Ejercicio 5 - Reporte de no conformidad - Respuestas

Incidente No. 1
RNC: Se observ al revisar las minutas de revisin por la direccin, que en la ltima junta no
se revis el estado de las acciones correctivas, los resultados del entrenamiento y las
auditoras y la retroalimentacin del cliente. Lo anterior incumple con el elemento 5.6.2 a, b y
d de la norma !S" #$$% 2$$&.
MENOR
Incidente No.2
RNC: 'l manual de la calidad establece que todos los empleados recibir(n un entrenamiento
de induccin durante los 2 primeros das de trabajo. Se observ que 2 empleados recibieron
dic)o entrenamiento )asta la se*unda semana de )aberse empleado, adem(s, se observ
tambi+n, que no e,isten re*istros disponibles para - empleados que empe.aron a trabajar una
semana antes de la auditora. Lo anterior incumple con lo establecido en el manual de la
calidad y con el elemento 6.2.2 b y e de la !S" #$$% 2$$&.
MENOR
Incidente No.3
/otencialmente aceptable pero pudiera necesitar una revisin de:
La autoridad del personal de ventas
Los re*istros de competencia 0 entrenamiento cualquier evidencia de los artculos rec)a.ados
por los clientes debido a la in1ormacin de ventas incorrecta.
2omo se trata con requisitos no est(ndar
3'! proceso cumple los requisitos de la cl(usula 4.2.2 de la norma !S" #$$%: 2$$&5
Incidente No.4
RNC: 6l auditar al (rea de control de documentos, se observ que varias )ojas relativas a
1ec)as de servicios proporcionadas por la seccin, estaban clavadas en el pi.arrn. Se
in1orm que eran un e,tracto del acuerdo de servicio SL6% $2. 7o se encontr indicacin de
un ttulo de documento o estado de revisin en las )ojas. Lo anterior incumple con el elemento
de la norma 8.2.- d y * de la norma !S" #$$% 2$$&.
MENOR
Incidente No.5
RNC: 6l auditar el sistema de auditoras de la seccin 96/&, se observ que de la auditora
mas reciente, de %2 S62:s, & eran sobre respaldo de datos y control de virus, desde )ace 2
meses. Se observ que pro*rama de auditora no contempla otra auditora a esta actividad y
no )a sido modi1icado en 1uncin del estado e importancia con1orme al elemento &.2.2 ;tercer
p(rra1o de la norma !S" #$$% 2$$&.
MAOR
Incidente No.!
O"#: Se not que tanto la copia en papel y en arc)ivo electrnico de la instruccin <2ambio
lospi=i=us
del tiempo del sistema< estaban en uso.
3'! procedimiento de control de documentos da el control adecuado de estas copias como se
requiere en 8.2.-5
3Los documentos son de la misma versin5