1-Desea utilizar una asignacin de nmeros externos para clases de documentos especficos.

Cul es la caracterstica especial de la asignacin de nmeros externos?

Los nmeros pueden ser alfabticos
Los rangos de nmeros se puede utilizar en todas las sociedades
El sistema emite los nmeros de forma automtica
Los rangos de nmeros pueden superponerse

2-Su Mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada.
Que necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro de mayor?
Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio
Asigne el escenario de actualizacin de centro de beneficio al libro de mayor
Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio
Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio

3-Cul de las siguientes listas se pueden imprimir para ayudar a tratar una propuesta de reclamacin?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Partidas individuales bloqueadas
Datos maestros comprimidos
Estadsticas de ventas
Cuentas bloqueadas

4-En una ejecucin de pago los datos introducidos en el documento para una va de pago pueden ser distintos de los
del dato maestro. Cmo resuelve esto es sistema?
Los datos del maestro sustituyen a los datos del documento
La ejecucin de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error
Los datos del documento sustituyen a los datos del maestro
La ejecucin del pago se detiene de forma temporal y el sistema le solicita la correccin de los datos. Despus
de que se haya corregido los datos la ejecucin del pago continua

5-Que es lo que controla la clave de contabilizacin?
Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta
Indicador Debe/Haber
Clase de cuenta
Status de campo
Rango de nmeros
Una clase de documento

6-Si un acreedor es tambin un cliente es posible compensar mutuamente ambos roles.
Que parmetros se necesita para implementar esto?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
El proveedor y el cliente tienen que asignarse a la misma cuenta de grupo
El numero de proveedor debe introducirse en la cuenta del cliente o el numero de cliente debe introducirse en
la cuenta del proveedor
El programa de pago debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedor y crditos de cheques
para clientes
Se debe seleccionar el campo "Compensacin con proveedor" en la cuenta del cliente y tambin el campo
correspondiente en la cuenta del proveedor



7-Cuales son las condiciones previas para la configuracin para la contabilidad de costes multisociedades.
Nota: Hay dos respuestas correctas a la pregunta
El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades
El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades
La misma moneda se utiliza para todas las sociedades
La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades

8-En el nuevo LM cmo se incorporaran empresas con ejercicios distintos si se quiere asignarlas a la misma
sociedad?
Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades
que tengan ejercicios diferentes
Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las
sociedades que tengan ejercicios diferentes
Crear sociedades con variantes de ejercicios diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de
evaluacin
Crear sociedades con la misma variante de ejercicios y asignar las sociedades con ejercicios de ledgers no
principales con la variante de ejercicio adecuada

9-Cual es la cantidad mxima de partidas individuales en el documento FI?
99
999
9999
Ilimitada.

10-Que parmetros tienen que especificar si desea realizar una ejecucin de pago? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta
Sociedad
Va de pago
Cuenta bancaria
Moneda.

11-Que se define cuando se configura un procedimiento de reclamacin?
Niveles de reclamacin y gastos de reclamacin para cada nivel de reclamacin
Niveles de reclamacin y mxima cantidad de das de demora
Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamacin y cliente a reclamar
Niveles de reclamaciones e idiomas de la nota de reclamacin

12-Cuales de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja?
Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta
Cliente
Cliente ocasional
Maestro de materiales
Maestro de activos fijos
Accruel Engine






13-Se ha introducido una contabilizacin de cuenta de mayor y se recibi un mensaje de error que indica que no
permite la clase de cuenta S Que objeto provoca este error?
Clave de contabilizacin
Una clase de documento
Variante de status de campo
Clave de moneda

14-Se recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el lmite de tolerancia establecido
Cmo se trata esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta
Contabilizar la diferencia como partida de resto
Incrementar el lmite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento
Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia
Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con el lmite de tolerancia ms alto

15-Al final del ejercicio el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las
configura a cero. Qu cuentas se tratan de esa manera?
Cuentas que solo gestionan en base a partidas abiertas
Cuentas de balance
Cuentas de balance y ganancias
Cuentas de ganancias.

16-Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro pas que tiene requisitos locales de gestin de
informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas Cmo se puede satisfacer este requisito
especfico del pas?
Crea un plan de cuentas especifico del pas y asignarlo al plan de cuentas regular
Crea un plan de cuentas de grupo y asignarlo a la sociedad
Crea un plan de cuentas especifico del pas y asignarlo a la sociedad
Crea un plan de cuentas especifico del pas y asignarlo al plan de cuentas del grupo

17-Cliente/mandante desea usar el desglose de documento para permitir el balance por segmentos. Cmo se
establece el desglose de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas para la pregunta
Asignar el mtodo de desglose a la variante de operacin
Asignar todas las cuentas de LM a los tipos de posicin
Definir las reglas de desglose
Definir un ledger no principal para los documentos desglosados

18-Para qu escenarios se puede usar el libro de caja?
Para manejar el libro de caja en las filiales y las oficinas locales
Para hacer envos a proveedores
Para contabilizar pagos recibos y efectuados en cualquier tipo de moneda de transaccin
Para registrar documentos que no se incluirn en el libro mayor

19-Que es lo que controla la variante de ejercicio? Nota: Hay dos respuestas correctas a la pregunta
La cantidad de periodos especiales disponibles adems de los normales
La cantidad de periodos(hasta 16 periodos contables y periodos especiales)
Los periodos abiertos(el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)
La cantidad de periodos(hasta 52 periodos contables y periodos especiales)


20-Que es lo obligatorio para hacer que las cuentas de LM estn listas para la contabilizacin?
Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
Un segmentos de sociedad y al menos una clase de coste
Un segmento del plan de cuentas y al menos un rea funcional
Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad

21-Un cliente/mandante desea utilizar una gestin de informes de segmento en las cuentas de balance y de PyG Que
funcionalidad de recomienda?
Contabilidad de centros de beneficio
Ledger especial
Contabilidad principal nueva
Cuenta de resultados.

22-Un mandante/cliente desea definir un plan de amortizacin Cmo se recomienda establecer el rea de
amortizacin?
En base a sociedades
En base a monedas pertinentes
En base a los objetivos de la gestin de informes internos o externos
En base al plan de cuentas pertinente

23-Que contabilizaciones se crearon por la ejecucin de la contabilizacin de amortizaciones?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Transferencia de valoraciones y la planificacin de centros de coste
Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos
Valoracin anual del capital circulante
Contabilizaciones en las cuentas de amortizacin en el libro mayor

24-Que objetos se pueden asignar a un registro de maestro de activos fijos?
Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta
Centro de coste
Orden CO
Centro de beneficio
Elemento PEP (vista origen del maestro AF)
Objeto de rentabilidad = objeto PA

25-Se desea capitalizar un activo fijo [AFeC] utilizando un proceso se liquidacin de partidas individuales. Sin embargo
la liquidacin no funciona A qu se debe puede deber? Nota: Hay tres respuestas correctas a la pregunta
El estatus del AFeC se establece en la gestin de totales
No existe ningn perfil asignado a la sociedad
El perfil de liquidacin no permite activos fijos como receptores validos
No se ha liberado el AFeC
El motor de amortizacin no est activo







26-A qu objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortizacin?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Centro de coste
Orden CO
Centro de beneficio
Red

27- Un mandante/cliente desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos Cmo se
lleva a cabo esta operacin?
Utilizando dos planes de amortizacin distintos
Utilizando dos reas de valoracin
Utilizando dos clase de activos fijos
Utilizando un plan de cuentas adicional

28-Qu actividad tendr impacto en el valor neto contable de un activo fijo?
La modificacin del centro de coste asignado
La modificacin de la determinacin de cuentas
La modificacin de la vida til de los activos fijos
La modificacin del elemento PEP asignado

29-Cuales de los siguientes objetos se tiene que introducir al contabilizar un alta de activos fijos contra un
proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
Una cuenta de balance de activos fijos
Una operacin en cuenta de mayor especial
Una clase de documento
Un registro maestro de AF
Una clase de movimiento

30-Que opciones existen para la inscripcin de un alta de un activo fijo?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
Alta de activo fijo integrada con proveedores
Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensacin
Alta de activo fijo contabilizado desde Gestin de materiales
Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja
Alta de activo fijo contabilizado mediante el acrrual engine

31-Que se define cuando se configura un rea de valoracin?
La determinacin de cuentas
Que rango de nmeros de activo fijo
La contabilizacin del libro mayor
La sociedad







32-Su mandante/cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio Cuales son las condiciones previstas para
llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del ltimo periodo contable del ao en curso
Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el ao anterior
Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad
Se debe cerrar el ao anterior en la contabilidad financiera
Cierre financiero y no a nivel de AF

33-A cul de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?
Todas las sociedades en un mandante
Todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante)
Todas las sociedades de una sociedad CO
Todas las sociedades dentro de un mandante que comparten el mismo plan de cuentas

34-Cual es la tpica secuencia de fases en ASAP roadmap?
Preparacin del proyecto -> Plano empresarial -> Realizacin -> Preparacin final -> Entrar en productivo y
Soporte
Plano empresarial ->Preparacin del proyecto -> Preparacin final -> Realizacin -> Preparacin final -> Entrar
en productivo y Soporte
Preparacin del proyecto -> Preparacin final -> Plano empresarial -> Realizacin -> Preparacin final -> Entrar
en productivo y Soporte
Preparacin del proyecto -> Realizacin -> Plano empresarial -> Preparacin final -> Entrar en productivo y
Soporte

35-Que componente de SAP NetWeaber asegura la unificacin de datos e informacin de toda la empresa en un
entorno de tecnologa de la informacin heterognea?
Knowledge Management
Master Data Management
Business Warehouse
Entreprise Portal.

36-Que funciones de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una
solucin SAP?
Notas SAP
Diagnostico de Solution Manager
Anlisis de causas principales
Roadmap de Implementacin

37-Que infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluye la
integracin de personas, la integracin de informacin, la integracin de procesos y la plataforma de aplicacin?
SAP Web As
SAP NetWeaber
SAP Business Object Management
SAP Exchange infraestructure






38-Cul de las siguientes secuencias son pasos tpicos en un proceso desde la compra hasta el pago?
Solicitud de pedido -> Salida de mercancas -> Verificacin de pedido -> Recepcin de facturas -> Pago
Solicitud de pedido -> Verificacin de productos ->Recepcin de compras -> Recepcin de facturas -> Pago
Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepcin de productos -> Verificacin de facturas -> Pago
Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepcin de productos -> Verificacin de facturas -> Pago

39-Cul de los siguientes puntos describe caractersticas de datos maestros?
Nota: Hay ms de dos respuestas correctas a esta pregunta
Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales mltiples
Debe asignarse a nivel de mandante
Se asigna tpicamente a niveles organizativos
Es un modelo para datos de operaciones
No puede cambiarse luego de su creacin

40-Cul de los siguientes puntos es una secuencia de proceso tpica en la venta del producto de stock?
Pedidos recibidos -> Entrada de mercancas/Transporte -> Reclamacin y Pagos -> Facturacin
Solicitud de Pedidos -> Entrega/Transporte -> Reclamacin y Pagos -> Facturacin
Pedidos recibidos -> Entrega/Transporte -> Facturacin -> Reclamacin y Pagos
Pedidos recibidos -> Facturacin -> Transporte/Entrada de mercancas -> Reclamacin y Pagos

41-En qu escenarios se utiliza Solution Manager? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Baja
Alcance
Operaciones
Implementacin
Optimizacin

42-Que ofrece SAP Web As?
Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP
j2EE y ABAP en un solo entorno
Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos
Armonizacin de datos maestros en SAP NetWeaber

43-Cuales son los elementos principales de la pantalla de la estructura de RoadMap?
Estructura Roadmap, rea de visualizacin/texto rea de anexos
Estructura Roadmap, rea de anteproyecto, rea entrar en productividad
Estructura Roadmap, rea de visualizacin/texto rea entrar en producto
Estructura Roadmap, rea de anteproyecto, rea de anexos

44-Cuales son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigacin especifico para el
mandante/cliente para la nueva contabilidad principal? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Un formulario
Caractersticas
Variables
Una lnea de cabecera




45-En cul de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM deudores (AR) y proveedores (AP)?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
En el comienzo del men inicio
En el sistema de informacin de cada rea
En el acceso va mens: Herramientas -> Buscar -> informacin del sistema
En mens de usuarios basados en roles
En el acceso va mens de la barra de herramientas: Servicios de sistema -> Gestin de informes

46-Cuales de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
Verificacin doble
Clasificacin
Modificacin de datos maestros
Totalizacin
Filtros

47-Su mandante/cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los
escenarios pero ningn campo de mandante se asigna al ledger principal. Qu objetos en la tabla de totales
FAGLFLEXT se pueden evaluar con informes de investigacin?
Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, reas funcionales
Centros de beneficio, centros de coste, divisiones, reas funcionales, sectores
Centros de coste, divisiones, reas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos
Divisiones, reas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario

48- Que campo de la partida individual se llenara de forma automtica por el campo de clave clasificacin de un
registro maestro (cuenta LM cliente o proveedor)?
Texto de posicin
Numero de Asignacin
Numero de factura a la que pertenece la operacin
Importe en moneda de documento

49-Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio especfico en varios informes. Cul es la forma ms
fcil de llevar esto a cabo?
Crear un conjunto de valores que contengan los valores y utilizarlos en todos los informes
Introducir los valores grabarlos como variantes y utilizar la variable en todos los informes
Crear una variante de seleccin que contenga los valores y utilizarlos en todos los informes
Crear una variable de seleccin que contenta todos los valores y utilizarlos en todos los informes












50-Un mandante/cliente desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual mostrando los rangos de
documentos para una sociedad especfica contabilizada en el mes actual. Cmo se creara esta clase de informe?
Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documentos y
sociedad, luego grabarlo como variante, agregar una variable T adecuada para la fecha de contabilizacin en la
pantalla de atributos de la variable
Crear un informe diario resumido de documentos y luego ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda
actualizar todos los meses
Crear un informe de saldos de cuentas de mayor, introducir los valores para el rango de documentos y sociedad,
luego grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilizacin en la pantalla
de atributos de la variable
Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documentos y
sociedad, luego grabarlo como variante agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilizacin en la
pantalla de atributos de la variable

51-Cuales de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigacin?
Caractersticas y variables
Caractersticas y ratios
Variables y ratios
Variables y criterios de seleccin general.

52-Cul de las siguientes propiedades se pueden asignar a un campo cuando se crea una variable?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta
Proteger un campo
Resaltar un campo
Ocultar un campo
Hacer que un campo sea obligatorio
Borrar un campo.

53-Que se tiene que dar en una validacin?
Condicin previa, verificacin, actualizacin, control
Verificacin, actualizacin, mensaje
Verificacin, control, mensaje
Condicin previa, verificacin, mensaje

54-Cmo puede cambiarse el texto del campo breve de una cuenta de mayor?
De forma individual en el segmento de sociedad
De forma central en el segmento de plan de cuentas
Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio
Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita

55-Cual es la ventaja de la entrada de documentos preliminares?
Permite el uso del principio de verificacin doble
Permite contabilizar documentos tcnicamente incompletos
Permite la asignacin de los nmeros de documentos individuales
Brinda una manera fcil de cambiar documentos contabilizados





56-En la entrada de un documento preliminar Cul de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?
Se asigna el nmero del documento y las cifras de movimientos se actualizan
No se asigna el nmero del documento y las cifras de movimientos no se actualizan
Se asigna el nmero del documento, pero las cifras de movimientos no se actualizan
No se asigna el nmero del documento y las cifras de movimientos se actualizan

57-En qu clase se pueden dividir las operaciones de cuenta de mayor especiales?
Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta
Inters
Contrapartida libre
Contrapartida automtica
Apuntes estadsticos
Amortizacin acumulada

58-Que elementos de la creacin de la cuenta del mandante/cliente debe completarse para ingresar
contabilizaciones a la cuenta?
Datos generales, datos de sociedad y datos de rea de ventas
Datos generales y datos de rea de ventas
Datos generales y datos de sociedad
Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamacin

59-Que objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del
mandante/cliente?
El status de campo del grupo de cuentas del cliente
El status de campo de la clave de contabilizacin
El grupo de status de campo de la cuenta asociada
El status de campo de la actividad

60-Su mandante/cliente desea transferir de forma automtica todas las partidas contabilizadas en su cuenta de
deudor a su sede central Que funcin se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?
Responsable del pago / Receptor del pago alternativo
Central y cuenta subsidiaria
Cuenta ocasional
Reclasificacin de crditos

61-Se ha contabilizado un importe errneo en Gestin financiera Cmo puede corregirse?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Cambiar el importe en el documento contabilizado
Anular el documento mediante la contabilizacin de anulacin normal
Anular el documento mediante la contabilizacin negativa
Utilizar una sustitucin para cambiar el importe incorrecto







62-Su mandante/cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y
facturas para servicios. Qu objeto se tiene que usar para crear las reclamaciones dependiendo de la divisin
(producto o servicio)?
Motivos de bloque de reclamacin
Distintas ejecuciones de reclamacin
Claves de reclamacin
reas de reclamacin

63-Cul de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?
Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad
Operacin, plan de cuentas y sociedad
Grupo de cuentas, operacin y sociedad
Grupo de cuentas, operacin y plan de cuentas

64-Que operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancas
valoradas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Crear pedido
Contabilizar la entrada de mercancas valoradas
Crear solicitud de pedido
Introducir recepcin de facturas

65-Su mandante/cliente desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de
documentos y rangos de nmeros Que se debe hacer?
Permite todas las clases de documentos para la nueva sociedad
Definir los rangos de nmeros para la nueva sociedad
Establece un segundo rango de nmeros para todas las clases de documentos
No se necesitan configuraciones adicionales

66-Que componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicacin global (cross-system)?
SAP Enterprise Portal (SAP EP)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
SAP Exchange Infraestructure (SAP xi)
SAP Business Warehouse (SAP BW)

67-Su cliente desea compensar de forma automtica pequeas diferencias de pago por cobros
Qu objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/proveedores
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados

68- Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. Qu
cuentas se usaran para emitir abonos?
Cuentas a cobrar y cuenta de gastos
Cuentas de dbitos y cuentas de gastos
Cuentas de dbitos y cuentas de ingresos
Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos



69-Se ha ingresado un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condicin de pago neto a 30 das. El campo
de referencia esta vacio (no contiene ni numero de documento ni una V) Qu efecto tiene este punto en la condicin
de pago?
Aparece un error
La condicin de pago no es valida
La condicin de pago se ha copiado de la ultima factura valida del deudor
La condicin de pago es valida

70-Cules son los puntos de llamada para las validaciones en Fi?
Cabecera del documento, partida y el documento completa
Cabecera del documento, tipo de documento y el documento completo
Los datos bsicos de seleccin, la seccin de datos detallada y partida
Los datos de la seccin bsica, partida presupuestaria y el documento completo

71-Que funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilizacin multisociedades? (2)
Libro de caja central
Aprovisionamiento central
Valoracin central de moneda
Pagos centralizados

72-El pago inicial puede ser contabilizado usando una transaccin especial de libro mayor. Cul es la principal
ventaja de esta funcionalidad?
Se borra automticamente las solicitudes de pagos
Muestra los datos en el apndice de balance
Es contabilizado el pago inicial en una cuenta de reconciliacin diferente de la original
Son automticamente borrados los pagos de la factura original

73-Durante la reorganizacin se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir solo a
uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones se hacen en el centro de coste errneo, su cliente deseara asegurarse de
que el centro de coste errneo se reemplazara automticamente por el correcto. Que recomendara?
Crear un programa especifico del usuario para sustituir los centros de costes errneos a un da de forma
automtica
Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual
Definir una sustitucin en FI con el centro de coste errneo como condicin previa, y el correcto, como valor
sustituido
Definir una validacin en CO para asegurarse que el rea funcional este complete en el maestro del centro de
coste

74- Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo. Qu beneficios principales del cockpit de
cierre resaltan? (2)
Optimiza la transferencia de datos antiguos (Legacy)
Cierra el periodo de contabilizacin de forma automtica el ultimo da del periodo
Brinda una documentacin complete de las actividades realizadas en el cierre del periodo
Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre




75-Sus deudores no pagan factures pendientes. Cmo se puede llevar a cabo una regularizacin automtica global
de valor individual? (2)
Hacer una contabilizacin estadstica de la regularizacin global de valor para cada periodo de forma manual
Crear y enviar una ejecucin de valoracin para cada periodo
Hacer una regulacin de valor individual en base a una operacin en cuenta de mayor especial E
Introducir una clave de amortizacin acumulada en el maestro de deudor

76-Un cliente est utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. Con que propsito se puede utilizar el
cockpit de cierre?
Para realizar actividades peridicas
Para crear la modificacin en masa de das de compensacin para actividades
Para realizar actividades diarias
Para ejecutar la reconciliacin entre CO y FI

77-Cuales de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? (3)
Hojas de calculo
Notas (Como un recordatorio o un hito)
Transacciones
Programas con o sin variantes
Claves de reconciliation

78-Cuando trato con las versiones de los estados financieros (FSV), cmo se puede asegurar que el requisito (banco
propio) se satisfaga?
Crear un FSV y mejorarla con diferentes conjuntos denotas
Crear diferentes FSV basado en las necesidades del grupo destinatario
Crear versiones diferentes de la misma FSV
Crear un FSV, a continuacin, guardar diferentes variantes segn las necesidades de los distintos grupos

79-Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valuacin de
deudores contabilizada en moneda extranjera. Qu se debe hacer?
Establecer una nueva clase de cotizacin.
Contabilizar las diferencias de valoracin al final del periodo en forma manual
Establecer un cockpit de valoracin para realizar esta tarea
Establecer un mtodo de valoracin y asignarlo a un rea de valoracin

80-Que caractersticas de la determinacin de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorizacin a
cuentas de mayor distintas? (3)
Mtodo de valuacin
Cuenta asociada
Plan de cuentas
Clave de valorizacin
Moneda







81-Cules son los beneficios de utilizar el accrual engine? (3)
La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas
La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese periodo est
cerrado
La accrual engine es independiente del mandante
La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automtica
La accrual engine admite contabilidad paralela

82- Su cliente quiere llevar a cabo sus actividades de cierre de ao. Cul de las siguientes actividades son
obligatorias para cerrar los libros? (2)
Ejecutar el cambio el ao fiscal en la contabilidad de los activos
Ejecutar el traspaso a ejercicios futuros
Ejecutar la planificacin y presupuestacin
Ejecutar el anlisis del balance elemento abierto

83- Las definiciones de status campo del grupo de cuentas y la transaccin se tienen en cuenta para cada campo, y se
utiliza la que tenga mayor prioridad. Qu secuencia de prioridad es correcta, desde la ms alta a la ms baja?
Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional
Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar
Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar
Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria

84- Cul de las siguientes actividades generar un documento FI en la integracin en tiempo real? (2)
Un cambio de subsecuencia de un segmento en un documento de CO
Una evaluacin entre el centro de coste en un cdigo de la compaa con diferentes funciones
Una prueba de funcionamiento de la ejecucin de liquidacin de un activo en construccin a una cuenta
G / L
Una evaluacin entre los centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes
Una distribucin entre los centros de coste que residen en dos reas diferentes de control

85-Que funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (2)
Verificacion de crdito y valoracin de partidas
Contabilizaciones de correcion para cuentas asociadas cambiadas
Correccion automtica de dbitos o crditos malos
Reagrupacion y clasificacin de deudores y acreedores
Analisis de partidas abiertas para previsin de liquidez

86-Qu funcin interactiva es proporcionada por SAP list Viewer?
Utilice la interfaz de reporte-informe
La creacin de subtotales de valores especficos
Creacin de listas de trabajo
Inversin en masa

87-Cuales son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? (2)
Activar y configurar la funcin de desglose de documentos
Configurar un rango de nmeros para factures de proveedores.
Crear un segmento organizacin de compras en el registro de maestro de proveedores
Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores

88- Mientras que contabilizas un documento G / L, hay dos status campo diferentes, para la clave de contabilizacin
y cuenta G / L Qu sucede si un status campo se encuentra en entrada requerida y el otro en entrada oculta?
El campo se oculta
El documento puede ser publicado todos modos
Se produce un mensaje de error
El campo estar disponible para la entrada.


89-Cuales son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3)
Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago
Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vas de pago
Activa la importacin automtica de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes operaciones de pago.
Crea dbitos de forma automtica
Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas