Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica Presidencia del Consejo de Ministros

GUIA PARA ELABORAR LA FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INFORMTICO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA EL AO 2008

GUIA PARA ELABORAR LA FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INFORMTICO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA PARA EL AO 2008 I.

OBJETIVOS Normar los procedimientos y lineamientos tcnicos para la Formulacin Anual del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el Ao 2008 con el Plan Estratgico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico. Establecer los mecanismos tcnicos para la elaboracin y registro de la Evaluacin Anual del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica en el ejercicio fiscal del 2009, bajo un esquema organizado, propiciando el cumplimiento oportuno de las actividades y proyectos programados.

II.

ALCANCE Comprende a la Direccin de Informtica, o la que haga sus veces en las entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales, y Organismos Autnomos, Empresas Pblicas y a las Empresas Municipales. Se incluye a todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informtica.

III.

BASE LEGAL

Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N 560 y ampliatorias.

Decreto Supremo N 063-2007-PCM Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, que son de aplicacin a las entidades del Sector Pblico. Resolucin Jefatural N 181-2002-INEI que aprueba la Gua Terico Prctica para la elaboracin de Planes Estratgicos de Tecnologa de Informacin PETI. Decreto Supremo N 031-2006-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana. Resolucin Ministerial N 274-2006-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico.

IV.

DISPOSICIONES GENERALES 4.1 Del Contenido a) Cada entidad de la Administracin Pblica en base al contenido del Plan Estratgico Institucional y el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana, elaborar, registrar y evaluar el Plan Operativo Informtico, el mismo que tiene periodicidad anual. b) El esquema bsico de presentacin para la formulacin de los Planes Operativos Informticos se precisa en el Anexo N 01, el mismo que tiene una versin electrnica en la pgina Web de la ONGEI: www.ongei.gob.pe. .c) La programacin de actividades y proyectos informticos contenidos en el Plan Operativo Informtico 2007 deber guardar relacin directa con el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana, la Poltica Nacional de Informtica, la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico y con los objetivos especficos presupuestados para el presente ao en el Plan Estratgico Institucional. d) Las actividades y proyectos contenidos en el Plan Operativo Informtico, son aquellas que estn consideradas y presupuestadas en los objetivos especficos descritos en los Planes Estratgicos de cada entidad.

e) Al concluir el ejercicio fiscal 2008, cada entidad proceder a evaluar el Plan Operativo Informtico 2008; en cuya accin de presentacin, aplicar el esquema contenido en el Anexo N 02 y Anexo N 02.1. La evaluacin tcnica guardar relacin directa con el Plan Operativo formulado y registrado en la pgina Web de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica. f) El Anexo N 03 comprende el Glosario de Trminos de la presente norma. 4.2 De los Procedimientos: a) La Direccin de Informtica de las entidades pblicas o la que haga sus veces, formular, registrar y evaluar su respectivo Plan Operativo Informtico. b) La aprobacin de la formulacin, registro y evaluacin del Plan Operativo Informtico en las entidades del Gobierno Central, Regional y Local, y los Organismos Autnomos es realizada por la mxima autoridad de la entidad; y en las Empresas Pblicas y Municipales, por el Directorio de la Empresa o la Gerencia General. c) El Plan Operativo Informtico ser registrado en el Sistema elaborado para tal fin y que se encuentra en la pgina Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.peru.gob.pe/poi), antes del 29 de Febrero de 2008. d) El Plan Operativo Informtico se dar por recibido una vez que el responsable del rea de Informtica o quien haga sus veces comunique a la ONGEI la culminacin del registro del mismo, la comunicacin ser enviada al correo electrnico: ongei@pcm.gob.pe o por escrito a Calle Manco Cpac N 879 Miraflores, Lima. V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS a) Para el adecuado cumplimiento de la presente gua, el responsable de la Direccin de Informtica, o quien haga sus veces podr utilizar la gua para elaborar la formulacin, registro y evaluacin del Plan Operativo Informtico 2008 que orientar la formulacin de los Planes y estar disponible en la pgina Web de la PCM (www.pcm.gob.pe), y en la de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica (www.ongei.gob.pe), o en la Calle Manco Cpac 879 Miraflores, Lima. Las entidades comprendidas en los alcances de la presente gua, que incumplan con la presentacin del Plan Operativo Informtico y la Evaluacin correspondiente al ejercicio fiscal 2008, en los plazos establecidos sern pasibles de las sanciones que provengan de los hallazgos realizados por el incumplimiento de la presente norma por parte de la Contralora General de la Repblica: Para las consultas pertinentes, estarn a disposicin de las entidades pblicas el correo electrnico siguiente: ongei@pcm.gob,pe y los siguientes nmeros de telfono: 274-4356 y/o 274-4358 Anexos 104,107 y 112.

b)

c)

ANEXO N 01
ESQUEMA DE PRESENTACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE INFORMTICA AO 2008
I. Misin de la Direccin o Gerencia Informtica Define los propsitos, fines, lmites, consistencia y claridad de las funciones que desarrolla el rgano informtico de la entidad pblica. La misin deber reunir el concepto de la organizacin, naturaleza de las actividades, alcance de los servicios, principios y valores fundamentales de la Direccin o Gerencia Informtica. La declaracin de la misin, debe estar alineada a la definicin de la misin institucional. De igual manera, proporcionar un marco de referencia de compromiso y beneficio orientado a los trabajadores, funcionarios y directivos, de tal forma que permita asegurar el xito de la Direccin o Gerencia Informtica o de Sistemas. II. Visin de la Direccin o Gerencia Informtica o Sistemas La visin del rgano informtico, es una declaracin que expresa la percepcin futura de la Direccin o Gerencia Informtica tanto en su entorno interno, como externo. En la visin se renen las acciones principales de competencia del rgano informtico, desarrollo de recursos humanos, los valores que deben ser acentuados y el crecimiento de los servicios para impulsar el desarrollo del rgano informtico y motivarlo para lograr el cumplimiento de la misin. III. Situacin Actual de la Direccin o Gerencia Informtica o Sistemas a) Localizacin y dependencia estructural y/o funcional: Se describir la localizacin funcional y dependencia estructural de la Direccin o Gerencia Informtica o las que hagan sus veces, dentro del organigrama de la Institucin. b) Recursos Humanos, se sealar la cantidad de recursos humanos directamente involucrados en relacin con actividades y/o funciones como: direccin o gerencia, apoyo administrativo, desarrollo de aplicaciones, soporte y produccin, entre otros, segn el modelo adjunto. Recursos Humanos Direccin o Gerencia Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas - Analistas - Programadores Soporte Tcnico Redes y Comunicaciones Investigacin Gestin de Proyectos Produccin Otros .................(especifique) TOTAL c) Recursos Informticos y Tecnolgicos existentes: Se definir de forma general, el tipo de recurso informtico existente (Software, hardware, comunicaciones, otros) asignados a la direccin o gerencia de Informtica o de sistemas. d) Problemtica actual, describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la actividad informtica institucional. Cantidad de Personal

IV.

Alineamiento con el Plan Estratgico Institucional y Sectorial Es un procedimiento por el cual se establece la correspondencia entre los objetivos generales del Plan Estratgico Institucional y Sectorial. Los objetivos especficos presupuestados de las direcciones o gerencias de informtica o quienes hagan sus veces, debern estar articulados con el Plan Estratgico de su Institucin. a) b) c) Objetivos Sectoriales Especificar los objetivos sectoriales que corresponden a las funciones de la nstitucin. Objetivos Institucionales Tomando como base, los objetivos sectoriales, sealar los objetivos institucionales relacionados con la actividad informtica. Objetivos especficos Los Objetivos especficos de la direccin o gerencia de informtica son aquellas actividades vinculadas con el rol informtico, propio de cada institucin y que estn debidamente presupuestadas para el perodo 2008. Estos objetivos, deben ser considerados parte integrante del Plan Operativo Informtico.

OBJETIVO ESTRATGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESPECFICOS (Informticos)

En las entidades pblicas, cuyos objetivos especficos y proyectos, coinciden con los proyectos informticos expuestos en el Plan de Desarrollo de Sociedad de la Informacin y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico, incorporarn un breve comentario detallando los avances establecidos en el desarrollo de los mismos. V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico. Las Estrategias estarn orientadas a definir lneas maestras de accin de corto plazo para el ao fiscal 2008. Las Direcciones o Gerencias Informticas, dirigirn sus esfuerzos para el logro de metas especficas, en el marco de las directrices establecidas por el Plan Operativo Informtico. VI. Programacin de Actividades y/o Proyectos Informticos (Ver Formato N F1) Incluir las actividades y proyectos informticos, los mismos que debern ser clasificados por: (a) Orientado a los Ciudadanos, (b) Orientado a las Empresas, (c) Orientados a la Gestin Institucional, (d) Normativas institucionales, (e) De capacitacin, (f) De difusin (eventos y produccin de publicaciones) segn los formatos adjuntos.

FORMATO N F1

FICHA TCNICA PARA LA PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMTICOS 2008

I. II. Denominacin de la actividad proyecto: (utilizar una ficha por actividad o proyecto descrito) Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora 2.2 Duracin (expresada en meses, indicando la fecha de inicio y de trmino). 2.3 Costo Total (en Nuevos Soles) Del proyecto 3.1 Descripcin de la actividad/proyecto 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto Meta Anual Son los logros que se establecen alcanzar en el proyecto para el ao 2008. Ver meta fsica y considerar su expresin en valores numricos o descritos sin utilizar porcentajes. Cobertura de Accin: Indicar si la actividad y/o proyecto tiene una cobertura de mbito institucional, local, regional, nacional o global. Instituciones Involucradas: Enumerar las instituciones involucradas directa o indirectamente con el proyecto o actividad. Productos Finales: Definir los productos finales o entregables de cada proyecto y/o actividad. Usuarios de Productos Finales Indicar los usuarios o grupos de usuarios beneficiados con el producto final del proyecto.

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII.

FORMATO N F2

FICHA TCNICA PARA LA PROGRAMACIN DE ADQUISICIONES INFORMTICAS 2008

I.

Adquisiciones de Hardware: Presupuesto Total Asignado: S/.

TIPO DE EQUIPO
Computadoras (Estaciones de Trabajo) Servidores Impresoras Otros

CANTIDAD

PRESUPUESTO Asignado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicacin: Presupuesto Total Asignado: S/.

TIPO DE EQUIPO

CANTIDAD

PRESUPUESTO Asignado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros. Tipo de Equipo Cantidad : : Router, Switch, Mdem, entre otros. Nmero de unidades adquiridas por cada tipo de equipo.

III.

Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos: Presupuesto Total Asignado:

S/.

TIPO

CANTIDAD

PRESUPUESTO Asignado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin, 3: Cooperacin Internacional, 4: Otros. Tipo Cantidad : : Firewalls, Unidades de Backup (de tipo RAD), Equipos Electrnicos, Sistemas Biomtricos, entre otros. Nmero de unidades adquiridas por cada tipo de equipo.

IV. Adquisiciones de Software: Presupuesto Total Asignado: S/.

TIPO DE SOFTWARE /NOMBRE DE SOFTWARE

Lenguajes y herramientas de programacin Manejador de base de datos Sistemas operativos Herramientas de productividad Otros

CANTIDAD DE LICENCIAS

PRESUPUESTO Asignado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros. Nombre del Software Cantidad de Licencias : : Detallar el nombre y versin del software a adquirir. Cantidad de licencias a adquirir.

V. Desarrollo de Sistemas: Presupuesto Total Asignado: S/.

FUNCIONABILIDAD TIPO DE DESARROLLO Por Propio Terceros PRESUPUESTO Asignado FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMTICO

(a) Sistemas de informacin orientados al ciudadano (b) Sistemas de informacin orientados a las empresas. (c) Sistemas de Informacin orientados a la Gestin Interna. -

Mono usuario

Red

Intranet

Internet

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros. Sistema y/o aplicativo informtico ; Nombres de los sistemas y/o aplicativos a desarrollar.

VI.

Adquisiciones de Servicios Informticos: Presupuesto Total Asignado:

EJECUCIN Fecha Fecha de Inicio de termino

S/.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

DESCRIPCIN
1. 2. 3. 4. 5.

PRESUPUESTO Asignado

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros. Descripcin : Servicio de digitalizacin, elaboracin del plan estratgico, elaboracin del plan de seguridad, servicio de auditora de red, de mantenimiento de PCs, mantenimiento de servidores, pozo a tierra, entre otros.

VII.

Recursos Humanos a Contratar: Presupuesto Total asignado: S/.

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

Direccin o Gerencia - Jefes de Proyecto Desarrollo de Sistemas - Analistas - Programadores Soporte Tcnico Redes y Comunicaciones Investigacin Gestin de Proyectos Produccin Consultores Otros
: : Jefes de Proyectos, Consultores, Analistas, Programadores, entre otros. Nmero de personal a contratar por cada especialidad.

Recursos Humanos Cantidad

VIII.

Capacitacin y Fortaleza Institucional Presupuesto Total Asignado:

EJECUCIN Fecha Fecha de Inicio de termino

S/.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

DESCRIPCIN
Capacitacin a usuarios Curso U1 Curso U2 ..... Capacitacin al personal informtico Curso C1 Curso C2 ..... Otros

PRESUPUESTO Asignado

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

IX.

Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el ao 2008 Presupuesto Total Asignado:

EJECUCIN Fecha Fecha de Inicio de termino

S/.
PRESUPUESTO Asignado FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

NOMBRE DEL PROYECTO

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

Nombre del Proyecto

Proyectos de desarrollo de sistemas y necesidades tecnolgicas de la institucin.

ANEXO N 02 FORMATO N 01
ESQUEMA DE PRESENTACIN DE LA EVALUACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS INFORMTICOS AO 2008
I. ANLISIS DE LA GESTIN INFORMTICA El anlisis de la gestin informtica se realizar con cuatro perspectivas1 : la Financiera, la del Proceso Interno, la del Cliente y la de Capacitacin - Fortaleza Institucional. En este punto debern de presentar los siguientes cuadros agrupados en los siguientes procesos: a) Comparacin de lo planificado versus lo ejecutado (actividades y proyectos informticos realizados en el perodo anual). En el caso de reprogramacin la evaluacin se realizar respecto a esta ltima. CUADRO 1
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO (a) Orientado al ciudadano 1. Actividad o Proyecto 1 2..... 3.... (b) Orientado a las empresas 1. Actividad o Proyecto 1 2.... 3.... (c) Orientado a la gestin interna 1. Actividad o Proyecto 1 2..... 3.... (d) Normativas 1. Actividad o Proyecto 1 2.... (e) Capacitacin 1. Actividad o Proyecto 1 2 (f) Difusin (eventos y publicaciones) 1. Actividad o Proyecto 1 2 . .
Importancia Asignada % programacin Anual % Cumplimiento Anual Usuarios Demandantes Usuarios Beneficiados Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado : : : : : : : (1 a 10) siendo 10 el mximo nivel de importancia. Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%). Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluacin. Es el nmero aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc. Es el nmero aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc. Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto. Es el monto que se ha ejecutado en el perodo de evaluacin.

Importancia Asignada

% programado anual

% cumplimiento

Usuarios Demanda

Usuarios Beneficiados

Presupuesto Planificado

Presupuesto Ejecutado

b) Evaluacin de la gestin global del rea de informtica para lo cual se establecern indicadores de desempeo. Estos indicadores permitirn por lo general medir una cadena estratgica
1 Variante de la Metodologa Balanced Scorecard- BSC

Son parmetros cualitativos y cuantitativos que detallan la medida en la cual un determinado objetivo ha sido logrado. Al ser instrumentos de medicin de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, constituyen una expresin cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y mediante lo cual establece y mide sus propios criterios de xito, y proveen la base para el seguimiento de su desempeo.

representada por Lineamientos de Poltica - Objetivos Generales - Objetivos Especficos Actividades y/o Proyectos. CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

Personal o Total de personal en la institucin o Personal con acceso a la computadora o Personal con acceso a Internet o Total de personal informtico*

Cantidad

* Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros).

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL REA DE INFORMTICA

Detalle del Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL REA DE INFORMTICA o Presupuesto asignado a actividades informticas o Presupuesto asignado a los proyectos o Presupuesto total asignado a las adquisiciones informticas o Otros

Presupuesto

Incluye adquisiciones de hardware, equipos de comunicacin, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informticos, capacitacin, etc.

Para este caso El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico.

CUADRO 4: INDICADORES
Id Nombre del Indicador
o Eficacia en el cumplimiento de actividades o Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto) o Cobertura del servicio o % Personal que accede a la tecnologa

Indicador

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

o % del presupuesto institucional destinado a las TI o % de acciones orientadas al ciudadano o % de acciones orientadas a la capacitacin o % de acciones orientadas a la gestin interna o ndice de atenciones realizadas o Productividad del rea de informtica

II.

IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS PRESENTADOS El desarrollo de este punto consiste en identificar los problemas que ocurren durante el perodo evaluado, los mismos que han sido detectados durante el proceso de anlisis en trminos de eficiencia, eficacia y calidad de la gestin informtica. Para este efecto se deben tener en cuenta los siguientes indicadores: o Respecto al indicador de eficacia: El coeficiente de eficacia para la evaluacin de actividades anuales, debe tender a 1. En el caso de no llegar a uno, debe sealarse las causas que motivaron tal resultante. Respecto al indicador de eficiencia: Se aplica a la evaluacin presupuestaria institucional anual. El resultado diferente a 1 debe ser explicado en trmino de las causas que motivaron el mismo.

III

DETERMINACIN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS En este punto se puntualizar las medidas correctivas implantadas para el buen trmino de las actividades y/o proyectos informticos. a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas: Describir por cada actividad, proyecto, sistema, aplicativo informtico o tarea, las limitaciones y medidas correctivas que se han implementado para el buen trmino de las mismas.

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMTICO

LIMITACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

(a) Orientado al ciudadano 1. Actividad o Proyecto 1 2..... (b) Orientado a las empresas 1. Actividad o Proyecto 1 2.... (c) Orientado a la gestin interna. 1. Actividad o Proyecto 1 2..... (d) Normativas 1. Actividad o proyecto 1 2.... (e) Capacitacin 1. Actividad o proyecto 1 2.. (f) Difusin (eventos y publicaciones) 1. Actividad o Proyecto 1 2..

b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informtica: Describir acciones sugeridas que debera implementar el Sistema Nacional de Informtica para superar las limitaciones existentes en la Administracin Pblica. Ejemplo: sistema de pagos en lnea, bases de datos de uso horizontal, metadatos, etc. c) Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informticos: Se debern consignar en el siguiente cuadro aquellos desarrollos de programas, sistemas y/o aplicativos informticos que la Jefatura del rea Informtica considere necesarios (no considerados en el presente documento) y que no hayan sido planificados en el corto y mediano plazo.

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMTICO

FUNCIONABILIDAD Mono usuario Red Intranet Internet

TIPO DE DESARROLLO Por Propio Terceros

PRESUPUESTO (Aproximado)

(a) Orientado al ciudadano (b) Orientado a las empresas (c) Orientado a la gestin interna -

ANEXO N 02.1
INDICADORES DEL DESEMPEO DE LA GESTIN INFORMTICA Estos indicadores se clasifican en indicadores de Impacto, Resultado y Producto, los cuales en conjunto permiten medir la evolucin del desempeo general de la Oficina de Informtica.

Indicadores de impacto: Se asocian a los Lineamientos de Poltica y miden los cambios que se espera lograr a mediano y largo plazo. Muestra los efectos (directos o indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o poblacin. Usualmente medidos de manera ms rigurosa y profunda y requiere de una definicin precisa del tiempo de la evaluacin ya que existen intervenciones cuyo impacto slo es medible en el largo plazo. (Estos indicadores no son requeridos en la presente evaluacin). Indicadores de resultado: Se asocian generalmente a Objetivos Especficos, Actividades / Proyectos y se relacionan con las distintas dimensiones que abarca el propsito del objetivo. Indica el progreso en el logro de los propsitos de las acciones, reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser medido sino hasta el final de las tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por definicin tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel de maduracin necesario en actividades de carcter permanente. En este grupo destacan la Eficacia, Eficiencia, Calidad, Oportunidad del Servicio, Ahorro de Recursos del Estado, Productividad, entre otros. Eficacia en el cumplimiento de actividades: El Indicador de Eficacia muestra el avance en la ejecucin de los proyectos y actividades efectuadas por la institucin con respecto a lo planificado y lo reprogramado. Este indicador se aplica, segn se trate del avance de la ejecucin del proyecto o actividad efectuada o del anlisis del cumplimiento de las mismas en un periodo anual.

[ (Ci x Wi) ] 1 = [ W i]
Donde i: 1.........n

C : Coeficiente de Cumplimiento (% de cumplimiento /% de programacin). W : Peso de la actividad, proyecto, etc. (Importancia de la Actividad / Importancia). NOTA: Usar el Cuadro 1

Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto): El Indicador de Eficiencia determina la ptima utilizacin de los recursos asignados a cada actividad, proyecto, sistema o tarea respecto de la planificacin presupuestaria. Para tal efecto, establece la relacin existente entre el gasto previsto por cada actividad y la ejecucin presupuestaria ejecutada en el periodo de evaluacin establecido. Asimismo, considera la importancia de la actividad y el nivel de cumplimiento de la misma.

[ ( Ci/ Qi) x Wi ] 2 = [ W i]
Donde i: 1.........n

NOTA: Usar el Cuadro 1

Q : Coeficiente de Ejecucin Presupuestaria (presupuesto ejecutado /presupuesto planificado). C : Coeficiente de Cumplimiento (% de cumplimiento /% de programacin). W : Peso de la actividad, proyecto, etc. (Importancia de la Actividad / Importancia).

Indicadores de Producto: Se asocian a Acciones Permanentes o Temporales. Miden la cantidad o calidad de un bien o servicio provisto y los cambios que se van a producir. Cobertura del Servicio: Este indicador mostrar el nivel de cobertura alcanzado por el proyecto, servicio o actividad.

Nmero de Usuarios Beneficiados

1 = x 100
Usuarios que Demandan el Servicio
NOTA: Usar el Cuadro 1

% Personal que Accede a la Tecnologa: Indica el porcentaje de personal que accede a una computadora y /o Internet.

Personal con Acceso a computadora

2 =
Personal Total de la Institucin

x 100

NOTA: Usar el Cuadro 2

% Presupuesto (Ppto.) Institucional destinado a las TI: Indica el porcentaje del presupuesto total de una institucin destinado a la adquisicin de tecnologa, ejecucin de tareas, actividades, proyectos referentes a la tecnologa de la informacin.

3 =
Ppto. Institucional
NOTA: Usar el Cuadro 3

Ppto. del rea de Informtica

% de Acciones orientadas al ciudadano: Indica la proporcin existente entre el nmero de actividades, proyectos y/o sistemas que se destinan al ciudadano como cliente y el nmero total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el rea informtica.

4 = x 100
# total de actividades del rea informtica

# de actividades orientadas al ciudadano

% de Acciones orientadas a la capacitacin: Indica la proporcin existente entre el nmero de actividades destinadas a la capacitacin y el nmero total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el rea informtica.

5 = x 100
# total de actividades del rea informtica

# de actividades orientadas a la capacitacin

% de Acciones orientadas a la gestin interna: Indica la proporcin existente entre el nmero de actividades, proyectos y/o sistemas orientados a la gestin interna institucional y el nmero total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el rea informtica.

6 = x 100
# total de actividades del rea informtica

# de actividades orientadas a la Gestin Interna

ndice de atenciones realizadas: Este ndice, indica el porcentaje de cumplimiento con respecto a las atenciones de solicitudes de servicios informticos demandados.

7 = x 100
# de Solicitudes de Serv. Inf. Recibidos

# de Solicitudes de Serv. Inf. Atendidas

ndice de Productividad: Este ndice muestra un relacin del valor de cumplimiento de atencin de servicios informticos realizados entre el nmero total de personal informtico, el cual servir como un valor de comparacin respecto a otros aos.

8 =
# Total de Personal Informtico

# Total de Servicios informticos realizados

ANEXO N 03
ACTIVIDAD INFORMTICA.- Manejo de la informacin, abarcando tanto la creacin, procesamiento, almacenamiento, transmisin y visualizacin de la misma, utilizando las tecnologas de informacin y comunicacin (redes de datos) como herramienta principal. Tambin se incluye la capacitacin del personal informtico y de los usuarios con relacin a un aplicativo o sistema informtico o herramientas informticas. AMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMTICA.- La Instrumentacin jurdica y de mecanismos tcnicos para el ordenamiento de los recursos de cmputo y de la actividad informtica del Estado, as como toda la documentacin asociada; la operacin y explotacin de los bancos de datos y archivos magnticos de informacin a los servicios de la gestin publica. Corresponde a este desarrollo la planeacin sistemtica de proceso, mtodos y tcnicas apoyadas en ciencia y tcnica aplicada, que se establece con el fin de usar, procesar y transportar informacin. PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN EL PERU.- El Plan de Desarrollo de

la Sociedad de la Informacin en el Per, es un documento oficial del Estado que recoge los principios establecidos en la Primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informacin, realizada en Ginebra en Diciembre del ao 2003. Adems toma en cuenta los principios consensuados en el marco de foros internacionales sobre la Sociedad de la
Informacin, tales como los Principios de la Agenda de Conectividad para las Amricas, los Principios Rectores de la Declaracin de Bvaro. POLTICA NACIONAL DE INFORMTICA.- Es un documento que presenta el marco general de actuacin del Estado en el uso de las Tecnologas de Informacin, como medio o instrumento de apoyo a la construccin del desarrollo nacional, consta de propsitos estratgicos que engloba lneas de accin para la incorporacin ordenada, racional, sistemtica y efectiva de las tecnologas de Informacin en el Pas, a fin de facilitar el transito a la Sociedad de la Informacin. ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRNICO.- Su objetivo principal es acercar la administracin del Estado y sus procesos a la ciudadana y a las empresas en general, proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros y oportunos, a travs del uso intensivo de las TIC. PLAN ESTRATGICO DE TECNOLOGA DE INFORMACIN.- Es un instrumento de gestin de mediano plazo, responde a la necesidad de lograr que el tratamiento de la informacin (considerado en trminos de disponibilidad) y de las tecnologas de gestin hoy disponibles, ayuden al cumplimiento de los objetivos generales definidos para cualquier Unidad de la Institucin. Con esta perspectiva, los planes de tecnologa de informacin se encuadran dentro del marco ms general de la Planificacin Estratgica. La Planificacin Estratgica de Tecnologa de Informacin puede considerar como la realizacin tctica de los objetivos estratgicos ya definidos para la Planificacin Estratgica, los cuales tienen por caractersticas: (a) Definicin precisa de los Sistemas de Informacin. (b) Una planificacin ajustada para la Implantacin de dichos sistemas, considerando prioridades y recursos econmicos, tecnolgicos, de servicios y humanos necesarios. PLAN OPERATIVO INFORMTICO.- Es un instrumento de gestin que permite definir y orientar las actividades informticas de acuerdo al Plan Estratgico Institucional y Sectorial. Este plan, prioriza y evala la ejecucin de actividades informticas, relacionadas con computadoras, aplicativos, proyectos, redes y comunicaciones, metodologas, auditora e Internet en funcin a la disponibilidad presupuestal. El Plan Operativo Informtico tiene por objeto orientar el cumplimiento de la Misin Institucional, en el marco de la Visin establecida por la Alta Direccin a travs de la creacin de una infraestructura informtica y de servicios que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales. PROYECTO INFORMTICO.- Constituyen un conjunto de actividades ordenadas, sistemticas, debidamente presupuestadas y orientadas a alcanzar un objetivo u objetivos, en un perodo de tiempo determinado, que contribuyen a dar solucin a problemas significativos para una institucin o del pas, en los cuales las tecnologas de la informacin puedan cumplir un papel trascendente. En el marco del Plan de Desarrollo Informtico, los proyectos informticos tienen un especial inters para la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica de la PCM, siendo necesario priorizar esfuerzos a fin de lograr una adecuada coordinacin y concertacin, con diversas instancias para alcanzar los objetivos de estos proyectos, as como para propiciar su desarrollo y promover sus beneficios. SISTEMA NACIONAL DE INFORMTICA.- Es el conjunto de entidades del Sector Pblico, interrelacionadas entre s, que en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad comn, desarrollan actividades informticas oficiales.