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MODULO DE VENTAS
EJECUTAR UNA VENTA PREPAGO EN SAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
31.
Buscar en si existe alguna promocin en la tabla, de lo
contrario seleccionar: precio normal, ENTER, F3.
32.
Luego seleccionar los productos de la tabla a vender,
dirigirnos hacia la barra de tareas e ingresar a la pestaa: pasar a,
cabezera, interlocutor, y colocar en la parte inferior de la tabla al
final de los productos nuestro distribuidor e IBM. ENTER, F3.
33.
Click en guardar (Disquete).
34.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
27.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material anotado.
28.
Colocar en cantidad: 1
29.
Colocar en UM: UN
30.
Colocar en grupo condiciones: claro prepago, ENTER.
31.
Buscar en si existe alguna promocin en la tabla, de lo
contrario seleccionar: precio normal, ENTER, F3.
32.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
33.
Luego seleccionar los productos de la tabla a vender,
dirigirnos hacia la barra de tareas e ingresar a la pestaa: pasar a,
cabezera, interlocutor, y colocar en la parte inferior de la tabla al
final de los productos nuestro distribuidor e IBM. ENTER, F3.
34.
Click en guardar (Disquete).
35.
Apuntar el nmero de pedido.
ASIGNACION DE SERIE Y GENERAR FACTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
54.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
55.
/N.
56.
Ingresar la transaccin ZMM10, ENTER.
57.
Ingresar el nmero de PEDIDO, ENTER.
58.
Seleccionar el producto y dar un click en extraer factura: e
ingresar el nmero de serie.
59.
Seleccionar el producto y luego click en modificar entrega.
60.
F3
61.
Click en Facturar.
62.
Apuntar el nmero de folio de la factura.
REALIZAR UNA RENOVACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
33.
/N
34.
Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
35.
Colocar en clase de pedido: ZP03 (
).
36.
Ingresar nota de crdito: cheque tomar
37.
Colocar en organizacin de ventas: GT02 (Telgua).
38.
Colocar en canal de distribucin: 01
39.
Colocar en Sector: 01
40.
ENTER.
41.
Colocar en centro de suministro: GA31
42.
Colocar en crear con referencia: nmero de la nota de
crdito.
43.
Dar doble click en la pestaa llamada material: e ingresar el
cdigo de material del producto nuevo (generalmente lo cambian
por el mismo o dependiendo si el cliente solicita algo diferente).
44.
Colocar en cantidad: 1
45.
Colocar en UM: UN.
46.
Colocar en grupo de condiciones: El plan original que se le
vendi al cliente.
47.
ENTER.
48.
Dar un doble click en la pestaa material de la tabla y
dirigirse a la ltima pestaa (datos adicionales B) colocar el
nmero de telfono y contrato (en la tienda SIV nos proporciona
los nmeros de telfono y el nmero de contrato me lo
proporciona WEBCLAN), ENTER, F3.
49.
Llenar los campos respecto a la venta para la comisin en
pasar a, cabezera, interlocutor, y alguna nota si fuese necesario.
50.
Click en GUARDAR (Disquete).
51.
Apuntar el nmero de PEDIDO.
52.
/N.
53.
Ingresar la transaccin ZMM10, ENTER.
54.
Ingresar el nmero de PEDIDO, ENTER.
55.
Seleccionar el producto y dar un click en extraer factura: e
ingresar el nmero de serie.
56.
Seleccionar el producto y luego click en modificar entrega.
57.
F3
58.
Click en Facturar.
59.
Apuntar el nmero de folio de la factura.
REPARACIONES DE TALLER (SOLUCEL)
1. Ingresar la transaccin ZVA01, ENTER.
2. Colocar en solicitante: Eventual, ENTER.
3. Llenar los datos de nombre, tipo de documento, numero de
documento y nit, encaso no tuviera nit colocar C-F. y dar click en el
cheque al final de la ventana.