INSTITUTO LEONARDO BRAVO

LEONARDO RODRGUEZ RAZO

LICENCIATURA EN TURISMO


5
to
SEMESTRE


PLANEACIN DE COSTOS


PROF. MA. ESPERANZA FERNANDA CARREIRA DEL
CUETO


POLTICAS DE COMPRA DE RESTAURANTES DE MONTAA


RESTAURANT DE MONTAA




POLTICAS DE COMPRAS

Cada 5 das el proveedor vendr a abastecer lo requerido en la
factura (alimentos no perecederos)
Debe coincidir lo pedido con lo estipulado en las facturas, marcas
especficas, cantidades, estndares de calidad.
Tener convenio con 3 proveedores distintos.
En caso de carnes, los proveedores de las localidades ms cercanas
irn cada 3 das segn se necesite.
Las especias sern pedidas con 1 semana de anticipacin
manteniendo los stoks de almacn.
En caso de los frescos, mantener los huertos en ptimas condiciones
(requerir los productos para su mantenimiento) para luego ser
cosechados cada 2 das.
Se realizaran visitas a los proveedores cada determinando tiempo
para estar al da con productos nuevos, mejoras en los precios, etc.
Los productos que no sean locales (en caso de platillos con
ingredientes internacionales) se tendrn que pedir cada da 20 y
siempre manejando los stoks sin llegar al mnimo.
Se tendrn que realizar los pedidos por va internet o llamada
telefnica.
Siempre ser supervisado por el chef y gerente de A y B la hoja de
requisicin para un mejor control de gastos.
Al momento de entrega de mercanca por el proveedor estar
presente el responsable de compras para supervisar que todo est
bien y de acuerdo a lo estipulado en la factura.
Abastecer las materias primas para que duren de 3 a 9 das en
productos frescos y de 11 a 24 das en abarrotes.


RESPECTO A LOS PAGOS

Despus de revisar que coincidan los precios cotizados con los
facturados se realizara el pago.
Deber ir sellada la factura por la empresa y firmada por el
responsable directo.
No se realizara el pago en caso de que no concuerde la factura con
lo requerido.



RESPECTO A ALMACN Y OTROS DEPARTAMENTOS


Siempre se verificaran los stoks en existencia para ver lo que se
comprara.
Los pedimentos sern revisados y firmados por el Gerente de A y B.
Al recibir la mercanca para ser almacenada, se revisaran que no
tengan defectos de fbrica.
En caso de que suceda lo anterior, no se aceptaran los productos.
Cualquier comentario respecto a la entrega de mercanca ser
avisado al gerente de compras.