Lineamientos del Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental 2010-2012

Contenido I. Objetivos del PROMOEVA............................................................................................................. 4

II. Estrategias y Lneas de Accin del PROMOEVA..................................................................... 5 III. IV. Alcance........................................................................................................................................8 Tipos de Evaluaciones............................................................................................................ 9

V. Informacin del Sistema............................................................................................................... 29 VI. VII. VIII. IX. Calendario de Actividades.................................................................................................... 34 Coordinacin Interinstitucional ........................................................................................... 40 Glosario.....................................................................................................................................42 Anexos.......................................................................................................................................44

Introduccin La evaluacin y el monitoreo son funciones esenciales para la generacin de informacin referente a la gestin, ya que no slo proporcionan informacin correctiva sobre polticas, programas y proyectos, si no que brindan un entendimiento sobre la problemtica que los origina y la planeacin que debe realizarse. El monitoreo debe ser permanente y brindar insumos para la identificacin oportuna de riesgos u obstculos en el cumplimiento de una meta o de un proyecto. La evaluacin por su parte, debe ser una actividad temporal que determine de forma sistemtica y objetiva la pertinencia, rendimiento y xito de los programas y proyectos en curso y terminados. La evaluacin y el monitoreo dentro de la administracin pblica implican valorar y supervisar peridicamente el funcionamiento de sus actividades, el uso de los recursos, los resultados y el impacto de un servicio, programa o proyecto de manera interactiva y complementaria. Lo anterior, con el objetivo de identificar reas de oportunidad y riesgos, generar lecciones aprendidas y proveer recomendaciones pertinentes para mejorar la creacin de valor pblico. De esta manera, el Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental 20102012 (PROMOEVA) busca establecer una agenda de evaluacin de la gestin y los logros de la Administracin Pblica del Distrito Federal, en un marco de coordinacin y colaboracin para contribuir, a un gobierno ms eficiente, efectivo, de calidad e incluyente. El presente documento describe de forma especfica la operacin del PROMOEVA en apartados que establecen. Los objetivos que sustentan la creacin y aplicacin del PROMOEVA. Las estrategias y lneas de accin que conceptualizan al Programa. El alcance que tendr su aplicacin en la Administracin Pblica del Distrito Federal. Los tipos de evaluaciones que se integrarn, as como los procesos de generacin de informacin que se realizarn en cada evaluacin. El funcionamiento y flujo del sistema que permitir el trnsito de la informacin entre la Contralora General y el resto de los entes pblicos del Distrito Federal. Un calendario con la especificacin de las fechas ms relevantes de registro de informacin y publicacin de reportes. El perfil y el proceso de seleccin de los enlaces con los que se colaborar para la integracin de la informacin al sistema. Las formas de contacto con la Contralora General para las distintas actividades del PROMOEVA. El proceso de participacin ciudadana en la evaluacin del desempeo gubernamental. La coordinacin interinstitucional con los implementacin de una estrategia integral. distintos actores que permitir la

Las definiciones esenciales integradas en un glosario que permite la comprensin bsica de los conceptos utilizados. Los documentos que complementan a los presentes Lineamientos para la operacin del Programa.

Conforme se dispone, la instrumentacin de las actividades a realizar se sujetar a lo establecido en el presente documento.

I.

Objetivos del PROMOEVA

Los objetivos, del Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental 20102012 se describen a continuacin:

Objetivo General Determinar las bases de evaluacin que refuercen el modelo de Gestin para Resultados dirigida al ciudadano en la Administracin Pblica del Distrito Federal, a travs de una estrategia coordinada y autosustentable.

Objetivos Especficos Identificar el grado de cumplimiento de los objetivos del gobierno y las reas de mejora en el desempeo gubernamental a travs del monitoreo y evaluacin de entes pblicos, programas, proyectos, trmites y servicios. Reforzar las capacidades de los entes pblicos en el aprendizaje institucional y la toma de decisiones basada en la informacin, a travs de un mayor conocimiento, mejor diseo, aplicacin y seguimiento de los resultados de la evaluacin. Contribuir a una mayor eficiencia del gasto pblico a travs del uso de informacin relevante y consistente para la planeacin presupuestal orientada a resultados. Contribuir a una mayor transparencia, rendicin de cuentas y participacin ciudadana sobre la gestin pblica en el gobierno local, a travs de mecanismos de participacin y difusin de los resultados.

II. Estrategias y Lneas de Accin del PROMOEVA

El PROMOEVA 2010-2012 se basa en 4 estrategias y sus respectivas lneas de accin:

1. Estructura Dinmica de Evaluacin Para que la evaluacin sea un instrumento que apoye la mejora en de gestin pblica, es importante que sea flexible para adaptarse a las necesidades y problemas que cambian en el tiempo. Adems, se requiere que a su vez sea constante, a travs de un proceso de institucionalizacin que permita la sustentabilidad del enfoque de Gestin para Resultados. a. Promocin de la planeacin estratgica1 en la APDF La planeacin estratgica determina los procesos, recursos y actividades que debe realizar el ente pblico para alcanzar los objetivos planteados. Dada su importancia como base para la evaluacin del desempeo de los entes pblicos, se promover el desarrollo de una planeacin estratgica que comprenda al menos la alineacin de objetivos estratgicos, metas e indicadores para cada ente pblico. b. Fomento del uso de Sistemas de Informacin Las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) permiten el acceso a un flujo regular de datos e informacin sobre el desempeo de la gestin pblica en programas, polticas, proyectos y actividades, apoyando as la toma de decisiones, la transparencia y la rendicin de cuentas. Se promover el uso y desarrollo e integracin de sistemas de informacin que apoyen la tarea de evaluacin y mantengan la informacin accesible para monitorear oportunamente actividades gubernamentales, evaluar actuaciones y apoyar la toma de decisiones. c. Monitoreo y Evaluacin La importancia del monitoreo y la evaluacin no es tener informacin disponible, sino usarla para mejorar el desempeo de la gestin pblica. Por esta razn, es importante tener control sobre el uso de los recursos y conocer el desarrollo y desempeo de las actividades y los procesos organizados para lograr resultados, de modo que puedan evaluarse no slo despus de realizados, sino en su diseo y durante su implementacin.

1 Herramienta que permite tomar decisiones y aprovechar fortalezas internas y oportunidades externas para lograr

una actuacin eficiente y efectiva para el logro de los objetivos. Determina los procesos, recursos y actividades que deben realizarse para alcanzar los objetivos planteados.

2. Marco Metodolgico Un marco metodolgico es el andamiaje que gua la construccin de un sistema de evaluacin. Este marco permitir que la evaluacin sea estructurada, vlida, coherente y homognea.

a. Modelo Flexible de Evaluacin Se toma como punto de partida a la planeacin, es necesario tener un inventario de los instrumentos que al respecto se utilizan en la APDF y utilizar metodologas adecuadas a las necesidades de evaluacin y de la propia naturaleza del objeto a evaluar. b. Evaluacin Diferenciada La evaluacin que este programa comprende es diferenciada, con diferentes niveles de alcance y periodicidad. El primer nivel es el monitoreo, que permitir dar seguimiento a las actividades de los servicios, proyectos y programas, su grado de ejecucin, asignacin y uso de recursos. En el segundo nivel se encuentran las evaluaciones sobre los resultados, esto es, se medir el grado de logro alcanzado respecto de los objetivos planeados (mediante la entrega de productos realizados con las actividades y recursos destinados en la gestin). El nivel de evaluacin ms profundo es el de impacto, que mide el cambio de largo plazo logrado en el entorno social, econmico y ambiental con respecto a las condiciones iniciales. Las evaluaciones de impacto las desarrolla el Consejo de Evaluacin del Desarrollo Social del D.F. (EvalaDF), la Contralora General, colaborar y mantendr una coordinacin en el enfoque metodolgico y terico de las evaluaciones realizadas por el Consejo.

3. Coordinacin Interinstitucional Con el objetivo de que la informacin sea comparable y se tengan resultados vlidos y concluyentes, se fomentar la coordinacin entre los entes pblicos involucrados en la estrategia de evaluacin del desempeo gubernamental, evitando distintas definiciones de datos, fuentes de informacin, periodicidades de recoleccin, clasificaciones y frmulas. a. Esquema de Participacin con Entes Pblicos La participacin se dar en dos niveles: la Contralora General con los entes que encabezan el enfoque de Gestin para Resultados (Jefatura de Gobierno, Secretara de Finanzas, y Consejo de Evaluacin del Desarrollo Social del Distrito Federal) y con los entes pblicos de la APDF para la evaluacin de su desempeo. b. Participacin Ciudadana Este programa desarrollar una estrategia que promueva la creacin de capital social y una participacin informada, proactiva e inclusiva del ciudadano a travs de la participacin de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el diseo de indicadores, la generacin de anlisis referentes a los reportes generados por la Contralora General, la emisin de recomendaciones

de poltica pblica con base en indicadores de resultados, la redaccin de Informes para el ciudadano, la inclusin de estudios relacionados a la temtica de los indicadores y la difusin de la informacin existente en el sistema del programa y sus ejemplos de uso. c. Difusin Diferenciada de Informacin y Resultados Se seguir una estrategia de difusin diferenciada, de modo que la informacin mostrada sea til y asequible para el pblico que acceda a ella. Los tipos de usuarios de la informacin para evaluacin y sus productos sern: personal de entes pblicos con toma de decisiones y operativos, entes estratgicos involucrados en acciones de vigilancia y evaluacin del gasto pblico y objetivos de gobierno, el Instituto de Acceso a la Informacin Pblica del Distrito Federal (InfoDF) como actor dirigente de la estrategia de transparencia y acceso a la informacin, y el ciudadano, acadmicos y organizaciones de la sociedad civil como actores participativos en el proceso de poltica pblica. Para lograr lo anterior, se contar con diferentes instrumentos - principalmente un portafolio de indicadores para el monitoreo y la evaluacin de diferentes tipos - , y un portafolio de indicadores amigable para el ciudadano. d. Colaboracin con otros mbitos de gobierno y expertos Los gobiernos tienen inters en entregar resultados al ciudadano y en mejorar la accin pblica para incrementar su bienestar, la Contralora General del Distrito Federal buscar la colaboracin con la Asamblea Legislativa y con el Poder Judicial de la entidad. As mismo, se promover el acercamiento y colaboracin con los estados del pas y con el gobierno federal. La evaluacin del desempeo gubernamental es un asunto complejo, para su implementacin en el Distrito Federal la Contralora General buscar la colaboracin con acadmicos e instituciones expertas con el objeto de compartir informacin y experiencias, a fin de que este programa se vea enriquecido con el conocimiento acumulado en otros lugares y mbitos.

4. Administracin del Conocimiento Comprende los procesos sistemticos de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la informacin por parte de quienes laboran en el ente pblico, con el objeto de aprovechar cooperativamente los recursos de conocimiento. a. Utilidad de la Informacin Se busca que la informacin sea sencilla, clara, pertinente, de fcil acceso, oportuna y entendible para que sea til para los entes pblicos que la presentan, otras autoridades y ciudadanos involucrados. Lo anterior sucede cuando los datos son tiles para apoyar la toma de decisiones en actividades como: pronstico2; planeacin financiera; planeacin de recursos humanos; planeacin y control de polticas, programas y/o proyectos; priorizacin y agenda.

Anlisis a travs de series temporales para conocer tendencias y evolucin de los datos.

b. Generacin de Conocimiento A partir de bancos de informacin, mediante la metodologa de Administracin del Conocimiento se recogern experiencias, lecciones aprendidas y seguimiento de mejores prcticas en casos de evaluacin. Los insumos de evaluacin, sus productos y dems informacin relacionada, ser administrada y accedida a travs del Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental (SIPROMOEVA) que la Contralora General implemente.

III. Alcance El PROMOEVA 2010-2012 tendr un alcance en dos niveles: el primero, evaluar la gestin de la funcin pblica; y el segundo, evaluar los resultados en la APDF y los Proyectos Especiales de Evaluacin (PEV) que se definan. Se generar colaboracin en un tercer nivel, relacionado con las evaluaciones de impacto de programas sociales. Las evaluaciones de gestin y de resultados sern aplicables a todos los entes de la Administracin Pblica del Distrito Federal. Sin embargo, el proceso de desarrollo de indicadores de resultados se realizar de manera gradual en conjunto con cada uno de los entes pblicos involucrados, al igual que el reporte de la informacin correspondiente. Una vez concluido el proceso de creacin de indicadores de resultados con cada ente pblico, ste deber reportar la informacin de los indicadores acordados con la periodicidad sealada. La definicin de la agenda de los entes pblicos que generarn indicadores de resultados y Proyectos Especiales de Evaluacin (PEV) se definir al inicio de cada ao. Sin embargo, se podrn incorporar entes pblicos adicionales a consideracin de la de Jefatura de Gobierno o de la Contralora General del Distrito Federal.

IV. Tipos de Evaluaciones El PROMOEVA generar distintos tipos de evaluaciones: - Evaluacin de Gestin y Resultados: Se refieren a la evaluacin y monitoreo que ser producto del reporte de indicadores de gestin y resultados, as como la informacin cualitativa que se generar a travs de preguntas que responder el ente pblico, parmetros de verificacin y cuestionarios que respondern los contralores internos de cada ente pblico. (Ver apartado A.)

- Proyectos Especiales de Evaluacin: Se refieren a anlisis integrales del funcionamiento de los entes pblicos para la implementacin iterativa de soluciones innovadoras y basadas en mejores prcticas o de una sola evaluacin que la Contralora General realizar a programas, proyectos, servicios de atencin ciudadana y/o trmites de alto impacto en coordinacin con otros entes pblicos, Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones acadmicas de acuerdo a necesidades detectadas en el desempeo de la gestin pblica. Las herramientas y procesos que se utilizarn para cada tipo de evaluacin, se describen a continuacin.

1. Evaluacin de Gestin y Resultados: Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluacin (PORTIME)

La evaluacin de gestin y resultados que la Contralora General realizar a los entes pblicos se llevar a cabo a travs de una herramienta llamada Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluacin (PORTIME). El portafolio organizar la informacin de la manera siguiente:

El PORTIME est compuesto por 5 perspectivas, que a su vez se componen de distintas vertientes. Cada una de ellas contiene indicadores, datos estadsticos y preguntas cualitativas que permitirn monitorear y evaluar la gestin pblica de los entes en los cinco temas abarcados por las perspectivas.

Dentro del PORTIME existen Indicadores Generales, cuya aplicacin es para todos los entes pblicos, e Indicadores Especficos, cuyo diseo es particular para ciertos entes, todos ellos se recopilarn mediante el Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental (SIPROMOEVA).

Los entes pblicos tendrn la oportunidad de definir indicadores que consideren necesarios para obtener informacin relevante sobre su gestin, que debern insertar en los espacios indicados para ello dentro del SIPROMOEVA, y estarn sujetos a la aprobacin de la Contralora General.

Las perspectivas y vertientes son las siguientes:

1.1) Ingresos 1.2) Egresos 1. Finanzas Pblicas 1.3) Planeacin Presupuestal y Financiera

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2.1) Reingeniera de Procesos 2.2) Programas y Proyectos del Ente Pblico 2. Procesos Internos 2.3) Planeacin Estratgica 2.4) Adquisiciones 2.5) Obra Pblica

3.1) Arquitectura Organizacional 3.2) Capital Humano 3. Capacidad Institucional 3.3) Infraestructura de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) 3.4) Poltica Informtica 3.5) Muebles, Inmuebles y Recursos Materiales

4.1) Auditora 4. Fiscalizacin y Rendicin de Cuentas 4.2) Transparencia 4.3) Corrupcin

5. Ciudadana

5.1) Atencin Ciudadana (Trmites y Servicios) 5.2) Participacin e Involucramiento Ciudadano

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 Indicadores del PORTIME

Es necesario primero definir qu es un indicador. Indicador: Es la expresin cuantitativa del comportamiento y desempeo de una accin o proceso, cuya magnitud al ser comparada con algn nivel de referencia, contra s mismo en el tiempo, o contra otros sujetos que presentan el mismo proceso, puede estar sealando una desviacin. Para efectos del PROMOEVA, se anotarn las especificaciones generales de cada indicador, de tal manera que se garantice la precisin de su objetivo y su localizacin en el ciclo de impacto de las acciones de gobierno, para que sea asequible a todos los entes pblicos que formarn parte de su camino de vida: diseo, llenado, monitoreo y evaluacin. A continuacin se describen los campos que contendr el PORTIME para los indicadores: Clave: Es la combinacin alfanumrica que se usar para identificar el indicador en el SIPROMOEVA. Cuando se trate de indicadores de gestin, todos los entes pblicos tendrn las mismas claves para los mismos indicadores. La clave del indicador estar compuesta por la(s) inicial(es) de la perspectiva, seguido de la(s) inicial(es) de la vertiente, punto y el nmero del indicador con tres dgitos. Ejemplo: Perspectiva Finanzas Pblicas, de la Vertiente Egresos, el Indicador 5: FPE.005 Cuando se trate de indicadores de gestin especficos o de resultados, se manejarn claves para los entes pblicos en cuestin. La clave del indicador estar compuesta por las iniciales del ente pblico, punto, inicial del indicador del que se trate (resultados R, o gestin, G), punto, el nmero del indicador con tres dgitos. Ejemplos: - Secretara de Seguridad Pblica, Indicador de Resultados 7: SSP.R.007 - Secretara de Seguridad Pblica, Indicador Especfico de Gestin 10: SSP.G.010 Nombre: Establece el nombre del indicador, el cual deber mantenerse constante en todos los documentos en donde se mencione o se haga uso del mismo. Debe reflejar de manera clara y sencilla el objeto de medicin. Frmula: Expresin algebraica del indicador. Debe explicar de manera exacta la forma en que las variables se relacionan algebraicamente para su clculo. La frmula deber expresarse mediante una sintaxis algebraica correcta. Debe incluir exhaustivamente todas las variables necesarias para la construccin del indicador. Las relaciones entre ellas debern establecerse con exactitud y claridad exclusivamente a travs de

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signos algebraicos ( +, -, / , , , X, entre otros), utilizando cuando sea pertinente subndices, y separar claramente trminos a travs de parntesis. Valor: Es el resultado obtenido en el indicador, de acuerdo a la operacin aritmtica realizada, con las variables que lo componen de acuerdo a informacin real. Unidad de Medida: Es la magnitud que permite cuantificar de manera estandarizada, y comparar elementos del mismo universo. Expresa los trminos de medida en los que el mtodo de clculo del indicador proporciona como resultado. Ejemplos: casos, denuncias, personas, estudios, metros cuadrados, toneladas, entre otros. Objetivo: Expresa mediante un enunciado claro y sencillo lo que pretende medir el indicador. Debe expresar el posible comportamiento de las variables (cambio, crecimiento, disminucin, entre otros). Objetivo al que contribuye: Esta columna la contendrn nicamente los indicadores de resultados, mostrando a qu objetivo institucional contribuye el indicador que se est midiendo. Tipo de Indicador: La clasificacin de indicadores que formarn parte del PORTIME, los coloca dentro un punto especfico en la cadena de valor de las actividades gubernamentales. Todos los indicadores se consideran factibles (es decir, que es posible obtenerlos), excepto los del tercer tipo, que presentan una sub clasificacin. Los indicadores pueden ser de uno de los siguientes tres tipos: a) Indicador de Gestin: Expresiones cuantitativas que miden el grado de ejecucin de las actividades, la asignacin y el uso de recursos en las diferentes etapas de los procesos, proyectos y programas 1: Ejemplo Atenciones mdicas de urgencia programadas que han sido atendidas Nombre.Frmula.- Total atenciones mdicas de urgencia alcanzadas al periodo / Total de atenciones mdicas de urgencia programadas al periodo Unidad de Medida.- Porcentaje Objetivo.- Conocer el porcentaje de atenciones mdicas de urgencia programadas que han sido atendidas en las unidades mdicas del Distrito Federal Ejemplo 2: Nombre.- Familias afiliadas al Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular) Frmula.- Nmero total de familias afiliadas al Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular) al periodo Unidad de medida.- Nmero entero Objetivo.- Conocer el nmero de familias que estn afiliadas al Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular) al periodo

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b) Indicador de Resultados.- Expresiones cuantitativas que miden el grado de logro de los objetivos del ente pblico, sus servicios, programas y proyectos. Estos indicadores expresan el grado de obtencin de los beneficios previstos con las acciones y productos realizados. Dado que no en todas las ocasiones se cuenta con la informacin necesaria para el clculo de estos indicadores, presentarn una sub clasificacin de acuerdo a la posibilidad de su obtencin: - Existente. Son indicadores de resultados que actualmente son manejados por los entes pblicos.
Ejemplo: Nombre.- ndice de cambio de casos nuevos de VIH SIDA en poblacin residente en el DF Frmula.- (Nmero total de casos de VIH-SIDA en poblacin residente en el Distrito Federal al periodo Nmero total de casos de VIH-SIDA en poblacin residente en el Distrito Federal del periodo anterior)/ Nmero total de casos de VIH-SIDA en poblacin residente en el Distrito Federal del periodo anterior Unidad de medida.- Porcentaje Objetivo.- Conocer la tasa de cambio en el contagio del VIH-SIDA

- Factible. Son indicadores de resultados que no manejan los entes pblicos, pero que se cuenta con informacin disponible para su clculo.

Ejemplo: Nombre.- Tasa de cambio en muertes de mujeres por aborto mal realizado en el periodo Frmula.- (Nmero de mujeres que fallecieron por aborto mal practicado en el periodo Nmero de mujeres que fallecieron por aborto mal practicado en el periodo anterior )/ Nmero de mujeres que fallecieron por aborto mal practicado en el periodo anterior ) Unidad de medida.- Porcentaje Objetivo.- Conocer la tasa de cambio en muertes de mujeres por aborto mal realizado

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- ptimo. Son indicadores de resultados para los cuales no se cuenta con informacin. El objetivo es llegar al clculo de dichos indicadores, mediante acciones dirigidas a la recopilacin de informacin.
Ejemplo: Nombre.- Accesibilidad a centros de salud(b) Frmula.- Ai = dij= distancia de la localidad i al centro de salud j b= friccin ante la distancia (sensibilidad de la demanda ante cambios en los costos del transporte) Unidad de medida.- Promedio

c) Indicador de Impacto.- Permiten medir los efectos a mediano y largo plazo de un conjunto de acciones en el nivel de desarrollo social, econmico o poltico de una sociedad

Ejemplo: Nombre.- Tasa de cambio en el ndice de Desarrollo Humano Frmula.- (ndice de Desarrollo Humano del periodo ndice de Desarrollo Humano del periodo anterior) / ndice de Desarrollo Humano del periodo anterior Unidad de medida.- Porcentaje Objetivo.- Conocer la tasa de cambio en el ndice de Desarrollo Humano de la localidad X.

Periodicidad: Indica cada cunto tiempo se solicitarn los indicadores. La periodicidad puede ser: Mensual. Cada mes Trimestral. Cada tres meses Anual. Cada ao

Documentos relacionados: Indica qu documentos creados por la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa o por fuentes externas se relacionan con el indicador en cuestin. Estos documentos se nombrarn para obtener un anlisis ms profundo del tema, y la Coordinacin decidir cules documentos se podrn incluir.

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Parmetros, Estadsticas o Indicadores relacionados: Muestra otros elementos del PORTIME que se relacionan con el indicador en cuestin. Esta relacin la establecer la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa y tiene como objetivo facilitar la lectura y comprensin del Portafolio. Los parmetros pretenden establecer una base comparacin para un mejor anlisis del resultado obtenido del indicador. Los parmetros pueden ser valor obtenidos por mismo ente pblico en un periodo distinto (pudiendo establecer una lnea base), el valor obtenido por otro(s) ente(s) pblico(s), valores nacionales o internacionales. Fuente: Con el fin de identificar el origen de la informacin y de comprobar su veracidad, debe indicarse la fuente (s) del indicador. Los casos en los que el ente pblico puede no ser dueo de la informacin provista en un indicador de su portafolio son: Cuando la informacin sobre las variables solicitadas en el indicador no la genera el ente pblico. Cuando el indicador es diseado por una fuente externa al ente pblico y a la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa. En caso de que se aproveche un indicador realizado por una fuente externa, bastar con citar el nombre de dicho indicador y de la institucin que lo publica, estableciendo referencias bibliogrficas completas. La fuente de indicar nicamente en los Indicadores de Resultados, dado que en todos los de gestin, la fuente es el ente pblico en cuestin. Compartido Con: Cuando se trata de los indicadores de resultados, hay ocasiones en que dos entes pblicos o ms comparten los resultados de una accin, programa o proyecto. En estos casos, se abrir una columna ms donde se indique con qu otro ente pblico se comparte el resultado. Lnea Base: La lnea base es la primera medicin de un indicador, y en relacin a ella se realizarn comparaciones posteriores y se estudiar su cambio en el tiempo. La lnea base de todos los indicadores que formen parte del PORTIME ser el resultado obtenido en su primera medicin. Metas: Es la referencia establecida para denotar el cumplimiento de un objetivo. Define cuantitativa y especficamente los valores verificables que nos permiten comprobar o demostrar que hemos alcanzado una parte o todo el objetivo. Las metas de los indicadores se establecern en acuerdo con los entes pblicos implicados, una vez que sea establecida la lnea base. El formato de los portafolios para indicadores de gestin general, de gestin especficos y de resultados, se presentan en el Anexo C.

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1.1.2 Caractersticas de los indicadores A. Relevancia: Un indicador debe expresar elementos de importancia o significativos en la medicin de los avances y logros de un objetivo.

B. Validez: Un indicador debe ser apropiado para medir exactamente lo que se quiere medir y no otra cosa.

C. Oportunidad: Para ser tiles, los indicadores deben estar disponibles en el tiempo y lugar en que se requiere tomar decisiones.

D. Factibilidad: Los indicadores deben, preferentemente, de poder construirse a partir de las condiciones cotidianas de operacin de un sistema, para ello es necesario que los procesos de trabajo generen los insumos informativos necesarios.

E. Claridad: Es conveniente que los indicadores tengan una expresin sencilla con el propsito de que sean fcilmente comprensibles por los usuarios no especializados.

F. Sinttico: Un indicador no explica a un sistema en su totalidad, pero da una buena idea de su estado.

G. Comparabilidad: Los indicadores deben permitir realizar anlisis longitudinales en el tiempo y transversales en comparacin a sistemas de naturaleza semejante.

H. Economa: la informacin necesaria para generar el indicador deber estar disponible a un costo razonable.

I.

Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobacin independiente.

J. Valor agregado: en el caso de que exista ms de un indicador para medir el desempeo en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer informacin adicional en comparacin con los otros indicadores propuestos.

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1.1.3 Definicin cuantitativa de indicadores A continuacin se definen las principales expresiones cuantitativas de indicadores: Proporciones: Son el cociente de dos variables en donde el numerador est contenido en el denominador.

Razones: Son el cociente de dos variables independientes, es decir, que no hay elementos comunes entre el numerador y el denominador.

Tasas: Son el cociente que expresa la dinmica de cambio de una variable que mide un nmero de acontecimientos en un lapso de tiempo (flujo) en relacin a otra variable existente en ese periodo (stock).

ndices: Miden el comportamiento de una variable en un cierto tiempo, a partir de un valor tomado como base. Con frecuencia se calcula dividiendo a la variable entre un valor base y despus multiplicndola por 100. En este caso, por construccin, el nmero ndice para el punto tomado como base es 100. Tambin los ndices pueden expresar la combinacin de diversos elementos que han sido transformados matemticamente para homologar sus caractersticas y permitir su integracin.

Valores absolutos: Son nmeros que debern estar justificados para presentarlos como indicador, por ejemplo, Nmero de familias afiliadas al sistema de seguro popular.

Informacin Cualitativa

La informacin cualitativa que evala la gestin se divide en 3 elementos que se detallan en los apartados siguientes: Preguntas Cualitativas: Se tratan de preguntas diseadas para obtener informacin detallada adicional a la que proporcionan los indicadores de gestin y resultados.

Elementos de Verificacin para la Auditora: Se tratan de elementos tangibles que permiten revisar a los Contralores Internos que las respuestas de las preguntas cualitativas son verdicas.

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Cuestionarios para Contralores internos: Se trata de un cuestionario que se responde de manera anual que verifica informacin sobre temas de gestin del ente pblico.

1.1.1

Preguntas Cualitativas

Las preguntas cualitativas estn diseadas para obtener informacin detallada sobre los procesos y actividades institucionales que se llevan a cabo dentro del ente pblico, y que dan vida a los indicadores. Dentro de cada perspectiva, se disearon preguntas cualitativas relacionadas con: a) Indicadores especficos b) Una vertiente c) Una perspectiva El objetivo de estas preguntas en ahondar en los procesos y actividades que se llevan a cabo, para conocer si son adecuados y el grado de institucionalizacin de los mismos que se tiene en la organizacin. Por institucionalizacin se entiende que los procesos y actividades se llevan a cabo bajo metodologas establecidas que tienen la posibilidad de ser replicadas, que son conocidas por los servidores pblicos implicados en el rubro, y que forman parte del quehacer diario del ente pblico. A continuacin se describen los campos que contendr el PORTIME para las preguntas cualitativas: Clave: Es la combinacin alfanumrica que se usar para identificar la pregunta en el SIPROMOEVA. Todos los entes pblicos tendrn las mismas claves para las mismas preguntas. La clave de la pregunta estar compuesta por la(s) inicial(es) de la perspectiva, seguido de la(s) inicial(es) de la vertiente, punto, una equis (X) y el nmero de la pregunta con dos dgitos Ejemplo: Perspectiva Finanzas Pblicas, de la Vertiente Egresos, la pregunta tres: FPE.X03 Tipo de pregunta: Seala cul es el tipo de pregunta del que se trata: Abierta, S o No u Opcin Mltiple. Justificacin: Son espacios para introducir texto ilimitado, donde el ente pblico deber escribir la justificacin a las respuestas que provea, segn el tipo de respuesta. Evidencia: Indica la evidencia de las preguntas que podrn verificar los Contralores Internos, como se explica en el inciso b de este apartado. La interpretacin de las preguntas est relacionada con el elemento del que se derivan (indicador, vertiente o perspectiva) y se har bajo los parmetros establecidos por la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa. Las preguntas pueden ser de tres tipos:

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1.2.1.1 Pregunta abierta Son las preguntas que buscan obtener detalles especficos sobre procesos o actividades que se cuantifican en los indicadores. Las preguntas abiertas pueden ser de dos tipos: Informacin adicional: Estas preguntas buscan que el ente pblico enumere las acciones en las que ha aplicado cierta metodologa, actividad o proceso segn sea el caso. Con la informacin obtenida de estas preguntas, la CGMA podr dar seguimiento a acciones especficas de los entes pblicos, o incluso, disear un proyecto de evaluacin especfico.

Ejemplo: Con el indicador Nmero de procedimientos simplificados y/o sistematizados, est relacionada la pregunta: Cules fueron los procesos que se simplificaron y/o sistematizaron? Nombrar todos, as como el rea a la que pertenecen. Anlisis: Estas preguntas buscan analizar si la informacin provista por el ente pblico en un indicador especfico, en una pregunta de S o No o en una de Opcin mltiple est sustentada bajo el conocimiento y entendimiento del rubro en cuestin, de manera que se pueda estudiar si las actividades o procesos se llevan a cabo de manera adecuada.

Ejemplo: Para el mismo indicador que en el inciso anterior, Nmero de procedimientos simplificados y/o sistematizados, se relaciona la pregunta: De qu manera se simplificaron y/o sistematizaron dichos procesos? 1.2.1.2 Pregunta S o No En estas preguntas, el ente pblico deber indicar si realiza la actividad o proceso, o si cuenta con el elemento, que se est formulando en la pregunta. El ente pblico indicar en el sistema S en caso de contar con ello y No en el caso contrario. Asimismo, el sistema contar con un espacio para texto abierto, en el que se solicitar al ente pblico su respuesta, en caso de que haya sido afirmativa. La justificacin se evaluar de acuerdo a los mismos parmetros de las preguntas abiertas de Anlisis, como se seala en el punto 2.1.1. Ejemplo: En la vertiente de Reingeniera de Procesos, existe la pregunta: En el manual de la Organizacin se incluye la cadena de valor y mapa de procesos, subprocesos y procedimientos necesarios para cumplir con sus correspondientes diagramas de flujo? 1.2.1.3 Opcin mltiple Estas preguntas solicitarn al ente pblico que seleccione su respuesta dentro de un catlogo preestablecido que desplegar el sistema. En todos los catlogos habr una opcin de Otro en caso de que el ente pblico cuente con otra categora no especificada. Si el ente pblico elige esta categora, deber especificar su categora, en un cuadro para texto que se desplegar con la leyenda Justifique. Las preguntas del catlogo estarn pre valoradas por el equipo de CGMA en caso de que una respuesta pueda ser mejor que otra. En caso de que sean distintas categoras sin valoracin, se

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evaluarn bajo el esquema de Informacin adicional (1.a) de las preguntas abiertas, y esta informacin se utilizar para sacar estadsticas de la APDF del Distrito Federal. Ejemplo: En la vertiente de Planeacin Estratgica, existe la pregunta: El ente pblico utiliza alguna (s) metodologa (s) para la toma de decisiones, la creacin de polticas pblicas y/o programas? Cul (es)? (Marca a continuacin): - rbol de Problema - FODA - Matriz de Marco Lgico - Anlisis de Motricidad y Dependencia - Otras / Espacio para especificar Para la interpretacin de las respuestas abiertas y espacios abiertos para la justificacin, se evaluarn los siguientes tres elementos: Conocimiento del tema: Evala si el ente pblico tiene conocimiento del rubro que se est evaluando. Entendimiento del tema: Evala si el ente pblico tiene una correcta comprensin del rubro que se est evaluando. Aplicacin: Evala si el ente pblico aplica en su vida institucional el rubro que se est evaluando.

Participacin de los Contralores Internos 1.3.1 Elementos de verificacin para Auditora Para las preguntas cualitativas, se menciona en el mismo apartado la evidencia, entendida como los elementos de verificacin que podrn revisar los Contralores Internos de cada uno de los entes pblicos para corroborar que las respuestas provistas cuentan un sustento emprico en caso de auditora. A continuacin se muestran ejemplos de evidencia: Pregunta: Cules fueron los procesos que se simplificaron y/o sistematizaron? Evidencia: Certificados, Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematizacin: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operacin y Administracin actualizado.

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Pregunta: De qu manera se simplificaron y/o sistematizaron dichos procesos? Evidencia: Respaldo o Soporte documental del proceso de mejora o sistematizacin: mapas de procesos, diagramas de flujo, Manual de Operacin y Administracin actualizado. Pregunta: En el manual de la Organizacin se incluye la cadena de valor y mapa de procesos, subprocesos y procedimientos necesarios para cumplir con sus correspondientes diagramas de flujo? Evidencia: Manual de operacin y administracin. Pregunta: El ente pblico utiliza alguna (s) metodologa (s) para la toma de decisiones, la creacin de polticas pblicas y/o programas? Cul (es)? (Marca a continuacin): Evidencia: Anlisis de rbol de Problema, FODA, Matriz de Marco Lgico, Anlisis de Motricidad y Dependencia, Otras.

Esquema de verificacin Los Contralores Internos de los entes pblicos sern los nicos encargados de revisar la evidencia de acuerdo a las respuestas provistas en el PORTIME. Esta verificacin se har en los Programas de Auditora de los Contralores Internos, que incluye auditoras del desempeo, o bajo peticin de la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa.

1.3.2 Cuestionarios para Contralores internos

Como complemento a la informacin cualitativa e indicadores generados, se presentar un cuestionario que se responder de manera anual por los contralores internos de los entes pblicos que permitir corroborar informacin sobre temas de gestin del ente pblico. A continuacin se muestran ejemplos de preguntas: Planeacin 1. El ente pblico evala la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la informacin que debe ser comunicada a los usuarios externos? 2. Existe una respuesta oportuna a las observaciones y recomendaciones de los auditores internos y externos relativas al control interno institucional? Adquisiciones 1. Cul es la principal inconformidad recibida en el tema de adquisiciones?

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1.2 Definicin y Manejo del Portafolio El tratamiento, entendido como definicin y manejo, de los indicadores del PORTIME depender de la tipologa a la que pertenezca cada uno. Se describen a continuacin. 1.2.1 Indicadores de Gestin Generales

Los indicadores de gestin generales y preguntas cualitativas sern diseados por la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa, y sern de aplicacin general para todos los entes pblicos de la Administracin Pblica del Distrito Federal. 1.2.2 Indicadores de Resultados

Para estos indicadores, la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa establecer mesas de trabajo con los entes pblicos implicados, para disear de manera conjunta y coordinada los indicadores especficos del ente en cuestin. Para ello, la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa realizar un anlisis de la Alineacin Estratgica del Ente Pblico y una propuesta de indicadores que se llevarn a la mesa de trabajo para discusin. Las mesas de trabajo contendrn las siguientes tres actividades: Presentacin del PROMOEVA, anlisis de alineacin estratgica y propuesta de indicadores de resultados. Desarrollo de mesas de trabajo para definir los indicadores de resultados y de gestin especficos. El nmero de reuniones estar sujeto a la dinmica y avance de las mesas. Firma de acuerdo de mesa de trabajo.

1.2.3

Indicadores de Gestin Especficos

Todos los entes pblicos podrn proponer indicadores de gestin especficos para cualquiera de las vertientes del Portafolio, cuya inclusin estar sujeta a la aprobacin de la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa. Los indicadores de gestin especficos que estn directamente relacionados con los indicadores de resultados, se definirn en acuerdo en las mesas de trabajo, de la misma manera que los indicadores de resultados, como se muestra en el apartado anterior.

1.2.4

Modificaciones al Portafolio

Las modificaciones a los indicadores de gestin generales y de las preguntas cualitativas los realizar la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa, y se notificar a todos los entes pblicos al menos dos semanas antes de la requisicin del siguiente periodo, en el que el cambio se har vigente.

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Las modificaciones a los indicadores de resultados y de gestin especficos, se harn en acuerdo entre la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa y el ente pblico implicado, mediante peticin de cualquiera de los dos interesados. Al realizar un cambio, se firmar un acuerdo en la mesa de trabajo.

1.2.5

Manejo del Portafolio

El PORTIME se administrar en la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa mediante el SIPROMOEVA (Apartado VI). Todas las modificaciones que se realicen a los portafolios, ya sea en la Coordinacin o en acuerdo con las mesas de trabajo, se trabajarn en el sistema. Los nicos campos que estarn abiertos para los entes pblicos sern para la recepcin de informacin en el campo de valor, donde se habrn de llenar las variables correspondientes, las opciones para elegir de las preguntas de S o No y opcin mltiple, y los cuadros de texto de las preguntas abiertas y espacio para justificacin de las preguntas cualitativas.

2. Proyectos Especiales de Evaluacin (PEV) En el marco del PROMOEVA, la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa en coordinacin con otros entes pblicos, Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones acadmicas, podr realizar Proyectos Especiales de Evaluacin (PEV). Estas evaluaciones se realizarn de acuerdo a necesidades detectadas. Los PEV podrn limitarse a programas, proyectos y servicios o utilizarse como un instrumento que permita analizar integralmente el funcionamiento de los entes pblicos e implementar de manera iterativa soluciones. De acuerdo a cual sea el caso, los PEV pueden realizar un anlisis minucioso de todas las reas de un ente pblico, desde su perspectiva organizacional hasta su desempeo gubernamental con el objetivo de generar e implementar soluciones innovadoras y basadas en mejores prcticas o simplemente evaluar un rea, proceso, programa o trmite. Asimismo, los PEV pueden estar encaminados a resolver problemas de corto, mediano o largo plazo. En el caso de las medidas a implementar en el corto y mediano plazo, la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa ser la responsable de dar seguimiento y recomendaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos. La Coordinacin General de Modernizacin Administrativa seleccionar a los entes pblicos participantes, y definir el alcance y tipos de evaluacin que abarcar el PEV.

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En caso de realizar un proyecto integral para un ente pblico, las fases de los PEV, sern las siguientes:
Fase Diagnstico Descripcin Bsqueda de informacin del ente pblico por diversas vas y acercamientos con el ente pblico para conocer el estado inicial en el que se encuentra el mismo. Obtencin de informacin de tipo cualitativo y cuantitativo proporcionada directamente por el ente pblico y sus reas de trabajo. Recopilacin y organizacin de la informacin obtenida en las dos fases anteriores para realizar el anlisis y evaluacin de sta. Generacin de recomendaciones pertinentes con base en la informacin obtenida y analizada. stas se basan en el diagnstico del ente y las buenas prcticas obtenidas de otros casos. Generacin de mejoras en el desempeo de las diversas reas involucradas y seguimiento por parte de la CGMA para conocer sobre su implementacin, su constancia y los resultados obtenidos. Terminacin del Proyecto Especial de Evaluacin. Se hace una evaluacin final, donde se determina que los objetivos del proyecto se han completado y que los cambios implementados son autosustentables en el tiempo.

Observacin Recopilacin y Evaluacin Recomendaciones

Implementacin y Seguimiento (Fase interactiva) Conclusin y Cierre

Los PEV podrn conformarse por una o varias de las tipologas de evaluacin que se describen a continuacin:

A. Evaluacin de Programas Se refiere a la aplicacin sistemtica de mtodos o procedimientos de investigacin para valorar de forma sistemtica la conceptualizacin, diseo, implementacin y utilidad de los programas a travs de la recoleccin de datos y generacin de criterios de valoracin. A pesar de la gran variedad de evaluaciones que pueden aplicarse a programas, el PROMOEVA se limitar a las siguientes: Evaluaciones Estratgicas: Son aqullas que analizan la alineacin de las estrategias, polticas, objetivos, metas, acciones y las capacidades internas del ente pblico para administrarlos y alcanzar lo planeado. Se deben considerar en el anlisis de alineacin: a) la situacin actual de factores internos y externos para identificar procesos crticos b) Los mecanismos y herramientas de planeacin b) Los mecanismos para generar metas e indicadores c) Los mecanismos de seguimiento y monitoreo 25

e) El efecto del presupuesto Evaluaciones de Diagnstico: Presenta el estado general de la gestin pblica. Evaluaciones de Operacin: Analiza los actividades y procedimientos de un proyecto o programa para lograr sus metas, considerando: a) El cumplimiento de normatividad emitida para el programa/proyecto c) La organizacin y gestin del programa/proyecto d) La administracin de los recursos e) La eficacia, eficiencia y economa operativa del programa/proyecto g) Los mecanismos de actualizacin del padrn o padrones de beneficiarios h) El cumplimiento en metas y entrega de productos; i) La rendicin de cuentas y difusin de informacin Evaluaciones de Resultados: Son aquellas evaluaciones que analizan sistemticamente el desempeo global de los programas y miden el logro de sus resultados, generalmente con base en indicadores. Consideran los siguientes elementos: a) Los instrumentos disponibles para medir los resultados alcanzados b) La utilizacin de la informacin generada para mejorar el desempeo del programa B. Administracin de Proyectos Evaluaciones Especficas: Analiza reas particulares de un programa, proyecto, ente pblico, servicio o trmite. Auditoras del desempeo: Verifican los indicadores y la informacin cualitativa de la organizacin pblica en su gestin y alcance de metas.

La metodologa de administracin de proyectos se utilizar como una herramienta para la ejecucin, seguimiento y evaluacin de los proyectos de la Administracin Pblica del Distrito Federal, ya que permite ordenar las actividades desarrolladas y coordinarlas con los recursos en consecucin del objetivo final.

Se agruparn los procesos en etapas y se revisarn a la par de los documentos que se deben generar para permitir el desarrollo del proyecto. Las etapas y los aspectos dentro de cada etapa que se sometern a revisin son las siguientes.

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Inicio Objetivos Diagnstico de la necesidad que se busca subsanar Alcance Tiempo Costo Recursos humanos Riesgos y elementos limitantes Alineacin con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y los Programas Sectoriales Anlisis de factibilidad tcnica-econmica, en los casos que aplique Autorizacin

Planeacin Cronograma de trabajo Plan de proyecto Estructura de trabajo, roles y responsables Procedimientos de gestin Anlisis de riegos, restricciones y/o limitaciones

Ejecucin Avance de las actividades conforme al plan y cronograma de trabajo Cambios y adecuaciones realizadas a la planeacin del proyecto Entregables intermedios

Monitoreo y control Reuniones de seguimiento Reportes de avances Seguimiento al plan y cronograma de trabajo

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Cierre Autorizacin del cierre del proyecto Reporte final Archivo que documente la vida del proyecto

C. Evaluaciones Servicios de Atencin Ciudadana y Trmites de Alto Impacto Con el objetivo de generacin informacin relevante sobre las reas de mejora en servicios y trmites que proveen los entes pblicos del Distrito Federal, se generarn evaluaciones que brinden insumos suficientes para generar propuestas de mejora continua. Los mtodos que se utilizarn sern los siguientes: Evaluaciones de Satisfaccin Ciudadana: Se refieren a bateras de preguntas que se redactan con el objetivo de obtener informacin referente a la satisfaccin del ciudadano. En el caso del PROMOEVA, sern utilizadas para la evaluacin de servicios de atencin ciudadana y trmites de alto impacto. stas podrn realizarse en coordinacin con otras reas de la Contralora General, otros entes pblicos, academia u organizaciones de la sociedad civil a travs de distintos mtodos: a) Encuestas Cara a cara. Se realizan de manera directa con el ciudadano. b) Encuestas Va WEB. Se insertan en algn portal de los entes pblicos del Distrito Federal o de otra procedencia. En este caso, se encuentran contemplados 2 sondeos anuales de una batera de preguntas relacionadas a servicios de atencin ciudadana. Evaluaciones de procesos y sistemas: Analizan mediante la teora, trabajo de campo y uso de diferentes herramientas si los procesos y sistemas utilizados para la oferta de un trmite o servicio se llevan a cabo de manera eficaz y eficiente, identificando sus capacidades y reas de oportunidad para la mejora de la gestin.

Los objetivos de estas evaluaciones son: Identificar los diferentes actores internos y externos. Identificar los diferentes procesos y su interaccin Identificar los cuellos de botella y las reas de oportunidad a travs del mapeo/representacin de cada proceso.

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V. Informacin del Sistema

La herramienta tecnolgica que se utilizar para el envi, anlisis y reporte de datos ser el Sistema para el Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental del Distrito Federal 2010-2012 (SIPROMOEVA). A este sistema se tendr acceso va Internet, los usuarios tendrn accesos diferenciados dependiendo del perfil de usuario que se les asigne.

Los perfiles existentes son:

Administrador del sistema: Es el responsable de manejar el Mdulo de Administracin y el nico que tendr acceso al mismo. Usuario de unidad administrativa: Tendr acceso a las pantallas de captura de la informacin de indicadores, as como a la consulta y respuesta de observaciones, en los mdulos de Captura de Informacin y Mensajera respectivamente. Consultar, modificar y pondr bajo validacin para su envo la informacin correspondiente de los indicadores que le pertenezcan al ente pblico. El Usuario de Unidad Administrativa es el Enlace del ente pblico con la Contralora General. Este usuario puede capturar y modificar informacin, y slo podr enviarla con la validacin del Contralor Interno, el Usuario certificador de unidad administrativa. Es el encargado de pedir aperturas extemporneas al Usuario administrador del sistema Usuario certificador de unidad administrativa: Es el Contralor Interno de cada ente pblico. Este usuario tiene la opcin de captura nicamente en los espacios que le son asignados para comentarios y/u observaciones y revisa la informacin. Por medio de una notificacin autogenerada por el sistema, en el momento en que el Usuario de unidad administrativa notifique que ha terminado la captura de la informacin, el Contralor Interno ser habilitado para dar un status de revisado y permitir el envo de la informacin por parte del Enlace del ente pblico. Consultor unidad administrativa: Tendr acceso a toda la informacin de su unidad administrativa, pero no podr modificarla. Consultor analista central (CGMA-Contralora General): Consultar libremente la informacin de todos los datos registrados en el Sistema. Tendr acceso a la pantalla de captura de observaciones y recomendaciones y tendr la responsabilidad de turnarlas al ente pblico. As mismo, decidir en qu momento la informacin est lista para ser incluida como versin final en el repositorio, es decir, validar los cuestionarios de los entes. En una segunda etapa, podr generar y editar reportes en el Mdulo de reportes del sistema, usando la base de datos del repositorio, que contendr toda la informacin enviada por los entes pblicos. Consultor general central (CGMA-Contralora General): Tendr libre acceso a toda la informacin del Sistema, nicamente para su consulta.

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Es por medio de este sistema que los usuarios de unidad administrativa, de acuerdo al calendario que se ha establecido, harn llegar a la CGMA la informacin correspondiente de su ente.

La captura de informacin se realizar de acuerdo al tipo de ente pblico del que se trate:

Delegaciones Dependencias Entidades

Cuando el Usuario de unidad administrativa entre al Mdulo de captura de informacin, automticamente se le desplegarn las ventanas correspondientes a su tipo de ente pblico, de acuerdo a la informacin de su registro de usuario. La captura de informacin se realizar en tres periodicidades distintas:

Mensual (slo Delegaciones) Trimestral Anual

Las ventanas de captura estarn abiertas permanentemente, de manera que los usuarios puedan consultar la informacin de manera continua, pero el envo de la informacin estar permitido nicamente en los das correspondientes.

La primera pantalla del Mdulo de captura, tendr tres enlaces que abrirn ventanas hacia los tres tipos de cuestionario segn su periodicidad. Estos cuestionarios correspondern al mes, trimestre o ao en cuestin.

El Sistema automticamente dar una leyenda en la parte superior de la ventana que dice:

Est capturando la informacin de (el mes inmediato anterior) (y de lo que corresponda en esas fechas)

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El nico usuario habilitado para capturar informacin es el Usuario de la unidad administrativa. Tendr un botn para guardar los cambios que haya realizado durante su sesin, en caso de salir de su sesin y no haber guardado los cambios, sern descartadas las modificaciones realizadas. Las ventanas de captura de informacin sern visibles en todo momento para el Usuario certificador de unidad administrativa; sin embargo, l no podr modificar ningn campo de captura de los cuestionarios.

Los usuarios de cada unidad administrativa tendr acceso va consulta a sus cuestionarios respectivos, nicamente aquellos que no han sido enviados podrn ser editados o modificados. Los usuarios Consultores Analistas centrales y Consultor General central tendrn acceso a los cuestionarios hasta que sean enviados por el usuario unidad administrativa.

El proceso de envo de la informacin durar los primeros 10 das hbiles de cada mes. Estar habilitado por el Sistema para finalizar la captura de informacin y la revisin por parte del Contralor Interno y para el envo de la informacin.

Una vez que el Usuario de la unidad administrativa termine la captura de la informacin de todos los cuestionarios, presionar un botn de Guardar y notificar que generar un aviso para el Contralor Interno, el Usuario certificador de unidad administrativa, para comenzar la revisin de los datos y, en su caso, modificar el status de la informacin a Revisado.

Para poder enviar la informacin a validacin con el Contralor Interno, todos los indicadores y datos estadsticos debern ser llenados por el Usuario de unidad administrativa en el campo de captura de informacin. En caso de que los ltimos no sean llenados, el espacio abierto para comentarios deber contener un texto. Es decir, todos los indicadores y datos especficos debern contener informacin en el campo de captura y/o en el espacio abierto para comentarios.

En el caso de las preguntas cualitativas, todos los espacios para texto deben de contener informacin. Si no se cumplen estas especificaciones, la informacin no podr ser enviada a validacin.

Al finalizar el cuestionario, se habilitar el botn Guardar y notificar con el cual se le avisar al Contralor Interno que puede proceder a revisar, validar la informacin y si lo considera prudente, modificar el status de la informacin a Revisado. El Usuario certificador de unidad administrativa, el Contralor Interno, una vez que haya recibido la notificacin tendr habilitados los siguientes espacios en cada uno de los cuestionarios:

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El cuadro de captura de texto, en el que podr insertar cualquier tipo de comentario sobre la informacin que se enva en la vertiente correspondiente. Una casilla de verificacin llamada Revisado, con la cual autorizar el envi de la informacin.

En caso de encontrar inconsistencias o equivocaciones en los datos enviados por el Usuario de la unidad administrativa, el Usuario certificador de unidad administrativa, mediante el modulo de mensajera, reportar al Usuario de la unidad administrativa sus comentarios y correcciones para que estas sean incluidos y capturados. Despus de dialogar las correcciones (por la mensajera del sistema o con la mejor opcin que ellos acuerden) el Contralor Interno y el Enlace estarn de acuerdo en los datos a enviar.

Una vez que el usuario certificador de unidad administrativa ha realizado su revisin, no puede retirarla bajo ninguna circunstancia, por lo que se le enviar un aviso en pantalla al momento del registro de la revisin.

Cuando el usuario certificador de unidad administrativa genere su revisin a un cuestionario, ste quedar bloqueado para su modificacin, es decir, el usuario unidad administrativa no podr realizar ninguna modificacin adicional al mismo.

Una vez que el Contralor Interno ha realizado su revisin a todas las perspectivas, una nueva notificacin es creada para el Usuario de unidad administrativa, quien ahora tendr activado el botn Enviar, con el que la informacin que se encuentre capturada ser enviada a la CGMA para su procesamiento y anlisis.

En caso de no cumplir alguno de los plazos establecidos se proceder de la siguiente manera:

a)

Si pasados diez das hbiles no se ha enviado la informacin a la CGMA: Se cierra el Mdulo de captura para el ente.

Se enva una alerta al Usuario de unidad administrativa, al Usuario consultor de unidad administrativa y al Usuario certificador de unidad administrativa. El Usuario de unidad administrativa deber pedir mediante el modulo de mensajera al Administrador del sistema una apertura extempornea. El Administrador abrir el mdulo por un periodo que le comunicar al Enlace mediante un mensaje.

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b) Si un Usuario consultor analista central encuentra prudente la modificacin de alguno de los datos, entonces se lo har saber al Usuario de la unidad administrativa a travs del Mdulo de mensajera y abrir el Mdulo de captura correspondiente para el ente, de modo que pueda el enlace realizar las correcciones necesarias.

En caso de no atender estos avisos, se enviar un oficio de reporte para el designado como Usuario consultor de unidad administrativa, quien preferentemente es el titular del ente. Al mismo tiempo se le dar conocimiento a la Direccin General de Asuntos Jurdicos y Responsabilidades para que proceda conforme determine.

La capacitacin que se impartir en torno al PROMOEVA, incluir una capacitacin sobre el SIPROMOEVA. Igualmente, todo usuario tendr acceso al manual de usuario correspondiente a su perfil y que se encontrar en todo momento a la mano en el sistema. Cualquier duda o comentario podr hacrsele llegar al administrador del sistema por medio de la mensajera interna del sistema, va correo electrnico o a los datos de contacto que se informan al final del presente documento.

Usuariode unidad administrativa Enlace

En

Usuariocertificador Contralor Interno

CoordinacinGeneralde ModernizacinAdministrativa

Capturalainformacin del cuestionariocorrespondiente

Primerosdiezdasdelmescorrespondiente

Alfinalizar se habilita elbotn Guardar ynotificar. Alpresionar ese botn,la informacinahora puede ser revisadapor elcontralor interno.

Recibe notificacin Revisala informacin

Revisaloscomentarios ycorrige la informacin

SI

Existen comentarios?

NO
Recibe notificacin Envalainformacina laCGMA Dapor Revisadas las respuestas Recibe notificacine informacin Revisala informacin

Revisaloscomentarios ycorrige la informacin

SI

Existen comentarios?

NO
Lainformacinesintegrada ensu versinfinalalabase parasuanlisis yreporte

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VI. Calendario de Actividades

La carga de informacin se regir por el siguiente calendario.

Primeros 10 das del Se enva la informacin correspondiente a: mes: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Las publicaciones se realizarn de acuerdo con el siguiente calendario: ltimo da hbil de Enero Publicacin Informe al mes de diciembre del ao anterior Informe al mes de enero Febrero Marzo Abril Mayo Informe 4to Trimestre del ao anterior Informe al mes de febrero Informe al mes de marzo Informe al mes de abril Cobertura Delegaciones Delegaciones Delegaciones y Entes Pblicos Delegaciones Delegaciones Delegaciones Mensual de diciembre del ao anterior Mensual de enero y el cuarto trimestre del ao anterior Mensual de febrero y la anual del ao anterior Mensual de marzo Mensual de abril y el primer trimestre del ao Mensual de mayo Mensual de junio Mensual de julio y el segundo trimestre del ao Mensual de agosto Mensual de septiembre Mensual de octubre y el tercer trimestre del ao Mensual de noviembre

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ltimo da hbil de

Publicacin Informe 1er Trimestre Informe Anual correspondiente al ao anterior

Cobertura Delegaciones y Entes Pblicos Delegaciones y Entes Pblicos Delegaciones Delegaciones Entes Pblicos seleccionados Delegaciones Delegaciones y Entes Pblicos Delegaciones Delegaciones Delegaciones Delegaciones y Entes Pblicos Delegaciones

Junio Julio

Informe al mes de mayo Informe al mes de junio Evaluacin Anual Informe al mes de julio Informe 2do Trimestre Informe al mes de agosto Informe al mes de septiembre Informe al mes de octubre Informe 3er Trimestre Informe al mes noviembre

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Grupo de Trabajo

El grupo de trabajo sern los encargados de enviar, revisar y validar la informacin sobre los indicadores de gestin y resultados, as como de responder las preguntas de informacin cualitativa y debern apoyarse en las reas pertinentes. Sern tres personas como a continuacin se describen:

.1

Enlace (Usuario de unidad administrativa)

Definicin: Es la persona encargada de recabar y cargar la informacin en el sistema. El enlace es la persona responsable ante la Contralora General de la informacin reportada en el sistema y de las acciones derivadas del PROMOEVA. Perfil: Al menos con nivel de Subdirector en temas de Planeacin, administracin, operador de principal servicio o programa del ente o similar, ya que conoce las atribuciones, objetivos, programas y estrategias del ente.

35

.2

Capturista (Usuario de unidad administrativa)

Definicin: Es una persona designada por el enlace que le puede apoyar en la carga de informacin y ocupar la clave del enlace para accesar al sistema. Perfil: Personal del rea de planeacin que conozca las atribuciones, objetivos, programas y estrategias del ente.

.3

Revisor (Usuario certificador de unidad administrativa)

Definicin: Es la persona que revisar la informacin y la veracidad de las fuentes que conforman la informacin que se carg al sistema. Perfil: Es el Contralor Interno del ente.

.4

Procedimiento para la designacin

La designacin de los enlaces se realizar conforme al siguiente procedimiento: La CGMA solicitar por oficio al titular del ente la designacin del enlace. El ente mediante oficio y con el formato de designacin (anexo) enviar propuesta de enlace. La CGMA dar el visto bueno, mediante similar, de la designacin.

En la situacin que se requiera cambiar al enlace se realizar conforme al siguiente procedimiento: El ente lo solicitar por oficio con el formato de modificacin de enlace (anexo) La CGMA dar el visto bueno, mediante similar, de la nueva designacin.

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Coordinacin con la CGMA

La CGMA tendr mecanismos para mantener contacto con los entes, para la realizacin de carga extempornea de informacin al sistema, en caso de necesidad de modificar o revisar la informacin enviada, as como para la capacitacin de los enlaces.

.1

Contacto

Para cualquier duda sobre los indicadores de gestin, resultados o preguntas relacionadas al sistema, la comunicacin se realizar a travs del sistema de mensajera del propio sistema, en casos extraordinarios se puede escribir al correo o por telfono: Correo Electrnico: promoeva@df.gob.mx Telfono: 55 88 83 65

.2

Procedimiento de carga extempornea

En las situaciones donde los enlaces no hayan realizado la captura de informacin en el tiempo que marca el calendario, podrn solicitar una carga extempornea mediante el mdulo de mensajera del sistema donde el enlace solicitar al administrador del sistema una apertura extempornea, el administrador abrir el mdulo por un periodo que le comunicar al Enlace mediante un mensaje.

.3

Solicitud de modificacin o revisin de informacin

En las situaciones donde la CGMA observe que la informacin recibida no sea coherente o no crea que sea fidedigna solicitar al ente mediante oficio una revisin o su modificacin.

.4

Capacitacin de los Enlaces

La capacitacin se realizar conforme al calendario de actividades que se elaborar para cada ao y se har del conocimiento de los entes con anticipacin suficiente para que los enlaces asistan a las capacitaciones.

37

Participacin Ciudadana

El Programa de Monitoreo y Evaluacin del Desempeo Gubernamental (PROMOEVA) 2010 2012 tiene como objetivo sentar las bases para una estrategia coordinada y autosustentable de evaluacin que promueva la Gestin para Resultados dirigida al ciudadano en la Administracin Pblica del Distrito Federal. Se tiene contemplado incentivar la Participacin Ciudadana a travs del involucramiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Academia en la evaluacin del desempeo gubernamental. La mecnica para este proceso se detalla a continuacin. .1 Convocatoria General De manera anual, se lanzar una convocatoria general bajo el criterio de mxima publicidad para extender una invitacin a la academia y organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en la evaluacin del desempeo gubernamental del Distrito Federal a travs del PROMOEVA. A las organizaciones e instituciones que cumplan con los requisitos solicitados se les invitar a conocer la agenda de trabajo y los espacios de participacin existentes. .2 Requisitos para la academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil Los requisitos mencionados en el apartado anterior son los siguientes: Ser organizaciones inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil u organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito Federal. Aparecer con la informacin actualizada en el Buscador de Organizaciones inscrita en el Registro Federal de las OSC, en el caso de las organizaciones registradas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. En el caso de las organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito Federal, aparecer en Directorio de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal. Contar con al menos 2 aos de experiencia en la temtica de la convocatoria. Haber realizado estudios o investigacin, que se encuentre publicada, previa en la temtica de la convocatoria lanzada.

.3 Mecnica de Trabajo Una vez que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil conozcan la propuesta, las condiciones y mbitos de participacin y calendario de colaboracin, se llevar a cabo una mecnica de trabajo que consistir en: - Mesas temticas. En ellas se especificarn de forma inicial las discusiones y entregas que debern realizarse de manera peridica y las restricciones en cumplimiento y trabajo para poder

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participar. Posteriormente, se acordarn las reuniones que sean necesarias para generar discusiones temticas o acuerdos en relacin a alguna entrega. - Envo de informacin. Con el objetivo de facilitar la comunicacin entre la Contralora General del Distrito Federal, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, el mecanismo de envo de informacin se realizar va correo electrnico. Los intercambios de informacin que no puedan realizarse por este medio, se llevarn a cabo en las mesas temticas. - Generacin de entregables. Las contribuciones que la academia y las organizaciones de la sociedad civil realicen, sern enviadas a la Contralora General, la cual verificar la seriedad y coherencia metodolgica de los documentos antes de integrarlos a los productos que se muestren a la ciudadana y a los entes pblicos del Distrito Federal.

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VII. Coordinacin Interinstitucional Para el cumplimiento del objetivo general del PROMOEVA 2010-2012 referente a generar una estrategia coordinada y autosustentable de evaluacin, se integrarn a los distintos entes pblicos de la Administracin Pblica del Distrito Federal que se encuentran involucrados en la Gestin para Resultados.

Contralora General del Distrito Federal

La Contralora General evaluar el desempeo gubernamental y el logro de resultados de acuerdo al alcance definido anteriormente en este documento, y otorgar las recomendaciones que considere necesarias y tiles para la mejora del desempeo del ente pblico, mismas a las que dar seguimiento. Este programa contempla acciones de carcter vinculante dentro de las atribuciones de la Contralora General dado que los contralores internos tendrn acceso a los datos, reportes y evaluaciones. Si de esa informacin derivan hallazgos y posibles incumplimientos, la Coordinacin General de Modernizacin Administrativa turnar la misma a las contraloras internas para las acciones o procesos que se consideren necesarios.

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal

Con el objetivo de generar polticas integrales y de mayor bienestar para la ciudadana, se coordinar el seguimiento de las metas y compromisos del Jefe de Gobierno con los indicadores de resultados de los entes pblicos generados y evaluados por la Contralora General del Distrito Federal que conforman a la Administracin Pblica Local. As mismo, se participar en los procesos de capacitacin de los lderes de meta que se definan.

Secretara de Finanzas

Con la perspectiva de que el Gobierno del Distrito Federal pueda contar con un Presupuesto basado en Resultados que rinda mejores cuentas a la ciudadana sobre sus acciones y desempeo, se promover que los indicadores de gestin y resultados se vinculen con el control del ejercicio del gasto pblico.

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 Instituto de Acceso a la Informacin Pblica del Distrito Federal (InfoDF)

Para contribuir a una mayor transparencia y rendicin de cuentas en la gestin pblica del gobierno local en la estrategia de seguimiento y evaluacin del desempeo gubernamental, se colaborar con el InfoDF en las publicaciones que se realicen para el ciudadano, as como para coadyuvar en la generacin de indicadores de gestin para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Informacin Pblica del Distrito Federal.

Consejo de Evaluacin del Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalaDF)

Para los entes que cuenten con programas que se cataloguen como programas sociales, se tendr que cumplir con los lineamientos de evaluacin interna que el Consejo de Evaluacin del Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalaDF) public el 12 de Noviembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal correspondientes a la evaluacin 2009, as como los lineamientos que el EvalaDF publique correspondientes a las evaluaciones 2010, 2011 y 2012. Asimismo, sern elementos de evaluacin el cumplimiento de los Lineamientos para la elaboracin de reglas de operacin de los programas sociales especficos 2010 y los Lineamientos para la formulacin de nuevos programas sociales especficos que el Consejo public en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 2010.

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VIII.

Glosario

Ente Pblico: se refiere a las Dependencias, rganos Descentralizados, rganos de apoyo al Jefe de Gobierno, Delegaciones, rganos Desconcentrados, Fideicomisos Pblicos y Empresas de Participacin Mayoritaria de la administracin pblica del Distrito Federal. Evaluacin: al anlisis sistemtico y objetivo de los entes pblicos y sus programas con la finalidad de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, as como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Monitoreo: se refiere al seguimiento sistmico de indicadores con la finalidad de generar herramientas que ayuden a la toma de decisiones. Matriz de Marco Lgico: metodologa para la elaboracin de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, propsito, componentes y actividades, as como los indicadores, las metas, medios de verificacin y supuestos para cada uno de los objetos de los programas y entes pblicos. FODA: se refiere a la metodologa que evala las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas ya sea de un ente o de un proyecto. rbol de Problema: se refiere a la metodologa de ocupar un esquema conceptual para describir de donde proviene el problema, con qu elementos se cuenta para su solucin y describe como se llevar a cabo la solucin. Anlisis de Motricidad y Dependencia: es un modelo cualitativo de anlisis que compara la influencia mutua que ejercen entre s diferentes aspectos al interior de una situacin. Se ha recomendado para analizar situaciones complejas, donde el analista quiere establecer cules pudieran influir en mayor grado sobre las dems que ha incluido en el arreglo. Planeacin Estratgica: se refiere a la herramienta que permite tomar decisiones y aprovechar fortalezas internas y oportunidades externas para lograr una actuacin eficiente y efectiva para el logro de los objetivos. Determina los procesos, recursos y actividades que deben realizarse para alcanzar los objetivos planteados. Cronograma de trabajo: se refiere al documento donde se especifica los tiempos para la realizacin de las diferentes acciones en la ejecucin del proyecto. Plan de proyecto: documento donde se plantean las acciones y estrategias a realizar para llevar a cabo el proyecto. Estructura de trabajo, roles y responsables: documento donde se detalla la metodologa de trabajo, actores y responsables de las acciones en la ejecucin del proyecto.

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Procedimientos de gestin: proceso por el cual el rea o reas responsables de los proyectos se coordinan para llevar un seguimiento puntual de la ejecucin del proyecto. Anlisis de riegos, restricciones y/o limitaciones: metodologa que se ocupa para conocer, como su nombre lo indica, los riesgos, las restricciones y/o limitantes en la ejecucin del proyecto o de las acciones de los actores. Proceso: conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado y son generalmente planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Documento: informacin y su medio de soporte, el cual puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn que forme parte de los procedimientos del ente pblico. Formatos: documento pre-establecido para complementarlo con informacin. Por ejemplo un formato de solicitud, una cdula de captura. Proyecto: esfuerzo coordinado y planeado que se realiza de manera temporal para crear y/o entregar un producto o servicio, a travs de una serie de actividades consecutivas.

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IX. Anexos

a. Formato de oficio de designacin de Enlaces b. Formato de oficio para cambio de Enlaces c. Ejemplos de Portafolios de Indicadores (Gestin General, Resultados y Gestin Especficos)

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a.Formatodedesignacindeenlaces.

Mxico,DistritoFederalaXXdexxxxxxde2010. XXXXX/0XXX/2010 Lic.IrakLpezDvila CoordinadorGeneralde ModernizacinAdministrativa enlaContraloraGeneral Presente

Por medio de la presente hago de su conocimiento la designacin del enlace para el Programa de MonitoreoyEvaluacindelDesempeoGubernamental: Nombre Cargo Telfonoycorreoelectrnico Sinmsporelmomentoleenviuncordialsaludo Atentamente NombredelTitulardelaDependencia Dependencia.

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b.Formatodeoficioparaelcambiodeenlace

Mxico,DistritoFederalaXXdexxxxxxde2010. XXXXX/0XXX/2010 Lic.IrakLpezDvila CoordinadorGeneralde ModernizacinAdministrativa enlaContraloraGeneral Presente

Por medio de la presente hago de su conocimiento el cambio de del enlace para el Programa de MonitoreoyEvaluacindelDesempeoGubernamental: NuevoEnlace: Nombre Cargo Telfonoycorreoelectrnico EnlaceAnterior: Nombre Cargo Telfonoycorreoelectrnico Sinmsporelmomentoleenviuncordialsaludo Atentamente NombredelTitulardelaDependencia Dependencia. 46

Ejemplo: Portafolio de Indicadores de Gestin General.

Perspectiva Vertiente Tipodeinformacin FinanzasPblicas Egresos Cuantitativa.IndicadoresdeGestinGenerales Parmetros, Estadsticaso Indicadores Relacionados Metas Lnea Base 2010 2011 2012

Clave

Nombre

Frmula

Valor

Unidadde Medida

Objetivo

Tipode Indicador

Periodicidad

Documentos relacionados

FPE.001

Evolucin anualdel gasto

Montodelpresupuesto ejercidoalperodo/ Montodelpresupuesto anualmodificadoal perodo Montodelpresupuesto programadodegasto corrientealperodo/ Montodelpresupuestode gastocorrienteanual modificadoalperodo Montodelpresupuesto ejercidodeservicios personales(Captulo1000) alperodo/Montodel presupuestoanualde serviciospersonales modificadoalperodo

Conocerla evolucindel gastodelos Porcentaje recursospblicos delejercicio fiscal.

Preguntaren finanzas Gestin Anual

Conocerla Porcentaje evolucindel gastocorriente

Evolucin anualdel FPE.002 gasto corriente

Preguntaren finanzas Gestin Anual

FPE.003

Evolucin anualdel gastode servicios personales (Captulo 1000)

Conocerla evolucindel Porcentaje gastodeservicios personales

Preguntaren finanzas Gestin Anual

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Ejemplo: Portafolio de Indicadores de Resultados

Perspectiva Vertiente Tipodeinformacin EntePblico ProcesosInternos EvaluacindeProgramasyProyectosdelEntePblico Cuantitativa.IndicadoresdeResultados SecretaradeSeguridadPblica Parmetros, Estadsticas Tipode Documentos Periodicidad o Fuente Indicador relacionados Indicadores Relacionados Conocerla eficiencia Disminuir deltrabajo elndice policialpor delictivo delegacin Metas Comp 2 Lnea artido 0 Base con 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

Clave

Nombre

Frmula

Valor

Unidadde Medida

Objetivo

Objetivo alque contribuye

SSP.R.001

Eficiencia policialpor delegacin

Nmerode remisionesporrobo realizadaspor delegacinenel periodo/nmerode denunciasporrobo pordelegacinenel periodo

Resultados Trimestral Existente

Promedio

Nmerode Nmerode remisiones remisionesporrobo porrobopor pordelegacin delegacin realizadasalperiodo/ SSP.R.002 cada Poblacintotaldel 100,000 DistritoFederalpor habitantes delegacinporcada

Promedio

Conocerel nmero promedio de remisiones querealiza lapolicaen

Disminuir Resultados elndice Existente delictivo

Trimestral

48

Perspectiva Vertiente Tipodeinformacin EntePblico

ProcesosInternos EvaluacindeProgramasyProyectosdelEntePblico Cuantitativa.IndicadoresdeResultados SecretaradeSeguridadPblica Parmetros, Estadsticas Tipode Documentos Periodicidad o Fuente Indicador relacionados Indicadores Relacionados Metas Comp 2 Lnea artido 0 Base con 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

Clave

Nombre

Frmula

Valor

Unidadde Medida

Objetivo

Objetivo alque contribuye

100,000habitantes

elDistrito Federalpor delegacin porcada 100,000 habitantes Conocerel porcentaje Disminuir deautos elnmero Resultados robados Porcentaje deautos Existente quese robados recuperaron alperiodo

[Nmerodeautos ndicede robadosrecuperados recuperacin alperiodo/Nmero SSP.R.003 deautos deautosrobadosal robados periodo]*100

Trimestral

PGJ

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Ejemplo: Portafolio de Indicadores de Gestin Especficos

Perspectiva Vertiente Tipodeinformacin EntePblico ProcesosInternos EvaluacindeProgramasyProyectosdelEntePblico Cuantitativa.IndicadoresdeGestinEspecficos SecretaradeSalud Parmetros, Metas Estadsticas Lnea o Fuente Base 2010 2011 2012 Indicadores Relacionados

Clave

Nombre

Frmula

Valor

Unidadde Medida

Objetivo

Objetivoal Tipode Documentos que Periodicidad Indicador relacionados contribuye

Porcentajede afiliacinal Seguro Popularenel Distrito SSa.G.001 Federal

[Totaldehabitantes delDistritoFederal afiliadosalSistemade ProteccinSocialen Salud(Seguro Popular)alperiodo/ Totaldepoblacindel DistritoFederalsin seguridadsocialal periodo]*100 [TotaldePersonas habitantesdelenel DistritoFederal inscritasalPrograma deServiciosMdicos yMedicamentos Gratuitos(PSMMG)al periodo/Totalde poblacindelDistrito Federalsinseguridad

Porcentaje Conocerel porcentajede habitantesdel Distrito Federalque nocuentan conseguridad socialafiliados alSeguro Popular. Porcentaje Conocerel porcentajede personasque nocuentan conseguridad socialafiliadas alPrograma deServicios Mdicosy Medicamentos

Quetodala poblacin delDistrito Federal cuentecon seguridad social

Gestin Factible

Anual

Porcentajede afiliacinal Programade Servicios Mdicosy SSa.G.002 Medicamentos Gratuitos (PSMMG)

Quetodala Gestin poblacin Factible delDistrito Federal tenga accesoa servicios mdicosy medicamen

Anual

50

Perspectiva Vertiente Tipodeinformacin EntePblico

ProcesosInternos EvaluacindeProgramasyProyectosdelEntePblico Cuantitativa.IndicadoresdeGestinEspecficos SecretaradeSalud Parmetros, Metas Estadsticas Lnea o Fuente Base 2010 2011 2012 Indicadores Relacionados

Clave

Nombre

Frmula

Valor

Unidadde Medida

Objetivo

Objetivoal Tipode Documentos que Periodicidad Indicador relacionados contribuye

socialalperiodo]* 100

Gratuitos (PSMMG)

tos

51