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GESTION Seguridad de Una Lecheria
GESTION Seguridad de Una Lecheria
Director
SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO
Ingeniera Industrial.
DEDICATORIA
A mi madre Lilia Rosa, que me brindo la posibilidad de ser una persona con una
excelente educacin, siempre utilizando el ejemplo como herramienta de
enseanza.
A mi padre Oscar Enrique, con el cual compart muy poco, pero desde el cielo me
ha guiado para escoger siempre el camino correcto y llegar a cumplir cada una de
las metas que me he propuesto en la vida.
AGRADECIMIENTOS
La Ing. Sonia Amparo Esteban, por sus asesoras y motivacin para llevar a
cabo el proyecto.
Todas las personas que de una u otra forma incidieron para la culminacin y
desarrollo del proyecto.
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCION ...................................................................................................23
8. CONCLUSIONES ............................................................................................113
9. RECOMENDACIONES ....................................................................................115
LISTA DE TABLAS
Pg.
35
63
65
66
79
79
107
110
10
LISTA DE FIGURAS
Pg.
33
36
42
52
11
LISTA DE GRAFICAS
Pg.
55
64
65
12
LISTA DE FOTOS
Pg.
31
31
Foto 3 Bodegas
32
32
86
87
96
97
98
98
100
101
101
102
103
104
105
105
106
106
13
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. Diagnstico Preliminar Ohsas 18001:2007
119
124
145
174
221
225
264
271
328
333
335
340
345
393
400
403
405
417
425
426
431
432
434
14
436
440
15
GLOSARIO
16
17
diseados
especficamente
para
proteger
contra
accidentes
18
19
20
RESUMEN
TTULO: SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001 EN PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
LECHESAN S.A. ()
AUTOR: QUIONES REYES, Fabio Enrique ( )
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestin, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional,
Mejoramiento continuo, Programas de Gestin, Accidentes de Trabajo, Enfermedades
Profesionales, NTC OHSAS 18001.
21
ABSTRACT
This document presents the description of the design, documentation and implementation of an
ocupational health and security management system based on the OHSAS 18001 norm in the
Santandereana Milk Pasteurizer LECHESAN S.A., taking into account the Colombian legislation
and proper terms of the organization for the development of it self.
First of all, a diagnose of the current situation of the Enterprise was done in front of the fulfillment of
the requirements of the NTC OHSAS 18001. Then the parameters for the system management
were established, in this phase were established the basis for the functioning of it: definition of a
policy and objectives in SYSO, hazard identification and evaluation, legal requirements identification
and others that the organization defines, structure of management programs, functions and
responsibilities in SYSO. Based on this planning there was an idea of what was wanted with the
system.
The final phase was the implementation, where the procedures in search of competitiviness and
confiability of the operations done by the enterprise were documented and implemented,
establishing controls over the hazards that were found in the last phase and evaluating the efficacy
of them, generating a safe and healthy environment and the health of the people linked to the
organization directly or indirectly.
22
INTRODUCCION
Como
resultado
de
esta
situacin
la
empresa
PASTERIZADORA
justifica la existencia de un
23
1.2. JUSTIFICACION
24
riesgos de
Se busca lograr que el personal conozca los riesgos presentes en la labor que
desempea y en su sitio de trabajo, la forma de prevenirlos y las conductas a
seguir, para que asuma hbitos de vida y trabajo saludables. Por lo tanto se
fortalecern de manera especial las actividades de educacin continua.
1.3. OBJETIVOS
en la Pasterizadora
25
26
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA1
transporte de leche.
27
28
En
1.973,
la
razn
social
fue
modificada
PASTEURIZADORA
entonces el
29
INFORMACION GENERAL
Nombre de la empresa
N.I.T.
: 890.200.676-6
Actividad econmica
Direccin
Telfono
30
31
32
2.4. ORGANIGRAMA
Recurso Humano
Empleados Directos: 44.
Empleados de cooperativa INCOLECHE LTDA: 68.
Empleados de SUMITEMP LTDA: 38.
Nmero de Cargos: 42. (Administrativos, Comercial, Produccin)
Total Empleados: 150.
33
2.6.
MISIN
DE
PASTERIZADORA
SANTANDEREANA
DE
LECHES
LECHESAN S.A.
2.7.
VISIN
DE
PASTERIZADORA
SANTANDEREANA
DE
LECHES
LECHESAN S.A.
34
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Producto
Leche pasteurizada
Agua
Caracterstica
Leche entera
Clasificacin
Leche descremada
Ozonizada
Leche semidescremada
Envase
Bolsa de polietileno
Botella PET
200 ml
500 ml
600 ml
1500 ml
900 ml
1100 ml
Embalaje
Cestillo x 60 un de 200
Bandeja x 12 u de
ml Cestillo x 30 un de
500 ml
Bandeja x 6 u de
de 900 ml
1500 ml
35
36
3. MARCO REFERENCIAL
www.bogotaemprende.com
37
38
El ciclo PHVA incluye las siguientes actividades para cada uno de los cuatro pasos
en el desarrollo de una empresa:
39
Planear
Definir los mtodos que permiten alcanzar las metas y objetivos: identificar los
riesgos, elaborar el reglamento interno y un plan de manejo.
Hacer
Verificar
Actuar
40
La OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas controlar
sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes
interactan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
humano
tanto
desde
la
perspectiva
individual
como
organizacional y colectiva.
www.icontec.org
41
www.atcltda.com
42
Las normas de salud ocupacional han mantenido un constante cambio con el fin
de suplir las exigencias que surgen en materia laboral y es relativamente nueva en
el lenguaje jurdico colombiano, aunque desde hace tiempo se han expedido
diferentes tipos de leyes.
43
44
45
LEY 828 2003: Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasin del
Sistema de Seguridad Social.
46
LEY 1010 DE 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.
47
Resolucin 556 de 2003. Por la cual se expiden normas para el control de las
emisiones en fuentes mviles.
Resolucin 002730 de 2004. Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar
la seguridad vial de las carreteras.
48
Resolucin 6398 del 20 de diciembre de 1991. Reglamenta los exmenes preocupacionales o de admisin y renuncia a prestaciones sociales, pero conforme a
la Ley 100 de 1993 se eliminaron las pre-existencias; sin embargo, en los sitios
donde no se ha implementado el Sistema de Seguridad Social Integral, el
empleador asume las obligaciones y prestaciones de ley y es el asegurador, caso
en el cual se puede presentar la renuncia a prestaciones sociales.
49
Resolucin
1013
Epidemiolgica
en
de
2008
prevencin
Gua
de
Tcnica
de
desrdenes
Sistema
de
Vigilancia
musculoesquelticos
en
50
51
No
DESCRIPCIN
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
ACTUAL
EVIDENCIA OBJETIVA
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
ACTUAL:
Porcentaje
asignado
Fortalezas Encontradas
52
El Comit Paritario
Debilidades Encontradas
53
54
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
4.6
4.5.5
4.5.4
4.5.3
4.5.2
4.5.1
4.4.7
4.4.6
4.4.5
4.4.4
4.4.3
4.4.2
4.4.1
4.3.3
4.3.2
4.3.1
0%
4.2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
55
56
La poltica debe:
e) Ser comunicada a todos los empleados con la intencin de que stos sean
conscientes de sus obligaciones individuales en S Y SO;
57
Al evaluar las anteriores disposiciones se realiza una lluvia de ideas por parte de
los participantes de la reunin, las cuales son ordenadas segn importancia y
estructura a seguir.
Estructura:
Finalidad de la poltica.
Coordinador de Calidad.
58
enfermedades y perdidas de
recurso humano.
59
60
El personal que incumpla con est poltica recibir sanciones disciplinarias que
sern evaluadas por la direccin.
61
Los vehculos utilizados sern aptos para cumplir con el alcance de cada
proyecto y estarn equipados con todos los implementos (extintor y botiqun),
que garanticen la seguridad de los que se desplazan en ellos.
El personal que incumpla con est poltica recibir sanciones disciplinarias que
sern evaluadas por la direccin.
NOTA: Esta poltica aplica a todas las personas que tengan algn vnculo con la
empresa.
62
FRECUENCIA
ERGONMICO
13
ELCTRICO
10
FSICO
14
LOCATIVO
MECNICO
QUMICO
10
PSICOLABORAL
BIOLGICO
63
G
IC
O
L
B
IO
PS
IC
O
LA
B
O
R
A
L
U
M
IC
O
Q
C
N
IC
O
M
E
LO
C
A
TI
VO
F
SI
C
O
O
N
ER
G
EL
C
TR
IC
O
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
M
IC
O
ACTIVIDADES
FRECUENCIA DE RIESGOS
TIPO DE RIESGO
Podemos observar que los riesgos mas comunes son el fsico y ergonmico y el
menos comn es el locativo, esto es debido a las actividades que se desarrollan
en la empresa.
PRORIZACION DE RIESGOS
64
RIESGOS IDENTIFICADOS
PORCENTAJE
BAJO
31
23%
MEDIO
89
67%
ALTO
13
10%
TOTAL
133
100%
PORCENTAJE
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BAJO
MEDIO
ALTO
65
ACCION CORRECTIVA
Establecer
procedimientos
manipulacin
Riesgo De Seguridad.
de
para
productos
qumicos.
Capacitar
los
empleados
en
de
Trabajo
para
Disear
el
Programa
Administracin
de
de
Productos
Qumicos.
Riesgo Qumico.
Capacitar
administracin
los
empleados
de
en
productos
qumicos.
Riesgo Ergonmico
de
conservacin
66
RIESGO
ACCION CORRECTIVA
lumbar.
Riesgo Psicosocial
para
riesgos
psicosocial.
con
SYSO
expedidos
por
las
autoridades
competentes
67
Coordinador de Calidad.
68
DIRECTRIZ
OBJETIVO
INIDICADOR
META
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
69
Descripcin de la empresa.
70
Este
programa
representa
el
compromiso
de
la
PASTERIZADORA
Programa
de
Prevencin
del
Alcoholismo,
Tabaquismo
Farmacodependencia. (BHP11-02)
La empresa PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN
S.A. ha decidido implementar un programa para la prevencin del consumo de
alcohol, tabaco y estupefacientes, mejorando de esta forma la calidad de vida y
ambiente laboral de las personas vinculadas a la organizacin. Con la prevencin
del consumo de dichas sustancias se mejora tambin en la productividad y
eficiencia de las actividades realizadas en la empresa, as como la proyeccin de
71
una imagen favorable ante los entes externos (Clientes, entes gubernamentales y
proveedores).
Consiente de los de factores de riesgo psicosocial a los que estn expuestas las
personas
vinculadas
la
organizacin,
de
acuerdo
con
la
exigencia,
72
Consiente del riesgo visual al que estn expuestas las personas vinculadas a la
organizacin, se ha decidido establecer e implementar un sistema de vigilancia
epidemiolgica con el fin de llevar un control y seguimiento a aquellos casos que
lo requieran y llevar una estadstica general de las condiciones de los empleados
de la organizacin.
73
74
75
Con el fin de Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos
niveles y funciones de la organizacin concernientes a los aspectos de SYSO,
recibiendo documentacin y respondiendo las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas, se estableci un procedimiento de Comunicacin y Consulta.
(ANEXO K - BHPP11-06).
Capacitaciones y Sensibilizaciones.
Carteleras
Folletos y Tarjetas
Correos Electrnicos
Actas.
76
5.4.4. Documentacin
Manual
Programa
Procedimiento
Instructivo
Formato
Diagrama
Ficha Tcnica
77
LECHESAN S.A.
PAGINA
CDIGO:
FECHA:
Cdigo:
9 Abreviatura de dos letras B y H.
9 Seguido de uno a dos dgitos dependiendo del tipo de documento (Ver tabla
5).
9 Dos dgitos equivalentes al proceso al cual pertenece el documento (Ver
tabla 6).
9 Dos o ms dgitos correspondientes a la secuencia que se lleva.
78
CODIGO
Programa
Procedimiento
PP
Instructivo
Formato
Manual
Diagrama
Ficha Tcnica
FT
CODIGO
BH01
Gestin Comercial
BH02
Gestin de Produccin
BH03
Gestin de Logstica
BH04
Gestin de Compras
BH05
Gestin de Mantenimiento
BH06
BH07
BH08
Mejora Continua
BH09
Manual de calidad
BH10
BH11
79
BHF07-01
B: BPM
H: HACCP
Cdigo del
Documento
Cdigo
gestin
calidad
del proceso de
de control de
Elabor:
Revis:
Aprob:
80
81
Orden y Aseo.
Extintores.
82
Programa
de
Prevencin
del
Consumo
de
Alcohol,
Tabaquismo
frmacodependencia. (BHP11-02).
83
10
84
jerarquizacin de la Brigada de
85
86
5.5. VERIFICACIN
87
permitieran controlar y aplicar las acciones o planes para mejorar las situaciones
encontradas.
88
empresa
intuyendo
los
permisos
sindicales,
accidentes
de
trabajo,
89
Jefe de rea.
5.5.3. No conformidad, AC AP
90
El auditor interno lder asignado recibe por parte del Coordinador de Sistemas
HSEQ, los documentos y formatos necesarios para la auditora. Una semana
11
91
Objetivo de la auditora.
Disponibilidad de recursos.
La reunin de cierre debe ser realizada con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura. Se informa el grado de cumplimiento del
92
El Equipo HSEQ recibe y revisa el Informe de Auditora Interna, para tomar las
acciones correctivas y preventivas del caso y asignar, tiempo, recursos y
responsables segn lo establecido en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas (BHPP09-03).
93
94
Con objeto de cumplir los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001:2007 y los
objetivos establecidos tanto en el Sistema de Gestin en SYSO como en este
proyecto, se llev a cabo una serie de actividades evidenciando la implementacin
del sistema. Algunas de estas se han mencionado y descrito a lo largo del
documento, las cuales buscan generar al interior de la Pasterizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A. una actitud de mejora continua en
todos los niveles.
estas No
conformidades fueron:
Debido a las filtraciones de aguas lluvias y deterioro de los materiales el techo del
cuarto fro (CAVA) se encontraba en condiciones peligrosas y posiblemente poda
95
DESPUES
96
materia prima.
97
DESPUES
98
DESPUES
99
La empresa contaba con botiquines, los cuales no cumplan con las exigencias de
la normatividad, por esto fue necesario surtir el botiqun y llevar un control para su
administracin segn el formato (ANEXO S - BHF11-08), el botiqun est abierto
para el personal que lo requiera.
6.2. SEALIZACIN.
100
Diseo
qumicos.
101
102
6.4.
CAPACITACIONES
ACTIVIDADES
EN
SEGURIDAD
SALUD
OCUPACIONAL
La empresa cuenta con los recursos fsicos y tcnicos necesarios para llevar a
cabo dichas actividades de informacin: una sala de conferencias (La Herradura),
equipos de cmputo, Video Beam, proyector de acetatos, reproductor de DVD,
televisor.
103
104
105
106
OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
META
PLAN DE MEJORA
Sistema
se objetivo
fue
muy
implementadas para
el mejoramiento
implementacin
80%
continuo de los
programas de SYSO.
de
mejora
teniendo continua
prioridad
el identificacin
de
debe
de
ser
la constante.
normatividad.
95%
Segn
cronograma
se
cumplimiento de las
establecidas en el
programa de SYSO.
de
actividades de SYSO
2. Garantizar el
actividades
el
80%
ha
dado
cumplimiento a todas
las
actividades
programadas
exceptuando
las
pruebas
de
alcoholemia.
del
ahora
programadas,
se
sugiri a la direccin,
la adquisicin de un
alcoholmetro y seguir
con
del
el
cumplimiento
cronograma
programado.
107
OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
META
PLAN DE MEJORA
Con la identificacin y
3. Minimizar las
priorizacin de riesgos
incidencias de los
riesgos prioritarios
de
que se identifican en
la matriz de
identificacin de
peligros.
accin
90% disminucin
riesgos
para
la
de
los
prioritarios,
utilizando
la
Seguir implementando
controles
principalmente
sobre
un
mejor
residual.
7% En la evaluacin
del impacto generado
por
el
observ
4. Disminuir el
ausentismo en la
empresa.
sistema
que
se Realizar seguimiento a
el las
personas
accidentes
nmero
con
de
de ausencias en el trabajo
causa
de
de
los
la
matriz
legales
Mantener
de
y
un
108
OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
META
PLAN DE MEJORA
establecidas para
recibir
nuevas
disposiciones
legales.
100%
6. Lograr
concientizar al
personal sobre la
importancia de la
SYSO en una
empresa.
se
realizaron
todas
capacitaciones
y de toma de conciencia
sensibilizaciones
en el personal para
informar
el
y rendimiento
concientizar
del
el sistema de gestin en
7. Establecer y
ejecutar el
presupuesto
asignado por la
organizacin para el
desarrollo del
Sistema de Gestin
en Seguridad
Industrial y Salud
100%
Conforme
cumplimiento
al Determinar
de
ha
ejecutado
presupuesto
establecido
SYSO.
controles
el sobre
planeacin
ejecucin
del
Ocupacional.
109
Elaborar
un
CUMPLIMIENTO
diagnstico
del Se
elabor
un
diagnstico
del
Santandereana
de
la
norma
OHSAS
obtuvo
un
resultado
de
en
Ocupacional
Industrial
en
Santandereana
LECHESAN S.A.
la
dar
cumplimiento
con
la
110
OBJETIVO
Disear
la
CUMPLIMIENTO
Capacitar
personal
de
sensibilizar
la
Santandereana
de
LECHESAN
en
S.A.
estas
actividades
se
especifican en el cronograma de
SYSO y registrados en el formato de
asistencia. Numeral 5. (ANEXOS G,J)
programas
necesarios
del
para
sistema
el
de
111
OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
Norma.
Ocupacional
Pasterizadora
en
Santandereana
la Ing.
Erika
Milena
Coronado,
el
en
el
numeral
5.5.4
(ANEXOS Q y R)
Seguridad
Ocupacional.
Industrial
de
Esta
las
metas
informacin
se
112
8. CONCLUSIONES
113
114
9. RECOMENDACIONES
115
116
10. BIBLIOGRAFA
www.servisa-sa.com.co
www.bogotaemprende.com
www.icontec.org
www.polaris.unisabana.edu.co
www.atcltda.com
www.uis.edu.co
117
ANEXOS
118
No
NOMBRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
actual
4.2
POLTICA
SYSO
La alta gerencia debe definir la poltica de seguridad
y Salud Ocupacional de la organizacin, que
especifique claramente los objetivos generales de
SYSO y un compromiso para el mejoramiento
continuo del desempeo en SYSO.
0%
4.3
PLANIFICACIN
10%
En el programa de Seguridad y
Salud Ocupacional que se tiene en
la empresa se enuncian ciertos
riesgos a los que estn expuestos
los trabajadores de la empresa,
siendo insuficientes.
No se
cuenta con procedimiento para la
identificacin
de
peligros,
evaluacin
de
riesgos
y
determinacin de controles.
70%
No
se
cuenta
con
un
procedimiento
para
la
identificacin,
acceso
y
verificacin del cumplimiento de
requisitos legales, y el nivel de
cumplimiento de la empresa con
respecto a dicha legislacin. Se
tiene matriz de requisitos legales
actualizada por ultima vez en el
ao 2005.
4.3.1
4.3.2
Requisitos
legales
y
otros
La organizacin debe establecer y mantener un
procedimiento para identificar y tener acceso a los
requisitos de SYSO, tanto legales como de otra
ndole, aplicables a ella. Debe mantener esta
informacin actualizada.
OBSERVACIONES
119
4.3.3
4.4
4.4.1
Objetivos
y
Programas
La organizacin debe establecer y mantener
documentados los objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional para cada funcin y nivel pertinente
dentro de la organizacin. Al establecer y revisar
sus objetivos la organizacin debe considerar sus
requisitos legales y de otra ndole, peligros y
riesgos en SYSO, opciones tecnolgicas y
requisitos financieros, operativos y empresariales y
los puntos de vista de las partes interesadas. Los
objetivos deben ser consistentes con la poltica de
SYSO, incluido el compromiso con el
mejoramiento continuo. La organizacin debe
establecer y mantener un(os) programa(s) de
gestin de SYSO para lograr sus objetivos Esto
debe incluir documentacin de: La responsabilidad
y autoridad designadas para el logro de los
objetivos en las funciones y niveles pertinentes de
la organizacin. Los medios y el cronograma con
los cuales se lograrn los objetivos. El (los)
programa(s) de gestin de SYSO se debe(n) revisar
a intervalos regulares y planificados.
25%
40%
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos,
funciones,
responsabilidad,
rendicin
de
cuentas
y
autoridad.
Las funciones, responsabilidades y autoridad del
personal que administra, desempea y verifica
actividades que tengan efecto sobre los riesgos de
SYSO de las actividades, instalaciones y procesos
de la organizacin se deben definir, documentar y
comunicar, con el fin de facilitar la gestin de
SYSO. La responsabilidad final por SYSO recae en
la alta gerencia. La organizacin debe designar un
integrante de alto nivel gerencial con la
responsabilidad particular de asegurar que el
sistema de gestin de SYSO est implementado
adecuadamente y que cumplan los requisitos y
campos de operacin dentro de la organizacin. La
gerencia debe proveer recursos esenciales para la
implementacin, control y mejoramiento del SG
SYSO.
120
4.4.2
4.4.3
4.4.4
Documentacin
La organizacin debe establecer y mantener
informacin en un medio adecuado, el cual puede
ser magntico o impreso, que: describa los
elementos clave del sistema de gestin y la
interaccin entre ellos; proporcione orientacin a
la documentacin relacionada.
4.4.5
Control
de
documentos
La organizacin debe establecer y mantener
procedimientos que le permitan controlar todos
los documentos y datos requeridos por esta norma
para asegurar que se pueden localizar, sean
actualizados peridicamente, estn disponibles y se
identifiquen adecuadamente.
4.4.6
Control
Operacional
La organizacin debe identificar las operaciones y
actividades asociadas con riesgos identificados
donde se deba aplicar medidas de control. La
organizacin debe planificar estas actividades,
incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar
que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas.
10%
No se a definido, ni documentado
algn procedimiento para la
identificacin de competencias y
formacin del personal, ni el de
toma
de
conciencia.
Se cuenta con un programa anual
de capacitaciones, donde se
incluyen algunas que estn
dirigidas a un grupo objeto, con el
fin de instruir sobre medidas de
control de algunos de los factores
de riesgo presentes en la
empresa.
0%
20%
60%
45%
121
4.4.7
4.5
10%
70%
30%
No se tiene un procedimiento de
evaluacin de requisitos legales,
sin embargo el jefe de recurso
humano quien es el representante
de
la
direccin
realiza
constantemente actualizaciones
de las bases legales y su
cumplimiento.
40%
VERIFICACIN
4.5.1
4.5.2
4.5.3
Investigacin
de
incidentes,
no
conformidades y acciones correctivas y
preventivas
La organizacin debe
establecer y mantener procedimientos para definir
la responsabilidad y autoridad con respecto al
manejo e investigacin de accidentes, incidentes y
no
conformidades,
la
aplicacin de acciones para mitigar sus
consecuencias, la aplicacin de acciones correctivas
y preventivas y su seguimiento. La organizacin
debe implementar y registrar cualquier cambio en
los procedimientos documentados generado por
las acciones correctivas y preventivas.
122
4.5.4
Control
de
Registros
La organizacin debe establecer y mantener
procedimientos
para
la
identificacin,
mantenimiento y disposicin de los registros de
SYSO, as como los resultados de las auditorias y
revisiones. Los registros de SYSO deben ser
legibles, identificables y trazables de acuerdo con
las actividades involucradas. Los registros de SYSO
se deben almacenar y mantener de forma que se
puedan recuperar fcilmente y proteger contra
daos, deterioro o prdida. Los tiempos de los
registros de SYSO se deben establecer y registrar.
Los registros se deben mantener, segn sea
apropiado para el sistema y la organizacin.
60%
4.5.5
Auditorias
Internas
La organizacin debe establecer y mantener un
programa y procedimientos para realizar auditoras
peridicas al sistema de gestin de SYSO, con el fin
de determinar si el sistema de gestin de SYSO es
conforme con las disposiciones planificadas para la
gestin de SYSO, ha sido implementado y
mantenido en forma apropiada y es efectivo en
cumplir la poltica y objetivos de la organizacin.
60%
4.6
REVISIN
POR
LA
DIRECCIN
La gerencia de la organizacin debe revisar, a
intervalos definidos, el sistema de gestin de SYSO
para asegurar su adecuacin y efectividad
permanente. El proceso de revisin de la gerencia
debe asegurar que se recoja la informacin
necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo
esta evaluacin. Esta revisin debe estar
documentada. La revisin por la gerencia debe
contemplar la posible necesidad de cambiar la
poltica, objetivos y otros elementos del sistema,
teniendo en cuenta los resultados de la auditora al
sistema, las circunstancias cambiantes y el
compromiso para lograr el mejoramiento continuo.
60%
36%
123
LECHESAN S.A.
124
OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos, asegurando que esta informacin se mantenga actualizada y se
comunique a todo el personal involucrado.
ALCANCE
125
INICIO
INICIO
Coordinador
Seguridad y
Salud
ocupacional
Equipo de
SGSSO
NO
FUE
EFICAZ
SI
FIN
126
DEFINICIONES
127
PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
PLANEAR
Designacin
del Equipo de
SGSSO
Visita
HACER
Encuentro
Identificacin
de Peligros
La identificacin de peligros
se realiza para cada una de
las reas de la empresa; en
cada rea se revisa la lista
de
actividades
desarrolladas, a las cuales
se les van a identificar los
peligros asociados. Los
peligros se identifican para
actividades no rutinarias,
RESPONSABLE
REGISTRO
Gerencia
BHF01-26
Gerencia y
Coordinador de
SGSSO
BHF01-07
Equipo de
SGSSO
Equipo de
SGSSO
Equipo de
SGSSO
BHF01-15
BHF01-07
BHM 01-01
BHF 01-15
BHI 01-04
128
VERIFICAR
rutinarias y actividades de
todo el personal, visitantes y
contratistas,
La
identificacin de peligros de
la organizacin se realiza
de
acuerdo
a
las
actividades
desarrolladas
en cada rea de la
empresa.
Se evala cada uno de los
riesgos teniendo en cuenta
Evaluacin y las escalas de valoracin
priorizacin de dictadas en la GTC 45, de
acuerdo
al
resultado
peligros
obtenido se priorizan los
riesgos de nivel Alto.
Se establecen medidas de
Establecer control teniendo en cuenta
la jerarquizacin presentada
medidas de en la NTC 18001 y anexada
control
al proceso de identificacin
de peligros.
Se har seguimiento al
de
las
Seguimiento a cumplimiento
medidas de control con una
medidas de periodicidad especificada en
control
el
procedimiento
de
inspecciones.
La
documentacin
de
identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos se
revisa
y
actualiza
anualmente o cuando se
presenten cambios a nivel
externo o interno, entre los
cuales
se
encuentran:
actualizacin cuando se
presenten
incidentes
y
accidentes que no hayan
Documenta, sido tenidos en cuenta
inicialmente,
para
su
revisa y
inclusin en un plazo no
actualiza la mayor a 30 das.
Identificacin
de Peligros Cambios a nivel Externo
Equipo de
SGSSO
BHF 01-15
ANEXO 2
ANEXO 3
Equipo de
SGSSO
BHF 01-15
ANEXO 3
Equipo de
SGSSO
BHPP01-10
Equipo de
SGSSO
BHF08-01
-Nueva
legislacin
en
Seguridad
y
Salud
Ocupacional
-Requerimientos de los
clientes.
Cambios a Nivel Interno:
-Reestructuracin
organizacin.
de
la
129
-Nuevos proyectos.
-Cambios en los equipos.
-De
la
infraestructura,
instalaciones,
materiales,
procesos etc.
-Reasignacin
responsabilidades.
de
-Cambios de polticas y
directrices institucionales,
entre otros.
Una vez terminada la
identificacin de peligros la
Coordinacin
de
Salud
Ocupacional
avala
tcnicamente la informacin
y presenta al Comit
Directivo el informe con las
recomendaciones
Define y
pertinentes y el plan de
aplica las
accin a seguir para que
ste
sea
revisado
y
acciones
aprobado,
Los
resultados
correctivas
de esta reunin se registran
necesarias en el acta de reunin que
para el
se
llevara
a
cabo
mejoramiento semestralmente.
ACTUAR
continuo de
los procesos
Documenta y
comunica
resultados
Gerencia
Coordinador de
SGSSO
Acta de
Reunin
Peridicamente se llevaran
los
resultados
del
procedimiento
de
Identificacin de Peligros a
las
revisiones
por
la
Direccin
que
sean
programadas
por
la
Gerencia.
Una vez generada la
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE
RIESGOS. Se dar a
conocer al personal de la
organizacin los resultados
obtenidos mediante
reuniones quedando
evidencia en formato de
asistencia. Cada vez que se
le realicen actualizaciones
quedar registrada
mediante un acta de
reunin; Cuando ingrese
personal nuevo, visitantes,
se dar a conocer los
Acta de
reunin
BHF01-07
BHI01-01
BHF01-04
130
resultados obtenidos en la
identificacin de peligros,
evaluacin y control de
riesgos, mediante el
recorrido por cada rea
establecida segn
instructivo de induccin a
personal dejando evidencia
en formato de induccin al
personal.
DOCUMENTOS APLICABLES
131
1. Condiciones de Higiene
PELIGRO
FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Iluminacin
Ruido
Radiaciones ionizantes y No
ionizantes
Temperaturas
132
FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Polvos.
Gases y vapores
Biolgicos
Ambiente de la vecindad.
Detergentes de limpieza.
Archivo de papelera.
Cajas de Bodega.
Monxido de Carbono emitido
por los vehculos.
Soda Custica.
Soldadura.
Hipoclorito.
Sustancias del Laboratorio.
cidos (peracetico, sulfrico,
ntrico.)
Manejo de dinero.
Humedad de pisos y ambiente.
Elementos de limpieza.
Manipulacin de productos
descompuestos.
PELIGRO
FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Contenido de la Tarea
133
Relaciones Humanas
Gestin
Relaciones jerrquicas.
Relaciones funcionales.
Toma de decisiones.
Evaluacin de desempeo.
Insatisfaccin en la
remuneracin.
Falta de Motivacin.
Estabilidad Laboral.
2. Condiciones de Seguridad
RIESGOS
FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Mecnicos
Elctricos
Locativos
Fsicos
Herramientas manuales y
cortopunzantes.
Puntos de Operacin.
Manipulacin de materiales
que causen lesiones o daos a
la salud.
Mecanismos en movimiento.
Trabajo en Alturas.
Manejo de armas para
vigilancia.
Conexiones elctricas.
Cuarto Elctrico.
Superficies de trabajo.
Sistemas de almacenamiento.
Distribucin de reas de
trabajo.
Orden y aseo.
Estructuras e instalaciones.
Deficiente iluminacin.
Cortes con elementos de
oficina.
Radiaciones.
Explosiones generando una
situacin de emergencia.
Contacto con sustancias.
Atracos e inseguridad
ciudadana.
134
Qumicos
5.4.1.
Almacenamiento de productos
qumicos (derrames).
Transporte de sustancias
qumicas.
Manipulacin de productos
qumicos.
Almacenamiento de
combustible y llenado de
automotores.
Actos Inseguros
135
RUIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
RADIACIONES NO IONIZANTES
ALTO
MEDIO
BAJO
QUMICOS
POLVOS
ALTO
MEDIO
BAJO
LQUIDOS
ALTO
MEDIO
BAJO
HONGOS
ALTO
MEDIO
BAJO
ERGONOMICOS:
SOBRECARGA Y ESFUERZOS
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
DISEO DEL PUESTO (comodidad al realizar la tarea, sin exceso en los ngulos de
accin)
ALTO
MEDIO
BAJO
PSICOSOCIALES:
GESTION ADMINISTRATIVA
ALTO
MEDIO
BAJO
RELACIONES HUMANAS
138
ALTO
MEDIO
BAJO
139
Para los propsitos de la evaluacin del riesgo, se realiza el clculo del grado de
peligrosidad de la siguiente manera:
GP = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD x EXPOSICION
Esta fase constituye un mtodo para evaluar los riesgos, a la vez que suministran
una herramienta para determinar la asignacin apropiada de recursos y de mano
de obra para controlar los peligros identificados.
Consecuencia
VALOR
CONSECUENCIAS
10
Probabilidad
Se entiende como la inminencia o rareza de ocurrencia real del dao. Puede ser:
muy posible, remota y prcticamente imposible.
140
VALOR
PROBABILIDAD
10
Exposicin
VALOR
TIEMPO DE EXPOSICIN
10
Remotamente posible
141
NOTA: Tolerable aqu significa que el riesgo se ha reducido al nivel ms bajo posible.
Con base en los resultados de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia que se
haya registrado en el formato (Matriz de Identificacin de Peligros BHF 01-15), se estima
el riesgo en: Riesgo alto, Riesgo medio o Riesgo bajo.
Fp (c)
1
1.5
NIVEL DE
ACCIN Y PROGRAMACIN
RIESGO
BAJO O
No se requieren controles adicionales. Se puede tomar en
TOLERABLE consideracin una solucin ms econmica o las mejoras que no
143
MEDIO
ALTO
144
Seccin
FECHA DE ELABORACIN
ELABORADO POR
PG. 1 DE 3
CDIGO: BHF11-02
ADMINISTRATIVO
FABIO ENRIQUE QUIONES REYES
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
MEDIDAS DE CONTROL
Heridas leves.
- Botiqun de
Primeros Auxilios.
21
21
10
10
100
NIVEL DE RIESGO
GRADO DE PELIGROSIDAD
EXPOSICIN
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
Mtodo
E.P.P.
CONTROL ADMINISTRATIVO
SUSTITUCIN
ELIMINACIN
Horas de Exposicin/Da
Total
21
MEDIO
BAJO
>Corte con
elementos de
oficina.
FACTOR DE CALIDAD
FSICO
(Seguridad)
21
-Realizar pausas
en sus labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma.
-Sillas
ergonmicas.
FACTOR DE SALUD
ERGONMICO
(Carga de trabajo
dinmica y
esttica)
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga.
FACTOR DE PRODUCTIVIDAD
Trabajo de
oficina
>Manejo del
computador.
>Mayor tiempo
en una posicin
(sentado).
EFECTOS
SOBRE LA
SALUD
VISITANTES
FUENTE
CONTRATISTA
PELIGRO
EMPRESA
NO RUTINARIA
ACTIVIDAD
RUTINARIA
Expuestos
CONTROL DE INGENIERA
REVISIN:
LECHESAN S.A.
145
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
21
Recibo de
dinero.
FSICO
(Radiaciones no
ionizantes)
Radiaciones
emitidas por el
computador
14
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
-Uso de guantes
de ltex para la
manipulacin
de
dinero
-Educar
sobre
micro organismos y
normas de higiene.
-uso
de
jabn
antibacterial.
-Capacitacin
Orden y Aseo.
21
14
Dolor de
cabeza,
cansancio visual.
21
21
-Realizar pausas
en sus labores.
-Capacitar el
personal en
manejo de
computador.
BAJO
21
Hongos en la
piel.
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
>Mantener el
rea de trabajo
en estado de
ACTO INSEGURO desorden y
desaseo.
10
420
MEDIO
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
MEDIO
>Conexiones
elctricas
encontradas en
las oficinas.
21
-Pausas en la
realizacin de las
actividades.
-Realizar ejercicios
de comunicacin y
relajacin.
en
0
BAJO
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
MEDIO
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
>Relacin y
comunicacin
con personas de
todo tipo.
>Monotona de
las actividades
que se
desarrollan.
146
>Mayor tiempo
en una posicin
(sentado).
ERGONMICO
(Carga de trabajo
dinmica y
esttica)
FSICO
(Seguridad)
>No usar
equipos de
proteccin
personal en
reas o labores
donde se
ACTO INSEGURO amerite su uso.
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
>Corte con
elementos de
oficina.
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga.
2
>Conexiones
elctricas
encontradas en
las oficinas.
Heridas leves.
-Realizar pausas
en sus labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma.
-Sillas
ergonmicas.
MEDIO
MEDIO
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
168
10
10
100
BAJO
-Uso de guantes
de ltex para la
manipulacin
de
dinero
-Educar
sobre
micro organismos y
normas de higiene.
-uso
de
jabn
antibacterial.
- Botiqun de
Primeros Auxilios.
2
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca de
la importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
BAJO
Recibo de
Dinero
Hongos en la
piel.
MEDIO
Recibo de
dinero.
147
SEGURIDAD
(Accidentes de
transito)
Mensajeria
SEGURIDAD
(Social)
>Monxido de
carbono emitido
por el transito
vehicular.
Infecciones
respiratorias.
>Atracos, robos
y delincuencia
comn.
Heridas,
Contusiones.
FSICO
(RUIDO)
-Revisin peridica
del vehiculo para
evitar fallas
mecnicas.
-Capacitar en
seguridad vial,
primeros auxilios y
manejo de
extintores.
10
10
-Uso de tapabocas.
-Capacitacin de
Riesgo qumico.
-Capacitar en
medidas antirrobos
-Cambiar
frecuentemente las
rutas habituales.
BAJO
700
10
420
-Establecer normas
y procedimientos
en la realizacin de
las tareas.
>Incumplir
normas y
procedimientos
de trabajo.
>Realizar
ACTO INSEGURO operaciones sin
autorizacin
con autorizacin
parcial.
>Ambiente y
transito de
vehculos.
Dolor de Cabeza.
1
-Educar la
conservacin
auditiva
BAJO
QUMICO (Gases
y Vapores)
ALTO
Heridas,
Contusiones.
MEDIO
>Transito
vehicular
>Fallas
mecnicas
-Pausas en la
realizacin de las
actividades.
-Realizar ejercicios
de comunicacin y
relajacin.
MEDIO
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
MEDIO
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
>Relacin y
comunicacin
con personas de
todo tipo.
>Monotona de
las actividades
que se
desarrollan.
148
>Detergentes de
limpieza.
Pisos y
superficies
hmedos.
Cadas,
esguinces y
heridas.
>Posiciones
adoptadas para
la limpieza de las
instalaciones.
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga.
ERGONMICO
(Carga de trabajo
dinmica)
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
- Uso de
Tapabocas y Cofia.
-Sensibilizacin
sobre el uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
>Relacin y
comunicacin
con personas de
todo tipo.
>Monotona de
las actividades
que se
desarrollan.
Infecciones
respiratorias.
QUMICOBIOLGICO
LOCATIVO
(Superficies
resbalosas)
MEDIO
MEDIO
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
-Pausas
en
la
realizacin de las
actividades.
-Uso del elementos
que facilitan la
limpieza de las
instalaciones.
-Capacitar
en
ergonoma.
-Pausas en la
realizacin de las
actividades.
-Realizar ejercicios
de comunicacin y
relajacin.
112
BAJO
-Uso de guantes y
botas.
-Educar sobre
micro organismos y
normas de higiene.
-uso de jabn
antibacterial.
MEDIO
Servicios
Generales
Hongos en la
piel, Infecciones
gastrointestinales.
BAJO
humedad de los
elementos de
aseo.
149
Revisin 1
REA
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca de
la importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 2
CDIGO: BHF11-02
MEDIO
>No usar
equipos de
proteccin
personal en
reas o labores
ACTO INSEGURO donde se
amerite su uso.
COMERCIAL
FECHA DE ELABORACIN
MEDIDAS DE CONTROL
Medidas de Control Actuales
Expuestos
SI
OS
CI
ID
AD
ID
AD
LU
D
DA
D
FUENTE
AB
ILI
EC
UE
PO
PELIGRO
Ex
po
sic
ACTIVIDAD
RI
A
RI
A
ELABORADO POR
150
>Ambiente y
transito de
vehculos.
SEGURIDAD
(Accidentes de
transito)
Mtodo
E.P.P.
CONTROL DE INGENIERA
CONTROL ADMINISTRATIVO
X
ALTO
SUSTITUCIN
ELIMINACIN
VISITANTES
Total
13
13
Traumatismos,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
13
Atracos, robos y
delincuencia
comn.
-Educar la
conservacin
auditiva
13
>Transito
vehicular
Dolor de Cabeza.
FSICO
(RUIDO)
SEGURIDAD
(Social)
13
13
Traumatismos,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
13
13
MEDIO
ERGONMICO
(Carga de trabajo
esttica)
-Capacitar en
seguridad vial,
primeros auxilios
y manejo de
extintores.
-Capacitar en
medidas
antirrobos
-Rotar
frecuentemente
las zonas
preestablecidas.
10
420
MEDIO
-Realizar pausas
en sus labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma.
252
BAJO
Mercadeo en
puntos de venta
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
CONTRATISTA
EMPRESA
>Mayor tiempo
en una posicin
(De pie).
151
13
-Establecer
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
ACTO INSEGURO
SEGURIDAD
(Accidentes de
transito)
13
>Transito
vehicular
>Fallas
mecnicas
13
Traumatismos,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
1
Mercadeo y
ventas
Atracos, robos y
delincuencia
comn.
SEGURIDAD
(Social)
QUMICO (Gases
y Vapores)
>Monxido de
carbono emitido
por el transito
vehicular.
Traumatismos,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
X
BAJO
>Incumplir
normas y
procedimientos
de trabajo.
BAJO
Infecciones
respiratorias.
-Revisin
peridica de los
vehculos para
evitar fallas
mecnicas.
-Capacitar en
seguridad vial,
primeros auxilios
y manejo de
extintores.
-Capacitar en
medidas
antirrobos
-Cambiar
frecuentemente
las zonas de
participacin.
10
420
10
420
MEDIO
13
-Pausas en la
realizacin de
las actividades.
-Realizar
ejercicios de
comunicacin y
relajacin.
MEDIO
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
-Capacitacin de
Riesgo qumico.
1
MEDIO
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
>Relacin y
comunicacin
con personas
de todo tipo.
>Monotona de
las actividades
que se
desarrollan.
152
>Conexiones
elctricas.
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
>Montaje y
desmontaje de
publicidad.
MECNICO
(Trabajo en
Alturas)
>No usar
equipos de
proteccin
personal en
ACTO INSEGURO reas o labores
donde se
amerite su uso.
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
Cadas y
heridas que
pueden causar
daos severos,
incluso la muerte
del trabajador.
MEDIO
Quemaduras,
heridas graves.
1
>Posicin
continua
(sentado).
ERGONMICO
>Levantamiento
(Postura habitual,
de cargas
sobrecarga y
(hasta 30 Kg.).
esfuerzo)
-Sealizacin de
equipos y
extintores.
-Capacitacin en
primeros auxilios
y manejo de
extintores.
-Realizar pausas
en sus labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma y
manejo de
cargas.
-Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
-Capacitar en el
tema de trabajo
en alturas.
-Utilizar ayudas
y Elementos de
Proteccin
Personal en el
montaje de
publicidad.
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la importancia
del uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
10
10
400
168
10
10
700
MEDIO
Combustible y
circuitos
elctricos del
vehculo
MEDIO
INCENDIOS Y
EXPLOSIONES
BAJO
FSICO
(RUIDO)
-Educar la
conservacin
auditiva
ALTO
Dolor de Cabeza.
MEDIO
>Ambiente y
transito de
vehculos.
153
Revisin 1
REA
FECHA DE ELABORACIN
ELABORADO POR
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 3
LOGSTICA
FABIO ENRIQUE QUIONES REYES
SI
CI
ID
AD
ID
AD
LU
D
DA
D
L
DE
RI
Expuestos
FUENTE
MEDIDAS DE CONTROL
Ex
po
sic
PELIGRO
EC
TO
S
SO
BR
E
LA
SA
LU
RI
A
RI
A
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
ACTIVIDAD
-Establecer
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
-Sensibilizar en
el cumplimiento
de las
actividades del
cargo.
BAJO
>Incumplir
normas y
procedimientos
de trabajo.
>Realizar
operaciones sin
ACTO INSEGURO autorizacin
con autorizacin
parcial.
154
12
>Pisos speros y
con desnivel.
QUMICOBIOLGICO
(Polvos)
12
Mtodo
E.P.P.
CONTROL DE INGENIERA
CONTROL ADMINISTRATIVO
X
12
12
Afecciones
respiratorias
12
12
-Uso de ayuda
mecnica.
-Capacitar en
primeros
auxilios y
Elementos de
Proteccin
Personal.
Uso de botas de
seguridad y
dotacin
completa.
MEDIO
SUSTITUCIN
ELIMINACIN
Total
VISITANTES
0
12
Esguinces,
heridas leves
SEGURIDAD
(Locativo)
>Almacenamiento
de cajas en
bodega.
10 420
10 420
MEDIO
Traumatismos,
contusiones,
heridas,
amputaciones,
Esguinces.
MEDIO
MECNICO
(Elementos
speros,
Material en
movimiento,
transporte
mecnico).
>Transporte de
estibas.
>Montacargas.
12
-Carretillas de
dos ruedas,
montacargas y
gato hidrulico.
-Educar en el
manejo de
cargas y
ergonoma.
ALTO
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
CONTRATISTA
EMPRESA
Almacenamiento
de producto
terminado
ERGONMICO
(puestos de
trabajo,
Posturas,
sobrecarga y
esfuerzo, grado
de movilidad)
>Posturas
inadecuadas al
levantar y
descargar cajas.
>Levantamiento
inadecuado de
cargas (13-15 Kg.).
>Hiperextensiones,
inclinaciones al
empujar cajas.
155
ACTO
INSEGURO
12
>Mantener el rea
de trabajo en
estado de
desorden y
desaseo.
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
>Humedad en las
bolsas y residuos
de leche.
>Manejo de
Dinero.
Dermatitis de
contacto, Hongos
en la piel,
Infecciones
gastrointestinales.
14
12
MEDIO
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la
importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
-Capacitacin
en
Orden
y
Aseo.
12
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
MEDIO
12
Demarcacin de
zonas para el
almacenamiento
de objetos y ruta
de evacuacin
demarcada.
69
12
73
MEDIO
ACTO
INSEGURO
Cadas y
heridas,
Esguinces.
10
-Uso de guantes
de plstico para
la manipulacin
de residuos de
leche
-Educar sobre
micro
organismos y
normas de
higiene.
-uso de jabn
antibacterial.
MEDIO
SEGURIDAD
(Orden y aseo)
Obstculos
ubicados en zonas
no demarcadas
para este fin.
MECNICO
(Elementos
corto
punzantes)
Elemento corto
punzante para la
verificacin de
devoluciones.
Cortadas, y
machucones.
-Capacitar en
manipulacin de
elementos corto
punzantes.
-Botiqun de
primeros
auxilios.
10 420
MEDIO
Distribucin de
producto
terminado
156
Atracos, robos y
delincuencia
comn.
SEGURIDAD
(Social)
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
QUMICO
(Gases y
Vapores)
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
86
10
17
69
86
10
17
69
86
10
Traumatismos,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
>Relacin y
comunicacin con
personas de todo
tipo.
>Monotona de las
actividades que se
desarrollan.
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
>Monxido de
carbono emitido
por el transito
vehicular.
Infecciones
respiratorias.
17
17
69
69
86
86
10
10
-Realizar
pausas en sus
labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma y
manejo de
cargas.
-Capacitar en
medidas
antirrobos
-Cambiar
frecuentemente
las rutas
preestablecidas
-Pausas en la
realizacin de
las actividades.
-Realizar
ejercicios de
comunicacin y
relajacin.
-Uso de
tapabocas.
-Capacitacin
de Riesgo
qumico.
10
10 700
10 420
ALTO
MEDIO
>Posicin continua
(sentado).
>Levantamiento de
cargas (13-15 Kg.).
69
MEDIO
ERGONMICO
(Postura
habitual,
sobrecarga y
esfuerzo)
17
BAJO
SEGURIDAD
(Accidentes de
transito)
-Revisin
peridica de los
vehculos para
evitar fallas
mecnicas.
-Capacitar en
seguridad vial,
primeros
auxilios y
manejo de
extintores.
MEDIO
157
Facturacin
ERGONMICO
(Carga de
trabajo
dinmica y
esttica)
FSICO
(Seguridad)
>Incumplir normas
y procedimientos
de trabajo.
>Realizar
operaciones sin
autorizacin con
autorizacin
parcial.
>Corte con
elementos de
oficina.
10
17
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias,
Sndrome del
tnel del carpo.
10
10 400
69
69
88
86
10
10
Heridas leves.
5
-Establecer
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
-Sensibilizacin
sobre las
normas, rutas y
procedimiento
definidos
MEDIO
-Educar la
conservacin
auditiva
17
>Manejo del
computador.
>Mayor tiempo en
una posicin
(sentado).
73
Dolor de Cabeza.
FSICO
(RUIDO)
ACTO
INSEGURO
BAJO
>Ambiente y
transito de
vehculos.
69
-Realizar
pausas en sus
labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma.
-Sillas
ergonmicas.
- Botiqun de
Primeros
Auxilios.
MEDIO
INCENDIOS Y
EXPLOSIONES
-Sealizacin de
equipos y
extintores.
-Capacitacin
en primeros
auxilios y
manejo de
extintores.
MEDIO
Quemaduras,
heridas graves.
BAJO
Combustible y
circuitos elctricos
del vehculo
10
10 100
158
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
FSICO
Radiaciones
(Radiaciones no emitidas por el
ionizantes)
computador
ACTO
INSEGURO
>Mantener el rea
de trabajo en
estado de
desorden y
desaseo.
-Se estableci
una red elctrica
especifica para
equipos de
computo.
-Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
Dolor de
cabeza,
cansancio visual.
5
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
-Realizar
pausas en sus
labores.
-Capacitar el
personal en
manejo de
computador.
-Capacitacin
en
Orden
y
Aseo.
168
BAJO
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
BAJO
>Conexiones
elctricas
encontradas en las
oficinas.
-Pausas en la
realizacin de
las actividades.
-Realizar
ejercicios de
comunicacin y
relajacin.
MEDIO
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
BAJO
PSICOSOCIAL
(Relaciones
humanas,
monotona de
actividades)
>Relacin y
comunicacin con
personas de todo
tipo.
>Monotona de las
actividades que se
desarrollan.
159
Revisin 1
REA
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 4
PLANTA DE PRODUCCIN
FECHA DE ELABORACIN
18
Pisos y superficies
hmedos.
LOCATIVO
(Superficies
resbalosas)
Traumatismos,
luxaciones,
esguinces y
heridas.
GRADO DE PELIGROSIDAD
NIVEL DE RIESGO
Uso
de
protectores
auditivos.
-Educar
la
conservacin
auditiva
MEDIO
16
EXPOSICIN
Mtodo
E.P.P.
CONTROL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE INGENIERA
ELIMINACIN
Horas de Exposicin/Da
Total
VISITANTES
CONTRATISTA
EMPRESA
BAJO
Mq. Envasadora,
Compresores, Mq.
lavado
FACTOR DE CALIDAD
FSICO
(RUIDO)
FUENTE
FACTOR DE SALUD
PELIGRO
FACTOR DE PRODUCTIVIDAD
Produccin y
Envasado de
productos.
NO RUTINARIA
ACTIVIDAD
RUTINARIA
Expuestos
MEDIDAS DE CONTROL
PROBABILIDAD
SUSTITUCIN
ELABORADO POR
- Botas con
suelas
antideslizantes.
29
31
112
160
SEGURIDAD
(Orden y aseo)
PSICOSOCIAL
(Monotona de
actividades)
29
>Monotona de las
actividades que se
desarrollan.
>Maquinaria de
envasado y
mecanismos en
movimiento (banda
transportadora)
SEGURIDAD
(Mecnico)
Dolor de
cabeza,
alteraciones en la
actitud, estrs
laboral.
16
16
31
16
16
Demarcacin de
zonas para el
almacenamiento
de objetos y ruta
de evacuacin
demarcada.
-Pausas en la
realizacin de
las actividades.
-Realizar
ejercicios de
comunicacin y
relajacin.
Amputaciones,
heridas,
contusiones.
16
las
en
de
-Dotacin
idnea para el
personal
-Procedimientos
de actividades
definidos y
documentados.
-Capacitacin
en primeros
auxilios,
Botiqun de
primeros
auxilios
MEDIO
Cadas y
heridas.
de
de
BAJO
Obstculos ubicados
en zonas no
demarcadas para
este fin.
16
-Carretillas
transporte
cargas.
-Capacitar
personas
temas
ergonoma.
BAJO
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
10
420
MEDIO
ERGONMICO
(Postura
corporal,
sobrecarga,
grado de
movilidad,
presin
manual)
>posturas
inadecuadas en la
realizacin de las
tareas propias del
cargo.
>Levantamiento
inadecuado de
cargas (esttica y
dinmica).
>Manipulacin de
objetos pesados.
161
16
16
16
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
X
>Incumplir normas y
procedimientos de
trabajo.
ACTO
INSEGURO
16
>Mantener el rea de
trabajo en estado de
desorden y desaseo.
ACTO
INSEGURO
ACTO
INSEGURO
16
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
-Establecer y
sensibilizar
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
10
420
-Capacitacin
en
Orden
y
Aseo.
16
MEDIO
MEDIO
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
>Conexiones
elctricas
encontradas en las
oficinas.
16
16
16
16
BAJO
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
-Uso de guantes
de plstico para
la manipulacin
de residuos de
leche
Educar
sobre
micro
organismos
y
normas
de
higiene.
-uso de jabn
antibacterial.
-Botas para la
humedad
del
piso.
-Se estableci
una red elctrica
especifica para
equipos de
computo.
-Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
MEDIO
Dermatitis de
contacto, Hongos
en la piel,
Infecciones
gastrointestinales.
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la
importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
MEDIO
>Humedad en las
bolsas y residuos de
leche.
>Humedad de
superficies.
162
Mq. Envasadora,
Compresores, Mq.
Lavado, pulidoras y
maquinas de corte.
Hipoacusia.
Hipertensin.
FSICO
(RUIDO)
ERGONMICO
(Sobrecarga y
esfuerzo)
>Arcos de Soldadura
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
Cansancio
visual, cataratas
FSICO
(RADIACIONES
NO
IONIZANTES)
>Conexiones
elctricas
encontradas en las
oficinas.
>Equipos de
soldadura.
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
5
-Realizar
pausas en sus
labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma y
manejo de
cargas.
-Elementos de
proteccin
personal.
- Capacitacin
en
Uso
de
elemento
de
Proteccin
personal
y
riesgo Fsico.
-Se estableci
una red elctrica
especifica para
equipos de
computo.
-Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
MEDIO
>Levantamiento de
cargas (13-15 Kg.).
MEDIO
10
420
MEDIO
Mantenimiento de
Equipos y
locaciones de la
planta
-Sealizacin y
hojas
de
seguridad.
-Uso
de
elementos
de
proteccin
personal.
-Capacitacin
en manejo de
sustancias
qumicas.
Uso
de
protectores
auditivos.
-Educar
la
conservacin
auditiva
ALTO
Dermatitis de
contacto,
Quemaduras,
intoxicacin,
afecciones
respiratorias.
MEDIO
QUMICO
(Polvos, gases
y slidos)
163
SEGURIDAD
(Mecnico)
Heridas de alto
grado e
infecciones.
>Incumplir normas y
procedimientos de
trabajo.
ACTO
INSEGURO
10
-Uso de
elementos de
proteccin
personal para
contrarrestar las
bajas y altas
temperaturas.
-Uso
de
Elementos
de
proteccin
personal.
-Seguir
instrucciones de
uso para las
herramientas de
corte.
420
10
MEDIO
Quemaduras,
dermatitis,
hipotermia.
FSICO
(Temperaturas
extremas)
>Manipulacin de
pulidoras y equipos
de corte.
ALTO
>Calderas,
compresores,
bombas.
>CAVA
-Capacitar en el
tema de trabajo
en alturas.
Utilizar ayudas y
Elementos de
Proteccin
Personal en el
mantenimiento
de los tanques.
420
MEDIO
MECNICO
(Trabajo en
Alturas)
Cadas y heridas
que pueden
causar daos
severos, incluso
la muerte del
trabajador.
MEDIO
>Mantenimiento de
los Tanques de
almacenamiento de
leche.
-Establecer y
sensibilizar
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
5
164
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
8
BAJO
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la
importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
>Banda
transportadora de la
lavadora de
canastas.
Traumatismos,
contusiones,
heridas,
amputaciones.
16
16
Lavado de cestillo
FSICO
(RUIDO)
LOCATIVO
(Superficies
resbalosas)
ERGONMICO
(Postura
corporal,
sobrecarga,
grado de
movilidad,
presin
manual)
Mq. Envasadora,
Compresores, Mq.
lavado
Hipoacusia.
Hipertensin.
16
Pisos y superficies
hmedos.
>posturas
inadecuadas en la
realizacin de las
tareas propias del
cargo.
>Levantamiento
inadecuado de
cargas (esttica y
dinmica).
Traumatismos,
luxaciones,
esguinces y
heridas.
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
16
16
18
18
16
-Elementos de
proteccin
personal.
- capacitacin
en primeros
auxilios y
manipulacin de
cargas en
movimiento.
MEDIO
Uso
de
protectores
auditivos.
-Educar
la
conservacin
auditiva
- Botas con
suelas
antideslizantes.
-Realizar
pausas
e
intentar cambiar
de
posicin
constantemente.
-Capacitar
las
personas
en
temas
de
ergonoma.
96
112
BAJO
MECNICO
(Transporte
mecnico de
materiales.)
MEDIO
ACTO
INSEGURO
BAJO
ACTO
INSEGURO
-Capacitacin
en
Orden
y
Aseo.
MEDIO
>Mantener el rea de
trabajo en estado de
desorden y desaseo.
165
ACTO
INSEGURO
FSICO
(Seguridad)
16
16
>Corte con
elementos de oficina.
18
Dermatitis de
contacto,
Quemaduras,
intoxicacin,
afecciones
respiratorias.
Heridas leves.
X
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la
importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
Hipoacusia.
Hipertensin.
4
-Uso
de
protectores
auditivos.
-Educar
la
conservacin
auditiva
-Sealizacin y
hojas
de
seguridad.
-Uso
de
elementos
de
proteccin
personal.
-Capacitacin
en manejo de
sustancias
qumicas.
- Botiqun de
Primeros
10
Auxilios.
MEDIO
MEDIO
18
16
FSICO
(RUIDO)
QUMICO
(Polvos, gases
y slidos)
>Incumplir normas y
procedimientos de
trabajo.
Mq. Envasadora,
Compresores, Mq.
lavado
Control de calidad
MEDIO
ACTO
INSEGURO
16
MEDIO
BIOLGICO
(Bacterias y
hongos)
-Uso de guantes
de plstico para
la manipulacin
de residuos de
leche
Educar
sobre
micro
organismos
y
normas
de
higiene.
-uso de jabn
antibacterial.
-Botas para la
humedad
del
piso.
-Establecer y
sensibilizar
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
ALTO
Dermatitis de
contacto, Hongos
en la piel,
Infecciones
gastrointestinales.
10
100
BAJO
>Humedad en las
bolsas y residuos de
leche.
>Humedad de
superficies.
166
>Desorden en el
almacenamiento de
productos qumicos y
elementos del
laboratorio
Quemaduras y
heridas de alto
grado.
>Derrames de los
productos qumicos.
>Manipulacin de
productos qumicos
Quemaduras y
heridas de alto
grado,
intoxicacines y
afeccines
respiratorias.
SEGURIDAD
(QUMICO)
ACTO
INSEGURO
>Incumplir normas y
procedimientos de
trabajo.
16
16
-Se estableci
una red elctrica
especifica para
equipos de
computo.
Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
-Demarcacin
de zonas para
el
almacenamiento
de
los 7
productos.
-Botiqun
de
primeros
auxilios.
-Uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
-Botiqun de
primeros
auxilios.
10
-Procedimientos
Documentados
y sensibilizados
con el personal.
-Establecer y
sensibilizar
normas y
procedimientos
en la realizacin
de las tareas.
MEDIO
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
SEGURIDAD
(Orden y aseo)
168
10
420
10
700
BAJO
>Conexiones
elctricas
encontradas en las
oficinas.
MEDIO
-Realizar
pausas en la
realizacin
de
sus actividades.
ALTO
Cansancio y
estrs laboral.
MEDIO
>Turnos extenuantes
PSICOSOCIAL
(Organizacin
del tiempo de
trabajo)
167
Seccin
FECHA DE ELABORACIN
ELABORADO POR
18
PG. 1 DE 4
CDIGO: BHF11-02
COMUNES
FABIO ENRIQUE QUIONES REYES
MEDIDAS DE CONTROL
Expuestos
EFECTOS
IDA
D
FUENTE
SI
OS
CI
ID
AD
PELIGRO
Ex
po
sic
RI
A
RI
A
LECHESAN S.A.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
ACTIVIDAD
AB
ILI
EC
UE
PO
REVISIN:
16
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la
importancia del
uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
MEDIO
ACTO
INSEGURO
168
FSICO
(Radiaciones
no ionizantes)
Radiaciones
emitidas por la
luz solar, Arcos
de soldadura.
Mtodo
E.P.P.
CONTROL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE INGENIERA
SUSTITUCIN
ELIMINACIN
Total
VISITANTES
CONTRATISTA
0
Dolor de
cabeza,
cansancio visual.
5
>Ambiente de la Afecciones
Vecindad.
respiratorias
QUMICOBIOLGICO
(Polvos)
>Andamios y
escaleras.
MECNICO
(Trabajo en
Alturas)
Cadas y
heridas que
pueden causar
daos severos,
incluso la muerte
del trabajador.
MEDIO
-Realizar pausas
en sus labores.
-Dotacin de ropa
adecuada para la
realizacin de
estas actividades.
MEDIO
FSICO
(RUIDO)
-Uso
de
protectores
auditivos.
-Educar sobre la
conservacin
auditiva
-Sensibilizar el
personal en riesgo
Qumico-biolgico.
-uso de
tapabocas.
-Capacitar en el
tema de trabajo en
alturas.
-Utilizar ayudas y
Elementos de
Proteccin
Personal en el
mantenimiento en
Alturas.
MEDIO
Hipoacusia.
Hipertensin.
10
10
700
ALTO
Mantenimiento de
instalaciones y
fachada de la
empresa
>Pulidoras y
maquinas de
corte, transito
vehicular.
EMPRESA
SOBRE LA
SALUD
169
ACTO
INSEGURO
ACTO
INSEGURO
ACTO
INSEGURO
Mantenimiento de
jardines y zonas
comunes.
FSICO
(RUIDO)
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
>No usar
equipos de
proteccin
personal en
reas o labores
donde se
amerite su uso.
>Pulidoras y
maquinas de
corte, transito
vehicular.
de
las
de
-Establecer y
sensibilizar
normas y
procedimientos en
la realizacin de
las tareas.
10
420
10
420
MEDIO
Quemaduras,
heridas leves,
contusiones,
fracturas.
>Incumplir
normas y
procedimientos
de trabajo.
>Mantener el
rea de trabajo
en estado de
desorden y
desaseo.
MEDIO
>Conexiones
elctricas
encontradas en
las oficinas.
>Equipos de
soldadura.
-Capacitacin en
Orden y Aseo.
5
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la importancia
del uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
Hipoacusia.
Hipertensin.
-Educar sobre la
conservacin
auditiva
0
BAJO
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
de
de
MEDIO
SEGURIDAD
(Mecnico)
-Uso
Elementos
proteccin
personal.
-Seguir
instrucciones
uso
para
herramientas
corte.
MEDIO
Heridas de alto
grado e
infecciones.
MEDIO
>Manipulacin
de pulidoras y
equipos de
corte.
170
>Elemento corto
punzante para
la realizacin de
las actividades
de jardinera.
>Equipos para
cortar el
cesped.
Cortadas,
Heridas de
diferentes grados
y machucones.
>No usar
equipos de
proteccin
personal en
reas o labores
donde se
amerite su uso.
>Mayor tiempo
en una posicin
(sentado).
Mantenimiento a
los equipos de
computo
ERGONMICO
(Carga de
trabajo
dinmica y
esttica)
-Realizar pausas
en sus labores.
-Dotacin de ropa
adecuada para la
realizacin de
estas actividades.
-Uso de protector
solar
-Capacitar las
personas en
temas de
ergonoma.
-Pausas en la
realizacin de las
actividades.
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga.
2
-Capacitar en
manipulacin de
elementos corto
punzantes.
-Botiqun de
primeros auxilios.
- Capacitar y
sensibilizar el
personal acerca
de la importancia
del uso de los
Elementos de
Proteccin
Personal.
-Realizar pausas
en sus labores y
intentar cambiar
posiciones
constantemente.
-Capacitar en
ergonoma.
-Sillas
ergonmicas.
MEDIO
MEDIO
Lumbalgias,
Alteraciones
osteomusculares,
Cansancio y
fatiga,
Cervicalgias.
ACTO
INSEGURO
Dolor de
cabeza,
cansancio visual.
>Posturas
inadecuadas en
la realizacin de
ERGONMICO las tareas
(Carga
propias del
Dinmica)
cargo.
SEGURIDAD
(Mecnico)
MEDIO
Radiaciones
emitidas por la
luz solar.
10
420
MEDIO
FSICO
(Radiaciones
no ionizantes)
MEDIO
QUMICOBIOLGICO
(Polvos)
-Sensibilizar el
personal en riesgo
Qumico-biolgico.
-uso de
tapabocas.
MEDIO
>Ambiente de la Afecciones
Vecindad.
respiratorias
171
Mantenimiento a
los equipos de
computo
Vigilancia de las
instalaciones
FSICO
(RUIDO)
Elemento corto
punzante para
la limpieza y
mantenimiento
de equipos de
computo.
Cortadas, y
machucones.
>Conexiones
elctricas
encontradas en
las oficinas.
>Cuarto de
UPS.
Quemaduras,
heridas leves y
graves,
contusiones,
fracturas.
>Mantener el
rea de trabajo
en estado de
desorden y
desaseo.
Infecciones y
alteraciones en
las vas
respiratorias.
>Transito
vehicular.
Hipoacusia.
Hipertensin.
-Uso de tapabocas
en el momento de
realizar las
actividades de
limpieza.
Capacitar y
sensibilizar sobre
riesgo quimcobiolgico.
-Capacitar en
manipulacin de
elementos corto
punzantes.
-Botiqun de
primeros auxilios.
MEDIO
BAJO
10
420
10
10
700
MEDIO
Afecciones
Respiratorias
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
ACTO
INSEGURO
ALTO
MECNICO
(Elementos
corto
punzantes)
>Limpiador de
contactos
electronicos y
limpiador de
carcasas.
-Capacitacin en
Orden y Aseo.
2
12
MEDIO
QUMICOBIOLGICO
(olores)
Radiaciones
emitidas por el
computador
-Realizar pausas
en sus labores.
-Capacitar el
personal en
manejo de
computador.
-Educar sobre la
conservacin
auditiva
MEDIO
FSICO
(Radiaciones
no ionizantes)
Dolor de
cabeza,
cansancio visual.
172
ELCTRICO
(Conexiones
Elctricas)
Influenza
AH1N1
12
12
Todo el personal
12
-capacitacion
dictada en el curso
de vigilancia para
el
manejo
de
armas.
practica
en
poligonos de la
policia.
-Capacitacin
acerca de riesgo
elctrico y
medidas de
precaucin.
- Se capacita al
personal en la
activacin de los
compresores.
-Capacitacin en
manejo
de
extintores
y
Primeros Auxilios.
-Botiqun
de
Primeros Auxilios.
-Procedimiento de
llenado
de
Automotores.
-capacitacin
sobre medidas de
prevencin de la
enfermedad.
BAJO
-Realizar pausas
en la realizacin
de
sus
actividades.
MEDIO
Quemaduras,
heridas graves.
SEGURIDAD
(Qumico)
Quemaduras,
heridas leves y
graves,
contusiones,
fracturas.
2
>Llenado de
Automotores
con
combustible.
12
Heridas de alto
grado e
infecciones.
SEGURIDAD
(Mecnico)
>Conexiones
elctricas de los
compresores
MAYCO.
Cansancio y
estrs laboral.
0
>Manejo de
armas de
vigilancia
10
10
400
168
10
10
700
MEDIO
>Turnos
extenuantes
BAJO
-Sensibilizar el
personal en riesgo
Qumico-biolgico.
ALTO
PSICOSOCIAL
(Organizacin
del tiempo de
trabajo)
>Ambiente de la Afecciones
Vecindad.
respiratorias
MEDIO
QUMICOBIOLGICO
(Polvos)
173
INCENDIOS Y
EXPLOSIONES
SEGURIDAD
(Fsico)
Todo el personal
>atracos e
inseguridad
ciudadana
-Sealizacin de
equipos y
extintores.
-Capacitacin en
primeros auxilios y
manejo de
extintores.
-Ruta de
evacuacin
demarcada.
Heridas de alto
grado, traumas.
Todo el personal
-Botiquin
de
primeros auxilios.
-capacitacion en
primeros auxilios.
10
10
700
ALTO
Quemaduras,
heridas graves,
puede causar la
muerte.
10
420
MEDIO
Corto circuito,
equipos de
computo,
almacenamiento
de Combustible.
Objeto
Autoridad que
lo emite
Tema
Artculo
Requisito aplicable
Notas de Vigencia
Evidencia del
cumplimiento
174
Constitucin
Poltica de
Colombia 1991
El pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder
soberano, representado por
sus delegatarios a la
asamblea nacional
constituyente, invocando la
proteccin de Dios, y con el
fin de fortalecer la unidad de
la nacin y asegurar a sus
integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco
jurdico, democrtico y
participativo que garantice un
orden poltico, econmico y
social justo, y comprometido
a impulsar la integracin de la
comunidad latinoamericana,
decreta, sanciona y promulga
la siguiente: Constitucin
Poltica de Colombia
Asamblea Nacional
Constituyente
ARTICULO
25
El trabajo es un
derecho y una
obligacin social y
goza, en todas sus
modalidades, de la
especial proteccin del
Estado. Toda persona
tiene derecho a un
trabajo en condiciones
dignas y justas.
ARTICULO
53
El Congreso expedir
el estatuto del trabajo.
La ley correspondiente
tendr en cuenta por lo
menos los siguientes
principios mnimos
fundamentales:
Igualdad de
oportunidades para los
trabajadores;
remuneracin mnima
vital y mvil,
proporcional a la
cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en
el empleo;
irrenunciabilidad a los
beneficios mnimos
establecidos en
normas laborales;
facultades para
transigir y conciliar
sobre derechos
inciertos y discutibles;
situacin ms
175
ARTICULO
54
Ley 9 de 1979
Obligaciones
del empleador
Artculo 80
Artculo 84
favorable al trabajador
en caso de duda en la
aplicacin e
interpretacin de las
fuentes formales de
derecho; primaca de
la realidad sobre
formalidades
establecidas por los
sujetos de las
relaciones laborales;
garanta a la seguridad
social, la capacitacin,
el adiestramiento y el
descanso necesario;
proteccin especial a
la mujer, a la
maternidad y al
trabajador menor de
edad.
Los convenios
internacionales del
trabajo debidamente
ratificados, hacen parte
de la legislacin
interna.
Es obligacin del Estado y de los empleadores ofrecer formacin y habilitacin
profesional y tcnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicacin
laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusvlidos el
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos
en sus ocupaciones, prevenir dao en la salud de las
personas, proteger por exposicin a riesgos, controlar
agentes nocivos para la salud.
Panorama de factores
de riesgo
Matriz de Peligros
Matriz de tareas
crticas
Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de
higiene y seguridad, establecer mtodos de trabajo con el mnimo de riesgos para
la salud dentro del proceso de produccin.
176
Artculo 85
Registro de uso de
EPP
Primeros
auxilios y
asistencia
mdica
Artculo 127
Registros de contenido
de botiquines
Documento sobre
manejo de botiquines
Programa de
Salud
Ocupacional
Artculo 111
Actividades de
medicina
preventiva y del
trabajo
Artculo 125
Artculo 126
Registro de actividades
en medicina del trabajo
Registro de actividades
de promocin y
prevencin en salud
La organizacin y mantenimiento de los programas de medicina preventiva
deber sujetarse a la reglamentacin que establezca el ministerio de salud
177
Elementos de
proteccin
personal
Artculo 122
Artculo 123
Almacenamient
o de materiales
Artculo 121
Sealizacin y
demarcacin
de reas
Artculo 91
Artculo 92
Artculo 93
Redes e
instalaciones
elctricas
Normas de
almacenamiento.
Artculo 94
Artculo 117
Artculo 118
Los trabajadores que por la naturaleza de sus labores puedan estar expuestos a
riesgos elctricos, sern dotados de materiales de trabajo y equipos de proteccin
personal adecuados para prevenir tales riesgos.
178
Riesgos
qumicos,
gases, vapores
Artculo 101
Archivo de hojas de
seguridad.
Registro de
capacitacin en manejo
seguro de productos
qumicos.
Norma sobre manejo
seguro de productos
qumicos.
Listado de equipos de
emergencia con
productos qumicos
Registro de entrega de
EPP
Registro de exmenes
mdicos
agentes fsicos
Artculo 102
Artculo 105
Artculo 109
Artculo 112
Archivo de hojas de
seguridad.
Registro de
capacitacin en manejo
seguro de productos
qumicos.
Norma sobre manejo
seguro de productos
qumicos.
179
Decreto 614
de 1984
Obligaciones
del empleador
Artculo 24
Registros de
capacitacin sobre
riesgos en el puesto de
trabajo
Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales estn sometidos
Registro de
participaciones en
auditoras externas
Permitir la participacin de representantes de los trabajadores en las visitas de
inspeccin e investigacin que realicen las autoridades.
Comit
Paritario de
salud
ocupacional
Artculo 25
Artculo 26
180
Programa de
Salud
Ocupacional
Servicios
privados de
Salud
Ocupacional y
Contratacin
Obligaciones
del empleador
Ministerio de la
Proteccin
Social
Obligaciones
del empleador
Artculo 28
Artculo 29
Artculo 30
Artculo 31
Cronograma de
actividades del PSO
Art. 32 al 34
Artculo 1
Se deber presentar,
con la periodicidad, en
los lugares y dentro de
los plazos que
corresponda,
declaraciones de
autoliquidacin y pago
al Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, al
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar,
ICBF, a las Cajas de
Compensacin
Familiar
181
Ley 776 de
2002
Congreso de
Colombia
Obligaciones
del empleador
Art. 1 al 21
incapacidad
temporal, IPP,
invalidez,
reubicacin del
trabajador,
muerte del
afiliado,
pensin de
sobrevivientes,
auxilio
funerario,
determinacin
de la
cotizacin,
traslado de
ARP
estos temas se
pueden cumplir
con su mencin
dentro del
mismo
procedimiento
de valoraciones
mdicas
ocupacionales
y
complementari
as
Artculo 4
Artculo 8
Obligaciones
del empleador
Artculo 1
Artculo 3
Artculo 4
Pago de aportes
Registro de actividades
de medicina del trabajo
Registro de actividades
de medicina del trabajo
Registro de aporte a
seguridad social
182
Obligaciones
del empleador
Artculo 1
Artculo 2
Artculo 4
Decreto 1295 de 1994
Afiliacin de los
trabajadores al SGRP
por actividad
econmica, clase de
riesgo. ARTICULO 4o.
CARACTERISTICAS
DEL SISTEMA. El
Sistema General de
Riesgos Profesionales
tiene las siguientes
caractersticas:
ARTICULO 25.
CLASIFICACION DE
EMPRESA. Se
entiende por
clasificacin de
empresa el acto por
medio del cual el
empleador clasifica a
la empresa de acuerdo
con la actividad
principal dentro de la
clase de riesgo que
corresponda y
aceptada por la
entidad administradora
en el trmino que
determine el
reglamento.
Cuando una misma
empresa tuviese ms
de un centro de
trabajo, podr tener
diferentes clases de
riesgo, para cada uno
de ellos por separado,
bajo una misma
identificacin, que ser
el nmero de
identificacin tributaria,
siempre que exista
diferenciacin clara en
la actividad que
desarrollan, en las
instalaciones locativas
y en la exposicin a
factores de riesgo
183
ocupacional.
Obligaciones
del empleador
Artculo 5
Artculo 7
Artculo 16
Artculo 21
Registros de pago a
ARP
Documento del PSO
Presupuesto en S&SO
y registros
Reporte de ATEP a la
ARP
Registros de pago a
ARP
Registro actividades de
capacitacin en
Seguridad y salud
ocupacional
184
Artculo 22
Artculo 32
Artculo 56
Artculo 61
las empresas y las ARP debern llevar las estadsticas de los ATEP, para lo cual
debern, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes
de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el
reglamento que se expida.
Artculo 62
Registros de
capacitacin sobre
riesgos en el puesto de
trabajo
185
Obligaciones
del empleado
Proteccin a
Estudiantes
Obligaciones
de los
Contratistas
Artculo 22
Registros de
observaciones
planeadas
Registros de
inspecciones
planeadas
ARTICULO 14 El seguro contra riesgos profesionales protege tambin a los estudiantes de los
establecimientos educativos pblicos o privados, por los accidentes que sufran
con ocasin de sus estudios.
Artculo 13
Afiliacin al SGRP: b.
En forma voluntaria:
Los trabajadores
independientes, de
conformidad con la
reglamentacin que
para tal efecto expida
el gobierno nacional.
186
el comit paritario de
medicina, higiene y
seguridad industrial de
las empresas se
denominar comit
paritario de salud
ocupacional, y seguir
rigindose por la
Resolucin 2013 de
1983 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad
Social, y dems
normas que la
modifiquen o
adicionen, con las
siguientes reformas:
Se aumentan a dos
aos el perodo de los
miembros del comit.
El empleador se
obligar a
proporcionar, cuando
menos, cuatro horas
semanales dentro de la
jornada normal de
trabajo de cada uno de
sus miembros para el
funcionamiento del
comit.
Informacin Minproteccin de
Actas de reuniones del
noviembre de 2009:
COPASO
www.minproteccionsocial.gov.c Registro de actividades
o/copaso/copaso.aspx. se
del COPASO
deben elaborar las actas, pero
el formulario se llena por
Internet y all mismo sale el #
de radicado el cual debe ser
impreso y guardado junto con
las actas, el formato del
ministerio que despus de
diligenciado se puede imprimir.
Registro virtual: vlido por dos
(2) aos y se recomienda
realizarlo a mas tardar a los 8
das de constituido el Comit
Paritario de Salud Ocupacional
o a la designacin del Viga
Ocupacional. El registro es
automtico y debe verificarse
que el formulario este
debidamente diligenciado. El
empleador debe custodiar y
conservar el Acta de
Convocatoria, Conformacin,
Escrutinio y listado de votantes
que demuestre la debida
eleccin del Comit Paritario
de Salud Ocupacional. Las
entidades administradoras de
Riesgos Profesionales,
ejercern vigilancia y control
sobre sus empresas afiliadas,
conforme a los Artculos 35, 56
y 80 del Decreto 1295 de 1994.
Comit
Paritario de
salud
ocupacional
Artculo 63
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Obligaciones
del empleador
Artculo 33
Artculo 56
Artculo 57
Artculo 348
187
Obligaciones
del empleado
Primeros
auxilios y
asistencia
mdica
Higiene y
seguridad
Resolucin
Por la cual se establecen algunas
2400 de 1979 disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo
aplican TITULO I, TITULO II ART. 51 AL 66,
TITULO III, TITULO IV HASTA EL ARTICULO
210, TITULO VII DESDE EL ART 478 AL 487,
TITULO VIII, TITULO X ART 550, TITULO XI
Y TITULO XII.
Obligaciones
del empleador
Artculo 58
Artculo 60
Artculo 205
Polticas de Alcohol,
drogas y fumadores
Documentos sobre
manejo de botiquines
Artculo 206
Artculo 207
Artculo 349
Artculo 350
Artculo 351
Artculo 2
Registros sobre
consumo de botiquines
Registro de aprobacin
del RHS
Registros de difusin
del RHS
Actividades de
prevencin en S&SO
Registros de asesora
en medicina preventiva
y del trabajo
Registros de
programas de
induccin al personal
188
Obligaciones
del empleado
Artculo 3
Registros de uso de
EPP
Reporte de accidentes,
casi accidentes y
condiciones peligrosas
Polticas de Alcohol,
drogas y fumadores
Instalaciones
locativas
Artculo 4
Artculo 5
Edificaciones e instalaciones
Artculo 6
Artculo 7
Artculo 8
Artculo 9
Artculo 11
Artculo 12
corredores y pasillos
Artculo 13
Artculo 14
Artculo 16
Planos de las
instalaciones
Planos de ubicacin de
salidas de emergencias
Estudios de iluminacin
189
Servicios
sanitarios
Higiene en los
lugares de
trabajo, orden y
limpieza
Artculo 17
Planos de instalaciones
Artculo 19
Artculo 20
Artculo 21
Artculo 23
Artculo 28
Artculo 29
Artculo 33
Artculo 36
Artculo 37
Artculo 38
Artculo 39
Artculo 41
Programas de manejo
de residuos
Programas 5S de
orden y aseo
190
Campamentos
de los
trabajadores
Iluminacin
Ruido
Radiaciones
No Ionizantes
Artculo 42
Artculo 45
Artculo 47
Artculo 60
Artculo 79
Artculo 80
Artculo 83
Artculo 84
Todas las ventanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas y orificios por donde deba
entrar la luz solar, as como las pantallas, lmparas fluorescentes, etc. debern
conservarse limpios y libres de obstrucciones.
Artculo 88
Artculo 90
Artculo 112
191
Electricidad
alterna,
continua y
esttica
Artculo 114
Artculo 121
Artculo 124
Artculo 125
En los sistemas elctricos, las instalaciones debern estar protegidas contra toda
clase de rozamiento o impacto; las paredes al descubierto de los circuitos y
equipos elctricos estarn resguardados de contactos accidentales. Se evitar la
presencia de cables dispersos en el piso y zonas de trabajo para evitar deterioro y
riesgos de cortos circuitos y accidentes a los trabajadores.
Artculo 126
En los sistemas elctricos las entradas y controles de alta tensin debern estar
localizados en sitios seguros para tal efecto y protegidos convenientemente, para
evitar todo riesgo, y se prohibir al personal no autorizado el acceso a dichos
sitios.
Artculo 127
Artculo 130
Artculo 132
Artculo 137
192
Elementos de
proteccin
personal
Arculo 170
Artculo 176
Artculo 177
Artculo 178
Artculo 179
Artculo 180
Para los trabajadores que utilizan lentes para corregir sus defectos visuales y
necesiten proteccin visual complementaria, el patrono deber suministrar gafas
especiales que puedan ser colocadas sobre sus anteojos habituales
Artculo 188
Para aquellos trabajos que se realicen a ciertas alturas en los cuales el riesgo de
cada libre no pueda ser efectivamente controlado por medios estructurales tales
como barandas o guardas, los trabajadores usarn cinturones de seguridad o
arneses de seguridad, con sus correspondientes cuerdas o cables de suspensin.
Las cuerdas o cables de suspensin, estarn firmemente atados al cinturn o
arns de seguridad y tambin a la estructura del edificio, torre, poste u otra
edificacin donde se realice el trabajo.
Artculo 189
Artculo 190
193
Artculo 191
Sealizacin y
demarcacin
de reas
Artculo 203
Los colores bsicos que se emplearn para sealar o indicar los diferentes
materiales, elementos, mquinas, equipos, etc
Prevencin y
control de
incendios
Artculo 220
Artculo 221
El nmero total de extinguidores no ser inferior a uno por cada 200 metros
cuadrados de local o fraccin.
Artculo 224
Se usar pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicacin de los equipos
de extincin, de manera que puedan ser identificados por las personas que
trabajen en el lugar.
Artculo 226
Artculo 266
Artculo 267
Artculo 269
Artculo 271
Artculo 355
Maquina
herramienta y
mquinas
industriales
Herramientas
de mano
194
Manejo de
cargas
Artculo 356
Artculo 357
Artculo 359
Las herramientas manuales con filos agudos o con puntas agudas estarn
provistas, cuando no se utilicen, de resguardos para las puntas o filos.
Artculo 360
Los martillos y mandarrias, los cortafros, las tajaderas, los punzones y otras
herramientas de percusin debern ser de acero de calidad, lo suficientemente
fuertes para soportar golpes sin formar rebordes extensivos en las cabezas y no
tan duros como para romperse o astillarse.
Artculo 361
Todo sitio de trabajo tendr un lugar apropiado para guardar las herramientas. El
transporte de las herramientas de mano deber hacerse de tal forma que no
ofrezca riesgo a los trabajadores.
Artculo 374
Artculo 388
Artculo 389
Todo trabajador que maneje cargas pesadas por s solo deber realizar su
operacin de acuerdo a los siguientes procedimientos
Artculo 392
Artculo 397
195
Andamios y
escaleras
Resolucion
Por la cual se reglamenta la organizacin y
2013 de 1986 funcionamiento de los comits de medicina,
higiene y seguridad industrial en los lugares de
trabajo
Circular
unificada
2004
La Direccin General de
Direccin de
Riesgos Profesionales del
Riesgos
Ministerio de la Proteccin
Profesionales
Social expidi el pasado 22
Ministerio de la
de abril la Circular Unificada
Proteccin
2004 con el objeto de
Social
establecer y determinar la
vigencia de las instrucciones
para la vigilancia, control y
administracin del Sistema
General de Riesgos
Profesionales impartidas a
las
direcciones territoriales, untas
de calificacin de invalidez,
entidades
administradoras de riesgos
profesionales y empleadores
Artculo 634
Todas las escaleras de mano, debern estar construidas con materiales de buena
calidad, y debern tener la resistencia necesaria, teniendo en cuenta las cargas y
tensiones que deben soportar.
Artculo 641
Artculo 658
Comit
Paritario de
salud
ocupacional
Art. 1 al 19
Empresas con ms e
10 trabajadores a su
servicio estn
obligadas a conformar
el comit de medicina,
higiene y seguridad
industrial.
Conformacin,
reuniones mensuales,
reuniones
extraordinarias en caso
de ATEP grave o
riesgo inminente,
funciones del
COPASO
_secretario_presidente
, funciones de los
trabajadores
Polticas de
salud
ocupacional
Numeral 2
Registro de
Esta Resolucin rige a partir de
constitucin del
la fecha de su publicacin y
COPASO Actas de
deroga la Resolucin 1405 de
marzo 27 de 1980 emanada de reuniones del COPASO
Registros de las
la Direccin General de la
Seguridad Social y las dems
capacitaciones
disposiciones que le sean
Registros de las
contrarias.
actividades realizadas
Actualizar la parte del registro
por el COPASO como
electrnico referenciado
las inspecciones
anteriormente
Poltica HSE
196
Clasificacin
por Centro de
Trabajo
Artculo 1
CENTRO DE TRABAJO. Para los efectos del artculo 25 del Decreto Ley 1295 de
1994, se entiende por Centro de Trabajo a toda edificacin o rea a cielo abierto
destinada a una actividad econmica en una empresa determinada.
Cuando una empresa tenga ms de un centro de trabajo podrn clasificarse los
trabajadores de uno o ms de ellos en una clase de riesgo diferente
Desarrollo de
programas y
acciones de
prevencion
Artculo 7
Reporte de
ATEP,
informacin
estadstica
Artculo 4
Cuando un trabajador
Resolucin 1401 de 2007 y
fallezca como
Resolucin 156 de 2005
consecuencia de un
accidente de trabajo o
de una enfermedad
profesional, el
empleador deber
adelantar, junto con el
comit paritario de
salud ocupacional o el
viga ocupacional,
segn sea el caso,
dentro de los quince
(15) das calendario
siguientes a la
ocurrencia de la
muerte, una
investigacin
encaminada a
determinar las causas
del evento y remitirlo a
la administradora
correspondiente.
Recibida la
investigacin por la
Administradora, sta lo
evaluar y emitir
concepto
sobre el evento
correspondiente, y
determinar las
acciones de
Registros de reportes
de ATEP a las ARP
197
Artculo 14
Artculo 11
Artculo 10-14
Circular 01 de 2003
Empresas de
Servicios
Temporales
Contratacin
de servicios de
salud
ocupacional
Programa de
Artculo 1 al
Toda la
circular
prevencin a ser
tomadas por el
empleador, en un
plazo no superior a
quince (15) das
hbiles.
Dentro de los diez (10)
das hbiles siguientes
a la emisin del
concepto por la
Administradora de
Riesgos Profesionales,
sta lo remitir junto cn
la investigacin y la
copia del informe del
Empleador referente al
Accidente de Trabajo o
del evento mortal, a la
Direccin Regional o
Seccional de Trabajo,
a la Oficina Especial
de Trabajo del
Ministerio
Para los efectos del cmputo del ndice de lesiones
incapacitantes, ILI, y la evaluacin del programa de
salud ocupacional, las empresas usuarias estn
obligadas a reportar a la A.R.P. a la cual se encuentran
afiliadas el nmero y la actividad de los trabajadores en
misin que sufran accidentes de trabajo o enfermedad
profesional. (empresas temporales)
Las empresas usuarias que utilicen los servicios de
empresas de servicios temporales, debern incluir los
trabajadores en misin dentro de sus programas de
salud ocupacional, para lo cual debern suministrarles:
1. Una induccin completa e informacin permanente
para la prevencin de los riesgos a que estn expuestos
dentro de la empresa usuaria.2. Los elementos de
proteccin personal que requiera el puesto de trabajo. 3.
Las condiciones de seguridad e higiene industrial y
medicina del trabajo que contiene el programa de salud
ocupacional de la empresa usuaria.
Registros de
investigaciones de
accidentes
Registro de actividades
de SO realizadas con
los temporales
198
Salud
Ocupacional
14
organizar y garantizar
el funcionamiento del
PSO, contenido del
Programa de Salud
Ocupacional por
subprogramas.
Realizacin del
diagnstico de riesgos,
diseo de sistemas de
vigilancia
epidemiolgica,
realizacin de
inspecciones,
realizacin de
medicin de
contaminantes
qumicos, realizacin
de exmenes mdicos
ocupacionales,
conformacin y
capacitacin de la
Brigada de
emergencias.
ARTICULO 14: El
Programa de Salud
Ocupacional, deber
mantener actualizados
los siguientes registros
mnimos:
1. Listado de materias
primas y sustancias
empleadas en la
empresa.
2. Agentes de riesgos
por ubicacin y
prioridades.
3. Relacin de
trabajadores expuestos
a agentes de riesgo.
4. Evaluacin de los
agentes de riesgos
ocupacionales y de los
sistemas de control
utilizados.
5. Relacin
discriminada de
elementos de
proteccin personal
que suministren a los
trabajadores.
6. Recopilacin y
199
Artculo 11
anlisis estadstico de
accidentes de trabajo y
enfermedades
profesionales.
7. Ausentismo general,
por accidentes de
trabajo,
Delimitar o demarcar las reas de trabajo y vas de circulacin, sealizar salidas,
salidas de emergencia.
ARTICULO 15 Para la evaluacin de los programas de Salud Ocupacional, por parte de las
entidades competentes de vigilancia y control, se tendrn como indicadores los
siguientes aspectos:
1. Indices de frecuencia y severidad de accidente de trabajo.
2. Tasas de ausentismo general, por accidente de trabajo, por enfermedad
profesional y por enfermedad comn, en el ltimo ao.
3. Tasas especficas de enfermedades profesionales, en el ltimo ao.
4. Grado de cumplimiento del programa de Salud Ocupacional de acuerdo con el
cronograma de actividades.
ARTICULO 16 El programa de Salud Ocupacional ser evaluado por la empresa, como mnimo
cada seis (6) meses y se reajustar cada ao, de conformidad con las
modificaciones en los procesos y los resultados obtenidos o dentro del trmino de
tiempo establecido por requerimientos de la autoridad competente.
Resolucin
Por la cual se establece procedimientos en
6398 de 1991 materia
de salud ocupacional
Resolucin
Por la cual se reglamentan actividades en
1075 de 1992 materia de Salud Ocupacional
Actividades de
medicina
preventiva y del
trabajo
Actividades de
medicina
preventiva y del
trabajo
Artculo 1
Procedimiento de
evaluaciones mdicas
ocupacionales
Registros de
evaluaciones mdicas
ocupacionales de
ingreso, peridicas y
retiro
Artculo 2
Mecanismo para
garantizar la
confidencialidad de la
historia clnica
ocupacional.
Artculo 3
Profesiogramas
Artculo 1
Polticas de Alcohol,
drogas y fumadores
Programa de
promocin y
prevencin en salud
200
Decreto 1772
de 1994
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Incluir cambio
de ARP,
determinacin
de la
cotizacin,
TABLA DE
COTIZACIONE
S MINIMAS Y
MAXIMAS,
TABLA DE
COTIZACIONE
S MINIMAS Y
MAXIMAS
Artculo 2
Artculo 3
Registros de afiliacin
a ARP
Registros de induccin
sobre ARP y EPS
Artculo 4
Registros de pagos de
cotizaciones de
seguridad social
integral
Artculo 8
Artculo 10
Artculo 13
Artculo 16
201
Decreto 1607
de 2002
Resolucin
Por la cual se adopta el contenido del
1303 de 2005 formulario nico o Planilla Integrada de
Liquidacin de Aportes
Resolucin
Por la cual se adoptan el Formato nico de
4059 de 1995 Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato
nico de Reporte de Enfermedad Profesional
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Art. 1 al 5
Tabla de Clasificacin
de Actividades
Econmicas para el
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Artculo 1
Sistema
general de
riesgos
profesionales
Toda la ley
Reporte de
ATEP,
informacin
estadstica
Art. 1 al 23
Artculo 1
Adptase el siguiente
diseo y contenido
para el formulario
nico o integrado para
la autoliquidacin y
pago de aportes al
Sistema de Seguridad
Social Integral y de
aportes parafiscales o
Planilla Integrada de
Liquidacin de Aportes
Registro de afiliacin
en la ARP de acuerdo
a la actividad
econmica.
Registro de pagos al
sistema de seguridad
social integral y
parafiscales
Campo de aplicacin
Registros de reportes
de ATEP a las ARP
Artculo 2
Artculo 3
Artculo 4
202
Resolucin
Por la cual se adoptan los formatos de informe
0156 de 2005 de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones
Reporte de
ATEP,
informacin
estadstica
Art. 1 al 12
La presente resolucin
tiene por objeto,
adoptar los formatos
del informe de
accidente de trabajo y
de enfermedad
profesional de que
trata el artculo 62 del
Decreto-ley 1295 de
1994, que constan en
los anexos tcnicos
que forman parte
integral de la presente
resolucin.
ARTCULO 3.
OBLIGACIN DE LOS
EMPLEADORES Y
CONTRATANTES. De
conformidad con el
literal e) del artculo 21
y el artculo 62 del
Decreto Ley 1295 de
1994 y artculo 11 del
Decreto 2800 de 2003,
el empleador o
contratante deber
notificar a la entidad
promotora de salud a
la que se encuentre
afiliado el
trabajador y a la
correspondiente
administradora de
riesgos profesionales,
sobre la ocurrencia del
accidente de trabajo o
de la enfermedad
profesional. Copia del
informe deber
suministrarse al
trabajador y cuando
sea el caso, a la
institucin prestadora
de servicios de salud
que atienda dichos
eventos
El empleador o el
contratante deber
diligenciar
completamente el
informe, dentro de los
Registros de reportes
de ATEP a las ARP
203
Ley 769 de
2002
Servicios de
salud en el
trabajo
Transporte
Transporte
Artculo 5
Artculo 13
Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales estn sometidos
Artculo 14
Artculo 15
Toda la
resolucin
Toda la ley,
no aplican
artculos 28 al
53, 87 al 100
Registros de
capacitacin sobre
riesgos en el puesto de
trabajo
Certificados de gases
vigentes para los
vehculos de la
empresa
204
Transporte
Toda la
resolucin
Transporte
Toda la
resolucin
Todo vehculo automotor que transite por las carreteras a cargo de la Nacin o de
los departamentos, deber tener encendidas las luces medias exteriores durante
las 24 horas del da, sin importar las condiciones climticas reinantes.
Gestin con
contratistas
Toda la
circular
Gestin con
contratistas
Artculo 23
Decreto 1703
de 2002
Ministerio de
Salud Publica,
Ministerio de
Hacienda y
Crdito Pblico
Artculo 28
Gestin con
contratistas
Todo el
decreto
Gestin con
contratistas
Artculo 1
Artculo 3
Artculo 15
Programa manejo de
contratistas
205
Andamios y
escaleras
Artculo 44
: El trabajador que haga uso de la escalera deber cumplir las siguientes medidas
de seguridad: 1 . Agarrase con, ambas manos cuando suba o baje; si lleva
materiales use una cuerda. 2. Cuando baje o suba la escalera, hgalo
enfrentndola siempre. 3. Nunca se deslice por una escalera. 4. Asegrese de
que sus zapatos no estn engrasados, embarrados o resbalosos por cualquier
otra causa, antes de subir por una escalera. 5. No subir ms arriba del
antepenltimo peldao o travesao de una escalera derecha o de extensin, ni
del penltimo peldao de una escalera de mango.
Artculo 94
Elementos de
proteccin
personal
Artculo 100
Pensin
Artculo 1
Obligaciones
del empleador
Artculo 2
Artculo 5
Artculo 7
Artculo 8
Artculo 39
Artculo 1-16
Definiciones Generales
206
Ruido
Artculo 44
Artculo 47
Las tcnicas de medicin del ruido en los sitios de trabajo debern cumplir
requisitos
Artculo 49
Artculo 50
Artculo 53
Artculo 55
207
Ley 100 de
1993
Circular
informativa
230042 de
2008
Decisin 584
Can de 2004
instrumento andino de
seguridad y salud en el
trabajo
Resolucin
1401 de 2007
Decreto 919
de 1989
Se organiza el sistema
nacional para la prevencin y
atencin de desastres y se
dictan otras disposiciones.
Ruido
Artculo 1
Carga de
trabajo
Artculo 161
Artculo 163
208
Decreto 326
de 1996
Resolucin
1737 de 2004
Se organiza el rgimen de
recaudacin de aportes para
sistema de seguridad social
integral y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se reglamenta la
utilizacin de cascos de
seguridad para la conduccin
de motocicletas, motociclos y
mototriciclos y se dictan otras
disposiciones
Ministerio de Transporte
Resolucin
2646 de 2008
Resolucin
2310 de 2005
Ministerio de la Artculo 1. Modificar el arculo 1 de la Resolucin 1303 de 2005, mediante la cual se adopt el formulario nico o
Proteccin
integrado para la autoliquidacin y pago de aportes al Sistema de la Proteccin Social, en los siguientes puntos:
Social
Sentencia aplicable al
sistema general de riesgos
profesionales, por lo tanto ya
no se requiere la existencia
de la dependencia total y
absoluta de los padres para
ser beneficiarios de una
pensin de sobrevivientes
Se establece el
procedimiento para adaptar
los reglamentos de trabajo a
las disposiciones de la ley
1010 de 2006.
Expediente d5899
magistrado
sustanciador:
dr. rodrigo
escobar gil
Resolucin
734 de 2006
Ley 1010 de
2006
DECISION Declarar EXEQUIBLES los literales d) de los artculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el
artculo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguientes expresin: "de forma total y absoluta", que se declara
INEXEQUIBLE.
Congreso de Colombia
209
Resolucin
3233 de 2006
Superintendencia de Notariado y
Se implementan los
Registro
mecanismos de prevencin
Ministerio del Interior y de
de las conductas que
Justicia
constituyen acoso laboral (ley
1010 de 2006).
Decreto 1670
de 2007
Presidente de la Repblica de
Colombia
Decreto 2417
de 2007
Resolucin
2527 de 2007
Decreto 1636
de 2006
Presidente de
la Repblica
de Colombia
plazo para
ART 1
Por el cual se modifica el Decreto 4588 de 2006
adecuar
estatutos y el
regimen de
trabajo y
compensacione
s
Ministerio de la Proteccin
ART 1, ART 2, ART 3, ART 4 Y ART 6 todos los empleadores de los subsectores pblico y
Social
privado, a partir del 1 de febrero de 2007 estn
obligados a efectuar los aportes parafiscales
correspondientes a los subsistemas de la Proteccin
Social a travs de la Planilla Integrada de Liquidacin de
Aportes, regulada por los citados decretos, dentro de los
cuales se encuentran las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud de la red Pblica y las Direcciones
y/o Secretaras Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud, que tengan a su cargo empleados
pblicos y
trabajadores oficiales que se dedican a la prestacin de
los servicios de salud
Ministerio de la Proteccin Social
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
210
en el artculo 53 de la Ley
715 de 2001 y se dictan otras
disposiciones.
Resolucin
2436 de 2007
Resolucin
1918 de 2008
Ministerio de la La presente
Proteccin
resolucin
Social
comenzar a
regir a partir del
1 de marzo de
2008
Ministerio de la Proteccin
Social
Ministerio de la contratacin y
Proteccin
costo de las
Social
evaluaciones
medicas
ocupacionales
y de las
valoraciones
complementari
as
custodia y
entrega de las
evaluaciones
medicas
ocupacionales
y de las
historias
clinicas
ocupacionales
Art 1
Art 1 al 20
Art 11 y 17
Decreto 1832
de 1994
Art 1 al 5
211
Decreto 2566
de 2009
Art 1 al 5
Decreto 778
de 1987
Art 1 al 3
Sentencia C858/06
Art 1 al 3
Decreto 2463
de 2001
Art 1 al 58
Decreto 1771
de 1994
Captulo I
Calificacin de
prdida de
capacidad
laboral
Calificacin del
origen del
accidente, la
enfermedad o
la muerte
Remisin de
documentos e
historia clnica
Captulo III.
Del
procedimiento
art. 22 al 40
Captulo IV
Revisin de la
calificacin.
Artculo 41 al
43
212
Decreto 455
de 1999
Artculo 1. Adicinase el artculo 3 del Decreto 1771 de Modifica el artculo 3 del decreto 1771 de 1994.
1994 con el siguiente pargrafo.
Pargrafo. Lo anterior sin perjuicio de que las Entidades
Promotoras de Salud y las entidades administradoras de
riesgos profesionales convengan el reembolso en virtud
de cuentas globales elaboradas con base en estimativos
tcnicos. En relacin con la entidad promotora de salud y
la administradora de riesgos profesionales del Instituto
de Seguros Sociales, la determinacin respectiva podr
ser adoptada por el Consejo Directivo de dicho instituto.
En estos casos no se requerir diligenciar el formulario
establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.
Decreto 873
de 2001
Decreto 1543
de 1997
ARTICULO 21.
PROHIBICION
PARA
REALIZAR
PRUEBAS. La
exigencia de
pruebas de
laboratorio para
determinar la
infeccin por el
Virus de
Inmunodeficien
cia Humana
(VIH) queda
prohibida como
requisito
obligatorio
para: ...
b) Acceso a
cualquier
actividad
laboral o
permanencia
en la misma;
213
CAPITULO I AL V y VII
Decreto 2177
de 1989
Decreto 2644
de 1994
Ley 378 de
1997
Ley 789 de
2002
ARTICULO 1o.
Art 1 y 2
TABLA DE
EQUIVALENCI
AS. Se adopta
la siguiente
Tabla de
equivalencias
para las
indemnizacione
s por prdida
de la capacidad
laboral como
parte integrante
del Manual
Unico de
Calificacin de
Invalidez:
CONVENIO SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD EN
EL TRABAJO
214
Decreto 917
de 1999
CAPITULO I AL
El Decreto 917 deroga al Decreto 692 de 1995.
CAPITULO IV
El Manual nico para
la Calificacin de la
Invalidez
ARTICULO 2o.
DEFINICIONES DE
INVALIDEZ,
INCAPACIDAD
PERMANENTE
PARCIAL,
CAPACIDAD
LABORAL Y
TRABAJO HABITUAL
ARTICULO 4o.
REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS
PARA LA
CALIFICACIN DE LA
INVALIDEZ Y LA
FUNDAMENTACIN
DEL DICTAMEN.
ARTICULO 5o.
DETERMINACION DE
LA INCAPACIDAD
PERMANENTE
PARCIAL.
ARTICULO 8.
PARAGRO 2. En
concordancia con el
pargrafo 1 del artculo
34 del Decretoley 1295
de 1994, para la
calificacin en el caso
de accidente de trabajo
y enfermedad
profesional, la
existencia de
patologas anteriores
no es causa para
aumentar el grado de
incapacidad
215
Resolucin
13824 de
1989
ART 1 AL ART 4
Artculo 1: Suspender en todo el territorio Nacional la prueba de la Abreugrafa
(Fotofluorografa) Como examen de rutina para ingreso en establecimientos,
entidades o instituciones tanto pblicas como privadas, as como examen
peridico de vigilancia epidemiolgica en estudiantes y trabajadores en general.
Artculo 2: La Abreugrafa (Fotofluorografia), solamente ser utilizada en el
proceso diagnstico individual, cuando un mdico lo considere conveniente y as
lo exprese por escrito
Decreto 806
de 1998
Decreto 770
de 1975
ART 1 AL ART 89
ART 1 AL ART 20
Artculo 1. Campo de
aplicacin. El presente
decreto se aplica a los
trabajadores
independientes que
realicen contratos de
carcter civil, comercial
o administrativo con
personas naturales o
jurdicas y que
cumplan los siguientes
requisitos: a) Que el
trabajador
independiente realice
de manera personal y
por su cuenta y riesgo
la actividad contratada;
216
Ley 755 de
2002
Por la cual se modifica el pargrafo del artculo 236 del Cdigo Sustantivo del
Trabajo - Ley Mara.
b) Que en el contrato
que se suscriba con el
trabajador
independiente, cuando
es escrito, se
establezca
especficamente la
actividad y el lugar
sede de la empresa o
centro de trabajo
donde va a desarrollar
sus funciones; en el
evento en que el
contrato sea verbal,
dichas circunstancias
se harn constar en el
formulario de
afiliacin al que se
refiere el presente
decreto; c) Que en el
contrato se determine
el valor de los
honorarios o
remuneracin por los
servicios prestados y el
tiempo o perodo de la
labor ejecutada. El
plazo antes
sealado, para efecto
de la afiliacin al
Sistema de Riesgos
Profesionales, deber
ser como mnimo igual
al indica
La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la poca del parto
tomar las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El
esposo o compaero permanente tendr derecho a cuatro (4) das de licencia
remunerada de paternidad, en el caso que slo el padre est cotizando al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
En el evento en que ambos padres estn cotizando al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, se concedern al padre ocho (8) das hbiles de
licencia remunerada de paternidad.
217
Decreto 231
de 2006
Resolucin
4050 de 1994
Resolucin
2844 de 2007
La presente resolucion tiene por objeto adoptar las guias de atencion integral de ART 1 Adoptar las guias de atencin integral en salud ocupacional basadas en la
salud ocupacional basadas en la evidencia
evidencia
Los documentos que comprende son:
* Guas De Atencion Integral Basadas En La Evidencia Para Desordenes
Musculoesqueleticos (Dme) Relacionadas Con Movimientos Repetitivos De
Miembros Superiores (Sindrome De Tunel Carpiano, Epicondilitis Y Enfermedad
De Dequervain (Gati-Dme)
* Gua De Atencion Integral Basada En La Evidencia Para Hipoacusia
Neurosensorial Inducida Por Ruido En El Lugar De Trabajo (Gati-Hnir)
* Guas De Atencion Integral Basada En La Evidencia Para Neumoconiosis
(Silicosis, Neumoconiosis Del Minero De Carbon Y Asbestosis (Gati Neumo)
* Guas De Atencin Integral Basada En La Evidencia Para Hombro Doloroso
(Gati Hd) Relacionada Con Factores De Riesgo En El Trabajo
* Guas De Atencin Integral Basada En La Evidencia Para Dolor Lumbar
Inespecfico y Enfermedad Discal relacionados con la Manipulacin Manual de
Cargas y otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI DLI ED)
Por el cual se modifica el decreto 2340 del 2003 en lo
Art. 1 al 6
relacionado con las medidas para acceder a los beneficos del
fondo del fomento del empleo y proteccion al desempleado
Decreto 586
de 2004
Resolucin
1995 de 1999
Art 1 al 4
Art. 1 al 22
218
Resolucin
interna
ministerio de
trabajo por
adicin al
reglamento
Por medio de la cual se aprueba la adicion que RESOLUCION DEL MINISTERIO EN EL MOMENTO DE REALIZARSE EL REGISTRO DE LA MODIFICACION
se hizo al reglamento interno de trabajo de la DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO
empresa aprobado mediante resolucion no x
de x
Sentencia T1075
A travs de la cual la corte reconoce los requisitos definidos en el decreto 1832 de 1994 para desvirtuar la relacin de causalidad entre los factores de riesgo
presentes en el sitio de trabajo, y la enfermedad diagnosticada
Rsolucin
1956 de 2008
Art. 1 al 10
Ley 324 de
1996
Art. 10 y 11
Resolucin
181294 de
2008
Convenio 161
de 1985
Resolucin
3673 de 2008
Servicios de salud en el
OIT
trabajo
Por la cual se establece el reglamento tecnico de trabajo en
alturas
Resolucin
736 de 2009
Circular 0070
de 2009
Resolucin
1486 de 2009
Resolucin
1938 de 2009
Art. 1 al 4
2,5,8,9,13,14,15
CAPITULO I, CAPITULO II, CAPITULO MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA RESOLUCION
III, CAPITULO IV Y CAPITULO V
736 DE MARZO 13 DE 2009.
Art. 1 al 6
219
Decreto 1108
de 1994
220
controladores areos,
y en general personal
tcnico de
mantenimiento y apoyo
de aeronaves en tierra
ARTCULO
Concepto
154971 de
2007
Resolucin
181331 de
2009
221
REVISIN:
DIRECTRIZ
Implementacin,
desarrollo y
mejoramiento continuo
de los programas de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Bsqueda y
mantenimiento de un
ambiente de trabajo
sano y seguro, con
proyectos de mejora
para proteger al
personal vinculado con
la organizacin,
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 2
CDIGO: BHF11-01
OBJETIVO
INDICADOR
META
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Mejorar la eficacia en
las acciones
implementadas para el
mejoramiento continuo
de los programas de S y
SO
Eficacia de
acciones
correctivas y
preventivas.
80%
Bimestral
JEFE DE RECURSO
HUMANO
Garantizar el
Cumplimiento
cumplimiento de las
actividades establecidas del programa
de S y SO
en el programa de S y
SO.
80%
Trimestral
JEFE DE RECURSO
HUMANO
Disminucin de riesgos
prioritarios valorados antes de
controles
Semestral
JEFE DE RECURSO
HUMANO
Minimizar las
incidencias de los
riegos prioritarios que
se identifican en la
matriz de identificacin
de peligros
Control de
Riesgos
222
Indice de
ausentismo
10%
Avalar el
cumplimiento de las
disposiciones legales y
otras en S y SO.
Cumplimiento
de los
requisitos
legales
100%
Porcentaje de cumplimiento de
requisitos legales
Trimestral
JEFE DE RECURSO
HUMANO
La organizacin espera
de los empleados de
todos los niveles un
compromiso individual y
colectivo en Seguridad y
Lograr concienciar al
Salud Ocupacional, que personal sobre la
sea alcanzado a travs importancia de la S y
de capacitacin, el
SO en una empresa.
soporte y la
participacin en las
actividades que se
lleven a cabo
Cumplimento
de actividades
de S y SO
90%
Trimestral
COPASO
Disminuir el
ausentismo en la
empresa.
anual
COPASO
223
Establecer el
presupuesto asignado
por la organizacin para
el desarrollo del
Sistema de Gestin en
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
Presupuesto
establecido
95%
Porcentaje de Ejecucin
presupuestal en este rubro
Mensual
JEFE DE RECURSO
HUMANO
ELABOR:
REVIS:
APROB:
PASANTE SYSO
GERENTE GENERAL
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
224
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
PASTERIZADORA
SANTANDEREANA DE LECHES
LECHESAN S.A.
225
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN.
228
1.
OBJETIVOS.
229
1.1.
1.2.
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
229
229
2.
POLITICA EN SALUD OCUPACIONAL DE LA PASTERIZADORA SANTANDEREANA
DE LECHES LECHESAN S.A.
229
3.
230
4.
PROPOSITOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
231
5.
ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
231
6.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.
232
6.1.
6.2
6.3.
6.4
6.5
6.6
6.7
MISION Y VISION
IDENTIFICACIN LEGAL Y COMERCIAL:
ORGANIGRAMA DE LA PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
LECHESAN S.A.
DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS.
EQUIPOS UTILIZADOS.
PROCESOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS.
7.
7.1
FORMAS DE CONTRATACION DE LOS EMPLEADOS.
7.2
DISTRIBUCION DE LOS EMPLEADOS EN LA PASTERIZADORA
SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
7.3.
TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO
8. ORGANIZACIN DE LA SALUD OCUPACIONAL.
8.1.
8.2.
232
232
233
234
234
235
235
236
236
237
237
237
237
237
238
226
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
247
GENERALIDADES
248
OBJETIVOS.
248
ETAPAS DEL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
249
ACTIVIDADES QUE SE DEBERAN DESARROLLAR EN LA PASTERIZADORA
SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
250
DEFINICIN
OBJETIVOS
EVALUACIONES MDICAS
12.
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
OBJETIVOS:
REGISTROS DE MORBILIDAD
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
CAMPAAS DE MEDICINA PREVENTIVA.
241
239
240
240
240
241
RECOMENDACIONES.
252
253
253
253
256
257
257
258
258
259
260
260
227
INTRODUCCIN.
Concientes de las necesidades de formacin e informacin que en el rea de seguridad
y salud ocupacional se detecta en los diferentes sectores econmicos y productivos del
pas, se han desarrollado guas tcnicas que permiten orientar la toma de decisiones en
la seleccin de actividades a ejecutar en esta materia.
Este esfuerzo por mejorar las prcticas laborales y reducir la accidentalidad, no se
agota en concebir los accidentes como efectos inmediatos de la labor realizada. Busca
entenderlos como el resultado del encadenamiento de sucesos que obedecen a
decisiones y prcticas de todos aquellos comprometidos en el proceso productivo.
Estamos seguros que las actividades de prevencin y el fomento de trabajo seguro no
solo propician el bienestar de los trabajadores si no que, adems, favorecen la
eficiencia y la rentabilidad en la industria.
LA PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A. esta
convencida de la importancia del bienestar de sus servidores conociendo la
problemtica que las enfermedades y los accidentes de trabajo producen en los
aspectos familiares, sociales y laborales, entre otros, ha decidido implementar el
Programa de Salud Ocupacional, y certificarse como una empresa comprometida con la
seguridad y salud de su personal.
El presente Programa de Salud Ocupacional representa el compromiso de LA
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
con el
bienestar de sus empleados y con el liderazgo de la institucin desde el punto de vista
de administracin eficiente.
Este modelo del Programa de Salud Ocupacional, contiene los parmetros y criterios de
calidad que sirven como base para el anlisis de las condiciones de trabajo y su
influencia en el proceso Salud-Enfermedad enfocado a la prevencin de posibles
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
228
1. OBJETIVOS.
1.1.
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
LA
PASTERIZADORA
229
Ley 9/79, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Ttulo III de las disposiciones
de Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.
230
LA
LA
231
6. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.
Dentro de todo Programa de Salud Ocupacional encontramos la informacin bsica de
la empresa sobre su ubicacin, origen, actividad econmica, estructura orgnica,
normas, instalaciones, procesos, servicios, recursos, manejo de desperdicios, entre
otros que permitirn de una mejor forma conocer la empresa desde todo punto de vista.
A continuacin relacionamos cada uno de los apartes anteriormente nombrados:
6.1.
MISION Y VISION
MISION
Interactuar y participar eficientemente como Empresa procesadora de Alimentos
Naturales de la ms alta calidad, para consumo humano, con el ms amplio aporte
nutricional, en beneficio de todos los consumidores. Sustentados en nuestra amplia
experiencia, adquirida a travs de la tecnologa operacional y la excelente capacitacin
de nuestro recurso humano, aportar eficiente y oportunamente a mejorar el nivel
nutricional y alimenticio, frente a los retos y realidades del tercer milenio.
VISION
Basados en altos niveles de aseguramiento de la calidad y desarrollo tecnolgico, as
como tambin, profesionalizacin de nuestro recurso humano, competir tica y
dinmicamente para lograr que nuestra organizacin industrial y comercial, mantenga la
mas destacada posicin de liderazgo, en el entorno industrial de Colombia, con
prioridad, en el segmento de productos alimenticios y con favorables resultados
econmicos para nuestros inversionistas, recurso humano, clientes, proveedores y
consumidores de nuestros productos.
N.I.T.
: 890.200.676-6
Actividad econmica
232
Direccin
Telfono
Clase de riesgo
: III
Nombre de la A.R.P.
Nombre de la AFP
Recurso Humano:
Empleados Directos: 44.
Empleados de cooperativa INCOLECHE LTDA: 68.
Empleados de SUMITEMP LTDA: 38.
Nmero de Cargos: 42. (Administrativos, Comercial, Produccin)
Total Empleados: 150.
233
234
Computadores
Escner
Muebles de oficinas
Herramientas de trabajo manuales
Radios de comunicacin
Motocicletas
Impresoras
Internet
Archivadores
Herramientas automticas
Vehculos
Equipo de rastreo de redes
235
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Producto
Leche pasteurizada
Agua
Caracterstica
Leche entera
Leche descremada
Clasificacin
Leche semidescremada
Ozonizada
Agua ozonizada.
Refresacos.
Envase
Bolsa de polietileno
Botella PET
200 ml
500 ml
600 ml
1500 ml
900 ml
1100 ml
Embalaje
Cestillo x 60 un de 200
Bandeja x 12 u de
ml Cestillo x 30 un de
500 ml
Bandeja x 6 u de
de 900 ml
1500 ml
236
7.2
EMPLEADO
Empleado de planta de la empresa
Ciertos empleados.
Ciertos empleados.
Hombres: 71.5%
7.3.
ADMINISTRATIVOS:
OPERATIVOS:
COMERCIAL:
8.1.
237
Aqu se representan los recursos tanto humanos, fsicos, tcnicos y econmicos que
destina la empresa al funcionamiento de la Salud Ocupacional en la misma. A
continuacin se relacionan los recursos existentes en Salud Ocupacional:
8.2.
NIVELES DE RESPONSABILIDAD.
Estos niveles nos permiten ver como esta planeada la Seguridad y Salud Ocupacional
de la empresa y de todo el personal.
8.2.1. Gerencia:
Se encargar de asumir la responsabilidad de asignar los recursos, asumir las
consideraciones determinadas por el Coordinador en Salud Ocupacional, la ARP y
hacerlas de carcter obligatorio en la empresa.
238
8.2.3. Trabajadores:
8.2.4. Visitantes:
Cumplir con las disposiciones de seguridad en las reas de trabajo y utilizar los
elementos de proteccin personal en zonas de alto riesgo.
8.3.
239
SISTEMAS DE REGISTRO
240
8.7.
9.1.
241
RECOMENDACIONES.
1. INCENDIOS.
Es importante tomar todas las medidas de seguridad para operar de manera segura
el Mercaptano. Para lo anterior se debe crear un procedimiento para operacin y
trabajo con este qumico.
Se recomienda capacitar a todo el personal de la empresa en prevencin y control
de fuego.
Se aconseja llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a
las instalaciones elctricas, para evitar la presencia de conatos de incendio
generados por chispas en las tomas elctricas.
Deben evitarse las sobrecargas elctricas al conectar diferentes equipos en una sola
toma.
Es importante que en la empresa se establezca una poltica que prohba fumar en
las diferentes reas.
Capacitar a los empleados de la empresa, especialmente a quienes manejan reas
de archivo o almacn en manejo de materiales y bodegaje.
Realizar una evaluacin de los sistemas de proteccin contra incendios existentes
en la empresa.
Tener en cuenta la Gua de Primeros Auxilios.
2. ERGONOMICOS.
242
3. DE SEGURIDAD: PERSONAL.
4. MECANICOS.
243
7. BIOLOGICOS.
SOBRE LA FUENTE
o Disminucin de la carga de deberes administrativos.
SOBRE EL MEDIO.
o Desarrollo de programas educativos en manejo de estrs, manejo del tiempo
libre, relaciones interpersonales y hbitos de vida saludables.
o Campaas de desarrollo y bienestar social.
SOBRE LA PERSONA.
o Programa permanente de deteccin de alteraciones emocionales y atencin
psicolgica de casos.
244
SOBRE LA FUENTE.
o Dotacin de sillas ergonmicas, cuando la actividad implique la adopcin de
posturas fijas mayores de dos horas.
SOBRE EL MEDIO.
o Propiciar cambio de posicin frecuente en medio de las actividades.
o Propiciar la realizacin de actividades deportivas y recreativas. Instaurar
micro pausas de descanso en medio de las jornadas (mnimo cada dos
horas), que contemplen ejercicios de estiramiento, circulatorios y de
relajacin.
SOBRE LA PERSONA.
o Realizar capacitacin acerca de higiene de columna y acerca de la
prevencin de enfermedad vascular perifrica.
12. ILUMINACIN.
SOBRE LA FUENTE.
o Mantener intensidad lumnica de mnimo 500, ms o menos el 10%, de Lux
sobre el plano de trabajo.
SOBRE EL MEDIO.
o Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias.
o Colocar difusores a las luminarias de forma que no se presenten reflejos
sobre los escritorios y computadores.
245
SOBRE LA PERSONA.
o Realizacin de exmenes optomtricos a todos los empleados.
246
SUBPROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
247
10.1.
GENERALIDADES
10.2.1.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
248
10.3
Esta
etapa
se
encuentra
dividida
en
tres
partes
249
10.4
250
251
SUBPROGRAMA DE
MEDICINA PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO
252
11.1. DEFINICIN
rea de la Salud Ocupacional dirigida a las personas que junto con la seguridad y la
higiene industrial tiende a promocionar la salud de los trabajadores. Previene, cura y/o
rehabilita las consecuencias de un evento que puede afectar la salud y que se relacione
con el trabajo.
11.2. OBJETIVOS
Detectar precozmente las enfermedades de origen profesional y/o comn para tomar
las medidas pertinentes.
11.3.1.1. Objetivos:
253
11.3.1.2. Contenido
Los exmenes de ingreso siempre se deben realizar enfocados al trabajo que se va a
desempear. As comprenden:
11.3.2.2. Contenido:
254
Los exmenes peridicos siempre se deben enfocar segn la labor que desempea
cada trabajador y los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto, Comprende
las siguientes actividades:
11.3.3.2. Contenido
El examen de egreso debe al igual que los anteriores enfocarse segn el cargo
desempeado; as comprende:
255
Examen fsico general y dirigido a evaluar el estado de salud frente al (los) cargo
(s) desempeados.
Exmenes de laboratorio y paraclnicos, de ser necesario para confirmar los
diagnsticos, siempre y cuando los practicados en los exmenes peridicos no sean
suficientes.
Anlisis psicolgico para establecer el estado de salud mental con que egresa el
trabajador.
12.
Vigilancia Epidemiolgica
256
12.1. OBJETIVOS:
257
258
SUBPROGRAMA DE
HIGIENE INDUSTRIAL
259
13.1. DEFINICIN
Prevencin tcnica de la enfermedad profesional segn la A.I.H.A. (American Industrial
Hygienst Association) se trata de la Tcnica dedicada al reconocimiento, evaluacin y
control de aquellos factores ambientales provocados por el lugar de trabajo y que puede
ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar, o crear algn malestar
significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad.
13.2. OBJETIVO
Actuar sobre los contaminantes ambientales derivados del trabajo con el objeto de
prevenir las enfermedades profesionales de los expuestos a ellas. Se apoyan en:
260
261
INDICADORES.
1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD.
X 240.000.
I.L.I =
X 240.000.
2.
ESTADISTICA DE AUSENTISMO.
I.A =
N de Das-Hombre de ausencia
N trabajadores * N Das de trabajo
x 100
262
I.F =
I.S =
263
REVISIN:
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 1
CDIGO: BHF11-05
2010
ACTIVIDADES
LUGAR DE
REALIZACIN
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
% CUMPLIMIENTO
DIC
CAMPO
Miembros del
COPASO
Oficinas
Elecciones de COPASO
Administrativo
Oficinas
Divulgacin de la polticas
de SISO
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Socializacin de
Identificacin de peligros.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Socializacin Programa de
Salud Ocupacional
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
X
Se socializa por medio de
capacitacin y publicacin
en carteleras
Se socializ en campo el
que estaba vigente en la
fecha establecida. El actual
no se ha divulgado.
264
Jornada de la Seguridad y
Salud ocupacional.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Exmenes mdicos
ocupacionales
Exmenes mdicos
ocupacionales de ingreso y
retiro
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Administrativo
LECHESAN S.A.
Seguimiento a casos de
ATEP
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Diseo e implementacin de
Profesiogramas
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin: Prevencin
del consumo de Alcohol y
Drogas
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
En
seguimiento
ser
realizado
y
quedar
registrado en las reuniones
mensuales y actas del
COPASO
Se desarrollan por parte de
la EPS que realiza
los
exmenes mdicos.
Se realiza capacitacin y
sensibilizacin de higiene
oral en la jornada de SYSO
265
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Dotacin elementos
ergonmicos
Comit de
Compras
LECHESAN S.A.
Inspeccin ergonmica de
puestos de trabajo
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza la requisicin
cuando se necesite y se
estudia en el comit de
compras.
Se realiza trimestral
seguimiento al SVE
el
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Realizacin de Optometras
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza trimestral
seguimiento al SVE
el
266
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Realizacin de
Audiometras
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza en la jornada de
SYSO
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza trimestral
seguimiento al SVE
el
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin: Trabajo en
Equipo
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza trimestral
seguimiento al SVE
el
Certificacin de
reconocimiento medico para
manipulador de alimentos
ADMINISTRATIVO
LECHESAN S.A.
Se realiza exmenes de
Serologa, coprolgico y
frotis
de
garganta
,
certificando que es apto o
no para la manipulacin de
alimentos .
267
Se reparte al ingreso un
folleto con las polticas y
riesgos prioritarios de la
organizacin.
LECHESAN S.A.
Se diligencia el formato de
identificacin de actos y
condiciones inseguras.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Actualizacin y Divulgacin
Plan de Emergencias
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
Induccin a Contratistas y
visitantes
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Socializacin procedimiento
para el reporte de actos y
condiciones inseguras
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Reporte de actos y
condiciones inseguras
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
Capacitacin en Resolucin
1401 de 2007 - socializacin
procedimiento actualizado
para el reporte e
investigacin de incidentes
y accidentes - socializacin
de tcnica para el anlisis
de la causalidad
Dirigida al COPASO y
personal que participa en el
reporte e investigacin de
incidentes y accidentes.
LECHESAN S.A.
Capacitacinimplementacin Brigadas de
Emergencia
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin evaluacin y
Rescate, primeros auxilios y
control de incendios
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Simulacro Plan de
evacuacin
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Instalacin alarma de
emergencia sonora que
indique la orden de
MANTENIMIENTO
evacuacin al personal de la
empresa
LECHESAN S.A.
se capacitaran lideres de
emergencia y con el apoyo
de estos se procede a
conformar la brigada de
emergencia
Se refuerzan conceptos y
actividades evaluadas en el
ao anterior.
268
Recarga de extintores,
mantenimiento de gabinetes
de seguridad, y en general
de todo el sistema contra
incendios.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
Elaboracin y actualizacin
Rutas de evacuacin
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Inspecciones de Seguridad
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
LECHESAN S.A.
Inspeccin de Vehculos
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin personal al
personal para realizacin de
trabajos en alturas
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Exmenes tcnicos de
conduccin
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin a Conductores
en Seguridad Vial
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Se realiza la recarga de
extintores
teniendo
en
cuneta
la
fecha
de
vencimiento y se realiza
con el cuerpo de bomberos
de Floridablanca.
Se realiza la sealizacin
de las rutas de evacuacin
para cada una de las reas
de la empresa
Se
realiza
inspeccin
mensual a cada una de las
reas de la empresa.
Se acondiciona el formato
de inspeccin de vehculos,
incluyendo la parte de
seguridad
y
salud
ocupacional.
Se socializa en la jornada
de SYSO
269
Realizacin de pruebas de
alcoholimetra
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Entrega de residuos
peligrosos y contaminantes.
Coordinadora de
SGC
Fumigaciones y control de
plagas
Coordinadora de
SGC
LECHESAN S.A.
Capacitacin Manejo
Seguro de Sustancias
Qumicas
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
Capacitacin de
temperaturas extremas
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
LECHESAN S.A.
Fumigacin de reas de la
empresa
se
realiza
mensualmente. El control
de
plagas se realiza
semanalmente
Capacitacin en riesgo
qumico con el grupo
objetivo expuesto a dicho
riesgo.
Gerencia General
LECHESAN S.A.
EQUIPO DE
S.G.S.S.O
LECHESAN S.A.
270
CARGO
REVISOR FISCAL
AREA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
271
CARGO
GERENTE GENERAL
AREA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
272
273
18 Ejercer liderazgo en la ejecucin y desarrollo del Programa de S y SO, asignando los recursos necesarios para
lograrlo.
19 Garantizar la afiliacin y pago de los aportes en salud, pensiones y ARP de los trabajadores.
20 Asegurar la conformacin del COPASO y elegir al representante ejecutivo para este mismo.
21 Asegurar y promover la capacitacin del personal en S y SO.
22 Informar y Notificar los accidentes y enfermedades presentadas en la empresa a la ARP a la cual se encuentre
afiliada.
23 Mantener un control de las actividades realizadas en materia de S y SO en la empresa.
CARGO
AREA
AUDITOR
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
274
CARGO
AUXILIAR CONTABLE
(COMPRAS)
AREA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
275
CARGO
AUXILIAR DE NMINA
AREA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
276
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
De 3 meses a un ao.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidad mental como atencin, manejo de los conceptos de nmina y ley laboral, manejo de comprobantes de pago,
organizacin concentracin. Habilidad manual como rapidez para digitar, manejo de calculadora, computador y mquina
de escribir.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Provisin de Cesantas mal elaboradas, olvidar reportar las novedades de la nmina semanal, quincenal
y especiales, mala elaboracin de autoliquidaciones de Lechesan y Enfriadora Vallenata, mala postura corporal, no
utilizar medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Mquina de escribir, Terminal de Computador, Archivo, Impresora, telfono y sumadora.
3 CONTACTO: A nivel interno: Gerente Administrativo, Comercial y de Planta, Contador, Contabilidad, Gerente Planta,
Secretarias Gerencia Administrativa, Comercial y de Planta, Pagos, COPASO: A nivel externo: Caja compensacin.
277
CARGO
AREA
AUXILIAR DE CARTERA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
3 CONTACTO: A nivel interno: Jefes de zona, Vendedores California e Incolcteos, Facturacin Lechesan y California,
Contabilidad, Gerencia Comercial, Gerencia Administrativa continuamente. A nivel externo: Clientes continuamente en
la gestin de cobro.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Estudios de crdito para los clientes, y en general toda la informacin que se dirige
a la Gerencia Comercial, de Planta y Administrativa, estado de cartera. Su divulgacin genera efectos graves para la
empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Manejo de consignaciones y transferencias bancarias por
valor de $330 millones de pesos semanales.
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS Trabajo de oficina.
Cubculo: iluminado, fresco, cmodo y asequible.
CONDICIONES OBJETABLES: En ocasiones se enfrenta a ruido.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes). Ver Matriz de
identificacin de peligros (Trabajos de oficina) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Velar por la juventud de la cartera (Cumplimiento de presupuesto de ingresos). (Diario)
2 Preparar los ingresos diarios de Lechesan, California e Incolcteos. (Diario)
3 Realizar los informes de cartera. (Mensual)
4 Actualizar las bases de datos de clientes de las empresas de Lechesan, California e Incolcteos. (Espordicamente)
278
CARGO
AREA
RECEPCIONISTA
( SERVICIO AL CLIENTE)
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
279
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS Trabajo de oficina.
Cubculo: iluminado, fresco, cmodo y asequible.
CONDICIONES OBJETABLES: Con frecuencia expuesto a polvo y ruido.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de identificacin de peligros (Trabajos de oficina, Recibo de Dinero) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Recepcin de llamadas para la toma de pedidos de clientes de autoservicio. (Diario)
2 Manejar la caja menor (Diario).
3 Distribuir correspondencia. (Diario-semanal)
4 Liquidar fletes de preventa. (Diario).
5 Recibir sugerencias, quejas y reclamos. (Diario)
6 Archivar documentos (Semanal).
7 Entregar cheques (Quincenal semanal).
8 9 Participar en actividades brindadas por la empresa.
9 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
10 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
11 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
12 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
MENSAJERO
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mala organizacin del tiempo, consignaciones en cuentas equivocadas, no utilizacin de los elementos
de proteccin personal.
280
CARGO
AREA
CONTADOR
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
281
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidad mental como toma de decisiones basadas en los procedimientos y anlisis de hechos. Manejo de programas
(parmetros para su aplicacin). Habilidad manual, digitacin de datos.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: La deteccin (auditoria), y otros que se descubren dentro del departamento y que pueden afectar el
trabajo de otros. Necesitan algn tiempo para ser corregidos, mala postura corporal, no utilizar medidas de precaucin
para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Computadores del departamento de contabilidad y copias de seguridad.
3 CONTACTO: A nivel interno: Auxiliares Nmina, Auxiliar Contable Supernumeraria, Auxiliar de Pagos, Auxiliar
Compra de Leche, Cajero, Facturacin de Lechesan. A nivel externo: rea Judicial, Jurdica, Bancaria.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Trabaja con datos confidenciales de la contabilidad de la empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Realiza supervisin directa por medio de revisin de trabajo a (2) tcnicos y (2) auxiliares. Supervisa
indirectamente a (8) trabajadores.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES Trabajo de oficina.
Oficina: iluminado, con aire acondicionado, cmodo y agradable.
CONDICIONES OBJETABLES: Ninguno
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de identificacin de peligros (Trabajos de oficina) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Impartir instruccin para la aplicacin de las normas contables y tributarias, sus reformas de tipo municipal,
departamental y nacional. (Diario)
2 Vigilar que el registro de la informacin contable que fundamente principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia. (Diaria)
3 Organizar los mtodos y procedimientos aplicables a las funciones de cada uno de los departamentos de la empresa
que alimenten la informacin financiera. (Diario)
4 Auditar el comportamiento y saldos de las diferentes cuentas contables. (Diario)
5 Elaborar los estados financieros de acuerdo a las normas contables y polticas de la empresa de forma oportuna.
(Mensual)
6 Velar por el cumplimiento de las funciones de cada uno del personal que se encuentra a su cargo. (Diario)
7 Presentar ante los organismo de control y vigilancia del Estado, los informes requeridos, en
Forma oportuna, fidedigna y clara. ( Diario)
8 Verificar que los saldos de cada una de las cuentas sean ciertos, realizando auditorias en
Cada una de las reas de la empresa. (Mensual)
9 Informar a la Gerencia General las irregularidades encontradas en los procesos de gestin,
Control y registros de la informacin contable en forma oportuna. (Diario)
10 Revisar, conciliar y verificar cada uno de los mdulos del Sistema atlas, con los registros integrados en la
Contabilidad. (Diario)
11 Analizar, evaluar y avalar los procedimientos de generacin, cuantificacin y registro de los costos de produccin.
(Mensual)
12 Efectuar los cierres contables mensual y anual.
282
14 Solicitar informacin de cada uno de los dems departamentos de la empresa sobre los activos que tienen bajos su
responsabilidad, en que estado se encuentran y su ubicacin. (Mensual)
15 Elaborar los informes financieros generales y especficos que la gerencia requiera garantizando su comprensibilidad,
utilidad y oportunidad para la toma de decisiones.(Mensual)
16 Revisar, liquidar y presentar los impuestos Municipales, Departamentales y nacionales en
los plazos y medios especificados por la Ley (Mensual)
17 Elaborar y controlar los presupuestos presentados por cada una de las reas de la empresa
y realizar ajustes al mismo cuando se requieran (Mensual)
18 Verificar, analizar y autorizar las modificaciones que den lugar, a causa del mal uso de
los conceptos y tipos de movimientos del sistema Atlas (Mensual)
19 Establecer y asesorar a la administracin los procedimientos de control interno y su puesta en marcha (Mensual)
20 Velar por la confidencialidad contable (Mensual)
21 Revisar los egresos realizados en efectivo, cheque o por transferencia, verificando los valores, documentos,
autorizacin, aprobacin, beneficiarios y causacin en atlas. (Diario)
22 Revisar los saldos de cartera, cuentas por pagar e inventarios (Diario)
23 Tramitar y solicitar los saldos a favor de impuestos (Mensual)
24 Ejercer control sobre los vencimientos de la resolucin de la facturacin de la empresa. (Espordicamente)
25 Verificar que los libros de contabilidad se encuentren actualizados, registrados y guardados en forma segura
(Espordicamente)
26 Realizar Arqueos de Caja mayor y menor (Espordicamente)
27 Realizar Inventarios Fsicos de cada una de las bodegas de materia prima, material de empaque y producto
terminado, as como de repuestos e insumos (Espordicamente)
28 Atender a los funcionarios de Fiscalizacin y dar soporte a las reas de la empresa que lo requieran en base a la
informacin contable. (Espordicamente)
29 Elaborar e imprimir las Actas de Asamblea de Accionistas y junta Directiva (Espordicamente)
30 Participar en actividades brindadas por la empresa.
31 Coordinar que los trabajadores que estn a su cargo cumplan con las polticas de S y SO.
32 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
33 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
34 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
35 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
CAJERO
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
283
284
11 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
12 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
GERENCIA ADMINISTRATIVA - COMERCIALRECURSO HUMANO PRODUCCION CONTROL
DE CALIDAD- MANTENIMIENTO
EMPRESA
LECHESAN S.A.
285
6 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
JEFE DE PLANTA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
286
6 Organizacin, control y rotacin de los inventarios de materias primas, material de empaque y suministros. (Semanal)
7 Realizar las observaciones necesarias ante el rea de recursos humanos respecto al personal del rea. (Semanal)
8 Participacin de la programacin de los envos de leche cruda liquida a otras plantas. (Semanal)
9 Seguimiento a los parmetros de calidad exigidos para las materias primas, producto en proceso y terminado en cada
uno de los procesos. (Diario)
10 Participacin en las mesas de trabajo. (Diario)
11 Control de los estndares de consumo de materias primas, material de empaque, insumos y servicios en cada una
de las plantas. (Mensual)
12 Participar en cada uno de los programas que se adelanta en la planta industrial como son: B.P.M y SGC (Sistema de
Gestin de Calidad). (Mensual)
13 Participar en los comits mensuales tcnicos y de calidad (Mensual)
14 Realizar los informes mensuales de produccin de cada una de las plantas. (Mensual)
15 Control de indicadores de gestin. (Mensual)
16 Participacin en los comits mensuales de Gerente de Planta. (Mensual)
17 Participar en actividades brindadas por la empresa.
18 Coordinar que los trabajadores que estn a su cargo cumplan con las polticas de S y SO.
19 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
20 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
21 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
22 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AUXILIAR DE FACTURACIN
CALIFORNIA E INCOLCTEOS
AREA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
287
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mala digitacin, no imprimir la informacin para el inventario.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: 2 impresoras, 1 pantalla, sumadora.
3 CONTACTO: A nivel interno: Gerente Comercial, Cartera, Gerente de Planta, Jefe de Bodega, Contador, Gerente
Administrativo, Auxiliar Pagos, Vendedores de Periferia 1 Jefes de Zona, Representantes de Ventas.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Ventas del da, recaudo del mes, cupos de crditos para los clientes, comisiones.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: De los documentos que llegan para el proceso, revisin de cartera, impresin de las facturas del da.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Trabajo de oficina.
Oficina con buena iluminacin, amplia, con aire acondicionado, cmoda y de fcil acceso.
CONDICIONES OBJETABLES: Ninguna
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes). Ver Matriz de
identificacin de peligros (Logstica- Facturacin) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Realizar el ingreso de productos enviados de Barranquilla, Bogot y Simijaca, por medio de la entrada traslado de
productos. (Diario)
2 Elaborar salida de productos por carta porte para otras plantas (Barranquilla, Bogot y Simijaca). (Diario)
3 Elaborar las facturas de ventas para la entrega y despacho de productos en autoservicios, institucionales y autoventa. (California- Incolcteos) (Diario)
4 Procesar las entradas de almacn por devoluciones de mercanca en buen y mal estado, cartas de porte, emite
facturas y notas crdito respectivas en el sistema. (Diario)
5 Realizar en el sistema cada vez que se requiera el traslado de mercancas entre bodegas y centros de costos. (Diario)
6 Revisar, codificar, clasificar y archivar todos los documentos que se generan en la operacin de facturacin. (Diario)
7 Digitar otras salidas: obsequios, destrucciones, de acuerdo a la aprobacin de personal encargado. (Diario)
8 Efectuar los cierres diario, semanal, mensual y anual de la aplicacin de ventas, cartera y emite listados requeridos.
9 Generar un informe de movimiento el cual s enva a la Gerencia Comercial (Diario)
10 Realizar ajuste de inventarios por troncamiento o cierre de mes previa autorizacin de la gerencia.
(Espordicamente)
11 Ejecutar el proceso de cierre contable mensual y emitir los listados de auxiliares, pagos a terceros, resmenes
diarios de comprobantes y entregarlos al contador para su visto bueno. (Mensual)
12 Participar en actividades brindadas por la empresa.
13 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
13 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
288
14 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
15 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
JEFE DE BODEGA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
289
CARGO
AREA
AUXILIAR DE BODEGA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
290
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Buena condicin fsica como iluminacin, ventilacin y temperatura.
CONDICIONES OBJETABLES: Con frecuencia se enfrenta a condiciones de fro por la cava de refrigeracin.
RIESGOS: Ergonmico, Mecnico (Transporte mecnico), Seguridad (Locativo), Qumico-Biolgico (Polvos), Seguridad
(Orden y aseo). Ver Matriz de identificacin de peligros (Logstica- Almacenamiento producto terminado) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Despachar productos alimenticios de conservas California , Incolacteos y Lechesan S.A. (Diario)
2 Cargar y distribuir de mercanca. (Diario)
3 Armar ofertas segn indicaciones. (Espordicamente)
4 Manejo de montacargas. (Espordicamente)
5 Alistar mercanca en la bodega para futuros cargues. (Espordicamente)
6 Realizar aseo al muelle de cargue de ser necesario. (Diario)
7 Participar en actividades brindadas por la empresa.
8 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
9 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
10 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
11 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
ANALISTA COMERCIAL
AREA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidad mental como exactitud, creatividad, lgica, velocidad.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mala digitacin, errores en la presentacin de informes, no utilizar medidas de precaucin para evitar
enfermedades profesionales.
291
CARGO
FACTURADOR LECHESAN
AREA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
292
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Habilidad mental como concentracin, observacin, atencin, control, organizacin, capacidad de verificacin, buena
memoria, iniciativa, malicia, habilidad matemtica (para sacar presupuestos). Habilidad manual para digitacin.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mala digitacin, no imprimir la informacin para el inventario, elaborar mal una orden de cargue, no
utilizar medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por equipo de cmputo, impresora, sumadora y archivo de uso diario.
3 CONTACTO: A nivel interno: Gerente Comercial, Cartera, Gerente de Planta, Jefe de Bodega, Contador, Gerente
Administrativo, Auxiliar Pagos, Vendedores de Periferia, Jefes de Zona, Representantes de Ventas, Caja.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Manejo de informacin ventas del da, recaudo del mes, cupos de crditos para los
clientes, comisiones, claves de ingreso al sistema.; la divulgacin inadecuada de dicha informacin genera daos
graves.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Buena condicin de iluminacin, ventilacin, temperatura, accesible y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: En ocasiones se ve expuesto a ruido, espacio reducido.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de identificacin de peligros (Logstica- Facturacin) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Elaborar en el sistema las facturas para autoservicios, canal institucional, forneos y pre venta, la venta de productos
de lechesan. (Diario)
2 Ingresar los productos por factura enviados por otras plantas al igual que la venta de las mismas. (Diario)
3 Despachar a las agencias (Cimitarra, Barranca, Ccuta) por medio de carta porte como traslado de mercancas.
(Diario)
4 Procesar las entradas de almacn por devoluciones de mercanca en buen y mal estado, cartas de porte, emite
facturas y notas crdito respectivas. (Diario)
5 Realizar en el sistema cada vez que se requiera el traslado de mercancas entre bodegas y centros de costos. (Diario)
6 Revisar, codificar, clasificar y archivar todos los documentos que se generen en la operacin de facturacin de
Lechesan. (Diario)
7 Digitar otras salidas: obsequios, destrucciones, leche filtrada, etc, de acuerdo a la aprobacin del personal encargado.
(Diario)
8 Efectuar los cierres diario, semanal, mensual y anual de la aplicacin de ventas, cartera y emite listados requeridos
por Lechesan. (Diario)
9 Realizar en el sistema la entrada y salida de ofertas para autoservicios. (Diario)
10 Facturar ventas forneas (Aguachica, Ocaa, San Pablo, San Alberto) (Diario)
11 Efectuar la digitacin del reporte de produccin. (Espordicamente)
12 Realizar ajustes de inventario y trocamientos, previa autorizacin de Gerencia. (Espordicamente)
13 Participar en actividades brindadas por la empresa..
293
14 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
15 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
16 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
17 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
MECNICO
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
294
CARGO
AREA
CONTRALOR
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
295
1 Controlar y seguir los procesos de tesorera, caja, cartera, contabilidad, pago a proveedores y compras (Diario).
2 Controlar y seguir los procedimientos de logstica (Diario).
3 Controlar el rea de recurso humano (Diario).
4 Controlar y seguir los procedimientos de produccin y ventas (Diario).
5 Revisin de nmina (Mensual).
6 Representa la empresa ante los organismos de control administrativos y judiciales (Espordicamente)
7 Participar en actividades brindadas por la empresa.
8 Coordinar que los trabajadores que estn a su cargo cumplan con las polticas de S y SO.
9 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
10 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
11 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
12 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
COORDINADOR DE HSEQ
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal responsable, con capacidad de anlisis y facilidad para la solucin de problemas.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Malas programaciones para controles de fumigacin, mal inspeccin de calidad en todas las reas de la
Empresa, no utilizar medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por equipo de computacin y dems instrumentos usados para el control de
la calidad.
3 CONTACTO: A nivel interno continuo contacto con empleados en otras unidades de la compaa, va telefnica o en
persona. Solicitando o entregando informacin relacionada con el cargo. A nivel externo mantiene contacto directo con
agencias gubernamentales con frecuencia.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Manejo de informacin como indicadores, auditorias internas. La divulgacin de
dicha informacin genera perjuicios muy graves para la Empresa.
296
10 Generar informes a nivel de la empresa sobre el avance del SGC y SGSSO (Quincenal).
11 Participar en los comits mensuales tcnicos y de calidad (Mensual)
12 Participacin en los comits mensuales de Gerente de Planta. (Mensual)
13 Coordinar capacitaciones de S y SO brindadas por la empresa.
14 Coordinar que los trabajadores cumplan con las polticas de S y SO.
15 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
16 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
17 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
18 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
EMPRESA
297
COORDINADOR DE MERCADEO
Y EVENTOS
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
298
CARGO
AREA
TESORERO
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
299
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de identificacin de peligros (Trabajos de oficina) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Pagos a proveedores, servicios pblicos, nmina, impuestos, anticipos y caja menor (Diario).
2 Elaborar 800 cheques para el pago de leche (Quincenal).
3 Revisar saldos y movimientos bancarios (Diario).
4 Revisar caja principal Lechesan (Diario).
5 Realizar informes de flujo de caja (Semana - mensual).
1 Contabilizar los gastos financieros (Semanal)
2 Integracin de Mdulo EXP (Diario)
3 Recepcin de facturas por parte de contabilidad ( Semanal)
4 Arqueos de cajas menores y principal (Mensual)
5 Reportar los pagos efectuados a proveedores (Semanal)
6 Manejo de archivo (Semanal)
7 Participar en actividades brindadas por la empresa.
8 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
9 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
10 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
11 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
OPERARIO PASTERIZADO
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con alto grado de precisin y manejo de sistemas, velocidad y cumplimiento.
300
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mal manejo de producto en proceso, mala refrigeracin, proceso errado, mquinas en mal estado, no
utilizar medidas de precaucin para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por equipo de involucrado en el proceso de pasterizacin y taller industrial
continuamente.
3 CONTACTO: A nivel interno continuo contacto con empleados en otras unidades de la compaa, va telefnica,
correo electrnico o en persona. A nivel externo mantiene contacto directo con pblico en general en ocasiones.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Ninguno
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Buenas condicin de iluminacin, ventilacin, temperatura y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Expuesto con frecuencia a polvo, ruido y exceso de agua.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (Ruido), Locativo (Superficies Resbalosas), Seguridad (Orden y Aseo), Psicosocial,
Seguridad (Mecnico), Biolgico (Bacterias y hongos), Elctrico, Qumico (Polvos, gases y slidos), Fsico
(temperaturas extremas). Ver Matriz de identificacin de peligros (Planta) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Verifica las temperaturas del pasterizado y enciende las bombas de fro.
(Diario).
2 Lava y desinfecta el pasterizador y homogenizador; saca muestras de soda y cido para verificar la concentracin.
(Diario).
3 Lava clarificadora y sitio de trabajo. (Diario).
4 Toma aspticamente las muestras para microbiologa del pasterizador y tanque de leche pasteurizada. (Diario).
5 Descrema la leche del tanque #2 y saca la muestra para anlisis fisicoqumico en el laboratorio. (Diario).
6 Pasteuriza la leche cruda entera y semidescremada y la almacena en los respectivos tanques (7) y (8). (Diario).
7 Adiciona grasa de leche a los tanques que le sean programados por Control de Calidad. (Diario).
8 Lava y desinfecta las tuberas del circuito de leche semidescremada. (Diario).
9 Reenfra la leche cruda cuando sea necesario. (Diario).
10 Alistar y pone en marcha las mquinas envasadoras asignadas. (Diario).
11 Controlar la velocidad, el peso, sellado y filtracin de las bolsas en las mquinas envasadoras a su cargo. (Diario).
12 Cambiar fechas, cintas y rollos cuando sea necesario y justo a tiempo. (Diario).
13 Lava y desinfecta las mquinas envasadoras una vez culmine la produccin. (Diario).
14 Mantiene el sitio de trabajo y las mquinas en perfectas condiciones de aseo. (Diario).
15 Participar en actividades brindadas por la empresa
301
16 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
17 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
18 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
19 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
302
CARGO
AREA
JEFE DE DESPACHOS
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
303
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Regularmente trabaja con algunos datos confidenciales como volmenes de
ventas, que de ser revelados generara efectos perjudiciales para la empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Responsable directo de auxiliares de despachos, contratistas y sus auxiliares.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Trabajo de oficina. rea de trabajo iluminada.
CONDICIONES OBJETABLES: Incmoda (2 personas en el mismo escritorio), caliente, ruidosa, ocasionalmente malos
olores
RIESGOS: Ergonmico, Seguridad (Locativo), Seguridad (Orden y aseo), Seguridad (mecnico), Fsico (Ruido). Ver
Matriz de identificacin de peligros (Logstica- almacenamiento producto terminado) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Despachar y recibir vehculos contratistas o forneos. (Diario)
2 Manejar el inventario diario de producto en bodega. (Diario)
3 Recibir mercanca de produccin. . (Diario)
4 Controlar las funciones del personal a cargo. .(Diario)
5 Controlar la devolucin de distribuidores. (Diario)
6 Verificar el armado de ofertas. (Diario)
7 Organizar facturas de autoservicios. (Diario)
8 Diligenciar la devolucin de autoservicios para ser generada en facturacin. (Diario)
9 Participar en actividades brindadas por la empresa.
10 Coordinar que los trabajadores que estn a su cargo cumplan con las polticas de S y SO.
11 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
12 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
13 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
14 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
AUXILIAR DE DESPACHOS
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
304
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con capacidad de juicio y sentido comn, organizacin, concentracin, atencin, rapidez manual.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Despachar mal las diferentes rutas, filtraciones, elaborar mal las planillas, no utilizar medidas de
precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Ninguno
3 CONTACTO: A nivel interno: Auxiliar de Despachos de Leche, Coordinador de Produccin, Portera, Auditoria, Jefes
de Zona, Gerente de Planta, Caveros, A nivel externo: Contratistas y Auxiliares
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Regularmente trabaja con algunos datos confidenciales como volmenes de
ventas, que de ser revelados generara efectos perjudiciales para la empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: rea de trabajo: patios y cava (4 C). En la madrugada (4:00 am.) es fro y es requerido el
empleo de linternas.
CONDICIONES OBJETABLES: Incmoda (2 personas en el mismo escritorio), caliente, ruidosa, ocasionalmente malos
olores.
RIESGOS: Ergonmico, Seguridad (Locativo), Seguridad (Orden y aseo), Seguridad (mecnico), Fsico (Ruido). Ver
Matriz de identificacin de peligros (Logstica- Distribucin producto terminado) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Despachar las rutas de autoventa y preventa. (Diario)
2 Manejar el inventario de leche superbolsa (La Jaula) (Diario)
3 Despachar rutas de las zonas forneas. (Diario)
4 Despachar la mercanca para Bussi Girn. (Diario)
5 Recibir cestillos de ventas forneas. (Diario)
6 Lavar y limpiar las leches UHT y superbolsa respectivamente. (Diario)
7 Vigilar que las cavas se encuentren siempre cerradas, evitando el ingreso de personal no autorizado. (Diario)
8 Participar en actividades brindadas por la empresa
9 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
10 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
11 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
12 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
305
CARGO
AREA
ELECTROMECNICO
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
306
CARGO
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
307
10 Apila y coloca los cestillos en la cava, por referencia y fechas, de acuerdo a lo programado por el Coordinador de
Planta. (Diario)
11 Participar en actividades brindadas por la empresa
12 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
13 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
14 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
15 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
SUPERVISOR PASTERIZADO
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
308
3 Verificar los estndares establecidos en la fabricacin de los productos de cada lnea. (Diario)
4 Verificar el buen funcionamiento de todos los equipos que intervienen en cada proceso. (Diario)
5 Solicitar los mantenimientos correctivos para equipos e instalaciones fsicas cuando sea necesario. (Diario)
6 Realizar las requisiciones materias primas (Diario)
7 Informar y controlar diariamente las planillas de produccin. (Diario)
8 Elabora el informe de gestin del rea a su cargo (Mensual)
9 Controlar el movimiento de leche liquida en la planta a su cargo (Diario)
10 Revisar los resultados de anlisis de laboratorio de todos los productos.(Diario)
11 Participar activamente en el S.G.C. (Mensual)
12 Verificar los registros de cada produccin. (Diario)
13Participar en las mesas de trabajo. (Diario)
14 Manejar el sistema Atlas en los mdulos de produccin. (Diario)
15 Entregar a bodega el producto liberado (Diario)
16 Verifica la calidad de la materia prima a usar en la planta respectiva (Diario)
17 Verificar los lavados y desinfecciones en la planta (Diario)
18 Verificar los pesajes de materias primas en las preparaciones (Diario)
19 Verificar el arranque de las producciones (Diario)
20 Verificar el alistamiento de los equipos de produccin (Diario)
21 Revisar la calidad de los productos terminados, los productos en proceso, ambientes manipuladores, tomando los
correctivos necesarios para corregirlos (Semanal)
22 Autorizar e informar permisos del personal a su cargo (Espordicamente)
23 Revisar y responder correos institucionales. (Espordicamente)
24 Estandarizar de la leche y control de inventario de crema de leche. (Diario)
25 Revisar y firma los registros de proceso (Diario)
26 Asegurar el adecuado diligenciamiento de los registros (Diario)
27 Participar en actividades brindadas por la empresa
28 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
309
29 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
30 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
32 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
EMPRESA
SUPERVISOR DE CALIDAD
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
REQUISITOS DE EDUCACIN Y FORMACIN:
Tecnlogo de Alimentos, Ingeniero qumico, Bacterilogo, preferiblemente con conocimientos sobre elaboracin de
subproductos.
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
6 meses.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con conocimientos de qumica, reflexin, toma de decisiones, adaptacin a nuevos mtodos y
principios, juicio y sentido comn. Habilidades manuales como precisin al manejar reactivos, manejo de precipitaciones
(toma de medidas).
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Producto no adecuado para la venta (acidez, problemas organolpticos), no utilizar medidas de
precaucin para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por mquina centrfuga, lactmetros, esterilizador de aire seco, autoclave,
nevera, incubadora, calculadora, bao Maria, cuenta colonias, sustancias qumicas en general (reactivos, medios de
cultivo).
3 CONTACTO: A nivel interno: Coordinador de Produccin, Jefe de Mecnica Industrial, personal de oficios varios,
Operarios de mquinas: Pasterizador, Homogenizador. Transportadores leche fresca. San Alberto: Laboratorio.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Informacin de cifras estadsticas de produccin y ventas. La divulgacin de dicha
informacin genera daos graves a la empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Directa al personal de laboratorio como fsico-qumico y microbilogo. (3 personas)
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: rea de trabajo Laboratorio: iluminado, fresco, amplio, cmodo, asequible.
CONDICIONES OBJETABLES: Enfrenta constantemente condiciones de polvo y calor en San Alberto.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (Ruido), Locativo (Superficies Resbalosas), Seguridad (Orden y Aseo), Psicosocial,
Seguridad (Mecnico), Biolgico (Bacterias y hongos), Elctrico, Qumico (Polvos, gases y slidos), Fsico
(temperaturas extremas). Ver Matriz de identificacin de peligros (Planta- Control de Calidad) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Verifica el cumplimiento microbiolgico de: Productos terminados en sus diferentes referencias, material de empaque,
materias primas. Equipos de proceso despus de los procedimientos de limpieza y desinfeccin, y ambientes
en los diferentes sitios de trabajo. (Diario)
2 Elaborar las actas de liberacin de agua ozonizada (Diario)
3 Realizar la lectura de los diferentes anlisis microbiolgicos a producto terminado y producto en proceso. (Diario)
4 Verificar el cumplimiento de los anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos del producto terminado en cada una de las
plantas.(Diario)
310
5 Realizar los indicadores de gestin de calidad del comportamiento general del producto en proceso y producto
terminado en cuanto a anlisis fisicoqumico, y microbiolgico. (Diario)
6 Informar las destrucciones y devoluciones diarias especificando cantidad y detalle de causa (Diario)
7 Realizar la lectura diaria de los diferentes anlisis que se realizan en el laboratorio (Diario)
8 verificar el estado de los diferentes productos que se encuentran en bodega y los provenientes de otras plantas.
(Diario)
9 Establecer planes de muestreos, determinando el numero de muestras a ejecutar (Semanal)
10 Participar en las mesas de trabajo (Diario)
11 Verificar el diario diligenciamiento de registros tanto en el laboratorio de microbiologa como fisicoqumica. (Diario)
12 Verificar el cumplimiento de las labores diarias de los pasantes del laboratorio. (Diario)
13 Atender los reclamos por calidad que realicen los clientes asistindolos con visitas tcnicas.(Espordicamente)
14 Verificar el cumplimiento del anlisis para el control de manipuladores y ambientes. (Semanal)
15 Verificar la disponibilidad de material, los reactivos y los medios de cultivo para las pruebas. (Semanal)
16 Realizar informes cada vez que se presenten inconvenientes con la calidad del producto. (Espordicamente)
17 Revisar y conocer los procedimientos que se ejecutan en el laboratorio y en la planta de proceso. (Diario)
18 Revisa y firma los registros de proceso (Diario)
19 Participar en actividades brindadas por la empresa
20 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
21 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
22 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
23 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AREA
EMPRESA
GERENTE COMERCIAL
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
REQUISITOS DE EDUCACIN Y FORMACIN:
Ttulo universitario en Ingeniera Industrial, mercadeo, administracin de empresas o carreras a fines. Preferiblemente
con postgrado en Mercadeo, Desarrollo Gerencial. Manejo de office.
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
Entre 4 y 5 aos.
311
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con flexibilidad para innovar y proponer acciones, planeacin, organizacin, concentracin,
manejo estadstico. Habilidades manuales como manejo de calculadora, digitacin.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Olvidos, mala planificacin, falta de una visin precisa y oportuna comunicacin, la negligencia, no utilizar
medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por calculadora y computador.
3 CONTACTO: A nivel interno: Con todo el personal encargado de las ventas. A nivel externo: Gerentes de
Autoservicios, Entidades Gubernamentales, Mayoristas, Minoristas, Hoteles, Centros Recreativos, Centros Educativos y
clientes en general.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Informacin de estructuracin y zonificacin del mercado, estrategias de ventas,
salarios. La divulgacin de dicha informacin genera daos graves a la empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Directa al personal del rea comercial. (16 personas)
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: rea de trabajo de oficina y de campo. Oficina: fresca, iluminada, silenciosa, cmoda.
CONDICIONES OBJETABLES: Enfrenta constantemente condiciones de polvo y calor durante trabajo de campo.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de identificacin de peligros (Trabajos de oficina, Desplazmiento) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Disear e implementar el plan de ventas y mercadeo de la compaa para cada uno de los canales y distritos. (Diario)
2 Definir las polticas administrativas, comerciales, de produccin y financieras para cada unidad de negocio de la
compaa. (Diario)
3 Elaborar y controlar los planes de trabajo especficos de cada rea. (Diario)
4 Coordinar la realizacin de los comits de gerencia de ventas y tcnicos y orientar la toma de decisiones. (Diario)
5 Visitar a los distritos para verificar el funcionamiento adecuado de stas en todas las reas. (Espordicamente)
6 Controlar la elaboracin y cumplimiento del presupuesto de ventas y publicidad. (Diario)
7 Indicar parmetros y trazar metas, para que con base a ellas los coordinadores elaboren presupuestos. (Semanal)
8 Direccionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la apertura de zonas.(Semanal)
9 Mantener permanente contacto con los clientes pareto (Diario)
10 Analizar los estados financieros para tomar los correctivos. (Mensual)
11 Elaborar junto con el equipo comercial los presupuestos de ventas y gastos de funcionamiento. (Anual)
12 Formar parte del equipo de aseguramiento de calidad y participar activamente en la implementacin del programa
comercial. (Diario)
13 Desarrollar programas de capacitacin y motivacin para el personal a cargo. (Mensual)
14 Mantener contacto con las diversas entidades pblicas y privadas con el fin de consolidar la imagen de la empresa
ante la comunidad y teniendo unidades de negocio. (Diario)
312
CARGO
AREA
VENDEDOR AUTOSERVICIOS Y
MAYORISTAS
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
313
CARGO
AREA
EMPRESA
MERCADERISTA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
REQUISITOS DE EDUCACIN Y FORMACIN:
Bachilleres, preferiblemente con conocimiento de mercadeo, ventas yio publicidad, con cursos en el SENA para
Vendedor Profesional, Servicio al cliente, manejo de sistemas (Windows, Excel, Word).
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
Entre 3 y 6 meses.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con juicio y sentido comn en la toma de decisiones, capacidad de observacin organizacin,
planeacin, habilidad de expresin verbal alta, iniciativa, creatividad, perseverancia, conocimiento del producto a
ofrecer.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: No revisar el tiquete de la fecha de vencimiento, marcar mal el producto, pasar datos a la competencia,
que los productos estn vencidos en las estanteras o este agotado en el almacn y exista en la empresa.
314
315
CARGO
AREA
CONDUCTOR
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
316
CARGO
AREA
JEFE DE SISTEMAS
EMPRESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LECHESAN S.A.
postura corporal, no
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable de todos los equipos de cmputo y telecomunicaciones de la empresa (sede
principal, distrito de Barranca y centro de San Alberto)
3 CONTACTO: A nivel interno: Gerente de Planta, Jefe de Despachos y Auxiliares, Jefe de bodega y Auxiliares
continuamente personalmente. A nivel externo: Contratistas, Clientes, asegurados o agentes y proveedores en
ocasiones, va telefnica, correo electrnico y personalmente.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Acceso a toda la informacin de la compaa almacenada en el servidor principal.
La divulgacin de dicha informacin generara perjuicios gravsimos para la Empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Responsable por $20 millones en promedio diariamente.
6 SUPERVISIN: Ninguna
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Excelentes condiciones fsicas como iluminacin, ventilacin, temperatura y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Enfrenta en ocasiones condiciones de olores y ruido.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Qumico-Biolgico
(olores), Mecnico (Cortes). Ver Matriz de identificacin de peligros (trabajo de oficina-Mantenimiento equipos de
computo) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Soporte tcnico a todos los usuarios de la Empresa. (Diario)
2 Soporte de cierre de contabilidad. (Mensual)
3 Desarrollo e implementacin de especiales (software especializado) (Espordicamente)
4 Soporte en cierre de compras de leche. (Quincenal)
5 Participar en actividades brindadas por la empresa.
6 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
7 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
8 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
9 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
317
CARGO
AREA
EMPRESA
COORDINADOR DE VENTAS
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
REQUISITOS DE EDUCACIN Y FORMACIN:
Ttulo universitario en Ingeniera de Mercados preferiblemente con conocimientos en tcnicas de ventas y relaciones
humanas.
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
1 a 3 aos de experiencia.
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con recursividad, agilidad, manejo de cifras estadsticas, facilidad de expresin, facilidad para la
toma de decisiones e iniciativa.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Equivocaciones en codificaciones de productos, facturacin y descuentos. Malas negociaciones que
repercutan en la rentabilidad de la empresa no utilizar medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por computador y telfono celular.
3 CONTACTO: A nivel interno: Gerente de Planta, mercaderistas, impulsadotas, Jefe de Despachos y Auxiliares, Jefe
de bodega y Auxiliares, continuamente y de manera personal. A nivel externo: Contratistas, Clientes, asegurados o
agentes y proveedores, en ocasiones, va telefnica, correo electrnico y personalmente.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Maneja informacin confidencial como ventas, rentabilidad de la Empresa y planes
de mercadeo. La divulgacin de dicha informacin generara perjuicios gravsimos para la Empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Supervisa de manera directa en la planeacin de trabajo, coordinacin de planes, supervisin de
presupuestos, seguimiento de horarios y rutas de distribucin de 14 auxiliares y 7 entregadores indirectamente.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Excelentes condiciones fsicas como iluminacin, ventilacin, temperatura y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Enfrenta en ocasiones condiciones de ruido.
RIESGOS: Ergonmico, Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico (Bacterias y hongos). Ver
Matriz de identificacin de peligros (Trabajos de oficina) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Tomar y procesar pedidos de los diferentes autoservicios. (Diario)
2 Supervisar de personal a su cargo. (Diario)
3 Seguir el presupuesto. (Diario)
4 Seguir el cobro de cartera (Semanal)
5 Analizar ventas y posibles estrategias. (Mensual)
6 Programar actividades para la obtencin de resultados. (Espordicamente)
7 Coordinar labores de supervisores para la programacin de rutas. (Diario)
8 Visitar clientes (Diario)
9 Elaborar nuevas rutas de distribucin. ( Mensual)
318
CARGO
AREA
EMPRESA
MICROBIOLOGO
FISICO-QUMICO
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
REQUISITOS DE EDUCACIN Y FORMACIN:
Microbilogo, Bacterilogo o Ingeniero de alimentos, preferiblemente con manejo de programas especializados como
SPSS
REQUISITOS DE EXPERIENCIA:
De 1 a 3 aos de experiencia
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con buena capacidad de escucha, memoria, organizacin, concentracin.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mala toma de muestras, mal anlisis de muestras, no utilizar medidas de precaucin para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por mquina centrfuga, lactmetros, esterilizador de aire seco, autoclave,
nevera, incubadora, calculadora, bao Maria, cuenta colonias, sustancias qumicas en general (reactivos, medios de
cultivo).
3 CONTACTO: A nivel interno tiene contacto con personal de rea de logstica y atencin al cliente, de manera
personal.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Maneja datos estadsticos de anlisis de muestras microbiolgicas y
fisicoqumicas. La divulgacin de dicha informacin genera repercusiones graves para la Empresa.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Indirecta a personal de oficios varios.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: rea de trabajo: Laboratorio. Buenas condiciones de iluminacin, ventilacin, temperatura y
mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Ninguno
319
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (Ruido), Locativo (Superficies Resbalosas), Seguridad (Orden y Aseo), Psicosocial,
Biolgico (Bacterias y hongos), Elctrico, Qumico (Polvos, gases y slidos). Ver Matriz de de identificacin de peligros
(Planta-Control de calidad) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Realizar el anlisis fisicoqumico a carro tanques tanques, leche pasterizada entera y Light y UHT (entera y Light).
(Diario)
2 Realizar anlisis sensoriales del producto terminado de las diferentes plantas. (Diario)
3 Realizar medicin de pH a los lotes de leche UHT.(Diario)
4 Preparar los reactivos para los diferentes anlisis. (Diario)
5 Actualizar los formatos para anlisis. (Diario)
6 Realizar el anlisis fisicoqumico a Tampico de 500 y 1500ml. (Diario)
7 Realizar el control al proceso de descremado cuando se efecte produccin.(Diario)
8 Despacho de reactivos al laboratorio del centro de acopio de San Alberto. (Semanal)
9 Realizar el lavado del material de vidrio que utilizan para las diferentes pruebas. (Diario)
10 Participar en actividades brindadas por la empresa
11 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
12 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
13 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
14 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
JEFE DE MANTENIMIENTO
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
320
3 CONTACTO: Con personal interno de la compaa de manera personal, y a nivel externo con proveedores de
maquinaria, equipos, herramientas y aditivos.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Ninguna
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Directa a personal operario de taller, mecnico y electromecnico.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: rea de trabajo: Taller de mantenimiento.
Buenas condiciones de ventilacin, iluminacin y temperatura.
CONDICIONES OBJETABLES: Ninguna
RIESGOS: Fsico (Ruido), Fsico (Radiaciones no Ionizantes), Qumico-Biolgico (Polvos), Locativo (Trabajo en
alturas), Seguridad (Mecnico), Elctrico. Ver Matriz de identificacin de peligros (Comunes-Mantenimiento de
instalaciones y equipos de la empresa) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Implementar formalmente el Mantenimiento Preventivo de equipos. (Diario)
2 Programar y coordinar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a realizar. (Semanal)
3 Revisar, corregir y complementar el programa de mantenimiento de equipos e instalaciones de las Plantas de
LECHESAN Bucaramanga y San Alberto. (Mensual)
4 Elaborar las fichas tcnicas de los diferentes equipos.(Diario)
5 Participar de forma activa en la ejecucin de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos. (Diario)
6 Realizar visitas a la planta de San Alberto para planear y auditar actividades de mantenimiento. (Semanal)
7 Disear e implementar los formatos de Hojas de Vida e Inventarios de los diferentes equipos. (Diario)
8 Participar en los comits de mantenimiento de la empresa para presentar logros y labores realizadas as como
coordinar y programar nuevas tareas. (Mensual)
9 Implementar registro de las estadsticas de consumos de servicios pblicos:
Energa elctrica, agua y gas natural. (Mensual)
10 Participar en actividades brindadas por la empresa
11 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa, y conservar aseado y ordenado su lugar
de trabajo.
12 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
13 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
14 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
OPERARIO AGUA PET Y
REFRESCOS
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
321
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere de personal con alto grado de precisin y manejo de sistemas, velocidad y cumplimiento.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Mal manejo de producto en proceso, mala refrigeracin, proceso errado, mquinas en mal estado, no
utilizar medidas de precaucin para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Responsable por equipo de involucrado en el proceso de pasterizacin y taller industrial
continuamente.
3 CONTACTO: A nivel interno continuo contacto con empleados en otras unidades de la compaa, va telefnica,
correo electrnico o en persona. A nivel externo mantiene contacto directo con pblico en general en ocasiones.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Ninguno
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Ninguno
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Buenas condicin de iluminacin, ventilacin, temperatura y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Expuesto con frecuencia a polvo, ruido y exceso de agua.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (Ruido), Locativo (Superficies Resbalosas), Seguridad (Orden y Aseo), Psicosocial,
Biolgico (Bacterias y hongos), Elctrico, Qumico (Polvos, gases y slidos), Fsico (temperaturas extremas). Ver Matriz
de identificacin de peligros (Planta) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Verifica las temperaturas de la maquinaria y enciende las bombas de fro. (Diario).
2 Lava y desinfecta la maquinaria; saca muestras de soda y cido para verificar la concentracin. (Diario).
3 Lava clarificadora y sitio de trabajo. (Diario).
4 Toma aspticamente las muestras para microbiologa de las diferentes mquinas. (Diario).
6 Lava y desinfecta las tuberas del circuito (Diario).
7 Alistar y pone en marcha las mquinas envasadoras asignadas. (Diario).
8 Controlar la velocidad, el peso, sellado y filtracin de las bolsas en las mquinas envasadoras a su cargo. (Diario).
9 Cambiar fechas, cintas y rollos cuando sea necesario y justo a tiempo. (Diario).
10 Lava y desinfecta las mquinas envasadoras una vez culmine la produccin. (Diario).
11 Mantiene el sitio de trabajo y las mquinas en perfectas condiciones de aseo. (Diario).
322
CARGO
GEOREFERENCIADOR
AREA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
323
2 Actualizar los mapas del programa geovisor con los clientes retirados o con modificaciones. (Diario).
3 Actualizar la base de datos del canal de preventa. (Diario).
4 Actualizar las ventas del canal de preventa. (Diario).
6 Generar los fletes para contratistas de preventa. (Diario).
7 Acompaar las rutas de autoventa (Espordicamente).
8 Generar apertura de clientes en las reestructuraciones realizadas. (Espordicamente).
9 Monitorear a los clientes del canal de autoventa. (Diario)
10 Actualizar informacin de cobertura (Diario).
11 Participar en actividades brindadas por la empresa
12 Coordinar que los trabajadores que estn a su cargo cumplan con las polticas de S y SO.
13 Utilizar correctamente los EPP suministrados e instalaciones de la empresa.
14 Informar de forma inmediata de la ocurrencia de algn accidente o enfermedad profesional a los miembros del
COPASO.
15 Notificar de los riesgos o sugerencias que garanticen el mejoramiento continuo de las condiciones de S y SO de la
empresa.
16 Todas aquellas funciones delegadas por el jefe inmediato y que estn relacionadas con el cargo.
CARGO
AUXILIAR DE PUBLICIDAD
AREA
EMPRESA
COMERCIAL
LECHESAN S.A.
324
CARGO
JEFE DE LOGSTICA
AREA
EMPRESA
PRODUCCIN
LECHESAN S.A.
325
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Requiere personal con capacidad de manejo de personal, organizado, facilidad para solucionar problemas, manejo de
programas estadsticos.
RESPONSABILIDADES POR:
1 ERRORES: Manejo inadecuado de inventario, vehculos subutilizados, falta de control de vehculos, no utilizar
medidas de precaucin para evitar enfermedades profesionales.
2 MQUINAS Y EQUIPOS: Computador usado constantemente.
3 CONTACTO: A nivel interno continuo contacto con empleados en otras unidades de la compaa, va telefnica,
correo electrnico o en persona.
4 INFORMACIN CONFIDENCIAL: Manejo de informacin de ventas y campaas publicitarias, informacin de
personal.
5 RESPONSABILIDAD POR DINEROS Y/O VALORES: Ninguno
6 SUPERVISIN: Coordinacin de actividades directamente de auxiliares de facturacin, jefe de despachos y feje de
bodega. Indirectamente personal de bodega y despachos.
CONDICIONES AMBIENTALES:
CONDICIONES FSICAS: Buenas condicin de iluminacin, ventilacin, temperatura y mobiliario.
CONDICIONES OBJETABLES: Expuesto con frecuencia a ruido.
RIESGOS: Ergonmico, Fsico (seguridad), Psicosocial, Elctrico, Fsico (radiaciones no ionizantes), Biolgico
(Bacterias y hongos). Ver Matriz de de identificacin de peligros (Trabajos de oficina) BHF 11-02
FUNCIONES PRINCIPALES:
1 Analizar resultados de la auditoria fsica de inventarios de cierre de mes, por cada divisin (California, Incolcteos y
Lechesan) e ingreso al sistema. (Diario).
2 Revisar inventario, suministros de productos perecederos y larga vida, evitando agotados, verificando vencimientos,
rotacin, generar reportes al rea comercial en forma oportuna. (Diario).
3 Filtro, puente entre el rea comercial y el proceso de facturacin en relacin a comunicacin de actividades
promocionales, descuentos autorizados, creacin de cdigos especiales, clientes en cada divisin etc. (auditoria a
cumplimiento) (Diario).
4 Elaboracin pedido V-20 quincenal de perecederos de acuerdo a proyeccin.
5 Facturacin de leche lquida a Incolcteos, de acuerdo a la revisin de los despachos semanales.
6 Seguimiento a pago de Fletes. Revisin facturacin por divisin por transporte. (Sotranscolombianos) Seguimiento
entrega producto al cliente. (Diario)
7 Participacin comit de planeacin (Revisin logstica de inventarios y programacin de despachos, as como manejo
de compras de MP y ME, para el desarrollo adecuado de los programas de produccin.) (Mensual)
8 Ingreso al sistema inventarios por compras producto (UHT entera 450, 500, 900 Baja Grasa 900, Deslactosada x 450
y 900, Descremada, entera x 250 y 200 etc.) (Diario)
9 Supervisin, seguimiento y control de los movimientos generales de inventarios revisando facturacin, notas,
descuentos, devoluciones en buen y mal estado obsequios, armado ofertas, liquidacin contratistas, revisin
ubicaciones. Revisin soportes fsicos de los movimientos y sus responsables. (Diario)
10 Seguimiento a cumplimiento de Forecast (recepcin de producto) (Semanal)
11 Seguimiento a cumplimiento de Forecast (despachos de producto) (Semanal)
12 Recepcin, preparacin y alistamiento de pedidos suministrados rea comercial verificacin productos y pesos.
(Diario)
13 Elaboracin de informes generales de indicadores y procesos desarrollados durante el mes en el rea de logstica en
las tres divisiones. (Mensual)
326
327
PROCEDIMIENTO DE TOMA DE
CONCIENCIA
LECHESAN
328
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la formacin y toma de conciencia de aspectos
ambientales y SYSO con el fin de asimilar las polticas los procedimientos y los requisitos
del SGA y SYSO
ALCANCE
Este procedimiento aplica desde que se notifica el ingreso de un nuevo personal a la
organizacin hasta que se evala la eficacia de la formacin y la toma de conciencia.
COORDINADOR HSEQ
JEFES DE REA
DIAGRAMA DE FLUJO
329
INICIO
Jefe de Recurso
Humano
Coordinador
HSEQ
J f d
Coordinador
HSEQ
J f d
Jefes de rea
Coordinador
HSEQ
J f d
Coordinador
HSEQ
FIN
330
5. PROCEDIMIENTO
PLANEAR
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
Establece
instructivo de
induccin
HACER
Notificacin de
necesidades de
toma de
conciencia
Establece el
programa de
capacitacin
RESPONSABLE
REGISTRO
BHF01-04
Jefes de rea
El coordinador HSEQ
establece un instructivo
de
induccin
y
reinduccin al personal
de la organizacin con el
fin de establecer los
temas de toma de
conciencia que se deben
seguir.
Coordinador
HSEQ
Coordinador
HSEQ
El coordinador HSEQ de
acuerdo
a
las
necesidades encontradas
en el personal, establece
un
programa
de
capacitacin para el ao.
Coordinador
HSEQ
Formato de
induccin al
personal
BHI 01-01
Instructivo de
induccin
BHF01-08
Programa
Anual de
Capacitacin
331
VERIFICAR
ACTUAR
Evala la
la
eficacia
mediante
eficacia de las exmenes, indicadores y
actividades. resultados de los mismos
Coordinador
HSEQ
Equipo HSEQ
BHF01-07
Formato de
Asistencia
aplicados al personal
332
333
334
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN Y
CONSULTA
LECHESAN
335
1. OBJETIVO
Garantizar una adecuada comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin concernientes a los aspectos ambientales, recibiendo documentacin y
respondiendo las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento va desde que se recibe o se enva la comunicacin interna o externa
hasta que se comunica interna o externamente aspectos ambientales.
COORDINADOR HSEQ
4. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Comunica o legisla
sobre aspectos
ambientales
Partes
interesadas
externas
Comunica sobre
aspectos ambientales
Partes
interesadas
internas
Analiza informacin
SI
Coordinador HSEQ
Afecta
aspectos
ambientales y
de S y SO
336
NO
Archiva informacin
Ver procedimiento de requisitos
legales y otros requisitos
aplicables
Coordinador HSEQ
SI
Requiere
respuesta
NO
FIN
Redacta, Comunica y
enva informacin
Partes interesadas
Externas
Recibe informacin
Coordinador HSEQ
FIN
FIN
337
7. PROCEDIMIENTO
HACER
PLANEAR
ACTIVIDAD
Identifica
aspectos
ambientales y
de SYSO
aplicables a la
organizacin.
Anlisis de
informacin
DESCRIPCIN
a) Partes interesadas
internas: comunica
al
coordinador
HSEQ,
sobre
los
aspectos
ambientales y de S y SO
presentes
en
la
organizacin.
b). Partes interesada
externas: comunica o
legisla
los aspectos
ambientales y de S y SO
que
se
considere
relevantes.
El coordinador HSEQ,
analiza la informacin
recibida, en caso que
afecte
los
aspectos
ambientales y de S y SO,
se
remite
al
procedimiento
de
requisitos legales y otros
requisitos
aplicables
BHPP. En caso de que
se requiera respuesta el
coordinador
HSEQ
redacta, comunica y /o
enva informacin a las
partes interesadas. Esta
comunicacin
y
divulgacin se realiza por
medio de las siguientes
estrategias:
RESPONSABLE
REGISTRO
BHF11-10
Coordinador
HSEQ
Formato de
comunicacin
BHF11-10
Formato de
comunicacin
Coordinador
HSEQ
BHF01-07
Formato de
Asistencia
o
Capacitaciones y
Sensibilizaciones.
o
Cartelera
o
Documentos
o
Folletos y Tarjetas
338
Actas
ACTUAR
VERIFICAR
Nota: la organizacin ha
decidido no comunicar
externamente
informacin acerca de
sus
aspectos
ambientales
significativos; nicamente
cuando
la
autoridad
ambiental lo requiera
Registra y
evala
cumplimiento
de los
requisitos
legales.
Equipo HSEQ
BHF11-10
Formato de
comunicacin
BHF11-09
Equipo HSEQ
Matriz de
Requisitos
legales
339
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN
ALTURAS
LECHESAN
340
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la ejecucin de trabajo en alturas con el fin de conservar la
salud individual del personal vinculado con la empresa.
ALCANCE
Aplica a todo el personal que realice trabajos en alturas en La Pasterizadora Santandereana de
Leches LECHESAN S.A.
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Profesional
En SYSO
No
Es apto?
FIN
SI
2. identifica los EPP necesarios para el
Trabajo en Alturas.
Equipo de SGSSO
y Jefes de rea
Profesional
En SYSO
Equipo de SGSSO
y Gerencia
341
FIN
PROCEDIMIENTO
PLANEAR
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Profesional en
Salud
Ocupacional
REGISTRO
Exmenes
mdicos
Trabajador
Formato de
entrega de
EPP
BHF11-04
342
Toda
equipo
de
proteccin personal a
utilizar en trabajos en
altura
deber
previamente
ser
revisado y contar con la
aprobacin de jefe de
rea.
Jefes de rea
Procedimiento
de EPP
Trabajador
BHPP11-07
Equipo SGSSO
HACER
Capacitacin al
personal
Orden de
Trabajo en
alturas
Se
realiza
una
capacitacin
tericoprctica con el personal
que realiza trabajos en
alturas
de
la
organizacin con el fin
de
aclarar
procedimientos
y
llevarlos acabo para la
seguridad del personal.
El personal que realice
trabajo en alturas debe
solicitar permiso a su
jefe inmediato para la
realizacin de este tipo
de actividades, este
debe
estar
acompaado por otro
compaero
para
favorecer la seguridad
de la accin.
Equipo SGSSO
Profesional
Certificado
Formato de
Asistencia
BHF01-07
Jefes De rea
Trabajador
Orden De
Trabajo
343
VERIFICAR
ACTUAR
La direccin analiza el
informe de Trabajo en
Alturas,
y
toma
decisiones acerca de
las correcciones que se
deben implementar, y
elabora
actas
de
Evala las
informacin
a
los
observaciones interesados.
Se evala la eficacia de
la accin correctiva
siguiendo
el
procedimiento
de
AC/AP.
Jefe de rea
Informe de
Trabajo en
Alturas
BHF11-07
Equipo de
SGSSO
BHPP09-02
Procedimiento
de accin
correctiva y
preventiva.
344
PLAN DE EMERGENCIAS
LECHESAN S.A.
345
CONTENIDO
INTRODUCCIN............................................................................................................... 348
OBJETIVO......................................................................................................................... 348
ALCANCE ......................................................................................................................... 348
GENERALIDADES DE LA EMPRESA ............................................................................ 349
PRESENTACIN DE PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN
S.A............................................................................................................ 349
OBJETO SOCIAL................................................................................................. 349
RESEA HISTRICA DE PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN
S.A............................................................................................................ 349
INFORMACION GENERAL ................................................................................. 351
ORGANIGRAMA .................................................................................................. 352
ORIENTACIN ESTRATEGICA DE PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES
LECHESAN S.A. ..................................................................................... 353
MISIN DE PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.353
VISIN DE PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.353
POLITICAS GERENCIALES............................................................................ 353
IDENTIFICACIN DE AMENAZAS.................................................................................. 355
Tipos de Amenazas. ........................................................................................... 355
Clasificacin de Amenazas. .............................................................................. 355
ANALISIS DE VULNERABILIDAD .................................................................................. 356
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS.......................................................... 359
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS ......................................................... 359
VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS ........................................................... 360
NIVEL DE RIESGO .............................................................................................. 361
RECURSO HUMANO ....................................................................................................... 362
FUNCIONES ......................................................................................................... 362
EQUIPO DE SGSSO: ....................................................................................... 362
ARP:
362
JEFES DE REA: ............................................................................................ 363
LIDER DE BRIGADA: ...................................................................................... 363
BRIGADAS: ...................................................................................................... 363
ENTIDADES DE APOYO: ................................................................................ 364
PRIMERA RESPUESTA: ................................................................................. 364
RECURSOS TCNICOS .................................................................................................. 364
A)
Botiqun de Primeros Auxilios:............................................................. 364
B)
Sistema de Alarma. ................................................................................ 365
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS .................................................................. 365
1. Incendios ..................................................................................................... 365
346
2.
3.
4.
347
INTRODUCCIN
OBJETIVO
Concienciar e instruir al personal vinculado con la Pasterizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A. en el tema de Atencin de Emergencias.
ALCANCE
Esta gua aplica a todo el personal vinculado (internos y Externos) a la organizacin.
348
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
PRESENTACIN
DE
PASTERIZADORA
SANTANDEREANA
DE
LECHES
LECHESAN S.A.
leche.
falta de mercado y
349
350
que el producto llegue a todos los establecimientos del mercado y a todos los
consumidores.
En 1.990, LECHESAN S.A. deja el monopolio del mercado. La Compaa inici el
montaje de una nueva planta Pasteurizadora ubicada en la regin de Simijaca
(Cundinamarca), cuya razn social es INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS
LTDA., INCOLACTEOS LTDA. La cual utiliz la Tecnologa de Ultrapasteurizacin con
envases Tetra-Pak, a la vez incursion en el mercado de Santa f de Bogot con leche
pasteurizada en bolsa.
En los aos siguientes, LECHESAN S.A. present otros productos como el yogurt de
frutas en bolsa, arequipe, leches batidas con pulpa de frutas, agua en bolsa , refrescos
en bolsa y en 1999 la LECHE LIGHT (Semidescremada).
A finales de 2003 implementa la Preventa y se convierte en un programa exitoso para
cubrir eficazmente el mercado de Bucaramanga y su rea metropolitana.
En el ao 2004 comienza el envase de agua CALIFORNIA en botella, en
presentaciones de 500 ml y 1500 ml; y la produccin de leche larga vida en envase
Tetra fino de 200 ml y 900 ml, entera y semidescremada.
LECHESAN S.A. seguir contribuyendo con el bienestar de sus trabajadores,
consumidores y familias en bsqueda de mejores alternativas que en productos y
servicios pueda ofrecer al mercado local y nacional, y seguir siendo LA EMPRESA DE
LACTEOS NMERO UNO DEL ORIENTE COLOMBIANO.
INFORMACION GENERAL
Nombre de la empresa
N.I.T.
: 890.200.676-6
351
Actividad econmica
Direccin
Telfono
ORGANIGRAMA
Recurso Humano:
352
mejorar el nivel nutricional y alimenticio, frente a los retos y realidades del tercer milenio.
POLITICAS GERENCIALES
POLTICA DE CALIDAD
353
Desarrollar productos que cumplan con las expectativas de los clientes, en trminos de
caractersticas nutricionales, fcil consumo manteniendo equilibrio econmico para la
compaa y los clientes.
Evaluar de forma constante la asertividad de los procesos operativos, comerciales y de
soporte para que cumplan con las necesidades de los clientes, siempre enmarcados dentro
de las polticas de compaa.
Asegurar la inocuidad de los productos
Emplear insumos, procesos de produccin, bodegaje y logstica adecuados a travs de la
cadena de valor para mantener la calidad planeada.
Cumplir con la legislacin alimentara y ambiental vigente.
Mantener relaciones cercanas con proveedores, distribuidores y clientes para contribuir al
xito comn en la satisfaccin de las necesidades de los clientes
POLTICA DE SYSO
La PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A. empresa dedicada a
las actividades de produccin y comercializacin de bebidas y alimentos, est comprometida a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los empleados protegiendo la
organizacin de perdidas en infraestructura y posibles lesiones y enfermedades a las personas,
con el fin de proporcionar bienestar al personal vinculado a la organizacin e incrementar la
productividad y competitividad en sus operaciones.
Para la consecucin de este propsito la empresa desarrollar permanentemente planes y
programas que conduzcan al progreso de la organizacin en relacin a la seguridad y salud
ocupacional del personal, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
Implementacin, desarrollo y mejoramiento continuo de los programas de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Bsqueda y mantenimiento de un ambiente de trabajo sano y seguro, con proyectos de
mejora para proteger a nuestros trabajadores, los trabajadores de los subcontratistas y al
pblico visitante en general, mediante una reduccin gradual de los riesgos ocupacionales
propios de la actividad econmica de la empresa, que puedan dar lugar a lesiones,
enfermedades y perdidas de recurso humano.
Cumplir con las disposiciones legales y otros que suscriba la organizacin en Seguridad
y Salud Ocupacional y de la industria para la produccin y comercializacin de bebidas y
alimentos.
La organizacin espera de los empleados de todos los niveles un compromiso individual
y colectivo en Seguridad y Salud Ocupacional, que sea alcanzado a travs de capacitacin, el
soporte y la participacin en las actividades que se lleven a cabo, para lo cual, la empresa
asignara los recursos tcnicos, fsicos y econmicos necesarios para apoyar el programa y
reconocer a quienes contribuyan a mejorar nuestro desempeo.
354
IDENTIFICACIN DE AMENAZAS
Estas situaciones imprevistas y que pueden hacer dao o lo han ocasionado ya,
representan sin lugar a dudas una amenaza.
Tipos de Amenazas.
Natural: Son todas aquellas producidas en forma directa o indirecta por fenmenos
naturales (deslizamientos, sismos, erupciones volcnicas).
Antrpico: Son todas aquellas inherentes a los procesos, cuando el hombre interviene
en los equipos, materias primas e insumos desarrollados y utilizados por las
empresas de acuerdo con su actividad econmica, como por ejemplo: accidentes,
explosiones, incendios, derrames, intoxicaciones, escapes, entre otros.
Social: Son todas aquellas producidas por desordenes de tipo social, como
amenazas, robos, secuestro, atentados, tomas terroristas.
Clasificacin de Amenazas.
Las amenazas se califican teniendo en cuenta:
o
355
ORIGEN
AMENAZA
CLASIFICACIN
Movimientos ssmicos
NATURAL
PROBABLE
Incendios
Causados Por La Presencia De
Material Combustible (Gasolina,
ACPM, Cartn, Papel, Madera,
Redes Elctricas, Plstico, Gas
Natural)
ANTRPICO
Derrames
Productos qumicos que afecten la
salud de los trabajadores o causen
incendios o explosiones (Soda
custica, cido peracetico, cido
sulfrico, cido clorhdrico, cloro en
altas concentraciones, cido ntrico,
gas natural, gasolina y ACPM).
Intoxicaciones.
Ingerir o inhalar productos que
afecten al trabajador (cidos,
gasolina, ACPM, gas natural)
Desorden Civil.
Alteraciones civiles por parte del
sindicato.
SOCIAL
INMINENTE
INMINENTE
Atracos.
Debido a la situacin actual de la
sociedad.
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Vulnerabilidad
Es una medida de cun susceptible es un bien expuesto a ser afectado por un fenmeno
perturbador o una amenaza
356
CALIFICACION
ASPECTOS A EVALUAR
BUENO
0
ORGANIZACIN (PERSONAS)
Existe una poltica general en Salud ocupacional donde
se indica la prevencin y preparacin para afrontar una
emergencia?
REGULAR
MALO
0.5
X
X
TOTAL
2/5 = 0.4
CAPACITACIN (PERSONAS)
Se cuenta con un programa de capacitacin en
prevencin y control de emergencias?
El comit de emergencias se encuentra capacitado?
Las personas han recibido capacitacin general en
temas bsicos de emergencias y en general saben las
personas autoprotegerse?
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y
capacitacin en temas de prevencin y control de
emergencias?
Esta divulgado el plan de emergencias y evacuacin?
Se cuenta con manuales, folletos como material de
difusin en temas de prevencin y control de
emergencias?
TOTAL
DOTACIN (PERSONAL)
Existe dotacin personal para el personal de la brigada y
del comit de emergencias?
X
X
X
X
X
2.5/6 = 0.42
X
357
TOTALES
Existe
elementos
inflamables?
1/4 = 0.25
MATERIALES (RECURSOS)
fcilmente
combustibles
e
TOTALES
1/4 = 0.25
EDIFICACIONES (RECURSOS)
El tipo de construccin es sismorresistente?
X
Existen puertas y muros cortafuego?
X
0.5/6 = 0.08
X
X
X
X
X
4/8 = 0.5
358
X
X
TOTAL
0/4 = 0
SISTEMAS ALTERNOS (SISTEMAS)
X
X
X
1.5/7 = 0.22
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Organizacin
0.4
Capacitacin
0.42
Dotacin
0.25
Subtotal
1.07
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
1.07
MEDIO
COLOR
359
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Materiales
0.25
Edificaciones
0.08
Equipos
0.5
Subtotal
0.33 0.5
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
0.83
BAJO
COLOR
RIESGO
PUNTO
VULNERABLE
B
Servicios
Pblicos
Sistemas
Alternos
0.22
Subtotal
0.22
RANGO
[01]
(1- 2]
(23]
CALIFICACIN
INTERPRETACIN
0.22
BAJO
COLOR
CALIFICACIN
BAJO
MEDIO
ALTO
COLOR
VERDE
AMARILLO
ROJO
360
NIVEL DE RIESGO
AMENAZA
PROBABLE
POSIBLE
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
VULNERABILIDAD
INMINENTE
RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 50% de los valores que representan la vulnerabilidad
son bajos y la amenaza es posible, son situaciones que en la empresa no han ocurrido pero
pueden ocurrir. Se requiere desarrollar acciones de capacitacin y entrenamiento permanente
tanto terica como prctica para la brigada de emergencias para poder superar cualquier
situacin de emergencia.
RIESGO MEDIO: Significa que del 50% al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad
son altos o la amenaza es alta, tambin es posible que 3 de todos los componentes son
calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, econmicos y del
medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se esperan sean inferiores a los ocasionados
por el riesgo alto.
RIESGO ALTO: Significa que del 75% AL 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza, estn en su punto mximo para que los efectos de un evento
representen un cambio significativo en la comunidad, la economa, la infraestructura y el medio
ambiente.
361
RECURSO HUMANO
EQUIPO DE SGSSO
ARP
JEFES DE REA
LIDER DE BRIGADA
ENTIDADES DE APOYO
BRIGADAS
PRIMERA RESPUESTA
FUNCIONES
EQUIPO DE SGSSO:
o
Establecer un canal de comunicacin con las entidades de apoyo externo de atencin para
emergencias.
ARP:
o
362
JEFES DE REA:
o
Establecer con el equipo coordinador del plan de emergencia, los lineamientos para
suministrar informacin pblica de acuerdo a las polticas de la empresa.
Asesorar al lder de brigada sobre el tipo y forma de la informacin que debe divulgarse en
caso de emergencia.
LIDER DE BRIGADA:
o
De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de emergencia y
contingencias. Indaga con el Brigadista de rea sobre el tipo y caractersticas del evento.
BRIGADAS:
o
Extinguir el fuego que se est presentando en las instalaciones. Para ello debe aplicar los
protocolos de actuacin en caso de incendio que previamente la organizacin ha
establecido para tal fin.
Aplicar los protocolos especficos para la prestacin de primeros auxilios, segn las
lesiones que se hayan presentado y la situacin general que se este presentando.
Anunciar la evacuacin del rea al cual esta asignado una vez se ha dado la orden general
de salida.
363
Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vas de evacuacin que previamente se han
designado.
Ayudar a la evacuacin de las personas con limitaciones fsicas, heridas o con algn tipo
de limitacin.
Tener el registro e informacin acerca de las personas que se trasladen a hospitales o que
a causa de la emergencia hayan fallecido.
ENTIDADES DE APOYO:
o
PRIMERA RESPUESTA:
o
RECURSOS TCNICOS
Para la implementacin del presente programa es necesario contar con los siguientes recursos:
A) Botiqun de Primeros Auxilios:
o
Algodn.
Gasas Estriles.
Esparadrapo.
Jabn.
Antispticos.
Tijeras afiladas.
Curitas.
Dolex.
Aspirinas.
364
Alcohol de 96.
Sulfato de Plata.
Frulas de cuello.
B) Sistema de Alarma.
Se instala un sistema de alarma en las instalaciones de la empresa con el fin de avisar en caso
de emergencia al personal que se encuentre dentro de la misma.
ACCIONES FORMATIVAS Y OPERATIVAS
En caso de:
1. Incendios
Fuego de grandes proporciones que provoca daos a las personas y a las instalaciones.
-
Paralelo a esta accin, quienes se encuentren en las cercanas inmediatas al lugar del
principio de incendio, debern extinguir el fuego con los equipos extintores porttiles,
existentes para este tipo de situaciones, en todas las dependencias de la empresa, con los
conocimientos adquiridos en las capacitaciones y entrenamientos brindados por la empresa.
El lder de brigada comunica a los interesados siguiendo las funciones dictadas en este
programa.
365
2. Movimientos ssmicos
-
El reingreso a las dependencias de trabajo, se har efectivo, solo cuando el lder de brigada
lo indique.
366
Se prohibir el ingreso de cualquier persona a la Empresa, hasta que la Polica informe que
la emergencia est superada.
Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias qumicas peligrosas, agentes
biolgicos y combustibles lquidos (gasolina, diesel, etc.), as como las emanaciones o prdida
de gases peligrosos al ambiente (gas propano, gases refrigerantes como el amoniaco entre
otros .), son situaciones de alto riesgo que pueden poner en peligro la salud y seguridad del
personal.
-
Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar y evacuar el
rea. Asistir a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin exponerse al peligro.
Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con agua
corriente durante 15 minutos por lo menos.
367
No limpiar un derrame si el material est mezclado con otros productos, tales como csped,
papel, etc. o si el material est reaccionando, hace un ruido sibilante, borbotea, humea,
emite gas o se est quemando.
Realizar
la limpieza lo ms pronto posible. Usando materiales absorbentes sobre
pavimento u hormign para recoger los lquidos derramados. Para este propsito, el
material utilizado es la arena, trabajando en crculos desde afuera hacia dentro. Esto
disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia qumica.
Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de derrames
pequeos o grandes colocar los materiales en un recipiente plstico con tapa con una
escobilla y un recogedor. Este material se almacena en el cuarto de residuos peligrosos.
Una vez recogido el material, se mantiene en observacin para evitar una reaccin
retardada.
evacua
PLAN DE EVACUACIN
Evacuacin: Es la accin de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se a declarado una
emergencia.
Ruta de evacuacin: Camino libre, sealizado, continuo y seguro que desde cualquier punto de
la instalacin, conduzca a la zona de seguridad.
Responsabilidades
Tipos de evacuacin
368
Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar a las
personas parcial o totalmente, en razn de los fenmenos naturales o artificiales propios de la
zona geogrfica.
Dentro de estos fenmenos tenemos:
Sismos.
Incendios (urbanos, sin propagacin o generalizados).
Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).
Explosiones (sabotaje y otros).
Contaminacin y/o polucin (gases txicos).
Proceso de evacuacin
El proceso de evacuacin se lleva a cabo a travs de cuatro fases, las cuales tienen una
duracin cuya sumatoria determinar el tiempo total de salida.
El tiempo de reaccin esta representado por las tres primeras fases (Deteccin, Alarma,
Preparacin), donde no se presenta disminucin en el nmero de personas en la edificacin.
Slo en la ltima o cuarta fase (Salida), empieza a disminuir el nmero de personas en la
edificacin.
El tiempo necesario es la duracin entre el momento en que se genera la alarma y la salida de
la ltima persona de la edificacin.
Nro. De Personas
DETECCIN
ALARMA
PREPARACI
N
SALIDA
TIEMPO
Tiempo De Reaccin
Tiempo Necesario
9 Clculo Terico Del Tiempo De Salida
369
N
D
TS = ---------- + -------AxK
V
Donde:
TS = Tiempo de salida en segundos
N = Nmero de personas
A = Ancho de salida en metros
K = Constante experimental: 1,3 personas/metro-segundo
D = Distancia total de recorrido en metros
V = Velocidad de desplazamiento: Horizontal: 0,6 metros/seg; Escaleras: 0,4 metros/seg
9 Perodo de Deteccin
Durante el perodo
infraestructura.
370
Prioridades:
El criterio bsico para establecer las prioridades depende de las personas, material y
documentos que por diversas razones y necesidades se considera.
-
Personas: En cuanto a las personas, el criterio bsico es la edad, el sexo y la actividad que
realizan dentro de la edificacin. Habr que tener en cuenta la siguiente prioridad:
Menores
Incapacitados fsicos o mentales
Mujeres
Hombres
Material: El material es aquello que se utiliza o sirve para desarrollar las actividades dentro
de la instalacin.
Lder de Brigada:
Asume la direccin y el control de toda la operacin.
Coordina y aprueba los planes internos, y el apoyo externo tales como Bomberos,
Policas y otros sectores de socorro.
Organiza y mantiene entrenadas a todas las brigadas necesarias.
Organiza sistemas de control y chequeo para poca normal y de emergencia, de los
medios y recursos para la operacin.
Brigadista de Brigada:
Asume la accin correspondiente a su tarea especfica.
Evala la accin y la distribucin de tareas especficas.
Organiza y mantiene entrenado a todo su personal.
Remite sugerencias al Jefe, en base de observaciones y experiencias recogidas para
reforzar el Plan de Evacuacin.
Personal en general:
Facilitarn las acciones del Jefe de Evacuacin, actuando conscientemente en funcin
del Plan General y/o planes especficos.
Obedecern las disposiciones e indicaciones de las brigadas y/o de sus Jefes de accin,
cumpliendo las reglas de seguridad y evacuacin.
Adoptarn un comportamiento adecuado de mutua ayuda fsica y psicolgica.
No usarn los telfonos para llamada familiares durante una emergencia.
Conservarn las clasificaciones, restricciones y sus emplazamientos.
371
Rutas de evacuacin:
-
Pasadizos: Es necesario que las rutas o vas de escape sean adecuadas para la cantidad
de personas que trabajan en cada lugar. De haber posibilidad de escoger entre varias, debe
preferirse la ms ancha y que est bien sealizada e iluminada.
En todo su recorrido debe sealizarse las paredes con avisos de ruta de evacuacin y la
direccin correcta.
En los pasadizos no debe haber objetos como sillas, sillones, maceteros, etc. que impidan
una fcil evacuacin. Para evitar problemas de congestin las personas deben seguir el flujo
de mayor densidad.
Puertas y Ventanas de Escape: Las puertas deben abrirse de afuera considerando como
interior al lugar donde se encuentran las personas a evacuar.
Debe procurarse que en las horas de permanencia del personal en la instalacin estn
cerradas pero sin llaves ni seguros, cuidando permanentemente que no estn bloqueadas
por cualquier mueble u objeto que impida una fcil evacuacin.
Las puertas clausuradas, accesos cerrados, escaleras defectuosas y otros puntos crticos
deben ser claramente sealizados.
9 Alarma
Todas las instalaciones deben estar dotadas de un sistema de alarma apropiado, cuyo sonido
sea perceptible, particular y conocido por todos.
9 Preparacin y Salida
Esta etapa es responsabilidad de la brigada de emergencias de la Pasterizadora
Santandereana de Leches LECHESAN S.A. donde se llevarn a cabo actividades para la
preparacin y atencin de una emergencia guiando al personal a cumplir con las indicaciones
dictadas en esta gua.
Zona de Reunin: Luego de estudios tcnicos respectivos se debe establecer las zonas de
reunin a las que ir el personal en caso de evacuacin. Las zonas deben identificarse y ser en
reas internas, colocar en ellas los elementos de seguridad necesarios para cuando sean tiles,
como, botiqun de primeros auxilios, linternas, cuerdas, etc.
EVALUACIN
Porcentaje de cumplimiento =
Porcentaje de Participacin =
Actividades ejecutadas
Actividades programadas
Asistentes
Invitados
x 100
x 100
372
FUENTES
Manual para la elaboracin de planes empresariales de emergencia y contingencias y su
integracin con el Sistema Nacional para la Prevencin y Atencin de Desastres. DPAD
Colombia.
http://www.ctv.es/USERS/sos/pauxmenu.htm
http://www.tuotromedico.com/temas/primeros_auxilios.htm
http://primerosauxilios.8k.com/manual0.htm
373
ANEXOS
374
375
Inspirar confianza
Alejar a los curiosos; adems de viciar al ambiente con sus comentarios pueden inquietar
ms al lesionado.
Dar siempre prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida tales como:
a.
Hemorragias,
b.
c.
Envenenamiento y
d.
Conmocin o shock
376
arteria radial de la mueca, (o en la arteria cartida en el cuello). Con las yemas del dedo
ndice y corazn, localice el rea en la mueca junto al tendn extensor del pulgar
(aproximadamente 2cm arriba de la mueca). No apriete tanto que obstruya el flujo, no
utilice el pulgar porque su propio pulso alterara la medicin. Cuente las pulsaciones durante
15 segundos y multiplique por 4. (60-80 adultos, 100-120 nios y 140 recin nacidos).
o
Colocar al paciente en posicin cmoda, no darle nada de comer o beber, prevenir el shock
mantenindolo abrigado y si es necesario colocando un cojn bajo sus piernas. En caso de
vmito, sangrado por boca o nariz o secreciones colocar la cabeza a un lado.
Controlar la respiracin del herido, contando su frecuencia (15-20 por minuto en el adulto,
26-30 en los nios y 30-40 en recin nacidos)
Tome nota de los signos y procedimientos realizados, de los datos del paciente y del lugar
al cual es trasladado.
Paro Respiratorio
Ataque Cardaco
Hipotermia
Shock
377
Electrocucin
Hemorragia severa
Deshidratacin
Signos y Sntomas:
Piel plida, sudorosa y fra, a veces ciantica (piel de tono azuloso por falta
de oxigeno).
Prdida de conocimiento
Recomendaciones:
Realizar la RCP es vital para la supervivencia de la persona ante un paro cardiorrespiratorio y
las indicaciones generales son:
1) Evaluar el estado de Conciencia. Para esto estimular a la persona tctil y auditivamente,
tomndola suavemente de los hombros y preguntndole si se encuentra bien. En caso de no
contestar, girarla pero estabilizando previamente la cabeza.
2) Llamar a Urgencias (125 o EPS), pdale a alguien que llame y no deje sola a la persona
lesionada.
3) Realizar hiperextensin de las Vas Areas. Es decir extienda la cabeza y el cuello
suavemente hacia atrs de forma que se abra la boca y favorecer el flujo de aire. Observe el
movimiento de trax, escuche los ruidos respiratorios y sienta si hay salida de aire.
4) Realizar Diagnstico de Paro Respiratorio si no hay signos respiratorios.
5) Realizar 2 insuflaciones Boca a Boca, primero presione las fosas nasales hasta ocluirlas,
luego selle con su boca la del lesionado y exhale directamente retrese y permita que salga el
aire por la nariz, hgalo de nuevo.
6) Realizar Diagnstico de Paro Cardiorrespiratorio, tome el pulso a nivel radial en la mueca o
en la cartida en el cuello, si no percibe el pulso declare el paro e inicie las compresiones para
estimular al corazn, continu con las insuflaciones. Para realizar las compresiones entrelace
las manos de forma que la palma de una toque el dorso de la otra, ubique el taln del la mano
que esta debajo en la mitad inferior del esternn y aplique el peso de su cuerpo con los brazos
rectos en movimientos rtmicos hacia abajo.
378
Aplique cinco compresiones en el pecho y realice una insuflacin en la boca. Continu hasta
que el paciente se recupere o hasta que halla pulso de nuevo, si se recupera el pulso pero no
respira continuar con las insuflaciones, seguir hasta que llegue la ayuda.
Fracturas
Una fractura es la rotura de un hueso, pudiendo ser:
Abiertas: cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel.
Cerradas: cuando no existe herida.
Las fracturas se reconocen por presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover el miembro
afectado, deformidad de la forma y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que
puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura
existe.
Recomendaciones:
379
Colocar una gasa sobre la herida, lo ms limpio posible pero no tratar de limpiarla,
teniendo presente que la herida se debe manipular lo menos posible,
Se produce una luxacin cuando los huesos que forman una articulacin se desplazan de su
posicin normal. Como consecuencia se produce dolor, inflamacin y deformacin en la parte
afectada, quedando la movilidad de la articulacin reducida y anormal.
Recomendaciones:
c. Heridas abiertas
Los cortes, rozaduras o heridas menores no suelen requerir atencin en Urgencias. Es esencial,
sin embargo, tratar adecuadamente la infeccin u otras complicaciones de las mismas. Unos
sencillos pasos a seguir en el control de heridas menores son:
No tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. Usar
gasa siempre que sea posible. Nunca soplar sobre una herida.
Parar la hemorragia. Se hace aplicando presin con una gasa o pao estril, seco o
empapado en algn producto hemosttico (p.e. agua oxigenada).
Si el sangrado es persistente y contina despus de varios minutos de ejercer presin
sobre la zona, buscar inmediatamente cuidado urgente.
Mantener la herida limpia. Lavar la zona de la herida con agua y jabn en movimientos
hacia afuera, quitando toda suciedad de los bordes de la herida. Tambin se puede
aplicar una solucin antisptica local (P.e. Isodine). A continuacin debe cubrirse la
380
herida con un vendaje protector a menos que el corte sea en la cara, en cuyo caso se
deja al aire con una simple capa de antisptico.
Si la herida parece inflamada, es decir, tumefacta y enrojecida, o si expulsa pus u otros
lquidos, consulte con su mdico, ya que puede existir una infeccin que requiera
tratamiento adicional.
Para parar una lesin sangrante seria, hay que seguir los siguientes pasos:
9 Acostar a la persona afectada. Si es posible, la cabeza de la persona debe estar
ligeramente ms abajo que el tronco o las piernas. Esta posicin reduce las
oportunidades de desmayo, incrementando el flujo sanguneo al cerebro. Si es posible,
elevar el sitio del sangrado; por ejemplo, una mano herida puede ponerse sobre el nivel
del corazn para reducir el flujo sanguneo.
9 Limpiar cuidadosamente la herida que sangra, si es muy profunda o hay fracturas
expuestas solo cubrir con material estril.
9 Si hay hemorragia presionar la arteria con las manos o con un torniquete (como ltima
opcin).
9 Mantener presin hasta que pare el sangrado, y cuando ste pare, envolver
cuidadosamente la zona sangrante con un vendaje compresivo. (Si no tiene nada a
mano, use un simple trapo limpio).
9 Si el sangrado contina y la sangre se cuela a travs de la gasa o del trapo, no moverlo;
aadir ms material absorbente encima y buscar ayuda mdica inmediata.
9 Hay que inmovilizar la parte sangrante una vez que el sangrado ha sido controlado,
dejando las vendas en su sitio, y llevando a la persona herida a un servicio de urgencias
lo ms pronto posible.
d. Sincopes o lipotimias (desmayos)
Las prdidas de conciencia son un sntoma, y no una enfermedad. Cuando uno se marea sin
llegar a desmayarse, los mdicos hablan de pre-sncope. En cualquier caso, sncope o
presncope, ocurre que el cerebro no est recibiendo suficiente oxgeno para funcionar bien, en
estos casos lo adecuado es acostar a la persona colocndole un cojn bajo las piernas para
favorecer el flujo sanguneo hacia la cabeza y aflojar un poco la ropa que pudiera apretarle
(cinturn, corbatas), posicin anti Shock, pueden levantarse incluso los brazos. No obstante,
cuando se sospeche de trauma craneoenceflico con fractura de crneo no levantar las piernas
porque puede aumentar esta lesin al incrementar la presin intracraneala. Otra posicin que
puede adoptarse cuando la persona manifiesta adems, nauseas o vomito es de lado para
evitar que broncoaspire.
El sncope es generalmente resultado de un mal funcionamiento del sistema cardiovascular o
del sistema nervioso.
381
Hay muchos problemas cardacos que pueden producir sncopes. Los ms importantes son las
arritmias, sobre todo los bloqueos y las taquicardias graves, o ritmos demasiado rpidos, que
hacen que el corazn no tenga tiempo de llenarse del todo en cada latido y que no pueda por
tanto proporcionar sangre suficiente al cerebro. Un problema de funcionamiento en la vlvula
que existe a la salida de la arteria ms importante del organismo (estenosis artica) puede
comprometer la llegada de sangre a todos los rganos y ser causa de sncope.
El sistema nervioso vegetativo (o autnomo) controla el bombeo del corazn y la presin en las
arterias. Cuando deja de funcionar correctamente por infinidad de razones distintas pueden
ocurrir sncopes. Esto incluye al sncope vaso-vagal, con mucho la prdida de conciencia ms
frecuente en gente joven, y que consiste en un mareo o desmayo precedido de sudoracin fra,
nuseas o visin borrosa, que ocurre generalmente por un estmulo psicolgico, y que se
recupera sin secuelas en pocos segundos.
Hay ciertos medicamentos (antifngicos, antihistamnicos, etc.) que pueden alargar la
repolarizacin cardiaca, por ello en personas con ritmos cardiacos lentos (deportistas) deben
evitarse durante la realizacin del ejercicio.
En cualquier caso, si uno ha sufrido uno o ms sncopes, hay que consultar al mdico, quien
decidir si tiene uno que ser valorado, o no, por un cardilogo, un neurlogo u otro tipo de
especialista. Mientras la persona no recupere completamente el conocimiento no dar nada de
beber o comer.
e. Quemaduras
Las quemaduras pueden ser producidas por el fuego, lquidos calientes, productos custicos,
electricidad y por el sol. Podemos clasificar las quemaduras segn su profundidad en:
1. Primer grado: muy superficiales (slo enrojecimiento),
2. Segundo grado: aparecen ampollas en la piel, y
3. Tercer grado: existe destruccin de los tejidos y la piel est carbonizada, no son
dolorosas por que ya se han destruido las terminales nerviosas del dolor.
4. Cuarto grado: Lesin de estructuras profundas.
Beber abundantes lquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas por el sol
durante el verano.
382
Segundo grado
Existe peligro de infeccin si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de entrada para
los microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al
menos 5 minutos, posteriormente, segn el estado de las ampollas se actuar de una u otra
manera.
Ampolla intacta: poner antisptico sobre ella y cubrir con pao limpio o compresa estril.
Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antisptico, recortar con una
tijera limpia (a ser posible estril) la piel muerta e impregnar nuevamente con antisptico.
Colocar una cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor y la infeccin.
Tercer grado
Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas, tierra, o
tirndose al suelo y revolcarse,
La quemadura es el resultado clnico del contacto o exposicin del organismo con el calor.
Las quemaduras obedecen a mltiples causas, siendo comnmente de origen accidental,
laboral o domestico, especialmente en nios.
Los principales orgenes son: Fuego, lquidos, qumicos, elctricos y radiaciones. Una rpida y
acertada actuacin ante un quemado puede salvarle la vida y, en otros casos, mejorar el
pronstico y tiempo de curacin del traumatismo trmico. Conociendo adecuadamente la
etiologa y la fisiopatologa del quemado podremos estar en capacidad de hacer un tratamiento
preventivo de las mltiples complicaciones y secuelas que pueden presentarse en estos
pacientes.
La piel es el rgano ms extenso del cuerpo, con un espesor que vara entre 1-3 milmetros y es
una barrera impermeable que tambin contribuye a la termorregulacin. Se compone de dos
capas: epidermis y dermis. La primera es la ms externa; la segunda contiene tejido conjuntivo,
vasos sanguneos que aportan los nutrientes para la epidermis, folculos pilosos, glndulas
383
384
385
quemaduras faciales con compromiso de mucosa nasal u oral, se llega al diagnstico definitivo
de la lesin anotando:
Agente causante.
Zonas especiales.
386
Desvestirlo
f. Golpes y contusiones
Una contusin es el aplastamiento y rotura de vasos sanguneos de un tejido, generalmente a
un nivel superficial (cercano a la piel). La causa es siempre un golpe violento. La gravedad
depende en su mayor parte de dnde se ha recibido el golpe.
No hay que confundir contusin con hematoma. Este ltimo es el sntoma visible, la coloracin
morada de la piel a causa del derrame de sangre interno, y puede ser causado por una
contusin o por una lesin de otro tipo (una fractura y luxacin, un desgarro muscular, etc.).
Sntomas.
Se nota tensin en el msculo y en la piel, y el dolor suele ser intenso. A veces se produce
hematoma, pero no siempre (depende de la profundidad a la que estn los vasos sanguneos
rotos y del volumen de la hemorragia).
Recomendaciones.
9 Aplicar fro (pero no hielo). A veces es conveniente aplicar un vendaje compresivo,
pero no debe mantenerse durante mucho tiempo (unos 20 minutos. Si es necesario,
tras ese tiempo se afloja el vendaje y 5 minutos despus se vuelve a poner).
9 Despus de lo anterior, aplicar una pomada antiinflamatoria y antidolorosa, si no hay
lesin en la piel. Tambin se puede aplicar algn producto en spray (tipo Reflex), pero
siempre en el caso de que no haya heridas o abrasiones.
387
En el caso de una lesin traumtica, tal como un accidente de automvil o una cada, el
sangrado interno puede no ser aparente de forma inmediata. Sin embargo, dados los peligros
del sangrado interno, hay que sospecharlo si se observan alguno de los siguientes signos:
9 Sangrado de los odos, nariz, recto, vagna o vmitos de sangre o sangre en el esputo
(flemas tras toser o escupir).
9 Contusin del cuello, del trax o el abdomen.
9 Heridas que han penetrado en el crneo, en el pecho o en el abdomen.
9 Tumefaccin o dolor abdominal, a menudo acompaado de espasmo de los msculos
abdominales.
La hemorragia interna puede producir shock (colapso) porque el volumen de sangre en el
cuerpo se hace menor. La persona puede sentir debilidad, sed y ansiedad (sensacin de muerte
inminente). La piel est fra y la respiracin se hace rpida y superficial; el pulso rpido y dbil; y
aparecen temblores y gran intranquilidad. Se puede llegar a la prdida de conciencia, sobre
todo cuando se est de pie o sentado, con recuperacin al tumbarse. Es muy conveniente la
elevacin de las piernas en caso de shock. Cualquier situacin de shock requiere atencin
mdica urgente inmediata.
h. Intoxicaciones
388
389
390
Atragantamiento
j.
Shock
La prdida abundante de sangre (no siempre visible), el fro, el miedo, golpes recibidos durante
el accidente y ciertas enfermedades, en particular las cardiacas, repercutirn en la circulacin
sangunea. En cualquiera de estas situaciones el herido puede estar plido, tener fro, sus
extremidades se enfran (pies, manos, orejas, nariz); est angustiado, tiene sed. La presin
sangunea se reduce en las arterias, el corazn late ms deprisa y con menos fuerza; el pulso
radial es dbil y rpido (ms de 100 latidos/minuto), casi imposible de palpar, se trata del Shock
391
Mantener abrigado y evitar cualquier movimiento, en caso de tener que realizarlos debe
hacerse lentamente y procurando una posicin horizontal.
Buscar una hemorragia externa (oculta a veces por la ropa, sobre todo en invierno o
tiempo fro) y detenerla;
Interrogar al herido o a los presentes (un golpe, incluso poco violento, puede provocar
una hemorragia interna); la vctima puede verse afectada por una enfermedad cardiaca y
sufrir dolor torcico;
392
MANUAL DE BRIGADAS DE
EMERGENCIA
LECHESAN
393
INTRODUCCIN
Actualmente los fenmenos naturales y actividades propias de la empresa, con los que se
deben convivir, ponen constantemente en evidencia la vulnerabilidad a determinados peligros y
consecuencias que se puedan presentar con daos de gran importancia para las instalaciones y
el personal vinculado a la organizacin, teniendo en cuenta estas situaciones se desarrollan
actividades en busca de mantenerlas bajo control y herramientas que lo permitan. Entre las
herramientas que se pueden utilizar se encuentra la Brigada de Emergencia que se encarga
de coordinar las actividades a desarrollar en caso de una emergencia, estas actividades y
responsabilidades se presentaran y explicaran en el desarrollo de este manual.
OBJETIVO
Establecer requisitos y parmetros para la conformacin de la Brigada de Emergencia en la
Pasterizadora Santandereana de Leches LECHESAN S.A.
ALCANCE
Este manual aplica a todo el personal que desee participar activamente en la Brigada de
Emergencia.
394
BRIGADA DE EMERGENCIA
Motivar a todas las personas por medio de volantes, carteleras y cualquier otro
medio de comunicacin con que cuenta la empresa.
Acciones de responsabilidad.
395
Primeros Auxilios:
Auxiliar mdica y psicolgicamente al personal afectado en una primera instancia.
Determinar con los mdicos de planta el lugar principal de auxilio y otros alternativos.
Mantener un permanente adiestramiento de su personal, dando instruccin peridica al
resto del personal conforme al programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa.
Vigilar la cantidad de medicinas y suministros mdicos para emergencia.
Evaluacin:
Coordinar con las brigadas contra incendios.
Detectar y probar el grado de peligrosidad de cualquier zona afectada segn sea el
desastre.
Planear de inmediato las medidas de Emergencia Tcnica, capaces de resolver los
problemas de recuperacin de reas afectada.
Realizar con el rea de Mantenimiento, una rehabilitacin mnima del lugar.
Orientar hacia los lugares seguros a las personas nerviosas o descontroladas.
Contra-Incendios y Averas:
Ser encargada de combatir los incendios que se presenten durante las horas laborales.
Disponer el equipo mnimo suficiente y necesario para combatir los tres tipos bsicos de
incendio.
Revisar peridicamente los elementos de combate teniendo mucho cuidado con las
fechas de renovacin de las cargas de los extintores.
Proteger y conducir a los trabajadores y al pblico visitante a los puntos y reas seguras
dentro y fuera del local.
396
Vigilar las vas de flujo e impedir la obstaculizacin de las mismas, especialmente de los
pasadizos.
Impedir el uso indebido de los telfonos y otros medios de comunicacin para evitar su
bloqueo por congestin.
Transportes y Distribucin:
Determinar las "Vas de Escape" colocando seales que en forma clara indicarn los
lugares ms adecuados para evacuar.
Hacer de conocimiento de todo el personal del edificio los lugares sealizados para una
oportuna evacuacin.
397
Se encargar de determinar con anticipacin los bienes indispensables que deben ser
salvados ante una emergencia.
398
Brindarn apoyo y cumplirn con todas las actividades delegadas por el Jefe de Brigada.
En caso de emergencia estarn encargados de prestar atencin al personal que lo requiera.
399
REVISIN:
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 3
CDIGO: BHF1103
FORMATO INVESTIGACIN DE
INCIDENTES
FECHA:
NOVIEMBRE 2009
Fecha Nacimiento
Da
Mes
Ao
Edad
Sexo
Direccin
Departamento
Municipio
Telfono
Fax
Cel
Cargo
Tiempo de ocupacin
habitual al momento del
accidente
Fecha de Ingreso a la
empresa
Da
Mes
Jornada de
Trabajo
rea de
trabajo
Ao
Diurno
Nocturno
Tipo de accidente
Normal
Extra
Hora
Violencia
Trnsito
Hora (de 0 a
23 h) del
Accidente
Mes
Ao
Estaba realizando su labor
SI
habitual
Minutos
Deportivo
SI
Recreativo o
Cultural
NO
NO
400
Dentro de la empresa:
Fuera de la empresa:
DESCRIPCIN DE LA ENTREVISTA
FIRMA ENTREVISTADO
ANLISIS DE CAUSAS
BSICAS O MEDIATAS
Procedimiento ejercido por el Trabajador
cuales son los principales riesgos a intervenir?
La empresa est interviniendo esos riesgos? Si es
afirmativo explique como?
Existen procedimientos claros para realizar la labor del Trabajador?
Estos procedimientos eran conocidos por el trabajador?
Esta situacin se haba presentado anteriormente? Cuando?
401
INMEDIATAS
Qu materiales, herramientas y equipos se utilizan en este
trabajo? Eran los ms adecuados para la labor que
desempeaba?
El trabajador utilizaba correctamente los materiales, herramientas y
equipos en el momento del incidente o accidente?
Los materiales, herramientas y equipos utilizados se encontraban en
buen estado?
Qu tipo de Elementos de Proteccin Personal se utilizan en este
trabajo?
El trabajador los usaba correctamente?
Existe la adecuada sealizacin de equipos y lugares de trabajo?
RESPONSABLE
TIEMPO DE
IMPLEMENTACIN
ANEXOS
402
REVISIN:
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 1
CDIGO: BHF11-04
Hr
Min
Da Mes Ao
Da
Mes
Ao
C. ORGANIZACIN EN CONTROL
Quien ejecutaba la accin
Produccin
Comercial
Administracin
Logstica
Otro
403
Alguna Lesin
SI
NO
Telfono
Severidad de la lesin
Atencin medica
Fatalidad
Evacuacin emergencia
Incapacidad
Accidente
Hospitalizacin
Regreso al
trabajo
Primeros auxilios
Nombre del enfermero/medico:
Registro medico:
Fecha:
Firma
RESPONSABLE
FECHA
404
10
PASTERIZADORASANTANDEREANADELECHES
LECHESANS.A
INGERIKAMILENACORONADOM.
INFORME DE AUDITORA
INTERNA 04-01-2010
AUDITORA 001
NTCOHSAS18001:2007
405
1. Informacin General
NombredelaEmpresa:
Direccin:
AutopistaFloridablancaNo.12475.
Telfono:
6361108.
CorreoElectrnico:
diegoanaya@lechesan.com.co;
sgca@lechesan.com.co.
RepresentantedelaDireccin:
DiegoGuillermoAnaya.
2. Equipo Auditor
AuditorLderdeEquipo:
Ing.ErikaMilenaCoronado
AuditordeApoyo:
Ing.LuzmilaTorresAcua,CoordinadoraSGC
ObjetivodelaAuditora:
AlcancedelaAuditora:
CriteriosdelaAuditora:
AlcancedelSistemaAuditado:
ProcesosAuditados:
AuditorarealizadaenlaSedeubicadaenlaCiudad
deBucaramanga.Incluyerevisindocumental.
NTCOHSAS18001:2007
Actividadesdeproduccinycomercializacinde
bebidasyalimentos
RecursoHumano
406
4. Resumen de la Auditora
Seiniciaelprocesodeauditoradandoaconocerlosaspectosrelacionadosconlamisma:
Asistentes:
DiegoAnaya:Contralor,Representantedela
Direccin
LuzmilaTorresAcua,CoordinadoraSGC
FabioQuionesReyes,Practicante
SeiniciaconlarevisindelapolticayobjetivosdelSistema,evidenciandoquelaPolticano
incluyeelementosreferentesalaprevencindeenfermedades,otrosrequisitos,nifacilitael
marco de referencia para definir los objetivos, mostrando de sta manera que no asegura
informacinnecesariaparaestablecimientodeindicadoresrelacionadosconlaplanificacin
delSistema.
De acuerdo con el numeral 4.5. de la NTC OHSAS 18001, se debe (n) definir el (los)
procedimiento(s)pararealizarmedicinyseguimientoaldesempeo,paralocualsesugiere
disear y registrar en un archivo magntico la consolidacin de los indicadores del Sistema
porProcesos,incluyendolosindicadoresdelosProgramasdeGestin,conmetasespecficas
paracadaperododemedicin,determinandolafrecuenciadeseguimientoylasaccionesa
tomar en caso de ser necesario. Teniendo en cuenta que la Empresa cuenta con SGC, con
proyeccin futura hacia la integralidad de los Sistemas, se recomienda alinear este
procedimientoconlamedicinyanlisisdedatosdelSGC.
SerevisaelprocedimientoparaidentificacindepeligrosyvaloracinderiesgosBHPP1101,
evidenciandoquenosehantenidoencuentalospeligrosasociadosaloscomportamientos,
losriesgosasociadosalavecindad,lagestindelcambioylagestinconlosContratistas.En
revisin de la matriz de identificacin de peligros BHF 1102 se evidencia que no estn
incluidoslospeligrosreferenciadosenelprrafoanterior,tampocolajerarquadecontroles
407
De acuerdo con el numeral 4.3.1. de la NTC OHSAS 18001, se deben incluir los peligros
asociadosaloscomportamientosidentificadoscomoinsegurostalescomoomisindelusode
elementosdeproteccinpersonalyomisindelcumplimientodenormasdeseguridad,los
peligrosasociadosalarealizacindemantenimientodeinstalaciones,fachadas,equiposde
cmputo,instalacioneselctricas,entreotros,ylospeligros,asociadosalosdesplazamientos
y trnsito vehicular de la va que est ubicada al frente de la Empresa. Es recomendable
definir los cargos que estn expuestos a los peligros que se han identificado por actividad,
con el fin de utilizar esta informacin como insumo en el Manual de Funciones y
Responsabilidades.
DuranteelprocesoderevisindelManualdeFuncionesBHF0105seevidenciquenosehan
identificado los peligros y riesgos prioritarios asociados al cargo, ni las funciones,
responsabilidadyautoridadenSYSO.NosecuentaconelPerfilparaelCargodelCoordinador
delSGIntegrado,elperfildelJefedelaBrigadayBrigadistaseencuentraneneldocumento
Plan de Emergencias BHP1110. El Representante por la Direccin frente al Sistema de
GestinseencuentradesignadoenActadeGerenciadereunininicialdePlanificacindelSG
001. No se cuenta con Profesiogramas. No se cuenta con instructivo para realizacin de
exmenes mdicos ocupacionales y valoraciones complementarias. No se cuenta con
408
EsrecomendablecomplementarelManualdeFuncionesconlainformacinreferenciada,as
comoladefinicindelosPerfilesdeCargofaltantes.SedebenelaborarlosProfesiogramas,el
instructivo para realizacin de exmenes mdicos ocupacionales y valoraciones
complementarias,elprocedimientopararealizacindeinduccinatrabajadores,visitantesy
contratistas,ysedebendefinirlosrequisitosdefinidosenSYSOparaContratistasencualquier
documento dentro del SG o en el proceso de Compras. Se Debe disear e implementar un
procedimiento para facilitar la toma de conciencia frentea la identificacin de peligros y la
gestin de los trabajadores, contratistas y visitantes para su adecuada valoracin e
intervencin, adems de sus funciones y responsabilidades en SYSO y las consecuencias
potencialesdedesviarsedelosprocedimientosespecificados.
409
LaEmpresanocuentaconladocumentacindelManualdelSG,cuentaconunaversinen
procesodediseo.EstpendientedefinirelprocesoalquepertenecerelSGOHSAS18001o
sisecrearunnuevoproceso,conelfindeestablecerlacodificacindeladocumentacin.El
procedimientoparaelControldeDocumentosBHPP0802sehadiseadodentrodelSGC,en
ellistadomaestrodedocumentosnoseincluyenlosdocumentosdelaspartesinteresadasen
SYSO.SeevidenciaquesecuentaconprocedimientoparaelcontrolderegistrosBHF0802.Es
importante definir el proceso al que pertenece el SG SYSO oportunamente para optimizar
tiempoduranteeldiseodeladocumentacinysudivulgacin.
LaEmpresanohadeterminadoloscontrolesparalasoperacionesyactividadesasociadascon
el (los) peligro(s) identificado(s), tanto para el personal propio como para el personal
contratadoyvisitantes.
Se sugiere incluir dentro del Manual del SG los controles determinados para los riesgos
identificadosylosquesehandefinidoparaevitardesviacionesdelapolticayobjetivosde
SYSO.SesugieredisearinstruccionesdocumentadasenSYSOparavisitantesyContratistas
(acordesconlalaborcontratada).
Se debe definir una metodologa para la realizacin del anlisis de vulnerabilidad ante
posibles situaciones de emergencia en diferentes escenarios, e implementarla; de acuerdo
con stos resultados elaborar acciones de prevencin y los procedimientos/esquemas de
respuestaencasodequesepresenten.
410
EsrecomendablecomplementarelprocedimientoexistenteenelSGCparaalinearloconlos
requisitosdelaNTCOHSAS18001.
Durantelarevisindelprocedimiento deauditorainternaBHPP0903,diseadodentrodel
SGC, se evidenci que falta incluir el mecanismo para la seleccin de los auditores y la
realizacin de las auditorias con el fin de asegurar la objetividad y la imparcialidad del
proceso.
EsrecomendablecomplementarelprocedimientoexistenteenelSGCparaalinearloconlos
requisitosdelaNTCOHSAS18001.
EsrecomendablecomplementarelprocedimientoexistenteenelSGCparaalinearloconlos
requisitosdelaNTCOHSAS18001.
5. Fortalezas
Elliderazgo,elconocimientoylaformacindellderdelproceso,Contralor,hafacilitadoy
apoyadoengranmedidalagestindelAsesordelSistemadeGestin,yladisposicinde
recursos que se han requerido,actitudes y competencias quedemuestranel alto grado
decompromisoGerencial.
Laactitudycompromisodelaspersonasqueconformanelequipoqueesttrabajandoen
el diseo e implementacin del Sistema de Gestin SYSO con positivos, por lo cual el
avanceenelprocesodedocumentacinhasidodestacado.
La existencia de un Sistema de Gestin de la Calidad maduro proporciona las bases
documentales y de actitud receptiva por parte de los Directivos y trabajadores para la
implementacindelSGSYSO.
La experiencia con que cuenta la Empresa en procesos de certificacin de Sistemas de
GestindelaCalidad,BASCyBPMaportaengranmedidaalosprocesosrelacionadoscon
actividades de planificacin y seguimiento y medicin, as como la habilidad de visin
sistmica.
411
6. Aspectos a mejorar
Ladocumentacindelosprogramasdegestinysuimplementacinconelpersonal
delaorganizacinyProveedoresMdicos.
Lasocializacindelosndicesdeaccidentalidadparalaintegracindelpersonalenla
consecucindelosobjetivosplanteados.
Elprocesodecomunicacin,parafortalecerelconocimientodelSistemadeGestin
SYSO: poltica, objetivos, programas de gestin, metas, ndices, conformacin y
funciones del COPASO, conformacin y funciones del COE, fichas tcnicas de
productosqumicoseinsumosmanejadosporelpersonal.
Disearelprocedimientoyprogramadeformacin.
Definirelprocedimientodeseguimientoymedicinaldesempeo.
AjustarlosprocedimientosdelSGCqueapliquenaSYSOdeacuerdoconlosrequisitos
especficos de ste ltimo, tales como documentacin, acciones correctivas y
preventivas,revisinporlaDireccin,auditoras,entreotros.
Definirloscontrolesoperacionalesnecesariosparalaintervencindelospeligrosque
as lo requieran, y realizar su divulgacin al personal involucrado asegurando su
implementacin.
412
7. No conformidades detectadas
REQUISITO
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.5.2
4.4.1
4.2.2
4.4.3.2
NO CONFORMIDAD
Noseevidencialainclusindelaprevencinde
enfermedades y otros requisitos en la Poltica
SYSO
No se evidencia la inclusin de los peligros
asociados a los comportamientos, los asociados
alavecindad,lagestindelcambioylagestin
con los Contratistas, tampoco ni la jerarqua de
controles sugerida en la NTC OHSAS 18001.
MatrizdeidentificacindepeligrosBHF1102
No se evidencia la existencia del Sistema de
Vigilancia Epidemiolgica para la prevencin de
factores de riesgo psicosocial (Resolucin 2646
de 2008) y Programa para la prevencin de
prevencin de la farmacodependencia,
alcoholismo y tabaquismo (Resolucin 1075 de
1992).
No se evidencia la inclusin de las fuentes de
acceso a los requisitos, ni los requisitos de otra
ndoletalescomolospropiosdelaorganizacin
y los de sus Clientes. No se evidencia
informacin dentro del Sistema alusiva a la
metodologa para la evaluacin del
cumplimiento de los requisitos legales y otros.
Procedimiento de identificacin de requisitos
legales(BHPP1102).
No se cuenta con el Perfil para el Cargo del
CoordinadordelSGIntegrado.
No se cuenta con instructivo para realizacin
de exmenes mdicos ocupacionales y
valoraciones complementarias. No se
cuenta con procedimiento para realizacin
de induccin a trabajadores, visitantes y
contratistas. No se cuenta con requisitos
definidos en SYSO para Contratistas.
No se evidencia programa de formacin que
incluya Responsabilidad, capacidad, habilidades
delenguajeyalfabetismo,yRiesgo.
No se evidencia la inclusin de mecanismos de
participacin y consulta para los trabajadores y
413
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.5
4.6
lasdemspartesinteresadaenelprocedimiento
de comunicacin. No se evidencia que se
contemple la comunicacin externa con las
partesinteresadas.
Noseevidencia Manual deGestindel Sistema
finalizado.
No se evidencia la inclusin de requisitos en
SYSO relacionados con el manejo de la
documentacin externa de las partes
interesadas, ni el manejo de los registros.
Procedimiento para el Control de Documentos
BHPP0802, Procedimiento para el control de
registrosBHF0802.
No se evidencia la determinacin de las
operaciones y actividades asociadas con el (los)
peligro(s)identificado(s).
No se evidencia que se cuente con un
mecanismopara la identificacin desituaciones
potenciales de emergencia (anlisis de
vulnerabilidad),nielesquemaderespuestapara
tales situaciones de emergencia. No se
evidencian registros de simulacros realizados.
Nosecuentaconlosregistrosdedichaactividad
de prctica de posibles oportunidades de
mejora.
No se evidencia la existencia de
procedimiento(s) para hacer seguimiento y
medirregularmenteeldesempeodeSYSO.
No se evidencia la existencia de
procedimiento(s) para registrar, investigar y
analizarincidentes.
No se evidencia la inclusin de la revisin de la
eficaciadelasaccionescorrectivasypreventivas
tomadas, ni la inclusin de la identificacin de
peligros nuevos o que han cambiado, o la
necesidaddecontrolesnuevosomodificados.
Noseevidencialainclusindelmecanismopara
la seleccin de los auditores y la realizacin de
las auditorias con el fin de asegurar la
objetividad y la imparcialidad del proceso.
ProcedimientodeauditorainternaBHPP0903.
No se evidencia la inclusin de las entradas y
salidas para la revisin, as como el que las
salidaspertinentesdelarevisinporladireccin
estndisponiblesparacomunicacinyconsulta.
Procedimiento de revisin por la Direccin
414
BHPP0904.
NOTA:Lasnoconformidadesseredactaronteniendoencuentalarevisindocumentalylas
prcticasqueencadarequisitorealizaralaEmpresa,conelfindepoderidentificarsilacausa
radicaba en que no exista el documento y se realizaba en la prctica, o simplemente la
informacinnoexiste.
8. Observaciones
REQUISITO
OBSERVACIONES
4.3.3
4.5.1
4.3.3
4.4.1
4.4.4
4.5.3.2
4.5.5
4.6
Definirunmecanismoparadisearyregistrarla
consolidacindelosindicadoresdelSistemapor
Procesos, incluyendo los indicadores de los
Programas de Gestin, con metas especficas
paracadaperododemedicin,determinandola
frecuenciadeseguimientoylasaccionesatomar
encasodesernecesario.
Disear los programas de gestin: Sistema de
Vigilancia Epidemiolgica para la prevencin de
factores de riesgo psicosocial (Resolucin 2646
de 2008). Se cuenta con poltica de seguridad
vial,sinembargonosecuentaconProgramade
SeguridadVial,riesgoprioritarioenlamatrizde
peligros. No se cuenta con Programa para la
prevencin
de
prevencin
de
la
farmacodependencia,alcoholismoytabaquismo
(Resolucin 1075 de 1992). Se cuenta con
formatos para la realizacin de inspecciones de
seguridad, sin embargo no se cuenta con
Programa de inspecciones que incluya
responsablesyperiodicidad.
Determinarlospeligrosyriesgosprioritariospor
Cargo.Disearuninstructivopararealizacinde
exmenes mdicos ocupacionales y
valoracionescomplementarias.
Definir el proceso al que pertenecer el SG
OHSAS 18001 o si se crear un nuevo proceso,
con el fin de definir la codificacin de la
documentacin.
Revisar y modificar los procedimientos y
documentosexistentes enelSGC para alinearlo
conlosrequisitosdelaNTCOHSAS18001.
415
9. Conclusiones
Duranteeldesarrollodelaauditoriaseidentificaronmejoramientospotencialesal
sistemadegestin,loscualesfueronreportadoscomoobservaciones.
_____________________________________
FIRMADELAUDITORLIDER
ING.ERIKAMILENACORONADO
416
10
PASTERIZADORASANTANDEREANADELECHES
LECHESANS.A
INGERIKAMILENACORONADOM.
INFORME DE AUDITORA
INTERNA 15-03-2010
AUDITORA 002
NTCOHSAS18001:2007
417
NombredelaEmpresa:
Direccin:
AutopistaFloridablancaNo.12475.
Telfono:
6361108.
CorreoElectrnico:
diegoanaya@lechesan.com.co;
sgca@lechesan.com.co.
RepresentantedelaDireccin:
DiegoGuillermoAnaya.
AuditorLderdeEquipo:
Ing.ErikaMilenaCoronado
AuditordeApoyo:
Ing.LuzMilaTorresAcua,CoordinadoraSGC
ObjetivodelaAuditora:
AlcancedelaAuditora:
CriteriosdelaAuditora:
AlcancedelSistemaAuditado:
ProcesosAuditados:
AuditorarealizadaenlaSedeubicadaenlaCiudad
deBucaramanga.Incluyerevisindocumental.
NTCOHSAS18001:2007
Actividadesdeproduccinycomercializacinde
bebidasyalimentos
RecursoHumano
418
Asistentes:
DiegoAnaya:Contralor,Representantedela
Direccin
LuzmilaTorresAcua,CoordinadoraSGC
FabioQuionesReyes,Practicante
Se inicia con la revisin de la poltica y objetivos del Sistema, evidenciando que la Poltica
cumpleconlosrequerimientosdelanormaybuenaredaccin.Losobjetivosseencuentran
formuladosenlamatrizdeobjetivos(BHF1101)aligualqueladefinicindelosindicadores
fcilmentemediblesylasmetasquesedeseanalcanzar.
DuranteelprocesoderevisindelManualdeFunciones(BHF0105)seevidenciquesehan
identificado los peligros y riesgos prioritarios asociados al cargo, y las funciones,
responsabilidadyautoridadenSYSO.NosecuentaconelPerfilparaelCargodelCoordinador
delSGIntegrado,elperfildelJefedelaBrigadayBrigadistaseencuentraneneldocumento
Plan de Emergencias (BHP1110). El Representante por la Direccin frente al Sistema de
GestinseencuentradesignadoenActadeGerenciadereunininicialdePlanificacindelSG
001. Se cuenta con Profesiogramas. No se cuenta con instructivo para realizacin de
419
Secuentaconformatosparalarealizacindeinspeccionesdeseguridad,contandoconun
Programadeinspeccionesqueincluyeresponsablesyperiodicidad.
LaEmpresanohafinalizadoladocumentacindelManualdelSG,cuentaconunaversinen
procesodediseo.EstpendientedefinirelprocesoalquepertenecerelSGOHSAS18001o
sisecrearunnuevoproceso,conelfindeestablecerlacodificacindeladocumentacin.El
procedimientoparaelControldeDocumentos(BHPP0802)sehadiseadodentrodelSGC,
enellistadomaestrodedocumentosnoseincluyenlosdocumentosdelaspartesinteresadas
enSYSO.Seevidenciaquesecuentaconprocedimientoparaelcontrolderegistros(BHF08
02). Es importante definir el proceso al que pertenece el SG SYSO oportunamente para
optimizartiempoduranteeldiseodeladocumentacinysudivulgacin.
Durantelarevisindelprocedimientoparaaccionescorrectivasypreventivas(BHPP0902)se
evidenciaquenosehaincluidolarevisindelaidentificacindepeligrosnuevosoquehan
cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados. Es recomendable
complementar el procedimiento existente en el SGC para alinearlo con los requisitos de la
NTCOHSAS18001.
Durantelarevisindelprocedimientodeauditorainterna(BHPP0903),diseadodentrodel
SGC, se evidenci que falta incluir el mecanismo para la seleccin de los auditores y la
420
14. Fortalezas
o Elliderazgo,elconocimientoylaformacindellderdelproceso,Contralor,hafacilitadoy
apoyadoengranmedidalagestindelAsesordelSistemadeGestin,yladisposicinde
recursos que se han requerido,actitudes y competencias quedemuestranel alto grado
decompromisoGerencial.
o Laactitudycompromisodelaspersonasqueconformanelequipoqueesttrabajandoen
el diseo e implementacin del Sistema de Gestin SYSO con positivos, por lo cual el
avanceenelprocesodedocumentacinhasidodestacado.
o LaempresacuentaconunaltoporcentajedecumplimientodelaNTCOHSAS18001.
421
o Disearelprocedimientoyprogramadeformacin.
o Ajustar los procedimientos del SGC que apliquen a SYSO de acuerdo con los requisitos
especficosdesteltimo,talescomodocumentacin,accionescorrectivasypreventivas,
revisinporlaDireccin,auditoras.
REQUISITO
4.3.2
4.5.2
4.4.1
4.2.2
4.4.4
NO CONFORMIDAD
No se evidencia la inclusin de las fuentes de
acceso a los requisitos, ni los requisitos de otra
ndoletalescomolospropiosdelaorganizacin
y los de sus Clientes. No se evidencia
informacin dentro del Sistema alusiva a la
metodologa para la evaluacin del
cumplimiento de los requisitos legales y otros.
Procedimiento de identificacin de requisitos
legales(BHPP1102).
No se cuenta con el Perfil para el Cargo del
CoordinadordelSGIntegrado.
No se cuenta con instructivo para realizacin
de exmenes mdicos ocupacionales y
valoraciones complementarias. No se
cuenta con procedimiento para realizacin
de induccin a trabajadores, visitantes y
contratistas. No se cuenta con requisitos
definidos en SYSO para Contratistas.
No se evidencia programa de formacin que
incluya Responsabilidad, capacidad, habilidades
delenguajeyalfabetismo,yRiesgo.
Noseevidencia Manual deGestindel Sistema
finalizado.
422
4.5.3.2
4.5.5
4.6
NOTA:Lasnoconformidadesseredactaronteniendoencuentalarevisindocumentalylas
prcticasqueencadarequisitorealizaralaEmpresa,conelfindepoderidentificarsilacausa
radicaba en que no exista el documento y se realizaba en la prctica, o simplemente la
informacinnoexiste.
17. Observaciones
REQUISITO
OBSERVACIONES
4.3.3
4.5.1
4.4.1
4.4.4
4.5.3.2
4.5.5
4.6
Definirunmecanismoparadisearyregistrarla
consolidacindelosindicadoresdelSistemapor
Procesos, incluyendo los indicadores de los
Programas de Gestin, con metas especficas
paracadaperododemedicin,determinandola
frecuenciadeseguimientoylasaccionesatomar
encasodesernecesario.
Determinarlospeligrosyriesgosprioritariospor
Cargo.Disearuninstructivopararealizacinde
exmenes mdicos ocupacionales y
valoracionescomplementarias.
Definir el proceso al que pertenecer el SG
OHSAS 18001 o si se crear un nuevo proceso,
con el fin de definir la codificacin de la
documentacin.
Revisar y modificar los procedimientos y
documentosexistentes enelSGC para alinearlo
conlosrequisitosdelaNTCOHSAS18001.
423
18. Conclusiones
_____________________________________
FIRMADELAUDITORLIDER
ING.ERIKAMILENACORONADO
424
REVISIN:
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 1
CDIGO: BHF11-08
EQUIPO:
RESPONSABLE:
MES:
NOMBRE
CARGO U OCUPACIN
EDAD
MATERIAL Y/O
MEDICAMENTO
FIRMAS
______________________________
RESPONSABLE DEL BOTIQUIN
____________________________
COORDINADOR HSEQ
425
PROCEDIMIENTO DE EPP
LECHESAN
426
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la identificacin, adquisicin y suministro de Elementos de
Proteccin Personal con el fin de conservar la salud individual del personal vinculado con la
empresa.
ALCANCE
Aplica a todo el personal vinculado (Planta, tercerizados) con La Pasterizadora Santandereana
de Leches LECHESAN S.A.
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
COMIT DE
COMPRAS
EQUIPO DE
SGSSO
Si
Necesidad
de
reposicin?
No
5. Registra y evala estado de los EPP
FIN
427
PROCEDIMIENTO
HACER
PLANEAR
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REGISTRO
BHF01-15
Equipo de
SGSSO
Matriz de
Identificacin
de Peligros
Matriz EPP
BHPP05-01
Se
sigue
con
el
Procedimiento
procedimiento
de
de Compras
compras descrito para Jefe de Compras
el Sistema de Gestin
Fichas tcnicas
de Calidad.
de los epp
428
Recepcin y
entrega de los
EPP al
personal.
Se revisa y verifica el
estado de los EPP
solicitados y se procede
a hacer entrega de
estos
al
personal,
generando un listado de
entrega de los equipos,
realizando
una
capacitacin sobre la
importancia del uso de
los EPP y los beneficios
que pueden traer para
la conservacin de la
salud
individual,
instrucciones de uso y
mantenimiento de cada
uno de los equipos
entregados,
diligenciando el registro
de las capacitaciones.
En caso de requerir
una
reposicin
por
deterioro o prdida si es
la primera vez se
realiza la requisicin
siguiendo
el
procedimiento
de
compras.
En
caso
de
ser
reiterativa la perdida se
descontar
de
la
nomina del empleado(s)
que perdi el EPP.
BHF01-07
Formato de
Asistencia
Equipo de
SGSSO
Registro
Entrega EPP
Matriz EPP
429
VERIFICAR
ACTUAR
Se
realiza
una
inspeccin de uso y
estado
de
los
Elementos
de
Proteccin
Personal
con la periodicidad
definida
en
el
Procedimiento
de
Inspecciones Internas,
Seguimiento de en caso de encontrar
uso de los EPP. No Conformidades en
los equipos se genera
una
solicitud
para
reposicin del EPP
siguiendo
el
procedimiento
de
compras, en caso de
ser
satisfactorio
la
accin correctiva se
realiza el cierre del
expediente
de
la
misma.
Registra y
evala estado
de los EPP
Se registra en los
formatos de inspeccin
especificados en el
Procedimiento
de
Inspecciones Internas
el
estado
de
los
equipos, solicitud de
equipos y cualquier
observacin importante.
Se evala la eficacia de
la accin correctiva
siguiendo
el
procedimiento
de
AC/AP.
BHPP01-10
Formato de
Inspecciones
Internas
Equipo de
SGSSO
Reporte actos
inseguros
AC/AP
BHPP01-10
Formato de
Inspecciones
Internas.
Equipo de
SGSSO
BHPP09-02
Procedimiento
de accin
correctiva y
preventiva.
430
REVISIN:
LECHESAN S.A.
PG. 1 DE 1
CDIGO: BHF11-04
Mes
Responsable
NOMBRE
FECHA
HORA
ELEMENTO ENTREGADO
FIRMA
OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
431
432
433
OBJETIVO
Establecer las instrucciones para realizar el diagnostico, identificacin y valoracin de las
condiciones de trabajo de la empresa, basado en la Gua Tcnica Colombiana 45 y la Norma
Tcnica Colombiana OHSAS 18001.
ALCANCE
Este instructivo aplica desde la identificacin de peligros hasta el control de los riesgos a los
que est expuesto el personal vinculado a La Pasterizadora Santandereana de Leches
LECHESAN S.A. en cada una de las actividades ejecutadas.
434
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
REGISTRO
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
Jefes de Seccin
Personal Vinculado a la
Empresa
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
Equipo de SGSSO
BHF01-15
435
Registro de asistentes
Revisin de las polticas, y objetivos de SYSO descritos por la Empresa.
Retroalimentacin de la Auditora Interna en SYSO de la Empresa.
Mencin de requisitos legales y otros relacionados con SYSO que se deben implementar
o actualizar en la Empresa.
5. Informe de incidentes presentados en la Empresa y sus respectivas AC/AP.
6. Comentarios y recomendaciones por parte del personal para mejorar el proceso de
implementacin del Sistema de Gestin en SYSO.
7. Fin de la reunin de Revisin por la direccin.
436
dentro del Sistema alusiva a la metodologa para la evaluacin del cumplimiento de los
requisitos legales y otros. Se revisa la matriz de requisitos legales y otros BHF11-09,
evidenciando la falta de la informacin referenciada en el prrafo anterior, y que an se
encuentra en fase de diseo.
Durante el proceso de revisin del Manual de Funciones (BHF01-05) se evidenci que se han
identificado los peligros y riesgos prioritarios asociados al cargo, y las funciones,
responsabilidad y autoridad en SYSO. No se cuenta con el Perfil para el Cargo del Coordinador
del SG Integrado, el perfil del Jefe de la Brigada y Brigadista se encuentran en el documento
Plan de Emergencias (BHP11-10). No se cuenta con instructivo para realizacin de exmenes
mdicos ocupacionales y valoraciones complementarias. No se cuenta con procedimiento para
realizacin de induccin a trabajadores, visitantes y contratistas. No se cuenta con requisitos
definidos en SYSO para Contratistas. Se cuenta con procedimiento para la toma de conciencia.
La Empresa no cuenta con procedimientos de formacin, cuenta con Procedimiento de
Capacitacin (BHPP01-02). Es recomendable complementar el procedimiento de capacitacin
existente disear e implementar un procedimiento para identificar necesidades de formacin y
los mecanismos para desarrollar competencias en el personal, teniendo en cuenta
Responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo, y Riesgo, as como el
mecanismo de evaluacin del grado de conocimientos y de desempeo.
Se cuenta con formatos para la realizacin de inspecciones de seguridad, contando con un
Programa de inspecciones que incluye responsables y periodicidad.
La Empresa no ha finalizado la documentacin del Manual del SG, cuenta con una versin en
proceso de diseo. Est pendiente definir el proceso al que pertenecer el SG OHSAS 18001 o
si se crear un nuevo proceso, con el fin de establecer la codificacin de la documentacin.
Durante la revisin del procedimiento para acciones correctivas y preventivas (BHPP09-02) se
evidencia que no se ha incluido la revisin de la identificacin de peligros nuevos o que han
cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados. Es recomendable complementar
el procedimiento existente en el SGC para alinearlo con los requisitos de la NTC OHSAS 18001.
Durante la revisin del procedimiento de auditora interna (BHPP09-03), diseado dentro del
SGC, se evidenci que falta incluir el mecanismo para la seleccin de los auditores y la
realizacin de las auditorias con el fin de asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.
Durante la revisin del procedimiento de revisin por la Direccin (BHPP09-04), diseado
dentro del SGC, se evidenci que falta incluir las entradas y salidas para la revisin, as como el
que las salidas pertinentes de la revisin por la direccin estn disponibles para comunicacin y
consulta.
4. MENCIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS CON SYSO
Decreto 2566 de 2009. Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.
Circular 0070 de 2009. Procedimientos e instrucciones para trabajos en alturas (se considera
trabajo en alturas: cualquier tipo de actividad o desplazamiento a 1.5 metros o ms sobre un
nivel inferior).
437
PRESENTADOS
EN
LA
EMPRESA
SUS
Cada del techo del Cuarto Fro, Debido al deterioro del techo del cuarto fri se produjo
la cada del mismo, la accin se tom de inmediato y se contrato una persona para que
realizara la reconstruccin y adecuacin de la CAVA.
6. Los cambios que podran afectar al sistema de gestin y las recomendaciones para la
mejora
438
Siendo las seis (6:00 p.m.) del da 23 de Marzo de 2010 Se dio por terminada la presente
reunin.
Para constancia se adjunta el listado de los asistentes
_______________________
JULIO ENRIQUE MATEUS
Gerente General (E)
________________________
LUZ MILA TORRES ACUA
Coordinadora HSEQ
________________________
DIEGO GUILLERMO ANAYA
Jefe de Recurso Humano
__________________________
FABIO ENRIQUE QUIONES
Practicante SYSO
439
Accin Correctiva
Incorporar
el
mejoramiento continuo y
la
prevencin
de
enfermedades
en
la
poltica de SYSO
Incluir
los
peligros
asociados
con
la
vecindad y gestin con
contratistas, y definir
controles segn jerarqua
definida en la norma.
Elaborar un protocolo
para la prevencin de
riesgo PS y un programa
de
prevencin
de
consumo de farmacos,
alcohol y tabaco.
Fecha de
Apertura
13/01/2010
13/01/2010
02/02/2010
05/03/2010
Estado
Cerrada
Cerrada
Cerrada
Abierta
Eficacia
Observaciones
100%
Se ha implementado
con un 100% de
eficacia y se inicia el
proceso
de
sensibilizacin
del
personal.
100%
Se modifico la matriz de
identificacin
de
peligros con el fin de
dar cumplimiento a las
exigencias de la norma.
100%
se
disearon
los
programas
faltantes
para dar cumplimiento a
las polticas del sistema.
65%
Se
modifico
el
procedimiento
de
identificacin
y
evaluacin de requisitos
legales, aun falta definir
metodologa
de
evaluacin de requisitos
legales.
440
Modificar el manual de
funciones
(agregando
funciones
del
Coordinador de SYSO y
riesgos prioritarios de
cada uno de los cargos)
10/03/2010
Cerrada
100%
Se modific el manual
de
funciones,
falta
definir
los
riesgos
prioritarios por cargo.
Elaborar un programa de
formacin por cargo.
15/03/2010
Cerrada
100%
se elaboro el programa
incluyendo cada una de
las capacitaciones y
sensibilizaciones a las
cuales deben asistir
cada uno de los cargos
de la organizacin.
Incluir mecanismos de
comunicacin y consulta
en el procedimiento de
comunicacin.
18/03/2010
Cerrada
100%
se
modifico
procedimiento
comunicacin.
50%
Se
elabor
un
procedimiento
de
Medicin y Seguimiento
al desempeo, falta
revisin
y
acondicionamiento
100%
Desarrollar
un
procedimiento
para
realizar el seguimiento y
medicin al desempeo
del sistema de gestin.
Disear un procedimiento
para
realizar
la
investigacin
de
incidentes y accidentes.
18/03/2010
24/03/2010
Abierta
Cerrada
el
de
441
Desarrollar un analisis de
vulnerabilidad de los
riesgos
de
la
organizacin,
y
un
esquema de respuesta
ante
eventuales
emergencias.
Organizar un simulacro
de
emergencia
vinculando los entes
externos de apoyo.
24/03/2010
01/04/2010
Cerrada
Cerrada
100%
Se diseo un plan de
emergencias en el cual
se
describe
la
vulnerabilidad
y
ls
posibles respuestas de
las
emergencias
presentadas.
100%
Se realiz un simulacro
de
emergencia
y
evacuacin vinculando
el cuerpo de bomberos
de Floridablanca.
442