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1-. Puede asignar una divisin directamente a una sociedad? Verdadero Falso 2-.

En SAP ERP, las monedas se definen mediante claves de moneda. Verdadero Falso 3-.Denomine las herramientas para actualizar los tipos de cambio de monedas: Inversin Moneda Inicial Mrgenes de Cambio Forex PYMEs www.bloomberg.com/ 4-. Las variantes de ejercicio dependientes de ao se utilizan: Si las fechas de inicio y fin de los periodos contables varan de un ao a otro. Si un ejercicio tiene menos periodos contables que el resto. Si cada ejercicio de una variante de ejercicio utiliza la misma cantidad de perodos. Si las fechas de los periodos contables siempre se inician y finalizan el mismo da del ao . No existen variantes de ejercicio dependientes de ao. 5-. Cules son las funciones de control ms importantes de la clase de documento? Rangos de nmeros para nmeros de documento. Tipos de cuenta permitidos para contabilizaciones. Si la partida se contabiliza como debe o haber. El estatus de campo de los detalles adicionales. Ninguna de las anteriores. 6-. Los nmeros _______ pueden ser alfanumricos. Externos Internos 7-. Si el usuario asigna el nmero de documento manualmente, esto se denomina asignacin de nmeros: Externos Internos 8-. Todas las sociedades pueden definir sus propias clases de documento. Verdadero (El nmero de documento identifica de forma unvoca cada documento de la sociedad en un ejercicio. Por lo tanto, los rangos de nmeros de documento) Falso 9-. Todas las sociedades pueden definir sus propios rangos de nmeros de documento. Verdadero Falso

10-. Al comienzo de un nuevo ejercicio, el sistema siempre inicia la asignacin de nmeros para documentos desde el principio del rango de nmeros. Verdadero Falso 11-. Los rangos de nmeros de documento no deben solaparse. Verdadero Falso 12-. Puede especificar un rango de nmeros para cada clase de documento? Verdadero Falso 13-. Puede utilizar un rango de nmeros para varias clases de documento? Verdadero Falso 14-. Cules son los segmentos integrantes de una cuenta de mayor? Segmento del plan de cuentas. Segmento de sociedad. Segmento de controlling. Segmento de rea de ventas. Ninguna de las anteriores. 15-. Enumere las definiciones de status de campo posibles en la secuencia que estime oportuna (1) Ocultar (2) Visualizar (3) Entrada obligatoria (4) Entrada opcional ( ) Transitorio ( ) Salida obligatoria ( ) Marcado para borrado 16-. Diversas sociedades pueden utilizar el mismo: Plan de cuentas Grupo de cuentas Cuentas asociadas 17-. El/Los ___________ controla la visualizacin de campo de los datos de sociedad en el registro maestro de cuentas de mayor. Plan de cuentas. Grupo de cuentas. Cuentas asociadas. 18-. El/Los __________ contienen el total de las cifras de movimientos de las cuentas de contabilidad auxiliar correspondientes. Plan de cuentas Grupo de cuentas Cuentas Asociadas

19-. Las cuentas asociadas se actualizan diariamente Verdadero Falso 20-. Las partidas individuales de una cuenta de mayor se pueden visualizar en cualquier momento. Verdadero Falso

29-. La asignacin de nmeros ______ significa que el sistema mySAP ERP asigna el nmero automticamente. Internos Externos 30-. El registro maestro de deudores/acreedores se actualiza _________ si se crean segmentos financieros al mismo tiempo que los segmentos de gestin de pedidos de cliente y de gestin de compra. Centralmente Descentralmente 31-. Las cuentas de mayor tienen asignacin de nmero_____; los registros maestros de deudor y acreedor pueden tener asignacin de nmeros ___ o ____. Externa, interna, externa Interna, externa, interna 32-. Cules son las principales funciones de control de una clave de contabilizacin? Definicin de las clases de cuenta contabilizables Cuenta (Debe o Haber) Status de campo de una imputacin adicional Rangos de nmeros para nmeros de documento Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento neto Ninguna de las anteriores 33-. Qu componentes que influyen en el status de campo de los campos de documento: Grupo de status de campo Clave de contabilizacin Ninguna de las anteriores 34-. Cules son las claves de contabilizacin estndar para las cuentas de mayor y en qu columna de la cuenta se efectuarn las contabilizaciones? 40 y 50 20 y 30 12 y 42 01 y 31 35-. Las claves de contabilizacin se definen a nivel de mandante. Verdadero Falso 36-. El grupo de ___________ controla la visualizacin del campo durante la entrada del documento. Status de campo Cuentas de mayor 37-. Cada _______ tiene un grupo de status de campo. Campo Cuenta de mayor Grupo de cuentas

21-. En el caso de las cuentas de mayor con gestin de partidas abiertas, deber estar activada la visualizacin de partidas individuales. Verdadero Falso 22-. En las cuentas de mayor gestionadas con moneda local slo se puede contabilizar en esta moneda. Verdadero Falso 23-. En las cuentas de mayor gestionadas con una moneda extranjera, slo se puede contabilizar en esta moneda. Verdadero Falso

24-. Dado que las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas operativos, no puede efectuar el Controllingmultisociedades. Verdadero Falso 25-. Una cuenta de deudor completa consta de las partes: Datos generales Segmento de sociedad Segmento rea ventas Segmento de organizacin de compras Segmento de plan de cuentas 26-. Una cuenta de acreedor completa consta de las partes: Datos generales. Segmento de sociedad. Segmento de organizacin de compras. Segmento de rea de ventas. Segmento de tipo de cambio. 27-. Las cuentas de terceros deben actualizarse siempre de forma centralizada. Verdadero Falso 28-. Un rango de nmeros slo se puede asignar a un grupo de cuentas. Verdadero Falso

38-. La variante de perodo contable se asigna a _____. Sociedad Mandante 39-. Una variante de perodo contable debe contener como mnimo una posicin con la entrada: Vlido para todas las cuentas Vlido para una cuenta Opcional para todas las cuentas 40: El rango de cuentas perteneciente a la variante de perodo contable estformada por __________. Cuentas de mayor Cuentas asociadas Cuentas especiales 41-. Los perodos automticamente. Verdadero Falso contables se abren y cierran

El desglose de documentos no se puede activar, viene ya predefinido como activo. 48-. Defina cuales de estas afirmaciones son verdaderas: Cada sociedad de un mandante puede utilizar un procedimiento de desglose de documento Cada sociedad de un mandante puede utilizar slo un procedimiento de desglose de documento Pueden asignarse diferentes procedimientos a cada sociedad dentro de un mandante. 49-. Cules de estos pasos forman parte del proceso de desglose de documentos: Preparacin. Desglose pasivo. Ejecucin de desglose. Creacin de lneas de compensacin /formacin de saldo cero. Creacin de lneas de compensacin retroactivas. Desglose Activo. 50-. Para que caractersticas puede realizarse el desglose de documentos: Divisin Sociedad Segmento rea de ventas Centro de Beneficio 51-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: En la configuracin del desglose de documentos de una caracterstica se ha de fijar el indicador de campo obligatorio si se desea crear un balance contable para esa caracterstica. En la configuracin del desglose de documentos de una caracterstica se ha de fijar el indicador de saldo cero si se desea crear un balance contable para esa caracterstica. No hace falta fijar ningn indicador en el desglose para crear un balance contable para una caracterstica. 52-. Son fuentes de valores propuestos por el sistema para la entrada de documentos? Parametrizaciones de mandantes Datos maestros de usuario Memoria de Parmetros Layout de sistema Datos del sistema Registro del maestro de cuenta Funciones de contabilidad 53-. En funcin de que criterios se pueden crear reglas de modificacin de documentos Clase de Cuenta Clase de operacin Sociedad Periodo contable Ejercicio

42-. No puede haber ms de dos perodos abiertos simultneamente. Verdadero Falso 43-. El grupo de autorizaciones de la variante de perodo contable slo hace referencia a la autorizacin para efectuar contabilizaciones en perodos especiales. Verdadero Falso 44-. Defina cuales de las siguientes vistas tiene un documento de contabilidad financiera: Vista de entrada Vista de libro mayor Vista de cuenta 45-. La visualizacin de un documento en las vistas de entrada y libro mayor se debe activar mediante Customazing Verdadero Falso 46-. Si no se activa el desglose de documentos generalmente no hay deferencia entre la vista de entrada y la de libro mayor. Verdadero Falso 47-. Defina cuales de estas afirmaciones son verdaderas: El desglose de documentos se activa en elcustomazing para cada sociedad. El desglose de documentos se activa en el customazing para todos los mandantes. El desglose de documentos se activa inicialmente en el customazing para todos los mandantes y posteriormente se puede activar/desactivar para cada sociedad.

54-. Qu condiciones se deben de cumplir para poder modificar un campo El periodo contable an este abierto. La partida individual an no se ha compensado y es un cargo en una cuenta deudor o un abono en una cuenta acreedor. El documento no debe de ser un abono de una factura ni un abono de un anticipo Siempre se puede modificar. Solo depende del periodo pero nunca de la compensacin. 55-. Un documento se puede anular mediante: Anulacin con contabilidad estndar. Anulacin con contabilidad negativa. Anulacin con contabilidad inversa. Anulacin con contabilidad positiva. Anulacin con contabilidad mixta. 56-. Para anular documentos mediante el mtodo de contabilidad negativa los importes contabilizados no se aaden a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra columna de la cuenta. Eso ocurre en la contabilidad estndar. Eso ocurre para la estndar y la negativa. La afirmacin es cierta. 57-. Diga cuales de estas afirmaciones son verdaderas: Para permitir anular documentos mediante contabilidades negativas la sociedad debe permitir contabilidades negativas Para permitir anular documentos mediante contabilidades negativas debe de estar definido el motivo de la anulacin para la anulacin negativa Las contabilidades negativas tambin pueden utilizarse para realizar traslados de contabilizacin de partidas individuales negativas Las contabilidades negativas se suelen usar para realizar traspasos entre centros de costes. 58-. Los abonos se pueden vincular a facturas para garantizar que las facturas y abonos venzan el mismo da. Verdadero Falso 59-. Mediante los lmites de das se determinan las fechas de los periodos de descuento por pronto pago Verdadero Falso 60-. Cada plazo de un pago a plazos debe de tener sus propias condiciones de pago Verdadero Falso 62-. "Condiciones de pago" es un campo en el segmento de ________________ y de _______________del registro maestro de deudores Mandante / Divisin /Sociedad / Vista Sociedad / rea de Ventas Sociedad / Segmento/

63-. La ___________ es la fecha que utiliza el sistema para determinar la fecha de vencimiento de la factura Fecha de documento Fecha de contabilizacin Fecha base Fecha origen 64-. Cules son las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento neto? Compensacin de descuento / Prdida de descuento Ingresos por descuento / Gastos por descuento Compensacin de descuento / Diferencias de descuento Compensacin de descuento / Gastos por descuento 65-. Cules son las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento bruto? Compensacin por descuento Perdida de descuento Ingresos por descuento Gastos por descuento Compensacin por descuento Gastos por descuento Ingresos por descuento Compensacin por descuento 66-. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas: Una vez definida la condicin de pago no podr cambiarse al emitir una factura, salvo si se ha cambiado previamente en el maestro de proveedor / deudor Las condiciones de pago definen las fechas de vencimiento y los plazos y porcentajes de descuento por pronto pago. 67-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: Nunca se puede utilizar condiciones de pago para abonos, estos siempre vencen en la fecha base Siempre se pueden utilizar condiciones de pago para un abono. Este se trata como si fuera un tipo de factura normal y se aplican las mismas normas. Solo se podr utilizar condiciones de pago en abonos que se relaciones con una factura original mediante el campo Referencia a Factura y de esta manera la factura y el abono vencern el mismo da. 68-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: En las condiciones de pago se pueden registrar claves de bloqueo. Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en partidas individuales o en cuentas El control del pago mediante las condiciones de pago se define con claves de bloqueo y el mtodo de pago. El control del pago mediante las condiciones de pago se define con el mtodo de pago, la claves de bloqueo se definen solo en las partidas individuales. 69-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: Para hacer el clculo del vencimiento de la factura se tendr que proponer una fecha base entre la fecha de documento, contabilizacin o entrada.

No hace falta proponer una fecha base, puede crearse la forma de pago sin fecha base. 70-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: El lmite de das es la fecha base hasta la cual se puede aplicar la versin de las condiciones de pago. Si es posterior a esa fecha no aplicara la condicin de pago y buscara otra que si lo haga, si est definida. Si se pone lmite de das, siempre tienen que definirse las condiciones de pago para todos los das. El sistema no permite crear una forma de pago con lmite de das sin que estn cubiertos todos los das del mes para esa condicin de pago. 71-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: Existen dos procedimientos para contabilizar descuentos por pronto pago; el ficticio y el real No existen mtodos para contabilizar descuentos, solo se puede hacer de una nica manera. Existen dos procedimientos para contabilizar descuentos por pronto pago; el bruto y el neto.

Una transaccin multisociedad requiere por lo menos dos documentos. Las sociedades de una transaccin de multisociedades pueden disponer de diferentes monedas locales. Los importes del impuesto de una transaccin de multisociedades se distribuyen automticamente a las sociedades en las que han ocurrido los gastos o ingresos. Las cuentas de compensacin de multisociedades deben de ser cuentas de mayor. 77-. Cuales de estas afirmaciones son verdaderas? El nmero de transaccin de multisociedades est compuesto por el nmero de documento de la segunda sociedad, el primer nmero de sociedad y la variante. El nmero de transaccin de multisociedades est compuesto por el nmero de documento de la primera sociedad, el nmero de documento de la segunda sociedad y el ejercicio. El nmero de transaccin de multisociedades est compuesto por el nmero de documento de la primera sociedad, el primer nmero de sociedad y el ejercicio. El nmero de transaccin de multisociedades est compuesto por el nmero de documento de la primera sociedad, el nmero de documento de la segunda sociedad y la variante del ejercicio. 78-. Cules de estas afirmaciones son verdaderas? La integracin en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efecte en controlling entre sus objetos. La integracin en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efectue en controlling que tenga su consecuencia en FI, es decir una modificacin en un objeto de contabilidad (centro de beneficio, divisin de segmento o area funcional) almacenado en un objeto de controlling. La integracin en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efecte en controlling que tenga su consecuencia en FI, es decir nunca podr ser entre centros de coste. 79-. Los documentos con partidas abiertas no se pueden archivar porque estas representan transacciones incompletas Verdadero Falso 80-. El programa de compensacin automtica (SAPPF124) no puede realizar contabilizaciones automticas Verdadero Falso 81-. Compensar un abono con una factura abierta es un ejemplo de __________________ Compensacin de cierre. Compensacin final. Liquidacin de cuenta. Liquidacin de factura.

72-. Diga cul de las siguientes afirmaciones son verdaderas: En el procedimiento neto, si se compensa una partida abierta en una cuenta deudor o acreedor, el posible descuento por pronto pago se contabiliza automticamente en la cuenta de gastos de deudores o ingresos de acreedores En el procedimiento bruto, Si se compensa una partida abierta en una cuenta deudor o acreedor, el posible descuento por pronto pago se contabiliza automticamente en la cuenta de gastos para descuentos o ingresos por descuentos. 73-. Cules son las clases de imposicin que se pueden asignar en SAP: A nivel nacional y a nivel regional/ de emplazamiento fiscal A nivel internacional y a nivel nacional/ de emplazamiento fiscal A nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional/ de emplazamiento fiscal. 74-. Que datos se precisan para la determinacin automtica de cuentas para importes de impuestos? Reglas Tipo de cuenta Claves de contabilizacin Tipo de documento Cuenta de impuestos. 75-. Son transacciones multisociedad? Una compra centralizada Una venta diversificada Un pago centralizado Un pago a una sociedad

multidisciplinar.

76-. Cules de estas afirmaciones son verdaderas?

82-. Contabilizar un pago para una factura abierta con un saldo cero resultante es un ejemplo de: Ajuste de pagos Ajuste de facturas Ajuste de compensacin. Ajuste saldado. 83-. Diga cul de estas afirmaciones es verdadera: Una partida restante compensa la factura y el pago para crear una partida abierta nueva Un pago parcial compensa la factura y el pago para crear una partida abierta nueva. 84-. Diga cul de estas afirmaciones es verdadera: Una partida restante tiene como resultado la factura abierta y el pago recibido restante en la cuenta de deudor como partidas abiertas Un pago parcial tiene como resultado la factura abierta y el pago recibido restante en la cuenta de deudor como partidas abiertas 85-. En el sistema SAP ERP, las diferencias de tipo de cambio se generan automticamente Verdadero Falso (En la compensacin de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones en el tipo de cambio. El sistema contabiliza esas diferencias automticamente como ganancias o prdidas realizadas). 86-. En el caso de prdidas o beneficios por tipo de cambio, debern definirse las cuentas de mayor. Verdadero Falso (El sistema contabiliza las diferencias automticamente en la cuenta de ingresos o gastos. Por lo tanto, el usuario debe definir las cuentas durante la configuracin). 87-. Para determinar la cuenta de mayor para las diferencias de cambio... (Elige las correctas) Se puede utilizar una cuenta de mayor por moneda y tipo de moneda. Se puede utilizar una cuenta de mayor individual por moneda. Se puede utilizar una cuenta de mayor individual por clase de moneda Se puede utilizar una cuenta de mayor para todas las monedas y tipos de monedas. 88-. Los cdigos de causa se utilizan para describir el origen de las diferencias de pago y pueden asignarse a: Contabilizaciones de diferencias Pagos parciales Pagos sobrantes Partidas restantes

89-. Los grupos de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Limites superiores para contabilizar operaciones Contabilizaciones no permitidas Compensaciones no permitidas Diferencias de pago permitidas/ 90-. Los grupos de tolerancia se pueden crear para: Empleados Cuentas de mayor Deudores / Acreedores Cuentas de gastos Cuentas de beneficios 91-. Cules de estos procesos son los pasos del programa de pago? Contabilizar la factura Actualizar parmetros Ejecucin de propuesta Iniciarejecucin de pago Impresin de medios de pago 92-. Cules son las reas relativas a la configuracin del programa de paso? Todos los mandantes Todas las sociedades Sociedades pagadores Vas de pago/pas Vas de pago de la sociedad Seleccin de banco 93-. Los/La ____ indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecucin de pago Parmetros Fecha de ejecucin 94-. El programa de pagos requiere la/las_________ para poder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento o bien en la prxima ejecucin de pago Prxima fecha de contabilizacin Cuentas de deudores Fecha de ejecucin 95-. La secuencia en la que se introducen las vas de pago en los _________ refleja su prioridad Datos maestros de deudores Parmetros de pago

96-. Todas las sociedades en los parmetros de la ejecucin de pago se deben encontrar en el mismo pas Verdadero (Las sociedades de diferentes pases no pueden procesarse en la misma ejecucin de pago) Falso

97-. La va de pago slo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro de cuentas Verdadero Falso(Una va de pago tambin puede introducirse en la partida individual) 97-. La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee Verdadero Falso 98-. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago Verdadero (Puede utilizar los parmetros para seleccionar las cuentas y los documentos para la ejecucin de reclamacin) Falso 99-. Las etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamacin automtica son: Actualizar los parmetros Definir los datos maestros Ejecutar la propuesta Tratar la propuesta de reclamacin Imprimir las reclamaciones

Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de reclamacin. Las partidas o las cuentas tienen una va de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningn bloque de pago. El importe vencido es mayor que el importe mnimo. El importe vencido es menor que el importe mnimo. Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber. Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Debe. Ninguna partida supera el mnimo de das de demora (cuenta) 106-. Indique los pasos ms importantes para crear la propuesta de reclamacin: Seleccin de cuentas. Reclamacin de partidas individuales. Reclamacin de cuentas. 107-. Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimientoes la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento Verdadero Falso 108-. Todo procedimiento de reclamacin debe comprender cuatro niveles de reclamacin como mnimo Verdadero Falso

100-. El procedimiento de reclamacin se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamacin en el registro maestro Verdadero Falso 101-. Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedores Verdadero Falso 102-. La "fecha de ejecucin" siempre es el da en que se debe iniciar una ejecucin de reclamacin determinada Verdadero Falso 104-. Los parmetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecucin de reclamacin Falso Verdadero (Puede utilizar los parmetros para selecionar las cuentas y los documentos para la ejecucin de reclamacin) 105-. Enumere posibles motivos por los que no pueden reclamarse las partidas vencidas: La cuenta no est incluida en los parmetros. Las partidas se encuentran dentro del perodo de gracia Los datos de reclamacin no se han modificado desde la ltima ejecucin de reclamacin y no se ha marcado "Reclamar siempre?".

109-. Slo se remitirn reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mnimo de das de demora Verdadero Falso 110-. La ejecucin de reclamacin actualiza los datos de reclamacin en partidas y cuentas para las que se haban reclamado pagos Verdadero Falso 111-. Slo se enva una reclamacin si los datos de reclamacin se han modificado desde la ltima ejecucin de reclamacin o si "Reclamar siempre?" est seleccionado Verdadero Falso 112-. Tras haber creado la propuesta de reclamacin ya no se tendrn en cuenta las modificaciones de los datos de reclamacin en las partidas o en los registros maestros durante la ejecucin de reclamacin actual Verdadero (Los datos ya se han seleccionado en la base de datos) Falso 113-. Normalmente la propuesta de reclamacin se puede tratar, borrar, volver a crear tantas veces como necesario Verdadero

Falso 114-. Un formulario de reclamacin se puede utilizar para todos los niveles de reclamacin Verdadero Falso 115-. El texto de reclamacin para el nivel de reclamacin 3 se almacena en el mdulo de texto 513 Verdadero Falso 116-. El ltimo nivel de reclamacin corresponde al procedimiento de reclamacin judicial Verdadero Falso 117-. Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de clculo de intereses para que pueda tener lugar el clculo de intereses Verdadero Falso 118-. En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de inters diferentes, segn las cantidades de dlares de saldos o posiciones. Verdadero Falso 119-. Puede configurar el sistema SAP para calcular el inters para deudores o acreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el inters si debe dinero a su interlocutor comercial Verdadero Falso 120-. En qu momento del Ejercicio se ejecuta el programa de arrastre de saldos? En un perodo especial Al final del ejercicio Al inicio del ejercicio/ 121-. Cundo se ejecuta el programa de arrastre de saldos los perodos de contabilizacin del ejercicio antiguo se bloquean? Si No 122-. El programa de creacin de confirmaciones de saldos crea automticamente: Anulaciones de saldos Confirmaciones de saldos con carta de respuesta incluida Lista de reconciliacin Tabla de resultados 123-. En qu cuentas se realiza la valoracin de moneda extranjera? Cuentas de Prdidas y Ganancias

Cuentas de Balance Cuentas de Balance en moneda extranjera 124-. En que posiciones se realiza la valoracin de moneda extranjera? Partidas compensadas Partidas abiertas Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera 125-. Cundo se liquidan los crditos dudosos como una regularizacin de valor individual? En el ejercicio siguiente. A mitad del ejercicio en curso. Durante el cierre del ejercicio. 126-. El programa de reclasificacin permite dividir los crditos en funcin de su duracin para visualizarlos correctamente en los Balances contables? Si No 127-. Cuando los gastos e ingresos pertenecen al perodo en curso y slo se contabilizan en un perodo posterior una vez recibida o emitida la factura, la periodificacin es: Transitoria Anticipada 128-. Cuando los gastos e ingresos se contabilizan en el perodo en curso con la recepcin o emisin de la factura, pero pertenecen a un perodo futuro, la periodificacin es: Futura Transitoria 129-. El Accrual Engine es una herramienta de clculo y creacin de asientos por ajuste de periodificacin: Anticipada Transitoria 130-. Cul es el objetivo de la determinacin de cuentas del Accrual Engine? Determinar la clave de contabilizacin Determinar la clase de documento Determinar la cuenta de dbito Determinar la cuenta de crdito 131-. La reconciliacin tcnica entre las cifras de movimientos y los documentos garantiza que: La contabilizacin de documentos no es manual. La contabilizacin de documentos no es automtica. La contabilizacin de documentos no contiene errores. 132-. Cmo determina el sistema a qu perodo contable se contabiliza el documento ? A travs de la fecha de contabilizacin. A travs de la clave de contabilizacin.

A travs de la fecha de creacin del documento. 133-. Qu realiza el Saldo de Historial de cuenta? Visualiza el saldo al principio del un perodo y las modificaciones de la cuenta al final del mismo. Visualiza el saldo al principio del un perodo y las modificaciones de la cuenta al principio del perodo siguiente. Visualiza el saldo al principio del un perodo. Visualiza las modificaciones de la cuenta al final del perodo. 134-. Qu funcin se usar para presentar la informacin financiera de acuerdo a diferentes normas de presentacin de cuentas? Ledgers Especiales Solucin para ledger

Activos,pasivo,beneficios,gastos,Resultado de PyG Cuentas no asignadas Notas de balance contable Slo cuentas de gastos Cuentas asignadas/

142-. Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen: MM actualizar la cuenta de compensacin EM/RF, contabilizar revaloraciones de material HR Contabiliza gastos para el clculo de nmina y pedidos FI:Indicarperiodificaciones,procesar contabilizaciones peridicas y gasto en deudas incobrables en AR, contabilizar amortizaciones y gastos por intereses en contabilidad de AA BW para poder optimizar mi stock de almacn BI para la toma de decisiones en la mejora de mi facturacin 143-. La ganancia o prdida neta solo se determina por las cuentas: Por la cuenta asignadas a las posiciones Activos y pasivos Informes de reporting Notas de balance

135-. El nuevo Libro Mayor permite usar diferentes Ledgers para grabar las distintas bases de valoracin? Si. No. 136-. Las actividades de cierre para fines externos incluyen: FI valoraciones de monedas extranjeras Tecnico cierre de periodo antiguo FI/CO Creacin de informes internos y externos Reiniciar los rngos de nmeros de cuentas Netear las cuentas de mayor 137-. Cual es el informe estndar para crear balances contables? RFBILA00 RFBILA02 RFBILA02 138-. Donde se utliza la estructura de balance y PyG? Lista de saldos estructurada El reporting de investigacin Planificacin y transferencias de datos a consolidacin 139-. La estructura de balance y PyG le permite configurar el formato del informe. Debe determinar lo siguiente: Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarqua de dichas posiciones El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe Los totales que se deben visualizar 140-. La estructura de balance y PyG se almacena en los pasos: Indicar en el directorio de estructura de balance y PyG Definir los niveles de jerarqua y asignar cuentas Definir datos generales Establecer las cuentas de mayor 141-. Defina las estructuras de las siguientes posiciones especiales:

144-. Cuantos caracteres contiene una estructura de balance y PyG: 15 niveles de jerarqua 10 niveles de jerarqua 20 niveles de jerarqua 145-. Puedes escribir textos adicionales para cada posicin en un balance contable Si se puede escribir hasta 4 lneas de texto al principio y final de cada posicin No se puede escribir Si se puede escribir pero solo 3 lneas por posicin 146-. Puede utilizar la asignacin del grupo de cuentas para determinar saldos de grupo de cuentas en determinadas posiciones Verdadero Falso 147-. Para configurar un nuevo libro de caja que campos deben introducirse: Sociedad, nombre del libro de caja (4 dgitos), cuentas de mayor, tipo de moneda y clase de documentos. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dgitos), cuentas de mayor y tipo de moneda. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dgitos), cuentas de mayor, moneda y clase de documentos. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dgitos), cuentas de mayor, moneda, ejercicio y clase de documentos. 148-. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas?

La misma variante de workflow puede asignarse a varias sociedades. Es posible disear secuencias de workflow de varios niveles. Es posible asignar distintas variantes de workflow a una sociedad. A una tarea solo se le puede asignar un posible responsable. 149-. Mediante la funcin de "retener documento" se asigna un nmero de documento utilizando la clase de documento: Correcto Falso 150-. El plan de valoracin est definido en el nivel de mandante? Correcto Falso 151-. No es posible adaptar un plan de cuentas de ejemplo especifico de cada pas proporcionado por SAP a sus propios "requisitos"? Correcto Falso

157-. Las actividades de cierre del Accrual Engine pueden ser: Reconciliacin(cuadrar los mismos datos Accrual Engine con el libro mayor) Arrastre de saldos de los objetos de periodificacin al ejercicio siguiente Arrastre de saldo del libro mayor 158-. El campo va de pago es modificable posterior a la creacin del documento Verdadero Falso 159-. El sistema realiza dos informes de pago: Propuesta de pagos Lista de excepciones 160-. El bloqueo de pagos est a nivel de: 161-. Cual es la estructura mnima para SAP ERP? Sociedad Mandante Segmento Divisin 162-. Se puede asignar ms de una sociedad a la misma sociedad CO si las sociedades utilizan plan de cuentas operativos diferentes? Verdadero Falso 163-. La propuesta de pagos se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces cuanto sea necesario? Verdadero Falso 164-. Cite los 4 pasos del programa de pagos: Actualizar Parmetros Ejecucin de propuesta Efectuar una ejecucin de pago Impresin de medios de pago 165-. Enumere las 5 reas relativas a la configuracin del programa de pagos: Todas las sociedades Sociedades pagadoras Vas de pago/pas Va de pago de la sociedad Seleccin de banco 166-. Todas las sociedades en los parmetros de la ejecucin de pago se deben encontrar en el mismo pas? Verdadero Falso 167-. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago? Verdadero

152-. Se pueden asignar varias sociedades a un mismo plan de valoracin? Correcto Falso 153-. En los reporting de investigacin(Estructura Balance y PyG) se compone de las listas de: Listas detalladas Listas desglosadas listas unificadas Listas de informacin 154-. Cules son los tipos de valoracin de partidas abiertas(Valoracin de monedas extranjeras) Principio de valor mnimo Principio estricto de valor mnimo Valoracin con lgica de contabilizacin delta 155-. El accural Engine que es una herramienta genrica de clculo y creacin de asientos por ajuste de periodificacin anticipada archiva en tipos de datos: Datos Bsicos Registros totales y documentos de Accrual Engine reas de valoracin 156-. Indica las ventajas del Accrual Engine: Calculo automtico de periodificaciones anticipadas Contabilizaciones peridicasautomticas(autoajuste) Simulaciones(ejem periodificaciones anticipadas futuras) Soporte gestin de informes paralelos(Libros paralelos o reas de cuenta diferentes,,) Sistema de informacin amplio SAP entrega los componentes, el deudor no debe crearlos previsiones de tesorera

Falso 168-. La va de pago slo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas? Verdadero Falso 169-. Cual es el objetivo de asignar una variante de ao fiscal a la sociedad? Definir el rango de numeros en los documentos contables Asignar la fecha de contabilizacion en los documentos contables Definir el numero de periodos contables en el ao fiscal Abrir y cerrar los periodos de contabilizacion en FI Definir el numero de periodos especiales 170-. Que tipo de variante de ao fiscal utiliza un cliente que utiliza doce periodos contables que comienzan el primer dia del mes y los termina el ultimo dia del mes Una variante de ao fiscal dependiente una variante de ao fiscal corto una variante de ao fiscal no calendario una variante de ao fiscal calendario/ 171-. Cual es la longitud maxima asignada al rango de documentos internos disponible en el sistema 8 digitos alfanumericos 10 digitos numericos 12 digitos numericos 16 digitos alfanumericos/ 172-. Cual es la funcion de la clave de contabilizacion usada en las partidas individuales? Determinar el tipo de cuenta, la naturaleza del movimiento y un estatus de campos para las partidas Asignar los intervalos de numeracion para los documentos y el tipo de cuentas permitidos para la contabilizacion Asignar el estatus de los campos texto y numero de referencia en el encabezado del documento determinar el tipo de documento y el estatus de los campos del encabezado de documento Determinar la naturaleza del movimiento, tipo de cuenta y el rango de numero de documento/ 173-. Que parametros de configuracion se requieren para registrar documentos inter compaa? Definir el mismo lenguaje en cada sociedad asignar el mismo plan de cuentas en cada sociedad asignar la misma variante de ejercicio fiscal en cada sociedad definir las mismas versiones de estados financieros a cada sociedad Determinar cuentas de libro mayor para compensacion en cada sociedad/ 174-. Cual es la unidad mas importante y de mayor jerarquia en SAP? la division la sociedad la sociedad CO el mandante/ 175-. Cual es la funcion del campo para gestion de partidas abiertas en el maestro de datos en las cuentas de libro mayor? mostrar las partidas individuales de la cuenta establecer las caracteristicas de cuenta alternativa para las cuentas cuenten con el campo activo mostrar los saldos de la cuenta en la moneda de la sociedad controlar el estatus de las partidas que deberan compensarse para considerarlas concluidas/ 176-. Cual es el proposito de contar con diferentes tipos de documentos financieros en la configuracion? establecer que clase de cuentas pueden utilizarse en cada documento asegurar la asignacion del mismo lenguaje de sociedad asignar cuentas de compensacion de libro mayor para cada sociedad asignar las mismas versiones de estados financieros a los documentos definir un rango de numeros especifico para los documentos financieros/ 177-. Cual es la longitud maxima que puede asignarse al numero de cuenta de libro mayor en la version estandar del sistema? 6 9 10 12/

178-. como pueden establecerse diferentes criterios de registro para determinar informacion financiera de acuerdo a principios contables utilizando unicamente cuentas de libro mayor asignados a ciertos principios contables utilizando diferentes tipos de documento utilizando un plan de cuentas por pais para cada criterio contable utilizando diferentes versiones de estados financieros/

179-. cual es la relacion para asignar un plan de cuentas a las sociedades financieras 0 a 1. una sociedad no necesita un plan de cuentas 1 a 1. un plan de cuentas, una sociedad 1 a N. un plan de cuentas, varias sociedades N a 1. varios planes de cuentas, una sociedad./ 180-. cuales de las siguientes clases de cuenta requieren vincularse a una cuenta asociada para su registro en el libro mayor cuentas alternativas de libro mayor cuentas de gestion de activo fijo grupos de cuentas de libro mayor cuentas para gestion de materiales cuentas para gestion de contratos, cuentas por cobrar y por pagar/ 181-. cuales de las siguientes clases de cuentas deben gestionar partidas abiertas en su registro? cuentas de mayor para conciliacion de bancos

cuentas de mayor para stock de materiales cuentas de compensacion para pagos de nomina cuentas de compensacion para verificacion de facturas y bienes recibidos cuentas de resultados para ingresos/ 182-. que limitantes tienen las cuentas que gestionan movimientos en una moneda diferente a la asignada a la sociedad financiera gestionan todos sus movimientos en EUR presentan saldos solo en la monedad de la sociedad gestionan todos sus movimientos en la moneda definida en el maestro de datos por defecto se les desactiva el campo para visualizar las partidas en el maestro de datos/ 183-. cual de las siguientes opciones corresponde al metodo para creacion de cuentas de mayor que ofrece el sistema SAP mediante transferencia de datos determinacion automatica mediante la asignacion manual de datos en proceso colectivo mediante la copia de datos/ 184-. como se vincula una cuenta de libro mayor contenida en el plan de cuentas operativo con un plan de cuentas de grupo? activando la contabilidad de costos inter compaias asignando la sociedad asociada en el campo de datos de consolidacion del plan de cuentas determinando una version para estados financieros identica a la del grupo utilizando la misma longitud de campos para el numero de cuenta/ 185-. En que nivel de la estructura organizacional es vlida la definicion del rango de numeros para documentos FI ? Se asigna al mandante Se asigna a la sociedad CO Se asigna a la sociedad FI Se asigna a la division 186-. Que requerimientos deben cumplirse en la configuracion del sistema para reportar por segmento con la funcion de Document Split? Asignar una clave de contabilizacion para el segmento Definir la caracteristica de segmento en la definicion del document split Asignar el segmento en los datos maestros de las cuentas de libro mayor Definir las reglas de division Establecer el tipo de documento para contabilizar segmentos/ 187-. Cuales son los parametros de control asignados al libro contable principal con la activacion del New General Ledger? La gestion de monedas La variante de rango de numeros para tipo de documento La variante de ejercicio fiscal la sociedad CO La variante de periodos contables 188-. En cual secuencia de los parametros del programa de pagos automaticos se establecen los dias de tolerancia para el vencimiento de las facturas?

En la definicion de todas las sociedades En la definicion de sociedades pagadoras En la definicion de metodos de pago por sociedad En la definicion de seleccion de bancos

189-. En que consiste la definicion de banco propio en el modulo de contabilidad financiera de SAP? Corresponde a la definicion del banco utilizado para operaciones internas Es el directorio de datos maestros de instituciones bancarias Corresponde a la definicion del banco utilizado por los clientes y acreedores Es la cuenta de libro mayor destinada a registrar las operaciones bancarias

190-. Cual es la finalidad de establecer grupos de cuentas para clientes y acreedores en el sistema SAP? Controlar el rango de numeros asignados a las cuentas Controlar el estatus de los campos en el maestro de datos de las cuentas Definir si las cuentas son de unica vez Crear simultaneamente la cuenta asociada en el segmento de sociedad para las cuentas de acreedor Verificar que el maestro de datos de acreedores esten completos/ 191-. Diga cuales son los 2 tipos de cierre: Cierre Manual Cierre Automatico Cierre Mensual Cierre Anual 192-. Que opciones ofrece el sistema para prevenir la duplicidad de datos maestros de acreedores? Asignar solo numeros de rango internos para las cuentas de acreedores Utilizar cuentas de acreedores unica vez Activar el control de comparacion de datos maestros del acreedor Utilizar la funcion de seleccion de campo

193-. En que nivel de la estructura organizacional se definen los numeros de cuenta asignados a los acreedores en el sistema SAP? En el mandante En la sociedad financiera En la organizacion de compras En la definicion de la cadena de suministro para compras

194-. Cuales son las condiciones para aplicar la funcion de compensacion automatica entre cuentas de clientes y acreedores en los programas de pago o reclamacion? Activar la funcion de saldo cero para la sociedad financiera Ingresar el numero de cuenta del acreedor en el maestro de datos del cliente y viceversa

Comprobar que los terminos de pago en los datos maestros del cliente y del acreedor sean los mismos Seleccionar el campo de compensacion con acreedor en la cuenta de cliente o el campo correspondiente Comprobar que el saldo de la cuenta del cliente y la cuenta del acreedor sean iguales 195-. Que funcin cumple el campo fecha valor en el registro de pagos a acreedores? Establecer la fecha de registro de las partidas abiertas a las que aplicar el pago Establecer la fecha en la que se reconoce el movimiento por la institucin bancaria Establecer la fecha de conversin de moneda extranjera aplicable al pago en la cuenta del acreedor Establecer la fecha de contabilizacin del pago. 196-. Cules de las siguientes posiciones son creadas automticamente durante el proceso de compensacin? Partidas estadsticas por diferencias de pago Ajustes por clculo de impuestos Notas aplicables a partidas residuales de pago Diferencia por pagos en exceso o insuficientes respecto al importe de las partidas abiertas Reverso a partidas abiertas por diferencias en tipo de cambio 197-. Que tipos de grupos de tolerancia pueden definirse en el sistema SAP ERP? Grupos de tolerancia del mandante Grupos de tolerancia de la sociedad Grupos de tolerancia para cuentas de libro mayor Grupos de tolerancia para clientes/acreedores Grupos de tolerancia para empleados/ 198-. Que parmetros requieren establecerse previo a la ejecucin del programa de pagos automtico? Establecer cuales sociedades se consideraran en el programa de pagos Definir los trminos de pago para cada banco Establecer los mtodos de pago con los que sern realizados los pagos Establecer la fecha de la ejecucin del programa de pagos mas reciente Definir la fecha para la realizacin del pago/ 199-. De las siguientes opciones cuales forman parte de las actividades tcnicas a realizarse en el proceso de cierre anual? Confirmar saldos de bancos, clientes y proveedores Ejecutar el cambio de ao en la contabilidad de activo fijo Realizar el inventario fsico al cierre de ao Traspasar los saldos iniciales de las cuentas de libro mayor Determinar el costo de produccion y la produccion en proceso/ 200-. Cuales actividades corresponden al cierre mensual en el sistema SAP?

Confirmar saldos, cerrar el ejercicio fiscal, traspasar los saldos de las cuentas de libro mayor y revaluar las partidas en moneda extranjera Bloquear el ejercicio fiscal, dar mantenimiento a las cuentas de compensacion de verificacion de facturas y bienes recibidos, revaluar las partidas en moneda extranjera y realizar el pago de nomina Abrir el nuevo ejercicio fiscal, traspasar los saldos de las cuentas de libro mayor, comparar bienes entregados contra facturas y revaluar partidas en moneda extranjera Abrir el periodo siguiente, dar mantenimiento a las cuentas de compensacion de verificacion de facturas y bienes recibidos, registrar provisiones lextranjera y amortizaciones recurrentes y ejecutar la valuacion de partidas en moneda/ 201-. Que ventajas ofrece la herramienta Closing Cockpit para los procesos de cierre en el sistema SAP? Documenta el estatus de todas las actividades periodicas Es una herramienta que considera diferentes escenarios para proyectar los procesos periodicos de cierre Establece un flujo de tareas cronologico determinado por dependencias No se limita a la estructura organizacional para su funcionamiento Permite concentar las tareas en el usuario responsable para controlar los resultados/ 202-. Que tipo de movimientos en CO generan documentos financieros por concepto de la integracion CO-FI? El pago de sueldos del personal de produccion El proceso de liquidacion entre centros de costos con diferentes areas funcionales El traspaso de saldos entre cuentas de gastos La modificacion de segmentos en documentos CO La revaluacion de partidas en moneda extranjera/ 203-. Que ventajas ofrece el uso de la herramienta Accrual Engine para los procesos de cierre del sistema SAP? Realiza el registro de documentos periodicos automaticamente Realiza el traspaso de saldos de las cuentas de libro mayor automaticamente Permite simular valores futuros con cifras actuales Gestiona la variante de periodos contables automaticamente Genera un listado de usuarios responsables de las tareas periodicas de cierre/ 204-. Que relacion aplica al uso de un plan de valoracion para diferentes sociedades financieras? 0 a 1. Una sociedad, ningun catalogo de depreciacion 1 a1. una sociedad, un plan de amortizacion 1 a N. un plan de valoracion, N sociedades N a 1. una sociedad, N catalogos de amortizacion/ 205-. Que ventajas ofrece el historial del activo? Determina el resultado por retiro de un activo con ingresos Complementa la perspectiva del valor neto en la contabilidad de activo Determina los importes de depreciacion de un activo Permite visualizar la informacion del calculo por retiro de un activo Permite visualizar la lista de los activos no capitalizados/ 206-. En que objetos CO puede registrarse la amortizacion periodica de un activo fijo?

Con la determinacion de cuentas en una cuenta de mayor En centros de costos En elementos de costo primarios En la clase de activo fijo En ordenes internas/ 207-. Que registros se crean como resultado de la ejecucion del programa de depreciacion? Se actualizan los campos de los datos maestros del activo por las reglas de substitucion Se actualizan los valores de la depreciacion contable y de costos del activo fijo Se actualizan los valores de los datos maestros del acreedor del activo Se registra la contabilizacion en las cuentas de libro mayor asignadas a la depreciacion Se realiza la liquidacion de los activos bajo construccion / 208-. Que funcion tiene la clase de activo en la contabilidad de activo fijo de SAP? Asigna el rango de numeros para el activo fijo Asigna el centro de costos al activo fijo Determina el tipo de activo fijo en casos especiales Determina el tipo de actividad que aplicar en cada activo/ 209-. Que parametros de configuracion son necesarios para activar la contabilidad de activo fijo en una sociedad financiera? Asignar el catalogo de cuentas a la sociedad Asignar las clases de activo a la sociedad Asignar un plan de depreciacion a la sociedad Asignar las reglas o principios de subreparto en los centros de costo Definir los criterios de contabilizacin/ 210-. Que elemento de la contabilidad de activo fijo permite registrar la amortizacion en contabilidad paralela? El area de depreciacin La clase de activo fijo El catalogo de depreciacion La clave de depreciacion/ 211-. Cuantas clases de activo fijo puede utilizar simultaneamente una sociedad? Todas las disponibles en el mismo mandante Todas las disponibles en la sociedad CO Todas las establecidas por defecto en el modelo de pais Todas las disponibles en el plan de depreciacion/ 212-. Que signifcado tiene el tipo de transaccion en la contabilidad de activo fijo de SAP? Activa la planificacion de valores para la amortizacion de activos Controla el registro del activo en el ao fiscal previo Establece la asignacion de cuentas por tipo de operacion Permite activar la planificacion de valores en la contabilidad de activo fijo Registra la depreciacion no planificada en las areas de amortizacion seleccionadas/ 213-. Que requisitos deben verificarse previo a la ejecucion del programa de cambio de ao fiscal en la contabilidad de activo fijo? Verificar la liquidacion de los activos bajo construccion totalmente Verificar que el ao fiscal previo este cerrado en contabilidad de activo fijo Realizar la verificacion de facturas y recepcion de materiales Verificar que las adquisisciones y su

amortizacion esten contabilizados totalmente Realizar la liquidacion de la solicitud de inversion de activos fijos/ Que opciones ofrece el sistema para el registro periodico de la amortizacion del activo fijo? Diaria Semanal Mensual Trimestral Anual/ 214-. Que opciones ofrecen los reportes estandar drilldown disponibles en el sistema? Emite reportes de saldos de clientes y acreedores Reportar movimientos de activo fijo Permite el analisis de estados financieros Permite visualizar una lista de partidas por estatus Permiten comparar cifras planificadas y cifras estadisticas/ 215-. Que tipos de variables de seleccion estan disponibles en el sistema para su aplicacion en variantes de reportes? Tablas de datos maestros Calculo dinamico de fechas Tablas de variables Calculo automatico de fecha clave Tablas de calendario/ 216-. Cuales son las principales caracteristicas del concepto de SAP List Viewer? Es un conjunto de pantallas que permiten visualizar los datos del sistema en un listado Es una herramienta del sistema de informacion orientada a la evaluacion de datos Es una interface grafica para varios tipos de evaluacion de datos Es una herramienta de visualizacion generica para crear listas de datos predefinidas/ 217-. De cuantos tipos de formatos dispone el sistema para generar reportes? De un nivel De dos niveles De un eje sin valores clave De un eje con valores clave De dos ejes/ 218-. Que funciones tienen un vinculo con drilldown reports? Internet services SAPmail ALV classic list SAP Graphics Print screen/ 219-. Cuales de las siguientes opciones corresponden a la composicion de la arquitectura de los reportes drilldown? Seleccion por fecha de vencimiento Caracteristicas Subtotales Valores clave Variante de pantalla por usuario/ 220-. Que tipos de lista estan disponibles para visualizar informacion del sistema? Lista de terminos de pago Lista drilldown Lista de formatos Lista de detalle Lista de planificacin/ 221-. Que caracteristicas pueden elegirse por defecto en los reportes drilldown? Numero de cuenta Division Area funcional Centro de costos Centro de beneficio/ 222-. Que tipo de reportes pueden asignarse a los reportes drilldown en la funcion estandar del sistema? Reporte BW Report painter Reporte ABAP Reporte de portafolios SAP List Viewer/

223-. Que propiedades pueden asignarse a los campos en la definicion de variantes durante la ejecucion de reportes? Establecer el campo como requerido Heredar informacion de un campo a otro Ocultar campos Proteger el campo Substituar los valores del campo/ 224-. Que tipos de transacciones con cuentas de mayor especial estan disponibles en el sistema SAP ERP? Entradas de contrapartida libre Entradas con contrapartida automatica (estadisticas) Entrada de gastos con cuentas alternativas Partidas de notas Reversa de documentos con valores negativos/ 225-. Como se vinculan las transacciones con cuentas de mayor especial con el libro mayor? Mediante el tipo de documento ingresado Mediante el uso de indicadores de impuestos especiales Con el grupo de cuentas asignado a los datos maestros de clientes y acreedores Mediante cuentas de mayor asociadas alternativas y un indicador especial Mediante cuentas de mayor alternativas/ 226-. Para que se registran los anticipos con la aplicacion de transaccion de cuentas de mayor especial? Permite identificar los campos clave ingresados en las cuentas de clientes Establece textos explicativos en las transacciones ingresadas por defecto identifica posibles vinculos entre cuentas de clientes y acreedores Permite registrar los anticipos en diferentes cuentas asociadas para clientes y para provisiones/ 227-. A que tipo de cuentas les aplica la funcionalidad de cuentas de mayor especial para registrar transacciones? Cuentas de activo fijo Cuentas de acreedores Cuentas para contratos Cuentas de clientes Cuentas de materiales/

228-. Cuales son los puntos de validacion que aplican en la contabilidad financiera del sistema SAP? Por encabezado de documento por partida individual Por todo el documento Por clave de contabilizacion Por objeto CO/ 229-. El grupo de cuentas slo se pide en la pantalla inicial de creacin de deudores y luego no se puede modificar? Verdadero Falso 230-. La clase de documento sirve para todas las sociedades? El rango es por sociedadad, cada sociedad usa su propio rango de numero.