MANUAL NISIRA

REQUERIMIENTO DE CONSUMO
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.

2. Luego vamos a la barra superior y elegimos MODULO – ALMACENES

3. Después elegimos la barra de MOVIMIENTO opción REQUERIMIENTOS INTERNOS.

4. Luego en la barra de herramientas parte superior, agregamos un nuevo documento (la figura de una hoja en
blanco)

5. Comenzamos a llenar nuestro requerimiento interno de la siguiente manera.

 SUCURSAL : 001 (PLANTA PRINCIPAL)
 ALMACEN : 001 (ALMACEN PLANTA)
 MOTIVO : CON (REQUERIMIENTO PARA CONSUMO)
RTR (REQUERIMIENTO PARA TRNSFERENCIA) solo se utiliza para cajas y cintas de
embalaje Drawback
 SERIE : 014 (PERTENECE AL AREA DE CONGELADO) PERO SE USA 005 (PERTENECE A JANET)
 NUMERO : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 FECHA : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 AREA : 005 (COMERCIAL PARA DESPACHO-UNPASTA DE TOMATE)
Por el momento estamos utilizando este código para que nos apruebe Janet Fajardo.
 RESPONSABLE : 141 (CODIGO PERTENECIENTE PEDRO BERNAOLA)
 UND. NEGOCIO: 001 (AREA DE CONGELADO).

6. Luego se da clip en la línea debajo de la palabra Producto.

7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
 El nombre y/o código del producto,
 La cantidad a solicitar
 El consumidor que viene a ser el Centro de Costo al que se va a cargar el producto.

Si se necesita retirar varios productos hay que agregar más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.

9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.

10. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es Janet Fajardo (JFAJARDO), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE.
 MANUAL NISIRA

PEDIDOS DE COMPRA
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.

2. Luego vamos a la barra superior y elegimos MODULO – ALMACENES

3. Después elegimos la barra de MOVIMIENTO opción PEDIDOS PARA COMPRA.

4. Luego en la barra de herramientas parte superior, agregamos un nuevo documento (la figura de una hoja en
blanco)

5. Comenzamos a llenar nuestro Pedido para Compra de la siguiente manera.

 SUCURSAL : 001 (PLANTA PRINCIPAL)
 ALMACEN : 001 (ALMACEN PLANTA)
 SERIE : 014 (PERTENECE AL AREA DE CONGELADO)
 NUMERO : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 FECHA : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 AREA : 014 (PRODUCCION Y MANTENIMIENTO FABRIL-UN CONGELADO)
 RESPONSABLE : 141 (CODIGO PERTENECIENTE PEDRO BERNAOLA)
 MONEDA : 01 (NUEVOS SOLES).

6. Luego se da clip en la línea debajo de la palabra Producto.

7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
 El nombre y/o código del producto.
 La cantidad a solicitar
 El consumidor que viene a ser el Centro de Costo al que se va a cargar el producto.
 Días de entrega que son como mínimo 15 días.

Si se necesita pedir varios productos hay que agregar, más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.

9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.

10. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es Javier Ferrandiz (JFERRANDIZ), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE.
 MANUAL NISIRA

ORDENES DE PAGO
1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.

2. Luego vamos a la barra superior y elegimos MODULO – GESTION COMPRAS

3. Después elegimos la barra de MOVIMIENTO opción ORDEN DE PAGO (*).

4. Luego en la barra de herramientas parte superior, agregamos un nuevo documento (la figura de una hoja en
blanco)

5. Comenzamos a llenar nuestro Pedido para Compra de la siguiente manera.

 SUCURSAL : 001 (PLANTA PRINCIPAL)
 ALMACEN : 001 (ALMACEN PLANTA)
 NRO. MANUAL : VA VACIO
 DOCUMENTO : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 FECHA : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 AREA : 014 (PRODUCCION Y MANTENIMIENTO FABRIL-UN CONGELADO)
 PROVEEDOR : SE COLOCA RAZON SOCIAL Y/O RUC DE LA FACTURA.
 DIRECCION : SE GENERA AUTOMATICAMENTE AL COLOCAR EL PROVEEDOR.
 CONDICIONES : 012 (CREDITO A 7 DIAS)
 MONEDA : 01 (SOLES) 02 (DOLARES) DEPENDIENDO A LA FACTURA.
 OBSERVACIONES : COLOCAR (RECIBO DE ENERGIA MES FEBRERO AREA CONGELADO
NIS181000694)

6. Luego se da clip en la línea debajo de la palabra Servicio.

7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.

8. En dicha línea pintada de azul colocamos:

 El Código 923610100001(Electricidad Oficinas – Pasta Congelado).
 La cantidad colocamos 1.00
 En Costo de Mano de Obra la cantidad según prorrateo del recibo ubicado en el Z (Z:\INFORMACION
COMPARTIDA OP\INFORMACION FM - OP\UN CONGELADO\CONGELADO ACTUAL\CONGELADO
U\PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL\PRODUCCION\PEDRO BERNAOLA\ENERGIA\PROVISION DE ENERGIA)
 Consumidor de acuerdo al prorrateo del Z.
 Glosa o observaciones se coloca RECIBO DE ENERGIA MES (QUE SE VA HA PAGAR) AREA CONGELADO
NIS181000694

Si se necesita colocar mas ítems hay que agregar, más líneas y realizar el mismo procedimiento, como
muestra la figura.
9. Luego de terminar de ingresar los datos tenemos que darle clip donde dice impuesto y va a salir un cuadro
y marcamos el código 003 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS y luego salir
 10. Luego de terminar de realizar la Orden de Pago le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.

11. Después hay que seleccionar a la persona que nos va aprobar el requerimiento en DESTINATARIOS, en este
caso es el Sr. Javier Ferrandiz (JFERRANDIZ), una vez seleccionado se da ENVIAR MENSAJE. Después colocar
con lápiz el numero de Orden de Pago en la factura, después de que este aprobado llevarlo donde la Sra.
Eva.

NOTA:

Al recibo de energía en dólares y soles imprimir 3 copias de cada recibo , colocarle el N° orden de pago y el
PFR que indica el cuadro de provisión (dos entregar donde la Sra. Eva y la otra copia es el cargo para nosotros)
 MANUAL NISIRA

SALIDAS INTERNAS (VENTAS DE PRODUCTOS)

1. Lo primero que se realiza es ingresar al sistema colocando tu Usuario y tu clave en minúscula.

2. Luego vamos a la barra superior y elegimos MODULO – ALMACENES.

3. Después elegimos la barra de MOVIMIENTO opción SALIDAS INTERNAS.

4. Luego en la barra de herramientas parte superior, agregamos un nuevo documento (la figura de una hoja en
blanco)

5. Comenzamos a llenar nuestro Salida Interna de la siguiente manera.

 SUCURSAL : 001 (PLANTA PRINCIPAL)
 ALMACEN : Dependiendo de donde este el producto se puede elegir los sgtes almacenes:
210 (ALMACEN PRODUCTO CONGELADO PT)
250 (ALMACEN PRODUCTO CONGELADO TRANSITORIO)
280 (ALMACEN PRODUCTO CONGELADO OBSERVADO).
 MOTIVO : VCN (VENTA CONGELADO Y OTROS NACIONAL)
 DOCUMENTO : SAL (SALIDAS INTERNAS DE ALMACEN)
 SERIE : 001 SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 NUMERO : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 FECHA : SE GENERA AUTOMATICAMENTE (DANDOLE ENTER)
 CLIENTE : SE COLOCA LOS NOMBBRE Y APELLIDO Y/O EL NUMERO DEL DNI
 RESPONSABLE : 141 (CODIGO PERTENECIENTE PEDRO BERNAOLA)

6. Luego se da clip en la línea debajo de la palabra Producto.

7. Después agregamos una línea, vamos a la barra de herramientas en la parte superior y le damos clip a la
figura que tiene teclas con el signo más y la primera línea se pintara de amarillo como la imagen.
8. En dicha línea pintada de azul colocamos:
 El nombre y/o código del producto a vender.
 La cantidad

9. Luego de terminar de pedir todos los productos le damos guardar, barra de herramientas parte superior el
símbolo del diskette.
10. Después hay que apretar la tecla que dice impr. Pant (imprimir pantallazo) y enviárselo a la Sra. Fabiola Livia
para que realice la Boleta y/o la Factura.
Así como muestra la imagen.