Manual Compradores

Manual de uso para compradores Julio 2010
MANUAL DE USO PARA COmPRADORES

Este manual fue diseado para dar a conocer los pasos necesarios para utilizar los distintos mdulos de la plataforma MercadoPublico.cl
ndice
NDICE 8 I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL 10 II. ESCRITORIO 11 III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOmPRA EXPRESS Acceso a la tienda
41 VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
42 SELECCIONAR TEmS Y TIPO DE ADQUISICIN 43 Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir 44 Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar Crear licitacin 45 COmPLETAR FORmULARIO DE ADQUISICIN 46 Secciones del formulario de bases de licitacin 47 Nombre y datos bsicos 49 Tipos de Empresas Participantes 51 Datos del organismo demandante 53 Etapas y plazos de la licitacin Etapas y plazos obligatorios 54 Etapas y plazos optativos. 56 Requisitos para los oferentes 58 Requerimientos legales Antecedentes legales requeridos para ofertar 59 Cmo completar los antecedentes legales? 60 Antecedentes legales para ser contratado 62 Criterios de evaluacin 64 Montos, duracin y delegacin del contrato 65 Garantas requeridas Garantas de seriedad de ofertas 66 Certificado de fianza 67 Fondos de las IGR Poliza de seguros 68 Garanta de fiel cumplimiento del contrato 69 Otras garantas 70 Listado de bienes y servicios requeridos Cmo agregar de un producto/ servicio? 72 Requerimientos tcnicos y otras clausulas 73 Documentos anexos 74 Documento que autoriza la adquisicin 77 AUTORIZAR Y PUBLICAR 79 Publicar adquisiciones
12 Bsqueda de productos 13 Envo de rdenes de compras

GENERAR ORDEN DE COmPRA 17 AUTORIZACIN DE RDENES DE COmPRA ENVO DE LA ORDEN DE COmPRA
19 IV. TIENDA CHILECOmPRA LIBROS - CULTURA
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

ACCESO A LA TIENDA 21 BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS 23 FILTROS DE BSQUEDA
24 BSQUEDA A TRAVS DE fUNCIONALIDAD BSQUEDA SImPLE BSQUEDA A TRAVS DE fUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA 25 INfORmACIN DE UNA FICHA 27 CALCULO DE fLETE 28 CONfECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOmPRA LIBROS
30 V. CONSULTAS AL mERCADO [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado? Cmo crear una Consulta al mercado?
31 NOmBRE DE CONSULTAS AL mERCADO DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL mERCADO MOTIVOS DE LA CONSULTA AL mERCADO TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.
80 Apertura de licitacin en una etapa

PROCESO DE APERTURA 85 COmPROBANTE DE OfERTA NORmAL
37 Buscar Consultas al mercado

87 38 ESTADO GUARDADA ESTADO PUBLICADA 39 ESTADO CERRADA
4
CmO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?
VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES 88 CmO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 5
ndice
89 VER CUADRO COmPARATIVO POR LNEA 90 VER CUADRO COmPARATIVO POR PROVEEDOR
132 VII. RDENES DE COmPRA
Generar orden de compra

134 INfORmACIN DE LA ORDEN DE COmPRA
91 Apertura de licitacin en dos etapas

PROCESO DE APERTURA 92 REVISIN DE OfERTAS 136 Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios 135 ESPECIfICACIN BIENES Y SERVICIOS Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
102 CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Qu es una Contratacin de servicios personales especializados? Cmo crear una licitacin de servicios personales especializados?
Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
137 OTRAS ESPECIfICACIONES Especificaciones para la entrega de bienes Otros requerimientos para entrega bienes y servicios 138 INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COmPRA 139 DATOS DEL COmPRADOR 140 DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COmPRA 141 DATOS LICITACIN
106 Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica 111 Apertura de licitaciones

EVALUACIN DE OfERTAS
113 Negociacin 116 Reincorporacin de oferta

117 BUSCAR ADQUISICIN
142 DATOS DEL PROVEEDOR 118 SELECCIONAR OfERTA A REINCORPORAR 143 DATOS DE APROBACIN 119 INGRESAR DOCUmENTACIN ANEXA 144 Autorizar / Aprobar
120 Completar datos de adjudicacin

121 SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR 122 CUADRO COmPARATIVO 123 INGRESAR EL mONTO ESTImADO DEL CONTRATO 123 ADJUNTAR DOCUmENTOS 124 DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN 125 ACTA DE ADJUDICACIN
145 Autorizar rdenes de compra 146 Envo de la orden de compra

148 VIII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES
149 Buscar adquisicin para readjudicar Readjudicar proceso de adquisicin 151 Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
153 IX. MDULO DE ADmINISTRACIN DE USUARIOS
126
Autorizar
154 Administrar Usuarios

155 DATOS 156 ROLES 158 CREAR NUEVO USUARIO
129 Adjudicar 130 Bsqueda de proveedores
ndice
160 Perfil de usuario 161 Perfil de organizacin 162 Cambio clave 163 Mdulo de gestin
164 Resumenes de licitaciones y operaciones 165 X. GESTIN DE RECLAmOS

CmO fUNCIONA?
172 XI. ANEXOS
Tienda ChileCompra Express

174 CARACTERSTICAS DE LA LISTA 175 COmPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA 176 OPCION CAmBIAR LISTA 177 INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COmPRAS 179 NUESTRA LISTA 180 AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COmPRAS AGREGAR AL CARRO 182 DENTRO DE NUESTRO CARRO 183 GENERAR ORDEN DE COmPRA
184 Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los cambios en Mercado Pblico
FORmULARIOS DE ADQUISICIONES 185 REGLAS DE NEGOCIOS 186 DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
188 Iconografa
Captulo I - Ingreso a MercadoPublico.cl
I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL
Para acceder a la nueva plataforma de licitaciones de ChileCompra debe seguir dos pasos: Ingrese a http://www.mercadopublico.cl Ingrese su nombre Nombre de usuario y Clave, presione botn Ingresar. Para ingresar a su escritorio privado en la plataforma www.mercadopublico.cl slo necesita su nombre de usuario y contrasea.
10
Captulo III - Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda ChileCompra Express
II. ESCRITORIO
Al ingresar acceder a su Escritorio, donde podr realizar una gestin ms eficiente. Encontrar iconos de acceso directo para al Catlogo electrnico, Licitaciones, Bsqueda y Gestin de rdenes de compra, entre otros.
1
Parte superior del Escritorio, donde aparecer el nombre del Usuario y la Unidad de compra a la que pertenece o en la que est trabajando actualmente. Este dato es importante al momento de revisar la informacin que contiene el Escritorio. Si desea trabajar en otra unidad de compra, deber cambiarse haciendo clic en la palabra Cambiar de unidad.
III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOmPRA EXPRESS
Acceso a la tienda
Una vez que ingrese se desplegar el escritorio privado, donde encontrar los conos de acceso rpido a ChileCompra Express, licitaciones, el Buscador de rdenes de compra y el mdulo para Autorizar rdenes de compra.
1 EL icono destacado le dar acceso directo a

la tienda ChileCompra Express.
12
Bsqueda de productos
La forma de buscar productos, ingresarlos al carro de compras y navegacin general en Chilecompra Express es igual a la tienda que conoce.
Contar con:
Envo de rdenes de compras

GENERAR ORDEN DE COmPRA
1 Para generar la orden de compra debe
presionar el botn Generar esta orden de compra que se encuentra al lado derecho de cada uno de los proveedores de la lista.
1 Acceso directo para ver el contenido de su

carro de compras
2 Buscador de productos y servicios 3 Listado de categoras de productos y

servicios
4 Seccin en la que usted podr ver las

regiones seleccionadas
Para mayor detalle sobre este procedimiento revise el anexo Cmo comprar a travs de la tienda ChileCompra Express, disponible al final de este documento.
3 4
2 Una vez realizada la bsqueda, se
desplegar la ficha del producto o servicio, donde encontrar informacin sobre los proveedores. Para agregar productos al carro, ingrese la cantidad deseada en el campo habilitado para ello, y presione el botn Agregar al carro.
2
14 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 15
3 En esta pantalla debe completar la regin
de despacho, actualizar y presionar generar Orden de Compra.
Ingresar a una pantalla donde deber completar los datos de la Orden de Compra. Deber completar los datos que se despliegan en el costado izquierdo de la pantalla. Slo son obligatorios los datos de pago y facturacin, datos de aprobacin y autorizar/ aprobar.
Los puntos obligatorios que debe completar son los N 7, 9 y 10 del ndice respectivamente, sin perjuicio de que pueda visualizar o editar alguno de los otros atributos que tiene la Orden de compra de Convenio Marco.
4 ndice de porcesos que debe complir para

realizar una orden de compra
16
En el punto nueve Datos de aprobacin, debe ingresar los datos que su servicio determine.
AUTORIZACIN DE RDENES DE COmPRA

1 Para autorizar la orden de compra debe
seleccionar la opcin Autorizar rdenes de compra, que se encuentra en su escritorio.
ENVO DE LA ORDEN DE COmPRA

Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra, recuerde que es el Supervisor quien tiene las facultades de envo de Orden de compra.
6 1 Ingrese al mdulo Bsqueda y gestin
de rdenes de compra, para completar la orden de compra y enviarla al proveedor.
5 Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin, autorizacin u otro. aprueba esta orden es una resolucin, autorizacin u otro.
6 Se debe indicar si el documento que
18
Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura
Una vez ingresado a este mdulo, se desplegar un buscador que le permitir seleccionar la orden de compra que se encuentra autorizada y disponible para ser enviada al proveedor. Tras seleccionar la orden de compra, ya puede enviarla al proveedor.
(Ver captulo VII: Orden de compra).
IV. TIENDA CHILECOmPRA LIBROS - CULTURA
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

ACCESO A LA TIENDA
20
1 Se indica la disponibilidad para
funcionalidad de bsqueda de Libros dentro de la tienda
BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS

La Seccin en rojo muestra el despliegue de las categoras de los distintos tipos o temticas de los artculos disponibles. Esta pestaa permite ingresar a la Tienda para hacer la bsqueda directamente en el rbol de categoras a diferencia de la bsqueda normal que permite que busque directamente un artculo. La bsqueda a travs del rbol permite recorrer las diferentes temticas e ir de un nivel general a uno particular.
2 Especificacin bienes y servicios. 1 2 3 3 Funcionalidad Bsqueda CD y DVD 4 Filtro de la funcionalidad de Bsqueda por
parmetro Autor. Existen otros parmetros como: Cdigo y Ttulo.
4 5 6 7 8
5 Botn para acceder a la funcionalidad de

Busqueda avanzada de la Tienda.
6 Seccin Ofertas Nacionales del mbito de la

Tienda, que incorpora artculos de autores chilenos.
7 Seccin Noticias del mbito de la Tienda.
8 Seccin Ttulos Destacados del mbito de

la Tienda.
9 Seccin para ayuda de la Administracin

de las funciones de la Tienda para el Comprador.
9 11 10 12
10 Visual del Carro de Compras que estn

disponibles y que haya creado el Comprador.
11 Botn para acceder a todas las rdenes de

compra provenientes de la Tienda.
12 Regiones de despacho. Indica las regiones
que el comprador tiene seleccionadas para visualizar la Tienda. Tambin puede acceder el comprador a cambiar las regiones seleccionadas incluyendo otras o excluyndolas. Recuerde que al no seleccionar una regin deja afuera todos los productos asociados por el proveedor que vende en esa regin. Por ejemplo: si un proveedor es de la sptima regin y slo tiene productos que vende en la sptima regin, si Usted tiene excluida la regin VII, esos productos no aparecern.
22
FILTROS DE BSQUEDA
1
Se despliegan las fichas asociadas a esa categora y se puede buscar una a una la ficha deseada o se puede ocupar el filtro disponible que tiene 3 variables para filtrar, que son: / por Editorial / por Autor / por Proveedor
3 1
4 1
Filtros
Nivel 1:el nivel ms general son los rubros como: libros, cd, dvd, suscripciones, produccion de eventos, otros.
En este caso desplegamos la categora Libros > Areas Cientficas, Productivas y Tecnolgicas > Biologa Fsica y Qumica
Nivel 2: el nivel que contina siguiendo del general es ingresar a uno de ellos y se encuentran las temticas como por ejemplo: ciencias, educacion, idiomas, otros.
Nivel 3: luego le sigue el nivel ms especfico de agrupacin que tiene relacin con temticas ms particulares dentro de la temtica general como por ejemplo: ciencias tiene biologia, fisica, matematicas, otros.
Nivel 4: A partir del nivel ms especfico se despliegan los artculos disponibles en el catlogo que es ir directamente a ver la ficha asociada.
24
BSQUEDA A TRAVS DE fUNCIONALIDAD BSQUEDA SImPLE

1 2 3 4 6 5
1 2 3
f. INfORmACIN DE UNA FICHA

1 En este campo puede escribir algna palabra
clave del ttulo.
En este caso se despliegan los atributos o variables relevantes de cada ficha como son: Autor o Ttulo o Cdigo (el que corresponda).
1 Bsqueda por autor 2 Bsqueda por ttulo 3 Bsqueda por cdigo (ISBN)
2 En este campo escriba parte del nombre
del autor, parte del apellido o apellido y/o nombre.
3 En este campo se escribe el cdigo ISBN,

EAN u otro asociado al articulo.
BSQUEDA A TRAVS DE fUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA

La bsqueda avanzada se utiliza para ir directamente a la ficha requerida o acercarse lo ms posible a ella. Siempre es recomendable utilizar a lo ms 3 filtros juntos. En la Bsqueda avanzada puedes escribir la palabra con minscula o mayscula, con acentos o sin acentos y de igual manera despliega las fichas que dicen la palabra. Para usar los idproducto en la bsqueda avanzada, se debe consultar ese idproducto, que maneja ChileCompra y el proveedor.
4 En este campo se escribe el cdigo del

articulo para su bsqued.
5 En este campo se busca al proveedor
elegido con una palabra clave, ej: Parra.
6 En este campo se busca una editorial
elegida con una palabra clave, ej: pearson.
Contiene Nombre/Ttulo, Autor / Artista, Cdigo (ISBN, EAN, ASIN), Editorial/Sello. 1. Palabra clave del ttulo, proveedor y editorial. 2. Parte autor proveedor, palabra clave ttulo 3. Ttulo y proveedor 4. Ttulo y editorial 5. Palabra clave ttulo y parte autor 6. Ttulo
Al recorrer hacia abajo la ficha se despliegan todos los proveedores que ofertan ese artculo bajo el sistema del Modelo Multiproveedor. Cada Proveedor tendr informado sus condiciones comerciales (cobertura, contacto, descuentos, Plazos) y el precio del artculo en valor neto en pesos, que significa sin IVA.
Modelo multiproveedor
CALCULO DE fLETE
1 2
Ejemplo: para clculo del flete que se ingresa a la orden de compra cuando la compra se hace a un proveedor que no es de la regin de donde sale la orden de compra: Despacho proveedor de Santiago a XIV regin, valor de $3.500 permite hasta 1 Kg. El libro pesa aproximadamente 200 g, En un kilo hay 5 veces 200 g. Entonces por cada
Despliegue de la informacin del proveedor
1 Precio del I.V.A. 2 Datos contacto proveedor. 3 Condicioones comerciales del proveedor. 4 Nmero de unidades deseadas.
ejemplar es: $ 3.500 : 5 = $ 700. El valor de $ 700 se agrega al flete para cada unidad o ejemplar. Para Valores de despacho para mayores de 1 kg usted encontrar en la ficha del Proveedor un documento adjunto donde se informar de otros valores para fletes y para otros valores de condiciones comerciales. Si requiere mayor informacin contctese con el proveedor. Para la construccin de la orden de compra se asemeja a como se hace en el Chilecompra Express, para ver dicha gua refirase al Anexo Chilecompra Express.
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CONfECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOmPRA LIBROS
Cuando se realiza el proceso de insercin de productos.
NOTA: siempre guarde su carro si lo desea mantener
Cuando ya tenga su carro completo o no pueda seguir en ese momento ingresando productos y lo postergue para ms adelante usted debe nombrar (o renombrar) su carro y guardarlo para mantenerlo cuando quiera volver a usarlo para continuar su compra.
1 Cuando haya ingresado sus productos

puede ir a su carro de compras.
Cada vez que se encuentre en esta pantalla para generar rdenes de compra debe Guardar su carro si desea conservarlo para el futuro
Coloque un nombre a su carro y aprete Guardar
El carro de compras contiene todos los productos ingresados, si desea en el futuro volver a utilzar el mismo carro de compras o haya dejado una compra sin terminar usted debe nombrar su carro para que sea guardado y pueda acceder a l nuevamente
30
Si usted genera la orden de compra al apretar el botn Generar ordenes de compra, perder el carro si es que no lo nombra y apreta guardar. El carro slo se conserva si se guarda.
Captulo V - Consultas al mercado
V. CONSULTAS AL mERCADO [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?

Consultas al mercado es una herramienta que le permitir a cualquier usuario comprador, efectuar antes de la elaboracin de las bases de licitacin, procesos formales de consultas o reuniones con los proveedores. Estos se convocan a travs de llamados pblicos y abiertos, a travs del portal MercadoPublico.cl, con el objeto de obtener informacin acerca de mercado, precios y caractersticas de los bienes o servicios requeridos, tiempos de preparacin de la oferta, o cualquier otra que requiera a modo de retroalimentacin para elaborar de la manera ms completa y precisa posible las bases de licitacin.
Cmo crear una Consulta al mercado?

Para crear una consulta al mercado debe ingresar MercadoPublico.cl y seleccionar en el men de Licitaciones, Consultas al mercado > Crear nueva consulta al mercado. Ingresar a la Etapa uno del proceso: Crear consultas al mercado, los datos marcados con un asterisco rojo son obligatorios:
Etapa 1 - Crear consultas al mercado. (RFI recuest for information)
NOmBRE DE CONSULTAS AL mERCADO

Debe seleccionar un nombre adecuado que identifique el tema por el cual desea realizar consultas a los proveedores. Ejemplo: Sillas ergonmicas, Servicios de baquetearas, etc.
DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL mERCADO

Incluya una descripcin breve que explique de qu se trata esta Consulta al Mercado para que los proveedores tengan mayor certeza de lo que usted requiere.
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL mERCADO

Escriba los objetivos de la Consulta al mercado, lo que espera o necesita de los proveedores.
TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.

El tipo de convocatoria siempre es electrnica a travs de nuestro portal, en este punto usted debe ingresar el perodo de tiempo que tendr publicada su convocatoria antes de efectuar consultas de mercado a los proveedores. Luego de completar los datos obligatorios es recomendable que indique los datos de contacto de la persona encargada de recibir las respuestas de los proveedores. Una vez completados todos datos del formulario presione el botn siguiente para pasar a la siguiente etapa.
En la segunda etapa del proceso debe indicar el o los rubros con los cuales se relaciona su consulta al mercado, con esto invitar a todos los proveedores que ofrezcan productos o servicios relacionados. Para seleccionar un rubro debe hacer clic en el botn Buscar rubros.
Ingrese en el buscador el nombre del rubro que requiere y seleccione los rubros pertinentes a su consulta.
Resultado de la bsqueda de rubros.
34
Los rubros agregados se cargarn en la pgina de la Etapa dos, con la posibilidad de removerlos individualmente o todos a la vez.
Se desplegar una ventana emergente, presione Examinar, seleccione el archivo que desea agregar y acepte, agregue una breve descripcin del contenido del documento y presione el botn Ingresar archivos.
Luego de seleccionar los rubros debe ingresar todos los archivos anexos necesarios para especificar detalles con respecto a las consultas, por ejemplo, fotografas. Para adjuntar un documento haga clic en el botn Subir archivos.
Presione Cerrar para finalizar el proceso, el documento adjunto ser cargado en la pgina de la Etapa dos.
Ventana emergente para seleccionar archivos adjuntos.
36
Usted podr ver o eliminar el archivo adjunto, para ingresar otro archivo adjunto repita el proceso. Una vez completado todos los datos obligatorios presione Publicar, y acept el mensaje de confirmacin. El sistema enviar un mail con su consulta a los proveedores de los rubros seleccionados. (si no ve los botones baje hasta el final de la pgina).
Buscar Consultas al mercado

El buscador de consultas al mercado le permitir realizar bsquedas exactas por el ID de la Consulta o bsqueda por parmetros. La bsqueda por parmetro funciona bajo la siguiente lgica: Nombre y Estado o Nombre y fechas o Nombre, Estado y Fechas.
Con esto hemos finalizado el proceso de crear Consultas.
Usted podr realizar diferentes acciones en los resultados de bsquedas segn el estado de su consulta al mercado:
38
ESTADO GUARDADA
Podr ver el historial, eliminar o editar su consulta. Al presionar editar podr modificar, completar y publicar su Consulta al mercado guardada.
ESTADO CERRADA
Una vez que se cumplan los plazos establecidos, la Consulta al mercado cambiara su estado a cerrada y podr revisar el historial de las acciones realizadas mientras estuvo activa.
ESTADO PUBLICADA
Podr ver el historial y participar activamente una vez que haya recibido respuestas a sus consultas haciendo clic en Participar. En todos los estados usted podr acceder a la ficha de su consulta, que tiene informacin detallada de la misma adems de los archivos anexos.
Al presionar Participar podr interactuar con los proveedores haciendo preguntas, respondiendo o comentando en ellas, en el caso de que un proveedor o usted haya realizado una. Esta nueva aplicacin se ajusta a los cambios en el reglamento de la ley n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y prestaciones de servicio Articulo 13 bis-Consultas al mercado, el cual entr en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
40
Captulo VI - Licitaciones
A cualquier carro usted puede seguir insertando productos o utilizarlo para realizar su orden de compra. Pero recuerde que si genera la orden de compra y no lo ha nombrado y guardado usted lo perder. Los carros se conservan por 24 horas sino son nombrados y guardados.
VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
Para crear una Licitacin tiene dos caminos:
1
Puede ingresar directamente al cono respectivo en el escritorio.
1 1
O bien, ir a men Licitaciones y seleccionar submen Crear licitacin.
1 Con un carro guardado usted puede

mantener listados de ttulos en un Carro por todo el tiempo que quiera. Sin embargo, si desea ingresar un producto nuevo a un carro guardado usted debe volver a renombrarlo o sino este carro quedar en estado temporal y ser borrado.
42
Al seleccionar Crear licitacin se desplegar una pantalla donde tendr que completar tres pasos: a. Seleccionar tems y tipo de adquisicin. b. Completar formulario de adquisicin. c. Autorizar y publicar
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir

1
Presione Buscar.
Ingrese en el buscador el nombre del producto o servicio que requiere y presione Buscar nuevamente.
Seleccione el producto/ servicio encontrado a travs de la fecha amarilla ubicada al costado izquierdo del cdigo del producto. Si el producto est en Convenio Marco aparecer un icono azul con las siglas CM.
SELECCIONAR TEmS Y TIPO DE ADQUISICIN

El paso a. de creacin de proceso de licitacin se subdivide en tres: Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir. Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar. Crear Licitacin.
44
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

En esta etapa del Paso 1 debe seleccionar qu tipo de licitacin realizar, pblica o privada. En el anexo 2, se describen cada uno de los tipos de licitaciones.
1
En el caso del ejemplo se realizar una licitacin pblica.
COmPLETAR FORmULARIO DE ADQUISICIN

Debe completar el formulario de licitacin. Ingresando nombre, objeto y tipo de Licitacin se crearn los datos generales de la licitacin. Una vez completados, al guardar se generar el Nmero de ID de la adquisicin.
Crear licitacin
Corresponde a la ltima etapa del paso 1, en la cual Ud. procede a generar el proceso de licitacin presionando el botn Crear. Una vez seleccionada esta opcin no se podr cambiar el proceso seleccionado.
1
Botn crear.
1 En el caso del ejemplo se realizar una

Licitacin Pblica menor a 100 UTM. A la derecha de cada Tipo de Licitacin, aparece el signo de pregunta que corresponde a una ayuda en lnea que explica el tipo de eleccin. Una vez realizada esta tarea estar en condiciones de acceder a completar las distintas secciones del Formulario de licitaciones segn el proceso que haya seleccionado.
46
Secciones del formulario de bases de licitacin

En www.mercadopublico.cl usted dispone de un ndice que le permitir moverse con comodidad entre los distintos pasos de un proceso de adquisicin, los que puede ir completando en la medida que cuenta con la informacin o slo las secciones que le corresponde revisar. Debe llenar cada seccin haciendo click sobre la que desea completar. Se abrir la parte correspondiente del formulario.
Los Campos obligatorios variarn dependiendo del proceso de licitacin que est realizando, de acuerdo a lo establecido en la normativa para cada proceso seleccionado. Al hacer clic sobre el botn Siguiente, Guardar o cambiando de seccin los cambios se guardarn.
Nombre y datos bsicos

En esta seccin, algunos datos tales como el nombre, objeto, tipo de licitacin y convocatoria vienen cargados con la informacin ingresada en el paso anterior. Una innovacin en Mercado Pblico es que la seleccin del Tipo de Adjudicacin se encuentra definida como Adjudicacin mltiple con emisin automtica de Orden de Compra, tipo de adjudicacin que permite al comprador adjudicar a uno o ms proveedores generando las rdenes de compra necesarias, asociadas a lo definido por el organismo en el proceso de licitacin respectivo, de este modo no es necesario completar este campo.
Los datos a completar son: 1. Nombre y datos bsicos 2. Tipos de empresas participantes. 3. Datos del organismo demandante 4. Etapas y plazos de la licitacin. 5. Requisitos para los oferentes. 6. Requerimientos legales. 7. Criterios de evaluacin. 8. Montos, duracin y delegacin del contrato. 9. Garantas requeridas. 10. Listado de bienes y servicios requeridos. 11. Requerimientos tcnicos y otras clausulas. 12. Documentos anexos. 13. Documento que autoriza la adquisicin.
48
Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo.
En el Paso Nombre y datos bsicos, debe especificar:

1
Tipos de Empresas Participantes

Esta etapa es una innovacin en www.mercadopublico.cl y permite ampliar el universo de proveedores al que se enva la convocatoria a participar, seleccionando los rubros de stos.
Moneda en que desea recibir la oferta, ya sea definiendo una moneda nica o mltiple moneda.
Para seleccionar los rubros de las empresa debe:

2 1
Podr especificar en una etapa, es decir la apertura administrativa, tcnica y econmica se realizan en la misma fecha. En dos etapas, significa que podr hacer el acto de Apertura Tcnica y Econmica en diferentes fechas. Esta modalidad se utiliza cuando se requiere tiempo de estudio de los antecedentes tcnicos entregados por el Proveedor.
Seleccionar en cuantas etapas se realizar la Apertura de ofertas. En el caso del ejemplo se realizar el proceso de Apertura en una Etapa.
1 Realizar bsqueda de rubros, por nombre o

por el navegador de rubros.
2 Seleccionar el rubro correspondiente,
pinchando flecha amarilla que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla.
50
3 Agregar rubro seleccionado.
Datos del organismo demandante

En esta seccin debe completar: Regin de la adquisicin: donde deber seleccionar la regin del organismo demandante.
4 Chequear que los rubros se encuentren

agregados.
52
Datos de Contacto: Para completar estos Antecedentes debe: Ingresar Apellido de la persona de contacto de la Licitacin. Ingresar Nombre de la persona de contacto de la Licitacin. Ingresar el cargo (opcional). - - - - Completar el telfono. El fax (opcional). Completar el e-mail. Pinchar el botn Guardar o Siguiente.
Etapas y plazos de la licitacin

Se completan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para la compra. El sistema entregar por defecto las fechas de: Publicacin, Cierre de Recepcin de ofertas, Acto de apertura electrnica, Inicio de preguntas, Final de preguntas, Publicacin de respuestas. stas pueden ser modificada de acuerdo a lo estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se est realizando.
Etapas y plazos obligatorios

Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador debe completar de forma obligatoria.
Fecha de cierre de recepcin de ofertas: Corresponde al momento culmine en el cual los Proveedores tienen para ingresar sus ofertas, una vez Publicada la Adquisicin, slo el Supervisor la podr modificar para aumentar el plazo. Fecha de acto de apertura tcnica: Slo ver los antecedentes tcnicos ingresados por los proveedores. Podr realizarla simultneamente con la Apertura Administrativa o hacerla diferida.
Fecha de apertura econmica: En esta etapa ver tanto los precios como los archivos econmicos ingresados por los proveedores. El plazo lo define el usuario de acuerdo al tiempo que requiere para el anlisis de la propuesta. Si elije realizar el acto de apertura en 1 etapa, el sistema le pedir solamente la Fecha de Apertura Electrnica, esto quiere decir que ver todos los antecedentes, excepto los precios al mismo tiempo. Fecha inicio de preguntas: Debe indicar desde qu fecha recibir las consultas para esta Adquisicin de parte de los Proveedores. Fecha final de preguntas: Con esta fecha usted limita el plazo de recepcin de consultas, calcule el tiempo que requerir para responder y luego el Proveedor preparar su oferta. Fecha publicacin de respuestas: Fije una fecha les resulte cmoda tanto a usted como al Proveedor para que con sus respuestas pueda preparar su oferta.
Recuerde que en el caso de Licitaciones Pblicas menores a 100 UTM, las fechas relacionadas con preguntas y respuestas son optativas.
Al finalizar, deber presionar la palabra Agregar fecha y el sistema mostrar en un campo adicional, al final de esa pgina, el nuevo plazo definido. Este nuevo plazo puede ser editado o eliminado si lo requiere antes de publicar. Si necesita otro tipo de plazo, deber repetir los pasos anteriores. Al terminar, presione el botn que se encuentra al final de la pantalla Guardar o Siguiente.
Etapas y plazos optativos.

Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador puede completar de forma optativa. Al final de esa rea existe la posibilidad de agregar otro tipo de Fechas, para lo cual debe seguir los siguientes pasos: Ingrese en el campo correspondiente la descripcin de la Nueva Fecha. Luego la Fecha. En el ltimo deber indicar la hora.
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Requisitos para los oferentes

Para ingresar los Requisitos de participacin debe seguir los siguientes pasos: Primero, determinar cules sern los requisitos de participacin de los oferentes, seleccionando del listado que aparece al menos una de las opciones.
En segundo lugar debe ingresar las Instrucciones para la Presentacin de ofertas. Si desea complementar con otra Instruccin, puede agregar una nueva de la forma sealada en el paso anterior. Recuerde que todos o parte de los requisitos para ofertar e instrucciones para Presentacin de ofertas pueden estar en ChileProveedores, en cuyo caso no ser necesario adjuntarlos a la oferta. El proveedor podr acreditarlos a travs de Chileproveedores, lo que deber indicarse expresamente por el proveedor al momento de ofertar.
Si desea ingresar otro requisito, puede hacerlo siguiendo los siguientes pasos:
1 Se visualizan dos campos para completar:

el primero corresponde al nombre del requisito creado. El segundo es para indicar la descripcin.
2 Al hacer clic sobre el botn Agregar 2

Requisito.
3 El sistema desplegar un listado con el 3
requisito agregado, permitiendo adems su edicin o eliminacin. Podr agregar un nuevo requisito siguiendo los pasos anteriores.
Una vez ingresada la informacin, deber presionar el botn Guardar o Siguiente.
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Requerimientos legales
Se seleccionan los antecedentes segn lo definido por la institucin como Antecedentes Legales para la presentacin de los oferentes.
Cmo completar los antecedentes legales?

En esta seccin usted podr seleccionar los Antecedentes Legales para Ofertar. Debe seleccionar lo que solicitar en caso de ser el oferente Persona Natural o Persona Jurdica. Si los Antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien desea complementarlos con otro Antecedente, usted puede agregar uno nuevo. Para eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente. Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente. Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario, usted pueda eliminar el antecedente recin creado o bien editarlo. Para ello presione en los iconos Eliminar o Editar segn corresponda. Una vez ingresada la informacin podr presionar alguno de los siguientes botones: Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada. Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos ingresados. Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos ingresados.
Antecedentes legales requeridos para ofertar

Estos se encuentran definidos para: Persona natural; Persona jurdica. Los proveedores inscritos en ChileProveedores podrn acreditar los antecedentes legales solicitados para ofertar mediante la Ficha Electrnica nica del Proveedor, que se encuentra disponible en ChileProveedores, siendo la informacin que all se despliegue de carcter oficial. Esta informacin debe ser revisada electrnicamente junto a los dems anexos al momento de la evaluacin de ofertas y ser considerada como smil a la presentacin en soporte papel de los antecedentes.
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Antecedentes legales para ser contratado

Estos se encuentran definidos para Persona Natural y Persona Jurdica. En esta seccin usted podr seleccionar los requisitos legales para contratar. Si est inscrito en ChileProveedores deber seleccionar una Persona Natural o Jurdica ya que ser un requisito; de no ser as, desmarque la opcin. Lo que no podr desmarcar son los 4 documentos que permiten certificar la Habilidad de un Proveedor para ser contratado por el Estado. Si los antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien desea complementarlos con otro antecedente, usted puede agregar uno nuevo, para eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente. Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente. Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario, usted pueda eliminar el antecedente recin creado o bien modificarlo. Para ello presione en los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Una vez ingresada la informacin podr seleccionar alguno de los siguientes botones: Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada. Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos ingresados. Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos ingresados.
NOTA: Es importante definir la forma en que los antecedentes debern ser entregados en el caso de los Proveedores que no tengan servicios contratados con Chileproveedores.
Observaciones. En este espacio el comprador puede de forma opcional agregar Observaciones sobre la entrega de los antecedentes legales de los oferentes. Ejemplo: Entregar los sobres con los antecedentes en la Oficina de Partes, ubicada en Santa Rosa 156, Oficina 22, Santiago, hasta el da 25/02/08. O bien agregar clausula en relacin a Inscripcin en Chileproveedores.
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Criterios de evaluacin
Se seleccionan los criterios de Evaluacin segn lo definido por la institucin para evaluar las ofertas de los proveedores. Para llenar los criterios de evaluacin, usted deber realizar los siguientes pasos: Primero: Deber optar por al menos dos (2) de los 9 criterios que presenta el sistema. Los porcentajes de todos los criterios deben sumar el 100%. Para esto marque la casilla que se encuentra al costado izquierdo del nombre del criterio seleccionado. Al hacerlo, a la derecha del recuadro donde debe indicar el valor (en porcentaje) de ese criterio, se desplegar un campo en donde podr especificar ms detalladamente cmo evaluar ese criterio. Despus de terminar con el primer criterio, deber seguir con el segundo, realizando los mismos pasos anteriores.
Segundo: Si lo considera necesario podr modificar el Comentario del criterio de evaluacin como as tambin el Porcentaje, seleccionando el icono Editar. Posteriormente se visualizarn dos iconos que le permitirn confirmar los datos ingresados o cancelar la edicin. Tercero: usted necesita otro criterio que no est disponible en el listado que entrega el sistema, deber crearlo de la siguiente forma: Complete campo de Descripcin del criterio (Por Ejemplo: Productos con ms de un 50% de material reciclado). Indicar el porcentaje asignado a ese criterio. Definir la Aplicabilidad, de ndole econmica, tcnica y de Oferta. Y el ltimo campo es para que usted ingrese un comentario. Una vez que haya finalizado de ingresar los criterios deber presionar el botn Agregar criterio
Especificar buenos criterios de evaluacin permite al organismo pblico tomar la decisin de adjudicacin de forma transparente, generando un cuadro de evaluacin que contenga el resultado de la aplicacin de los criterios definidos en las distintas ofertas. Este cuadro deber adjuntarlo al final del proceso, junto a la Resolucin o Decreto de adjudicacin.
Una vez finalizada la carga de todos los criterios, seleccione Guardar, Volver o Siguiente.
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Montos, duracin y delegacin del contrato

En este tem se define la informacin referente al contrato, montos y duracin del mismo. Para definir los Montos y Duracin del Contrato deber por lo menos completar los campos obligatorios. Vale decir, indicar si el contrato ser de ejecucin inmediata o en el tiempo, el tiempo de ejecucin, modalidad de pago y condiciones de prohibicin de subcontratacin en caso de ser as. Opcionalmente podr incluir, por ejemplo, observaciones y otras caractersticas del mismo. Tambin podra ingresar los datos de Subcontratacin si lo cree necesario o conveniente. Una vez finalizado, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente que estn al final de la pantalla.
Garantas requeridas
Se definirn en este tem las garantas asociadas a Garanta de seriedad de las ofertas, Garanta de fiel cumplimiento de contrato o bien otro tipo de garantas.
Garantas de seriedad de ofertas

Para ingresar la Naturaleza y Montos de la garantas deber ir completando los campos. Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta, Beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin. Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la Glosa y/o Descripcin. Para finalizar, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente.
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Certificado de fianza
Se obtienen por medio de una Institucin de Garanta Reciproca (IGR), para caucionar una obligacin de una persona o empresa a favor del contratante. El Certificado de Fianza consiste en un documento escrito emitido por medios materiales o inmateriales mediante el cual una Institucin de Garanta Recproca se obliga a pagar las obligaciones, de dar, hacer o no hacer que hubiera afianzada a su beneficiario ante un acreedor. Este instrumento, al momento de ser aceptado por el acreedor, genera entre ste y la institucin emisora un contrato de fianza, el cual es unilateral. Se rige por las normas de la ley 20.179 y en subsidio por el Cdigo Civil. (Libro IV Ttulo XXXVI).El Fiador (IGR) no goza del beneficio de excusin previsto en el artculo 2357 del Cdigo Civil. Es decir, los certificados de fianza constituyen garantas para que una empresa pueda acceder a financiamiento, siendo en este aspecto una alternativa a las boletas de garanta o vale vista.
Fondos de las IGR

Los Fondos de las IGR provienen de sus aportantes que son sus accionistas y, de CORFO, dado que la Ley 20.179, en sus artculos 32 y 33, dispone que se faculta a los organismos y servicios pblicos autorizados para disponer de recursos para fomento y financiamiento de las micro y pequeas empresas, entre ellos la CORFO, para que, de acuerdo a las respectivas normas que rigen su funcionamiento, proporcionen recursos a las instituciones de garanta recproca, mediante el otorgamiento de crditos cuyo reembolso podr quedar subordinado a la verificacin o cumplimiento de alguna condicin determinada. Podrn aportar estos recursos financieros a uno o ms fondos de garanta, que las IGR debern constituir para tal efecto con la nica finalidad de afianzar las obligaciones que, por su parte, la institucin afiance y que constituyan el objeto del fondo, de conformidad con los fines, condiciones, modalidades y especificaciones que establezca la normativa interna del mismo.
Estos fondos se rigen, en cuanto fuere aplicable, conforme a las normas del Ttulo V de la ley 20.179 y del Ttulo VII de la ley N 18.815, con excepcin del inciso cuarto del artculo 41, y de los artculos 42 y 43. Este instrumento es relativamente nuevo, por lo que a la fecha se han constituido 4 Instituciones de Garanta recproca, quienes entregan los certificados de fianza, previa evaluacin de las empresas
Poliza de seguros
Esta opcin permite a los proveedores contratar un seguro con una Compaa de Seguros y debe ser pagadera a la vista. Por ltimo, para facilitar la labor de los organismos pblicos, se incorpor una opcin mltiple que permite optar por tipos de garantas equivalentes: Boleta de garanta, Vale Vista; Certificado de Fianza.
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Garanta de fiel cumplimiento del contrato

Para ingresar la Naturaleza y montos de la garantas deber ir completando los campos. Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta, el beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin. Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la Glosa y/o Descripcin. Para finalizar, presione el botn Guardar o Siguiente.
Otras garantas
En este espacio puede ingresar otras garantas al proceso de licitacin, siguiendo los mismos pasos indicados en garantas anteriores.
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Listado de bienes y servicios requeridos

En esta seccin podr revisar la lista de bienes y servicios que fueron ingresados en el paso 1 de seleccin de tem y tipo de adquisicin. Podr mantener/ eliminar/ editar lneas de productos/servicios ingresados. O bien agregar un nuevo producto o servicio.
El sistema entregar un listado con todos los rubros asociados a la palabra o frase que usted ingres. Desde el listado debe buscar, movindose con las barras laterales, el producto o servicio que requiere. Al encontrarlo deber hacer clic sobre el icono de flecha amarilla se encuentra a la izquierda del cdigo del rubro seleccionado. El sistema retornar a la pgina de ficha donde deber seleccionar unidad, cantidad, y especificaciones de producto a adquirir. Una vez finalizado, presione el botn Aceptar. Si necesita agregar otro producto o servicio, repita los pasos anteriores. Si desea eliminar los datos ingresados, presione el botn Eliminar. Una vez que haya concluido el ingreso de todos los productos/ servicios, presione el botn Guardar o Siguiente que se encuentra al final de la pgina.
Cmo agregar de un producto/ servicio?

Hacer clic sobre el botn que dice Agregar productos. Se desplegar una ficha en la cual en la primera etapa usted debe Seleccionar Producto, se desplegar el Seleccionador de Rubros de Mercado Pblico. En ese lugar debe ingresar el nombre del producto o rubro que necesita adquirir y presionar el botn Buscar.
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Requerimientos tcnicos y otras clausulas

En esta seccin debe incluir clusulas de las bases de licitacin. Se completa en el cuadro de texto respectivo el ttulo de la clusula y la descripcin de la misma. Si se desea incorporar nuevas clusulas debe pinchar el botn Agregar Requerimiento.
Documentos anexos
En esta seccin puede incluir todos los anexos referidos al proceso. Para ingresar documentos anexos Usted deber:
Seleccionar el botn Examinar que est al lado derecho. Se abrir una ventana donde deber buscar el archivo que corresponda.
Luego defina el Tipo de archivo que est ingresando, si es Tcnico, administrativo, Econmico u Otro tipo. Posteriormente deber ingresar alguna descripcin referente al archivo, por ejemplo archivo corresponde a descripcin lnea producto computadores de escritorio. Para que el archivo quede ingresado a la Adquisicin presione el botn Ingresar Archivo. Se activar adems una opcin para que en caso de ser necesario, usted pueda eliminar el anexo recin creado o bien modificarlo. Para ello presione en los iconos correspondientes de la grilla: Eliminar o Editar.
1 3 2 3 4 4 5 5
Para ingresar otro anexo, repita los pasos anteriores. Una vez que haya finalizado, presione alguno de los siguientes botones Guardar, Volver o Siguiente.
Al terminar de completar la informacin se pincha Guardar o Siguiente. Puede agregar nuevas clusulas debe repetir los pasos sealados. De de igual modo puede editar o eliminar clusulas ingresadas seleccionando las acciones de editar o eliminar.
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Documento que autoriza la adquisicin

Al completar todo el formulario de Bases de la licitacin el comprador, deber ingresar al paso 13 para completar parte o todos los antecedentes del Documento que aprueba las bases (Resolucin o Decreto generalmente) y crear la lista de autorizadores para luego enviar al supervisor. Dicho documento que autoriza la publicacin se debe individualizar de forma obligatoria el tipo, nmero, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona que firma, cargo.
Completado los datos obligatorios del documento se procede enviar a autorizar el proceso de licitacin, para ello debe seleccionar el botn enviar autorizar. En el caso de licitacin pblica en considerando se debe seleccionar fundamento proveniente de licitacin pblica.
Una vez que se ha dado clic en Enviar a Autorizar debe seleccionar desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso
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Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
AUTORIZAR Y PUBLICAR
El Usuario que haya sido designado como Autorizador para una Adquisicin puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego dirigirse al Men Licitaciones al submen Autorizar Licitaciones. En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el botn Buscar.
Una vez determinada la lista de autorizadores del proceso de licitacin, proceda enviar a autorizar.
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Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para Autorizarla, debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna Acciones.
Publicar adquisiciones
Al tener la Licitacin todas las Autorizaciones concedidas a travs de las firmas, se encontrar lista para ser Publicada. Si una vez autorizada la licitacin, pero antes de publicar, usted realiza alguna modificacin, ser opcional la solicitud de nuevas Autorizaciones, ya sea a nuevos o a los anteriores Autorizadores, eso lo definir el usuario a travs del botn editar.
Para Publicar el proceso se buscar la licitacin por su nmero y se har clic sobre el icono Publicar.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con Username, y Clave para luego pinchar el botn Autorizar y firmar. De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador.
Al pinchar el icono Publicar el sistema le mostrar la pantalla que el proceso ha sido publicado con xito.
Luego de publicar un proceso deber esperar los plazos especificados en las Bases de Licitacin para la recepcin de las ofertas. El sistema automticamente cerrar este perodo cuando el plazo se cumpla, segn la fecha y hora que se indic en las bases.
Apertura de licitacin en una etapa

La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en una etapa. Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos: En ste se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a
PROCESO DE APERTURA
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura. Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono Apertura
partir de la cual podr realizar el acto de apertura. En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las ofertas. Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas. Adems, se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar en que etapa se encuentra
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Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura, indicada en el formulario, de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, aparecer el siguiente mensaje: Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
1 Icono de apertura
2 3
Apertura de ofertas Men de procesos de apertura
apertura de ofertas, ante esta accin aparecer el siguiente mensaje:
As confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar, de caso contrario, podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina, con lo cual no comenzar la apertura de las ofertas.
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Una vez realizada la confirmacin, el usuario da comienzo a la apertura de las ofertas ( Paso2 Aceptacin de ofertas). Cuando se trata de una licitacin en una etapa, en este paso se muestran todos los anexos disponibles incluyendo los econmicos, adems de un comprobante de la oferta completo con toda la informacin ingresada por el proveedor. Adems, podr visualizar los conos de ChileProveedores y de acceso a las boletas de garantas en la parte superior de la pantalla los conos de Aclaraciones ofertas y Respuestas aclaraciones.
Una vez que se ha confirmado la apertura de las ofertas, se despliega el Resumen de la ofertas, en ella muestra el resultado antes ingresado. En esta pantalla se deshabilitan la documentacin adjunta de las ofertas rechazadas, donde slo es posible acceder al comprobante de oferta sin la informacin de los valores de las lneas. Para las ofertas aceptadas, quedan todas las acciones disponibles y todos los anexos incluyendo el anexo econmico, junto al comprobante de oferta con toda la informacin de las lneas y los valores totales. En la parte superior de la pantalla aparecern nuevas acciones, como son los cuadros
comparativos por lneas y por proveedor, adems de las acciones de aclaracin de las ofertas, pero slo de las ofertas aceptadas. Si ingresa a una de estas opciones puede volver al resumen a travs del cono Resumen de ofertas.
En caso que rechace alguna oferta, deber indicar las razones de esta accin en el recuadro que se desplegar para estos efectos. Una vez finalizada esta accin, y seleccionadas las ofertas que siguen en el proceso, deber presionar el cono Confirmar aceptacin de ofertas. Posterior a esto, se desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
4 Men de procesos de apertura paso 2 5 Confirmar aceptacin de ofertas
En este paso finaliza el proceso de apertura en una etapa, al buscar la licitacin se podr acceder a esta pantalla a travs del cono Ver ofertas:
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Icono resumen de ofertas Cuadro comparativo en lnea Cuadro comparativo por proveedor
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Una vez finalizada la apertura, podr realizar la adjudicacin, para lo cual deber realizar los pasos definidos en el sistema actual.
COmPROBANTE DE OfERTA NORmAL

Puede ingresar al comprobante de oferta a travs de este cono: Comprobante de ofertas.
Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la adquisicin y de las ofertas ingresadas.
cono comprobante de oferta
cono adjudicar
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CmO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?

Para acceder a estas preguntas debe hacerlo a travs de este cono: Aclaraciones de oferta Tanto en licitaciones de una y dos etapas, puede realizar preguntas a los proveedores que van avanzando en el proceso. A travs de este cono, podr realizar una misma pregunta a uno o a varios proveedores a la vez.
1 Icono Aclaraciones de oferta
VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES

Para ver las respuestas a las preguntas que hizo a los proveedores debe acceder a travs de este cono: respuesta aclaraciones
2 Respuestas Aclaraciones
Fragmento
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CmO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

En este caso, se mantiene la forma de ingresar las boletas de garantas, las que se ingresan por oferta. Al lado de los anexos se visualiza un cono para ingresar la boleta de garanta tal como funciona actualmente:
1
Icono de garanta
VER CUADRO COmPARATIVO POR LNEA

La forma en cmo se visualiza este cuadro tambin se mantiene. Puede acceder a travs de este cono: Cuadro comparativo en lnea
Icono Cuadro comparativo en lnea
Al hacer clic en este cono, aparece la siguiente pantalla:
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VER CUADRO COmPARATIVO POR PROVEEDOR

Tambin se mantiene esta visualizacin y podr acceder a travs de este cono: Cuadro comparativo por proveedor
Icono Cuadro comparativo por proveedor
Apertura de licitacin en dos etapas

La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en dos etapas. Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
PROCESO DE APERTURA
1
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura. Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono Apertura
1
Icono apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura indicada en el formulario de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, se visualiza el siguiente mensaje: Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
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Una vez que confirma la apertura, avanzar al paso 2 Aceptacin de Ofertas. Al ser una licitacin en dos etapas, se visualizarn en una primera etapa los anexos Tcnicos y Administrativos, adems de un comprobante de la oferta resumido sin los tems ni los valores. De manera adicional, tendr acceso al cono de ChileProveedores y el de ingreso de boletas de garantas. En l se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a partir de la cual podr realizar el acto de apertura. En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las ofertas. Junto al cono de apertura, podr acceder a los conos de Aclaracin de ofertas y respuestas de aclaraciones. En stas podr realizar las consultas a los proveedores participantes del proceso y ver las respuestas de los proveedores a las consultas efectuadas respectivamente.
REVISIN DE OfERTAS
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas. En esta pgina se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar en que etapa se encuentra.
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Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de apertura, posterior a esta accin aparecer el siguiente mensaje:
1 2
Apertura de ofertas Men de procesos de apertura
En esta etapa debe Aceptar o Rechazar las ofertas recibidas en funcin de la informacin de las ofertas y los requisitos establecidos para la presentacin de stas. En caso de rechazar una oferta, deber indicar los motivos del rechazo en el recuadro que se habilitar para estos efectos. Una vez aceptadas las ofertas, debe confirmar su accin a travs del cono Confirmar Aceptacin de Ofertas.
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Men de procesos de apertura paso 2 Confirmar aceptacin de ofertas
De esta manera, podr confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar, de lo contrario, podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina y no comenzar la apertura de las ofertas.
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A continuacin se desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Para dar inicio a la evaluacin tcnica, el usuario debe hacer clic en el cono Ir a la evaluacin tcnica.
Icono evaluacin tcnica
Una vez aceptadas las ofertas, el usuario visualizar las ofertas que fueron seleccionadas en la etapa anterior (evaluacin administrativa). A partir de este momento podr dar inicio a la evaluacin tcnica. Para ello, visualizar una pantalla con las mismas acciones que la pantalla anterior junto al comprobante de oferta, que sigue siendo un comprobante resumido sin valores ni lneas de producto, pero que muestra los adjuntos enviados por cada uno de los proveedores que ofertaron. A su vez, en esta etapa podr seleccionar el cono de Resumen de ofertas, apertura administrativa. el que
5 Icono resumen de ofertas
le permitir acceder al paso anterior, donde se visualiza el resumen realizado de la
Al seleccionar este cono, se le desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Para continuar el usuario debe presionar Aceptar, si tiene dudas y no desea continuar debe seleccionar la opcin Cancelar.
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El usuario debe realizar la Evaluacin tcnica en funcin de los criterios establecidos en las bases de licitacin, y su resultado debe ser ingresado, de la forma ms detallada posible, al momento de definir si la oferta cumple o no cumple con el mnimo tcnico establecido. IMPORTANTE: El usuario comprador debe anexar como documento adjunto el acta de evaluacin tcnica detallada.
Con esta accin, el comprador estar accediendo a los anexos econmicos por lo que si no desea ver an los anexos econmicos (ya que su institucin tiene una fecha definida para hacerlo), entonces no debe aceptar esta accin y presionar el botn Cancelar.
Luego de confirmar la apertura tcnica de las ofertas, se desplegar el resumen de la ofertas, mostrando el resultado antes ingresado. Es importante que recuerde que en esta pantalla se deshabilita la documentacin adjunta de las ofertas rechazadas, donde slo es posible acceder al comprobante de oferta sin la informacin de los valores de las lneas. En el caso de las ofertas aceptadas, se desplegarn todas las acciones disponibles y todos los anexos, incluyendo el anexo econmico, junto con el comprobante de oferta con toda la informacin de las lneas y los valores totales. En la parte superior de la pantalla podr observar dos nuevos conos que corresponden a los cuadros comparativos por lneas y por proveedor
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Icono cuadro comparativo en lnea Icono cuadro comparativo por proveedor
En esta etapa, debe evaluar las ofertas y confirmar la apertura. En caso de no cumplir deber indicar los motivos por los cuales no cumple. Al concluir esta accin, debe seleccionar el cono Confirmar evaluacin tcnica. Se desplegar un mensaje para confirmar la apertura.
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Con esto se finaliza la apertura, al buscar la licitacin se podr acceder a esta pantalla a travs del cono Ver ofertas
9 Ver ofertas
Al ingresar a esta etapa, podr acceder al comprobante de oferta normal, para lo cual deber seleccionar el cono: Comprobante de oferta
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Este cono slo ser visible para aquellas ofertas que fueron aceptadas en las etapas anteriores. De caso contrario, no se desplegar.
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Icono Comprobante de oferta
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Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la adquisicin y de las ofertas ingresadas.
Los pasos: c. Cmo realizar preguntas en las aperturas? d. Ver respuesta en la aclaraciones e. Cmo realizar ingreso de Boletas de Garantas? f. Ver cuadro comparativo por lnea g. Ver cuadro comparativo por proveedor son idnticos a los de la Apertura en una estapa, repita los pasos desde la pgina 61 a la pgina 65.
Fragmento
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CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Seleccione el servicio o producto a adquirir (si no encuentra el producto que necesita, busque por el rubro que ms se relacione con su requerimiento), seleccione licitacin pblica y presione crear licitacin. Al definir el nombre y tipo de licitacin deber seleccionar Licitacin pblica servicios personales especializados representados con la sigla LS.
Seleccin modo de licitacin: Servicios personales especializados.
Qu es una Contratacin de servicios personales especializados?

Es una modalidad de licitacin que le permite, a travs de MercadoPublico.cl, adquirir servicios especializados que demanden un alto grado de conocimiento intelectual y tcnico, servicios que requieren una preparacin especial en determinadas actividades. De manera que quienes los provean, sean expertos o tengan conocimientos y habilidades muy especficas. Esta modalidad est pensada para la contratacin de servicios que generalmente, son intensivos en desarrollo intelectual, inherentes a las personas que prestarn los servicios, siendo particularmente importante la comprobada experiencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio requerido. Por ejemplo, proyectos de arquitectura, arte o diseo; proyectos tecnolgicos o de comunicacin sin ofertas estndar en el mercado; asesoras especializadas en estrategias organizacional o comunicacional; asesora especializadas en ciencias naturales o sociales; asistencia jurdica especializada y la capacitacin con especialidades nicas en el mercado; entre otros.
Cmo crear una licitacin de servicios personales especializados?

Para crear una licitacin de servicios personales especializados debe ingresar a MercadoPublico.cl y crear una nueva licitacin.
Escritorio del comprador Crear licitacin.
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El formulario de licitacin es idntico al de un proceso de licitacin normal a excepcin de algunos pasos como el Punto 4, Etapas y plazos obligatorio.
Formulario de Etapas y plazos obligatorios para Licitacin de servicios personales especializados.
En esta etapa se agregan dos tipos de fechas: Fecha cierre presentacin antecedentes de idoneidad tcnica corresponde a la fecha y hora lmite de recepcin de los antecedentes para evaluar la idoneidad tcnica de los proveedores. Este plazo debe ser de 10 das corridos como mnimo a contar de la fecha de publicacin. Fecha de adjudicacin que pasa de ser una fecha opcional a una fecha obligatoria para cualquier proceso licitatorio y no slo para la Contratacin de servicios personales especializados. La fecha de cierre de recepcin de ofertas que corresponde a la fecha y hora lmite que tienen los proveedores para ofertar en su licitacin, para este caso se establece un periodo que ser de 10 das mnimos a contar de la notificacin a los proveedores seleccionados, los cuales podrn extenderse dependiendo de la definicin de cada entidad. El resto de los campos deben cumplir los mismos requisitos que en una licitacin normal. Otra excepcin son los criterios de evaluacin (Paso 8). Para los criterios de evaluacin primero deber definir los criterios de idoneidad tcnica seleccionando los que el sistema le proporciona o agregar uno nuevo. Posteriormente, debe definir los criterios de evaluacin de la licitacin, que se encuentran ms abajo en la misma pantalla.
Formulario criterios de evaluacin de idoneidad tcnica. 106 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 107
Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica

Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite para la recepcin de antecedentes de idoneidad tcnica, podr evaluar a los proveedores de acuerdo a los criterios de preseleccin establecidos en las bases. Los proveedores seleccionados y notificados sern los nicos que podrn ofertar en su licitacin. Para realizar este proceso siga los siguientes pasos: Ingrese al buscador de licitaciones seleccionando Bsqueda y Gestin de Licitaciones en su escritorio.
Escriba el nmero de su licitacin y presione Ver.
En el resultado de bsqueda podr ver la cantidad de Antecedentes de idoneidad tcnica recibidos en color rojo. Para preseleccionar a los proveedores haga el clic en el botn Preseleccin.
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Posteriormente ingresar al Proceso de preseleccin de proveedores participantes, en el cual podr evaluar los antecedentes presentados por cada participante haciendo clic en Ver. Una vez evaluados seleccione los que cumplan con los criterios definidos en las bases de licitacin, aceptando o rechazando segn corresponda. Por ejemplo, en este caso, slo dos de los tres antecedentes presentados fueron preseleccionados.
Para finalizar este proceso debe Notificar a los proveedores, presionando el botn Notificar proveedores seleccionados.
A continuacin, se desplegar un mensaje de confirmacin de su accin, una vez notificados los proveedores no podr volver atrs. Cuando est seguro de realizar la notificacin presione Aceptar, esta accin generar el Acta de preseleccin de idoneidad tcnica.
Para continuar presione el siguiente botn Aceptar proveedores seleccionados.
Se desplegar un formulario donde podr fundamentar el motivo de su seleccin adjuntado los documentos necesarios para especificar los detalles de su seleccin.
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Para finalizar, presione salir. Los proveedores preseleccionados recibirn una notificacin va mail y mediante MercadoPublico.cl con lo cual podrn dar inicio al envo de ofertas.
Acta de preseleccin de idoneidad tcnica.
Apertura de licitaciones
La apertura para esta modalidad de licitacin es siempre en una etapa, el proceso es idntico a cualquier otro tipo de licitacin en una etapa, a excepcin del paso 3 donde deber ingresar a las nuevas aplicaciones: Evaluacin de ofertas, Ranking de ofertas y Negociacin haciendo clic en los botones correspondientes.
Botonera superior acto de apertura paso 3
EVALUACIN DE OfERTAS
Le permitir poner nota a los proveedores segn los criterios de evaluacin previamente definidos en las bases de su licitacin. El valor del puntaje ser determinado por cada organismo segn sus necesidades. Una vez ingresado los valores presione Calcular Evaluacin y el sistema calcular automticamente la nota.
La frmula aplicada por el sistema es (%a x valor a) + (%b x valor b) = Nota
112
Una vez que la evaluacin est completa presione Finalizar evaluacin y acepte el mensaje de confirmacin, antes de aceptar este mensaje revise que los parmetros ingresados sean los correctos, ya que una vez aceptado el mensaje, no podr volver atrs.
Negociacin
Podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las modificaciones que puedan surgir de la etapa de negociacin no podrn alterar el contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total ofertado. Lo anterior, deber ser especificado en el acta de adjudicacin. De no llegar a acuerdo con el proveedor con ms alto puntaje, podr negociar con el que sigue en puntaje continuando en orden descendente segn el ranking establecido, o bien declarar desierto el proceso. Es importante destacar que no podr retomar negociaciones anteriores una vez desechadas, es decir, si negoci con el proveedor 1 y luego con el 2, ya no puede volver a hacerlo con el 1ero. Continuar con las negociaciones significa descartar a los proveedores que ya pasaron por ese proceso. Para poder acceder a la negociacin, siempre dentro del paso 3 de la apertura, deber hacer clic en la opcin resumen de ofertas que se ubica en la botonera superior.
Al aceptar el mensaje finalizar el proceso de evaluacin e ingresar al Ranking de ofertas con las ofertas ordenadas de mayor a menor segn la nota obtenida.
A continuacin, ver el cuadro resumen de las licitaciones.
Para negociar deber hacer clic en el botn correspondiente.
114
Ingresar al foro de negociacin donde podr interactuar con los proveedores a travs de nuestro portal. Escriba una pregunta y presione ingresar negociacin, acepte el mensaje de confirmacin, su pregunta ser ingresada al sistema.
Con esta accin dar por finalizado el proceso de negociacin. Podr ver el resultado de la negociacin haciendo clic en el botn destinado para esta accin.
Para finalizar el proceso haga clic en el botn finalizar perodo de negociacin.
Acepte el mensaje de confirmacin.
Estas nuevas aplicaciones se ajustan a los cambios en el reglamento de la Una vez que ha recibido respuestas a su pregunta o si ha llegado a un acuerdo con el proveedor haga clic en el botn Realic negociacin, confirme el mensaje que se desplegar. ley n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y prestaciones de servicio Articulo 105 al 109 Tipos de servicios, el cual entr en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
NOTA: Si no desea negociar con los proveedores podr realizar el cierre del perodo de negociacin inmediatamente. Con esta accin finalizar la Apertura y podr continuar con los dems procesos de la licitacin normalmente.
116
Reincorporacin de oferta
El proceso de reincorporacin de ofertas corresponde a la funcionalidad que faculta a un usuario supervisor de un proceso de adquisicin, poder reincorporar una oferta en caso de que se haya descartado a un oferente por error durante el acta de apertura. La reincorporacin de ofertas se puede realizar cuando el proceso de adquisicin se encuentra en estado cerrado. Una vez reincorporada, puede continuar con la Apertura y la Adjudicacin segn corresponda. Para ello, ingrese con su usuario y clave a escritorio privado. En el men de licitaciones seleccionar Reincorporar Ofertas.
BUSCAR ADQUISICIN
Ingrese el nmero o ID de la adquisicin en la que desea reincorporar la oferta, luego presione el botn Ver.
Cuando aparezca el resultado, presione el cono Reincorporar ofertas.
El proceso de reincorporacin de Ofertas cuenta con 3 pasos: a. Buscar Adquisicin. b. Seleccionar Oferta a Reincorporar. c. Ingresar Documentacin Anexa.
118
SELECCIONAR OfERTA A REINCORPORAR

En este paso, usted deber Reincorporar las ofertas que desee. Haciendo click en acciones en Reincorporar ofertas.
INGRESAR DOCUmENTACIN ANEXA

En este paso debe ingresar el motivo de la reincorporacin. Deber adjuntar un archivo con el fundamento o autorizacin, para realizar la reincorporacin.
Para finalizar presione el botn Reincorporar oferta.
Reincorporada la oferta, vuelva al paso anterior, es decir debe realizar nuevamente el acta de apertura.
Completar datos de adjudicacin

Para Adjudicar la Licitacin, debe ir al men Licitaciones, opcin Bsqueda y gestin de licitaciones, luego buscarla por el nmero y seleccionar el botn Ver.
SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR

1 Podr seleccionar el icono Ingresar
Adjudicacin o Desertar, a cada lnea o al total de stas, seleccionando la casilla ubicada a la derecha de la lnea de producto.
2 En este paso podra visualizar las ofertas 2
seleccionadas, con la opcin de Adjudicar.
Para realizar un proceso de adjudicacin se deben completar los siguientes datos.

3 Luego de Adjudicar debe presionar el
a. Seleccionar Lneas para Adjudicar. b. Cuadro Comparativo c. Ingresar Monto estimado del Contrato. d. Adjuntar Archivos Anexos e. Datos de Aprobacin de la Adjudicacin f. Acta de Adjudicacin
122
botn guardar y volver.
3
Realizada la accin Adjudicar debe seleccionar Siguiente.
INGRESAR EL mONTO ESTImADO DEL CONTRATO

En este campo Ud. puede ingresar el Monto Estimado de Contrato, indicando el monto aproximado del contrato, calculando la duracin de este.
ADJUNTAR DOCUmENTOS
En este paso se le sugiere subir la documentacin complementaria al proceso de
CUADRO COmPARATIVO
En este paso Ud tiente la opcin de revisar nuevamente los cuadros comparativos por lnea y por proveedor, teniendo la opcin de descargar ambos cuadros en formato Excel.
adjudicacin tales como tablas comparativas y minutas de evaluacin, que permitan a cualquier observador del proceso tener mayores antecedentes respecto de la evaluacin. Para ello presione el botn Adjuntar documentos y se desplegar una pantalla que le permitir buscar la informacin que desee incluir para complementar la adjudicacin.
124
DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN

En esta etapa debe ingresar los datos que aprueban la adjudicacin de la licitacin, estos corresponden a:
1 Tipo y Nmero de documento que autoriza
la Adjudicacin o declaracin de Desierta de la Adquisicin (Resolucin, Decreto, otros).
ACTA DE ADJUDICACIN
En este espacio Ud. puede visualizar los datos de la adjudicacin correspondiente a: Organismo demandante; datos de contacto para esta adquisicin; datos de la adquisicin; lneas de la adjudicacin; proveedores no adjudicados.
2 Especificar Fecha del documento. 3 En el campo Vistos, cite las normas que
facultan la Adjudicacin o declaracin de desierta de la adquisicin.
4 En los Considerando, especifique los
fundamentos institucionales para adjudicar o declarar desierta la adquisicin, segn sea el caso.
5 El campo Resuelvo, se cargan datos propios

del proceso de licitacin identificando datos del acta de adjudicacin o desercin, igualmente la funcionalidad le permiten completar con la mayor informacin a los datos ya cargados.
6 En el nombre de la persona que firma,
ingrese el nombre de la persona facultada o con facultades delegadas para adjudicar y contratar en su organismo. (Director del Servicio, Alcalde, Jefe de Administracin y Finanzas, entre otros).
7 En el cargo, ingrese el cargo de la persona
facultada o con facultades delegadas en su Institucin para firmar las Resoluciones, Decretos u otros que aprueban la adjudicacin o declaracin de desierta del proceso de adquisicin. (Jefe de Servicio, Alcalde, otro).
126
Autorizar
Una vez definidos los antecedentes del proceso de adjudicacin lo que corresponde es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione, desde la lista de posibles autorizadores, a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso de licitacin.
Una vez definida la lista de autorizadores proceda a enviar a autorizar.
El sistema mostrar el resultado del envo para Autorizacin. Luego, el Autorizador de la Adjudicacin debe ingresar a www.mercadopublico.cl, con usuario y clave, y desde el escritorio seleccionar opcin Autorizar licitaciones. Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
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Ingresado al men de Autorizar Licitaciones, debe realizar la bsqueda del proceso que desee autorizar.
Adjudicar
Terminado el paso de autorizacin, debe proceder a adjudicar. Para ello debe realizar la bsqueda del proceso de licitacin en Menu de licitaciones en bsqueda y gestin de licitaciones.
En este espacio, junto con ver los datos de la licitacin, puede realizar las siguientes acciones: a) Revisar el Histrico, en el cual podr ver el estado de la licitacin. b) Firmar, corresponde al paso de autorizar la licitacin ingresando los datos de usuario y clave, presionando el botn de Autorizar y Firmar.
Consultada la adquisicin debe hacer click sobre el icono Adjudicar. Al presionar este botn usted estar confirmando definitivamente la Adjudicacin de la licitacin.
Los proveedores participantes sern notificados y los resultados quedarn disponibles en la zona pblica del sistema. Se entender notificada la adjudicacin luego de transcurridas 24 horas desde la aprobacin del acta de adjudicacin.
Bsqueda de proveedores
El buscador de proveedores permite acceder a los antecedentes de l o los proveedores, y revisar, por ejemplo, si se encuentran inscritos en el Registro nacional de proveedores del estado (ChileProveedores). La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal como se indica en la siguiente imagen:
Una vez seleccionado el botn buscar, se desplegar un listado de proveedores con el nombre ingresado, y deber seleccionar, pinchando sobre el Rut el que corresponde a su bsqueda.
La informacin que se desplegar corresponden a los antecedentes de contacto del proveedor, y si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (Chileproveedores).
La bsqueda de proveedores la podr realizar considerando alguno de los siguientes criterios: Nombre del proveedor o RUT del proveedor. Seleccione la opcin por nombre, ingrese el nombre del proveedor o seleccione la opcin por RUT del proveedor y pinche el botn Buscar.
132
Captulo VII - rdenes de Compra
VII. RDENES DE COmPRA
Completando los datos obligatorios, proceda a grabar informacin. Se desplegar una pantalla donde deber completar los datos de la Orden de compra.
Generar orden de compra

En www.mercadopublico.cl crear rdenes de compra es ms simple, ya que las distintas rdenes de compra se encuentran contenidas en un mismo formulario. Para ello el comprador desde su escritorio debe seleccionar la opcin de Bsquedas y gestin de rdenes de compra. O bien ingresar a travs del men de Orden de compra, seleccionando submen Creacin de orden de compra, como se muestra en la imagen.
2 3 4
Especificacin bienes y servicios. Los datos a completar son:
Informacin de la Orden de Compra.
Otras Especificaciones.
Archivos Anexos.
Datos del Comprador.
Datos del Contacto para esta Compra.
Ingresar a una pantalla, en la cual debe ingresar el Tipo y Nombre de orden de compra.
Un asterisco rojo seala los datos obligatorios, un asterisco verde los datos que vienen precargados y que usted puede editar. Al igual que el formulario de licitaciones la potencialidad del Formulario de orden de compra en Mercado Pblico, identifica un ndice con los campos requeridos en un proceso de generacin de orden de compra y que a usted le permite ir completando de acuerdo a sus tareas. Los campos mencionados son mviles, y le permite una mejor visibilidad en su trabajo diario.
Datos de Pago y Facturacin.
Datos Licitacin.
Datos del Proveedor.
10
Datos de Aprobacin.
Recuerde que en cada seccin del formulario al seleccionar Siguiente le permite avanzar a la siguiente seccin del formulario, guardando los datos ingresados. Al seleccionar la opcin Guardar, se guardan los datos ingresados de cada seccin.
11
Autorizar/ Aprobar.
134
INfORmACIN DE LA ORDEN DE COmPRA

En esta seccin puede ir completando o modificando los datos ya ingresados de Nombre y descripcin de la orden de compra. De manera opcional puede ingresar el ID de compromiso de asignacin presupuestaria. Se ha agregado a este formulario un nuevo campo: Fuente de financiamiento, en el cual podr ingresar el cdigo para la fuente de financiamiento asignado por su institucin u organismo. Los datos ingresados en este formulario se vern reflejados en la ficha de la orden de compra y en el PDF final. Una vez que haya finalizado presione el botn Guardar o Siguiente.
ESPECIfICACIN BIENES Y SERVICIOS

En esta seccin debe completar los datos respectivos a especificacin de Bienes o Servicios que se va a Adquirir.
Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
1 Para realizar la seleccin de productos
y servicios pinche el botn Seleccionar productos.
2 Ingrese en el buscador el nombre del

producto o servicio.
3 Seleccione el producto/ servicio
encontrado a travs de la flecha amarilla ubicada al costado izquierdo del cdigo del producto. Si el producto se encuentra en Convenio Marco se mencionar con el icono azul con siglas CM.
136
Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
En este espacio se debe:
OTRAS ESPECIfICACIONES
Corresponde a una seccin opcional en la cual usted puede completar con antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientacin respecto al producto/servicio a despachar:
1 Ingresar la Cantidad a comprar.
2 Ingresar la Unidad de Medida.
Especificaciones para la entrega de bienes

3 Ingresar Precio Unitario. 1 3 2 4 4 Ingresar Moneda.
Seccin en la que puede indicar al proveedor, indicaciones respecto a: Mtodo de despacho, Direccin de despacho, Fecha de entrega.
5 Escribir las Especificaciones del producto/

servicio a adquirir. En este campo debe describir ampliamente el producto o servicio que desea adquirir para que el proveedor oferte correctamente.
6 Otras Especificaciones
Adicionalmente Usted puede, agregar descuentos o cargos a lnea de productos o servicios seleccionados. Para ello, haga click en agregar descuentos/cargos, y luego seleccione la cantidad, correspondiente tanto a descuento o cargo.
b3. Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios

En esta seccin puede agregar nuevas clusulas con requerimientos que debe cumplir el proveedor, para ello debe indicar Titulo, descripcin, y proceder a agregar requerimiento.
Una vez agregado el requerimiento puede realizar las acciones de editar o eliminar requerimiento ingresado.
Adicionalmente Usted puede ingresar los siguientes datos:
1 Descuentos, con respectivas

observaciones.
2 Cargos, con respectivas observaciones.
2 3 4
3 Tipo de Moneda.
4 Impuestos.
En este espacio se visualiza el total neto de la Orden de Compra, de los datos ingresados anteriormente.
INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COmPRA

Al igual que en el formulario de Licitaciones, en esta seccin puede incluir todos los anexos referidos a generacin de Orden de compra.
DATOS DEL COmPRADOR

En esta seccin se muestran lo datos ingresados relativos al Nombre del organismo, Unidad de compra, razn social, R.U.T, Direccin de unidad de Compra.
1 2
Para ingresar documentos anexos Usted deber
1 2 3
Seleccionar el tipo de archivo. Examinar archivo Ingresar alguna descripcin referente al archivo. Para que el archivo quede ingresado a la Adquisicin presione el botn Ingresar Archivo. Se activar adems una opcin para que en caso de ser necesario, usted pueda eliminar el anexo recin creado o bien revisarlo con opcin ver.
Una vez que haya finalizado, presione alguno de los siguientes botones Guardar, Volver o Siguiente. 140 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 141
DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COmPRA

En esta seccin debe ingresar los datos de contacto del funcionario a cargo del proceso de compra, para ello debe completar los siguientes antecedentes:
DATOS LICITACIN
En esta etapa usted debe ingresar los antecedentes vinculados a la licitacin a la que pertenece la orden de compra que est creando.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Completar Nombre de la persona de

contacto.
2 Completar Apellido de la persona de

contacto de la Licitacin.
3 Completar el cargo (opcional). 4 Completar el telfono fijo. 5 Completar el telfono mvil (opcional). 6 El fax (opcional). 7 Completar el e-mail.
8 Si desea cambiar dato de contacto para
esta compra puede hacer click en la opcin cambiar contacto y realizar bsqueda de contacto con los datos que se encuentran cargados en el sistema.
9 Pinchar el botn guardar o siguiente.

DATOS DEL PROVEEDOR

En esta etapa, debe completar los datos del proveedor al cual se le har envo de la orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
1
Seleccione Proveedor, haciendo click en boton Seleccionar Proveedor.
DATOS DE APROBACIN
Una innovacin en la nueva plataforma es que al momento de generar la orden de compra es necesario completar datos que autorizan el envo de orden de compra, de manera de contar con el respaldo en un documento formal de la autorizacin del proceso. Al igual que en un proceso de licitacin se debe crear la Lista de autorizadores para luego enviar al supervisor. Para ingresar los datos del documento de aprobacin de la orden de compra deber completar todos los campos obligatorios.
3 Deber adems indicar los Vistos 4 Direccin de Facturacin. Si desea guardar
informacin, debe pinchar el botn Guardar o Siguiente. y Considerando contemplados en dicho documento. Recuerde que en los considerando debe sealar los fundamentos que autorizan la Orden de Compra, ya sea que provenga de un proceso de licitacin anterior o bien de excepciones consideradas en la normativa
1 Nmero y tipo de documento interno
(Autorizacin, Resolucin, Decreto u Otro) que est aprobando la emisin de Orden de Compra.
2 Realice la Bsqueda del proveedor, la cual la

puede realizar por nombre o por R.U.T.
2 Fecha del documento. Para esto puede

utilizar el calendario que se encuentra a la derecha del campo Fecha.
3 Seleccione proveedor haciendo click en la

flecha verde.
2 3
Una vez ingresada la informacin deber presionar los botones Guardar, Volver o Siguiente.
Automticamente se cargan los datos del proveedor. De igual modo los campos se encuentran editables. Finalmente deber completar el Nombre y Cargo de la Persona que firma el Documento
4
Autorizar / Aprobar
Completados los datos anteriores se debe definir lista de autorizadores, para ello seleccione desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso.
Autorizar rdenes de compra

El Usuario que haya sido designado como Autorizador en un proceso para una Orden de Compra puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego dirigirse al Men Orden de Compra, al submen Autorizar rdenes de Compra.
Si desea agregar un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los datos de la Agregar usuario no registrado. Una vez definida la lista de autorizadores del proceso de licitacin debe presionar botn Enviar a autorizar. En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el botn Buscar. Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para Autorizar la Orden de Compra debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna Acciones. Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con su Nombre de Usuario y Clave, y luego pinchar el botn Autorizar y firmar. De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador
146
Envo de la orden de compra

Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra.
Se desplegar una ventana donde debe confirmar el envo al proveedor.
Realizada la accin la se menciona la confirmacin de envo a partir de este instante la En el buscador utilice los filtros disponibles, tales como: Nmero de Orden de Compra, Nombre, Unidad Compradora, Proveedor, fecha, Estado para encontrar la que necesita.
En el men acciones, puede revisar el historia, editar, copiar, eliminar e enviar la Orden de Compra.
Orden de Compra ya puede ser revisada por el proveedor.
1 Si desea enviar la Orden de compra,
seleccione el icono de enviar, en el cual aparecer informacin de la Orden de compra, para el envi definitivo seleccione botn enviar.
148
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
VII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES

El proceso de readjudicacin de licitaciones, corresponde a la funcionalidad que faculta a un usuario supervisor poder adjudicar nuevamente un proceso que previamente haba sido adjudicado a otro u otros proveedores. Dicha accin, la puede realizar en caso de que el proceso de adquisicin se encuentre en estado adjudicado, y no es necesario que cuente con una orden de compra rechazada o cancelada. La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal como se indica en la siguiente imagen:
Buscar adquisicin para readjudicar

Ingrese el nmero o ID de la adquisicin que requiere readjudicar. Una vez ingresado la ID del proceso, seleccione el botn Ver.
2. Readjudicar proceso de adquisicin

En este paso, usted deber Readjudicar el proceso de adquisicin seleccionado.
Cuando seleccione el botn de readjudicar, se desplegar un mensaje en la misma El proceso de Readjudicacin de Licitaciones, consta de los siguientes pasos: 1. Ingresar la ID del proceso en la aplicacin de readjudicacin de licitaciones disponible en el men de licitaciones. 2. Readjudicar el proceso de adquisicin. 3. Creacin de un nuevo proceso de adquisicin y realizar nuevamente el proceso de adjudicacin. pantalla, que indica que el proceso cambiar de estado a readjudicado, y que se generar un proceso de adquisicin con una nueva nomenclatura, que le permitir poder adjudicar a otro proveedor, y emitir una nueva acta de Adjudicacin. La ID del nuevo proceso se indica en el mensaje, y deber recordarlo para realizar la bsqueda.
150
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
La nomenclatura del nuevo proceso tiene las siguientes caractersticas: Se mantiene nomenclatura de la Unidad de compra (primeros cuatro nmeros de la ID). Se mantiene el correlativo del proceso (cuatro nmeros siguientes). El nuevo proceso se crea con la nomenclatura R que indica que es una adquisicin readjudicada, el nmero siguiente que indica el nmero de veces que se ha readjudicado, y finalmente indica el ao en que se produce la readjudicacin. Ejemplo: Proceso original Proceso para readjudicar 2241 11057 - LE08 2241 11057 - R108
Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores

En este paso debe ingresar el mdulo de bsqueda y gestin de licitaciones. Una vez en el mdulo debe ingresar la ID del proceso para readjudicar, y seleccionar el botn Ver.
El nuevo proceso creado se encontrar en estado Cerrado, y se mantendrn todas las ofertas recibidas en el proceso original.
152
Captulo IX - Mdulo de administracin de usuarios
Una vez seleccionada la opcin, se desplegar la bsqueda del proceso, y podr realizar el proceso de adjudicacin al igual que en el proceso original, para lo cual deber hacer click sobre el botn Adjudicar, y podr revisar las ofertas recibidas en el proceso.
IX. MDULO DE ADmINISTRACIN DE USUARIOS

Para utilizar el Administrador de usuarios, usted debe contar con el perfil de Administrador al interior de su Organizacin. Ingrese con sus datos de usuario y clave a www.mercadopublico.cl y seleccione el cono correspondiente a Administracin o bien puede acceder directamente en el men, como se muestra en la imagen.
La funcionalidad de Administracin le permite realizar las siguientes acciones: Administrar Usuarios En el proceso de readjudicacin, no se podrn desplegar los adjuntos, por cuantos estos se encuentran en el proceso original. Slo podr adjudicar a l o los proveedores que determine necesarios, y podr emitir el acta de adjudicacin respectiva. Perfil de Organizacin Para poder adjudicar deber realizar todos los pasos del proceso, tal como se realiz en la primera oportunidad Mi Escritorio, aplicacin que permite regresar al escritorio del usuario Cambio de Clave Perfil de Usuario
154
Administrar Usuarios
La funcionalidad de Administrador de Usuarios faculta al Administrador para realizar la accin de modificar datos de usuarios al interior de cada unidad compradora de la Organizacin. En MercadoPublico.cl se requiere que el Usuario Administrador se encuentre creado en todas las unidades de Compra para realizar dicha gestin.
DATOS
Haciendo clic en Datos, se despliega la informacin correspondiente a cada usuario, es decir: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, gestin de clave, cargo, Email, Email alternativo, Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero, telfono, celular, fax, formato de email, aceptar email, y estado del usuario. Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo corresponden a datos obligatorios. A su vez la informacin de nombre de usuario no puede ser modificada por el
Para ello usted, primero debe seleccionar la Unidad de Compradora en la que desea trabajar. De este modo se desplegar el listado de usuarios, correspondiente a cada unidad, mostrando los siguientes datos: Nombre, Usuario, Mail, Estado, Acciones. Recuerde que el Administrador de Datos, tiene la facultad de indicar el Estado de cada usuario indicando si se encuentra Activo o No Activo. Si selecciona la opcin de No Activo, la informacin correspondiente al usuario se encontrar destacada color de letra rojo. Un usuario Activo es un usuario habilitado para operar en el www.mercadopublico.cl, un usuario No Activo es un usuario deshabilitado que no podr ingresar ni operar en el sistema, en ningn caso estar eliminado. Bajo Acciones usted encontrar herramientas para modificar datos de usuarios, as como para asignarles roles.
Administrador. En relacin a la clave, el Administrador puede realizar la accin de enviar la clave actual al usuario definido. Recuerde que el correo electrnico ingresado corresponde al e-mail donde el usuario recibir su clave.
Realizado los cambios de usuarios debe hacer clic en guardar. Al presionar volver podr regresar al men de acciones y los cambios sern guardados tambien.
156
ROLES
En esta seccin usted puede seleccionar los roles para cada usuario al interior de la Organizacin. De este modo, se desplegar por defecto la Informacin correspondiente a Usuario, Nombre de Usuario y Unidad de Compra (u Organizacin) a la que pertenece. Los roles a los cuales puede ser asignado son los siguientes: Ver rdenes de compra comprador: Corresponde a la facultad de visualizar todas las rdenes de Compra generadas por la Institucin. Administrar rdenes de compra: corresponde a la facultad de realizar gestin de las todas las rdenes de Compra de mi Unidad Compradora. Comprador base: rol que se genera por defecto para cada usuario generado en el sistema con rol de comprador y supervisor. Mini Admin comprador: corresponde a la facultad de Administrador de Usuarios. Gestionar Documentos Tributarios Electrnicos: corresponde a la facultad de gestionar DTE, tanto para los cambios de estado como para dar respuesta al proveedor. Visualizar documentos tributarios electrnicos: facultad en la cual slo puede visualizar DTE. Comprador supervisor: corresponde a la facultad de supervisar procesos de compra. Autorizar adquisiciones: corresponde a la facultad de adquisiciones al interior de la Unidad de Compra a la cual pertenece. Gestin de reclamos: corresponde a la facultad de realizar accin plataforma de Reclamos. Catlogo electrnico comprador: corresponde a la facultad de realizar gestin en el Catalogo Electrnico ChileCompra Express. Crea licitaciones y OC: corresponde a la facultad de creacin de licitaciones y rdenes de Compra en MercadoPublico.cl. Indicadores resumenes: funcionalidad que grfica el resumen de licitaciones y Ordenes de Compra. Despus de asignar los roles al usuario, realice la accin Guardar. Al hacer clic en Volver, podr regresar al men de acciones.
CREAR NUEVO USUARIO

El Administrador tiene la facultad de crear nuevos usuarios al interior de su Organizacin. Para ello, debe seleccionar la unidad de compra en la cual desea crear al usuario y luego seleccionar la opcin de Crear nuevo usuario.
De este modo, el sistema confirma la accin realizada, respecto a unidad de Compra Seleccionada.
Completados los datos generales del usuario, se seala por defecto la Unidad de Compra en la cual el usuario se est creando. De este modo, debe proceder a indicar los roles a los cuales tendr acceso. Por ejemplo, si usted est creando un usuario nuevo con perfil comprador, se sugiere que al menos debe tener asignado los roles de: Ver rdenes de Compra compradores. Luego debe completar la informacin correspondiente al usuario nuevo registrado. Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios. La informacin que debe ingresar es la siguiente: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, clave, cargo, Email, Email alternativo, Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero, telfono, celular, fax, formato de email, aceptar email, y estado del usuario. Recuerde que al momento de crear un nuevo usuario, el dato nombre no debe tener espacio en sus caracteres. Administrar rdenes de compra. Comprador base. Catlogo electrnico comprador. Crear licitacin y orden de compra. O bien, si usted est creando un usuario nuevo con perfil supervisor, se sugiere que al menos debe tener asignado los roles de: Ver rdenes de compra comprador. Administrar rdenes de compra. Comprador base. Comprador supervisor. Autorizar adquisiciones. Catlogo electrnico comprador. Crea licitaciones y orden de compra.
160
Realizado los cambios en los roles de usuario, realice la accin Guardar. Al hacer clic en Volver, regreso a men de acciones.
Perfil de usuario
Esta funcionalidad permite a cada usuario visualizar y editar datos correspondientes a su perfil. Para ingresar a sta, debe ingresar en Men de Administracin, submen Perfil de Usuario. De este modo, se despliega la informacin correspondiente a los datos del perfil. Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
Haciendo clic en Aceptar, confirma los datos ingresados en su perfil
Perfil de organizacin
Aplicacin que permite observar la informacin correspondiente al organismo. Para ingresar a sta, debe entrar en el men de Administracin, submen Perfil de Organizacin.
Se desplegarn los datos de la organizacin, como Nombre, Razn social, entre otros.
162
Captulo X - Mdulo de gestin
Cambio clave
Ingrese al men Administracin, presione la opcin Cambio clave. Se presentar la informacin para realizar la accin de cambio de clave. Para lo cual debe ingresar clave anterior, ingreso de nueva clave y repetir el ingreso de sta ltima.
X - MDULO DE GESTIN
El mdulo de gestin le permite tener acceso a dos tipos de reporte: Resumenes de licitaciones y operaciones. Gestin de reclamos
El ingreso de la nueva clave, debe ser de 6 a 8 dgitos y con caracteres alfanumricos. Aceptando los cambios, podr ingresar con la nueva clave.
164
Resumenes de licitaciones y operaciones

Funcionalidad que permite a usuarios del sistema visualizar distintos reportes en relacin a resmenes de Licitaciones y Ordenes de Compra.
Gestin de Reclamos
El servicio de Gestin de Reclamos tiene por objeto contribuir a evitar y sancionar eventuales irregularidades de los procesos de compra y contratacin que realizan los organismos pblicos en el portal y que pudieran afectar o poner en riesgo su probidad.
CmO fUNCIONA?
Diariamente la Direccin ChileCompra enva a los organismos pblicos los reclamos que se reciban en contra de sus respectivas instituciones, los que deben ser respondidos al reclamante en 48 horas mximo (ver Trminos y condiciones de uso del sistema de informacin). Esta funcionalidad slo la pueden visualizar los directores de servicio, gestores institucionales, y otros funcionarios a los que el administrador institucional haya habilitado este rol. Para utilizar este Modulo debe seguir los siguientes pasos: a.1 Ingresar al ambiente privado de www.mercadopublico.cl con sus datos de usuario y clave de acceso. a.2 En el escritorio, desde donde puede visualizar los distintos iconos que permiten realizar gestin de sus adquisiciones, debe ingresar al men Gestin, y seleccionar la opcin Gestin de reclamos. O bien directamente en icono respectivo disponible en escritorio.
Dichos resmenes, se encuentran segmentados de acuerdo a los siguiente tems: Adquisiciones en Creacin: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones Guardadas; Adquisisciones para Publicar; Adquisiciones para mi autorizacin. Adquisiciones Pblicadas en la Unidad: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones Publicadas con Preguntas del Foro; Adquisiciones Publicadas; Adquisiciones Publicadas que cierran hoy y maana sin Ofertas. Adquisiciones en Proceso de Adjudicacin: indica mtricas relacionadas con Adquisciones para Apertura Electrnica (una etapa); Para apertura Tcnica; Pendientes de Adjudicar; Cerradas sin Ofertas; Para mi autorizacin de Adjudicacin. Ordenes de Compra: indica mtricas relacionadas con Ordenes de Compra Guardadas; con cancelacin en los ltimos 60 das; Para mi autorizacin.
Ingresado al modulo puede visualizar cuadro resumen respecto al estado de sus reclamos. De modo que se despegara informacin correspondiente a: Reclamos pendientes de responder: Opcin que contiene los reclamos que an no se responden al proveedor. Reclamos gestionados y no finalizados: Opcin contiene los reclamos que se han respondido al proveedor y que la Direccin Chilecompra no ha finalizado el proceso, esta finalizacin se realiza al determinar la satisfaccin del proveedor con respecto a la respuesta. Reclamos Finalizados: Son los reclamos que han sido respondidos por el proveedor y la Direccin Chilecompra ha determinado la satisfaccin del proveedor. Al hacer clic en Ver reclamos o en algunos de tems mencionados anteriormente se despliega la siguiente informacin.
En este espacio usted puede: Ver todos los reclamos canalizados por la Direccin ChileCompra. Hacer bsquedas por N del incidente, motivos del reclamo, tipo de cliente, fechas de ingreso desde /hasta y etapa en que se encuentra el reclamos. Verificar la etapa en la cual se encuentra su reclamo: Pendiente por consejo de defensa del estado: Reclamo ha sido enviado por la Direccin Chilecompra al Consejo de Defensa del Estado, y an se encuentra pendiente de respuesta por parte de dicha entidad. Pendiente por contralora general de la repblica: Reclamo ha sido enviado por la Direccin Chilecompra a la Contralora General de la Repblica, y an se encuentra pendiente de respuesta por parte de dicha entidad. Pendiente jefe de servicio: Son reclamos que an no se responden al reclamante y que han sido derivados por la Direccin Chilecompra al Organismo Pblico. Gestin interna: Reclamo que ha sido derivado por la Direccin ChileCompra al Organismo Pblico, y que ste ltimo se encuentra realizando gestin interna.
Finalizado por el organismo pblico: Son reclamos que se han respondido por parte del Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin Chilecompra se encuentra verificando la satisfaccin del proveedor respecto a la respuesta obtenida. Respuesta enviada: Son reclamos en los cuales la Direccin ChileCompra toma conocimiento de la respuesta por parte del Organismo Pblico y verifica recepcin. Respuesta insatisfactoria: Son reclamos en los cuales el reclamante clasifica como insatisfactoria la respuesta o la Direccin Chilecompra determina que la respuesta no presenta requisitos bsicos de completitud. Finalizado satisfactoriamente: Son reclamos que han sido respondidos por el Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin ChileCompra ha determinado la satisfaccin de la respuesta. Tran seleccionar los filtros, debe presionar el botn Buscar.
Se desplegarn los resultados de la bsqueda. Para ver el detalle de cada reclamo, vaya a la columna acciones y haga clic en el cono de Ver detalles del reclamo.
Esto le muestra lo siguiente: N incidente. Nombre reclamante. N de ID N de O/C. Rut reclamante. Fecha ingreso reclamo. Organizacin Reclamante. Estado Actual Reclamo. e-mail Reclamante. Telfono Reclamante. Motivo(s) Reclamo. Detalle reclamo. Derivar reclamo internamente. Anexar documento. Respuesta reclamo a reclamante.
170
El reclamo puede ser derivado directamente, va e-mail, a quien corresponda preparar la respuesta. Cada vez que reciba y enve una respuesta, se sugiere marcarla en la opcin correspondiente. Esto le permitir un mejor control. En cada derivacin, queda registro de las acciones en el historial. Adicionalmente, de forma opcional podr ingresar Documento anexo, que permita dar respuesta de manera integra al reclamante.
Luego, debe proceder a ingresar respuesta al reclamante, copia de sta es enviada automticamente a la direccin ChileCompra quien verifica el nivel de satisfaccin de sta por parte del reclamante. Todas las acciones que se realicen quedan registradas en un historial, incluyendo los archivos que se hayan agregado. Recuerde hacer click en enviar y luego confirme su respuesta en Finalizar satisfactoriamente.
172
Captulo XI - Anexos
XI. ANEXOS
Una vez ingresado nuestro nombre de lista y descripcin correspondientes, presionamos guardar. Nos saldr una ventana de dialogo que nos confirmara la creacin de la lista, presionamos aceptar y continuamos.
Tienda ChileCompra Express

Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la pgina de inicio.
1
En la pgina principal usted encontrar:
Notas: si no hemos creado una lista o no entramos a una lista ya creada e ingresamos a la tienda y compramos un producto, esta se agregara directamente al carro de compras que esta por defecto en nuestra sesin.
1 Acceso directo para ver el contenido de su

carro de compras
2 Buscador de productos y servicios 4 2 3 Listado de categoras de productos y

servicios
3 5 4 Una seccin de administracin, que posee

un conjunto de funcionalidades que le permitirn comparar productos, revisar rdenes de compra pendientes, rdenes de compra enviadas, revisar el carro de compras.
5 Lista de compras guardadas
Una vez que aceptamos podremos ver la lista creada en nuestra sesin.
En Lista de compras guardadas podemos crear una lista en la cual podremos ir agregando todos los productos que estimemos convenientes. Para crear una lista solo debemos presionar el botn Crear nueva lista
Como podemos ver en la imagen, nuestra lista esta agregada a Lista de compras guardadas. Ahora podemos comprar
Captulo XI - Anexos
CARACTERSTICAS DE LA LISTA
COmPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA

Para comprar productos desde la lista, podemos hacerlo de la siguiente manera, Ingresando directamente en la lista nos llevara a una ventana con todo el contenido de lo que hemos agregado, como por ahora no hemos agregado nada a la lista nos saldr un mensaje su lista de compras se encuentra vacia
Una vez dentro de ella podemos empezar a comprar desde la lista o directamente
1 2
desde nuestro carro estndar. Nosotros seleccionaremos Continuar comprando desde la lista. Una vez que ingresamos nos llevara al home de la tienda. Ac podremos observar que nuestro home tiene un cambio en la parte superior, como observamos en la imagen.
Como podemos apreciar en la imagen, en la tienda aparece nuestra lista, podemos agregar tantas listas con X productos como estimemos convenientes. Si observamos con ms detalles podremos ver que tenemos la fecha de creacin de la lista, nuestra descripcin y dos iconos con el siguiente significado.
Agregar al carro, incorpora todos los productos que tenemos en nuestra lista a nuestro carro de compras estndar. Eliminar Lista, Elimina la lista y todo su contenido o productos que tengamos en ella.
176
Captulo XI - Anexos
Si nos fijamos detenidamente veremos un men bajo la bienvenida del sitio que nos indica en que lista nos encontramos, y la opcin cambiar lista. Esto nos sirve para ubicarnos, si es que en un momento se nos olvida en que lista estamos, pues como recordamos podemos crear tantas listas con X productos como estimemos convenientes, esto podra llevarnos a confundirnos un poco y con este men nos ubicamos y si queremos cambiarnos de lista podemos hacerlo presionando la opcin Cambiar lista.
INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COmPRAS

Ingresamos a nuestra tienda y navegamos en el interior de ella eligiendo un producto, una vez elegido entramos a Ms detalles y veremos varios cambios.
C. OPCION CAmBIAR LISTA

Cuando entremos a esta opcin nos aparecer una venta con todas las listas asociadas a nuestra sesin, seleccionamos una de ellas y podremos seguir comprando, podemos repetir este paso cuantas veces queramos dentro de nuestra sesin.
Primero veremos el producto que hemos elegido y mas abajo todos los proveedores que ofertan este producto con su precio que oferta cada uno.
Nosotros seguiremos en la que hemos creado con anterioridad. Compras 20 de abril
178
Captulo XI - Anexos
Nosotros ingresaremos 120 productos, y agregaremos a nuestra lista, nos saldar un cuadro de dialogo que nos informara que nuestro producto se ha ingresado correctamente a la lista.
Realizaremos este paso un par de veces con otros productos.
NUESTRA LISTA
Ahora podemos ir a nuestra lista de compras, y ver todos los productos que hemos Cada producto puede tener varios proveedores, en la imagen podemos ver a dos proveedores Irenesa y Cruz Compaias en ambas nos sale la informacin del proveedor, pero adems estn dos elementos importantes para asociar el producto con el proveedor que escojamos a nuestra lista, la Cantidad e Ingresar a la lista. agregado a ella, para llegar a l podemos ir al men que nos indica en que lista estamos, presionamos nuestra lista y podremos revisar todo lo que hemos agregado a ella.
Cantidad podemos ingresar tantos productos como necesitemos comprar, partiendo desde 1 a X, donde X es el nmero tope que queramos indicar. Luego de esto nos encontraremos con un icono destacado en rojo, este nos quiere decir que la cantidad que ingresamos la podemos agregar a nuestra lista, si presionamos este icono, automticamente ingresaremos el producto con la cantidad seleccionada a nuestra lista
180
Estamos dentro de nuestra lista Compras 20 de abril, y podemos ver que tenemos dos productos agregados con las cantidades que deseamos comprar. Ac podremos aumenta o disminuir la cantidad de unidades por producto, cada vez que realicemos un cambio, debemos presionar el botn actualizar para que los cambios se efecten.
Captulo XI - Anexos
Ahora bien, podemos dejar guardada nuestra lista, con todos los elementos que tenemos dentro, o ir al home y crear otra lista y repetir nuevamente el proceso. Nosotros iremos a nuestro home presionando el link que esta mas abajo Ac tenemos dos links, uno que nos indica Continuar comprando desde la lista, si presionamos esta volveremos al home pero sin salir de nuestra lista. En el segundo link Continuar comprando desde el carro, nos enviara al home pero nos sacara de nuestra actual lista, y nos dejara en el carro por defecto. Nosotros presionaremos Continuar comprando desde el carro.
Como nos podemos fijar en la imagen que esta a continuacin, veremos que nuestros dos productos que tenamos en al lista se agregaron al carro de compras que esta por defecto en nuestra sesin.
AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COmPRAS

Una vez estando en el home, y ya teniendo todos nuestros productos listos para comprar debemos realizar el siguiente paso para hacer efecto la compra. Debemos fijarnos que en la parte izquierda de la pantalla la plataforma nos muestra la lista que tenemos, ahora queremos que nuestra lista Compras 20 de abril, quede con todos sus productos en el carro para efectuar la compra. Para esto presionamos el botn agregar a l carro.
AGREGAR AL CARRO
Automticamente agregara todos nuestros productos a nuestro carro y seguiremos en el home, pero nos daremos cuenta que nuestro carro nos muestra todos los elementos que tenia nuestra lista.
Ahora presionaremos Ir a mi carro y nos mostrara todo lo que hemos agregado, podemos hacer el mismo paso con todas las listas y agregar diferentes listas al mismo carro.
Ac agregamos los productos al carro, si presionamos nos saldr un cuadro de dialogo confirmando si agregamos la lista al carro, nosotros aceptaremos.
Captulo XI - Anexos
DENTRO DE NUESTRO CARRO

En la imagen que se encuentra a continuacin podemos observar que efectivamente se ingresaron los productos de la lista, ac podremos eliminar el producto que no queramos comprar o seleccionar uno de ellos o varios si corresponde y guardarlos en otra lista. Como hacemos esto, al lado de la imagen se encuentra un checkbox, podemos seleccionar el producto que queramos, ms abajo se encuentra un listbox que podemos buscar a que lista deseamos agregar el producto que recin seleccionamos. A su vez, podemos modificar la cantidad de unidades por producto al igual que en al lista, recordemos que siempre despus de cualquier cambio debemos presionar el botn actualizar.
GENERAR ORDEN DE COmPRA

Si estamos conformes con lo que deseamos comprar podemos presionar nuestro botn en color verde que nos indica que podemos generar la orden de compra. Presionemos Generar orden de compra. Ya presionado el botn, nos mandara a una pantalla con los productos que hemos seleccionado para comprar
Aun en esta pantalla, si no nos convence un producto podemos eliminar la orden, y dejar si efecto el producto a comprar, de lo contrario podemos generar la orden para cada producto que hemos seleccionado.
184
Captulo XI - Anexos
Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los cambios en Mercado Pblico

FORmULARIOS DE ADQUISICIONES
En el portal www.chilecompra.cl se contaba con aproximadamente 34 tipos de formularios de adquisiciones, los cuales se seleccionaban al iniciar la creacin de un proceso. En www.mercadopublico.cl, con el fin hacer ms flexible la creacin de las adquisiciones, dispondr de slo seis tipos de formularios, que se dividen por tipo de adquisicin y monto:
REGLAS DE NEGOCIOS
Tipo de Proceso
Sufijo
Convocatoria
Preguntas y respuestas
Das de Publicacin
Plazos
Los plazos sealados son los mnimos. El comprador debe estipular plazos prudentes para permitir una adecuada participacin de proveedores. Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas no puede ser ni sbado, domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00 Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas no puede ser ni sbado, domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00 Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas no puede ser ni sbado, domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00 Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas no puede ser ni sbado, domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00 Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas, no puede ser ni sbado domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00 Fecha de Cierre de Recepcin de Ofertas, no puede ser ni sbado domingo y feriados. En este ltimo caso, debe ser lunes despus de las 15:00 o bien al da siguiente del feriado a las 15:00
Documento que autoriza adquisicin
Menor a 100 UTM
L1
Abierta
No es obligatorio
5 das pudiendo reducir a 48 horas
Obligatorio
Entre 100 y 1000 UTM
LE
Abierta
Obligatorias
10 das pudiendo reducir a 5 das.
Obligatorio
Licitacin Pblica
Mayor a 1000 UTM
LP
Abierta
Obligatorias
Obligatorio
Menor a 100 UTM
E2
Cerrada
Obligatorias
5 das pudiendo reducir a 48 horas
Obligatorio
Entre 100 y 1000 UTM
CO
Cerrada
Obligatorias
Obligatorio
Mayor a 1000 UTM
B2
Cerrada
Obligatorias
Obligatorio
Formularios disponibles en www.mercadopublico.cl Licitacin pblica mayor a utm 1000 Licitacin pblica entre utm 100 y utm 1000 Licitacin pblica menor a utm 100 Licitacin privada mayor a utm 1000 Licitacin privada entre utm 100 y utm 1000 Licitacin privada menor a utm 100
186
Sufijo de ID LP LE L1 B2 CO E2
Captulo XI - Anexos
DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

Orden de Compra Adquisiciones Trato Directo Privada Trato Directo Pblica Privada Pblica Producto de Licitacin Pblica Anterior sin oferentes o desierta (Art. 8, letra a, ley 19.886) Remanente de Contrato anterior. (Art. 8, letra b, ley 19.886) Convenios con personas jurdicas extranjeras fuera del territorio nacional (Art. 8, letra e, ley 19.886) Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, letra f, ley 19.886) Licitacin Privada por otras causales y las excluidas de la ley de Compras (Ley 19.886) Licitacin Pblica > 1000 UTM Licitacin Pblica < 100 UTM Licitacin Pblica > 100 UTM < 1000 UTM Adquisicin Informada Pblica Producto de Licitacin Privada anterior sin oferentes o desierta. (Art. 8, Letra a, Ley. 19.886) Remanente de Contrato Anterior. (Art. 8, Letra b, Ley. 19.886) Emergencia, Urgencia e Imprevisto (Art. 8, Letra c, Ley. 19.886). Adquisicin menor a 100 UTM. (Art. 8, Letra h, Ley. 19.886) Convenios con Personas Jurdicas extranjeras fuera del Territorio Nacional (Art. 8, Letra e, Ley. 19.886). Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, Letra f, Ley. 19.886). Contrataciones Reguladas por el art. 10, N 7 del reglamento. (Art. 8, Letra g, Ley. 19.886). Sufijo en chilecompra.cl CO A1 A2 LE B1 LP A1 B1 E1 F1 J1 LP L1 LE I1 A2 B2 C2 CO E2 F2 G2 B2 B2 B2 L1 SE B2 B2 Sufijo en mercadopublico.cl L1 B2 SE LE B2 LP B2 B2 B2 SE B2 LP L1 LE Adquisicin inferior a 3 UTM Adquisicin producto de una licitacin privada declarada desierta sin oferente Remanante de contrato por incumplimientos de porveedor u otras causas Contratacin de servicios con personas jurdicas extranjeras fuera del territorio Emergencia, urgencia o imprevisto Servicios de naturaleza confidencial Naturaleza de la negociacin Contratacin con cargo a gastos de representacin Contratacin de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor Contratacin con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Reposicin o complementacin de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Conocimiento pblico de licitacin pudiera poner en riesgo el objeto de la contratacin Adquisicin de bienes a oferentes extranjeros para su utilizacin fuera del pais Si solo existe un proveedor del bien o servicio Prorroga de un contrato de suministro o servicio Contratacin de servicios conexos Proveniente de licitacin pblica Proveniente de licitacin privada Proveniente de convenio marco
Formulario que utilizaba en chilecompra.cl 2007 R1 A2 B2 E2 C1 F3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 D1 SE B2 OC OC CM
Formulario que utilizar en mercadopublico.cl SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE CM
188
Captulo X - Anexos
Iconografa
190

Manual Compradores

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Manual de uso para compradores Julio 2010

MANUAL DE USO PARA COmPRADORES

12 Bsqueda de productos 13 Envo de rdenes de compras

19 IV. TIENDA CHILECOmPRA LIBROS - CULTURA

Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

30 V. CONSULTAS AL mERCADO [ RFI ]

Qu son las Consultas al mercado? Cmo crear una Consulta al mercado?

80 Apertura de licitacin en una etapa

37 Buscar Consultas al mercado

CmO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?

VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES 88 CmO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

132 VII. RDENES DE COmPRA

Generar orden de compra

91 Apertura de licitacin en dos etapas

102 CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS

Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios

106 Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica 111 Apertura de licitaciones

113 Negociacin 116 Reincorporacin de oferta

120 Completar datos de adjudicacin

145 Autorizar rdenes de compra 146 Envo de la orden de compra

154 Administrar Usuarios

129 Adjudicar 130 Bsqueda de proveedores

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 7

164 Resumenes de licitaciones y operaciones 165 X. GESTIN DE RECLAmOS

172 XI. ANEXOS

Tienda ChileCompra Express

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 9

Captulo I - Ingreso a MercadoPublico.cl

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 11

III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOmPRA EXPRESS

1 EL icono destacado le dar acceso directo a

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 13

Envo de rdenes de compras

1 Acceso directo para ver el contenido de su

2 Buscador de productos y servicios 3 Listado de categoras de productos y

4 Seccin en la que usted podr ver las

2 Una vez realizada la bsqueda, se

3 En esta pantalla debe completar la regin

de despacho, actualizar y presionar generar Orden de Compra.

4 ndice de porcesos que debe complir para

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AUTORIZACIN DE RDENES DE COmPRA

ENVO DE LA ORDEN DE COmPRA

5 Se debe indicar si el documento que

6 Se debe indicar si el documento que

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 19

Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura

(Ver captulo VII: Orden de compra).

IV. TIENDA CHILECOmPRA LIBROS - CULTURA

Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 21

Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura

1 Se indica la disponibilidad para

funcionalidad de bsqueda de Libros dentro de la tienda

BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS

5 Botn para acceder a la funcionalidad de

6 Seccin Ofertas Nacionales del mbito de la

7 Seccin Noticias del mbito de la Tienda.

8 Seccin Ttulos Destacados del mbito de

9 Seccin para ayuda de la Administracin

10 Visual del Carro de Compras que estn

11 Botn para acceder a todas las rdenes de

12 Regiones de despacho. Indica las regiones

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