impactos Negativos
Impactos Positivos
La escala de Impactos Positivos es simtrica a la escala mostrada en cuadro superior
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ALTOS
BAJOS
BAJOS
MODERADOS
Amenaza
Oportunidad
Tipo de Riesgo
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto
Respuesta Preferente
Aceptar con Plan de Contingencia
Mitigar o Transferir
Evitar
Compartir y Mejorar
Compartir y Mejorar
Explotar
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Priorizacin de Riesgos.
Respuesta a Riesgos.
Matriz de Revisin de Riesgos.
Planificacin de Work arounds.
Solicitud de Cambio.
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Project Name:
Prepared by:
Date:
By Rank:
Identified
Risk
Low Risk
(Check v)
Medium Risk
(Check v)
By Required Response:
Identified
Can Be Handled Later
Risk
(specify planned response)
High Risk
(Check v)
Work
Breakdown
Structure
Level
Level of
Risk:
High,
Medium,
Low
Cost
Schedule
Functionality
Quality
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Project Name:
Prepared by:
Date:
Description of Risk Identified:
Person(s) Responsible:
Results from Risk Analysis:
Agreed Responses (avoidance, transference, mitigation, acceptance):
Response #1
Response #2
Response #3
Residual Risk Level:
Action Steps:
Budget & Time for Response:
Contingency/Fallback Plans:
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Project Name:
Prepared by:
Date:
Meeting Date:
Purpose of Meeting:
CHANGES IN RISK FACTORS: Notes
Identified
Risk
Changes in
Changes in
Changes in
Changes in
Probability Of
Occurrence
Priority
Ownership/
Responsibility
Needed
Response
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Project Name:
Prepared by:
Date:
Description of Emerging Risk Identified:
Person(s) Responsible:
Results from Risk Analysis (if applicable):
Description of Plan to Respond (avoidance, transference, mitigation, acceptance):
Description of Residual Risk Level:
Action Steps:
Budget & Time for Response:
Contingency/Fallback Plans:
Additional Notes:
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Project Name:
Prepared by:
Date:
Changes are being made to the following:
Project Charter
Scope Statement
Performance Measurement Baselines
Key Staff
Scope Management Plan
Cost Management Plan
Staffing Management Plan
Risk Response Plan
Date:
Date:
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Acta de Reunin.
Leccin Aprendida.
Auditora.
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ACTA DE REUNION
Fecha y hora
Reunin
convocada por
Moderador
Lugar
Tipo de
reunin
Anotador
:
:
:
:
:
Asistentes:
Responsable
Actividad
Tiempo
Notas especiales:
Conclusiones
o
o
Acciones
Responsable
Firma
Notas especiales:
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Fecha Limite
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Acta de Reunin
Rev. 0
Project Name:
Prepared by:
Date:
Lesson Learned Number:
Lesson Learned Proposed Name:
Project Team Role:
Process Group:*
Initiating
Planning
Executing
Specific Project Management Process Being Used:
Controlling
Clo
sin
All
St
Li
br
yes
n
o
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Project Name:
Prepared by:
Date:
Project Manager:
Project Phase:
Overall Project Status:
Audit Date:
Audit Number:
Audit Team:
Goal(s) of This Specific Audit:
Audit of Management of Project:
1. (required project objective #1)
Assessment:
2. (required project objective #2)
Assessment:
Audit Leader:
Comment:
Comment:
Comment:
Comment:
yes
Date:
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n
o
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Proceso 11.2:
Identificacin de Riesgos
11.2 IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
Qu? determinar qu riesgos podran afectar el proyecto y
documentar sus caractersticas.
Quines? el equipo de proyecto, el equipo de gestin de
riesgos, expertos en la materia provenientes de otras reas
de la compaa, clientes, usuarios finales, otros directores de
proyectos, interesados en el proyecto y expertos externos.
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Identificacin de Riesgos
Revisiones
Factores
ambientales de
la empresa.
Activos de los
procesos de la
organizacin.
Enunciado del
alcance del
proyecto.
Plan de gestin
del riesgo (de
11.1)
11.2 IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
Plan
de gestin
del proyecto.
Registro de
riesgos.
de la
documentacin.
Tcnicas de
recopilacin de
informacin.
Anlisis de listas de
control.
Anlisis de
asunciones.
Tcnicas de
diagramacin.
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Identificacin de Riesgos
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RBS
RBS
TRIGGER
Probabilidad
Evento de Riesgo
Respuesta
al Riesgo
Impacto
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RBS(Fuentes)
ID
Riesgo
WBS
item
Imp
Prob Score
Trigger
Owner
Resp
Strat
Response
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6.0
0.8
0.9
CE
AV
todos
0.8
0.5
GG
MI
todos
0.4
0.9
PM
MI
Contraoferta y reemplazo
6.6
0.4
0.7
CC
MI
Rev/Aprob detalladas
todos
0.8
0.3
CE
MI
todos
0.4
0.5
CE
MI
2.0,3.0
0.4
0.5
CC
MI
MI
1 Resistencia al cambio
7 Revisiones/aprobac superf
todos
0.2
0.7
CC
5.0
0.2
0.5
CC
MI
6.0
0.1
0.9
CE
AC
Plan de contingencia
6.4,6.5
0.2
0.3
CE
AV
3.1
0.2
0.3
EP
MI
Capacitacin, asesoria
6.0
0.2
0.3
EP
AC
Plan de contingencia
MI
6.0
0.2
0.3
CC
6.4,6.5
0.2
0.3
CC
MI
6.0
0.1
0.3
CC
MI
6.4,6.5
0.2
0.1
CE
AC
Plan de contingencia
3.1
0.1
0.1
EP
MI
Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
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MI = Mitigation
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AC = Acceptance
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Proceso 11.3:
Anlisis Cualitativo de
Riesgos
11.3 ANLISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Propsito:
Evaluar el impacto y la probabilidad
de los riesgos identificados.
Priorizar riesgos.
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de los
procesos de la
organizacin.
Enunciado del
alcance.
Plan de gestin
de riesgos (de
11.1).
Registro de
riesgos (de 11.2).
Evaluacin
Activos
11.3 ANLISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Registro
de riesgos
(actualizaciones).
de
probabilidad e
impacto del riesgo.
Matriz de probabilidad
e impacto del riesgo.
Evaluacin de la
calidad de los datos
sobre riesgos.
Categorizacin de
riesgos.
Evaluacin de la
urgencia del riesgo.
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Riesgo
WBS
item
Imp
Prob Score
Trigger
Owner
Resp
Strat
Response
6.0
0.8
0.9
CE
AV
todos
0.8
0.5
GG
MI
todos
0.4
0.9
PM
MI
Contraoferta y reemplazo
1 Resistencia al cambio
6.6
0.4
0.7
CC
MI
Rev/Aprob detalladas
todos
0.8
0.3
CE
MI
todos
0.4
0.5
CE
MI
7 Revisiones/aprobac superf
2.0,3.0
0.4
0.5
CC
MI
todos
0.2
0.7
CC
MI
5.0
0.2
0.5
CC
MI
6.0
0.1
0.9
CE
AC
Plan de contingencia
6.4,6.5
0.2
0.3
CE
AV
3.1
0.2
0.3
EP
MI
Capacitacin, asesoria
6.0
0.2
0.3
EP
AC
Plan de contingencia
6.0
0.2
0.3
CC
MI
6.4,6.5
0.2
0.3
CC
MI
6.0
0.1
0.3
CC
MI
6.4,6.5
0.2
0.1
CE
AC
Plan de contingencia
3.1
0.1
0.1
EP
MI
Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
MI = Mitigation
AC = Acceptance
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Calificacin de Riesgos
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WelcomRisk de Welcom
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En cuanto a la identificacin de
riesgos proporciona :
Una estructura jerrquica para
definir y asociar los riesgos
(RBS).
Registro individual de riesgos
en un repositorio central.
Registro de atributos
individuales tales como .
propietario, score, respuestas,
etc.
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Proceso 11.4:
Anlisis Cuantitativo de
Riesgos
11.4 ANLISIS
CUANTITATIVO DE
RIESGOS
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Activos
de los
procesos de la
organizacin.
Enunciado del
alcance.
Plan de gestin
de riesgos (de
11.1).
Registro de
riesgos.
Plan de gestin
del proyecto.
Tcnicas
11.4 ANLISIS
CUANTITATIVO DE
RIESGOS
Plan
de Gestin
de proyecto.
Registro de
riesgos
(actualizaciones)
de
recopilacin y
representacin
de datos
Tcnicas de
anlisis
cuantitativo de
riesgos y de
modelado
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Desarrollar un Modelo.
Identificar Incertidumbres.
Analizar el modelo con la Simulacin.
Tomar una Decisin.
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1. Desarrollar un Modelo :
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2. Identificar Incertidumbres :
Se necesita identificar y representar las incertidumbres en el
modelo de Project.
Se utilizan funciones de distribucion de probabilidad para
representar un rango de valores posibles.
Soporta hasta 38 distribuciones de probabilidad diferentes.
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4. Tomar decisiones :
Usando los amplios y detallados resultados obtenidos as
como los umbrales de riesgo propios, se toman las decisiones.
Mediante el calculo y contabilizacin de todos los posibles
resultados, obtenemos la mayor informacin posible para
tomar la mejor decisin posible.
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Proceso 11.5:
Planificacin de la
Respuesta a Riesgos
11.5 Planificacin de
la Respuesta a
Riesgos
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Estrategias
Registro
para
amenazas.
Estrategias para
oportunidades.
Estrategia
comn.
Estrategias de
respuesta a
contingencias.
11.5 Planificacin de
la Respuesta a
Riesgos
Plan
de gestin
de riesgos.
Registro de
riesgos.
de riesgos
(actualizaciones).
Plan de gestin del
proyecto
(actualizaciones).
Acuerdos
contractuales
relacionados con el
riesgo.
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ID
Riesgo
WBS
item
Trigger
Owner Resp
Strat
Response
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6.0
0.8
0.9
CE
AV
todos
0.8
0.5
GG
MI
todos
0.4
0.9
PM
MI
Contraoferta y reemplazo
6.6
0.4
0.7
CC
MI
Rev/Aprob detalladas
todos
0.8
0.3
CE
MI
todos
0.4
0.5
CE
MI
7 Revisiones/aprobac superf
2.0,3.0
0.4
0.5
CC
MI
todos
0.2
0.7
CC
MI
5.0
0.2
0.5
CC
MI
6.0
0.1
0.9
CE
AC
Plan de contingencia
6.4,6.5
0.2
0.3
CE
AV
3.1
0.2
0.3
EP
MI
Capacitacin, asesoria
6.0
0.2
0.3
EP
AC
Plan de contingencia
6.0
0.2
0.3
CC
MI
6.4,6.5
0.2
0.3
CC
MI
6.0
0.1
0.3
CC
MI
6.4,6.5
0.2
0.1
CE
AC
Plan de contingencia
3.1
0.1
0.1
EP
MI
Capacitacin, asesora
1 Resistencia al cambio
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
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MI = Mitigation
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AC = Acceptance
generada
en
la
fase
de
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Proceso 11.6:
Supervisin y Control de
Riesgos
11.6 SUPERVISIN Y
CONTROL DE
RIESGOS
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Plan
de gestin del
riesgo (11.1).
Registro de riesgos.
Solicitudes de
cambio aprobadas.
Informacin sobre el
rendimiento del
trabajo (4.4.3.7).
Informes de
rendimiento
(10.3.3.1).
11.6 SUPERVISIN Y
CONTROL DE
RIESGOS
Reevaluacin
de los
riesgos.
Auditorias de los riesgos.
Anlisis de variacin de
tendencias.
Medicin del rendimiento
tcnico.
Anlisis de reserva.
Reuniones sobre el
estado de la situacin.
Registro
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de riesgos
(actualizaciones).
Cambios
solicitados.
Acciones
correctivas.
Acciones
preventivas.
Activos de los
procesos
(actualizaciones).
Plan de gestin del
proyecto
(actualizaciones).
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Gestin
Gestin de
de Riesgos
Riesgos
(Respuesta a las preguntas)
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Gestin de Proyectos
Respuesta : C
Explicacin : Es muy importante resaltar que el
proceso de gestin de riesgos causar que se aadan
tareas adicionales al proyecto.
Estas tareas costarn tiempo y dinero pero reducirn el
costo y tiempo total del proyecto.
La revisin de los riesgos (alternativa D) ocurre durante
el control y monitoreo de los riesgos. El rating general
de riesgos del proyecto (alternativa A) ocurre durante la
calificacin. Y el anlisis tcnico de los riesgos
(alternativa B) seguramente ya se realiz.
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Respuesta : C
Explicacin : Las actividades del anlisis cualitativo de
riesgos son la definicin de probabilidad e impacto, la
verificacin de supuestos, confeccin del ranking de
precisin de data, y el desarrollo de la matriz de ranking
de riesgos.
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Respuesta : A
Explicacin : La Gua del PMBOK dice:cuando el
proyecto se desva significativamente de su baseline, se
debe actualizar la identificacin y el anlisis de riesgos.
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Respuesta : B
Explicacin : El sponsor del proyecto esta involucrado
bsicamente con el aprovisionamiento de fondos.
Comparado con las otras alternativas, proveer el input
menos significativo.
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Respuesta : B
Explicacin : Un work around (alternativa D) es una
respuesta no planeada para el riesgo que est
ocurriendo.
No se puede mitigar el riesgo (alternativa C) hasta que
se haya calificado el riesgo.
Adems se necesita analizar el problema antes de que
pueda informar al sponsor (alternativa A).
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Respuesta : D
Explicacin : La mejor fuente de informacin ser la
revisin de impresiones con una persona de un proyecto
similar que fallo en el pasado. Esta entrevista puede ser
parte del levantamiento de informacin para identificar
riesgos y podra ayudar a descubrir riesgos que el
equipo de proyecto no podra descubrir por si solo.
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Respuesta : C
Explicacin : Primero se debe evaluar el impacto del
cambio con el equipo. Despus se deben determinar las
opciones. Luego se debe llevar el tema a la gerencia y al
cliente.
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HERRAMIENTAS
Curso Taller de MS Project 2003.
Curso Taller de MS Project 2007.
Curso Taller de MS Project 2010
MS Project Server 2007.
Herramientas avanzadas para la Gestin de
Proyectos.
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2007 Dharma Consulting SAC. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial, o su uso comercial sin
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CONSULTORA Y CAPACITACIN EN
SOFT SKILLS
Habilidades Blandas para la Gestin
de Proyectos.
Habilidades de Team Building y Team
Work para el Gestor de Proyectos.
Habilidades de Gestin de Equipos
para el Gestor de Proyectos.
Habilidades de Facilitacin para el
Gestor de Proyectos.
Habilidades de Liderazgo para el
Gestor de Proyectos.
Gestin del Cambio Organizacional e
Individual.